Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento ... · Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos) Financiación Máxima Gastos corrientes vinculados

Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento de Madrid financiados por el

Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local

Febrero 2011

Página 2

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL

6 Análisis Total Proyectos de Inversión FEESL

3 Análisis Proyectos de Inversión de Servicios

5 Análisis Proyectos de Inversión de Obra

4 Análisis Proyectos de Inversión de Suministro

Anexo – Proyectos Finalizados

7 Análisis Proyectos Finalizados

8 Conclusiones

Página 3

El 26 de octubre de 2009 se aprueba el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Este nuevo Fondo, cuenta con una doble finalidad:

Incrementar la inversión pública en el ámbito local, mediante la financiación de actividades generadoras de empleo, en obras de nueva planificación y ejecución inmediata, equipamiento o suministros en municipios, con prioridad de aquellas que incorporen la perspectiva del desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental, de empleo, de apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico, la innovación, económico y social.

Contribuir a la sostenibilidad social, mediante la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, así como servicios sociales de competencia municipal, especialmente los servicios de atención a la Dependencia.

La administración, gestión y dirección del Fondo corresponden al Ministerio de Política Territorial, a través de la Dirección General de Cooperación Local.

1. Antecedentes1. Antecedentes

Página 4

Importe del Fondo y Proyectos de Inversión y Actuaciones Financiables (Art. 2):

Criterios de Reparto: Proporcionalmente a las cifras de población correspondientes a cada Municipio referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los ajustes derivados de la configuración de nuevos Municipios posteriormente.

Actuaciones Financiables:• Contratos de obra de competencia municipal.

• Contratos de redacción de proyecto y dirección de las obras.• Contratos de suministro para el equipamiento de los edificios e

instalaciones objeto de los contratos.• Contratos de suministros para al adquisición de equipos y sistemas de

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas.

• Contratos de servicios para la implantación y desarrollo de sistemas y programas informáticos dirigidos al cumplimiento de la Ley 11/2007 (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos)

Financiación Máxima Gastos corrientes vinculados a programas de actuación en el ámbito educativo y otros de carácter social de competencia municipal

3.990

1.000

10

79,8%

20%

0,2%

PorcentajeImporte (MM €)

Gastos de la Administración General del Estado para la gestión del Fondo (implantación y desarrollo de sistemas informáticos, comunicación institucional)

277,8 (2)

69,6 (3)

0

7%

7%

0%

Porcentaje(1)Importe (MM €)

España Madrid

(1) Porcentajes sobre el total del Fondo en cada uno de los conceptos.(2) Inversión mínima: la cantidad destinada a inversión variará (dependiendo de la destinada a gasto social) entre 80% (inversión mínima) y 100% (total disponible).(3) Límite máximo gasto social: la cantidad destinada a gasto social alcanzará (dependiendo de la decisión del ayuntamiento) un máximo del 20% del total disponible.


Página 5

Con objeto de facilitar la interpretación de la información que se muestra a continuación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

La información presentada está basada en las siguientes fuentes:

La información presupuestaria está basada en las obligaciones reconocidas y pagos realizados hasta el 31 de enero.

La información de ejecución está basada en la justificación de los proyectos realizada por los responsables de contrato correspondiente al mes de enero.

La información de empleo está basada en la justificación recibida correspondiente al mes de enero.

La información referida al empleo incluye tanto aquellos empleos debidamente acreditados por las empresas adjudicatarias, como los que están comunicados y pendientes de documentar.


Página 6

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 7

Con el fin de comprender la estructura y principales iniciativas derivadas del FEESL, a continuación analizaremos los principales indicadores generales relativos el FEESL en el Ayuntamiento de Madrid :

2. An2. Anáálisis FEESLlisis FEESL

Información general de seguimiento FEESL

Datos generales de los proyectos FEESL del Ayuntamiento de MadridProyectos de inversión autorizados y detalle en contratos

Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno / Distrito

Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización)

Distribución de Proyectos de inversión por importe Licitado.

Información de Licitación vs. Adjudicación.

Programas de Actuación Social financiados por el FEESL

Distribución del Importe de Licitación por Contratos

Distribución del Importe Licitado por Tipología

Información requerida para la validación de empleo

Distribución del Compromiso de Empleo

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Datos generales de los proyectos FEESL del Ayuntamiento de Madrid

(1) No se van a licitar 5 contratos por un importe de 0,2 MM€ correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios. El resto, 0,4 MM€ se corresponde con un menor importe de Licitación de los Proyectos.

159

277,8

277,8

277,2

18%

6.949

10.592

Número Empleos Inicialmente Previstos152,4%

Número Empleos Ofertados

Proyectos de Inversión

Financiación Máxima Proyectos (MM €)

Importe Autorizado por el M.P.T. (MM €)99,8%

Importe Licitado (MM €)

Baja sobre Licitación

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(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Existen tres contratos que incluyen la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, que han sido calificados como Dirección de Obra, a efectos de facilitar y realizar un correcto seguimiento.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato

Proyectos de Inversión Autorizados y Detalle de Contratos

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos

Total Proyectos Inversión Autorizados

Obras de Competencia Municipal

Servicios de Administración Electrónica

Suministros Informáticos

Contratos Derivados de Proyectos de Obra de Comp.Municipal

Contratos de Obra

Contratos de Redacción de Proyecto(1)

Contratos de Dirección de Obra(2)

Contratos de Primer Equipamiento(3)

Contratos Derivados de Proyectos de Servicios de Admon. Electrónica

Contratos Derivados de Proyectos de Suministros Informáticos

Página 10


159 Proyectos de Inversión 289 Contratos

Proyectos de Inversión Autorizados y Detalle de Contratos

Obras Competencia Municipal

77,3%

Servicios Administración Electrónica

14,5%

Suministros Informáticos8,2%

13

123

23

Obra Competencia Municipal

42,6%

Redacción de Proyecto17%

Dirección de Obra23,9%

Primer Equipamiento4,1%

Servicios Administración Electrónica

7,9%

Suministros Informáticos4,5%

123

49

69

1223

13

Página 11


Información Licitación vs. Adjudicación

(*) Existen tres contratos que incluyen la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, que han sido calificados como Dirección de Obra, a efectos de facilitar y realizar un correcto seguimiento.

Redacción Proyecto

Dirección(*)

de Obra Primer

Equipamiento

Contratos 289 123 49 69 12 23 13

Contratos Licitados 289 123 49 69 12 23 13

Contratos Adjudicados 289 123 49 69 12 23 13

% Contratos Licitados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Obra Servicios Suministros

Página 12

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

MEDIO AMBIENTE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

URBANISMO Y VIVIENDA

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

LAS ARTES ECONOMÍA, EMPLEO Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISTRITOS

19,1

50,7

85,4

8,4

29

67,1

6,5 11

05

1015202530354045

MEDIO AMBIENTE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

URBANISMO Y VIVIENDA

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

LAS ARTES ECONOMÍA, EMPLEO Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISTRITOS

4

40

24

129

22

5

43


Nº DE PROYECTOS DE INVERSIÓNNº DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno / Distrito

IMPORTE LICITADOIMPORTE LICITADO

Página 13


Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización)

62,944,8

0,9

9,8

0,6

10,8

0,5 0,9

18

11,922,4

22,8

10,2

8,52,6 1,2 1 4,2

22,4

1,5 3,4

11,7

4,2

18

20

2

5

1

5 4

1

11

7 7

9

5

2 3 3 3

4

8

2 3

11

25

-

5

10

15

20

25

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Millo

nes d

e Eu

ros

Importe Licitación Nº Proyectos

Página 14

PROCEDIMIENTO ABIERTO95,6%

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

1,4%

CONTRATO MENOR0,6%

COMPRA CENTRALIZADA2,4%


Importe Licitación Número de Contratos

Distribución del Importe de Licitación por Contratos

(En millones de euros)

1,71,7 6,76,7

3,93,9

264,9264,9

109

103

40

37

289Total Contratos

Procedimiento Abierto

Contrato Menor

Negociado sin Publicidad

Compra Centralizada

Página 15


Distribución de Proyectos de Inversión por Importe Licitado (En Euros) *

(*) Los Proyectos de Inversión pueden incluir Redacción de Proyecto, Dirección de Obra y Primer Equipamiento

TRAMOS IMPORTE TOTAL PESO SOBRE EL IMPORTE

NÚMERO DE PROYECTOS

PESO SOBRE NÚMERO DE PROYECTOS

Superior a 5.000.000 104.191.895,85 38% 19 12%

Entre 4.999.999 y 4.000.000 26.525.843,59 10% 5 3%

Entre 3.999.999 y 3.000.000 64.565.166,27 23% 19 12%

Entre 2.999.999 y 2.000.000 41.424.829,83 15% 16 10%

Entre 1.999.999 y 1.000.000 20.102.570,41 7% 14 9%

Inferior a 1.000.000 20.379.630,12 7% 86 54%

TOTAL 277.189.936,07 100% 159 100%

Página 16


Distribución del Importe Licitado por Tipología (En Euros)

TIPOLOGÍA IMPORTE TOTAL PESO SOBRE EL IMPORTE

NÚMERO DE PROYECTOS

PESO SOBRE NÚMERO DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS SERVICIOS SOCIALES, SANITARIOS, CULTURALES O DEPORTIVOS

125.920.350,20 45,4% 58 36%

SOSTENIBILIDAD URBANA, TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE Y SEGURIDAD VIAL 41.840.070,25 15,1% 13 8%

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO 31.670.608,70 11,4% 9 6%

CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS INNOVACIÓN 22.790.121,05 8,2% 8 5%

EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y OTRAS REDES SUMINISTRO AGUA 18.877.016,41 6,8% 5 3%

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 13.167.747,04 4,8% 14 9%

PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA 8.017.117,37 2,9% 3 2%

EQUIPAMIENTOS ACCESO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (LEY 11) 4.599.364,55 1,7% 27 17%

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREAS NATURALES Y MASAS FORESTALES 4.300.102,00 1,6% 1 1%

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS 3.851.201,17 1,4% 4 2%

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.099.924,00 0,4% 8 5%

MEJORA DE ACCESOS Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 1.056.313,33 0,3% 9 6%

TOTAL 277.189.936,07 100% 159 100%

Página 17


Distribución del Compromiso de Empleo

Redacción Proyecto

Dirección Obra

Primer Equipamiento

Previsión Personas a Ocupar (Datos MPT) 6.949 6.832 - - - 82 35

Número de Empleos Ofertados 10.592 10.104 148 149 - 135 56

Mantenimiento de Plantilla 8.847 8.379 148 149 - 129 42

Nuevo Empleo 1.745 1.725 - - - 6 14

Obra Servicio Suministro

Página 18

La información requerida a los Contratistas para validar el compromiso de creación de empleo es:Mantenimiento de Plantilla:

- Relación del personal integrado en la plantilla de las empresas contratistas y subcontratistas a destinar a la ejecución del contrato (nombre, apellidos y número de DNI, Pasaporte o NIE).

- Comunicación de las bajas y sus correspondientes sustituciones en su caso.

- El tipo de trabajo desempeñado debe estar relacionado con el objeto de la obra.

Nuevo Empleo: Para cada trabajador de nuevo empleo que se incorpore, para justificar debidamente su procedencia de empleo deben presentar:

- Copia del contrato de trabajo, con indicación del objeto de la obra.

- Documento que acredite que la selección del trabajador se ha realizado a través de los Servicios Públicos de Empleo.

En el caso de remitir incorrecta o parcialmente la información indicada para un trabajador, éste se considera como NO VALIDADO y se realiza un requerimiento a la empresa adjudicataria.


Información requerida para la validación de empleo

Página 19


Programas de Actuación Social financiados por el FEESL

Número Importe

4 51.593.078 €

13 18.021.795,99 €Otras Políticas Sociales

Tipología de los Programas

Dependencia

Página 20


Distribución del Importe destinado a Actuación Social por Tipología (En Euros)

Nombre del Programa Tipología Actuación Presupuesto (IVA incluido) Previsión BeneficiariosCentros de Día Municipales (Empresas) Dependencia 25.412.115 € 3.887 Centros de Día (Entidades de derecho público o privadas de carácter social) Dependencia 16.575.668 € 1.539Servicio ayuda a domicilio personas discapacitadas (Empresas) Dependencia 5.204.258 € 1.200 Servicio ayuda a domicilio personas discapacitadas (Entidades de derecho público y privadas de carácter social)

Dependencia 4.401.037 € 1.200

Gestión Servicio Público SAMUR Social, Para Emergencias Sociales Otras Políticas Sociales 4.279.679 € 33.000 Centros de apoyo a la familia Otras Políticas Sociales 2.389.325 € 19.000Centro de Acogida Luis Vives para personas sin hogar Otras Políticas Sociales 2.309.987 € 250 Centro Adolescente y Jóvenes. Programa de apoyo socioeducativo y prelaboral a adolescentes

Otras Políticas Sociales 1.391.208 € 2.600

Centro baja exigencia, puerta abierta personas sin hogar Otras Políticas Sociales 1.299.069 € 120 Servicio ayuda a domicilio familia (Empresas) Otras Políticas Sociales 1.246.430 € 700Servicio ayuda a domicilio familia (Entidades de derecho público o privadas de carácter social)

Otras Políticas SocialesS 1.072.448 € 700

Puntos de encuentro familiar Otras Políticas Sociales 1.071.596 € 2.900Campaña del Frío Otras Políticas Sociales 948.725 € 2.254 Centros de atención social a mujeres (Empresas) Otras Políticas Sociales 641.324,99 € 2.250Centro La Rosa. Personas sin hogar con enfermedad mental Otras Políticas Sociales 486.529 € 25 Centro de Acogida Calatrava para personas sin hogar Otras Políticas Sociales 465.393 € 450Centros de atención social a mujeres (Entidades de derecho público y privadas de carácter social)

Otras Políticas Sociales 420.082 € 2.250

TOTAL 69.614.873,99 € 74.325

Página 21

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 22

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos






Contratos de Obra






(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato

Identificación Proyectos de Servicios

3. An3. Anáálisis Proyectos de Inversilisis Proyectos de Inversióón de Serviciosn de Servicios

Página 23

EMPLEOEJECUCIÓNPRESUPUESTO

Indicadores Relevantes Proyectos de Servicios


(3) Importe total pagado: Total de las facturas pagadas a 31 de enero de 2011.

(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.

De los 23 proyectos de Servicios de Administración electrónica, 22 de ellos tienen establecido un tipo de pago único a la finalización del proyecto. Por tanto, todos estos proyectos, no tendrán datos económicos relevantes hasta la finalización de los mismos.

(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: Coste final del contrato.

ene-11

Número de Proyectos 23

Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 3,9

Importe Licitación (MM €) 3,8

Presupuesto Vigente / Inv. Final (1)(MM €) 3,7

Importe Total Obligaciones Reconocidas(2) (MM €) 2,5

Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 68,8%

Importe Total Pagado (3) (MM €) 2,5

Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100%

Tiempo Medio de Pago (días) 17

Página 24

EMPLEOPRESUPUESTO EJECUCIÓN



(2) El grado medio de ejecución del servicio de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de finalización reportada por los responsables de los contratos.

De los 23 proyectos de Servicios de Administración electrónica, 22 de ellos tienen establecido un tipo de pago único a la finalización del proyecto. Por tanto, todos estos proyectos, no tendrán datos relevantes hasta la finalización de los mismos.

(1) Importe total ejecutado: Valor del servicio realmente ejecutado.

ene-11


16

7

2,5

68,8%

99,3%

78,3%

49

6

6

Nº de proyectos finalizados

Importe Total Ejecutado(1) (MM€)

Importe Ejecutado sobre Presupuesto Vigente

Grado medio ejecución (2)

Porcentaje de proyectos en plazo(3)

Duración media desviaciones (días)

Nº de proyectos con incidencias

Nº Total de incidencias

Nº de proyectos en curso

Página 25

PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO



(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.

(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.

Acum jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Ofertado 129

118 127 127 127 130 130 131 131

118 127 127 127 130 130 131 131

Ofertado 6

2 3 6 6 6 6 6 6

2 3 6 6 6 6 6 6

Ofertado 135

120 130 133 133 136 136 137 137

120 130 133 133 136 136 137 137Validado(2)

Manten.Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Justificado(1)

Validado(2)

Justificado(1)

Validado(2)

Justificado(1)

Página 26

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 27

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos






Contratos de Obra







Identificación Proyectos de Suministros

4. Proyectos de Inversi4. Proyectos de Inversióón de Suministrosn de Suministros

Página 28



Indicadores Relevantes Proyectos de Suministros

(3) Importe total pagado: Total de las facturas pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.

(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total del suministro.

Los 13 proyectos de Suministros

se abonan a través de un pago

único tras su recepción.

ene-11






Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 82%




Página 29




(2) El grado medio de ejecución de los suministros se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin reportada por los responsables de los contratos.

(1) Importe total ejecutado: Valor de Suministro realmente ejecutado.

Los 13 proyectos de Suministros se realizan a la finalización de los correspondientes proyectos de obra, a través de un pago único. Por tanto, la ejecución de estos proyectos varía de un 0% a un 100% en el momento en que se recepciona dicho suministro .

ene-11


11

2

1,7

82%

100%

38,5%

41

9

10

Nº de proyectos finalizados

Importe Total Ejecutado(1) (MM€)

Importe Ejecutado sobre Presupuesto Vigente

Grado medio ejecución (2)

Porcentaje de proyectos en plazo(3)


Nº de proyectos con incidencias


Nº de proyectos en curso

Página 30




(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.

Acum. jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Ofertado 42

28 33 38 41 41 41 42 42

28 33 38 41 41 41 42 42

Ofertado 14

1 2 4 6 6 7 10 10

0 1 1 3 3 4 5 8

Ofertado 56

29 35 42 47 47 48 52 52

28 34 39 44 44 45 47 50

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Validado(2)

Justificado(1)

Validado(2)

Justificado(1)

Validado(2)

Justificado(1)

Página 31

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 32

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos






Contratos de Obra






(1) No se van a licitar 5 contratos correspondientes a Dirección de Obra y Redacción de Proyecto que se ejecutarán con recursos propios.(2) Los contratos que incluyen Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, serán tratados como Dirección de Obra.(3) Cada contrato de primer equipamiento puede implicar múltiples suministros, siendo contabilizados a efectos del informe como un único contrato.

5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.1 An5.1 Anáálisis de los Proyectos de Obralisis de los Proyectos de Obra

Identificación Proyectos de Obra

Página 33



Indicadores Relevantes Proyectos de Obra

(3) Importe total pagado: Total de las certificaciones pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.

(1) Presupuesto vigente / Inversión final.- Proyectos en ejecución: Presupuesto de adjudicación más modificaciones. Proyectos finalizados: se toma como referencia la inversión final que es el coste total de la obra incluyendo, en su caso, modificaciones y excesos de mediciones.

Los 123 Proyectos de Obra engloban un total de 253 contratos (Redacciones de Proyecto, Direcciones de Obra, Obras y Primer Equipamiento). El análisis en detalle de estos contratos se desarrolla en el punto 5.2

ene-11






Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 71,7%




Página 34



(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos. Por la naturaleza de los trabajos, el grado de ejecución de las Direcciones de Obra, al igual que la duración de las desviaciones será igual al de sus obras correspondientes. El grado medio de ejecución total se calcula en función de los presupuestos de cada uno de los contratos ponderados con el presupuesto total del proyecto.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.

(1) Importe total ejecutado: Valor de la obra realmente ejecutada (suma de los importes de las certificaciones pagadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas).


Los 123 Proyectos de Obra engloban un total de 253 contratos (Redacciones de Proyecto, Direcciones de Obra, Obras y Primer Equipamiento). El análisis en detalle de estos contratos se desarrolla en el punto 5.2

ene-11

Número de Proyectos 123Número de Proyectos finalizados 45Número de Proyectos en curso 78

Importe Total Ejecutado (MM €) (1) 199,4

Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 79,8%

Grado medio de Ejecución (2) 93%

Porcentaje de proyectos en plazo 42,3%

Duración media desviaciones (días)(3) 85

Número de proyectos con Incidencias 102Número de Incidencias 169

Página 35





Acum. Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Ofertado 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676 8.676

Justificado(1) 3.231 4.885 6.277 7.325 8.577 9.280 10.346 10.763

Validado(2) 3.201 4.840 6.220 7.266 8.470 9.172 10.277 10.687

Ofertado 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725

Justificado(1) 205 496 790 1.021 1.167 1.332 1.668 1.717

Validado(2) 141 428 751 950 1.063 1.271 1.606 1.690

Ofertado 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401 10.401

Justificado(1) 3.436 5.381 7.067 8.346 9.744 10.612 12.014 12.480

Validado(2) 3.342 5.268 6.971 8.216 9.533 10.443 11.883 12.377

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Página 36

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos






Contratos de Obra






5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.2 An5.2 Anáálisis de los contratos de los Proyectos de Obralisis de los contratos de los Proyectos de Obra

Identificación contratos de Obra

Página 37



Indicadores Relevantes por Tipología de contrato de los Proyectos de Inversión



Contratos Redacción Proyecto

Contratos Dirección Obra

Contratos Ejecución Obra

Contratos 1er Equipamiento TOTAL

Número de contratos 49 69 123 12 253

Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 0,7 2,5 266,2 2,4 271,8

Importe Licitación (MM €) 0,7 2,4 265,7 2,4 271,3

Presupuesto Vigente / Inv. Final(1) (MM €) 0,7 2,4 244,4 2,4 249,9

Importe Total Oblig. Reconocidas(2) (MM €) 0,7 1,6 176,6 0,3 179,3Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final

100% 65,9% 72,3% 14,5% 71,7%

Importe Total Pagado (3)(MM €) 0,7 1,6 176,6 0,3 179,3Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas

100% 100% 100% 100% 100%

Tiempo Medio de Pago (días) 25 24 26 26 25

Página 38




(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos. Por la naturaleza de los trabajos, el grado de ejecución de las Direcciones de Obra, al igual que la duración de las desviaciones será igual al de sus obras correspondientes. El grado medio de ejecución total se calcula en función de los presupuestos de cada uno de los contratos ponderados por el presupuesto total del proyecto.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos, ponderados por el importe de adjudicación de cada contrato






Número de contratos 49 69 123 12 253

Nº de contratos finalizados 49 19 45 1 114

Nº de contratos en curso 0 50 78 11 139

Importe Total Ejecutado (MM €)(1) 0,7 1,7 196,6 0,3 199,4

Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 100% 70,9% 80,5% 14,5% 79,8%

Grado medio ejecución(2) 100% 93,1% 93,1% 76,8% 93%

Porcentaje de contratos en plazo 100% 42,3% 42,3% 100% 42,3%

Duración media desviaciones (días)(3) 0 86 86 0 85

Nº de contratos con incidencias 0 3 102 0 105

Nº Total de incidencias 0 3 166 0 169

Página 39









Ofertado 148 149 8.379 0 8.676

Justificado(1) 152 161 10.450 0 10.763

Validado(2) 152 160 10.375 0 10.687

Ofertado 0 0 1.725 0 1.725

Justificado(1) 0 0 1.717 0 1.717

Validado(2) 0 0 1.690 0 1.690

Ofertado 148 149 10.104 0 10.401

Justificado(1) 152 161 12.167 0 12.480

Validado(2) 152 160 12.065 0 12.377

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Página 40

Dentro del FEESL, los 123 contratos de Obra, tienen una especial relevancia debido a que los Contratos de obra suponen:

El 95,9% (265.738.013,39 €) del importe total de licitación de los proyectos del FEESL.

El 95,2% (216.662.513,88 €) del importe total de adjudicación de los proyectos del FEESL.

El 95% (8.379) del total de trabajadores de mantenimiento plantilla ofertados en el FEESL.

El 98,9% (1.725) del total de trabajadores de nuevo empleo ofertados en el FEESL.

El 95,7% (10.104) del total de trabajadores ofertado en el FEESL.

Debido a ello, se procede a realizar un análisis más pormenorizado de este tipo de proyectos, analizando diferentes indicadores, relacionados con el cumplimento de los compromisos en tres áreas fundamentales:


5. Proyectos de Inversi5. Proyectos de Inversióón de Obran de Obra5.3 An5.3 Anáálisis detallado Contratos de Obralisis detallado Contratos de Obra

Página 41


En relación a la información de seguimiento sobre el presupuesto, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:

Información seguimiento de la gestión presupuestaria FEESL

P1. Datos e Indicadores Relevantes


P2. Obligaciones reconocidas con respecto al Importe de Adjudicación

P3. Importe Total de las Obligaciones reconocidas por tipología

P4. Evolución de los pagos realizados

P5. Evolución del tiempo medio de pago

Página 42


P1. Datos e Indicadores Relevantes

(3) Importe total pagado: Total de las obligaciones reconocidas pagadas a 31 de enero de 2011.(2) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.



Abril a jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11




6,8 20 37,3 56,5 79,9 110 176,6 176,6

2,8% 8,2% 15,3% 22,7% 32,7% 45,0% 72,3% 72,3%

6,8 20 37,3 56,5 76,9 109,9 157,9 176,6

100% 100% 100% 100% 96,2% 99,9% 89,4% 100%

27,5 27,4 24,8 25,9 26,1 26,1 25,6 25,6

Importe Total Oblig. Reconocidas(2) (MM €)

Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final

Importe Total Pagado (3) (MM €)

Porcentaje Importe Pagado sobre el Importe Total de las Obligaciones Reconocidas

Tiempo Medio de Pago (días)

Página 43


P2. Obligaciones reconocidas con respecto al importe de adjudicación

(*) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.


Tipología Presupuesto vigente / Inversión final

Importe Total Obligaciones Reconocidas *

Porcentaje Obligaciones Reconocidas / Pres. vigente

EQUIPAMIENTOS ACCESO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (LEY 11/2007) 0 € 0 € 0%

PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA 6.581.131,6 € 5.280.159,3 € 80,2%

CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS INNOVACIÓN 21.231.387,7 € 16.608.848,1 € 78,2%

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 11.282.587,7 € 7.737.706,2 € 68,6%SOSTENIBILIDAD URBANA, TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTE Y SEGURIDAD VIAL 37.902.319,1 € 31.100.975,6 € 82,1%

EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y OTRAS REDES SUMINISTRO AGUA 16.609.895,3 € 12.768.167,2 € 76,9%

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREAS NATURALES Y MASAS FORESTALES 3.689.219,5 € 3.135.836,6 € 85%

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS EDUCATIVOS 3.635.266,4 € 3.252.157 € 89,5%

MEJORA DE ACCESOS Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 920.569,2 € 870.905,5 € 94,6%

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA CENTROS SERVICIOS SOCIALES, SANITARIOS, CULTURALES O DEPORTIVOS 113.743.268,0 € 72.988.769,7 € 64,2%

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO 28.755.910,8 € 22.873.382,8 € 79,5%

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN LOCAL 0,0 € 0,0 € 0,0%

TOTAL 244.351.555,2 € 176.616.907,8 € 72,3%

Página 44


P3. Importe total de las Obligaciones reconocidas por tipología

(*) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 31 de enero de 2011.


5,3

16,6

7,7

31,1

12,83,1 3,3

0,9

73

22,9

80,2% 78,2%

68,6%

82,1%76,9%

85%89,5%

94,6%

64,2%

79,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Actividad Económica y

Emprendedora

Infraestructuras Innovación

Ahorro y Eficiencia

Energética

Sostenibilidad Urbana y

Seguridad Vial

Recursos Hídricos y Redes suministro Agua

Áreas Naturales Centros Eucativos

Eliminación Barreras

Arquitectónicas

Servicios Sociales,

Sanitarios, Culturales o Deportivos

Patrimonio Histórico y Paisajístico

Porc

enta

je O

bliga

cione

s Rec

onoc

idas

(%)

Mill

ones

de E

uros

Importe Total Obligaciones Reconocidas * Porcentaje Obligaciones Reconocidas / Pres. vigente

Página 45


P4. Evolución de los pagos realizados


0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

6,820

37,3

56,5

76,9

109,9

157,9

176,6

Mill

ones

de Eu

ros

Límite 244,4 M€ (Presupuesto Vigente)

Página 46


P5. Evolución tiempo medio de pago


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


27,5 27,4

24,825,9 26,1 26,1

25,6 25,6

Días

Página 47


En relación a la información de seguimiento sobre la ejecución de las obras, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:

InformaciInformacióón seguimiento FEESLn seguimiento FEESL

E1. Datos e Indicadores Relevantes


E2. Evolución de la ejecución de obra

E3. Grado medio de ejecución de obra por tipología

E4. Proyectos desviados en plazo por Importe de Adjudicación

E5. Incidencias y Estado

E6. Incidencias con implicaciones en términos de coste

Página 48


E1. Datos e Indicadores Relevantes


(2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.(3) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.


Abril a jun - 10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Número de Contratos 123

5 8 10 10 22 25 45 45

106 111 113 113 101 98 78 78

7,6 22,4 37,4 60,6 122,8 173,5 187,1 196,6

3,1% 9,2% 15,3% 24,8% 50,2% 71,0% 76,6% 80,5%

17,8% 30,2% 42,8% 53,6% 66,2% 81,6% 89,6% 93,1%

78,9% 74,8% 82,1% 82,1% 75,6% 72,4% 58,5% 42,3%

31,3 33,6 43,5 46,1 47,9 45,6 81,6 86,1

31 61 62 83 98 102 102 102

31 63 64 100 142 155 165 166

Porcentaje de contratos en plazo(3)


Nº de contratos con incidencias


Nº de contratos finalizados

Nº de contratos en curso

Importe Total Ejecutado (MM €)(1)

Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente / Inv. Final

Grado medio ejecución obra(2)

Página 49


E2. Evolución de la ejecución de obra*


(*) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


17,8%

30,2%42,8%

53,6%

66,2%

81,6%89,6% 93,1%

Grad

o de

ejec

ució

n de

obr

a* (%

)

Página 50


E3. Grado medio de ejecución de obra* por tipología


(*) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos.

3 7

14 13

5 1 49

58

9

100% 94% 97% 94% 96% 100% 100% 100%

89%96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60


Emprendedora


Ahorro y Eficiencia

Energética


Seguridad Vial

Recursos Hídricos y Redes

suministro Agua

Áreas Naturales Centros Eucativos Eliminación Barreras

Arquitectónicas

Servicios Sociales, Sanitarios,

Culturales o Deportivos

Patrimonio Histórico y Paisajístico

Grad

o de E

jecu

ción

(%)

Núm

ero

de P

roye

ctos

Nº Proyectos Grado medio de Ejecución sobre su Tipología

Página 51


E4. Proyectos desviados* en plazo por presupuesto


(*) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.

26

8

12 1114

47%50%

60%

69%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

Inferior a 1 millón Entre 1 y 2 millones Entre 2 y 3 millones Entre 3 y 4 millones Superior a 4 millones

Porc

enta

je re

spec

to al

tota

l del

inte

rval

o (%

)

Núm

ero

de P

roye

ctos

Nº Proyectos con desviación % sobre Total de proyectos por Intervalo

Página 52


E5. Incidencias y Estado


(*) Una incidencia se considera cerrada cuando se ha adoptado el decreto de aprobación / resolución de la misma .

Estado de las Incidencias Número de Incidencias

Abiertas 4

Cerradas 162

TOTAL 166

95,2%

4,8%

Abiertas Cerradas

45%

5%1%

8%27%

13% 1%

Modificación contrato sin suspensión Modificación contrato con suspensión parcial Modificación contrato con suspensión total Suspensión parcialSuspensión total PrórrogaAmpliación contrato PenalidadCesión de Contrato Resolución de Contrato

Total Incidencias Número de IncidenciasModificación contrato sin suspensión 75

Modificación contrato con suspensión parcial 8

Modificación contrato con suspensión total 0

Suspensión parcial 1

Suspensión total 14

Prórroga plazo de ejecución autorizada por MPTAP 44

Ampliación plazo 22

Penalidad 0

Cesión de Contrato 0

Resolución de Contrato 0

Otras 2Total 166

Página 53


E6. Incidencias con Implicaciones en términos de coste*


(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011

68%

32%

Incidencias sin coste Incidencias con coste

Tipo Incidencia Total Incidencias Importe Incidencias

Incidencias sin coste 110

Incidencias con coste 56 23.451.961,28 €

Total 166 23.451.961,28 €

Página 54




(*) Se indican únicamente las incidencias con coste cerradas a fecha 31 de enero de 2011.

ID Proyecto Nombre Descripción de la Incidencia Importe

Incidencia 8001 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALIVIADO VICALVARO I DESDE EL COMIENZO DE LA OBRA SE HA DETECTADO QUE EL NIVEL

FREÁTICO ESTÁ MÁS ALTO DE LO INDICADO EN PROYECTO. 556.882,13 €

8002NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO DE LOS MIGUELES

MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE EJECUCIÓN DEL FORJADO DEL ESTANQUE; COMO CONSECUENCIA DE LA APARICIÓN DE YESOS EN CAPAS ALTAS.

715.963,48 €

8003 SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO DEL SURESTE DE MADRID NUEVAS CONEXIONES CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 700.987,00 €

8026 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ DOS AMIGOS, 4.APARICIÓN DE GALERÍA DE SANEAMIENTO DE LA FINCA COLINDANTE QUE ATRAVIESA LA PARCELA. PROPIEDAD COMPARTIDA. 410.613,87 €

8027 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ CABEZA, 14. LA COMPAÑÍA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO OBLIGA A LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

89.312,72 €

8028 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE EMBAJADORES. C/ OLIVAR, 48-50. MODIFICACION EN RELACIÓN CON INSTALACIONES SERVICIO DE CATERING

189.573,09 €

8031 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR. C/ BRAVO MURILLO, 133.

MODIFICACION PLANTA SÓTANO POR CERCANIA DE INSTALACIONES DE METRO

451.175,89 €

8032 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA SAN ISIDRO. PASEO DEL REY, 34. NUEVAS PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN ELEMENTOS OCULTOS 852.109,60 €

8033 REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CERÁMICA. C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, S/N CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 162.000,55 €

8034 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ.

MODIFICACIÓN COTA SANEAMIENTO. 828.642,36 €

8035 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. C/ FUERTE DE NAVIDAD, 15 C/V C/ TAMARICE, 2.

EDIFICACIÓN COLINDANTE CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 502.291,04 €

8036 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ.

REAJUSTAR LA IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO 387.035,92 €

8037 REHABILITACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA. ACCESO PARQUE DE LA ELIPA, 6.

GALERÍA DE SERVICIOS INUTILIZABLE. REUBICAR SALA DEPURACIÓN. MODIFICAR TRAZADO. NUEVO ACCESO SERVICIO

855.368,12 €

8038 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES "NICANOR BARROSO". C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS, 190.

IMPOSIBILIDAD DE DEMOLER EL SÓTANO DEL CUERPO CENTRAL POR FALTA DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN DE MUROS

405.166,74 €

Página 55





ID Proyecto Nombre Descripción de la Incidencia Importe

Incidencia 8039 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. AVENIDA DE DAROCA, 54. REAJUSTE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 78.857,24 €

8040CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES EN EL CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO. C/ FUENTE DE ARRIBA, 4 C/V AVENIDA DE DAROCA, 342.

APARICIÓN DE GALERÍA DEL CANAL ISABEL II NO REFLEJADA EN SU DOCUMENTACIÓN NI DETECTADA EN ESTUDIO GEOTÉCNICO. BOLSAS DE AGUA EN EL SUBSUELO

167.028,34 €

8041 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. CALLE PUERTO DE NAVACERRADA, 1.

REAJUSTAR IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO. EVITAR AFECCIONES A CIMENTACIONES COLINDANTES.

272.368,13 €

8050 CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DEL JARDIN HISTORICO DEL CAMPO DEL MORO CON LOS BIENES CULTURALES DEL ENTORNO DEL PUENTE DEL REY

CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 307.595,17 €

8055 CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE MADRID.


8060 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS


8061 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL


8067 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EN ARGANZUELA PARA CENTRO EXPOSITIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO


8068 REHABILITACIÓN DE LAS CALDERAS DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTE CINEMATOGRÁFICO

POR MODIFICACIÓN DE CONTRATO 1.180.975,07 €

8069 CONSOLIDACIÓN Y AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL ESPACIO DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL PASEO DE LA CHOPERA

MODIFICACIONES DE PARTIDAS POR EXIGENCIAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

156.291,30 €

8070 CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS EN VADO DE SANTA CATALINA DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES

CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.253.826,38 €

8071 SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL TEATRO DE PASEO DE LA CHOPERA


8072 RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO ELEVADO DE LA PLAZA DE LEGAZPI


Página 56





ID Proyecto

Nombre Descripción de la Incidencia Importe Incidencia

8073 ADECUACIÓN DEL POZO DE ATAQUE DEL BY-PASS SUR EN ARGANZUELA PARA ALMACENES ARTÍSTICOS


8077 MEJORA DE ESPACIOS Y ADECUACIÓN DELTEATRO Y CENTRO DE ARTE FERNÁN GÓMEZ CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 470.506,38 €

8078 ADECUACIÓN DE TEATRO MUNICIPAL Y ANEJOS EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 484.470,84 €

8079 REHABILITACIÓN DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL EN LA CRUJÍA NORTE DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 819.442,52 €

8080 REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO DE LA VILLA EN PATIO NORTE DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 488.691,61 €

8081 IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES EN SALAS DE EXPOSICIONES EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.123.867,44 €

8082 ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL SALÓN DE ACTOS CULTURALES EN CRUJÍA SUR DE CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 1.114.340,24 €

8083 REHABILITACIÓN FACHADAS HISTÓRICAS Y CUBIERTAS DEL ANTIGUO CUARTEL DEL CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 306.999,79 €

8084 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO DE ARGÜELLES EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE


8085 REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES CENTRALES DEL EDIFICIO CONDE DUQUE CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 531.154,28 €

8089 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA "FACTORIA INDUSTRIAL" DE MADRID NUEVAS EXIGENCIAS EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS FORMULADAS POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

134.068,28 €

8096CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DEPORTIVO PARALELO A LA CALLE 30. 1ª FASE.- PARQUE DE LAS AVENIDAS-PARQUE DE BREOGAN

VARIACIÓN TRAZADO CARRIL BICI (BIDIRECCIONAL) Y ADAPTAR LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO; ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS.

74.120,92 €

8097 PROMOCIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ADAPTACION DE CALDERAS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CHAMARTIN.

MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS INDUSTRIALES. APERTURA PATIO INGLÉS.

81.277,14 €

8105 AMPLIACION Y MEJORA DEL POLIDEPORTIVO BARRIO DEL PILAREJECUCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE TALUDES Y PLANTACIÓN DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES PARA ESTABILIZAR LOS TERRENOS

108.929,23 €

8119 ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y CENTRO CULTURAL "EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO" CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 170.615,21 €

Página 57





ID Proyecto

Nombre Descripción de la Incidencia Importe Incidencia

8122 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES EN EL CENTRO DE MAYORES PINAR DEL REY


8123 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA


8133 AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y DE DIA ACUARIO ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUALMENTE VIGENTE.

70.663,90 €

8138 RECUPERACION DEL TALUD DE LA ZONA VERDE CATALOGADA "JARDINES DE VIRGEN DEL PUERTO" CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 164.190,70 €

8141 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PASAJE DE MONTSERRAT CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 51.079,25 €

8144 ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS PIAS PARA USOS SOCIALES Y EDUCATIVOS CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 252.001,97 €

8146 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INTERMODAL CANILLEJAS CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 120.529,68 €

8147 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS INFORMATIVOS EN EL FARO DE MONCLOA


8149 INSTALACION DE CENTRAL TERMOELECTRICA PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA.


8152 REMODELACIÓN PARQUE EMPRESARIAL CARABANCHEL CAUSAS TÉCNICAS IMPREVISTAS 376.411,27 €

8153CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE GALERÍAS Y TÚNELES. INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE AZCA

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES BÁSICOS PARA LA SEGURIDAD. 494.831,35 €

8156CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA RESERVADA PARA AUTOBUSES EN LA AVENIDA DE CÓRDOBA ENTRE LA GLORIETA DE CÁDIZ Y LA GLORIETA DE MÁLAGA

ADECUACIÓN ENTRONQUES CALZADA PARA ADECUACIÓN NUEVOS CICLOS SEMAFÓRICOS Y ELIMINACIÓN DE JARDINERÍA PARA DOS MEDIANAS Y ACABADO DE LAS MISMAS EN HORMIGÓN IMPRESO; MODIFICÁNDOSE SUS ANCHOS Y AJUSTANDO LAS SECCIONES TRANSVERSALES.

515.230,14 €

8157 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA DEL AUDITORIO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO CONDE DUQUE

NECESIDADES DE LA REALIDAD CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 625.532,80 €

8158 INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO

DESPLAZAR LA UBICACIÓN DEL MONUMENTO Y MODIFICAR ALGUNAS CUESTIONES DEL CONTENIDO DEL MISMO

94.336,10 €

Página 58


En relación a la información de seguimiento sobre el empleo, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:

Información seguimiento FEESL

EM1. Datos e Indicadores relevantes


Página 59


EM1. Datos e Indicadores relevantes



Abril a Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Ofertado 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379

Justificado(1) 3.012 4.595 5.978 7.015 8.263 8.966 10.031 10.450

Validado(2) 2.983 4.551 5.921 6.957 8.157 8.859 9.963 10.375

Ofertado 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725

Justificado(1) 205 496 790 1.021 1.167 1.332 1.668 1.717

Validado(2) 141 428 751 950 1.063 1.271 1.606 1.690

Ofertado 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104 10.104

Justificado(1) 3.217 5.091 6.768 8.036 9.430 10.298 11.699 12.167

Validado(2) 3.124 4.979 6.672 7.907 9.220 10.130 11.569 12.065

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Página 60

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 61

159

123

23

13

253

123496912

2313

289Total Contratos






Contratos de Obra







6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióónn FEESLFEESL

A continuación se realizar el análisis de los resultados del FEESL de manera agregada para los proyectos de Inversión

Identificación Proyectos de Inversión

Página 62

6. 6. AnAnáálisis Total Proyectos de Inversilisis Total Proyectos de Inversióón n FEESLFEESL


(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, y Primer Equipamiento.

Indicadores Generales



Total Proyectos Obra(1) Servicio Suministro

Número de Proyectos 159 123 23 13

Importe Autorizado por el M.P.T.(MM €) 277,8 271,8 3,9 2,1

Importe Licitación (MM €) 277,2 271,3 3,8 2,1

Presupuesto Vigente / Inv. Final (2)(MM €) 255,6 249,9 3,7 2

Importe Total Obligaciones Reconocidas(3) (MM €) 183,5 179,3 2,5 1,7Porcentaje Obligaciones Reconocidas sobre el Presupuesto Vigente / Inv. Final 71,8% 71,7% 68,8% 82%

Importe Total Pagado (4) (MM €) 183,5 179,3 2,5 1,7Porcentaje Imp. Pagado sobre el Imp. Total de las Obligaciones Reconocidas 100% 100% 100% 100%

Tiempo Medio de Pago (días) 25 25 17 28

Página 63



Indicadores Generales

(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, Primer Equipamiento y de la propia Obra.

(3) El grado medio de ejecución de los proyectos se ha calculado considerando el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos y ponderado por su presupuesto vigente(4) La desviación de los proyectos se calcula en función de la fecha de fin del acta de comprobación de replanteo y la reportada por los responsables de los contratos.



Número de Proyectos 159 123 23 13

Número de Proyectos finalizados 72 45 16 11

Número de Proyectos en curso 87 78 7 2

Importe Total Ejecutado (MM €) (2) 203,6 199,4 2,5 1,7Importe Total Ejecutado sobre Presupuesto Vigente 79,7% 79,8% 68,8% 82%

Grado medio de Ejecución (3) 92,1% 93% 99,3% 100%

Porcentaje de proyectos en plazo 47,2% 42,3% 78% 38,5%

Duración media desviaciones (días)(4) 84 85 49 41

Número de proyectos con Incidencias 117 102 6 9

Número de Incidencias 185 169 6 10

Página 64

PRESUPUESTO


EMPLEOEJECUCIÓN

CODIGO PROYECTO NOMBRE PROYECTO

FECHA SOLICITADA

FECHA CONCEDIDA

MPT

PRESUPUESTO VIGENTE

8001 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALIVIADO VICALVARO I 08/02/2011 30/06/2010 4.784.360,33 €

8002 NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO DE LOS MIGUELES 08/03/2011 30/06/2010 4.986.145,83 € 8015 NUEVO SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 31/03/2011 30/06/2010 223.109,91 €

8027 REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES. C/ CABEZA, 14. 31/03/2011 30/06/2010 1.834.975,58 €

8031 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR. C/ BRAVO MURILLO, 133.

31/03/2011 30/06/2010 4.226.717,86 €

8032 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA SAN ISIDRO. PASEO DEL REY, 34. 31/03/2011 30/06/2010 5.184.605,35 €

8034CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR. CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/ PINAR DE SAN JOSÉ. 31/03/2011 30/06/2010 5.007.241,92 €

8037 REHABILITACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA. ACCESO PARQUE DE LA ELIPA, 6. 31/03/2011 30/06/2010 5.135.353,59 €

8040CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES EN EL CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO. C/ FUENTE DE ARRIBA, 4 C/V AVENIDA DE DAROCA, 342. 31/03/2011 30/06/2010 2.049.133,36 €

8042 RECUPERACION DE LA ZONA VERDE CATALOGADA "VIA DE ACCESO AJARDINADA AL PUENTE DE TOLEDO" 31/03/2011 30/06/2010 4.729.701,91 €

8044 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA E HISTORIA DEL RIO MANZANARES EN EL PARQUE DE LA ARGANZUELA

30/06/2011 30/06/2010 1.627.981,57 €

8045CONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA MEDIANTE NUEVOS MATERIALES EN EL BARRIO DE CASA DE CAMPO "PASARELA DE ALMUÑECAR" 30/06/2011 30/06/2010 3.203.782,77 €

8050CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL DEL JARDIN HISTORICO DEL CAMPO DEL MORO CON LOS BIENES CULTURALES DEL ENTORNO DEL PUENTE DEL REY 30/04/2011 30/06/2010 4.406.839,75 €

8051CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MANZANARES PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL PARQUE MADRID RIO Y EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR. "PASARELA PARQUE LINEAL MANZANARES SUR"

31/03/2011 30/06/2010 2.038.019,11 €

Prórrogas autorizadas por el MPT

Página 65

PRESUPUESTO


EMPLEOEJECUCIÓN


FECHA SOLICITADA

FECHA CONCEDIDA

MPT

PRESUPUESTO VIGENTE

8052 RECUPERACION FORESTAL PARQUE MANZANARES SUR 31/03/2011 30/06/2010 3.689.219,49 €

8055CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE MADRID.

15/03/2011 30/06/2010 3.517.690,87 €

8060 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS

26/02/2011 30/06/2010 3.371.472,57 €

8061OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL 26/02/2011 30/06/2010 2.934.096,55 €

8065 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELECONTROL PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 31/01/2011 30/06/2010 5.283.728,89 €

8066INSTALACION DE REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA VEHICULOS AUTOMOVILES EN APARCAMIENTOS CALLE SERRANO 31/03/2011 30/06/2010 2.773.585,56 €

8067REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EN ARGANZUELA PARA CENTRO EXPOSITIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

20/03/2011 30/06/2010 5.570.654,85 €

8068 REHABILITACIÓN DE LAS CALDERAS DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTE CINEMATOGRÁFICO

20/04/2011 30/06/2010 5.499.849,27 €

8070CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS EN VADO DE SANTA CATALINA DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES 22/02/2011 30/06/2010 5.306.313,35 €

8071SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL TEATRO DE PASEO DE LA CHOPERA

28/02/2011 30/06/2010 3.479.859,76 €

8072 RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO ELEVADO DE LA PLAZA DE LEGAZPI 22/02/2011 30/06/2010 1.038.074,58 €

8073 ADECUACIÓN DEL POZO DE ATAQUE DEL BY-PASS SUR EN ARGANZUELA PARA ALMACENES ARTÍSTICOS 31/01/2011 30/06/2010 1.291.685,76 € 8077 MEJORA DE ESPACIOS Y ADECUACIÓN DELTEATRO Y CENTRO DE ARTE FERNÁN GÓMEZ 28/02/2011 30/06/2010 2.523.151,74 €

8078 ADECUACIÓN DE TEATRO MUNICIPAL Y ANEJOS EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 3.195.047,92 € 8079 REHABILITACIÓN DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL EN LA CRUJÍA NORTE DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.203.791,47 €


Página 66

PRESUPUESTO


EMPLEOEJECUCIÓN


FECHA SOLICITADA

FECHA CONCEDIDA

MPT

PRESUPUESTO VIGENTE

8080 REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO DE LA VILLA EN PATIO NORTE DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 3.922.633,15 €

8081 IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES EN SALAS DE EXPOSICIONES EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.162.228,43 €

8082 ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL SALÓN DE ACTOS CULTURALES EN CRUJÍA SUR DE CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 5.116.390,24 €

8083 REHABILITACIÓN FACHADAS HISTÓRICAS Y CUBIERTAS DEL ANTIGUO CUARTEL DEL CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 2.471.227,49 €

8084REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO DE ARGÜELLES EN EL PATIO CENTRAL DE CONDE DUQUE

05/06/2011 30/06/2010 5.258.773,83 €

8085 REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES CENTRALES DEL EDIFICIO CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 2.506.934,88 €

8089 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA "FACTORIA INDUSTRIAL" DE MADRID 31/01/2011 30/06/2010 3.162.619,69 €

8137 RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO NORTE DEL MONUMENTO HISTORICO PUENTE DE TOLEDO 31/03/2011 30/06/2010 4.557.279,53 €

8139RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO DEL MONUMENTO HISTORICO "ERMITA DE LA VIRGEN DEL PUERTO"

31/03/2011 30/06/2010 3.512.239,45 €

8140NUEVA PLATAFORMA PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LOS MONUMENTOS DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL MANZANARES NORTE

31/03/2011 30/06/2010 4.708.148,90 €

8144 ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS PIAS PARA USOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 30/06/2011 30/06/2010 3.299.184,15 €

8149INSTALACION DE CENTRAL TERMOELECTRICA PARA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA.

31/03/2011 30/06/2010 2.806.772,18 €

8153CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE GALERÍAS Y TÚNELES. INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE AZCA

22/02/2011 30/06/2010 5.153.742,47 €

8155 IMPLANTACIÓN Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA EN GALERIAS DE CALLE SERRANO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, DETECCIÓN DE GASES Y CONTROL DE ACCESOS

31/01/2011 30/06/2010 2.998.873,88 €

8157REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA DEL AUDITORIO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO CONDE DUQUE 05/06/2011 30/06/2010 4.057.920,16 €

8158INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 23/02/2011 30/06/2010 708.650,96 €


Página 67


En relación a la información de seguimiento sobre el empleo, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla:

Información seguimiento FEESL

EM1. Indicadores Generales


EM2. Evolución del Empleo Total

EM3. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado por tipología

EM5. Empleo total por género

EM6. Empleo total por nacionalidad

EM7. Tipología de contrato en las nuevas contrataciones

EM8. Desglose del empleo total por contratista y subcontratistas

EM9. Validación de nuevos empleos

EM4. Evolución del empleo validado

Página 68

PRESUPUESTO EJECUCIÓN


EMPLEO

EM1. Indicadores Generales

(1) Los proyectos de inversión de Obra incluyen la información de la Redacción de Proyecto , Dirección de Obra, y Primer Equipamiento.(2) Se entiende por empleo justificado todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(3) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo, y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.


Ofertado 8.847 8.676 129 42

Justificado (2) 10.936 10.763 131 42

Validado (3) 10.860 10.687 131 42

Ofertado 1.745 1.725 6 14

Justificado 1.733 1.717 6 10

Validado 1.704 1.690 6 8

Ofertado 10.592 10.401 135 56

Justificado 12.669 12.480 137 52

Validado 12.564 12.377 137 50

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Página 69

PRESUPUESTO EJECUCIÓN


EMPLEO

EM2. Evolución del Empleo Total (3)

(1) Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo.(2) Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo, y que ha sido contratado a través del Servicio Público de Empleo.

Acum. Jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

Ofertado 8.847

3.377 5.045 6.442 7.493 8.748 9.451 10.519 10.936

3.347 5.000 6.385 7.434 8.641 9.343 10.450 10.860

Ofertado 1.745

208 501 800 1.033 1.179 1.345 1.684 1.733

143 432 758 959 1.072 1.281 1.617 1.704

Ofertado 10.592

3.585 5.546 7.242 8.526 9.927 10.796 12.203 12.669

3.490 5.432 7.143 8.393 9.713 10.624 12.067 12.564

Manten. Plantilla

Nuevo Empleo

Empleo Total

Justificado(1)

Justificado(1)

Justificado(1)

Validado(2)

Validado(2)

Validado(2)

(3 )En la actualidad se encuentran en tramitación dos expedientes para la imposición de penalidades por incumplimiento del compromiso de empleo (proyecto 8056: se ofertaron 10 trabajadores de nuevo empleo y solo se han acreditado 6, y proyecto 8108 se ofertaron 2 trabajadores de nuevo empleo y no se ha acreditado ninguno)

Página 70


EM3. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado por tipología


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Equipamientos Administración

Electrónica


Emprendedora


Ahorro y Eficiencia Energética


Seguridad Vial

Recursos Hídricos y

Redes suministro

Agua

Áreas Naturales Centros Eucativos

Eliminación Barreras

Arquitectónicas

Servicios Sociales,

Sanitarios, Culturales o Deportivos

Patrimonio Histórico y Paisajíst ico

Modernización Tecnológica

Administración Local

Empleo Total Ofertado Empleo Total Validado Mantenimiento de Plantilla Validado Nuevo Empleo Validado

Página 71


EM4. Evolución del empleo validado


3.490

5.4327.143

8.393

9.64410.555

12.136

12.564

35%

54%

71%83%

95%104%

120%124%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


% C

umpl

imie

nto

Empl

eo To

tal O

ferta

do

Empl

eo

Empleo Total Validado % Cumplimiento Empleo Total Ofertado

Página 72



Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla

EM5. Empleo total por género

Distribución Nuevo Empleo95,5%

4,5%

Total Empleos Hombres Total Empleos Mujeres

Total Empleos Hombres 12.000 Total Empleos Mujeres 564 TOTAL 12.564

Nuevo Empleo Hombres 1.697 Nuevo Empleo Mujeres 7 TOTAL 1.704

Mantenimiento Plantilla Hombres 10.303 Mantenimiento Plantilla Mujeres 557 TOTAL 10.860

94,9%

5,1%

Mantenimiento Plantilla Hombres Mantenimiento Plantilla Mujeres

99,6%

0,4%

Nuevo Empleo Hombres Nuevo Empleo Mujeres

Página 73




EM6. Empleo total por nacionalidad

Distribución Nuevo Empleo

Total Empleos Nacionalidad Española 8.833 Total Empleos Otras Nacionalidades 3.731 TOTAL 12.564

Mantenimiento Plantilla Nacionalidad Española 7.985 Mantenimiento Plantilla Otras Nacionalidades 2.875 TOTAL 10.860

Nuevo Empleo Nacionalidad Española 848 Nuevo Empleo Otras Nacionalidades 856 TOTAL 1.704

70,3%

29,7%

Nacionalidad Española Otras Nacionalidades

73,5%

26,5%


49,8%

50,2%


Página 74



Distribución Tipo de Contrato Distribución Tipo de Jornada

EM7. Tipología de contrato en las nuevas contrataciones

Tipo de Contrato Número total de contratos

Indefinido 3

Temporal 7

Duración Determinada 1.694

Total 1.704

1.681230

1.704

Contratos Tiempo CompletoContratos Tiempo ParcialContratos Fijo DiscontínuoTOTAL

98,7%

1,3%

Tiempo Completo Tiempo ParcialFijo Discontínuo

0,2%0,4%

99,4%

Indefinido Temporal Duración Determinada

Página 75





Total Empleos Contratistas 3.246 Total Empleos Subcontratistas 9.318 TOTAL 12.564

25,8%

74,2%Contratista Subcontratista

Mant. Plantilla Contratistas 2.640 Mant. Plantilla Subcontratistas 8.220 TOTAL 10.860

Nuevo Empleo Contratistas 606 Nuevo Empleo Subcontratistas 1.098 TOTAL 1.704

35,6%

64,4%

Nuevo Empleo Contratistas Nuevo Empleo Subcontratistas

24,3%

75,7%Mant. Plantilla Contratistas Mant. Plantilla Subcontratistas

EM8. Desglose del empleo total por contratista y subcontratistas

Página 76



EM9. Validación de nuevos empleos

1.704

29

1.733

Documentación Acreditativa Validada

Documentación Acreditativa No Validada

Nuevos Empleos Justificados

98,3%

1,7%

Documentación Acreditativa ValidadaDocumentación Acreditativa No Validada

Página 77

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 78

A continuación se resumen los indicadores principales correspondientes a los proyectos finalizados.

Se entiende que un proyecto ha finalizado cuando todos los contratos que lo integren han finalizado y han emitido su certificación final.

Los indicadores se clasifican en función de los compromisos adquiridos en las tres áreas fundamentales del Fondo:

7. An7. Anáálisis de Proyectos Finalizadoslisis de Proyectos Finalizados


PF1. Datos e Indicadores Relevantes

PF2. Datos Generales de ejecución de los proyectos finalizados

PF3. Datos generales de empleo de los proyectos finalizados

PF4. Grado de cumplimiento del empleo total ofertado

Página 79



PF1. Datos e Indicadores Relevantes

(1) Se entiende que un proyecto ha finalizado cuando todos los contratos que lo integren han finalizado y han emitido su certificación final.(2) De conformidad con la normativa reguladora del FEESL el límite de financiación coincide con el importe de licitación de los proyectos

Nº de proyectos Finalizados (1) 72

Porcentaje Proyectos Finalizados / Total Proyectos 45,3%

Total Importe autorizado MPT (€) 21.433.703,8

Límite de financiación (€) (2) 21.271.201,1

Total Inversión Final Ejecutada (€) 19.719.656,5

Total Importe de las modificaciones de los contratos (€) 671.307,43

Tiempo medio de pago (días) 24

Porcentaje de la inversión final respecto al importe de financiación 92,7%

Porcentaje de proyectos con modificaciones con incremento de coste o exceso de mediciones 36,1%

Página 80



PF2. Datos Generales de ejecución de los proyectos finalizados

Número de proyectos finalizados 72

Número de proyectos desviados en tiempo de ejecución 27

Porcentaje de proyectos desviados respecto a los finalizados 37,5%

Tiempo medio de desviación (días) 32

Número de Incidencias 41

Porcentaje de Proyectos sin Penalidades 100%

Número de Penalidades Aplicadas 0

Importe Aplicado por Penalidades (€) 0

Página 81



PF3. Datos generales de empleo de los proyectos finalizados

Total de empleo ofertado 1.145

Total de empleo validado 1.475

Grado de cumplimiento de Empleo Total Ofertado 128,8%

Mantenimiento de plantilla ofertado 1.051

Mantenimiento de plantilla validado 1.377

Grado de cumplimiento de mantenimiento de plantilla 131%

Nuevo empleo ofertado 94

Nuevo empleo validado 98

Grado de cumplimiento del nuevo empleo 104%

Página 82



PF4. Grado de cumplimiento del empleo total ofertadoDistribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla


Empleos Ofertados 1.145Empleos Validados 1.475% Cumplimiento 128,8%

Mantenimiento de Plantilla Ofertado 1.051Mantenimiento de Plantilla Validado 1.377

% Cumplimiento 131%

Nuevo Empleo Ofertado 94Nuevo Empleo Validado 98% Cumplimiento 104,3%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Empleos Ofertados Empleos Validados

1.145

1.475

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Mantenimiento de Plantilla Ofertado

Mantenimiento de Plantilla Validado

1.051

1.377

- 20 40 60 80 100

Nuevo Empleo Ofertado

Nuevo Empleo Validado

94

98

Página 83

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







8 Conclusiones

Página 84

8. Conclusiones8. Conclusiones

A modo de resumen, se registran los principales indicadores asociados al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del FEESL:

Compromisos Objetivo jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

•Importe total pagado (MM€) ≤277,2 7,1 22,5 40 59,5 80,1 113,4 164 183,5

•Imp. total pagado sobre imp. total oblig. reconoc. 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 95% 100%

•Tiempo medio pago (días) < 30 27 27 26 26 26 26 25 25

•Grado medio ejecución de los proyectos en curso

11,2% 19,3% 29,2% 53,7% 39,3% 53,9% 73,4% 92,1%

•Porcentaje total de proyectos sin desviación en plazo 100% 96,9% 79,9% 75,5% 88,2% 82,4% 75,5% 73% 47,2%

•Duración media de desviaciones (días)

0 44 30 34 45 46 46 45 84

•Nº de contratos con incidencias 0 12 41 74 92 92 109 114 117

•Nº total de incidencias 0 12 41 76 110 110 154 167 185

•Empleo total validado 10.592 3.490 5.432 7.143 8.393 9.713 10.624 12.067 12.564

•Mant. plantilla validado 8.847 3.347 5.000 6.385 7.434 8.641 9.343 10.450 10.860

•Nuevo empleo validado 1.745 143 432 758 959 1.072 1.281 1.617 1.704

Ejecución

Empleo

Presupuesto

Página 85

8. Conclusiones8. Conclusiones

Se han aprobado obligaciones reconocidas por valor de 183,5 millones de €, del presupuesto vigente del Fondo para Madrid, y se han cumplido los requerimientos de pago, tanto en importe como en plazo.Las proyectos alcanzan un 79,9% de ejecución presupuestaria y un 92,1% de ejecución de obra.Se han registrado 185 incidencias en los contratos que componen los proyectos de inversión, encontrándose 181 de ellas cerradas.Existen 57 incidencias cerradas con impacto económico en los proyectos, implicando un coste de 23,5 millones de € que en ningún caso hace que se supere el techo de financiación de los proyectos respectivos. No obstante, en 7 proyectos, en los que no se han producido incidencias con repercusión económica, la regularización del incremento del IVA ha supuesto exceder su techo de financiación en 11.240,18 €, que han tenido que ser financiados por el Ayuntamiento de Madrid.Se han validado 12.564 empleos asociados a la ejecución del Fondo, que suponen el 118,6% del compromiso total de empleo. De ellos, 10.860 corresponden a mantenimiento de plantilla y 1.704 a nuevo empleo.El 99% de los nuevos empleos corresponden a contratos de duración determinada y a tiempo completo, procediendo el 64,4% de empresas subcontratistas.El trabajo de revisión de información de empleo y solicitud de subsanaciones y documentación adicional ha permitido validar el 98,3% del nuevo empleo justificado.Existen 72 proyectos finalizados, los cuales han cumplido con los compromisos económicos, de ejecución de obra y generación de empleo

Página 86

1 Antecedentes

2 Análisis FEESL







Conclusiones8

Página 87

Anexo Anexo –– Proyectos FinalizadosProyectos Finalizados

CÓDIGO PROYECTO SECCIÓN NOMBRE PROYECTO

2010/ 008005 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

2010/ 008006 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS

2010/ 008007 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGISTRO ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE LOS CIUDADANOS

2010/ 008008 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN : PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE LOGS (REPORTES)

2010/ 008009 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA SEGURIDAD EN PLATAFORMA EN GESTIÓN DE IDENTIDADES.

2010/ 008010 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONFIGURACION Y CAMBIOS

2010/ 008011 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

2010/ 008012 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

2010/ 008013 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CORPORATIVO

2010/ 008014 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS AVANZADOS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

2010/ 008016 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE USO DEL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURO Y COPIA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

2010/ 008017 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORTAFIRMAS ELECTRÓNICO

2010/ 008018 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EXTENSIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA DE PAGOS TELEMÁTICOS

2010/ 008020 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (LEY 11/ 2007)

2010/ 008022 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INGRESOS DESDE LA CARPETA DEL CIUDADANO

2010/ 008023 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMORIA DE MADRID – GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB

2010/ 008024 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMORIA DE MADRID - ARCHIVO DOCUMENTAL

2010/ 008025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO DE VILLA

2010/ 008030 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE BOMBEROS Nº 2 PARA IMPLANTAR MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA C/ RUFINO BLANCO, 4

2010/ 008033 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CERÁMICA. C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, S/N

2010/ 008047 URBANISMO Y VIVIENDA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN DE REDES DE AGUA REGENERADA EN EL RIO MANZANARES Y RESTAURACION DE LAS PRESAS HISTORICAS Nº 3 Y 4, DENTRO DEL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL MADRID RIO

2010/ 008058 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA PARA BOMBEROS

2010/ 008062 SEGURIDAD Y MOVILIDAD DATAWAREHOUSE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2010/ 008063 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEO REFERENCIADA

2010/ 008064 SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EDICIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA.

Página 88



2010/ 008076 LAS ARTES SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA PARA EL CENTRO CULTURAL DEDICADO A LA CIUDAD

2010/ 008086 LAS ARTES OBRAS DE MEJORA PARA EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CALLE SACRAMENTO

2010/ 008087 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL GODELLA

2010/ 008088 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

2010/ 008091 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA EROS

2010/ 008092 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA ARGANDA

2010/ 008093 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA PUERTO DE BEJAR

2010/ 008094 DISTRITO DE ARGANZUELA ACONDICONAMIENTO DE LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL BASICA JARDIN PAPELERA PENINSULAR

2010/ 008095 DISTRITO DE RETIRO OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CENTRO CULTURAL MERCADO DE IBIZA

2010/ 008096 OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DEPORTIVO PARALELO A LA CALLE 30. 1ª FASE.- PARQUE DE LAS AVENIDAS-PARQUE DE BREOGAN

2010/ 008098 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR

2010/ 008099 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA TARIMA DE LA PISTA DEL PABELLÓN

2010/ 008100 DISTRITO DE TETUÁN MEJORA EN EL CENTRO DEPORTIVO TRIÁNGULO DE ORO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO

2010/ 008101 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES BLASCO DE GARAY

2010/ 008102 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y TEATRO GALILEO

2010/ 008103 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ.

2010/ 008104 DISTRITO DE CHAMBERÍ OBRAS DE ADECUACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A MAYORES SANTA ENGRACIA

2010/ 008107 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ARAVACA

2010/ 008111 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LOS YEBENES

2010/ 008112 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES CERRO BERMEJO

2010/ 008113 DISTRITO DE LATINA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GALLUR

2010/ 008114 DISTRITO DE LATINA OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES LUCERO

2010/ 008115 DISTRITO DE CARABANCHEL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL-11 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PIQUEÑAS. FASE II

2010/ 008116 DISTRITO DE CARABANCHEL OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES SAN VICENTE DE PAÚL

Página 89



2010/ 008117 DISTRITO DE USERA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE FACHADA EN LA ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO BARBIERI

2010/ 008119 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y CENTRO CULTURAL "EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO"

2010/ 008120 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ADECUACION Y REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES PRINCIPE DE ASTURIAS

2010/ 008121 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ADECUACION Y REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES Y DE SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES

2010/ 008122 DISTRITO DE HORTALEZA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES EN EL CENTRO DE MAYORES PINAR DEL REY

2010/ 008123 DISTRITO DE HORTALEZA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CENTRO DE MAYORES BUCARAMANGA

2010/ 008124 DISTRITO DE VILLAVERDE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DEL CENTRO DE MAYORES VILLALONSO

2010/ 008125 DISTRITO DE VILLAVERDE OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DE LOS CENTROS DE MAYORES JOSE ORTUÑO PONCE, MIGUEL DELIBES Y NTRA SRA DE LOS ANGELES

2010/ 008126 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORAS EN EL EDIFICIO Y ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE VILLA DE VALLECAS

2010/ 008127 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORA EN EL CENTRO DE DIA PUERTO DE LAS PILAS

2010/ 008128 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS MEJORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO CERRO ALMODOVAR

2010/ 008129 DISTRITO DE VICÁLVARO SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO CULTURAL "EL MADROÑO"

2010/ 008130 DISTRITO DE VICÁLVARO OBRAS DE MEJORA EN EL CENTRO DE MAYORES "EL ALMENDRO"

2010/ 008131 DISTRITO DE VICÁLVARO SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN EL EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE VIVÁLVARO

2010/ 008132 DISTRITO DE SAN BLAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN BLAS

2010/ 008133 DISTRITO DE BARAJAS AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES Y DE DIA ACUARIO

2010/ 008134 DISTRITO DE BARAJAS RENOVACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO Y CENTRO SOCIOCULTURAL TERESA DE CALCUTA

2010/ 008135 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

2010/ 008136 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS DE LA INFORMACIÓN

2010/ 008145 SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIGILANCIA EN LAS UNIDADES INTEGRALES DE DISTRITO DE POLICIA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.

2010/ 008146 OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INTERMODAL CANILLEJAS

2010/ 008151 SEGURIDAD Y MOVILIDAD EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, INCIDENTE ÚNICO Y DE EXPLOTACIÓN

2010/ 008159 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA NUEVOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE MADRID

Documents

Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento ... · Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos) Financiación Máxima Gastos corrientes vinculados