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INFORME DEL NIVEL 1
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO
PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA
PRESUPUESTAL SALUD MATERNO
NEONATAL – COOPERACIÓN BELGA
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
Cajamarca, Agosto del 2015
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
“Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la
Educación”
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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CONTENIDO
I. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 3
II. PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 3
III.RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS .............................................. 4
IV.ANÁLISIS DE COMPROMISOS: ....................................................................................... 7
V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 21
VI.ANEXOS ............................................................................................................................... 22
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I. ANTECEDENTES
El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal con
recursos de la Cooperación Belga rige desde el 05 de setiembre de 2014, la
implementación corresponde a los Gobiernos Regionales de Amazonas y Cajamarca.
Atribuye el proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión
para los años 2014, 2015 y 2016, niveles 0, 1 y 2 respectivamente.
El presente Convenio de Apoyo Presupuestario tiene por objeto Impulsar la
implementación del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal con recursos
provenientes de Apoyo Presupuestario que el Estado ha recibido.
Luego de la firma del convenio se realizó el Informe del Nivel 1, con 07 criterios de los
16.
II. PRESENTACIÓN
El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal con
recursos de la Cooperación Belga, tiene por objetivo incrementar la cobertura de los
Productos del Programa Salud Materno Neonatal y promover la adopción de
instrumentos de gestión en las Unidades Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional de
Cajamarca.
A través de la Directiva Nº 002-2014-EF/50.01 se regula el Convenio de Apoyo
Presupuestario a los Programas Presupuestales “Directiva para la Formulación,
Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los
Programas Presupuestarios Estratégicos”. Los Gobiernos Regionales cada año envían
al MEF y al SIS los Informes de cumplimiento de compromisos y luego de la evaluación
correspondiente se remite a los Gobiernos Regionales los informes respectivos, a
través de los cuales se determina las transferencias de recursos para cada año.
Es en el marco de este Convenio, que el Hospital Regional de Cajamarca presenta el
informe correspondiente al Nivel 1.
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III. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
A continuación se presenta la matriz que muestra el resumen del levantamiento de
observaciones del Nivel 1 (Uno) de los nueve criterios (9), del Convenio de Apoyo
Presupuestario al programa Salud Materno Neonatal, suscrito con el Gobierno Regional
de Cajamarca y ejecutado a través de la Dirección Regional de Salud Cajamarca,
Cuadro N° 01:
CRITERIOS NIVEL UNO.
PROCESO CRITERIO DEFINICIÓN OPERACIONAL : NIVEL 1 NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.
Criterio 1: Proporción de
gestantes registrados en el Padrón de Beneficiarios del Programa Salud Materno Neonatal.
La Región cuenta con un Padrón Nominado Distrital de Gestantes, no menos del 70%, están afiliadas al SIS.
CRITERIO NO CORRESPONDE
Criterio 2: Proporción de
niños/as menores de un año de edad registrados en el Padrón Nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir los 30 días de edad.
No menos del 16% de niños/as menor de 5 años registrados en el Padrón son menores de 1 año de edad. No menos del 50% de niños menores de 1 año de edad han sido registrados en el Padrón Nominado antes de los 30 días de edad.
CRITERIO NO CORRESPONDE
Criterio 3: Proporción de
niños/as menores con Certificado de Nacido Vivo electrónico y DNI afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de edad.
No menos del 50% de niños/as que nacen en un establecimiento de salud estratégico cuenta con CNV electrónico, de ellos no menos del 50% adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días de edad.
SI SE CUMPLE CRITERIO
Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.
Criterio 4: Programación
presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos Atención prenatal reenfocada y atención del Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2.
El Gobierno regional y la Unidad Ejecutora cuentan con programación presupuestal para la adquisición de no menos el 80% de insumos críticos para la entrega de los productos de APN y Parto. La programación de insumos se registra en el PAO actualizado (Incluye pedidos no programados) del SIGA.
SI SE CUMPLE CRITERIO
Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal.
Criterio 5: Establecimientos de
salud de los quintiles 1 y 2 cuyo personal que registra atenciones en el HIS o SIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA.
El 80% del personal que registra atenciones en el HIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el MGRH y SIGA.
SE CUMPLE CRITERIO PARCIALMENTE
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS
Sub Proceso Crítico 1: Adquisición
Criterio 6: Las específicas de
gasto de bienes y servicios del PIM (SIAF) registradas en el PSMN, se corresponden con las específicas del cuadro de necesidades del PSMN, consignados en SIGA.
Las especificas de gasto y servicios del PIM del SIAF se corresponden con las especificas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del Programa Salud Materno Neonatal.
NO SE CUMPLE CRITERIO
Criterio 7: Los activos fijos
priorizados relacionados PP Los activos fijos priorizados relacionados PP Salud Materno Neonatal, cuentan con
SI SE CUMPLE CRITERIO
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Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional.
especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional.
Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución
Criterio 8: Establecimientos de
Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría y meta física que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación familiar.
El 55% de los Establecimientos del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la entrega de los productos de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal.
SI SE CUMPLE CRITERIO
Criterio 9: Establecimientos de
Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los distritos del quintil 1 y 2, según meta física.
El 100% de establecimientos de salud registran meta física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el 75% de los establecimientos que atiende a población de quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos (Obstetra + Técnico de Enfermería).
SI SE CUMPLE CRITERIO
Criterio 10: Proporción de
establecimientos estratégicos que cuentan con saneamiento físico legal culminados.
No menos del 30% de establecimientos de salud estratégicos cuentan con saneamiento físico legal.
SI SE CUMPLE CRITERIO
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano
Criterio 11: Establecimientos de
Salud Estratégicos garantizan el acceso a menos de dos horas a la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea.
La Región cuenta con una matriz de acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a establecimientos estratégicos actualizada para recibir las atenciones del Parto Normal y Cesárea.
CRITERIO NO CORRESPONDE
Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios
Criterio 12: El Gobierno Regional
ha normado documentos de gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención prenatal reenfocada, Atención de parto normal y con complicaciones, Referencia y contrareferencia.
El Gobierno Regional cuenta con Documentos de Gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y con complicaciones, Referencias y contrareferencias.
CRITERIO NO CORRESPONDE
Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración
Criterio 13: El Gobierno Regional
cuenta con Acuerdos/Convenios interinstitucionales vigentes con la finalidad de disponer y mantener actualizado y autenticado el Padrón Nominado de gestantes / Mujeres en edad fértil.
El Gobierno Regional cuenta con un Convenio vigente con JUNTOS a través del cual se facilita el intercambio de información de gestantes para mantener actualizado el padrón.
CRITERIO NO CORRESPONDE
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Sub Proceso Critico 2: Análisis de Datos
Criterio 14: La Región dispone
de una base de datos analítica actualizada para el análisis de los 4 indicadores de Productos priorizados; disponibilidad de insumos y gasto del Programa Presupuestal SMN.
La Región dispone de una base de datos analítica mediante la cual se puede construir los indicadores priorizados de Productos: Insumos y gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial:
SI SE CUMPLE
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Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.
Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información.
Criterio 15: El Gobierno
Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de Establecimientos de Salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.
El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.
CRITERIO NO CORRESPONDE
Criterio 16: El Gobierno Regional
tiene publicado y mantiene actualizado el estado de avance de los indicadores priorizados y de sus compromisos de gestión.
El Gobierno Regional pública y actualiza al menos cada 3 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.
CRITERIO NO CORRESPONDE
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IV. ANÁLISIS DE COMPROMISOS:
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las
metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.
Criterio 1: Proporción de gestantes registrados en el Padrón de Beneficiarios del
Programa Salud Materno Neonatal.
Definición operacional Nivel 1: La Región cuenta con un Padrón Nominado Distrital
de Gestantes, no menos del 70%, están afiliadas al SIS.
i. Análisis de cumplimiento:
Al Hospital Regional de Cajamarca no le corresponde tener un padrón nominal
debido que es un Establecimiento del Segundo Nivel de Atención y no cuenta
con población asignada, las atenciones se realizan en base a la demanda y
referencias de los establecimientos del Primer Nivel de Atención.
ii. Conclusión:
Este criterio no le corresponde al Hospital Regional de Cajamarca por lo tanto
no procede a la Etapa de Evaluación del Informe del Nivel 1.
Criterio 2: Proporción de niños/as menores de un año de edad registrados en el
Padrón Nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir los 30 días de
edad.
Definición operacional Nivel 1: No menos del 16% de niños/as menor de 5 años
registrados en el Padrón son menores de 1 año de edad. No menos del 50% de niños
menores de 1 año de edad han sido registrados en el Padrón Nominado antes de los
30 días de edad.
i. Análisis de cumplimiento:
Al Hospital Regional de Cajamarca no le corresponde tener un padrón nominal
debido que es un Establecimiento del Segundo Nivel de Atención y no cuenta
con población asignada, las atenciones se realizan en base a la demanda y
referencias de los establecimientos del Primer Nivel de Atención.
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ii. Conclusión:
Este criterio no le corresponde al Hospital Regional de Cajamarca por lo tanto
no procede a la etapa de Evaluación del Informe del Nivel 1.
Criterio 3: Proporción de niños/as menores con Certificado de Nacido Vivo electrónico
y DNI afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de edad.
Definición operacional Nivel 1: No menos del 50% de niños/as que nacen en un
establecimiento de salud estratégico cuenta con CNV electrónico, de ellos no menos
del 50% adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días de edad.
i. Análisis de cumplimiento:
En el Hospital Regional de Cajamarca, nacieron al mes de julio se
registraron 1959 partos emitiéndose 1947 Certificados de Nacidos
Vivos, representando el 99.39% del total.
De los niños con certificado de nacido vivo de enero a julio el 91.53 %
obtiene su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de los treinta
días.
De los niños con certificado de nacido vivo de enero a julio el 62.71%
se afiliaron al Seguro Integral de Salud (SIS) antes de los treinta días,
cabe indicar que el mes de julio se tuvo una afiliación del 86.69% de
los niños con CNV.
Los resultados se muestran a continuación:
Cuadro N° 02
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, DNI Y AFILIACIÓN AL SIS
MES N° Partos Nacido Vivo
CNV CNV / Partos
con DNI
DNI / CNV Afiliación SIS <= 30
días SIS/CNV
ENERO 307 304 99.02% 260 85.53% 187 61.51%
FEBRERO 242 240 99.17% 230 95.83% 135 56.25%
MARZO 287 288 100.35% 254 88.19% 175 60.76%
ABRIL 287 287 100.00% 231 80.49% 115 40.07%
MAYO 264 257 97.35% 234 91.05% 209 81.32%
JUNIO 293 293 100.00% 228 77.82% 159 54.27%
JULIO 279 278 99.64% 345 124.10% 241 86.69%
TOTAL 1959 1947 99.39% 1782 91.53% 1221 62.71%
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Se facilito a RENIEC un punto de internet para que registre a los
recién nacidos en el HRC.
En el Plan de Parto se incluirá en la última consulta el nombre del
neonato.
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Obstetricia realiza orientación de manera personalizada a cada madre
de recién nacido, instruyéndola en los pasos para la obtención el DNI.
iii. Conclusiones:
Realizando la revisión del Registro de Nacidos Vivos y la afiliación al SIS, se
puede evidenciar que de los niños que nacen en el Hospital Regional, el
62.71% se afilian al SIS, por lo tanto si se cumple con este criterio.
Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y
multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.
Criterio 4: Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos
vinculados con la entrega de los productos Atención prenatal reenfocada y atención del
Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2.
Definición operacional Nivel 1: El Gobierno regional y la Unidad Ejecutora cuentan
con programación presupuestal para la adquisición de no menos el 80% de insumos
críticos para la entrega de los productos de APN y Parto. La programación de insumos
se registra en el PAO actualizado (Incluye pedidos no programados) del SIGA.
i. Análisis de cumplimiento:
El Hospital Regional de Cajamarca cumple con este criterio debido a que se
ha asegurado la programación presupuestal de los productos relacionados al
PP SMN, es decir se encuentran registrados en el PAO Actualizado, según los
cuadros siguientes:
Cuadro N° 03 LISTADO DE INSUMOS PRIORIZADOS ATENCIÓN PRE NATAL REENFOCADA
Nº Código del
ítem/Familia Ítem Catálogo B/S
PAO Actualizado
1 351100020398 TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARÁMETROS X 100 DETERMINACIONES
2 358600092821 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES 3 358600091371 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X UND (ZV) (RE)
4 358600092337 PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 30 DETERMINACIONES
5 512000150267 FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 90 ML
6 512000260252 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO 10 uL. (RE)
7 351100020843 HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES 8 512000370010 LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100
9 351100020524 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE 1 DET UNI (RP) 10 354700010016 GRUPO SANGUÍNEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)
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Cuadro N° 04 LISTADO DE INSUMOS PRIORIZADOS ATENCIÓN DEL PARTO EN EESS FONB
Nº Código del
ítem/Familia Ítem Catálogo B/S
PAO Actualizado
1 495500011288 KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MÁSCARA, BOTA, CHAQUETA, PANTALÓN)
2 49570057 SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 25 MM A 70 CM
3 475100016156 FORMATO DE PARTO GRAMA X 4 58010016 OXIGENO
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Fortalecimiento de la programación por PpR, a fin de priorizar
determinados insumos, con los códigos de los ítems establecidos.
Optimizar la calidad del gasto a fin de priorizar insumos médicos.
iii. Conclusiones:
De la revisión de la disponibilidad de insumos, medicamentos y equipos, se
puede evidenciar que si se cuenta con disponibilidad, por lo que se cumple
este criterio.
Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para
proveer los Productos del Programa Presupuestal.
Criterio 5: Establecimientos de salud de los quintiles 1 y 2 cuyo personal que registra
atenciones en el HIS o SIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y
contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA.
Definición operacional Nivel 1: El 80% del personal que registra atenciones en el HIS
están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el MGRH y
SIGA.
i. Análisis de cumplimiento:
El cumplimiento de este criterio permite establecer el nivel de consistencia de la
cantidad de recurso humano que brinda servicios de salud, según base de
datos HIS y su registro en las bases de datos SIGA (Aplicativo informático para
el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del
Sector Público - AIRHSP); y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos
(MGRH).
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Cuadro N° 05
CONCILIACIÓN DEL PERSONAL CON PRESTACIONES HIS, MODULO DE
RECURSOS HUMANO Y PLANILLAS ELECTRÓNICA
UNIDAD EJECUTORA 999
N° DNI registrado en HIS 98
Conciliación SIAF - HIS 98
% HIS SIAF 100%
Conciliación SIGA - HIS 60
% HIS SIGA 61%
Conciliación HIS - MGRH 69
% HIS MGRH 70%
Conciliación HIS-SIGA-MGRH 54
% Conciliación HIS-SIGA-MGRH 55%
Cabe indicar que debido a que se cuenta con personal a través de la modalidad
de terceros y que registran HIS, no se puede lograr una conciliación total.
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Se ha designado a un Responsable para la actualización del Módulo Personal
del SIGA.
iii. Conclusiones:
El55% del personal concilia en las fuentes HIS - SIGA - MGRH, cabe precisar
que se tiene trabajadores por servicios de terceros que registran en el HIS,
siendo la razón por la cual el HRC, no puede llegar al 80%, debido a que son
profesionales especialistas y prestan servicios en otras instituciones.
Criterio 6: Las específicas de gasto de bienes y servicios del PIM (SIAF) registradas
en el PSMN, se corresponden con las específicas del cuadro de necesidades del
PSMN, consignados en SIGA.
Definición operacional Nivel 1: Las específicas de gasto y servicios del PIM del SIAF
se corresponden con las especificas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del
Programa Salud Materno Neonatal.
i. Análisis de cumplimiento:
Las específicas de gasto del Cuadro de necesidades 2015 de la fase
requerido del SIGA para el PP SMN fueron 39 y las en el SIAF se tiene 25
específicas, de las cuales 12 concilian entre sí (lográndose solo el 48%), como
se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 06
CONCILIACIÓN DE ESPECIFICAS SIGA Y SIAF
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
SIGA SIAF
CONCILIACIÓN PROGRAMADO FASE REQUERIDO
PIM
23.15.31 23.11.11 23.15.32 23.13.11 23.15.12 23.13.12 23.15.11 23.15.12 VERDADERO
23.15.11 23.15.31 VERDADERO
23.15.41 23.17.11 VERDADERO
23.15.99 23.18.12 VERDADERO
23.12.11 23.18.1.99 23.12.12 23.18.21 VERDADERO
23.18.21 23.27.11.99 VERDADERO
23.18.12 23.27.299 23.18.199 23.27.10.1 VERDADERO
23.18.11 23.27.10.1 VERDADERO
23.17.11 23.21.21 VERDADERO
23.19.12 23.22.11 23.199.199 23.22.12 23.199.199 23.22.44 23.199.13 23.23.11 23.27.21 23.24.15 VERDADERO
23.27.31 23.24.199 23.27.11.99 23.28.11 VERDADERO
23.27.10.1 23.28.12 23.28.11 26.32.21 23.24.15 26.32.41 VERDADERO
23.21.299 26.32.42 23.21.21
23.21.299
23.21.21
23.21.22
26.32.11
23.32.12
26.32.31
26.32.33
26.32.999
26.32.93
26.32.95
26.32.92
26.32.41
26.61.32
Cabe indicar que las especificas que no concilian, son necesarias para el
cumplimiento de las metas establecidas en marco del Programa Salud
Materno Neonatal, según detalle:
Alimentos y bebidas para consumo humano (para la preparación de
los alimentos de los pacientes hospitalizados en los casos de
actividades con complicaciones).
Combustibles y carburantes (Para realizar la referencia y
contrareferencia de los pacientes).
Gases (Para realizar la referencia y contrareferencia de los pacientes).
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Otros productos similares (gastos por la adquisición de vitaminas,
productos bacteriológicos y otros).
Otros servicios similares (Para el pago de médicos especialistas).
Servicio de suministro de energía eléctrica.
Servicio de agua y desagüe.
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado.
Servicios de limpieza e higiene.
Contribuciones a EsSalud de C.A.S (Se programo las remuneraciones
del personal CAS, más no las contribuciones a EsSalud).
Maquinas y equipos.
Equipos.
Es preciso mencionar que no se pudieron realizar modificaciones
presupuestales para lograr la conciliación al 100% debido a que las
especificas de gasto que no conciliaban aportan de manera directa para el
cumplimiento de las metas, y aunque no fueron programas en la fase
requerido, se realizaron pedidos no programados, ya que sin el presupuesto
asignado a estas especificas no se lograría el cumplimiento de las metas en
mención, además de ello tales especificas ya se encuentran en su mayoría
ejecutadas.
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Mejorar el acompañamiento técnico durante la fase de programación de PpR a
fin de que considerar todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento
de las metas.
Se llevara a cabo un taller de trabajo con las Oficinas, Departamentos y
Servicios englobados en los PpR para la programación en el SIGA para el año
2016.
iii. Conclusiones:
De la revisión de las bases de datos, se concluyó que no se logra cumplir con
este criterio.
Criterio 7: Los activos fijos priorizados relacionados PP Materno Neonatal, cuentan
con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso
obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional.
Definición operacional Nivel 1: Los activos fijos priorizados relacionados PP Salud
Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA
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o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno
Regional.
i. Análisis de cumplimiento:
La adquisición de activos no financieros, para PP Salud Materno Neonatal, se
realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas estandarizadas del MINSA,
cabe indicar la adquisición de estos activos se viene realizando a través del
Plan de Reposición aprobado por el MINSA y MEF.
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Estricto cumplimiento de la normativa vigente para la adquisición de
activos.
Monitoreo por parte del Área Usuaria al personal logístico para que los
activos a adquirir cumplan con las exigencias sectoriales pertinentes.
iii. Conclusiones:
Del análisis realizado se concluyó que se logra cumplir con este criterio.
Criterio 8: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con
disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría y meta física
que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación
familiar.
Definición operacional Nivel 1: El 55% de los Establecimientos del quintil 1 y 2
cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 75% de equipos y 75% de
medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la
entrega de los productos de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto
Normal.
i. Análisis de cumplimiento:
El Hospital Regional de Cajamarca, tiene disponibilidad de los equipos,
medicamentos e insumos priorizados tanto para la atención prenatal
reenfocada y atención del parto.
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CONVENIO BELGA Nivel 1
Cuadro N° 07
EQUIPOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
Nro Código del ítem
item Catálogo B/S Disponibilidad
1 53227182 LÁMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GANSO
2 53223096 DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA (F) 532248020002 EQUIPO DOPPLER VASCULAR (LATIDOS FETALES)
3 53642715 CAMILLA METÁLICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO (F) 4 60220652 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 7 60224604 GLUCOMETRO 8 60228762 TENSIOMETRO 9 53222049 CENTRIFUGA PARA TUBOS
Cuadro N° 08
INSUMOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
Nº Código del ítem/Familia
Item Catálogo B/S Disponibilidad
1 351100020398 TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARÁMETROS X 100 DETERMINACIONES
3 358600091545 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES (JB)
4 3586.00091227 PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR)
5 512000150273 FRASCO DE PLÁSTICO PARA ANÁLISIS X 60 ML
7
351100020466 HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES
351100020590 HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 20 DETERMINACIONES
351100020843 HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES
8 512000370003 LANCETA DESCARTABLE X 200
9 351100020523 TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTÁTIL UNI 50 DET (RP)
10 354700010016 GRUPO SANGUÍNEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT) X(*)
*Se tiene disponibilidad pero no se ha registrado su ingreso por Farmacia para su registro en el
SISMED, debido a la premura para ser refrigerados.
Cuadro N° 09
MEDICAMENTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
N° Cod_ SIGA Descripción Disponibilidad
1 582800240001 ACIDO FÓLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB
2 582800250001 ACIDO FÓLICO 500 µg (0.5 mg) TAB
3 580700100007 AMOXICILINA 500 mg TAB
Cuadro N° 10
EQUIPOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB
Nro Código del ítem ítem Catálogo B/S Disponibilidad
1 285400100369 LÁMPARA CUELLO GANSO 220 V
2 532250000004 ECOGRAFO PORTÁTIL
3 585100070012 MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTÁTIL
4 53645857 MESA DE PARTOS
5 495100060012 ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO x(*)
6 536458570001 MESA DE PARTOS
7 497000020512 BALÓN DE OXIGENO DE 10 m3
8 536491880001 PORTA SUERO METÁLICO
9 495100130557 SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE PARTO (**)
10 495100130730 SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO (**) 585100070012 PORTA AGUJA MAYO HEGAR RECTA 16 cm X (**) 495100090658 PINZA KOCHER CURVA CON UÐA 18 cm (**)
*Se tiene tensiómetros con estetoscopio incluido (602287620096), considerándose que si se tiene
disponibilidad de estos.
**Se encuentran registrados como bienes corrientes y se está realizando las coordinaciones para que se
ingresen como bienes de capital.
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Cuadro N° 11
INSUMOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB
Nº Código del
ítem/Familia Ítem Catálogo B/S Disponibilidad
1 495500011288 KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MÁSCARA, BOTA, CHAQUETA, PANTALÓN)
X
2 49570057 SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 25 MM
X(*)
3 475100016156 FORMATO DE PARTO GRAMA (**)
4 58010016 OXIGENO
* El Hospital cuenta disponibilidad de SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 35
MM A 70 CM.
** Los formatos se encuentran en el Servicio desde el mes de Octubre del 2014, aún contando
con stock.
Cuadro N° 12
MEDICAMENTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB
Nº Código del
ítem/Familia Ítem Catálogo B/S Disponibilidad
1 584500010002 OXITOCINA 10 UI INY 1 ML
2 495700350032 JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2"
3 580100210019 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 G/100 ML
INY 20 ML
4 580500140002 MAGNESIO SULFATO 200 mg/mL INY 10 mL
5 585100100011 SODIO CLORURO 900 mg/100 mL INY 1 L
6 495701290012 EQUIPO DE VENOCLISIS
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Fortalecimiento del Servicio de Farmacia a fin de contar con un adecuado
inventario, a fin de evitar sobre stock de medicamentos e insumos no
necesarios.
La Oficina de Logística seguirá considerando como prioridad la adquisición
de medicamentos e insumos priorizados.
iii. Conclusiones:
De la revisión de la base de datos del SIGA y el SISMED, se estableció que
insumos, medicamentos y equipos, cuentan con una disponibilidad adecuado,
por lo que se cumple este criterio.
Criterio 9: Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días
persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los
distritos del quintil 1 y 2, según meta física.
Definición operacional Nivel 1: El 100% de establecimientos de salud registran meta
física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el 75% de los
establecimientos que atiende a población de quintil 1 y 2 disponen de recursos
humanos (Obstetra + Técnico de Enfermería).
i. Análisis de cumplimiento:
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El Hospital Regional de Cajamarca, registra meta física para el
producto atención prenatal reenfocada, según detalle:
Cuadro N° 13
META FÍSICA
PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
META FÍSICA
Atención Prenatal Reenfocada 70
En cuanto al recurso humano, de acuerdo a la meta física en la
atención de gestantes, se cuenta con 01 obstetra que logra cubrir la
demanda, según el estándar disponibilidad obstetras:
Cuadro N° 14
ESTÁNDAR DISPONIBILIDAD OBSTETRAS META FÍSICA ATENCIÓN DE GESTANTES
DÍAS OBSTETRA REQUERIDO POR
MES CUMPLE LA META
MENORES DE 60
GESTANTES 17 DÍAS
SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD TRABAJA 17 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE PODRÁN CONSIDERAR LOS TIEMPOS DEL TÉCNICO DE ENFERMERÍA U OBSTETRA
60-119 GESTANTES
17 DÍAS SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD TRABAJA 17 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA
120-179 GESTANTES
34 DÍAS SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD TRABAJA 34 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA
180-239 GESTANTES
51 DÍAS SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD TRABAJA 51 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA
ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Asistencia técnica y acompañamiento para brindar un adecuado
servicio en cuanto a la atención pre natal reenfocada.
iii. Conclusiones:
Del análisis realizado se puede evidenciar que si se cumple con este
criterio.
Criterio 10: Proporción de establecimientos estratégicos que cuentan con saneamiento
físico legal culminados.
Definición operacional Nivel 1: No menos del 30% de establecimientos de salud
estratégicos cuentan con saneamiento físico legal.
i. Análisis de cumplimiento:
Los Lotes del Hospital Regional de Cajamarca se encuentra registrado
en la SUNARP, según partida registral N° 11091254 y N° 11091253, el
cual se anexa al presente informe.
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ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio:
Se viene realizando las memorias descriptivas a fin de regularizar la
construcción del Hospital Regional de Cajamarca con las nuevas
dimensiones del terreno.
iii. Conclusiones:
El Hospital Regional de Cajamarca, contribuye de manera positiva al
cumplimiento del criterio.
Criterio 11: Establecimientos de Salud Estratégicos garantizan el acceso a menos de
dos horas a la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea.
Definición operacional Nivel 1: La Región cuenta con una matriz de acceso de la
población de los quintiles 1 y 2 a establecimientos estratégicos actualizada para recibir
las atenciones del Parto Normal y Cesárea.
i. Conclusiones:
Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 11.
Criterio 12: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establecen
roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados
directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención prenatal
reenfocada, Atención de parto normal y con complicaciones, Referencia y
contrareferencia.
Definición operacional Nivel 1: El Gobierno Regional cuenta con Documentos de
Gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos
vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención
Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y con complicaciones, Referencias y
contrareferencias.
i. Conclusiones:
Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 12.
Criterio 13: El Gobierno Regional cuenta con Acuerdos/Convenios interinstitucionales
vigentes con la finalidad de disponer y mantener actualizado y autenticado el Padrón
Nominado de gestantes / Mujeres en edad fértil.
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Definición operacional Nivel 1: El Gobierno Regional cuenta con un Convenio vigente
con JUNTOS a través del cual se facilita el intercambio de información de gestantes
para mantener actualizado el padrón.
i. Conclusiones:
Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 13.
Criterio 14: La Región dispone de una base de datos analítica actualizada para el
análisis de los 4 indicadores de Productos priorizados; disponibilidad de insumos y
gasto del Programa Presupuestal SMN.
Definición operacional Nivel 1: La Región dispone de una base de datos analítica
mediante la cual se puede construir los indicadores priorizados de Productos: Insumos
y gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes
dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii)
Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud;
iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto;
vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de
los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los
beneficiarios.
i. Análisis de cumplimiento:
El Hospital Regional de Cajamarca, en su página web muestra los avances
realizados en cuanto al cumplimiento de los criterios establecidos, tal
información está disponible en:
www.hrc.gob.pe
ii. Conclusiones:
El Hospital Regional de Cajamarca cumple el criterio.
Criterio 15: El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de
la información a nivel distrital y de Establecimientos de Salud: a) Indicadores de
producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c)
Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.
Definición operacional Nivel 1: El Gobierno Regional elabora reportes amigables
para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud:
a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos
críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.
i. Conclusiones:
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Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 15.
Criterio 16: El Gobierno Regional tiene publicado y mantiene actualizado el estado de
avance de los indicadores priorizados y de sus compromisos de gestión.
Definición operacional Nivel 1: El Gobierno Regional pública y actualiza al menos
cada 3 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de
gestión.
i. Conclusiones:
Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 15.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
De los 16 compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Cajamarca a través del
Convenio de Apoyo Presupuestal Salud Materno Neonatal con recursos de
Cooperación Belga, 09 criterios le corresponden al Hospital Regional de Cajamarca: 3
criterios del Proceso Programación Operativa, 5 del proceso de soporte logístico para
la adquisición y distribución de los insumos y 1 de organización para la producción y
entrega de productos.
Se vienen cumpliendo con 7 criterios, y se viene evidenciando un gran avance en el
cumplimiento de los compromisos pendiente, además de tomar las medidas
necesarias a fin de continuar con el cumplimiento cabal de los mismos.
RECOMENDACIONES:
Implementar un plan de seguimiento y monitoreo periódico dentro del HRC para
mejorar los procesos de gestión que permitan el cumplimiento de las metas e
indicadores con el propósito de mejoren la salud de la población.
Asumir el compromiso de cooperación entre las distintas oficinas, departamentos y
servicios en busca del cumplimiento de la misión de la Institución.