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Informe de seguimiento al Plan Operativo Institucional 2015
I semestreInstituto Nacional de Estadística y Censos
Elaborado por: Andrés Castro Hernández, Unidad de Planificación Institucional
Revisado por: Olga Mora Prado, Coordinadora Unidad de Planificación Institucional
Julio 2015
3INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Contenido
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Aspectos Estratégicos Institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Marco estratégico: En seguida se muestra el marco estratégico del INEC. . . . . . . . . . . . 7
1.2 Objetivos estratégicos y prioridades institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Programas presupuestarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Vinculación de las metas del POI 2015 con el Plan Nacional de Desarrollo (PDN 2015-2018) “Alberto Cañas Escalante” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Avance de las metas por programa presupuestario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Programa 01: Administración Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2 Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Programa 03: Producción Estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4 Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Resumen del grado de avance de las metas del POI 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 Análisis general del desempeño obtenido a nivel programático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2 Vinculación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020) y las metas del Plan Operativo Institucional (POI 2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6. Comportamiento de la ejecucion presupuestaria por programas y a nivel total al primer semestre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2 Justificación del logro de las metas en relación con la ejecución presupuestaria, enfatizando en los programas sustantivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.3 Comportamiento presupuestario por partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Página
4 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Índice de Cuadros
Cuadro 1: Objetivos estratégicos, prioridades institucionales y programa presupuestario vinculado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cuadro 2: Programas presupuestarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cuadro 3: Avance de las metas del Programa 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cuadro 4: Avance de las metas del Programa 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cuadro 5: Avance de las metas Programa 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cuadro 6: Resumen de las metas de todos los programas sustantivos . . . . . . . . . . . . . . 21
Cuadro 7: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio 2015 . . . . . . . . . . . 24
Cuadro 8: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio de 2014 . . . . . . . . . 25
Índice de gráficos
Gráfico 1: Distribución porcentual de los recursos ejecutados al I semestre, por programa presupuestario (respecto de la ejecución total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gráfico 2: Comportamiento de la ejecución presupuestaria por partida al primer semestre 2015 -en millones de colones-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gráfico 3: Distribución porcentual del presupuesto inicial por partida presupuestaria. . . . . . . 30
Página
5INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se complace en presentar el Informe
de Seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI 2015), correspondiente al primer
semestre del año, reconociendo la importante de implementar procesos y procedimientos
de seguimiento como el medio por excelencia para determinar el progreso de las tareas y
compromisos adquiridos por la Administración.
Los resultados obtenidos producto de la implementación de este tipo de acciones
constituyen sin duda un insumo importante para la toma de decisiones institucionales al
mostrar por un lado los avances en el desempeño de la organización, y por otro al
identificar las acciones que no se han ejecutado conforme a lo planeado. A la vez dichos
resultados permitieron analizar e intervenir oportunamente las situaciones no deseadas.
Este informe se presenta en el marco de la rendición de cuentas sustentado en el artículo
55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,
Ley No. 8131, el cual reza “las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del
artículo 1 de esta Ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y
financiera de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de
cuentas, conforme a las disposiciones tanto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica como la Contraloría General de la República, para los
efectos de evaluar el sector público”. Así como también a los artículos 73 y 74 del
Reglamento a la Ley de marras indicando con mayor detalle sobre los informes de
seguimiento y evaluación de las entidades y órganos del sector público y su presentación
a las autoridades correspondientes.
También se toma de referencia las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, N-1-
2012-DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República. En específico la
norma 4.5.5 señala sobre el “Suministro de información sobre los resultados de la evaluación
presupuestaria a la Contraloría General”, en la cual se plantean las fechas para presentar los
resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física y financiera
ejecutada, a saber:
a) La del primer semestre, a más tardar el 31 de julio del año de vigencia del presupuesto.
b) La del segundo semestre, a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del
presupuesto.”
6 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Del mismo modo, la norma 4.5.6. “Información sobre la evaluación presupuestaria que debe
suministrarse a la Contraloría General de la República y documentación adjunta”, indica en el
inciso b) Información sobre la evaluación presupuestaria, que “el informe comprenderá al menos el
análisis de los siguientes aspectos: iv. El desempeño institucional y programático, en términos de
eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de
objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la
planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado”.
Para este año 2015, el INEC programó la ejecución de 25 metas distribuidas entre sus
tres programas sustantivos, a saber: Programa 02: Coordinación del Sistema de
Estadística Nacional; Programa 03: Producción Estadística; y Programa 04: Divulgación y
Promoción de la Producción Estadística.
Del total de metas planteadas, siete metas se propusieron en el marco del fortalecimiento
del Sistema de Estadística Nacional (SEN); 13 metas se vinculan con la producción de
estadísticas con base en registros administrativos, censos y encuestas; mientras que las
otras cinco metas se vinculan con la promoción y uso de la información estadística
generada por el INEC.
Cabe acotar que del total de metas planteadas (25), dos han sido culminadas con avance
de 100%, 14 se ubican en la categoría de meta con avance según lo esperado, y las
restantes nueve metas han sido planteadas para el segundo semestre.
Este informe está estructurado de la siguiente manera:
o En el punto 1 se indican los aspectos estratégicos institucionales.
o El punto 2 señala los programas presupuestarios del ejercicio económico vigente.
o En el punto 3se especifica la vinculación entre el POI 2015 y el Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018.
o El punto 4muestra un resumen del avance de las metas de todos los programas.
o En el punto 5 se muestra un análisis general de las metas de todos los programas.
o En el punto 6 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria por
programas y a nivel total al primer semestre de 2015.
7INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Las acciones ejecutadas por el INEC se han concebido en el marco de su razón de ser,
así como de su visión y valores. Tomando en consideración dicho marco estratégico
institucional, se plasmaron las prioridades institucionales para el año en ejercicio, las
cuales guardan estrecha vinculación con los objetivos estratégicos institucionales. En
seguida se muestra el marco estratégico del INEC.
1.1 Marco estratégico: En seguida se muestra el marco estratégico del INEC. Misión: “Somos responsables de la gestión de las estadísticas nacionales para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país”.
Visión: “Seremos líderes en proveer a la sociedad información geoestadística sobre la realidad costarricense”.
Valores: Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura institucional y permiten crear patrones de comportamiento propicios. En seguida se indican los valores del INEC:
Diagrama 1
Valores del Instituto Nacional de Estadística y Censos
Fuente: Plan Estratégico Institucional del INEC, 2012 - 2020
8 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
1.2 Objetivos Estratégicos y Prioridades Institucionales1/ En seguida se muestran los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales
contempladas para este año 2015, y el respectivo programa presupuestario vinculado.
Cuadro 1: Objetivos estratégicos, prioridades institucionales y programa presupuestario vinculado
Objetivo estratégico institucional (nivel 1)
Prioridad (objetivo estratégico nivel 2) Programa presupuestario
vinculado 1. Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
1.1 Desarrollar los procesos organizativos tendientes a establecer los mecanismos y sistemas de coordinación entre productores y usuarios.
Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional 1.2 Desarrollar la normativa correspondiente para
mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y comparabilidad de las estadísticas nacionales. 1.3 Fortalecer y desarrollar mecanismos de comunicación entre productores y usuarios de estadísticas.
2. Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.
2.1: Planificar y producir la información estadística que por Ley corresponde al INEC en función de la atención de las necesidades de información de la sociedad.
Programa 03: Producción Estadística
2.2: Producir las estadísticas nacionales con criterios de oportunidad, calidad y armonización. 2.3: Incorporar las tecnologías de información y la comunicación en todas las fases de la producción y divulgación de las estadísticas en función de brindar estadísticas oportunas, de calidad y facilitar a los usuarios el acceso de la información.
3. Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.
3.1: Suministrar al público, de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías empleadas.
Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística 3.2: Fortalecer la imagen del INEC ante la
sociedad para apoyar su liderazgo y fortaleza en su campo, comprometida con el conocimiento de la realidad nacional.
4. Conseguir un mayor fortalecimiento financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las mismas
4.1 Identificar los diferentes tipos de usuarios de los productos y servicios institucionales y las necesidades de información estadística, con el fin de mejorarlos o ampliar la oferta vigente.
Fuente: Plan Operativo Institucional 2015
1/ Los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales se derivan del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020).
9INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Cabe recordar que, según se indicó en el POI 2015, a partir del presente ejercicio
económico el INEC hizo un reordenamiento de su estructura programática presupuestaria,
en atención a las responsabilidades encomendadas en la Ley constitutiva (Ley No. 7839,
del SEN), así como a las nuevas demandas de producción estadística. Seguidamente el
detalle:
Cuadro 2: Programas presupuestarios
Programa
presupuestario Producto del
programa Misión del programa Objetivo del programa Responsable del
programa
Programa 01:
Administración Superior
Recursos humanos, tecnológicos y financieros para la producción estadística.
“Aseguramos el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, mediante el apoyo continuo a las áreas sustantivas de la Institución en la ejecución de sus funciones, de manera que facilite la organización y la máxima utilización de los recursos institucionales”.
- Atender oportunamente la demanda de recursos humanos, financieros y tecnológicos requeridos para la actividad ordinaria y extraordinaria de la Institución por medio de una adecuada organización de los mismos.
MSc. Yorleny Hernández
Segura, Coordinadora
Área Administración y
Finanzas
Programa 02:
Coordinación del Sistema de Estadística Nacional
Metodologías, lineamientos, normas técnicas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que posibiliten la producción de estadísticas de calidad.
“Somos el ente que coordina y regula la programación, producción, elaboración y divulgación de la producción estadística desarrollada por las dependencias estatales que conforman el Sistema Estadístico Nacional”.
- Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración de instrumentos y normativas técnicas que contribuyan a regular la producción y divulgación de la información estadística generada por las instituciones que integran el SEN.
Licda. María Elena González Quesada,
Coordinadora, Área de
Coordinación del SEN
Programa 03:
Producción Estadística
Estadísticas sociodemográficas y económicas.
“Producimos estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, para coadyuvar en la toma de decisiones y a la formulación de programas y políticas públicas, e iniciativas privadas”.
- Producir estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas privadas en beneficio de la ciudadanía.
Licda. Elizabeth Solano Salazar,
Subgerente
Programa 04:
Divulgación y Promoción de la
Producción Estadística
Servicio de información, divulgación y asesoría a la población usuaria, de la producción estadística generada por el INEC y por las instituciones del SEN.
“Somos el puente interlocutor entre la producción de las estadísticas nacionales y su divulgación, utilización y democratización, con pertinencia y oportunidad”
- Suministrar, difundir y promover la información estadística nacional, de forma clara y oportuna, a los investigadores(as), a los tomadores(as) decisión y al público en general, brindando asistencia técnica y orientación a los usuarios(as) en la correcta interpretación de los datos estadísticos.
Licda. Pilar Ramos Vargas,
Coordinadora Área de Servicios de Información y
Divulgación Estadística
Fuente: Plan Operativo Institucional 2015.
10 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
3 . VINCULACIÓN DE LAS METAS DEL POI 2015 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2015-2018) “ALBERTO CAÑAS ESCALANTE”
En cumplimiento con el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, Ley No. 8131, el cual reza “…todo presupuesto
público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales de mediano y
largo plazo adoptados por los jerarcas respectivos...” “…El Plan Nacional de Desarrollo
constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales…” el Poder
Ejecutivo emitió la Directriz Presidencial No. 023-H de fecha 27 de marzo de 2015 y
publicada en el Diario Oficial La Gaceta Digital No. 75 del 20 de abril anterior, el cual
indica en el artículo 2 que “Se instruye a los jerarcas de los entes descentralizados a
reprogramar los planes operativos institucionales 2015 en estricto cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018, sus presupuestos institucionales y los principios de
eficiencia, austeridad y transparencia en el gasto público”.
En atención a lo anterior, el INEC procedió a analizar el Plan Operativo Institucional (POI)
2015 a la luz del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015-2018) y se determinó que existe
articulación entre ambos instrumento de planificación por lo cual el POI 2015 no fue
reprogramado.
Con base en la revisión efectuada, se pudo apreciar la importancia de los aportes de la
producción estadística del INEC para el seguimiento y la evaluación de las metas
nacionales y sectoriales plasmadas en el PND vigente, por cuanto se evidenció el aporte
directo de algunas operaciones estadísticas. Además se comprobó que el resto de
operaciones estadísticas realizan un aporte que, aunque indirecto, contribuyen en la
consecución de otros programas sociales, así como también al seguimiento de otros
indicadores económicos necesarios para el análisis de la realidad nacional.
El detalle de los aportes de la producción del INEC al PND se presenta en el Anexo 1.
11INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
4 . AVANCE DE LAS METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO2/ A continuación se detalla el avance obtenido de las metas programadas en el POI 2015.
4.1 Programa 01: Administración Superior Las metas planteadas bajo este programa se monitorean a lo interno de la Institución,
tomando en consideración lo señalado en el artículo 34 de los Lineamientos Técnicos y
Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Evaluación
Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, el cual dicta que “para cada programa y
subprograma se deberá formular la PEP, con excepción del “Programa Actividades Centrales”
para el cual la institución tendrá que dar el seguimiento y evaluación correspondiente a la
gestión que realice, información que deberá estar disponible en caso de ser requerida por los
entes competentes”.
4 .2 Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional
Se programó la ejecución de siete metas (28% del total de las metas del POI), las cuales
se plantearon bajo la coordinación del Área del Sistema de Estadística Nacional (SEN).
Las siete metas del SEN se planificaron para ser atendidas durante el segundo semestre.
No obstante se identificaron avances en algunas de ellas, tal y como se mostrará más
adelante.
2/Es importante destacar que ante la ausencia de una metodología estandarizada para dar seguimiento y evaluar los planes operativos institucionales, se toman de referencia los criterios de valoración establecidos en la “Guía para las Instituciones para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre” suministrada a las instituciones por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda en el año 2011, tomando en consideración que a partir del año 2012, no se establecen lineamientos por parte de la Autoridad Presupuestaria para dar seguimiento semestral a los POI, según Decreto Ejecutivo N o . 36978-H-PLAN (Gaceta No . 37 de 21 de Febrero 2012), mediante el cual fueron modificadas y delimitadas las funciones para dicha entidad.
12 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Cuadro 3: Avance de las metas del Programa 02
Meta Avance
1. Elaborar tres normativas técnicas para la producción y divulgación de estadísticas nacionales.
Esta meta ha sido planificada para iniciar en el segundo semestre. No obstante se indican los siguientes avances:
Normativa para la producción y divulgación de estadísticas con enfoque de género: Se dispone de un borrador de propuesta de esta normativa. Se espera poder concluir su revisión y presentarla al Consejo Directivo en los próximos dos meses. Además se revisó y actualizó una propuesta de convenio con el INAMU para orientarlo a la aplicación de esta normativa, la cual se encuentra en revisión por parte del INAMU. Con respecto a las otras dos normativas: Normativa para la divulgación de los resultados estadísticos y la entrega de microdatos del SEN y Normativa para la producción y presentación de estadísticas provenientes de registros administrativos, no se han dado avances en la elaboración de estas normativas.
2. Elaborar dos propuestas: modificación a la Ley No. 7839, del SEN, y modificación al Reglamento a la Ley del SEN aprobadas por el Consejo Directivo .
Esta meta está planteada para el segundo semestre. No obstante cabe señalar que se ha llevado a cabo una primera revisión del marco legal y se han elaborado documentos que constituyen insumos para esa revisión de la normativa legal.
Del mismo modo, como parte del trabajo que se viene desarrollando en el marco de la adhesión del INEC a la OCDE, se elaboró el documento Marco Legal del SEN para la OCDE. Se adquirió además el compromiso de elaborar un documento que contenga la estrategia y hoja de ruta para lograr la reforma legal- Este documento debe estar a finales de setiembre próximo. Se realizó una reunión de coordinación con el Banco Central y un ex jerarca del Ministerio de Hacienda de amplia experiencia en el tema para obtener retroalimentación sobre el camino a seguir en este tema.
3. Lograr que cinco de las operaciones estadísticas del SEN que lo requieren, estén utilizando el nuevo Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de Ocupaciones de Costa Rica (COCR), en su producción estadística .
La meta ha sido planificada para el segundo semestre.
13INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 3
Meta Avance
4 . Lograr que cinco de las Instituciones del SEN se comprometan con los principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) en su producción estadística .
La meta ha sido planificada para el segundo semestre. No obstante se indican algunas labores realizadas en el primer semestre:
Se elaboró un brochure informativo que describe de manera puntual la importancia de este código y su adopción. Además se elaboró la estrategia de divulgación del Código la cual está en proceso de validación. Se planea en el segundo semestre enviar el brochure junto con carta de adhesión del Código a los Jerarcas de las instituciones del SEN, realizar actividad de presentación a encargados de operaciones estadísticas del SEN.
5. Al menos ocho de las instituciones del SEN cumplen el 60% de los criterios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica (CBPECR).
Esta meta ha sido planificada para iniciar en el segundo semestre.
Durante el segundo semestre se realizará una evaluación del CBPECR a las instituciones del SEN. Esto implica la evaluación de los principios del Código de Buenas Prácticas que están siendo acogidos por las instituciones, y de esto se derivará un plan de acción a seguir para que las instituciones lo acojan.
6 . Disponer del Plan Estadístico Nacional (PEN) actualizado y aprobado por el Consejo Directivo, a partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Esta meta está planteada para el segundo semestre. No obstante se indican algunos avances realizados durante el primer semestre:
- Se procesó la base de datos del cuestionario sobre el avance de los proyectos del PEN. El informe respectivo está en proceso de elaboración.
- Para el segundo semestres se concluirá la redacción del informe de monitoreo del PEN y revisarlo a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y del Inventario de Operaciones Estadísticas 2015 para identificar nuevas Operaciones Estadísticas y Proyectos de mejora que deban ser incomparados al PEN actual.
7 . Documentar siete operaciones estadísticas del SEN en el Archivo Nacional de Datos (ANDA) .
La meta se fijó para el segundo semestre.
Fuente: Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional y Unidad de Planificación
Institucional. 2015.
14 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
4 .3 Programa 03: Producción Estadística
Se programó la ejecución de 13 metas (52% del total de metas del POI), las cuales se
plantearon bajo la coordinación de las áreas sustantivas de la Institución, a saber: Área de
Estadísticas Continuas y Área de Censos y Encuestas. De las 13 metas planteadas, 11
muestran avances satisfactorios por lo cual las metas han sido ubicadas en la categoría
de avance según lo esperado. Por otra parte, dos metas han sido planificadas para el
segundo semestre. De inmediato se aprecia el detalle de los avances de las metas:
Cuadro 4: Avance de las metas del Programa 03
Meta Avance 8. Generar 28 estadísticas demográficas .3/
Se generaron doce estadísticas demográficas, con lo cual se avanzó 46% en la ejecución de esta meta, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Cinco estadísticas de nacimientos (una estadística de nacimientos referida al año 2014, y cuatro estadísticas referidas a los meses de enero a abril 2015, según corresponda). - Una estadística de defunciones generales referida al año 2014. - Cuatro estadísticas de defunciones infantiles referidas a los meses de enero a abril 2015. - Una estadística de matrimonios referenciada al año 2014. - Una estadística de población cerrada por provincia, cantón y distrito (PCD), referenciada al II semestre 2014.
9. Generar 18 estadísticas económicas.
Se generaron nueve estadísticas económicas, con lo cual la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Seis estadísticas sobre el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (referidas a los meses diciembre 2014 y de enero a mayo 2015, respectivamente); -Una estadística de importaciones y una de exportaciones (referida al año 2014) - Una estadística de la construcción (referenciada al año 2014).
10. Lograr un nivel de calidad "Muy Satisfactorio" en la operación estadística de Comercio Exterior.
El dato de esta meta se obtendrá con información del segundo semestre, por lo tanto el resultado se dará a conocer en el informe de evaluación anual.
3/ Léase correctamente 26 estadísticas demográficas.
15INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 4
Meta Avance 11. Generar 48 estadísticas de índices de precios .
Se generaron 24 estadísticas de índices de precios, con lo cual la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: - Seis estadísticas de índices de precios al consumidor (referenciada al mes de diciembre 2014 y a los meses de enero a mayo 2015, respectivamente); - 18 estadísticas de índices de precios de la construcción, referenciadas a los meses diciembre 2014 y de enero a mayo 2015 (tres estadísticas para cada mes): una del Índice de Precios de edificios, una del Índice de Precios de vivienda y una del Índice de Precios de Insumos y Servicios Especiales. 4/
12. Actualizar al menos 15 000 empresas que conforman el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE).
Al primer semestre se actualizaron 9 115 empresas que forman parte del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), con lo cual la meta avanzó 60,7%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Cabe señalar que durante este primer semestre se divulgó un folleto respecto de los principales resultados del proceso de actualización del directorio 2014, en el cual se puede visualizar un panorama general de la situación del sector empresarial residente en el país.
13. Ejecutar la Encuesta Nacional a Empresas (ENAE) cuatro veces al año.
Durante el primer semestre se ejecutaron dos encuestas (una cada trimestre), durante las cuales se logró visitar 1040 empresas en cada trimestre. Con esto se avanzó 50% en la ejecución de esta meta lo cual permitió posicionarla en la categoría de avance según lo esperado.
14 . Generar 20 estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) .
Esta meta presenta un avance de 40%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de planificación, organización y capacitación de la encuesta, la cual incluye actividades como diseño del cuestionario 2015, elaboración de manuales, elaboración y actualización de mapas, planificación y ejecución de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre otras.
4/ Las estadísticas sobre insumos y servicios especiales se desagregan en 19 subíndices: 1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo; 2. Índice de Precios de Repuestos; 3. Índice de Precios de Llantas; 4. Índice de Precios de Combustibles; 5. Índice de Precios de Lubricantes; 6. Índice de Precios de Asfálticos; 7. Índice de Precios de Cemento Pórtland; 8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos; 9. Índice de Precios de Encofrados; 10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico; 11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto; 12. Índice de Precios de Hierro Fundido; 13. Índice de Precios de Hierro Dúctil; 14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo; 15. Índice de Precios de Acero Estructural; 16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación; 17. Índice de Precios de Cable Eléctrico; 18. Índice de Precios de Señalización y Demarcación Vial; 19. Índice de Precios de Explosivos.
16 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 4
Meta Avance 15. Generar 32 estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo (ECE)
Durante el primer semestre se generaron 16 estadísticas, con lo cual se avanzó 50% en la ejecución de esta meta, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas hacen referencia a los dos primeros trimestres de este año 2015, y se indican en seguida: - Condición de actividad de la población en edad de trabajar; - Pluriempleo; - Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional ; - Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial o completo); - Subempleo - Ingresos por trabajo; - Desempleo abierto. -Empleo informal A partir de las estadísticas generadas se obtienen una gran variedad de variables sociodemográficas y económicas, y se calculan un conjunto de indicadores básicos utilizados en los estudios relacionados con el mercado laboral, como son: Tasa bruta de participación (TBP), Tasa neta de participación (TNP), Tasa de ocupación (TO), Tasa de desocupación (TDA), entre otras.
16. Lograr un nivel de calidad "Muy Satisfactorio" en la operación estadística Encuesta Continua de Empleo
El dato global de esta meta se obtendrá con información del segundo semestre, por lo tanto el resultado se dará para el informe de evaluación anual.
17. Generar siete estadísticas de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA). 5/
Se ejecutaron dos encuestas (una cada trimestre), lo cual permitió generar 14 estadísticas durante el primer semestre, es decir, siete estadísticas cada trimestre. Con ello, la meta avanzó 50%, ubicándola en la categoría de avance según lo esperado. Las estadísticas generadas son: área, producción, cantidades vendidas, destino de la producción, uso de la producción, uso del suelo, régimen de tenencia de la tierra.
5/ Léase correctamente siete estadísticas por trimestre, a razón de 28 estadísticas al año.
17INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Fuente: Área de Censos y Encuestas, Área de Estadísticas Continuas y Unidad de Planificación Institucional. 2015
Continuación Cuadro 4
Meta Avance 18. Generar cinco estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO)
La meta presenta un avance de 40%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado . Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II semestre 2015 y la publicación de los resultados se prevé realizar en el 2016.
19. Ejecutar el módulo de gasto de consumo de los hogares.
La meta ha avanzado 40% y se ubica en la categoría de avance según lo esperado. Durante el primer semestre se elaboró el informe de evaluación de resultados del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares incorporado dentro de la ENAHO 2014. Este informe sirvió de insumo para la propuesta de mejoramiento en el diseño del Módulo que será ejecutado en el II semestre del 2015.
20. Generar 10 estadísticas del Censo Nacional Agropecuario.
En el primer semestre se generaron y publicaron las 10 estadísticas planificadas, con lo cual la meta se logró 100%. Las estadísticas son las siguientes: - Localización de la finca - Características generales de la persona productora y de la finca agropecuaria - Tenencia de la tierra al día de la entrevista - Uso de la tierra al día de la entrevista - Actividades agrícolas en el año agrícola - Actividades pecuarias - Prácticas agropecuarias en el año agrícola - Mano de obra - Maquinaria, equipo e infraestructura - Servicios agropecuarios A partir de las estadísticas generadas se obtienen una gran variedad de variables, y se calculan un conjunto de indicadores básicos utilizados en los estudios relacionados con el sector agropecuario. Cabe señalar que durante el segundo semestre se generarán otras investigaciones producto de estos resultados generales, a saber: - Tomos censales del CENAGRO 2014 - Estudio de género del CENAGRO 2014 - Atlas estadístico del sector agropecuario
18 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
4 .4 Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística
Este programa planeó la ejecución de cinco metas (20% del total de metas del POI), bajo
la coordinación del Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística (ASIDE).
Las cinco metas planteadas por este programa se ubican bajo la categoría de avance
según lo esperado. Seguidamente el detalle de las metas y sus avances.
Cuadro 5: Avance de las metas Programa 04
Meta Avance
21. Impartir seis actividades formativas dirigidas a la población usuaria de la información estadística.
Durante el primer semestre se impartieron 33 actividades formativas, con lo cual la meta se cumplió 100%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. En seguida se muestran las actividades desarrolladas:
- Una capacitación sobre Redatam (programar en R+) dirigida a funcionarios(as) de los siguientes ministerios: Vivienda, Educación, Planificación y Salud, y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
- Diez capacitaciones sobre mapas sociales dirigidas a funcionarios(as) de las siguientes Instituciones: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto Nacional de las Mujeres(INAMU), Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), entre otras.
- Seis talleres sobre indicadores de educación y contexto impartido a las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública en el marco del compromiso país "Yo me apunto" (una charla por dirección regional).
- Una charla de canasta básica Alimentaria (CBA) dirigida a un grupo de trabajadores sociales del Hospital San Juan de Dios.
- Seis charlas sobre la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor impartida a funcionarios(as) de la Academia de Centroamérica, técnicos especializados de Instituciones, cámaras empresariales.
- Seis charlas sobre resultados del CENAGRO, impartida a funcionarios (as) del sector agropecuarios (SEPSA-MAG) y a la escuela de economía agrícola de la UCR.
- Una charla sobre el acceso y uso de las estadísticas del INEC dirigida a estudiantes del Colegio Técnico de Tarrazú.
- Una charla sobre resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) al Ministerio de Trabajo, en el marco de la estrategia alianza para el desarrollo.
- Una charla sobre pobreza a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
19INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 5
Meta Avance 22. Realizar como mínimo 26 actividades de comunicación (en medios de comunicación colectiva), sobre los resultados de las estadísticas que genera el INEC.
Durante el primer semestre se efectuaron 11 actividades de comunicación, con lo cual la meta avanzó 42,3%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. Las actividades realizadas fueron: Enero: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor diciembre 2014; Febrero: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Enero 2015; 2) Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al IV trimestre 2014; Marzo: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Febrero 2015; Abril: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Marzo 2015; Mayo: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Abril 2015; 2) Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al I trimestre 2015; 3) Resultados Módulo de Victimización; 4) Resultados generales del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) Junio: 1) Resultado Índice de Precios al Consumidor Mayo 2015. 2) Un comunicado sobre aplicación móvil del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), con lo cual la información general del censo estará disponible gratuitamente para la población usuaria en cualquiera de las dos principales plataformas para dispositivos portátiles (App Store y Play Store).
23. Lograr como mínimo 1000 menciones sobre la producción estadística del INEC en medios de comunicación colectiva.
Al primer semestre se logró 598 menciones en los medios de comunicación colectiva.6/ De esta manera la meta avanzó 59,8%, mostrando un avance según lo esperado .
6/ Esta información corresponde a los meses comprendidos entre enero y mayo. Al corte de este informe no se disponía de la información del mes de junio.
20 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 5
Meta Avance 24. Ejecutar y procesar la encuesta a la población usuaria sobre los servicios que ofrece el INEC.
Durante el primer semestre se conformó el marco de usuarios del ASIDE y con base en esta información se está en proceso de diseño de la muestra. También se confeccionó el cuestionario correspondiente. De esta manera, la meta ha avanzado 40% y se ubica como avance según lo esperado . Se espera ejecutar la encuesta en el III trimestre para obtener los resultados finales en el IV trimestre del año en ejercicio.
25. Divulgar oportunamente 65 publicaciones programadas en el Calendario Anual de Divulgación del INEC.
Durante el primer semestre se divulgaron 36 publicaciones, con lo cual la meta avanzó 55,4%, posicionándola en la categoría de avance según lo esperado. Seguidamente el detalle de las publicaciones: - Seis boletines Índice de Precios al Consumidor - Seis reportes sobre Índice de Precios de la Construcción - Un boletín sobre el comportamiento de los precios en el año 2014 - Un boletín de Comercio Exterior correspondiente al año 2014 - Un boletín de Estadísticas de la Construcción correspondiente al año 2014 - Seis boletines de la Canasta Básica Alimentaria - Un boletín sobre el Directorio de Empresas y Establecimientos, con referencia al año 2014. - Cuatro boletines sobre Tasa de Mortalidad Infantil Interanual - Un boletín sobre Mortalidad Infantil correspondiente al año 2014 (datos preliminares) - Un boletín sobre Indicadores Demográficos correspondiente al año 2014 (datos preliminares) - Un boletín sobre mortalidad materna - Un boletín sobre indicadores cantonales correspondiente al año 2013 - Un boletín sobre indicadores regionales correspondiente al año 2013 - Dos publicaciones sobre indicadores del mercado laboral costarricense (resultados de la ECE: IV trimestre 2014 y I trimestre 2015, respectivamente) - Una publicación sobre la Memoria Institucional 2014 - Una publicación sobre resultados generales del CENAGRO 2014. - Una publicación sobre el Anuario Estadístico correspondiente al bienio 2012-2013 Cabe señalar que también se divulgó una publicación sobre el Módulo de Victimización
Fuente: Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional. 2015
21INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
5. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DEL POI 2015
En seguida se muestra una síntesis del avance de las metas propuestas para en el POI
2015, clasificadas según su categoría de valoración.
Cuadro 6: Resumen de las metas de todos los programas sustantivos
Categoría de valoración Número de metas
TOTAL DE METAS 25
Metas con avance según lo esperado 16
-con cumplimiento del 100% 2
-con cumplimiento >= al 40% 14
Metas planificadas para el segundo semestre 9
Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015
5.1 Análisis general del desempeño obtenido a nivel programático El programa presupuestario 02, “Coordinación del Sistema de Estadística Nacional”, trazó
siete metas las cuales fueron planeadas para el segundo semestre, por esta razón el
desempeño físico del programa fue 0%. Empero, se evidenció que durante el primer
semestre se realizaron acciones en pro de la consecución de dichas metas.
Con respecto al programa presupuestario 03, “Producción Estadística”, definió 13 metas
de las cuales dos se cumplieron a cabalidad (100%), nueve muestran avances según lo
esperado y dos metas fueron concebidas para el segundo semestre. De esta manera, el
desempeño físico obtenido por este programa corresponde a 52,4%.
En relación con el Programa 04, “Divulgación y Promoción de la Producción Estadística”,
propuso la ejecución de cinco metas, de las una meta fue cumplida 100%, y las restantes
cuatro presentan avances según lo esperado. De esta manera, el desempeño físico
obtenido por este programa corresponde a 59,5%.
22 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
5.2 Vinculación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2020) y las metas del Plan Operativo Institucional (POI 2015). En el POI 2015 el INEC trazó las siguientes prioridades institucionales entrelazadas con
los objetivos estratégicos del PEI 2012-2020, con lo cual la Institución se ha orientado a
fortalecer la producción y promoción de las estadísticas nacionales. En seguida se
aprecia la vinculación:
Con respecto a la prioridades 1.1, 1.2 y 1.3, concebidas en el seno del objetivo
estratégico 1, “Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad
institucional y su función rectora del SEN”, el Área del SEN planteó la ejecución de
siete metas enfocadas en regular, estandarizar y promover los procesos de
producción de estadísticas que se desarrollan en el marco del SEN, atendiendo el
mandato establecido en la Ley de creación del INEC. Igualmente las metas
establecidas abonan hacia la producción de estadísticas nacionales las cuales son
el insumo para monitorear el avance y evaluar las acciones estratégicas y metas
del PND vigente.
En relación con las prioridades 2.1, 2.2, 2.3, planeadas en el marco del objetivo
estratégico 2, “Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen
el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de
información estadística georeferenciada”, las Áreas Censos y Encuestas y
Estadísticas Continuas planearon trece metas orientadas a la producción de las
estadísticas sociodemográficas y económicas esenciales para analizar la situación
del país y facilitar el abordaje de las políticas públicas e iniciativas privadas. Estas
estadísticas alimentan las metas y acciones estratégicas incorporadas en el PND,
y además, se les garantiza a los actores de la administración pública y del sector
privado datos confiables, oportunos y de calidad para la toma de decisiones.
Respecto de las prioridades institucionales 3.1, 3.2 y 4.1, vinculadas con el
objetivo estratégico 3, “Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso
y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás
integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la
sociedad costarricense”, y el objetivo estratégico 4. “Conseguir un mayor fortalecimiento
23INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y
funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las
mismas”, según corresponda, el Área de Servicios de Información y Divulgación
Estadística (ASIDE) trazó cinco metas orientadas a promover el uso de las
estadísticas generadas por el INEC para contribuir a un mayor y mejor
aprovechamiento de la información, y a una población más y mejor instruida y
empoderada. Del mismo modo, promocionar el uso de la información es vital para
plantear y evaluar las acciones y metas estratégicas del PND.
6 . COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2015
En este apartado se realiza un análisis comparativo al I semestre 2015-2014 sobre el
comportamiento de la ejecución presupuestaria a nivel global. Además se presenta el
detalle de la ejecución presupuestaria alcanzada al I semestre 2015, para cada uno de los
cuatro programas presupuestarios actuales7/.
Es importante indicar que a diferencia de otros periodos presupuestarios no se presenta el
análisis comparativo 2015-2014 de la ejecución presupuestaria a nivel de programa
sustantivo, por cuanto la conformación de ambas estructuras programáticas es distinta y
no es comparable entre sí.
Así mismo de acuerdo con la ejecución presupuestaria alcanzada al 30 de junio del 2015
se presenta el siguiente detalle con base en la estructura programática actual:
7/ Para el presente ejercicio económico, el INEC reformuló su estructura programática presupuestaria en atención a las responsabilidades encomendadas en la Ley N° 7939 del SEN, y en respuesta a las nuevas demandas de la producción estadística.
24 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Cuadro 7: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio 2015 (Millones de colones y % de ejecución)
Programa
Presupuesto 2015 (a)
Gasto ejecutado
2015 (b)
% de ejecución de c/programa al
30-jun-15 (b)/(a)*100
Programa 01: Administración Superior 1.517,5 712,9 47,0%
Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional 155,2
102,5 66,1%
Programa 03: Producción Estadística 5.093,5 2.363,1 46,4%
Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística 289,0
141,7 49,0%
TOTAL DE PRESUPUESTO 7.055,28/ 3.320,2 47,1%
Fuente: Unidad de Finanzas
Nota: En el total del presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la partida de Sumas sin Asignación Presupuestaria
A la vez como referencia de la ejecución presupuestaria lograda al 30 de junio del 2014 se
presenta el siguiente detalle:
8/ Estos recursos corresponden al presupuesto inicial aprobado por la Contraloría General de la República en a finales del año 2014.
25INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Cuadro 8: Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 30 de junio de 2014 (Millones de colones y % de ejecución)
Programa Presupuesto 2014 (a)
Gasto ejecutado 2014 (b)
% de ejecución de c/programa al 30-jun-14
(b)/(a)*100
Programa 01: Administración Superior 1 513,8 747,6 49,4%
Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas
2 458,1 1 216,4 49,5%
Programa 03: Censos y Encuestas 3 063,3 1 365,2 44,6%
Programa 04: Censo Nacional Agropecuario 4 606,6 2 873,4 62,4%
TOTAL DE PRESUPUESTO 11 641,7 6 202,6 53,3%
Fuente: Unidad de Finanzas
Nota: En el total de presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la Partida "Sumas sin Asignación Presupuestaria"
6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014 . Como se pudo observar, el porcentaje de ejecución presupuestaria del consolidado de
todos los recursos del INEC9/, del I semestre del 2015 fue menor al obtenido para el
mismo período del año 2014, (47,1% y 53,3%) respectivamente, lo cual obedece en
mayor parte a la sub ejecución de los recursos en las partidas relacionas con servicios,
principalmente en las sub partidas de viáticos dentro del país y otros servicios de gestión
y apoyo.
9/ Los ingresos del INEC proceden de transferencias del gobierno central, del Banco Central de costa Rica y de la venta de servicios.
26 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
La ejecución presupuestaria del INEC sin tomar en cuenta los proyectos financiados por el
Banco Central, fue de 45% del total del presupuesto asignado. Por otra parte, la
ejecución presupuestaria total de los proyectos del BCCR corresponde a 50,3%.
6.2 Justificación del logro de las metas con relación a la ejecución presupuestaria, enfatizando en los programas sustantivos.
Programa 01: Administración Superior De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2015, en este
programa se utilizaron recursos por un monto de ¢712, 9 millones, que corresponde a
47,0% del total asignado al programa.
Con estos recursos se cumplen las actividades propuestas por la Administración que se
realizan en el apoyo brindado a las áreas sustantivas en la ejecución de los proyectos y
de las operaciones estadísticas programadas durante el año 2015 dentro del Plan
Operativo Institucional.
Programa 02: Coordinación del Sistema de Estadística Nacional
El programa ejecutó recursos por un monto de ¢102,5 millones, que corresponde a
66,1% del monto total asignado.
Programa 03: Producción Estadística
En el Programa 03 se ejecutaron recursos por ¢2 363,1 millones que corresponde a un
porcentaje de ejecución presupuestaria de 46,4% en el primer semestre, y un desempeño
físico de 52,4% en la ejecución de las metas anuales del POI.
Este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR tiene una ejecución
presupuestaria del 42,2%.
Por otra parte, los recursos de los proyectos financiados por el BCCR tuvieron una
ejecución de 50,4%.
27INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Programa 04: Divulgación y Promoción de la Producción Estadística En este Programa 04 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente ¢141,7
millones que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 49,0% en el
primer semestre y un desempeño físico de 59,5% en la ejecución de las metas anuales
del POI.
Por otra parte, en seguida se muestra la distribución porcentual de la ejecución
presupuestaria total al I semestre, por programa presupuestario:
Gráfico 1: Distribución porcentual de los recursos ejecutados al I semestre, por programa presupuestario (respecto de la ejecución total)
Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015
6.3 Comportamiento presupuestario por partida A continuación se presenta gráficamente el comportamiento presupuestario del primer
semestre del año 2015, según partida presupuestaria.
71%
22%
4%
3%
Programa 03
Programa 01
Programa 04
Programa 02
28 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Gráfico 2: Comportamiento de la ejecución presupuestaria por partida al primer semestre 2015 -en millones de colones-
Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015
Del gráfico anterior se evidencia el siguiente desempeño presupuestario por partida:
Remuneraciones: durante el primer semestre se ejecutó 47,4% de los recursos
asignados a esta partida, lo cual se considera satisfactorio.
Las subpartidas remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, incentivos
salariales, contribución patronal al desarrollo y seguridad social, no pudieron ser
ejecutadas según lo proyectado al primer semestre, producto de puestos vacantes que no
pueden ser utilizados en atención a la Directriz N° 023-H del 27 de marzo del año 2015,
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 75 del 20 de abril del mismo año.
Servicios: esta partida ejecutó 32,9% de los recursos presupuestados, Cabe señalar que
este comportamiento obedece principalmente a la subejecución en la subpartida de
servicios de gestión y apoyo en tanto que no fue posible contratar algunas consultorías
durante el primer semestre. Sin embargo, en este segundo semestre se están
gestionando dichas contrataciones. Además, la subpartida gastos de viaje y de
Bienes duraderos
Materiales y suministros
Transferencias corrientes
Servicios
Remuneraciones
11
26
477
474
2332
13
123
558
1439
4922
Gasto presupuestado
Gasto ejecutado
29INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
transportes dentro del país también presenta subejecución de recursos. Sin embargo
dichos recursos serán consumidos mayormente durante el segundo semestre para
atender la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Nacional de Hogares Productores
y el Módulo de Gasto. No obstante, se prevé una ejecución satisfactoria de esta partida
durante el segundo semestre.
Cabe destacar que esta partida representa 20,4% del presupuesto inicial asignado al
INEC.
Materiales y suministros: esta partida ejecutó 21,1% de los recursos presupuestados, y
representa la partida con menor nivel de ejecución respecto de la ejecución total. El
comportamiento de esta partida durante el primer semestre se debe principalmente a que
la administración dispuso cubrir algunas necesidades con materiales y suministros que
quedaron del ejercicio económico anterior. No obstante la subejecución también obedece
a que no ha sido posible la compra de otros materiales y suministros, misma que quedó
programada para el segundo semestre, por lo que se prevé una ejecución satisfactoria de
esta partida. Cabe señalar que esta partida representa 1,7% respecto del presupuesto
inicial designado al INEC.
Bienes duraderos: esta partida ejecutó 84,6% de los recursos presupuestados, lo cual se
considera satisfactorio.
Transferencias corrientes: esta partida ejecutó 85,4% de los recursos presupuestados,
lo cual se considera satisfactorio.
Como complemento del análisis anterior, en seguida se aprecia la distribución porcentual
del presupuesto inicial del INEC por partida presupuestaria.
30 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Gráfico 3: Distribución porcentual del presupuesto inicial por partida presupuestaria
Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015
Del gráfico anterior se aprecia que la partida de remuneraciones consume la mayor parte
del presupuesto inicial asignado al INEC. Por otra parte, la partida bienes duraderos
representa el monto menor designado respecto del presupuesto total.
69,8%
20,4%
7,9%
1,7% 0,2%
Remuneraciones
Servicios
Transferencias corrientes
Materiales y suministros
Bienes duraderos
ANEXO 1
Aportes de la producción estadística del INEC a los objetivos y metas nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND 2015-2018)
Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND 2015-2018)
33INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Cuadro 1: Aportes de la producción estadística del INEC a los objetivos y metas nacionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Objetivo nacional del PND Resultado Indicador Línea base Metas nacionales Fuente de datos
1. Generar mayor crecimiento económico caracterizado por
más y mejores empleos
Generar más y mejores empleos de calidad
Número de nuevos puestos de trabajo
creados 2014:31 895
2015:52 195 2016:53 541 2017:54 923 2018:56 341
INEC (encuesta trimestral, ECE)
Reducir la tasa de desempleo
Tasa de desempleo abierto 2014:8, 6%
2015:8, 35% 2016:8, 05% 2017:7, 60% 2018:7, 00%
INEC (ENAHO)
2. Reducir la pobreza en general, y particularmente, la pobreza
extrema y disminuir la desigualdad social y territorial
Mayor equidad en la distribución del ingreso
Coeficiente de gini a nivel nacional 2014: 0,,516
2015: 0, 5099 2016: 0, 5094 2017: 0, 4924 2018: 0, 4924
INEC (ENAHO)
Familias satisfacen sus necesidades básicas y
superan la línea de pobreza
Número de familias atendidas
integralmente que satisfacen sus
necesidades básicas y superan la línea de
pobreza
2014: 94 810 hogares en extrema pobreza
equivalente a 123 mil familias
2015: 47 405 hogares (42600 familias)
2016: 42 000 hogares (54600 familias)
2017: 42 000 hogares (54600 familias)
2018: 42 000 hogares (54600 familias)
INEC (ENAHO) IMAS (SIPO y SABEN)
34 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Cuadro 2: Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el PND 2015-2018
Sector Indicador Definición
Operación estadística Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas demográficas (nacimientos)
Estadísticas demográficas (defunciones)
Estadísticas demográficas (población)
Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Censo Nacional de Población y
Vivienda
Sector trabajo y seguridad social
Tasa de ocupación de las personas de
12 a 14 años
Trabajo infantil: aquel trabajo o actividad económica realizada
por niños, niñas menores de 15 años de edad, cualquiera que
sea su condición laboral (trabajo asalariado,
independiente, familiar no remunerado, trabajo doméstico,
entre otros).
X
Tasa de ocupación de las personas de entre 15 a 17 años
Es la proporción de menores de 15 a 17 años que trabajan con respecto al total de personas
en ese grupo de edad.
X
Porcentaje de disminución de la
cantidad de personas
adolescentes entre 15 y 17 años que trabajaron en el 2013 (22 270)
Trabajo adolescente: es la prestación personal de
servicios que realizan personas adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años,
quienes se encuentran protegidas por el Régimen de
Protección Especial al Trabajador Adolescente.
X
Porcentaje de disminución de la cantidad de niños y niñas entre 12 a
14 años que trabajaron
Trabajo infantil: aquel trabajo o actividad económica realizada
por niños, niñas menores de 15 años de edad, cualquiera que
sea su condición laboral (trabajo asalariado,
independiente, familiar no remunerado, trabajo doméstico,
entre otros).
X
35INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 2 Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Sector Indicador Definición
Operación estadística Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas demográficas (nacimientos)
Estadísticas demográficas (defunciones)
Estadísticas demográficas
(población)
Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Censo Nacional de Población y
Vivienda
Sector desarrollo humano e
inclusión social
Número de personas
adultas mayores (en pobreza y
pobreza extrema) atendidas
anualmente
Cantidad de personas adultas mayores en pobreza y
pobreza extrema atendidas en un determinado año
X
Número de proyectos
ejecutados en los distritos
priorizados por NBI, LP y LPE
Los proyectos se van a ejecutar en los distritos
priorizados, que se refiere a los 75 distritos que tendrán
preferencia en la atención de la pobreza extrema. Se
estableció trabajar a nivel de UGM. Con información del
CNPV 2011 se definieron tres indicadores específicos: línea de pobreza, línea de pobreza
extrema y NBI X
Sector vivienda y asentamientos
humanos
Porcentaje de reducción de la
demanda insatisfecha de vivienda de los
hogares de estratos 1 y 2 en
encuestas de hogares 2013
Porcentaje de reducción de la demanda insatisfecha de
vivienda de los hogares de estratos 1 y 2 según ENAHO
2013, producto de las viviendas producidas por el
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)
Porcentaje de reducción de la
demanda insatisfecha de vivienda de los
hogares de estratos entre 3
y 6
De acuerdo con la ENAHO 2013, existen 41 671 hogares
con necesidades residenciales que se clasifican
entre los estratos 3 y 6 del SFNV, es decir con un ingreso total bruto del hogar mayor o igual a ¢656 505 y menor o
igual a ¢1 313 010
36 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 2 Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Sector Indicador Definición
Operación estadística Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas demográficas (nacimientos)
Estadísticas demográficas (defunciones)
Estadísticas demográficas
(población)
Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Censo Nacional de Población y
Vivienda
Sector agrícola
Tasa de reducción de la pobreza rural
Pobreza rural: cuando el costo de la canasta básica total es mayor o igual a un
salario de ¢77 401 por persona
X Porcentaje de
incremento de la participación de la producción
local, en el consumo
nacional en los rubros primarios
de la CBA
Es la sumatoria de los incrementos de participación de la producción nacional en
el consumo local de los productos primarios de la
CBA
X
Sector hacienda pública
Brecha entre la inflación local y la inflación de largo plazo de los principales
socios comerciales
Es la diferencia entre la tasa de inflación local interanual y la inflación de largo plazo de
los socios comerciales, expresada en puntos
porcentuales X
Tasa de inflación
interanual
Es el cambio porcentual en el nivel general de precios medido con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), entre un mes particular y el
mismo mes del año inmediato anterior
X Porcentaje de crecimiento
anual del saldo de la cartera de
crédito en viviendas para clase media
Es el crecimiento en el crédito de vivienda hasta 75 millones, enfocado hacia el segmento de clase media
para cada banco comercial estatal
37INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 2 Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Sector Indicador Definición
Operación estadística Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas demográficas (nacimientos)
Estadísticas demográficas (defunciones)
Estadísticas demográficas
(población)
Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Censo Nacional de Población y
Vivienda
Sector transporte e
infraestructura
Tasa de mortalidad por accidentes de
tránsito
La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es el número de defunciones por
accidentes de tránsito en una población total, expresada en
100 000 habitantes X
Sector ciencia, tecnología y
telecomunicaciones
Cantidad de viviendas con conectividad a
banda ancha de acceso y servicio
universal
Mide el incremento de la cantidad de vivienda
conectadas a banda ancha de acceso y servicio
universal (entendiendo banda ancha de acceso y servicio universal como conexiones
con velocidad superiores a 2 Mbps revisable anualmente) X
Número de usuarios a
internet
Mide la cantidad de personas que utilizan el servicio de
internet (independientemente de la velocidad del servicio) por cada 100 habitantes de
Costa Rica X
Uso de las TIC en PYME
Número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que forman parte del DEE, que utilizan las tecnologías
de información y conocimiento para realizar actividades de mercadeo y
ventas. X
Uso de las TIC en PYME
Número de pequeñas y medianas empresas (PYME) que forman parte del DEE, que utilizan las tecnologías
de información y conocimiento para realizar
actividades de logística X
38 INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
Continuación Cuadro 2 Aportes de la producción estadística del INEC al seguimiento y evaluación de las metas sectoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Sector Indicador Definición
Operación estadística Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas demográficas (nacimientos)
Estadísticas demográficas (defunciones)
Estadísticas demográficas
(población)
Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Censo Nacional de Población y
Vivienda
Sector ambiente, energía, mares y
ordenamiento territorial
Porcentaje de hogares pobres
en la Región Brunca
El porcentaje de hogares pobres son aquellos hogares
con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per
cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Lo
anterior implicaría que el proyecto generaría una serie de actividades económicas y sociales en la Región Brunca
que permitirían reducir la pobreza X
Sector economía, industria y comercio
Porcentaje de aporte de las PYME al PIB
Este indicador revela el aporte que las PYME
generan a la producción nacional
X
Sector salud, nutrición y
deporte
Esperanza de vida saludable
Es el número de años libre de enfermedad que, en
promedio un recién nacido puede esperar vivir de no modificarse los niveles de
mortalidad y discapacidad de una población determinada
X X X
Porcentaje de incremento en el
registro de casos de
depresión, trastorno
afectivo bipolar y esquizofrenia
Incremento en el registro de los casos de depresión,
trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia como resultado
de un incremento en la notificación por parte de los servicios de salud públicos y
privados X
Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2015
41
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1INSTITUCIÓN:
PROGRAMA O SUBPROGRAMA:
MISIÓN: (1)
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: N.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Metas
1. Elaborar tres normativas técnicas para la producción y divulgación de
estadísticas nacionales
Normativas técnicas elaboradas y aprobadas por el Consejo
Directivo respecto a las programadas
(Número de normativas técnicas elaboradas y aprobadas /3)*100 NA NA 3 3 La meta ha sido planificada
para el segundo semestre.
2. Elaborar dos propuestas: modificación a la Ley 7839 del SEN y modificación al Reglamento a la Ley del SEN, aprobadas por el Consejo
Directivo
Documentos con propuesta de modificación a la Ley y
modificación al Reglamento a la Ley modificados y aprobados por el Consejo Directivo del
INEC, respecto a los programados
(Número de documentos aprobados / 2) *100 NA NA NA 2 La meta ha sido planificada
para el segundo semestre.
3. Lograr que cinco de las operaciones estadísticas del SEN que lo requieren, estén utilizando el nuevo
Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR), y el Clasificador de Ocupaciones de
Costa Rica (COCR), en su producción estadística
Operaciones estadísticas que están utilizando el Clasificador de Actividades Económicas de
Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de Ocupaciones de Costa Rica (COCR) respecto a
las programadas
(Número de operaciones estadísticas que utilizan los
nuevos clasificadores /5)*100NA NA 24 5 La meta ha sido planificada
para el segundo semestre.
4. Lograr que cinco de las Instituciones del SEN se comprometan
con los principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de
Costa Rica (CBPECR) en su producción estadística
Instituciones que se han comprometido con los
principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas
de Costa Rica (CBPECR) respecto a las programadas
(Número de Instituciones comprometidas con el
CBPECR/5)*100ND ND ND 5 La meta ha sido planificada
para el segundo semestre.
5. Al menos ocho de las instituciones del SEN cumplen el 60% de los criterios del Código de Buenas
Practicas Estadísticas
Instituciones que cumplen con al menos el 60% de los criterios del Código de Buenas Prácticas
Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) respecto a las
programadas
(Número de Instituciones que cumplen con el 60% de los
criterios del CBPECR/8)*100NA NA NA 8 La meta ha sido planificada
para el segundo semestre.
6. Disponer del Plan Estadístico Nacional (PEN) actualizado y
aprobado por Consejo Directivo a partir del nuevo Plan Nacional de
Desarrollo (PND)
Documento del PEN actualizado y aprobado
Un documento actualizado y aprobado por Consejo Directivo
NA NA NA 1 La meta ha sido planificada para el segundo semestre.
7. Documentar siete operaciones estadísticas del SEN en el Archivo
Nacional de Datos (ANDA)
Operaciones estadísticas del SEN documentadas en el Archivo Nacional de Datos
(ANDA) con respecto al total de operaciones estadísticas
que se han planificado documentar
(Número de operaciones estadísticas del SEN documentadas en el ANDA /7)*100
ND ND 18 7 La meta ha sido planificada para el segundo semestre.
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Programa 02: Coordinación del Sistema Estadístico Nacional
"Somos el ente que coordina y regula la programación, producción, elaboración y divulgación de la producción estadística desarrollada por las dependencias estatales que conforman el Sistema Estadístico Nacional"
Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
CUADRO 3 MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP): PROGRAMA 02
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)
Productos Objetivos Estratégicos del Programa Indicadores Fórmula
Desempeño Histórico Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales
Observaciones
2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado
Fuente: Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional y Unidad de Planificación Institucional. 2015
Metodologías, lineamientos, normas técnicas,
clasificaciones, nomenclaturas y códigos que posibiliten la
producción de estadísticas de calidad
Población usuaria: Entidades del Sector Público, Sector Privado nacionales e
internacionales, investigadores, académicos,
estudiantes y la ciudadanía en general
Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración de instrumentos y normativas técnicas
que contribuyan a regular la producción y divulgación de la
información estadística generada por las instituciones que integran el SEN.
% Valoración
Meta
INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE
INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE42
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censos
PROGRAMA O SUBPROGRAMA:
MISIÓN: (1)
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Metas
Estadísticas de nacimientos generadas respecto a las
programadas
(Número de estadísticas de nacimientos
generadas/12)*10011 11 11 11 4 estadísticas 5 45% Según lo esperado
Estadísticas de defunciones infantiles generadas respecto a
las programadas
(Número de estadísticas de defunciones infantiles
generadas/12)*10010 10 10 10 4 estadísticas 4 40% Según lo esperado
Estadística de defunciones generales generadas
Estadística de defunciones generales generada 2 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado
Estadística de matrimonios generada
Estadística de matrimonios generada 1 1 1 1 1 estadística 1 100% Según lo esperado
Estadísticas sobre población generadas respecto a las
programadas
(Número de estadísticas de población generadas/2)*100 2 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado
Estadísticas de la construcción generadas respecto a las
programadas
(Número de estadísticas de la construcción
generadas/2)*1002 2 2 2 1 estadística 1 50% Según lo esperado
Estadísticas sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria
generadas respecto a las programadas
(Número de estadísticas económicas
generadas/12)*10012 12 12 12 6 estadísticas 6 50% Según lo esperado
Estadísticas de comercio exterior generadas respecto a
las programadas
(Número de estadísticas económicas
generadas/4)*1004 4 4 4 2 estadísticas 2 50% Según lo esperado
Tasa de implementación de los Clasificadores Internacionales
(Número de variables que usan clasificadores
internacionales vigentes respecto al total de variables
que deberían usarlos)
(Número de variables que usan clasificadores
internacionales vigentes / 4*100
2 2 2 4
Lapso de tiempo (días) entre el periodo de referencia final y la
fecha de publicación de los resultados finales
Número de días transcurridos entre el periodo
de referencia final y la publicación de los resultados
finales
86 86 86 86
Longitud de las series temporales comparables
Número de series temporales comparables 19 19 19 20
Completitud de la información de metadatos para la operación
estadística
Operación estadística comercio exterior
documentada en el Archivo Nacional de Datos (ANDA)
1 1 1 1
Tasa de difusión de la operación
(Número de actividades de difusión realizadas respecto a
las actividades de difusión programadas)
(Número de actividades de difusión realizadas/2)*100 NA NA NA 2
Estadísticas de índices de precios al consumidor
generadas respecto a las programadas
(Número de estadísticas de Índices de precios generadas/12)*100
24 24 24 24 12 estadísticas generadas 12 50% Según lo esperado
Estadísticas de índices de precios de la construcción generadas respecto a las
programadas
(Número de estadísticas de Índices de precios generadas/36)*100
36 36 36 36 18 estadísticas generadas 18 50% Según lo esperado
12. Actualizar al menos 15 000 empresas que
conforman el Directorio de Empresas y
Establecimientos (DEE)
Empresas del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) actualizadas respecto a
las programadas
(Número de empresas actualizadas/15000)
*10015000 15000 15000 15000 9 115 empresas
actualizadas 9115 61% Según lo esperado
13. Ejecutar la Encuesta Nacional a Empresas
(ENAE) cuatro veces al año
Encuestas ejecutadas respecto a las programadas
(Número de encuestas ejecutadas/4)*100 NA NA ND 4 2 encuestas
ejecutadas 2 50% Según lo esperado
14. Generar 20 estadísticas de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Estadísticas generadas por la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) respecto a las programadas
(Número de estadísticas generadas por la ENAHO/20
estadísticas programadas)*100
20 20 20 20
40% de avance: etapa de diseño y organización del trabajo de campo
40% 40% Según lo esperado
Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de
planificación, organización y capacitación de la encuesta, la cual incluye actividades como
elaboración del cuestionario 2015, elaboración de manuales,
elaboración y actualización de mapas, planificación y ejecución
de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre
otras.
continúa
Programa 03: Producción Estadística
“Producimos estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, para coadyuvar en la toma de decisiones y a la formulación de programas y políticas públicas, e iniciativas privadas”.
CUADRO 4 MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP): PROGRAMA 03
Indicadores
Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.
N.A.
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)
Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta
Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales
% Valoración
Del total de estadísticas demográficas planificadas (26) se generaron 12., con lo cual la meta avanzó 46%, ubicándola
en la categoría de avance según lo esperado.
Del total de estadísticas económicas planificadas (18),
se generaron nueve, con lo cual la meta avanzó 50%,
ubicándola en la categoría de avance según lo esperado.
La meta ha sido planificada para el segundo semestre
Del total de estadísticas planificadas (48), se generaron 24, con lo cual la meta alcanzó 50% de avance, y se ubica en la categoría de avance según
lo esperado.
Producir estadísticas sociodemográficas y
económicas por medio de encuestas, censos y
registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y
evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas
privadas en beneficio de la ciudadanía.
Estadísticas sociodemográficas y
económicas
Población usuaria: Entidades del Sector
Público, Sector Privado nacionales e
internacionales, investigadores,
académicos, estudiantes y la ciudadanía en
general
Fórmula
Desempeño Histórico
8. Generar 28 estadísticas demográficas 1/
1/ Léase correctamente 26 estadísticas
demográficas
9. Generar 18 estadísticas económicas
10. Lograr un nivel de calidad "Muy
Satisfactorio" en la operación estadística de
Comercio Exterior
(La meta será evaluada según sea el
cumplimiento de los cinco indicadores propuestos(a la derecha) siguiendo los
criterios de evaluación indicados en la tabla 7:
Criterios para la evaluación de la meta
número 10, presentada en el documento del POI-
2015)
11. Generar 48 estadísticas de índices de
precios
Observaciones
2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado
INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE 43
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 2
Metas
Indicadores
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)
Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta
Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales
% Valoración
Fórmula
Desempeño Histórico
Observaciones
2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado
Metas
15. Generar 32 estadísticas de la
Encuesta Continua de Empleo (ECE)
Estadísticas generadas por la Encuesta Continua de Empleo
(ECE) respecto a las programadas
(Número de estadísticas de empleo y desempleo
generadas por la ECE/32 estadísticas
programadas)*100
28 28 32 32 16 estadísticas generadas 16 50% Según lo esperado
Tasa de respuesta
(Número de viviendas que responden la entrevista
respecto al total de viviendas elegibles para entrevistar)
(Número de viviendas que responden la entrevista /
total de viviendas elegibles para entrevistar) * 100
92,1% 92,1% 92,9% ≥92,1%
Coeficiente de variación de la Tasa de Desempleo
(Error de muestreo del estimador respecto del valor
estimado)
(Error de muestreo del estimador / valor estimado )
*1004,1% 5,7% 4,2% ≤10,0%
Tasa de no respuesta por rechazo
(Total de viviendas que rechazaron dar la entrevista
respecto del total de viviendas elegibles para entrevistar)
(Total de viviendas que rechazaron dar la entrevista / Total de viviendas elegibles
para entrevistar )*100
2% 1,60% 2% ≤2%
Tasa de no respuesta por no contacto
(Total de viviendas en que no hubo contacto respecto del
total de viviendas elegibles para entrevistar)
(Total de viviendas en que no hubo contacto / total de viviendas elegibles para
entrevistar)*100
5,9% 6,2% 5,0% ≤6,0%
Tasa de no contacto por problemas del marco
(Total de viviendas no contactadas por problemas del
marco respecto del total de viviendas seleccionadas)
(Total de viviendas no contactadas por problemas
del marco / total de viviendas seleccionadas)*100
7,3% 7,1% 6,2% ≤7,0%
Tasa de no respuesta por otros motivos
(Total de viviendas que no respondieron la entrevista por
otros motivos respecto del total de viviendas seccionadas)
(Total de viviendas que no respondieron la entrevista por otros motivos / total de
viviendas seccionadas )*100
2,0% 2,0% 1,9% ≤2,0%
Completitud de la información de metadatos para la operación
estadística
Operación estadística Encuesta Continua de Empleo documentada
en el Archivo Nacional de Datos (ANDA)
1 1 1 ND
Tasa de difusión
(Actividades de difusión realizadas respecto a las
programadas)
(Número de actividades de difusión
realizadas /4)*100NA 4 4 4
17. Generar siete estadísticas de la
Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) 2/
2/ Léase correctamente siete estadísticas
cada trimestre, para un total de 28 en el
año.
Estadísticas generadas por la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) respecto a las programadas
(Número de estadísticas agrícolas generadas por la
ETAPA/7 estadísticas programadas)*100
28 28 28 28 14 estadísticas generadas 14 50% Según lo esperado
18. Generar cinco estadísticas de la
Encuesta Nacional de Hogares Productores
(ENHOPRO)
Estadísticas generadas por la Encuesta Nacional de Hogares
Productores (ENHOPRO) respecto a las programadas
(Número de estadísticas generadas por la
ENHOPRO/5 estadísticas programadas)*100
NA NA 5 5
40% de avance: etapa de diseño y organización del trabajo de campo
40% 40% Según lo esperado
Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la
encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II
semestre 2015 y la publicación de los resultados se prevé realizar en
el año 2016
19. Ejecutar el módulo de gasto de consumo de los
hogares
Informe disponible sobre los resultados del módulo de gasto Un informe disponible NA NA 1 1
40% de avance: etapa de diseño y organización del trabajo de campo
40% 40% Según lo esperadoSe ha trabajado en la etapa de planificación y organización de
la encuesta.
20. Generar 10 estadísticas del Censo Nacional Agropecuario
Estadísticas generadas por el Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO)respecto a las programadas
(Número de estadísticas generadas por el
CENGARO/10 estadísticas programadas)*100
NA NA NA 10 10 estadísticas generadas 10 100% Según lo esperado
Continuación programa 03
Porcentajes de Avance de las metas anuales
Observaciones
2012 2013 2014 2015 Expresión numérica Resultado % Valoración
La meta ha sido planificada para el segundo semestre
Producir estadísticas sociodemográficas y
económicas por medio de encuestas, censos y
registros administrativos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y
evaluación de planes, programas y políticas públicas e iniciativas
privadas en beneficio de la ciudadanía.
Estadísticas sociodemográficas y
económicas
Población usuaria: Entidades del Sector
Público, Sector Privado nacionales e
internacionales, investigadores,
académicos, estudiantes y la ciudadanía en
general
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)
Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta Indicadores Fórmula
Desempeño Histórico
Fuente: Área de Estadísticas Continuas, Área de Censos y Encuestas y Unidad de Planificación Institucional.
16. Lograr un nivel de calidad "Muy
Satisfactorio" en la operación estadística Encuesta Continua de
Empleo
(La meta será evaluada según sea el
cumplimiento de los ocho indicadores propuestos(a la derecha) siguiendo los
criterios de evaluación indicados en la tabla 8:
Criterios para la evaluación de la meta
número 16, presentada en el documento del POI-
2015)
Alcanzado
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma: 02, Coordinación del Sistema de Estadística Nacional 1INSTITUCIÓN:PROGRAMA O SUBPROGRAMA:MISIÓN:
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Metas
21. Impartir seis actividades formativas dirigidas a la población
usuaria de la información estadística
Actividades formativas realizadas a la población usuaria de la información estadística, respecto a las
programadas
(Número de actividades formativas impartidas /6)*100 2 ND 3 6 6 actividades
formativas 6 100% Según lo esperado
En total se impartieron 33 actividades formativas
durante el primer semestre.
22. Realizar como mínimo 26 actividades de comunicación (en
medios de comunicación
colectiva), sobre los resultados de las estadísticas que genera el INEC
Actividades de comunicación realizadas
en medios de comunicación colectiva
respecto a las programadas
(Número de actividades de comunicación
realizadas/26)*100ND ND 26 26 11 actividades de
comunicación 11 42,3% Según lo esperado
23. Lograr como mínimo 1000
menciones sobre la producción estadística del INEC en medios de comunicación colectiva
Menciones sobre la producción estadística del
INEC en medios de comunicación colectiva
respecto al total de mensiones programadas
Cantidad de menciones sobre la producción estadística del
INEC en medios de comunicación colectiva
NA NA NA 1000 598 menciones 598 59,8% Según lo esperado
24. Ejecutar y procesar la encuesta a la
población usuaria sobre los servicios que
ofrece el INEC
Encuesta realizada y procesada
Informe de resultados de la encuesta NA NA NA 1 encuesta realizada y
procesada 40% de avance 40% 40% Según lo esperado
25. Divulgar oportunamente 65
publicaciones programadas en el
Calendario Anual de Divulgación del INEC
Publicaciones divulgadas oportunamente respecto a
las programadas en el Calendario Anual de
Divulgación
(Número de publicaciones divulgadas/65)*100 68 68 70 65 36 publicaciones
divulgadas 36 55,4% Según lo esperado
Conseguir un mayor fortalecimiento financiero del INEC que le permita disponer de condiciones adecuadas de organización y funcionamiento para coadyuvar a ampliar la oferta de estadísticas y la calidad de las mismas.
Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.
CUADRO 5 MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP): PROGRAMA 04
Instituto Nacional de Estadística y CensosPrograma 04: Divulgación y promoción de la producción estadística
"Somos el puente interlocutor entre la producción de las estadísticas nacionales y su divulgación, utilización y democratización, con pertinencia y oportunidad"
N.A.
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2015)
Productos Objetivos Estratégicos del Programa Meta Indicadores Fórmula
Desempeño Histórico Alcanzado Porcentajes de Avance de las metas anuales
Observaciones
2012 Valoración2013 2014 2015 Expresión numérica
Fuente: Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional. 2015
Resultado %
Servicio de información, divulgación y asesoría a la población usuaria, de la producción estadística generada por el INEC y por las instituciones del
SEN
Población usuaria: Entidades del Sector
Público, Sector Privado nacionales e
internacionales, investigadores,
académicos, estudiantes y la ciudadanía en
general
Suministrar, difundir y promover la información estadística nacional,, de forma clara y oportuna, a los investigadores(as), a
los tomadores(as) decisión y al público en
general, brindando asistencia técnica y
orientación a los usuarios(as) en la
correcta interpretación de los datos estadísticos.
INEC INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2015) I SEMESTRE44