integracion de reportes para obra publica.pdf

CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.

MP-D0200-003

MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS PPAARRAA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN DDEE RREEPPOORRTTEESS DDEE OOBBRRAA PPÚÚBBLLIICCAA


DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.

MP-D0200-003


DIRECCIÓN DE OPERACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.

Hoja 1 de 185

CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2

FECHA DE

ELABORACIÓN 17/12/04

No. Í N D I C E HOJA

1.

PRÓLOGO.

8

2. MARCO JURÍDICO. 9

3. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

11

3.1. OBJETIVO. 12

3.2. ALCANCE. 13

3.3. POLÍTICA. 14

3.4. NORMAS. 15

3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

16

3.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 18

3.7. MECANISMOS DE CONTROL. 20

3.8. FORMATOS OP’S: CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

21

3.8.1 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 60

3.9 CONTROL DE CAMBIOS 61

4. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

62

4.1 OBJETIVO. 63

4.2. ALCANCE. 64

4.3. POLÍTICA. 65

4.4. NORMAS. 66





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FECHA DE



4.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDO A CARGO DE CONTRATISTAS.

67


4.7. MECANISMOS DE CONTROL. 71 4.8. FORMATO SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS. 72

4.8.1. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE. 73


5. PROCEDIMIENTOS. 75 5.1.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA. (ART. 59 LOPSRM).

75

5.1.2. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART. 63 LOPSR,M).

75

5.1.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).

75

5.2. OBJETIVO. 76

5.3. ALCANCE. 77

5.4. POLÍTICA. 78 5.5. NORMAS. 79

5.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 5.6.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM).

80





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FECHA DE



5.6.2.

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).

80

5.6.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, (ART.41 LOPSRM).

80

5.7. DIAGRAMA DE FLUJO.

83

5.8. MECANISMOS DE CONTROL.

85

5.9. FORMATOS.

86

5.9.1. FORMATO CLAVE 16: CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

87

5.9.2. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 16.

89

5.9.3. FORMATO CLAVE 17: CONTRATOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE.

90

5.9.4. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 17.

92

5.9.5. FORMATO CLAVE 18, DNOP, CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

93

5.9.6. 5.10

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 18 CONTROL DE CAMBIOS

95

96

6. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.

97

6.1. OBJETIVO.

98

6.2. ALCANCE.

99

6.3. POLÍTICA.

100

6.4. NORMAS.

101





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FECHA DE



6.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS.

102



6.8. FORMATO: INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU RECEPCIÓN, FINIQUITO Y REGISTRO.

107

6.8.1. CÉDULA DE OBSERVACIONES. 108

6.8.2. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 109


7. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

111

7.1. OBJETIVO. 112

7.2. ALCANCE. 113

7.3. POLÍTICA. 114

7.4. NORMAS. 115

7.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMEINTO: INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

116



7.8.

FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

121





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FECHA DE



7.8.1

CÉDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA.

126

7.8.2.

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL MES.

127

7.8.3. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL PERÍODO. 128


8. PROCEDIMIENTO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

130

8.1. OBJETIVO. 131

8.2. ALCANCE. 132

8.3. POLÍTICA. 133

8.4. NORMAS. 134

8.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

135



8.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPRANET VS PORTAL EN LINEA CFE. 139


9. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.

141

9.1. OBJETIVO. 142

9.2. ALCANCE. 143

9.3. POLÍTICA. 144

9.4.

NORMAS. 145





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FECHA DE



9.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.

146



9.8. FORMATO LAOP-85 INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

151


9.9 CONTROL DE CAMBIOS 153 10. PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.

154

10.1. OBJETIVO. 155

10.2. ALCANCE. 156

10.3. POLÍTICA. 157

10.4. NORMAS. 158

10.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.

159



10.8. FORMATO RESE 8-2002, OPERACIONES REALIZADAS CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

164

10.8.1 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 165

10.9.

CONTROL DE CAMBIOS 166





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FECHA DE



11.

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.

167

11.1. OBJETIVO. 168

11.2. ALCANCE. 169

11.3. POLÍTICA. 170

11.4. NORMAS. 171

11.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.

172



11.8. FORMATO E-70: ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA. 177


11.9 CONTROL DE CAMBIOS. 179

12. 13. 14.

GLOSARIO. HOJA DE DISTRIBUCIÓN. ANEXOS. NO APLICA.

180

185

185





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FECHA DE


1. P R Ó L O G O

El presente Manual de Procedimientos para la Integración de Reportes de Obra Pública, tiene el propósito de que la Unidad de Electrificación, disponga de herramientas que le permitan atender los requerimientos de información relativa al proceso de la obra pública que realizan las Áreas de la Subdirección de Distribución, prevista por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de que las Áreas solicitantes responsables de rendir la información a las Dependencias, lo hagan con oportunidad y en la debida forma; el documento contiene la descripción de nueve procedimientos, los diagramas de flujo y mecanismos de control respectivos, para la integración de reportes de obra pública; es útil para que los reportes de obra pública se elaboren de acuerdo con los requisitos de las Áreas solicitantes. La revisión y mantenimiento de este Procedimiento, se lleva a cabo anualmente, conforme con las modificaciones que pudieran presentarse, por motivo de la evaluación y evolución del proceso de certificación del Área .





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FECHA DE


2. MARCO JURÍDICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. D.O.F. 05-II-1917. Última Reforma D.O.F. 29-X-2003.

LEYES. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. D.O.F. 22-XII-1975. Última Reforma D.O.F. 14-VIII-2001. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976. Última Reforma D.O.F. 21-V-2003. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-V-1986. Última Reforma D.O.F. 21-V-2003. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 01-VII-1992. Última Reforma D.O.F. 19-V-1999. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04-01-2000, Última Reforma D.O.F. 31-VI-2003. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-VI-2002. Ultima Reforma D.O.F. 11-V-2004.

TRATADOS. Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá. D.O.F. 20-XII-1993, Última Reforma D.O.F. 01-1-1994.

REGLAMENTOS. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-I-1990. Última reforma D.O.F. 07-IV-1995. Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. D.O.F. 31-V-1993. Última Reforma D.O.F. 24-V-2001. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 14-I-1999. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 20-VIII-2001 y Última Reforma D.O.F. 19-IX-2001. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. D.O.F. 11-VI-2003. 2.4. DECRETOS. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año de que se trate. Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. D.O.F. 22-IV-2002.





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FECHA DE


2.5. ACUERDOS. Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República. D.O.F. 30-V-2001 y 08-VI-2001. 2.6. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. D.O.F. 10-III-2004, aclaración 17-III-2004. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de CFE. 27-XI-2001. 2.6.1 REFERENCIAS. Informe de Saldos a Cargo de Contratistas. Circular 0005 del 6 de enero de 1999 de la Subdirección de Distribución. Informe de los contratos de obra pública terminados no finiquitados. Circular 1592 del 12 de junio de 2001 de la Subdirección de Distribución. Licitaciones de Obra Pública en el Portal en Línea de la Comisión Federal de Electricidad. Circular 297 del 27 de agosto de 2001 de la Subdirección de Distribución. Informe para dar cumplimiento a los ordenamientos contenidos en los Art. 41, 59 y 63 LOPSRM. Formatos clave 16, 17 y 18. Circular 373 del 15 de octubre de 2001 de la Subdirección de Distribución. Informe del Avance Físico-Financiero de los Contratos de Obra Pública Adjudicados mediante Licitación Pública o con fundamento en el Art. 42 de la Ley. Circular 264 del 19 de Junio de la Subdirección de Distribución. Informe de los montos de las Operaciones Realizadas en Materia de Obra Pública, con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio en los que México, sea parte. Circular 340 del 20 de agosto de 2002 de la Subdirección de Distribución. Informe de las facultades para suscribir Contratos, Convenios Modificatorios y Acuerdos de Obra por Administración Directa. Circular 494 del 6 de diciembre de 2002 de la Subdirección de Distribución. Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Encuestas de Transparencia. Circular 0046 de 12 de febrero de 2003 de la Subdirección de Distribución. Circular 0222 del 2 de julio de 2003 de la Subdirección de Distribución. Informe Estadísticas por Acción de Compra. Circular 0227 del 9 de diciembre de 2003 de la Subdirección de Distribución.





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FECHA DE


3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.





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FECHA DE


3.1 OBJETIVO

Contar con la información mensual necesaria para verificar que la celebración de Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las mismas, se realicen dentro del marco vigente para la delegación de facultades emitida por el Director General.





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FECHA DE


3.2 ALCANCE

Este sistema es aplicable a todas las áreas, de la Subdirección de Distribución que celebren Contratos o Convenios Modificatorios a los mismos, así como también que emitan acuerdos de Obra y acuerdos Modificatorios, vinculados con la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, correspondiendo a cada área consolidar la información de las unidades que reporta.





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FECHA DE


3.3 POLÍTICA.

Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.





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FECHA DE


3.4 NORMAS

La Firma de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, de los acuerdos de obra por administración directa, así como de los convenios modificatorios a los contratos mencionados, deberá ser conforme con las facultades delegadas por el Director General, en cuanto al monto de las operaciones realizadas al cargo de los funcionarios responsables de la formalización de los documentos y al plazo requerido para su información mensual a la Dirección General. El informe mensual de las facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, deberá elaborarse en los formatos, dados a conocer mediante Oficio 185 del 117 de julio de 1995, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la C.F.E.

Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes.

Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





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FECHA DE


TÍTULO: 3.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN Director General

1

Expide oficio circular para que diversos funcionarios de la Subdirección de Distribución, firmen contratos de obra pública en representación de la Comisión, e instruye a dichos funcionarios a que preparen el Reporte mensual de las facultades conferidas y al Subdirector de Distribución, para que lo integre y lo envíe a la Gerencia de Control de Gestión.

Subdirector de Distribución

2

Expide oficio y envía a las Divisiones de Distribución, los formatos grabados en archivos para la elaboración del Reporte.

Gerentes Divisionales

3

Envía con una periodicidad mensual las Divisiones de Distribución, los Reportes de contratos celebrados en el ámbito de cada una de ellas.


4

Recibe y turna dichos Reportes a la Unidad de Electrificación para su revisión e integración del Reporte.

Jefe de la Unidad de Electrificación

5

Recibe informes y turna al Departamento de Supervisión y Estadística, para su revisión e Integración del Reporte.

Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.

6

Recibe la información, revisa y turna al Jefe de la Oficina de Supervisión.

Jefe de la Oficina de Supervisión.

7

Recibe la información y la turna al Coordinador de Sección I, confirmando su recepción vía electrónica.

Coordinador de Sección I.

8

Recibe la información impresa y por vía electrónica. La registra, revisa, integra y le informa el estado de la información, al jefe de la Oficina de Supervisión. ¿Cumple en tiempo y forma? Sí, continua en la actividad 11 No, continua en la actividad 9





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FECHA DE


TÍTULO: 3.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN

9 Solicita en caso de que le reporten atrasos en la recepción de la información u observaciones en su elaboración, vía telefónica las correcciones a la División que corresponda.

Jefe del Depto de Concursos y Contratos Divisional.

10 Envía informe o informe corregido.


11

Dicta oficio de envió a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.


12 Recibe oficio, revisa informe integrado y los pone a consideración del Jefe de la Unidad.

Jefe de la Unidad de Electrificación. 13 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión.

Subdirector de Distribución. 14 Firma oficio de envío y lo turna al Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.

Jefe del Depto de Supervisión y Estadística.

15 Envía el oficio con el informe de los contratos de obra pública, firmados por los funcionarios de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Control de Gestión y recaba acuse de recibo.

Gerencia de Control de Gestión. 16 Recibe informe integrado.





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FECHA DE


3.6 DIAGRAMA DE FLUJO.- INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN

GERENTES DIVISIONALES

JEFE DE LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN

14

13

5

4

3 2

1

INICIA

EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE OBRA PÚBLICA

EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y

ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE OBRA

PÚBLICA

ENVÍA REPORTES DE CONTRATOS

DE OBRA PÚBLICA.

1/19

2/19

3/19

RECIBE INFORMES Y

TURNA PARA SU REVISIÓN E

INTEGRACIÓN.

RECIBE Y TURNA INFORMES PARA

REVISIÓN E INTEGRACIÓN.

RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA

PARA ENVÍO DEL INFORME

FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE





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FECHA DE


JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA

JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN

COORDINADOR DE SECCIÓN I Y OFICINISTA.

JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y

CONTRATOS DIVISIONAL

GERENTE DE CONTROL DE

GESTIÓN

15

NO 9

SI

11 12

16 10

7

6

1/18 A C

¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN

TIEMPO Y FORMA?

B

B

2/18

3/18

C ARCHIVA

FIN

A

ENVÍA INFORME O INFORME

CORREGIDO

DICTA OFICIO PARA ENVÍO A

LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA INFORMACIÓN

Y TURNA

8

RECIBE LA INFORMACIÓN

REGISTRA, REVISA Y LA

INTEGRA

RECIBE LA INFORMACIÓN REVISA Y TURNA PARA SU INTEGRACIÓN

RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU

RECEPCIÓN POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS Y TURNA

RECIBE INFORME

INTEGRADO

RECIBE OFICIO, REVISA INFORME INTEGRADO Y LO

PONE A CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA

UNIDAD

SOLICITA EL INFORME O

CORRECCIONES AL INFORME

RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA

SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE RECIBO





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FECHA DE


3.7 MECANISMOS DE CONTROL

ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Solicitar Informes y Reportes de obra pública. Oficio Circular. Director General

Solicitar Informes y Reportes de obra pública. Oficio Circular. Gerentes Divisionales de

Distribución.

Informar del ejercicio de facultades conferidas por la Dirección General, para la firma de contratos y acuerdos de obra

por administración directa.

Informe en Formatos OP’S.

Jefes de los Departamentos de Concursos y Contratos Divisionales

y Jefe de la Unidad de Electrificación.

Recibir y Turnar informes y Reportes Sistema de Gestión de Asuntos. Subdirector de Distribución.

Control de Informes Recibidos Hoja de Control. Coordinador de Sección I.

Elaborar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.

Oficio de envío de informe. Jefe de la Oficina de Supervisión.

Firma oficios de envío de informes y reportes de obra pública.

Oficio de envío de informe. Subdirector de Distribución.

Enviar informes y reportes de obra pública.

Oficio de informes y reportes.

Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.





Hoja 21 de 185


FECHA DE


3.8 FORMATOS OP’S CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA FIRMADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN.





Hoja 22 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2

FECHA DE ELABORACIÓN

17/12/04

FORMATO OPSREPC

RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AL MES DE _____________ (1).

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ __________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (29)

AJUDICACION DIRECTA INVITACION A 3 PERSONAS EXCEPCIÓN A LA LICITACION

PUBLICA (ADJ.DIR+INV. A 3 PERSONAS

LICITACION PUBLICA

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS

MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS

MODIFICATORIOS CLAVE

DE RESPONSABILID

AD DEL

AREA CANT

MONTO (MILES) $

(B) CANT

MONTO (MILES)

$ (C)

SUBTOTAL MONTO D=B+C

(D) CANT

MONTO (MILES)

$ (E)

CANT

MONTO (MILES)

$ (G)

SUBTOTAL MONTO

(MILES) $ H=E+G

(H)

SUBTOTAL ART. 43 F=D+H

(F)

CANT

MONTO (MILES)

$ (J)

CANT

MONTO (MILES)

$ (K)

SUBTOTAL (MILES) $ ART. 42 A=J+K

(A)

CANT MONTO

(MILES) $ (L)

CANT MONTO

(MILES) $ (M)

SUBTOTAL ART. 30 S=L+M

(S)

TOTAL V=F+A+S

(V)

PRESUPUESTO ANUAL (MILES) $ APROBADO

(T)

% EJERCIDO

DEL PRESUPUE

STO R=V/TX100

(R)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOTAL (27)





Hoja 23 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC 1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Indicar la clave del Área que reporta. 3. Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicación directa. 4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicación directa. 5. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicación directa. 6. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicación directa. 7. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicación directa. 8. Anotar la cantidad de contratos asignados por invitación a cuando menos tres personas. 9. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitación a cuando menos tres personas. 10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitación a cuando menos tres personas. 11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitación a cuando menos tres personas. 12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitación a cuando menos tres personas. 13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas. 14. Anotar la cantidad de contratos que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepción a licitación por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 16. Anotar la cantidad de convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación

a cuando menos tres personas se realizaron. 17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación

directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepción pública de la adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 19. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitación pública se realizaron. 21. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron.





Hoja 24 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC

22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitación pública de contratos y convenios modificatorios

se realizaron. 24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus

modalidades de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, excepción a la licitación publica.

25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos. 26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto aprobado y multiplicarlo por cien). 27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados. 28. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información) 29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elaboró.





Hoja 25 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

17/12/04

FORMATO OPSL-30

CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE _________________ (1) A QUE SE REFIERE ARTÍCULO 30 DE LA LOPSRM

ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ____________________ (2)

PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO

(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5)

MONTO EN

MILES $ (6)

FECHA DE INICIO (7)

FECHA DE TERMINO (8)

FIRMADO POR (9)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)





Hoja 26 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSL-30

CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA

1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.

3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por licitación pública.

4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudico dicho contrato.

5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.

6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.

7. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).


9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho contrato.

10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).

11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento. de Concursos y Contratos. (elaboró).





Hoja 27 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISION: 2


17/12/04

FORMATO OPSCL – 30

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE __________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 30 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ___________________ (2)

CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE

CONTRATO (3)

MONTO EN MILES $

ORIGINAL (4)

PLAZO ORIGINAL

(5)

OBJETO DEL CONTRATO (6)

No. (7)

MONTO EN MILES $

CONVENIO AUT. (8)

PLAZO CONVENIO AUT. (9)

No. CONVENIO AUT. (10)

MONTO MILES $

(11)

% (12)

PLAZO (13)

% (14)

MONTO MILES $

(15)

% (16)

PLAZO (17)

% (18)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: __________________________________________ _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)





Hoja 28 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCL – 30 CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA.


3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por licitación publica. 4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.

5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.


7. Indicar el número del último convenio autorizado.

8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.

9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.

10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.

11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.

12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.

13. Anotar el plazo en días calendario del convenio que se solicita autorizar.

14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.

15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.

16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.

17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.

18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.


20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento, de Concursos y Contratos (elaborá).





Hoja 29 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSREPC

RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AL MES DE _____________ (1).

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ __________________________________________ ________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (29)

AJUDICACION DIRECTA INVITACION A 3 PERSONAS EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA (ADJ. DIR+ INV A 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS

MODIFICATORIOS CONTRATOS CONV. MODIFC CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

CLAVE DE

RESPONSABILI

DAD DEL

AREA CANT

MONTO (MILES)

$ (B)

CANT

MONTO (MILES) $

(C)

SUBTOTAL

MONTO D=B+C

(D) CANT

MONTO (MILES)

$ (E)

CANT MONTO

(MILES) $ (G)

SUBTOTAL

MONTO (MILES)

$ H=E+G

(H)

SUBTOTAL ART.

43 7#(3+6

) CANT. MONTO (MILES)

$ CNAT

MONTO (MILES)

$

SUBTOTAL

(MILES) $

ART. 42

A=J+K (A)

CANT

MONTO (MILES)

$ (L)

CANT

SUBTOTAL ART.

43 F=D+H

(F)

SUBTOTAL ART.

30 S=L+M

(S)

TOTAL

V=F+A+S (V)

PRESUPUESTO ANUAL (MILES)

$ APROBADO (T)

% EJERCIDO

DEL PRESUPU

ESTO R=V/TX100

(R)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOTAL

(27)





Hoja 30 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC

1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente.

2. Indicar la clave del Área que reporta.

3. Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicación directa.

4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicación directa.

5. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicación directa.

6. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicación directa.

7. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicación directa.

8. Anotar la cantidad de contratos asignados por invitación a cuando menos tres personas.

9. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitación a cuando menos tres personas.

10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitación a cuando menos tres personas.

11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitación a cuando menos tres personas.

12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitación a cuando menos tres personas.

13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.

14. Anotar la cantidad de contratos que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e

Invitación a cuando menos tres personas se realizaron.

15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepción a licitación por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.

16. Anotar la cantidad de convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.

17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.

18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepción pública de la adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron.

19. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron.

20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitación pública se realizaron.





Hoja 31 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC 21. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitación pública se

realizaron.

23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitación pública de contratos y convenios modificatorios se realizaron.

24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus

modalidades de adjudicación directa invitación a cuando menos tres personas, excepción a la licitación publica y licitación publica.

25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos.

26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto

aprobado y multiplicarlo por cien).

27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados.

28. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información)

29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elaboró.





Hoja 32 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSRCC

ACUM. MES ANTERIOR EN EL MES ACUM. A LA FECHA PRESUPUESTO

FORMA DE ADJUDICACION No. CASOS

(3)

IMPORTE MILES DE

$ (4)

No. CASOS

(5)

IMPORTE MILES DE $

(6)

No. CASOS 7=3+5 (7)

IMPORTE MILES DE $ 8=4+6 (8)

ANUAL (9)

% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO

10=(8/9)100 (10)

ART. 43 ADJUDICACION DIRECTA

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

INVITACION A 3 PERSONAS CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

SUBTOTAL

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ART. 42

ADJUDICACION DIRECTA CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

INVITACION A 3 PERSONAS

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

SUBTOTAL CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

ART. 30 LICITACION PUBLICA

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS TOTAL (11)

CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS GRAN TOTAL (12) RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ ____________________________________________ ___________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (13) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C.y C. (14)





Hoja 33 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSRCC RESUMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PÚBLICA.

1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra los contratos y convenios modificatorios.

3. Indicar el número de contratos convenios modificatorios del mes anterior.

4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios correspondiente al mes

anterior.

5. Indicar el número de casos de los contratos convenios modificatorios en el presente mes.

6. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios del presente mes.

7. Indicar el número de casos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.

8. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.

9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios.

10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los contratos convenios modificatorios.

11. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.

12. Anotar el gran total de cada concepto solicitado.

13. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).

14. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).





Hoja 34 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSAD - 43

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO

(5) MONTO EN MILES $

(6) FECHA DE INICIO (7)


FIRMADO POR (9)






Hoja 35 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-43 CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.


3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicación directa.

4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudicó dicho contrato.



7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).

8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).



11. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).





Hoja 36 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSI-43

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS EN EL MES DE _______________________ (1)

QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LOPSRM ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________ (2)


(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5) MONTO EN

MILES $ (6) FECHA DE

INICIO (7) FECHA DE

TERMINO (8)

FIRMADO POR (9)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _________________________________________ __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)





Hoja 37 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-43

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A 3 PERSONAS


3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando

menos tres personas.

4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudicó dicho contrato.



7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).


9. Anotar nombre del servidor público que autorizó dicho contrato.


11. Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).





Hoja 38 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSCAD- 43.

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE _____________________ (1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPS

ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ____________________(2)


CONTRATO (3)

MONTO EN MILES $

(4)

PLAZO DE EJECUCION

(5)

OBJETO DEL CONTRATO

(6)

No. (7)

MONTO EN MILES $

CONVENIO AUT. Anteriores (8)

PLAZO CONVENIO

AUT. Anteriores (9)

No. CONVENIO

AUT. (10)

MONTO MILES $ (11)

% (12)

PLAZO (13)

% (14)

MONTO MILES $

(15)

% (16)

PLAZO (17) % (18)






Hoja 39 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-43

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el convenio modificatorio.


4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.















19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información). 20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).





Hoja 40 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSCI - 43

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


CONTRATO (3)

MONTO EN MILES $ ORIGINAL (4)

PLAZO ORIGINAL

(5)

OBJETO DEL CONTRATO

(6)

No. (7)

MONTO EN MILES $ CONVENIO AUT.

Anteriores (8)

PLAZO CONVENIO

AUT. Anteriores

(9) No. CONVENIO

AUT. (10) MONTO MILES $ (11) % (12)

PLAZO (13)

% (14)

MONTO MILES

$ (15)

% (16)

PLAZO (17)

% (18)






Hoja 41 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-43 CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS:


3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando menos tres personas.









12. Anotar el porcentaje correspondiente al monto del convenio que se solicita autorizar.








20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y contratos (elaboró).





Hoja 42 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSAD-42

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


(3) CONTRATISTA

(4) OBJETO DEL CONTRATO (5) MONTO EN

MILES $ (6) FECHA DE INICIO

(7) FECHA DE TERMINO

(8)

FIRMADO POR (9)






Hoja 43 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-42.

CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA









10. Anotar nombre y firma del Gerente (responsable de la información).

11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento Concursos y Contratos (elaboró).





Hoja 44 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSI-42

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


(3)

CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5)

MONTO EN MILES $

(6) FECHA DE INICIO (7)


FIRMADO POR (9)






Hoja 45 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-42.

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS.


3. Indicar el número con el que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando

menos tres personas.













Hoja 46 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSCAD-42

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)

CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE CONTRATO

(3)

MONTO EN MILES $

ORIGINAL (4)

PLAZO ORIGINAL

(5)

OBJETO DEL

CONTRATO (6)

No. (7)

MONTO EN MILES $ CONVENIO AUT.

Anteriores (8)

PLAZO CONVENIO

AUT. Anteriores (9)


MONTO MILES $

(11)

% (12)

PLAZO (13)

% (14)

MONTO MILES $

(15)

% (16)

PLAZO (17)

% (18)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _______________________________ ____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA

DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)





Hoja 47 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-42

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el convenio modificatorio.























Hoja 48 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPSCI-42

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM.

ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN _________________(2)

CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO

No. DE CONTR

ATO (3)

MONTO EN MILES $

ORIGINAL (4)

PLAZO ORIGINAL

(5)

OBJETO DEL CONTRATO (6)

No. (7)

MONTO EN MILES $

CONVENIO AUT.

Anteriores (8)

PLAZO CONVENIO

AUT. Anteriores

(9)


MONTO MILES $

(11)

% (12)

PLAZO (13)

% (14)

MONTO MILES $

(15)

% (16

)

PLAZO

(17)

% (18

)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _________________________________________ __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)





Hoja 49 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-42.

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS:


3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando menos tres

personas.










13. Anotar el plazo en días de calendario del convenio que se solicita autorizar.












Hoja 50 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPA -70

ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EMITIDOS EN EL MES DE __________________(1) A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LOPSRM ÁREA EMISORA: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)

PERIODO DE EJECUCION No. DE ACUERDO

(3)

AREA EJECUTORA (4) OBJETO DEL ACUERDO (5) MONTO EN MILES

$ (6) FECHA DE INICIO (7)


FIRMADO POR (9)






Hoja 51 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPA-70

ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.

3. Indicar el número con que se identifica cada acuerdo, de obra por administración directa.

4. Anotar el nombre del Área ejecutora a que se adjudico dicho acuerdo.

5. Indicar de manera resumida el objeto del acuerdo que se reporta.

6. Indicar el monto del acuerdo en miles de pesos sin I.V.A.

7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/dd-día/mes/año).


9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho acuerdo.







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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPRA-70

RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA AL MES DE ____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 70 DE LA LOPSRM ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


TIPO DE DOCUMENTO No. CASOS

(3) IMPORTE MILES

DE $ (4) No. CASOS

(5) IMPORTE

MILES DE $ (6) No. CASOS 7=3+5 (7)

IMPORTE MILES DE $

8=4+6 (8)

ANUAL MILES DE $ (9)


10=(8/9)100 (10)

ACUERDOS

TOTAL (11)

ELABORÓ RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN __________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (12) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE CC Y C (13)





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRA-70

RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.

3. Indicar el número de acuerdos de obra del mes anterior.

4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra al mes anterior.

5. Indicar el número de casos de los acuerdos de obra en el presente mes.

6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra del presente mes.

7. Indicar el número de casos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.

8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.

9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos de obra.

10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos de obra.








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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO AM-70

ACUERDOS MODIFICATORIOS A LOS ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTARCIÓN DIRECTA EN EL MES DE _______________(1) ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)

ACUERDO ACTUAL TOTAL No. DE

ACUERDO (3)

MONTO $ ORIGINAL

(4)

PLAZO ORIGINAL

(5)

OBJETO DEL ACUERDO

(6)

No. ACUERDO MODIFICATORIO

AUTORIZADO (7)

MONTO $ ACUERDO

MODIFICATORIO AUT. (8)

PLAZO AUT. (9) No.

(10) PLAZO

(11) %

(12) MONTO

(13) %

(14)

MONTO $ ACUMULADO

(15)

% (16)

PLAZO (17)

% (18)






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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AM-70.

ACUERDOS MODIFICATORIOS A ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.


3. Indicar el número de acuerdos modificatorios del mes anterior.

4. Indicar el monto original en miles de pesos de los acuerdos correspondientes al mes.

5. Indicar el plazo original de los acuerdos modificatorios en el presente mes.

6. Indicar el objeto del acuerdo modificatorio del presente mes.

7. Indicar el número del acuerdo modificatorio autorizado.

8. Indicar el monto, en miles de pesos del acuerdo modificatorio autorizado.

9. Indicar el plazo autorizado del acuerdo modificatorio.

10. Anotar el número del acuerdo actual.

11. Anotar el plazo del acuerdo actual.

12. Anotar el porcentaje en relación al plazo del acuerdo actual.

13. Anotar el monto del acuerdo actual.

14. Anotar el porcentaje del monto del acuerdo actual.

15. Indicar el monto en miles de pesos acumulado a la fecha.

16. Indicar el porcentaje del monto acumulado.

17. Anotar el plazo total del acuerdo.

18. Indicar el porcentaje total del plazo del acuerdo.


20. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (Elaboró).





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPRAM - 70

RESUMEN ACUERDOS MODIFICATORIOS AL MES DE ____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 70 DE LA LOPSRM ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)


TIPO DE DOCUMENTO No. CASOS

(3) IMPORTE MILES

DE $ (4) No. CASOS

(5) IMPORTE MILES

DE $ (6)

No. CASOS 7=3+5

(7)

IMPORTE MILES DE $ 8=4+6

(8)

ANUAL MILES DE $ (9)

% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO 10=(8/9)100 (10)

ACUERDOS MODIFICATORIOS

TOTAL (11)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ ______________________________________________________ _______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (12) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C. Y C. (13)





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRAM-70

RESUMEN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS.

1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.

3. Indicar el número de acuerdos modificatorios del mes anterior.

4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios al mes anterior.

5. Indicar el número de casos de los acuerdos modificatorios en el presente mes.

6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del presente mes.

7. Indicar el número de casos de los acuerdos modificatorios de acumulados a la fecha.

8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios acumulados a la fecha.

9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos modificatorios.

10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos modificatorios.








Hoja 58 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

FORMATO OPREPA - 70 RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL MES DE_______________ (1)

ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ACUERDOS ACUERDOS MODIFICATORIOS TOTAL ACUMULADO

ACUERDOS ORIGINALES + ACUERDOS MODIFICATORIOS AREA

RESPONSABLE (2) No.

(3)

MONTO

(MILES $) (4)

PLAZO (5) No. (6)

MONTO (MILES $)

(7)

PLAZO (8) MONTO (MILES $)

9=4+7 (9)

% 10=(4/9)100

(10)

PLAZO 11=5+8

(11)

% 12=(5/11)100

(12)

PRESUPUESTO ANUAL

APROBADO (MILES $)

(13)


14=(9/13)100 (14)

TOTAL (15)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION ELABORÓ

___________________________________ ______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (16) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (17)





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPREPA-70

RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente.

3. Indicar el número de identificación del acuerdo por área responsable.

4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos del área responsable.

5. Indicar el plazo de los acuerdos de cada área responsable.

6. Anotar el número de identificación del acuerdo modificatorio del área responsable.

7. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del área responsable.

8. Indicar el plazo de los acuerdos modificatorios de cada área responsable.

9. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos originales más el monto de los acuerdos

modificatorios.

10. Anotar el porcentaje correspondiente del como según sea el objeto del acuerdo modificatorio y multiplicarlo por cien.

11. Indicar el plazo que existe de los acuerdos modificatorios.

12. Anotar el porcentaje correspondiente del plazo según sea el objeto del acuerdo modificatorio.

13. Anotar el presupuesto anual aprobado.

14. Anotar el porcentaje correspondiente ejercido del presupuesto, (el monto de miles de pesos del total

acumulado entre el presupuesto anual aprobado) por cien.








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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F1

3.8.1. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FIRMAR CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA (OP’s)

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE _____________ DEL 200____

FECHA DE COMPROMISO: 5° DÍA DEL MES

FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN

ELECTRÓNICO IMPRESO MAGNÉTICO

DESVIACIÓN EN DÍAS OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

3.9 CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL

INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

CLAVE: ______MC-SD-JF-422A__ ___________________________________________________________________________ Revisió

n N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción

0 31/08/00 Necesidad del Área 19 Manual de Nueva Creación.

1 30/08/02 Certificación del Área

26 Aplicación de la Guía para la Elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2001.

2 30/04/04 Mantenimiento de la

Certificación del Área 50 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ELABORÓ AUTORIZÓ

Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José Antonio Dávila Del Real Jefe del Departamento de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación

Estadística.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4. PROCEDIMIENTO :

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.1. OBJETIVO

Dar seguimiento a la recuperación de saldos a cargo de contratistas, derivados de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal efectuados y otros conceptos análogos, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, a través de oficios y controles que deberán ser entregados al Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad.





Hoja 64 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que tienen contratos de Obra Pública y de Servicios relacionados con la misma, con saldo a cargo de contratistas, derivado de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.





Hoja 65 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.3 POLÍTICA






Hoja 66 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.4 NORMAS

El informe trimestral de saldos a cargo de contratistas deberá requisitarse en el formato dispuesto y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. El informe mensual de saldos a cargo de contratistas deberá ser consistente con los datos correspondientes al reporte del período anterior y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión.

Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la C.F.E. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 4.5. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN

Director de Operación.

1

Expide oficio solicitando se presente a la Gerencia de Control de Gestión con periodicidad trimestral, un informe de saldos a cargo de contratistas derivado de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos.

Subdirector de Distribución.

2

Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía el procedimiento para el informe de los saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de obra pública.

Gerentes Divisionales.

3

Envían con una periodicidad trimestral las Divisiones de Distribución los informes de saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos.


4

Recibe y turna dichos informes a la Unidad de Electrificación para su revisión e integración.

Jefe de la Unidad de Electrificación.

5

Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración.


6

Recibe la documentación, revisa y gira instrucciones a la Oficina de Estadística, para su revisión e integración.

Jefe de la Oficina de Estadística.

7

Registra y revisa a detalle que los formatos estén debidamente requisitados.

Oficinista II

8

Integra y consolida el informe de los saldos a cargo de los contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos; los pone a consideración del jefe de la Oficina de Estadística.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.

9

¿Cumple con los lineamientos establecidos? Si, continúa en la actividad 10. No, continúa en la actividad 9. Solicita en caso de observar omisiones o errores en su elaboración, las correcciones de la División que corresponda.

Jefe de la Oficina de Estadística. 10 Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.


11 Envía informe o informe corregido.

Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.

12 Recibe oficio, revisa informe integrado y pone a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.

Jefe de la Unidad de Electrificación. 13 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para el envío del informe.

Subdirector de Distribución. 14 Firma del oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.

Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.

15 Envía el oficio con los informes de los saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de obra pública, a la Gerencia de Control de Gestión.

Gerente de Control de Gestión. 16 Recibe informe solicitado.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.6.- DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

DIRECTOR DE OPERACIÓN

SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN


JEFE DE LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN

INICIA

1

EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE

SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS

2


ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE

SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS.

3

ENVÍAN INFORMES PERIODICOS DE

SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

5

1/70

2/70

13

4

14

3/70

RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN E INTEGRACIÓN.


REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN

RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA PARA ENVÍO DEL INFORME

FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU

TRÁMITE.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6


JEFE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTA II

JEFE DEL DEPTO DE CONCURSOS Y


GERENCIA DE CONTROL DE

GESTIÓN

1/69 A C

B

B

2/69

3/69

C ARCHIVA

FIN

6

A

7 8 11 16

10

SI ¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN TIEMPO

Y FORMA? 12

15

9 NO

RECIBE LA INFORMACIÓN Y LA

INTEGRA Y ELABORA OFICIO.


CORREGIDO

DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA

INFORMACIÓN Y TURNA.


REVISA Y TURNA PARA SU

INTEGRACIÓN.

RECIBE LA INFORMACIÓN, REGISTRA Y REVISA Y

TURNA

RECIBE INFORME INTEGRADO.

RECIBE OFICIO, REVISA Y TURNA

PARA SU INTEGRACIÓN

SOLICITA EL INFORME O CORRECCIONES AL

INFORME.

RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE

RECIBO.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.7. MECANISMOS DE CONTROL.

ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Solicitar Informes y Reportes de Saldos a contratistas. Oficio Circular Subdirector de Distribución.

Solicitar Informes y Reportes de Saldos a cargo de contratistas. Oficio Circular Gerentes Divisionales de

Distribución.

Informar de saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de Obra Pública.

Formato Informe de saldos a cargo de

contratistas.

Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de

Distribución.

Integrar informes y reportes de Saldos a cargo de contratistas. Control de Informes recibidos (4.8.1) Jefe de la Oficina de Estadística.

Elaborar oficios de envío de informes Saldos a cargo de contratistas. Oficio. Jefe de la Oficina de Estadística.

Firmar oficios de envío de informes de Saldos a cargo de contratistas. Oficio. Subdirector de Distribución.

Enviar informes y reportes de Saldos a cargo de contratistas. Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4.8 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

SITUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

ÁREA CONTRATANTE

N° CONS SALDO CONTRATISTA SITUACIÓN SOLUCIÓN

PROPUESTA FECHA COMPROMISO

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F19

4.8.1 SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL __________TRIMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:

05° DÍA DEL MES DIVISIÓN FECHA DE RECIBIDO ELECTRÓNICO

No. DE CASOS

DESVIACIÓN EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA

PÚBLICA, INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS. CLAVE ______MC-SD-JF-422A____________________________________________________ Revisión

N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción

0. 31/08/00 Necesidad del Área. 6 Manual de Nueva Creación.

1.

30/08/02 Certificación del Área

11

Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administración de fecha agosto 2001.

2.

30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área. 12

Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2003.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José Antonio Dávila Del Real Jefe del Depto de Supervisión y Estadística Jefe de la Unidad de Electrificación





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.1 PROCEDIMIENTOS:

5.1.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART.59 LOPSRM).

5.1.2. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).

5.1.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART.41 LOPSRMS).





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.2 OBJETIVO

Informar mensualmente de la celebración de Convenios Adicionales de Modificación a Contratos de Obra y de Servicios Relacionados con la Misma; Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados con la Misma, Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Adjudicados sin mediar el procedimiento de Licitación pública, a través de los formatos autorizados que deberán ser entregados a los Órganos Internos de Control en la Comisión Federal de Electricidad en sus regiones respectivos.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.3 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que celebran Convenios Adicionales de modificación a Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Adjudicados sin mediar el Procedimiento de Licitación Pública, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.4 POLÍTICA

Uniformar en las Áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la comisión Federal de Electricidad.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.5. NORMAS

Los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes y enviarse a las Contralorías Regionales y de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenidos de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las Áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias Áreas.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).

RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N

Director de Operación. Subdirector de Distribución. Gerentes Divisionales.

1

2

3

Expide oficio solicitando se presente a las Contralorías Regionales, los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía los Procedimientos para los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Envía con una periodicidad mensual, a las Contralorías Regionales, los informes, marcando copia al Subdirector de Distribución.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).


Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Oficina de Estadística. Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe de la Oficina de Estadística. Oficinista II. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Recibe y turna la copia de dichos informes a la Unidad de Electrificación, para su revisión e integración, y su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística, para su revisión e integración. Recibe la documentación, revisa y gira instrucciones a la Oficina de Estadística, para su revisión a detalle. Registra y revisa a detalle que los formatos estén debidamente requisitados. Recibe la información, la registra, revisa y conforma paquete de informes. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continua en la actividad 10 No, continúa en la actividad 9. Solicita en caso de observar omisiones o errores en su elaboración, las correcciones a la División que corresponda. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Envía informe o informe corregido. Pone a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.





Hoja 82 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACION DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).


Jefe de la Unidad de Electrificación Subdirector de Distribución. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Gerencia de Control de Gestión. .

13

14

15

16

Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión. Envía el oficio con los informes de obra pública, de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Control de Gestión y recaba acuse de recibo. Recibe informe solicitado.





Hoja 83 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.7.- DIAGRAMA DE FLUJO.


SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN


JEFE DE LA UNIDAD DE

ELECTRIFICACIÓN

EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE OBRA PÚBLICA

EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA

ELABORACIÓN Y ENVÍO OPORTUNO

DE INFORMES DE OBRA

PÚBLICA.

ENVÍA INFORMES PERÍODICOS

DE OBRA PÚBLICA

1

2

3/84

3

4

14

5

13

2/84 1/84

INICIA

RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN Y

CONSOLIDACIÓN



FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE

RECIBE OFICIO RECABA FIRMA Y TURNA PARA EL

ENVÍO DEL INFORME





Hoja 84 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


JEFE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTAS II




GESTION.

8 6

7

A

A

¿LA INFORMACIÓN

CUMPLE EN TIEMPO Y

FORMA?

B

C

B SI

10

9

NO

3/83

12

15

C

ARCHIVA

11 16

FIN

2/83

1/83

ELABORA OFICIO DE ENVÍO Y CON FORMA PAQUETE

DE INFORMES.

ENVÍA INFORME O INFORME CORREGIDO

DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS

ÁREAS SOLICITANTES DE LA INFORMACIÓN

Y TURNA.

RECIBE LA INFORMACIÓN,


INTEGRA.

RECIBE INFORME

INTEGRADO

RECIBE OFICIO, REVISA INFORME

INTEGRADO Y LOS PONE A

CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA

UNIDAD.


CORRECCIÓN AL INFORME.


SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE

RECIBO



INTEGRACIÓN





Hoja 85 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04




Solicitar Informes y Reportes de obra pública.

Oficio Circular



Oficio Circular

Gerentes Divisionales de Distribución.

Informar de la celebración de convenios modificatorios y adicionales de obra pública monto y/o plazo.

Formato Clave 16

Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución

Informar de los contratos y acuerdos de obra por administración directa suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente.

Formato Clave 17

Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución.

Informar de los contratos de obra y de servicios relacionados con la misma, adjudicados por invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 41 de la Ley.

Formato Clave 18


Consolidar informes y reportes de obra pública.

Control de informes recibidos

(5.9.2; 5.9.4; 5.9.6)


Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública.

Oficio. Jefe de la Unidad de Electrificación.

Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.

Oficio. Subdirector de Distribución.


Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.





Hoja 86 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.9 FORMATOS.





Hoja 87 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.9.1 INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 59 LOPSRM) (1) Logo (4) Hoja de

RE-UE-710C-EVA-F22 (5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad:

(3) Sector: DATOS DEL CONVENIO

(7) No. de orden (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período Del:

Al: (12) Contratista y objeto

DATOS DEL CONTRATO (13) Tipo* (14) Número o clave (15) Fecha (16) Importe (17) Período

Del: Al:

DATOS DEL CONVENIO

(18) No. de orden Número o clave Fecha Importe Período Del:

Al: Contratista o objeto

DATOS DEL CONTRATO Tipo* Número o clave Fecha Importe Período

Del: Al:

(19) Nombre, cargo y teléfono del responsable de la información

*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de Obra Pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.

CLAVE: 016





Hoja 88 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART.59

LOPSRM) INSTRUCCIONES DE LLENADO

CLAVE: 016 Referencia Descripción

1. Logo

2. Dependencia o entidad.

3. Sector.

4. hoja de

5. Fecha

6. datos al.

7. No. De orden.

8. Número o clave.

9. Fecha.

10. Importe.

11. Período.

12. Contratista y objeto.

13. Tipo*

14. Número o clave.

15. Fecha.

16. Importe.

17. Período.

18. Llenar igual que los anteriores.

19. Responsable de la información.

Colocar el logotipo oficial correspondiente.

Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.

Indicar el nombre del sector a que pertenece la dependencia o entidad.

Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe.

Anotar la fecha indicando el mes y año.

Indicar la fecha a que corresponde el informe.

Anotar el número de orden.

Indicar el número o clave del convenio.

Anotar la fecha de la firma del convenio. Día/Mes/Año.

Anotar el importe en miles de pesos (del convenio).

Indicar el período al que corresponde el convenio del al. Día/Mes/Año.

Anotar el nombre de contratista o razón social, así como el objeto del convenio adicional que modifica el contrato de obra pública y

de servicios relacionados con la misma.

Anotar el tipo de contrato.* OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: contrato de Obra pública a precio alzado. OPM;

contrato de Obra Pública Mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO. Contrato de servicios

relacionados con la obra pública. Este informe deberá ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada

convenio deberá adjuntarse copia de la información respectiva.

Anotar el número o clave del contrato.

Indicar la fecha del contrato. Día/Mes/Año.

Anotar el importe en miles de pesos del contrato (Miles de pesos sin IVA).

Indicar el período al que corresponde el contrato. Día/mes/Año.

Seguir las mismas instrucciones de los cuadros anteriores.

Anotar el nombre, cargo y teléfono del responsable de la información.





Hoja 89 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F21

5.9.2 CLAVE 16

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 .

FECHA COMPROMISO:


IMPRESO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





Hoja 90 de 185


FECHA DE


CLAVE: 017

5.9.3. INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART.63 LOPSRM).

RE-UE-710C-EVA-F24 (1) Logo (4) Hoja de

*S*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.

(5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad: (3) Sector:

DATOS DEL CONTRATO

(7) Tipo* (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período (12) Contratista y

objeto (13) Art. 62, Fracción






Hoja 91 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CLAVE: 017

CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART, 63 LOPSRM)

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Referencia Descripción 1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente.

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.

3. Sector Anotar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad.

4. Hoja de Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe.

5. Fecha Anotar la fecha indicando el día, mes y año

6. Datos del Anotar la fecha a que corresponde el informe.

7. Tipo Anotar el tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa.

OPA: Contrato de obra pública a precio alzado.

OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública

basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la

obra pública. Anexos para cada contrato: Resolución de la rescisión,

suspensión o terminación anticipada; copia de la notificación al contratista;

Información del último domicilio señalado por el contratista y copia del

contrato y de las promociones del contratista derivados de la resolución.

8. Número o clave Anotar el número o clave del contrato.

9. Fecha Anotar la fecha del contrato incorporando día, mes y año.

10. Importe Anotar el importe del contrato en miles de pesos sin IVA.

11. Periodo Anotar el periodo que cubre el contrato. Inicio. Día, mes y año. Fin: Día, mes

y año.

12. Contratista y objeto Anotar el nombre del contratista o razón social, así como el objeto del

contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma,

suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente.

13. Art. 62, fracción Indicar la fracción que tiene relación con el tipo de contrato.

14. Responsable de la

información

Anotar el nombre cargo y teléfono del responsable de la información.





Hoja 92 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F23

5.9.4 CLAVE 17

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE DEL 200 .

FECHA COMPROMISO:



OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





Hoja 93 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

5.9.5 INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS

SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 41 LOPSRM) CLAVE 018

RE-UE-710C-EVA-F26

0(1) Logo (4) Hoja de

(5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad: (3) Sector:

Sección 1.01 DATOS DEL CONTRATO

(7) Tipo* (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período (12) Contratista y objeto

(13) Art. 42, (i) Fracción (14) Procedimiento


*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.





Hoja 94 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA (ART, 41 LOPSRM)

CLAVE: 018 INSTRUCCIONES DE LLENADO

Referencia Descripción 1. Logo 2. Dependencia o entidad 3. Sector 4. Hoja de 5. Fecha 6. Datos del 7. Tipo 8. Número o clave 9. Fecha 10. Importe 11. Período 12.Contratista y objeto 13. Art. 42, fracción 14. Procedimiento 15. Responsable de la información.

Poner el logotipo oficial correspondiente. Anotar el nombre de la dependencia o entidad que informa. Indicar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad. Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe. Anotar la fecha en que se elaboró el informe. Anotar la fecha a que corresponde el informe. Indicar el tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública. Este informe deberá ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada contrato relacionado deberá adjuntarse copia del dictamen que fundamente el fallo. Anotar la clave o número del contrato. Anotar la fecha en que se indica el contrato. Día, mes y año. Anotar el importe correspondiente al contrato en miles de pesos sin IVA. Anotar el período que cubrirá el contrato. Inicio. Día, mes y año Fin: Día, mes y año. Anotar el nombre o razón social del contratista así como una breve descripción del contrato que se realizará. Relacionar las fracciones del artículo 42 con el tipo de contrato. Describir el procedimiento del contrato. Anotar el nombre de la persona responsable de la información, firma, puesto y teléfono.





Hoja 95 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F25

5.9.6 CLAVE 18

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE DEL 200 .

FECHA COMPROMISO:



OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





Hoja 96 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE; INFORME DE LOS CONTRATOS DE O. P. ADJUDICADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

CLAVE ___________MC-SD-JF-422A__________________________________________________________________ Revisión

N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción

0. 31/08/00 Necesidad del Área 8 Manual de Nueva Creación

1.


15

Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.

2.

30/04/04 Mantenimiento de la certificación del Área

21

Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha de agosto de 2003.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.





Hoja 97 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS





Hoja 98 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.1 OBJETIVO

Informar mensualmente del seguimiento de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, con trabajos terminados pero que se encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o contable, a través de los formatos autorizados que deberán ser entregados a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo.





Hoja 99 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección, acerca del seguimiento de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, con trabajos terminados pero que se encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o contable, con fundamento al artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área consolidar su información.





Hoja 100 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.3 POLÍTICA






Hoja 101 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.4 NORMAS

El informe mensual de contratos de obra pública terminados y no finiquitados se deberán requisitar en los formatos vigentes y se revisará los plazos de los eventos ordenados por la Ley y la secuencia de las fechas de su realización, para su integración y entrega a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





Hoja 102 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 6.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.


Director de Operación. Subdirector de Distribución. Gerentes Divisionales de Distribución. Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Oficina de Supervisión. Oficinista III. Jefe de la Oficina de Supervisión.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Expide oficio solicitando se le reporte con periodicidad mensual un informe de Contratos de Obra Pública que se encuentren terminados y pendientes de finiquitar. Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía los formatos para el Informe mensual de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro. Envían con periodicidad mensual las Divisiones de Distribución, los Informes mensuales de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro. Recibe y turna dichos Informes a la Unidad de Electrificación Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración del informe. Recibe la documentación, registra, revisa y la turna a la Oficina de Supervisión para su revisión e integración. Recibe la documentación y la turna al Oficinista III, para su revisión e integración. Recibe el informe impreso y por vía electrónica, la registra revisa e informa al Jefe de la Oficina de Supervisión el estado en que ésta se encuentra y lo integra. ¿Cumple en tiempo y forma?. Si, continúa en la actividad 11 No, continúa en la actividad 9 Solicita, en caso de que le reporten atrasos en la recepción de la información y observaciones en su elaboración, solicita por vía telefónica su envío o las correcciones que procedan a la División que corresponda.





Hoja 103 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 6.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.


Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional Jefe de la Oficina de Supervisión. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Unidad de Electrificación. Subdirector de Distribución. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Oficinista III. Gerente de Control de Gestión.

10

11

12

13

14

15

16

17

Envía informe corregido. Dictar oficio de envío del Informe Mensual de los Contratos de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su Recepción Finiquito y Registro a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo y los entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Somete a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, los oficios para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes del Informe. Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envío. Firma los oficios de envío y los turna al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística, para tramitar su envío a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Envía los oficios con el Informe mensual de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Integra el expediente del informe mensual de los Contratos de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción finiquito y registro, archivando copia de los correspondientes acuses de recibo de los oficios de envío. Recibe informe solicitado.





Hoja 104 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS.

DIRECTOR DE OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN

GERENTES DIVISIONALES DE

DISTRIBUCIÓN


ELECTRIFICACIÓN


CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y

NOFINIQUITADOS.


ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.

ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.

1

2

3/105

3

4

14

5

13

2/105 1/105

INICIA

RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN E INTEGRACIÓN


PARA ENVÍO DEL INFORME.


REVISIÓN E INTEGRACIÓN

FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA

SU TRÁMITE





Hoja 105 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

16


JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN OFICINISTA III


CONTRATOS DIVISIONAL.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

6

7

A

8 A

¿LA INFORMACIÓN

CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA?

B

C

B SI

11

9

NO

3/104

12

15

C ARCHIVA

10 17

FIN

2/104

1/104


REGISTRA, REVISA

Y LA INTEGRA.




CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD.




REGISTRA REVISA Y

TURNA PARA SU

INTEGRACIÓN

RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU

RECEPCIÓN POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS Y TURNA.

RECIBE INFORME

INTEGRADO



RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME ALA C.P.A.A.





Hoja 106 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04





Oficio Circular



Oficio Circular Gerentes Divisionales de Distribución.

Informar de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro.

Formato Informe mensual de

los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo

a su Recepción, Finiquito y Registro.

Gerentes Divisionales de Distribución

Integrar informes y reportes de obra pública.

Control de Informes recibidos (6.8.2)



Oficio Jefe de la Unidad de Electrificación.


Oficio Subdirector de Distribución.


Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.





Hoja 107 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

DIVISION DE DISTRIBUCION:

6.8 INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU TERMINACIÓN, RECEPCIÓN Y FINIQUITO.

MES QUE REPORTA : MONTO FECHAS DE: (dd-mm-aa) OBSERVACIONES

Nº NUM.

CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO EN MILES DE $

CONTRATISTA TERMINACIÓN ACTA E.R. FINIQUITO REGISTRO

CATASTRO S.F.P. SITUACION ACTUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

GUIA DE LLENADO (1) Fecha de terminación de los trabajos. (2) Fecha en que se suscribió el Acta de Entrega Recepción (artículo 64 de la ley). (3) Fecha en que se formalizó el finiquito (artículo 64 de la Ley). (4) Fecha en que se registró en el Catastro los títulos de propiedad de los inmuebles adquiridos con motivo de la construcción de las obras, (artículo 65 de la Ley). No es aplicable para

obras de mantenimiento o reparaciones ni cuando no se ni aplicable incorporar en esta columna: N/A. (5) Fecha en que se remitan a la Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su incluso en el Catálogo

de inventarios de los bienes de la Nación (artículo 65 de la Ley). Al igual que en el caso anterior, cuando no sea aplicable, anotar: N/A. (6) En los casos en que hubiere retraso en alguna de las acciones comprendidas en las columnas 1 a 5, anotar las razones de dicho atraso y en su caso, las acciones que se pretendan

emprender para cumplir en tiempo y en su caso, solicitud de intervención para colaborar en la resolución del asunto, si así fuera requerido.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6.8.1 FORMATO

RE-UE-710C-EVA-F29 Informe de los Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro, correspondiente al mes de ___________ del ___________ de la División de Distribución.

6.8.1 CÉDULA DE OBSERVACIONES _______ Contratos Pendientes de Finiquito, con una antigüedad de terminación de los trabajos de mayor de

noventa días, de los cuales destaca el No. ___________ cuya fecha de terminación fue el ___________. _______ Contratos que no se reportaron en informes anteriores. _______ Contratos que no se reportaron en el presente informe habiéndose reportado en el del mes anterior. _______ Contratos que no indican su monto.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F27

RECEPCIÓN, FINIQUITO Y REGISTRO

6.8.2 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE ___________ DEL 200__ FECHA COMPROMISO:

5° DÍA DEL MES DIVISIÓN

FECHA DE RECIBIDO ELECTRÓNICO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN

DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.

CLAVE _________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________

Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción

0. 31/08/00 Necesidad del Área 6 Manual de Nueva Creación.

1.

30/08/02 Certificación del Área 12 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.

2.

30/04/04 Mantenimiento de laCertificación del Área

14 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7. PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.1 OBJETIVO

Informar con frecuencia mensual y trimestral del Resumen Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la corrupción referidos al Proceso Crítico Obra pública, que deberán ser entregados a la Unidad para la Transparencia.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución, acerca de los resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, referidos al Proceso Crítico Obra Pública, correspondiendo a cada Área consolidar su información.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.3 POLÍTICA.

Uniformizar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.4 NORMAS El Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción deberá requisitarse en los formatos vigentes y enviarse vía electrónica a la Unidad de Transparencia y Combate a la Corrupción, de la Dirección de Administración. El reporte mensual de la evaluación en los indicadores de las acciones de mejora del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/302 del 16 de julio de 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitazo los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 7.5 INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N Director de Operación.

1

Expide oficios solicitando se reporte con periodicidad mensual la evaluación en los indicadores de las Acciones de Mejora del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción.


2

Expide circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía el formato para el Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, que deberán enviar dentro de los tres primeros días naturales posteriores al mes que se informa y consolidado en forma trimestral para los periodos junio–agosto y septiembre-noviembre, el consolidado del ejercicio en el mes de enero.


3 Envían con periodicidad mensual y trimestral las Divisiones de Distribución, el Reporte ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción a la Subdirección de Distribución.

Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de Oficina de Supervisión. Oficinista III.

4

5

6

7

8

Recibe y turna dichos reportes a la Unidad de Electrificación. Recibe la Documentación, y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración del reporte. Recibe la documentación, registra, revisa y turna a la Oficina de Supervisión. Recibe la documentación y la turna al Oficinista III, confirmando su recepción electrónica. Recibe la información impresa y por vía electrónica, registra y la revisa, e informa el estado de la información al Jefe de la Oficina de Supervisión. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continúa en la actividad 11 No, continúa en la actividad 9





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REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 7.5 INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.


Jefe de la Oficina de Supervisión Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Áreas solicitantes

9

10

11

12

13

Solicita a la División que corresponda por vía telefónica, el envío de la información en caso de atraso o las correcciones a la misma. Envía informe o informe corregido Revisa y somete el informe a la consideración del Titular de la Unidad, para su envío por medios electrónicos al Representante de la Dirección de Operación ante el Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia, durante la primera quincena del mes siguiente al período trimestral que se informa. Gira instrucciones al Oficinista III, para que la información sea enviada vía electrónica al Representante de la Dirección de Operación ante el Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia. Reciben informe solicitado.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.6.- D IAGR AMA DE FLUJO INTEGRACIÓN EL REPORTE EJECUTIVO DE RESULT ADOS POR PROCESO DE PROGR AM A OPERATIVO PAR A L A TRANSPARENCIA Y COMB ATE A L A CORRUPCIÓN.



DISTRIBUCIÓN.


ELECTRIFICACIÓN


INDICADORES DE LAS ACCIONES DE

MEJORA.


ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE INDICADORES DE

ACCIONES DE MEJORA.

ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DE

INDICADORES DE ACCIONES DE

MEJORA.

1

2 3

4

5

1/119

INICIA

RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU








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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN OFICINISTAS III



ÁREAS SOLICITANTES

13 10 6

7

A

A

¿LA INFORMACIÓN


B

C

SI

9

NO

11

12

C ARCHIVA

FIN

1/118 8

B



INTEGRA


REVISA INFORME Y

LOS PONE A CONSIDERACIÓN DEL JEFE

DE LA UNIDAD.

ENVIA INFORME AL ÁREA

SOLICITANTE. RECIBE ACUSE

DE RECIBO.



INTEGRACIÓN.

RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU RECEPCIÓN POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS Y TURNA.

RECIBE INFORME

INTEGRADO

SOLICITA EL INFORME O CORRECCIO

NES AL INFORME





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04 7.7 MECANISMOS DE CONTROL

ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE CONTROL



Oficio Circular



Oficio Circular Subdirector de Distribución.

Informar de los Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción.

Formato Resumen Ejecutivo de

Resultados por Proceso


Consolidar informes y reportes de obra pública.

Informe. Oficinista III.

Envío de informe y reporte de obra pública vía electrónica.

Informe. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


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Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ficha técnica por proceso

1 Proceso crítico OBRA PÚBLICA

2 Posibles conductas irregulares

En el proceso de licitación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se puede presentar alguna conducta irregular, por lo que al preparar las bases de licitación y las especificaciones se pudiera favorecer a posibles licitantes.

Posibilidad de mostrar falta de claridad o manipulación de la información de los proyectos durante su proceso constructivo.

Entorpecer o viciar el proceso de trámite para la obtención de derechos de los predios seleccionados para la construcción de los proyectos, o bien retrasar el pago respectivo a los propietarios.

3 Objetivo estratégico del proceso Garantizar a los licitantes una participación equitativa y transparente. Asegurar a la Entidad precios competitivos en las contrataciones de obras y servicios relacionados con las mismas.

Demostrar la claridad del proceso constructivo, permitiendo evidenciar una imagen de transparencia en la información inherente al avance de cada obra, paso a paso.

Dar cumplimiento a los plazos establecidos entre la autorización y el pago de la indemnización a los propietarios afectados de los terrenos en que se construirán obras.

Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitación y evitar conductas irregulares que afecten a los posibles licitantes.

4 Unidades responsables del proceso Dirección de Operación en sus áreas de Construcción, Generación, Transmisión, Distrubución (Gerencias Divisionales); Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Programación.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


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5 Unidad responsable de la información Dirección de Operación, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Programación.

6 Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)

Asegurar equidad y transparencia en los procesos, garantizando la participación en igualdad de circunstancias a todos los participantes.

Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitación y evitar conductas irregulares que afecten a los posibles licitantes, utilizando en condiciones optimas los recursos públicos que se aplican.

Resultados

Indicadores de resultados Meta 2004 7

Descripción del indicador (1) Valor 2003

Mínima Satisfactoria Sobresaliente

Factor de Reto Meta 2005 Meta 2006

1

Disminuir el porcentaje de inconformidades procedentes, comparativamente con el total de inconformidades presentadas. 20% 10% 5% 0% 30 0% 0%

2

Porcentaje de obras realizadas con recursos presupuestales de CFE, concluídas en el tiempo, forma y calidad convenidas (Generación y Transmisión)

88% 88% 89% 90% 30 92% 95%

3

Porcentaje de licitantes con percepción de transparencia, en los procesos realizados con recursos presupuestales de CFE. 100% 95% 98% 100% 30 100% 100%





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


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4

Obtener el nivel de percepción por parte de los contratistas y proveedores que participan en los procesos de licitación de obra pública financiada, respecto a los procedimientos, atención y grado de satisfacción. (escala 0 a 10)

no determinado 6 6.5 7 20 >7 >7

5

Obtener el nivel de percepción por parte de los contratistas, sobre la función de la supervisión que efectúan las Residencias de Construcción (escala 0 a 10) no

determinado 6 6.5 7 20 >7 >7

Operación 8 Acciones específicas Línea Estratégica

1 Publicar en Internet información sobre las próximas licitaciones de las obras públicas en materia de inversión financiada, así como información general de las empresas ganadoras de los procesos de licitación y contrato respectivo.

Dar calidad y transparencia a la gestión pública

2 Publicar en Internet los datos de mayor relevancia de las licitaciones de obra pública con recursos presupuestales de CFE. Dar calidad y transparencia a la gestión pública

3 Incrementar el número de proyectos Pidirega incorporados en el Sistema de Información de los Proyectos "SIP". Dar calidad y transparencia a la gestión pública

4 Elaborar junto con la sociedad, a través de las Cámaras y Asociaciones, los modelos de Bases de Licitación para obra pública bajo la modalidad de PIDIREGAS. Generar acuerdos con la sociedad

5 Notificar anticipadamente y por escrito a los propietarios de los terrenos afectados, respecto a los trámites, condiciones, garantías, particularidades y pago a que tienen derecho, dentro de la normativa vigente.

Dar calidad y transparencia a la gestión pública





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

6 Publicar y difundir en Internet el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). Dar calidad y transparencia a la gestión pública

9 Acuerdos de la CITCC Línea Estratégica

7

Incrementar el porcentaje de especificaciones técnicas y/o económicas, revisadas en los Subcomites de Revisión de Bases de Licitación y en el Comité de Contratación de Obras (participación externa en la elaboración de bases previas de licitación) Implantar controles en la APF

Indicadores complementarios Meta 2004 10

Descripción del indicador (1) Valor 2003

Mínima Satisfactoria Sobresaliente

Factor de Reto Meta 2005 Meta 2006

1

Porcentaje de información de proyectos de obra pública, incorporada al Portal de CFE, en lo referente a: próximas licitaciones, así como a la información general de las empresas ganadoras de los procesos de licitación y contrato respectivo.

no determinado 85% 90% 95% 20 >95% >95%

2

Porcentaje de licitaciones en las que se publicaron en el Portal de CFE todos los datos relativos a las licitaciones de obra pública con recursos de CFE.

100% 90% 95% 100% 30 100% 100%

3

Porcentaje de proyectos Pidirega incorporados al "Sistema de Información de los Proyectos" (SIP) 67% 70% 80% 90% 30 >90% >95%





Hoja 125 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

4

Contar con un modelo de bases de licitación para obra pública de proyectos PIDIREGA que facilite y clarifique a los licitantes su participación e integración de sus propuestas, atendiendo a los comentarios y sugerencias de Camaras y Asociaciones industriales (OPF y PFF).

no determinado 1 1 2 20 _ _

5

Notificar anticipadamente y por escrito a los propietarios de los terrenos afectados, respecto a los trámites, condiciones, garantías, particularidades y pago a que tienen derecho, dentro de la normativa vigente.

52% 70% 75% 80% 30 >90% 100%

6 Mes en que se elaborará y publicará en el Portal de CFE del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).

diciembre diciembre noviembre octubre 30 octubre septiembre

Indicadores de Acuerdos de la CITCC

7

Porcentaje de especificaciones técnicas y/o económicas revisadas en los Subcomités de Revisión de Bases de Licitación y en el Comité de Contratación de Obras, con relación al total (participación externa en la elaboración de bases previas de licitación).

100% 85% 90% 100% 30 100% 100%

LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA C.P. RAMÓN GABRIEL AGUILLÓN ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN CFE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CFE

Programa de Transparencia CFE 2004





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

7.8.1. CEDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA

ÁREA QUE REPORTA: ___________________________________________ MES QUE SE REPORTA: ___________________________________________

N° PROGRESIVO

NÚMERO EVENTO TIPO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO

CONCURSANTES ENCUESTAS RECIBIDAS

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL EVENTO COMENTARIOS

Total promedio

*ESTE DATO SERÁ EL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS POR CADA PARTICIPANTE (DE 0 A 100).

FIRMA DEL TITULAR QUE REPORTA





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F31

7.8.2. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO (TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN)

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 . FECHA COMPROMISO:

3° DÍA DEL MES FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN

ELECTRÓNICO IMPRESO DESVIACIÓN EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F32

7.8.3. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO (TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN)

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 . FECHA COMPROMISO:

3° DÍA DEL MES FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN

ELECTRÓNICO IMPRESO DESVIACIÓN EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA

PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CLAVE ___MC-SD-JF-422A___________________________________________________________


0. 31/08/00 Creación

1.


12 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.

2.

30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8. PROCEDIMIENTO:

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8.1 OBJETIVO

Las Áreas de la Subdirección de Distribución informan mensualmente de la licitaciones y contrataciones de obra pública, llevadas a cabo únicamente bajo la modalidad de la licitación pública y por excepción a la licitación pública, con fundamento en los Artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP) en el Portal de C.F.E.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8.2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las Áreas de la Subdirección de Distribución, acerca de las licitaciones y contrataciones de obra pública, realizadas con fundamento en los Artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área dar de alta su información.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8.3 POLÍTICA.






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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8.4 NORMAS La información relacionada con las licitaciones y contrataciones de obra pública, llevadas a cabo bajo la modalidad de la licitación pública y por excepciones a la licitación pública, con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, se presentará al público por Internet a través del Portal en Línea de Comisión Federal de Electricidad, observando para tal efecto, el Manual del Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP). Verificando los días miércoles hábiles primero y último de cada mes que los Departamentos Divisionales de Concursos y Contratos, cumplan con sus reportes en el Portal en Línea de CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.


Director General

1 Instruye para que la información relacionada con las licitaciones y contrataciones de obra pública, realizadas en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se presente al público por Internet a través del Portal de CFE.

Director de Operación

2 Instruye para su cumplimiento, refiriéndose a aquellas licitaciones y contrataciones de obra publica, llevadas a cabo bajo la modalidad de la licitación publica y por excepciones a la licitación pública, con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, atendiendo para tal efecto el Manual de Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP).

Subdirección de Distribución

3 Expide circular e instruye a fin de que se mantenga actualizada la información, en cuanto se haya registrado cualquier acción relacionada con el proceso de contratación de obra publica, bajo las modalidades de la licitación publica y por excepciones a la licitación pública, atendiendo para tal efecto el Manual de Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP).

Jefe del Departamento de Concursos y Contratos DivisIonal.

4 Captura y mantiene actualizada la información de las acciones de contratación de obra pública, de acuerdo al manual del sistema SADOP.

Coordinador de Sección I. 5 Verifica en el portal los días miércoles hábiles primero y último de cada mes que las áreas Divisionales, cumplan con sus reportes en el Portal en línea de CFE. Efectúa el comparativo de las Licitaciones en Compranet y en el Portal, comunica al Jefe de la Oficina de Supervisión, la información de las áreas que estén pendientes de actualizar


6

Determina procedencia y comunica por correo electrónico las áreas que corresponda a fin de que se actualice dicha información





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REVISIÓN: 2


17/12/04

TÍTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.

7

Actualiza información.

Coordinador de Sección I.

8

Recibe por correo electrónico la comunicación de que ya ha actualizado la información y la verifica en el Portal en Línea





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

8.6.- DIAGRAMA DE FLUJO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA

DE LA COMISIÓN FEDRAL DE ELECTRICIDAD.

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE

OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE

DISTRIBUCIÓN



COORDINADOR DE SECCIÓN I

JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN

EXPIDE OFICIO INSTRUYENDO A LAS

ÁREAS PARA INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTRATACIÓN DE

OBRA PÚBLICA

EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA

ELABORACIÓN Y ENVIO VÍA INTERNET DE LAS

ACCIONES DE CONTRATACIÓN DE OBRA

PÚBLICA

3 5 INICIA

1 y 2

6

CARGAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE

ACUERDO AL MANUAL DEL SISTEMA SADOP

VERIFICAR QUE LAS ÁREAS DIVISIONALES CUMPLAN CON SUS REPORTES EN EL

PORTAL EN LÍNEA DE CFE. Y EFECTUA EL

EL COMPARATIVO EN COMPRANET Y EN EL

PORTAL.

DETERMINAR PROCEDENCIA Y COMUNICAR VÍA

c. e. .A LAS ÁREAS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFORMACIÓN

ACTUALIZA

INFORMACIÓN

VERIFICA EN PORTAL EN

LÍNEA

7

8

4

FIN





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04




Solicitar Informes vía Internet y Reportes de la contratación de obra pública.

Oficio Circular




Informar de las licitaciones de obra pública en el portal en línea de la Comisión federal de Electricidad.

Sistema Administración de

Licitaciones y Excepciones de Obra

Pública..


Revisar los días miércoles hábiles, primero y último de cada mes que las áreas Divisionales, cumplan con sus reportes en el Portal en línea de CFE.

Reportes Coordinador de Sección I.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

UNIDAD DE ELECTRIFICACION

OBRA PÚBLICA - LICITACIONES

C O R R E C T O S = 1ª - SEMANA DE

8 . 8 ANALISIS COMPARATIVO DE COMPRA-NET vs PORTAL DE C.F.E

COMPRA - NET

PORTAL

PORTAL

FALTA INCLUIR DUPLICADA FALTA INCLUIR FALTA INCLUIR DUPLICADA

200 200 200 No. AREA

No. Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad No.

Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad

16 BAJA CALIFORNIA 17 NOROESTE 18 NORTE 19 GOLFO NORTE 20 GOLFO CENTRO 21 JALISCO 22 CENTRO OCCIDENTE 23 BAJIO 24 CENTRO SUR 25 CENTRO ORIENTE 26 ORIENTE

27 SURESTE

28 PENINSULAR

TOTAL





Hoja 140 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. LICITACIONES

DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

CLAVE ________MC-SD-JF-422A______ ________________________________________________________________



1. 30/08/02 Certificación del Área 9 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.

2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación

Estadística.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9. PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.1 OBJETIVO Informar mensualmente del Avance Físico – Financiero de los contratos de obra pública adjudicados mediante licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del sistema informático de la SECODAM ahora Secretaría de la Función Pública. Así como el complemento del Informe mensual del Avance Físico – Financiero (LAOP-85), que deberán ser entregados a la Gerencia de Control de Gestión.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección de Distribución, acerca del Avance Físico – Financiero de los contratos de obras pública adjudicados por licitación pública o por excepción a la licitación pública con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área consolidar su información





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.3 POLÍTICA Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.





Hoja 145 de 185

CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.4 NORMAS El informe mensual del avance financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley, deberán reportarse en el programa de captura autorizado y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. El Informe mensual del avance físico-financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley, deberá elaborarse mediante el programa de captura autorizado, dado a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/264 del 19 de junio del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE.

Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.



1

Expide oficio e instruye que se presente al Órgano Interno de Control, mediante el programa de captura autorizado, con periodicidad mensual, un informe del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el articulo 42 de la Ley.

Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe mensualmente, del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el articulo 42 de la Ley, dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente al que corresponde el reporte en forma impresa y en diskette, así como por el correo electrónico.

Gerentes Divisionales de Distribución Jefe de la Unidad de Electrificación

3

4

Envían con una periodicidad mensual los informes del avance físico – financiero de los contratos de obra pública. Recibe los informes y los turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración.

Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Oficinista Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.

5

6

7

Recibe los informes impresos y por correo electrónico, los registra y turna al Oficinista. Recibe la información impresa y por correo electrónico, la revisa e integra, en caso de existir algún atraso en la recepción u observaciones a la información lo comunica al Jefe del Departamento de S. y E. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continúa en la actividad 9. No, continúa en la actividad 7. Solicita por correo electrónico o vía telefónica en caso de que exista algún atraso en la recepción u observaciones a la información a la División correspondiente para su atención.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.


Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística

8 9

Envía informe corregido. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.

Jefe de la Unidad de Electrificación. Subdirector de Distribución

10

11

Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envió. Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación, para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.

Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Coordinador de Sección I Gerente de Control de Gestión.

12

13

14

Envía el oficio a la Gerencia de Control de Gestión, adjuntando los diskettes con el informe del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley. Recibe la documentación, e integra la carpeta mensual del informe impreso y archiva copia del oficio de envío de la información con acuse de recibido. Recibe informe solicitado.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.6.- DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY.



DISTRIBUCIÓN


ELECTRIFICACIÓN

EXPIDE OFICIO SOLICITANDO UN

INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.


ENVÍO OPORTUNO DE UN INFORME DEL AVANCE FÍSICO

FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

PÚBLICA.

ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DEL AVANCE FISICO

FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

PÚBLICA.

1

2

3/149

11

4

2/149 1/149

INICIA

3

10

RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU


RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA PARA ENVÍO DEL INFORME

FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU

TRÁMITE.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


COORDINADOR DE SECCIÓN I Y OFICINISTA



GERENTE DE CONTROL DE

GESTIÓN

5

A

6 A

¿LA INFORMACIÓN


B

C

B SI

7

NO 3/148

9

12

C

FIN

2/148

1/148

8 14

RECIBE LA INFORMACIÓN Y

LA INTEGRA Y ELABORA OFICIO


CORREGIDO.

DICTA OFICIO, Y LO PONE A


UNIDAD.

13

ARCHIVA


REGISTRA REVISA Y

TURNA PARA SU INTEGRACIÓN.



RECIBE INFORME

INTEGRADO



RECIBO.





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CLAVE: D0200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

9.7. MECANISMOS DE CONTROL




Oficio Circular




Informar del avance físico-financiero de los contratos de obra pública adjudicados mediante licitación o con fundamento.

Formato LAOP-85-DNOP.



Control de Informes recibidos. Jefe de la Unidad de Electrificación.


Oficio



Oficio. Subdirector de Distribución.


Oficios y reportes. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.





Hoja 151 de 185

CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2

FECHA DE


9.8 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA RE-UE-710C-EVA-F37 O CON FUNDAMENTO EN EL ART. 42 DE LA L.O.P.S.R.M

DEPENDENCIA O ENTIDAD: ____________________________________________________________________________UNIDAD CONTRATANTE:_________________________________________________________________________

INFORME No. : ________________________________________

REPORTE DEL MES DE: ________________________________

AÑO: ________________________________________________

DATOS DEL CONTRATO DATOS GENERALES ANTICIPOS OTORGADOS NUM: _____________________________________________

IMPORTE:$ __________________ FECHA: ______________

FECHA DE INICIO: __________________________________

PLAZO: ___________________________________________

CONTRATISTA:_____________________________________

__________________________________________________

R.F.C.:__________________________________-

OBRA: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

UBICACIÓN: ____________________________________________________________

TIPO DE CONTRATO: ____________________________________________________

ADJUDICACION:_________________________________________________________

FRACCIÓN:_____________________________________________________________

ANTICIPO DE INICIO (%)___________ COMPRA DE MATERIALES (%)________

No. DE ANTICIPO: _________________________________

FECHA DE OTORGACION

DEL ANTICIPO:____________________________________

IMPORTE DEL ANTICIPO

OTORGADO____________________________

PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO SEGÚN CONTRATO

MES/AÑO

IMPORTE ACUMULADO EN $

AVANCES IMPORTES DATOS DEL CONVENIO AVANCE FISICO ESTIMADO AVANCE FINANCIERO REAL IMPORTE ACUMULADO DE LOS CONVENIO No.: _____________________________

ES EL MES ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO AJUSTES DE COSTOS PAGADOS:$ _______________________ FECHA : ____________________________________

IMPORTE ACUMULADO DE LOS

ANTICIPOS AMORTIZADOS: $ _________________________________

IMPORTE :$ _________________________________

FECHA DE INICIO:____________________________

PLAZO: _____________________________________

PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO SEGÚN CONTRATO

MES/AÑO

IMPORTE ACUMULADO EN $ TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVACIÓNES RESPONSABLE DE LA INFORMACION

FECHA DE TERMINACIÓN

DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DE LOS TRABAJOS: _________________________________

LUGAR DE RECEPCIÓN: _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

NOMBRE: ___________________________________________

CARGO: ____________________________________________

TELEFONO: _________________________________________

FIRMA





Hoja 152 de 185


FECHA DE


RE-UE-710C-EVA-F36

9.8.1 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO LAOP85-DNOP

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE _________ DEL 200__ FECHA COMPROMISO:

5° DÍA DEL MES DIVISIÓN

ELECTRÓNICO DESVIACIÓN EN DÍAS OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR





Hoja 153 de 185


FECHA DE



PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LALEY.

CLAVE ______MC-SD-JF-422A_____________ ______________________________________________________


0. 31/08/00 Necesidad del Área 6 Manual de Nueva Creación


2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






Hoja 154 de 185


FECHA DE


10. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.





Hoja 155 de 185


FECHA DE


10.1 OBJETIVO.

Dar cumplimiento a lo señalado en las Disposiciones Vigésima Primera y Vigésima Novena del “Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector público establecido en el Trato de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas,” a través del Informe de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública, con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio de los que México sea parte, que deberá ser entregado a la Gerencia de Control de Gestión.





Hoja 156 de 185


FECHA DE


10.2 ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección de Distribución a fin de que informen de los montos de las operaciones realizadas en materia de Obra Pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de Libre Comercio suscritos por México, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.





Hoja 157 de 185


FECHA DE


10.3 POLÍTICA.






Hoja 158 de 185


FECHA DE


10.4 NORMAS El informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública, con cargo a la reserva transitoria de los Tratados de Libre Comercio, suscritos por México, deberá ser congruente con el informe de facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, para su consolidación y entrega a la Gerencia de Control y Gestión. En el informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio en los que México sea parte, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular NO.3.300.22/340 del 20 de agosto del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





Hoja 159 de 185


FECHA DE


TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.


Secretario Ejecutivo del Comité Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad.

1 Expide oficio a la Dirección de Operación, solicitando se instruya al interior de las áreas correspondientes, informar trimestralmente al Secretario Técnico del Comité Central de Obras Públicas Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma en cada periodo trimestral. La información deberá ser entregada dentro de los primeros cinco días naturales en los meses de enero, abril, julio y octubre.

Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe trimestralmente, de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma en cada periodo trimestral, a las direcciones electrónicas: [email protected] y víctor.á[email protected] dentro de los tres días naturales del mes siguiente al trimestre que corresponda dicha información.


3 Captura y envía informes de montos de obra pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio

Oficinista III

4 Recibe la información vía electrónica la registra, revisa e informa al Jefe de Oficinista de Supervisión el estado que guarda la recepción de dicha información.

¿Cumple en tiempo y forma? Sí, continúa en la actividad 7. No. Continúa en la actividad 5.

Jefe de la Oficina de Estadística

5 En caso de existir algún atraso en la recepción de la información se comunica vía correo electrónico a la División correspondiente para su recordatorio, de existir observaciones se les comunica por la misma vía para su atención.





Hoja 160 de 185


FECHA DE


TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.


Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe de la Oficina de Estadística. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística

6 7 8

Envía informe o informe corregido. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.


9 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión.


10 Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación, para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.

Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística

11 Envía el oficio a la Gerencia de Control de Gestión, con los informes trimestrales de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma, en diskette y en forma impresa.

Gerencia de Control de Gestión

12 Recibe informe solicitado.





Hoja 161 de 185


FECHA DE


10.6 DIAGRAMA DE FLUJO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MEXICO SEA PARTE.


SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN GERENTE DIVISIONAL


ELECTRIFICACIÓN


MONTOS DE OBRA PÚBLICA CON CARGO A LA

RESERVA DE TLC.

EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y

ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE MONTOS DE OBRA

PÚBLICA CON CARGO A LA

RESERVA DE TLC.

1 2

3/162

10

INICIA

2/162

9

1/162 RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA


FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE.





Hoja 162 de 185


FECHA DE



JEFE DE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTA III




GESTIÓN

CAPTURA Y ENVÍA INFORMES DE MONTOS DE OBRA PUBLICA CON CARGO A LA RESERVA

DEL TLC.

A

4

A

¿LA INFORMACIÓN


B

C

B

SI

5

NO 2/161

3/161

8

11

C ARCHIVA

12

FIN

7

3


REGISTRA, REVISA

Y LA INTEGRA. ENVÍA INFORME O

INFORME CORREGIDO.

6



SOLICITA EL INFORME O CORRECCIONES AL

INFORME

1/161

RECIBE INFORME

INTEGRADO




UNIDAD

RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVÍA INFORME AL ÁREA


RECIBO.





Hoja 163 de 185


FECHA DE


10.7. MECANISMOS DE CONTROL



Solicitar Informe de los montos en materia de obra pública con cargo a la reserva del TLC.

Oficio Circular


Solicitar informe de los montos en materia de obra pública con cargo a la reserva del TLC.

Oficio Circular Subdirector de Distribución y Gerentes

Divisionales de Distribución.

Informar de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio en los que México sea parte.

Formatos

RESE-8-2002

Jefe de la Unidad de Electrificación y

Jefe del Departamento de concursos y Contratos Divisional.


Control de Informes

recibidos Jefe de la Unidad de Electrificación


Oficio Jefe de la Unidad de Electrificación


Oficio Subdirector de Distribución.


Oficios y reportes

Jefe de la Unidad de Electrificación





Hoja 164 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

10.8 RESERVA TRANSITORIA EN EL TLCAN

TRIMESTRE: AÑO: BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA

RE-UE-710C-EVA-F39

PROCEDIMIENTOS CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA MONTO TOTAL CONTRATADO EN MILES DE PESOS (SIN IVA)

NUMERO DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTOS

FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

CODIGO DEL CCAOP [ 1 ]

[ 2 ] [MES/AÑO] LICITACION NACIONAL INVITACION A 3 PERS. TOTAL

TOTAL EN EL TRIMESTRE 0 0 0

TOTAL ACUMULADO EN EL AÑO 0 0 0 [1] CCAOP= CATALOGO DE CLASIFICACION PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. LA CLASIFICACION DE LOS BIENES DEBERA HACERSE A CINCO DIGITOS DEL CCAOP.

[2] REGISTRAR LA CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS QUE SE HAYAN DERIVADO DE CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.





Hoja 165 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F38

10.8.1 OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA CON CARGO A

LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TLC (RESE 8-2002)

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ TRIMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:

3er. DÍA DEL TRIMESTRE DIVISIÓN FECHA DE

RECIBIDO ELECTRÓNICO

DESVIACIÓN EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





Hoja 166 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MEXICO SEA PARTE.

CLAVE ________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________

Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja

N° Descripción



2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.






Hoja 167 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

11. PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.





Hoja 168 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

OBJETIVO

Dar a conocer el tipo de procedimiento de adjudicación utilizando, número de contratos, monto de los contratos de obra pública que realiza la Subdirección de Distribución, sujetas a las normas que, sobre compras gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por México a través del Informe de “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información, que deberá ser entregado a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Proyectos y Construcción.





Hoja 169 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que celebran contratos de Obra Pública y de Servicios relacionados con la misma, sujetos a las normas que, sobre compras gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por México, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.





Hoja 170 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

POLÍTICA






Hoja 171 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

NORMAS

El informe semestral de Las Estadísticas por Acción de Compra, deberá requisitarse en el formato E-70 vigente, del Sistema Integral de Informaciones y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se verificará que sea consistente con el informe de facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, para su integración y entrega a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción. En el informe semestral de las Estadísticas por Acción de Compra, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/051 de enero 31 del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.





Hoja 172 de 185

CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.


Director de Operación

1

Expide oficio circular a las áreas de la Dirección de Operación, solicitando se instruya al interior de las áreas correspondientes, informar semestralmente a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción sobre las “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, a más tardar el día diez del mes siguiente al semestre que se reporta tanto en diskette como en impresión, así como por correo electrónico.

Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe semestralmente las “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, dentro de los primeros tres días hábiles posteriores al semestre que se reporta, tanto en forma impresa como en diskette, así como por correo electrónico.

Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.

3

4

Captura y envía informes de estadísticas por acción de compra. Recibe la información vía electrónica la registra, revisa y la transmite al Oficinista III, para su revisión e integración.





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CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


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TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.


Oficinista III

5

Recibe la información y la revisa e integra. En caso de existir alguna observación, informa al jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.


6 Comunica de existir alguna observación, a la División correspondiente para su atención.

Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisionales Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Jefe de la Unidad de Electrificación Subdirector de Distribución Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción.

7

8

9

10

11

12

Envía informe o informe corregido. Dicta oficio de envío a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción y lo pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información. Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envío. Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística, para tramitar su envío a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción. Gira instrucciones para el envío de la información vía electrónica y remite el oficio a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción, anexando el informe semestral “Estadísticas por Acción de Compra” Formato E-70 en forma impresa y en diskette. Recibe informe solicitado.





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CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

11.6 DIAGRAMA DE FLUJODE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME POR ACCIÓN DE COMPRA.


SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN GERENTE DIVISIONAL


ELECTRIFICACIÓN

9

EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORME DE

ESTADÌSTICAS POR ACCIÒN DE

COMPRA.

EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y

ENVÍO OPORTUNO DE INFORME DE ESTADÍSTICAS

POR ACCIÓN DE COMPRA.

1

2

FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA

SU TRÁMITE

3/175

10



2/175

INICIA

1/175





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CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04


OFICINISTA III JEFE DEPTO. DE CONCURSOS Y


UNIDAD DE CONTRATACIÓN Y

PRECIOS UNITARIOS S. C.

1/174

¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN

TIEMPO Y FORMA?

2/174

3/174

C ARCHIVA

FIN

A

A

B

3

C CAPTURA Y ENVÍA

INFORMES DE ESTADISTICAS POR

ACCIÓN DE COMPRA

4


REGISTRA REVISA Y

TURNA 5

RECIBE LA INFORMACIÓN REVISA Y LA

INTEGRA

7


12

SI

8

DICTA OFICIO, LOS PONE A


UNIDAD 6

11

NO SOLICITA EL INFORME O


B

RECIBE INFORME INTEGRADO

RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVÍA INFORME AL ÁREA


RECIBO.





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CLAVE: DO200-003

REVISIÓN: 2


17/12/04

MECANISMOS DE CONTROL



Solicitar Estadística por Acción de Compra. Oficio Circular Director de Operación

Solicitar Informe Estadística p or Acción de Compra. Oficio Circular Subdirector de Distribución

Informar las Estadísticas por Acción de Compra. Formatos E-70

Jefe del Depto. De Concursos y Contratos Div. Y Jefe de la Unidad de Electrificación


Control de Informes Recibidos


Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública. Oficio Jefe del Departamento de

Supervisión y Estadística

Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública. Oficio Subdirector de Distribución


Oficios y reportes

Jefe de la Unidad de

Electrificación





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FECHA DE


GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

FORMATO E – 70 ESTADISTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA

OBRA PÚBLICA RE-UE-710C-EVA-F41

ACCIÓN DE COMPRA NÚMERO

CONSECUTIVO LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA SUPUESTOS

CODIGO IDÉNTIFICADOR

INVITACIÓN RESTRINGIDA

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO

CANTIDAD DE CONTRATOS

MONTO CONTRATADO

(MILES DE PESOS)

TIPO DE COMPRA

PAÍS DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE CCAOP





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FECHA DE


RE-UE-710C-EVA-F40

11.8.1 ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA (E-70)

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ SEMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:

3er. DÍA DEL SEMESTRE

FECHA DE RECIBIDO DESVIACIÓN DIVISIÓN

ELECTRÓNICO IMPRESO EN DÍAS

OBSERVACIONES

BAJA CALIFORNIA

NOROESTE

NORTE

GOLFO NORTE

GOLFO CENTRO

BAJÍO

JALISCO

CENTRO OCCIDENTE

CENTRO SUR

CENTRO ORIENTE

ORIENTE

SURESTE

PENINSULAR

TOTAL





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FECHA DE


11.9. CONTROL DE CAMBIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADISTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.

MC-SD-JF-422A

PROCEDIMIENTO CLAVE


0. 31/08/00 Creación 1. 30/08/02 Certificación del

Área 10 Aplicación de la Guía para la elaboración y

actualización de Manuales de Procedimientos y Administrativos de fecha agosto 2001.

2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del

Área

13 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos

Administrativos de fecha agosto de 2003. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. De Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.





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FECHA DE


12. GLOSARIO

ACTIVIDAD Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de una función determinada. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Es la delimitación del alcance en cuanto a la intervención de las unidades administrativas en la ejecución de sus actividades dentro de los procedimientos que desarrollan en el cumplimiento de su función. CALIDAD Grado en el que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CONTROL Es la medición de los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. DIAGRAMA DE FLUJO Representación en forma gráfica de la secuencia lógica que siguen las actividades de un determinado procedimiento, mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo del mismo. Mediante símbolos convencionales se presenta la secuencia de cada una de las actividades por las que atraviesa una forma en sus diferentes tantos, y a través de los diversos puestos y/o unidades administrativas desde que se origina hasta que se archiva. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. EFICACIA Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las mestas y objetivos establecidos. EFICIENCIA Es la optimización de los recursos con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. ENFOQUE A PROCESOS Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entradas en resultados puede considerarse como un proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en procesos”. FORMALIZAR Legalizar internamente los documentos para hacerlos oficiales en su aplicación y observancia.





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FECHA DE


FUNCIÓN Conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los objetivos de la institución, de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico-administrativas. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Medio o instrumento de información en el que se consignan, en forma metódica, las actividades que deben seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. En ellos se describen, además, las diferentes unidades administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y participación. MARCO JURÍDICO Bases jurídicas a las que deben ceñirse las áreas de la CFE en el ejercicio de sus funciones, pueden ser leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y otros ordenamientos o normas emitidas por las autoridades competentes. MECANISMOS DE CONTROL Son los instrumentos administrativos (formatos, registros, controles, etc.) mediante los cuales se supervisan y controlan las actividades relevantes descritas dentro de los procedimientos, así como los responsables de su realización, supervisión y autorización, para asegurar y vigilar su cumplimiento y el apego a las disposiciones aplicables. METODOLOGÍA Disposición lógica de los pasos tendentes a conocer y resolver problemas administrativos por medio de un análisis ordenado. NORMA Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Generalmente conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen. OBJETIVO Es el fin que se pretende alcanzar hacia el cual se orientarán todas las acciones de la organización. OPERACIÓN Cada una de las acciones físicas o mentales, que es necesario ejecutar para llevar a cabo una actividad o tarea determinada. Es la división mínima del trabajo administrativo. POLÍTICA Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo.





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FECHA DE


PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimiento puede estar documentado o no, en el caso de que si esté documentado, sea frecuente que se utilice el término “procedimiento escrito o documentado”. El documento que contiene un procedimiento”, equiparable a Manual de Procedimientos. Es una serie de actividades relacionadas que forman la secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicaciones. PRODUCTO Resultado de un proceso. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones correctivas y acciones preventivas. SIMBOLOGÍA Conjunto de símbolos convencionales empleados para la representación gráfica de una actividad y/o concepto. SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO Conjunto de operaciones, responsabilidades y condiciones que aunados a los conocimientos de las fases de una actividad laboral implican el mejoramiento constante del trabajo y hacen más expedito y simple su desarrollo. SISTEMA Conjunto de elementos interdependiente e interactuantes, cuyas relaciones entre sí, o entre sus atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, una función o un objetivo. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. UNIDAD ADMINISTRATIVA Órgano que tiene funciones propias que lo distinguen y diferencia de los demás de la institución.





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FECHA DE


CONTRATO Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y un contratista o contratistas, por el que mutuamente se obligan a ejecutar obras públicas o servicios relacionados con las mismas. CONVENIO MODIFICATORIO Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el contratista, para modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas celebrados entre ellos, siempre y cuando dichos convenios, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebran para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados. ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Documento que emite la Comisión Federal de Electricidad para realizar trabajos por administración directa, siempre que posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos. OP’S Formatos para requisitar el informe mensual de las facultades para que funcionarios de la Subdirección de Distribución, suscriban contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS Informe mensual de contratos de obra pública terminados, que se encuentran en trámite de finiquito, en las Divisiones de Distribución. INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO Informe mensual del avance físico – financiero de los contratos de obra pública adjudicados por licitación pública y por excepción a la licitación pública. RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Disposiciones que permiten a las dependencias y entidades sujetas, exceptuar de las obligaciones de los tratados de libre comercio, ciertas compras por montos anuales decrecientes o fijos que se agotan en un determinado lapso de tiempo acordado. ACCIÓN DE COMPRA Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, bajo cualquier modalidad de adjudicación. INVERSIÓN FÍSICA Se entiende por inversión física, toda erogación prevista en el presupuesto de egresos para el cumplimiento de los programas autorizados en el mismo, que corresponda a conceptos de gasto comprendidos en los capítulos 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas del Clasificador por objeto del Gasto.





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FECHA DE


EJERCICIO PRESUPUESTAL Período de tiempo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores en los términos de las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal correspondiente. RECUPERACIÓN DE SALDOS Es el acto de recobrar los créditos en contra del contratista y a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de los anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos, otorgados al contratista para el cumplimiento del contrato de obra y de servicios relacionados con la misma. ANTICIPOS NO AMORTIZADOS Son aquellos saldos que resultan de los importes de los anticipos otorgados por la CFE al contratista, para que inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar, y que por motivo de la rescisión o terminación anticipada del contrato, el contratista no amortizó en su totalidad. DEDUCTIVAS Saldo a cargo del contratista por concepto de trabajos mal ejecutados en el proyecto. SADOP Sistema de Administración de Obras Públicas en el Portal de Comisión Federal de Electricidad. LICITACIÓN Es una modalidad de adjudicación contratos de obra públicas y de servicios relacionados con las mismas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA Conforme con los supuestos que prevé la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las dependencias y entidades podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. LEY Es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.





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FECHA DE


13. DISTRIBUCIÓN DE MANUALES Por tratarse de documentos electrónicos que estarán disponibles en la Normateca en Líne@, la cual posibilita la difusión mediante la red institucional a todas las áreas involucradas en estos procedimientos, no se personificó el listado de distribución. -Áreas que participan en la Consulta. Divisiones de Distribución:

1. Baja California. 2. Noroeste. 3. Norte. 4. Golfo Norte. 5. Golfo Centro. 6. Bajío. 7. Jalisco. 8. Centro Occidente. 9. Centro Oriente. 10. Centro Sur. 11. Oriente. 12. Sureste. 13. Peninsular.

14. Anexos. No aplica.

Documents

integracion de reportes para obra publica.pdf