INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA Del H.cuauhtemoc-col.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/2016/02/Presupuesto-2011.pdfPOR UNIDAD PRESUPUESTAL y CAPITULO DEL GASTO lll. POR UNIDAD

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INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA Del H.

Cabildo Municipal de Cuauhtemoc

Presente

Presentación del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPO DE CUAUHTEMOC, COL., PARA EL

EJERCICIO 2011.

TITULO PRIMERO CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El ejercIcIO y control presupuestal, del gasto público en el Municipio de Cuauhtémoc, Col.,

para el ejercicio fiscal 2011, se aplicará con las disposiciones del presente documento y demás

normatividad legal aplicable.

Artículo 2.- Para efectos del presente presupuesto se entiende por:

1. Dependencias: las que integran la Administración Pública del Municipio de

Cuauhtémoc, Col., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima.

Entidades: a los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración

pública del Municipio de Cuauhtémoc, Col.

Presidente: al Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Col.

Tesorería: a la Tesorería Municipal.

Oficialía: a la Oficialía Mayor Municipal.

Municipio: al Municipio de Cuauhtémoc, Col.

Ley: Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal.

Presupuesto: el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc, Col. Unidad

Presupuestal: cada uno de los órganos o dependencias de la

administración pública municipal que administra los recursos financieros, humanos,

materiales o de servicios, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia las

disposiciones legales y reglamentarias.

U nidad de Responsabilidad: cada una de las unidades administrativas subordinadas a las

Unidades Presupuestales, en las que se desconcentra parte del

ejercicio presupuestal así como la ejecución de actividades, programas y proyectos para el

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

11.

1lI.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Artículo 3.- Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio del presupuesto aprobado, sin

menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que le correspondan, serán directamente

responsables de lo siguiente:

1. Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a las

disposiciones administrativas que emita la tesorería, así como a los principios de honradez,

transparencia y eficacia en la administración de los recursos;

2. Alcanzar con oportunidad y eficiencia las metas y acciones establecidas en el Plan

Municipal de Desarro1l02009-20 12;

1lI. No generar compromisos que rebasen el monto del presupuesto aprobado para el

presente ejercicio.

3

Artículo 4.- La tesorería en coordinación con la oficialía podrá interpretar las presentes disposiciones

para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta

aplicación y control del Presupuesto, así como del gasto público.

CAPITULO JI

DE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 5.- El presente presupuesto se clasifica en recursos a ejercer por Programas, Unidad

Presupuestal, por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto, por Unidad Presupuestal y Unidad de

Responsabilidad, por Capítulo y Concepto del Gasto, así como las disposiciones a las que deberá

sujetarse el ejercicio y control del gasto en el Municipio.

CAPITULO III

DE LAS EROGACIONES TOTALES

Artículo 6.- El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2011, asciende a

$62'429,248.92 (Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

pesos 92/100 M. N.), Y se sufragará con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de

Cuauhtemoc, Ca!., para el ejercicio fiscal 2011, la cual fue aprobada por el Congresos del Estado el 29

de noviembre de 20 I O, Y publicada en el periódico Oficial del Gobierno Constitucional el 4 de

diciembre de 20 I O, Decreto 230. Los recursos a que se refiere el presente artículo se ejercerán conforme

a los montos que se señalan en los siguientes criterios de clasificación:

1. UNIDAD PRESUPUESTAL 11. POR UNIDAD PRESUPUESTAL y CAPITULO DEL GASTO

lll. POR UNIDAD PRESUPUESTAL y UNIDAD DE RESPONSABILIDAD

IV. POR CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

Artículo 7.-En el ejercicio fiscal 2011 las dependencias contaran con el número de plazas

indispensables para el buen desarrollo de sus funciones.

TITULO SEGUNDO

DE LA EJECUCiÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO PÚBLICO

CAPITULO I

DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Artículo 8.-EI ejercicio del gasto público en el municipio se sujetará a lo previsto en el presente

presupuesto. En caso de existir necesidades adicionales, las ampliaciones presupuestales deberán ser

aprobadas por H. Cabildo.

Artículo 9.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos señalados en la Ley de Ingresos

del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2011, se procederá a establecer las medidas que

correspondan a efectos de garantizar el equilibrio presupuesta!.

Artículo 10.- Se consideran partidas de ampliación automática según el artículo 25 de la Ley de

Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal las siguientes:

1. Sueldos

4

[1. Compensaciones

III. Prestaciones laborales

[V. Aportaciones de seguridad social

V. Energía eléctrica

VI. Servicio telefónico

VII. Combustibles y lubricantes

VIII. Fondos de contingencia

Artículo 11.- Las Juntas Municipales y las Comisarías deberán comprobar y justificar el uso de los

recursos que reciban como parte del subsidio considerado en el presupuesto. El Presidente establecerá a

través de la tesorería el mecanismo que corresponda. El incumplimiento de lo estipulado en el presente

artículo motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y [a instrucción de las

acciones conducentes.

CAPITULO JI

DE LA RACIONALIDAD Y LA AUSTERIDAD

Artículo 12.- Los titulares de las dependencias y entidades, serán responsables de reducir selectiva y

eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la ejecución oportuna y eficiente de los

programas a su cargo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia, así como a las

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestares.

Artículo 13.- Las dependencias y entidades deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto

corriente se apeguen a[ presupuesto aprobado y se sujetarán a los lineamientos de austeridad que

determine el Presidente Municipal.

CAPITU LO III

DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 14.- Las retribuciones que mensualmente perciban los servidores públicos del Municipio

durante el ejercicio, serán las que se determinen en el tabulador de sueldos y salarios, así como en los

convenios de prestaciones que apruebe el H. Ayuntamiento Municipal, sin que el total de erogaciones

por servicios personales exceda los montos aprobados en este presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de

Presupuesto.

CAPITULO IV

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 15.- El Municipio procurará la inversión en obra pública, programas sociales, y en adquisición

de equipo para fortalecer los servicios públicos, conforme a los recursos asignados.

Artículo 16.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal una vez

aprobado el Programa Operativo Anual 2011 por el H. Cabildo, se destinarán a la inversión en

infraestructura para mejorar el entorno urbanístico del municipio, además de infraestructura social

básica y la tendiente al fortalecimiento de la productividad rural, en beneficio de la población que se

encuentra en condiciones de rezago social, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

Artículo 17.- Los recursos del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de requerimiento, dando

prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos de agua,

y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de

conformidad a lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

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CAPITULO V

DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 18.- La deuda actual con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. asciende a

$10'492,448.77 (Diez millones cuatrocientos noventa y dos .mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos

77/100 M. N.), considerando en el presupuesto pagos al principal y sus accesorios en el rubro de deuda

pública del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal.

Además el adeudo con la misma institución por $1 '400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/1

00 M.N.), considerando en el presupuesto pagos al principal y accesorios en el rubro de Fondo de

Infraestructura Social Municipal.

CAPITULO VI

DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Artículo 19.- Si en el curso del ejercicio se observa que determinadas partidas tienen una asignación

mayor de la que sea estrictamente suficiente para la atención hasta fin de año de las necesidades que a

ellas se refieren, en tanto en otras acusen notorias insuficiencias, el H. Cabildo autorizará que se hagan

las transferencias, reducciones, cancelaciones o adiciones que se estimen necesarias. Estas

modificaciones se harán en forma compensatoria, de tal manera que no se aumente la suma total del

presupuesto.

Si algunas de las partidas vigentes resultan insuficientes para cubrir las necesidades que originen las

funciones encomendadas a la administración pública municipal, el cabildo podrá decretar las

ampliaciones necesarias, previa justificación del Tesorero Municipal.

CAPITULO VII

DE LA EVALUACIÓN y VERIFICACIÓN

Artículo 20.- La tesorería conjuntamente con la oficialía, realizará periódicamente la evolución

financiera y presupuestal del ejercicio del gasto, con el fin de implementar medidas de racionalidad y

eficiencia en el mismo, involucrando a las dependencias y entidades según corresponda.

TRANSITORIO

Único.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc iniciará su vigencia el l de enero

del año 2011, Y deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Cuauhtemoc, Col. 22 de diciembre de 2010.

c.P. ROBERTO MARTlN AMADOR CURIEL

TESORERO MUNICPAL

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INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE

CUAUHTEMOC, COL.

PRESENTE

La Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de Cuauhtemoc, integrada por sus miembros:

Reg. C. Fernando Guerrero Pulido, Presidente; Síndico, Lic. Alder Willibardo Zamora Verduzco;

Presidente Ing. José de Jesús Plascencia Herrera; Reg. L.A.E. J. Carmen López Vaca y Reg. Prof.

Adolfo Núñez González, Secretarios; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 fracción IV,

inciso a) y e), así como el artículo 53 fracción III de la Ley del Municipio Libre; en el artículo 8 fracción

I y artículo 13 fracción II de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; y

CONSIDERNADO

PRIMERO. Que es obligación del H. Ayuntamiento de Cuauhtemoc, en materia de Hacienda Pública,

administrar libremente su Hacienda y aprobar entre el 16 y el 31 de diciembre de cada año, el

presupuesto anual de egresos del siguiente ejercicio, con base en los ingresos disponibles; de

conformidad a lo establecido en el artículo 45 fracción IV inciso e) de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima.

SEGUNDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo numero 12/2010 del 29 de octubre del 20 10, aprobó

por mayoría el Proyecto de Ley de Ingreso para el Municipio, donde se estiman ingresos para el

ejercicio Fiscal 2011, por la cantidad de $62'429,248.92 (Sesenta y dos millones cuatrocientos

veintinueve mil, doscientos cuarenta y ocho pesos 92/1 00 M. N.); mismo que fue enviado para su

aprobación al H. Congreso del Estado.

TERCERO. Que en Sesión del H. Congreso del Estado celebrada el 29 de noviembre de 2010, fue

aprobada la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuauhtemoc, bajo el decreto 230, que contempla

ingreso para el ejercicio fiscal 2011 por la cantidad de $62'429,248.92 (Sesenta y dos millones

cuatrocientos veintinueve mil, doscientos cuarenta y ocho pesos 92/1 00 M. N.); en consecuencia esta

cantidad es la base de la proyección del Presupuesto de Egresos para el ejercicio, de conformidad a lo

establecido en el articulo 45 fracción IV, inciso e) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

CUARTO. Que con fecha 22 de diciembre de 2010, el c.P. Roberto Martín Amador Curiel, en su

carácter de Tesorero Municipal, entrego a la Comisión de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de

Egresos para el Municipio de Cuauhtémoc, Ejercicio Fiscal 2011, mismo que fue revisado y analizado

por esta Comisión, el Presidente Municipal y el Pleno de los Regidores, emitiendo una resolución

armónica, equilibrada y unánime. El proyecto consta de los documentos que a continuación se indican:

- Unidad Presupuesta\.

- Por Unidad Presupuestal y Capitulo del Gasto.

- Por Unidad PresupuestaI y Unidad de Responsabilidad.

- Por Capitulo y Concepto del Gasto.

- Plantilla de Personal

QUINTO. Que el monto consolidado de los egresos totales, consignados en los documentos que

integran el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Municipio de Cuauhtemoc, para el ejercicio

fiscal 2011 asciende a la cantidad de $62'429,248.92 (Sesenta y dos millones cuatrocientos veintinueve

mil, doscientos cuarenta y ocho pesos 92/1 00 M. N.); con la distribución presupuestal por partida.

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En virtud de lo anterior, esta Comisión de Hacienda Municipal, somete a consideración del H. Cabildo,

la aprobación del siguiente:

DICTAMEN

UNO.- Una vez analizados los CONSIDERANDOS expuestos y efectuando el análisis del paquete

documental que forma parte integrante del presente instrumento legal; y verificando que en su contenido

se da cobertura monetaria a las obligaciones laborales que el H. Ayuntamiento tiene con su plantilla

laboral; haber presupuestado los gastos de operación ordinarios para el otorgamiento de servicios

públicos a la población, la realización de obra publica para el desarrollo de la infraestructura urbanística

del municipio, el fortalecimiento de la seguridad publica y el pago de deuda pública; la Comisión que

integramos DICTAMINA que es procedente autorizar el Presupuesto de Egresos para el Municipio de

Cuauhtemoc, ejercicio 2011 por la cantidad de $62'429,248.92 (Sesenta y dos millones cuatrocientos

veintinueve mil, doscientos cuarenta y ocho pesos 92/100 M. N.), de conformidad a la distribución

presupuestal por partida consignada en considerando Quinto, y a lo presupuestado mensual por capitulo

y concepto del gasto, que obra en el mismo paquete documental ya referido.

Dado en la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtemoc, el 22 de

diciembre de 2010.

LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COLIMA.

REG. FERNANDO GUERRERO PULIDO

Presidente de la Comisión de Hacienda

ING. JOSÉ DE JESÚS PLASCENCIA HERRERA

Secretario de la Comisión de Hacienda

LlC. ALDER WILLlBARDO ZAMORA VERDUZCO


L.A.E. J. CARMEN LÓPEZ VACA


PROF. ADOLFO NUÑEZ GONZALEZ


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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Tesorería

Presupuesto Total por Unidad Presupuestal Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2011

Unidad Presupuestal Presupuestado

12

01

02

03

1

8

0

4

21

05

22

06

07

1

3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CABILDO

PRESIDENCIA

SECRETARIA

DIR CONTROL, EVALUACION y SEGUIMIENTO

TESORERIA

ATENCION CIUDADANA y PARTICIPACION SOCIAL

OFICIALlA MAYOR

CONTRALORIA

DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

3,578,592.71

3,998,309.02

4,195,469.08

13,464,199.63

5,013.48

5,873,22115

00

5,746,471.45

.00

13,003,664.15

609,560.39

11,954,747.86

%

5.73 %

6.40 %

6.72 %

21.57 %

0.01 %

9.41 %

0.00 %

9.20 %

0.00 %

20.83 %

0.98 %

19.15 %

100.00 % TOTAL 62,429,248.92

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal: 2011

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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC, COL. Sistema Integral de Tesoreria

Presupuesto de Egresos Presupuesto Total por Unidad Presupuestal

Ejercicio Fiscal 2011 y Capítulo del Gasto

Unidad Presupuestal Presupuestado %

01 CABILDO 3,998,309.02 6.40%

001 SERVICIOS PERSONALES 2,239,720.45

002 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,932.24

003 SERVICIOS GENERALES 1,727,128.56

004 TRANSFERENCIAS 2,246.40

005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES .00

007 EROGACIONES ESPECIALES 12,281.37

02 PRESIDENCIA 4,195,469.08 6.72%



003 SERVICIOS GENERALES 240,435.32

004 TRANSFERENCIAS 2,578,743.31



010 SUBSIDIOS DIVERSOS 31,000.32

03 SECRETARIA 13,464,199.63 21.57 %




004 TRANSFERENCIAS 2,078,656.48

005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,098.60


010 SUBSIDIOS DIVERSOS 908,968.09

04 TESORERIA 5,873,221.15 9.41 %







008 PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES 8,381.52

05 OFICIALlA MA VOR 5,746,471.45 9.20%







017 FONDO 4 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 4,264.00

06 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO V DESARROLLO 13,003,664.15 20.83 %



003 SERVICIOS GENERALES 1,433,771.40




10


Sistema Integral de Tesoreria


Ejercicio Fiscal 2011 y Capítulo del Gasto


006 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 100,000.00


07 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 609,560.39 0.98%

001 SERVICIOS PERSONALES 179,440.61






017 FONDO 4 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 111,998.40

12 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3,578,592.71 5.73%

015 FONDO 3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3,578,592.71

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 11,954,747.86 19.15 %

016 FONDO 4 FORTALECIMIENTO SOCIAL DEUDA PUBLICA 3,100,000.00

017 FONDO 4 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 6,194,063.28

018 EQUIPAMIENTO 600,000.00

019 FONDO 4 FORTALEC. SOCIAL OTROS REQUERIMIENTO 2,060,684.58

18 DIR. CONTROL, EVALUACION y SEGUIMIENTO 5,013.48 0.01 %

002 MATERIALES Y SUMINISTROS 243.60



21 ATENCION CIUDADANA y PARTICIPACION SOCIAL .00 0.00%

002 MATERIALES Y SUMINISTROS .00

22 CONTRALORIA .00 0.00%

002 MATERIALES Y SUMINISTROS .00

TOTAL 62,429,248.92 100.00 %


11

12




Ejercicio Fiscal 2011 y Unidad de Responsabilidad


01 00 CABILDO 3,998,309.02 6.40%

01 01 CABILDO 3,373,005.08

01 02 SINDICATURA 625,303.94

02 00 PRESIDENCIA 4,195,469.08 6.72%

02 01 DESPACHO DEL PRESIDENTE 4,195,469.08

03 00 SECRETARIA 13,464,199.63 21.57 %

03 01 DESPACHO DEL SECRETARIO 2,789,300.57

03 02 DIRECCION ADMINISTRATIVA 114,645.98

03 03 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 521,272.73

03 04 DIRECCION DE ATENCION y PARTICIPACION CIUDADANA 1,461,278.27

03 05 DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER 155,483.40

03 06 OFICIALlA DEL REGISTRO CIVIL 962,094.35

03 07 DIRECCION DE EDUCACION CULTURA y DEPORTE 3,898,456.46

03 08 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 502,144.35

03 09 DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO 274,910.12

03 10 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 321,598.35

03 11 JUNTA MUNICIPAL DE QUESERIA 1,708,605.40

03 12 JUNTA MUNICIPAL DE ALCARACES 380,035.65

03 13 JUNTA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE 374,374.00

04 00 TESORERIA 5,873,221.15 9.41 %

04 01 DESPACHO DEL TESORERO 2,173,690.82

04 02 DIRECCION DE INGRESOS 1,907,395.00

04 03 DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD 114,645.98

04 04 DIRECCION DE CATASTRO 1,158,942.84

04 05 DIRECCION DE INFORMATICA 518,546.51

05 00 OFICIALlA MAYOR 5,746,471.45 9.20%

05 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR 2,434,102.21

05 02 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 116,530.10

05 03 DIRECCION DE SERVICIOS DE PERSONAL 377,125.23

05 04 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTROL Y PATRIMONIAL 2,071,105.76

05 05 DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES 747,608.15

06 00 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO 13,003,664.15 20.83 %

06 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO 532,300.94

06 02 DIRECCION DE PLANEACION 1,576,167.28

06 03 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 1,612,468.23

06 04 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 324,830.22

06 05 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 516,349.61

06 06 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLlCOS 8,441,547.87

07 00 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 609,560.39 0.98%

07 01 DESP. DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 494,451.00

07 02 DIRECCION OPERATIVA DE SEGURIDAD PUB. Y VIALIDAD 115,109.39

12 00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3,578,592.71 5.73%

12 01 INFRAESTRUCTURA 3,578,592.71

13 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 11,954,747.86 19.15 %

13 01 FORTALECIMIENTO 11,954,747.86


13



Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2011

Unidad Presupuestal

Presupuesto Total por Unidad Presupuestal y

Unidad de Responsabilidad

TOTAL

Presupuestado %

5,013.48 0.01 %

5,013.48

.00 0.00%

.00

.00 0.00%

.00

62,429,248.92 100.00 %

18 00 DIR. CONTROL, EVALUACION y SEGUIMIENTO

18 01 DIR CONTROL, EVALUACION y SEGUIMIENTO

21 00 ATENCION CIUDADANA y PARTICIPACION SOCIAL '

21 02 COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL

22 00 CONTRALORIA

22 01 CONTRALORIA


14



Presupuesto de Egresos Presupuesto Total por Capítulo

Ejercicio Fiscal 2011 y Concepto del Gasto

Partida Concepto del Gasto Presupuestado %

001 000 0000 SERVICIOS PERSONALES 33,527,615.39 53.70%

001 0000 SINDICA LIZA DOS 20,280,264.29 32.49 %

001 0001 SUELDOS SINDICALlZADOS 4,474,929.60 7.17 %

001 0002 SOBRESUELDOS SINDICALlZADOS 3,915,563.28 6.27 %

001 0003 COMPENSACIONES PNAL SINDICALlZADO 495,847.20 0.79 %

001 0005 QUINQUENIOS SINDICALlZADOS 1,606,377.97 2.57 %

001 0006 BONO DE DESPENSA 1,263,336.00 2.02 %

001 0007 AGUINALDO SINDICALlZADOS 2,186,931.90 3.50 %

001 0008 PRIMA VACACIONAL SINDICALlZADOS 486,091.20 0.78 %

001 0009 PREVISION SOCIAL MUL TIPLE 422,122.80 0.68 %

001 0010 AYUDA PARA RENTA 700,906.56 1.12 %

001 0011 BONO DE TRANSPORTE 793,285.20 1.27 %

001 0012 OlAS 31 SINDICALlZADOS 201,656.10 0.32 %

001 0013 BONO ESPECIAL BUROCRATA 607,481.03 0.97 %

001 0014 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD 332,718.46 0.53 %

001 0015 OlA SOCIAL DE LA MADRE SINDICALlZADAS 50,566.05 0.08 %

001 0016 BONO ANUAL 220,871.30 0.35 %

001 0017 BECAS 413,603.95 0.66 %

001 0018 BONO PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA 204,932.20 0.33 %

001 0019 APOYO UTILES ESCOLARES 138,000.00 0.22 %

001 0020 BONO DE PRODUCTIVIDAD 40,000.00 0.06 %

001 0021 FONDO DE AHORRO 726,440.40 1.16 %

001 0022 BONO DE JUGUETES 167,079.44 0.27 %

001 0027 VESTUARIO Y EQUIPO 83,129.48 0.13 %

001 0030 BONO DEL OlA DE LA SECRETARIA SINDICALlZADOS 8,128.08 0.01 %

001 0031 COMPENSACION POR RIESGO DE TRABAJO 43,200.00 0.07 %

001 0034 BONO DEL OlA DEL PADRE SINDICALlZADOS 71,065.80 0.11 %

001 0036 AYUDA PARA LENTES SINDICALlZADOS 5,000.00 0.01 %

001 0037 ESTIMULO PROFESIONAL SINDICALlZADOS 70,200.00 0.11 %

001 0038 BONO ADICIONAL DE DESPENSA 78,952.16 0.13 %

001 0039 BONO SINDICAL 169,300.10 0.27 %

001 0042 APOYO P/GUARDERIA SINDICALlZADOS 45,600.00 0.07 %

001 0045 BONO OlA DE LA TRABAJADORA SOCIAL SINDICALlZADOS 1,354.68 0.00 %

001 0047 BONO CUMPLEAÑOS PERSONAL JUBILADO 6,500.00 0.01 %

001 0048 FONDO DE VIVIENDA 242,400.00 0.39 %

001 0049 BONO PARA CAPACITACION 5,000.00 0.01 %

001 0050 BONO OlA DEL BIBLIOTECARIO 1,693.35 0.00 %

002 0000 PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 9,143,603.27 14.65 %

002 0001 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 2,999,773.20 4.81 %

002 0002 SOBRE SUELDO PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 1,320,919.92 2.12 %

002 0003 PRIMA VACACIONAL PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 60,739.12 0.10 %

002 0004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 686,855.52 1.10%

002 0008 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 3,221,308.32 5.16 %

002 0009 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL CONFIANZA 516,000.00 0.83 %

002 0010 QUINQUENIO PERSONAL EVENTUAL Y CONFIANZA 123,207.19 0.20 %

002 0012 BONO DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA 211,200.00 0.34 %

002 0015 REMUNERACION X HRS EXTRA PNAL EVENTUAL Y CONFIANZA 3,600.00 0.01 %

003 0000 PERSONAL DE BASE 3,503,747.83 5.61 %

003 0001 SUELDOS PERSONAL BASE 1,522,152.00 2.44 %

003 0002 SOBRESUELDO PERSONAL BASE 913,291.20 1.46 %


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003 0003 COMPENSACION PERSONAL DE BASE 105,639.12 0.17 %

003 0004 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE 45,763.63 0.07 %

003 0005 QUINQUENIO PERSONAL BASE 308,041.08 0.49 %

003 0006 AGUINALDO PERSONAL DE BASE 608,860.80 0.98 %

004 0000 GENERALES DE SERVICIOS PERSONALES 600,000.00 0.96%

004 0001 CUOTAS IMSS 550,000.00 0.88 %

004 0002 CUOTAS RETIRO, CESANTIA y VEJEZ (RCV) 50,000.00 0.08%

002000 0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,292,108.18 2.07%

001 0000 MATERIALES 613,807.08 0.98%

001 0001 MATERIAL DE OFICINA 88,443.24 0.14 %

001 0002 MATERIAL DE CONSTRUCCION 00 0.00 %

001 0003 MATERIAL SANITARIO Y LIMPIEZA 39,081.24 0.06 %

001 0004 MATERIALES DE IMPRESION DIGITAL y REVELADOS 3,939.12 0.01 %

001 0005 UTILES DE IMPRESION 36,229.44 0.06 %

001 0006 HERBICIDAS, PLAGUICIDAS y FERTILIZANTES 13,490.88 0.02 %

001 0007 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ TRANSPORTE 351,054.36 0.56 %

001 0008 HERRAMIENTAS 3,161.16 0.01 %

001 0009 MATERIAL ELECTRICO 41,750.60 0.07 %

001 0010 VESTUARIO Y EQUIPO 12,423.04 0.02 %

001 0011 SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO 2,950.92 0.00 %

001 0012 ROLLOS FOTOG, FLASH, PILAS, SIMILARES 3,540.00 0.01 %

001 0013 MATERIALES PARA EVACUACIONES 8,174.16 0.01 %

001 0014 MATERIALES MEDICOS 3,126.36 0.01 %

001 0015 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,442.56 0.01 %

002 0000 SUMINISTROS 678,301.10 1.09 %

002 0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 523,919.86 0.84 %

002 0002 SUMINISTROS PARA EQ. DE COMPUTO 103,301.96 0.17 %

002 0005 SUMINISTROS PARA EXTINCTORES 20,000.00 0.03 %

002 0006 SUMINISTROS P. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 31,079.28 0.05 %

003000 0000 SERVICIOS GENERALES 5,381,525.74 8.62%

001 0000 SERVICIOS 1,762,550.84 2.82%

001 0001 SERVICIO TELEFONICO 337,325.28 0.54 %

001 0002 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 406,478.12 0.65 %

001 0003 SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA 943.20 0.00%

001 0004 LAVANDERIA, HIGIENE y FUMIGACION 4,742.40 0.01 %

001 0005 IMPRESIONES OFICIALES 23,727.48 0.04 %

001 0008 MANTTO. y CONSERVo VIA PUBLICA 25,370.52 0.04 %

001 0009 BACHEO CALLES CUAUHTEMOC y QUESERIA .00 0.00 %

001 0011 ALUMBRADO PUBLICO 963,963.84 1.54 %

002 0000 GASTOS 3,618,974.90 5.80%

002 0001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 80,583.36 0.13 %

002 0002 DE DIFUSION y PERIFONEO 8,736.00 0.01 %

002 0004 MANT. Y CONS. DE MOB. y EQUIPO 24,525.60 0.04 %

002 0005 MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE 161,651.92 0.26 %

002 0007 GASTOS DE VIAJE 2,020.56 0.00 %

002 0008 VIATICOS 28,349.76 0.05 %


16






002 0009 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 253,283.84 0.41 %

002 0010 GASTOS DE REPRESENTACION 1,581,672.96 2.53 %

002 0011 GASTOS DE ASESORIA y CAPACITACION 28,602.36 0.05 %

002 0013 GASTOS MENORES 23,707.56 0.04 %

002 0014 HONORARIOS PROFESIONALES 76,505.80 0.12 %

002 0015 ACTIVIDADES CUL T. y ARTISTICAS 120,000.00 0.19 %

002 0016 FOMENTO A DEPORTES 150,000.00 0.24 %

002 0017 MTO. y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO 4,097.16 0.01 %

002 0018 PASAJES 1,639.92 0.00 %

002 0019 MTO. y CONSERVACION PARQUES y JARDINES 61,727.16 0.10 %

002 0020 SERVICIOS BANCARIOS 51,755.88 0.08 %

002 0022 MTTO. y CONSERVo BIENES INMUEBLES 342,996.55 0.55 %

002 0023 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 13,347.48 0.02 %

002 0024 MTTO. y CONSERVo MAQUINARIA 77,909.27 0.12 %

002 0025 MTTO. y CONSERVACION EQ. COMUNICACION 9,575.16 0.02 %

002 0026 FLETES Y MANIOBRAS .00 0.00 %

002 0027 IMPUESTOS Y DERECHOS 46,080.76 0.07 %

002 0030 PUBLICIDAD ESCRITA, RADIO Y TV. 93,980.64 0.15 %

002 0031 ACTUALlZACION SISTEMAS DE COMPUTO 140,793.60 0.23 %

002 0032 FOMENTO A SECTOR EDUCATIVO 14,568.48 0.02 %

002 0033 ELECCIONES REINAS DEL MPIO 150,000.00 0.24 %

002 0034 CAMPAÑAS DE BENEFICIO SOCIAL 3,080.16 0.00 %

002 0036 MTTO. y CONSERV AREAS DEPORTIVAS 8,295.48 0.01 %

002 0037 LETREROS Y SEÑALAMIENTOS PUBLlCOS 3,21168 0.01 %

002 0038 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL Y LICENCIAS 56,275.80 0.09 %

004 000 0000 TRANSFERENCIAS 4,837,424.21 7.75%

001 0000 ORGANISMOS DIVERSOS 3,091,635.08 4.95%

001 0001 SISTEMA DIF MUNICIPAL 2,048,940.60 3.28 %

001 0006 SUBSIDIOS GRUPOS ARTISTICOS .00 0.00 %

001 0007 SUBSIDIOS A CENTROS DE ATENCION DIVERSOS 170,342.70 0.27 %

001 0008 CENTRO CULTURAL CUAUHTEMOC 80,831.74 0.13 %

001 0009 SUBSIDIO BIBLIOTECA SECCION 82 .00 0.00 %

001 0010 SUBSIDIOS CENTROS EDUCATIVOS .00 0.00 %

001 0012 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SALUD 59,000.00 0.09 %

001 0013 CASA DE LA CULTURA QUESERIA 73,419.80 0.12 %

001 0014 JUNTA MUNICIPAL DE QUESERIA 160,047.16 0.26 %

001 0015 SUBSIDIO CRONISTA MUNICIPAL .00 0.00 %

001 0016 JUNTA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE 300,372.56 0.48 %

001 0018 JUNTA MUNICIPAL DE ALCARACES 198,680.52 0.32 %

002 0000 A YUDAS DIVERSAS 1,745,789.13 2.80%

002 0002 DEFUNCIONES Y GASTOS FUNERALES 30,463.68 0.05 %

002 0003 PROGRAMA DE SALUD PUBLICA 26,066.52 0.04 %

002 0004 PENSIONES Y JUBILACIONES 379,504.70 0.61 %

002 0005 APOYOS DIVERSOS A POBLACION EN GENERAL 300,000.00 0.48 %

002 0006 SEGURO DE VIDA 110,072.80 0.18 %

002 0012 APOYOS PI COMPRA DE MEDICAMENTOS 62,574.84 0.10 %

002 0015 APOYO PIMEJORAMIENTO DE VIVIENDA 127,566.84 0.20 %

002 0019 APOYO SINDICATO PIACTIVIDADES CULTUR Y ARTISTICAS 60,000.00 0.10 %

002 0020 PROYECTOS ECONOMICOS DE LA MUJER .00 0.00 %

002 0021 APOYOS DIVERSOS A MUJERES .00 0.00 %


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002 0022 BECAS 494,043.75 0.79 %

002 0023 PROMOTORES DEPORTIVOS 155,496.00 0.25 %

002 0024 CONTINGENCIAS .00 0.00 %

002 0025 APOYOS DIVERSOS A TALENTOS ARTISTICOS .00 0.00 %

002 0026 COMITE FESTEJOS CHARRO-TAURINOS .00 0.00 %

005000 0000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 63,565.32 0.10%

001 0000 BIENES MUEBLES 63,565.32 0.10%

001 0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 27,723.00 0.04 %

001 0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO. .00 0.00 %

001 0003 VEHICULOS .00 0.00 %

001 0004 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,689.52 0.05 %

001 0005 EQUIPO DE SONIDO Y / O COMUNICACION 2,152.80 0.00 %

001 0007 SOFTWARE 00 0.00 %

002 0000 BIENES INMUEBLES .00 0.00%

002 0001 INMUEBLES .00 0.00 %

006000 0000 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 100,000.00 0.16%

005 0000 OBRAS PUBLICAS P/MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC 100,000.00 0.16 %

005 0001 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 100,000.00 0.16 %

007000 0000 EROGACIONES ESPECIALES 629,057.18 1.01 %

001 0000 EXTRAORDINARIAS 316,000.00 0.51 %

001 0001 RECIBIMIENTOS 150,000.00 0.24 %

001 0002 DIA DE LA MADRE 20,000.00 0.03 %

001 0003 DIADELNIÑO 1,000.00 0.00 %

001 0004 DIA DEL MAESTRO 20,000.00 0.03 %

001 0005 INFORME DE GOBIERNO 65,000.00 0.10 %

001 0006 POSADA AYUNTAMIENTO 20,000.00 0.03 %

001 0007 EVENTOS SOCIAL. C/FUNCIONARIOS FED, ESTATAL Y MPAL 40,000.00 0.06 %

001 0010 EVENTOS DIVERSO P/FESTEJO CHARRO- TAURINO .00 0.00 %

002 0000 IMPREVISTAS 313,057.18 0.50%

002 0001 IMPREVISTAS 271,337.24 0.43 %

002 0002 RECARGOS 27.48 0.00 %

002 0003 ACTUALIZACIONES .00 0.00 %

002 0006 FONDO DE CONTINGENCIA MPAL. PROTECCION CIVIL 24,393.12 0.04 %

002 0008 REF PROGRAMA INCENDIOS FORESTALES 2009 9,065.54 0.01 %

002 0009 ADORNOS DIVERSOS 8,233.80 0.01 %

008000 0000 PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES 8,381.52 0.01 %

001 0000 DE PROVEEDORES 8,381.52 0.01 %

001 0001 DE PROVEEDORES 8,381.52 0.01 %

003 0000 DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES .00 0.00%

003 0001 DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES .00 0.00 %


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010000 0000 SUBSIDIOS DIVERSOS 939,968.41 1.51 %

001 0000 DE ORGANISMOS 797,463.05 1.28 %

001 0002 SUBSIDIO JUNTAS MPALES. .00 0.00 %

001 0004 SUBSIDIO APORTACION IE.E. 9,534.72 0.02 %

001 0005 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SALUD 21,465.60 0.03 %

001 0007 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL AlZADA 68,092.57 0.11 %

001 0008 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL OCOTILLO 65,434.92 0.10 %

001 0009 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL CHIAPA 67,054.32 0.11 %

001 0010 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL PALMILLAS 28,168.80 0.05 %

001 0011 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL BUENAVISTA 70,868.16 0.11 %

001 0012 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL SAN JOAQUIN 52,982.40 0.08 %

001 0013 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL CERRO COLORADO 25,084.80 0.04 %

001 0014 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL EL PARlAN 42,264.00 0.07 %

001 0015 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL MONTITLAN 59,222.40 0.09 %

001 0016 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL EL COBANO 42,264.00 0.07 %

001 0017 SUBSIDIO COMISARIA MUNICIPAL BAJIO DE LA LEONA 79,832.00 0.13 %

001 0018 SUBSIDIO SINDICATO 15,000.00 0.02 %

001 0020 SUBSIDIO BIBLIOTECA SECCION 82 14,592.36 0.02 %

001 0021 SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS 135,602.00 0.22 %

002 0000 OTROS SUBSIDIOS 142,505.36 0.23%

002 0002 SUBSIDIOS A GRUPOS ARTISTICOS 53,505.36 0.09 %

002 0003 SUBSIDIO CRONISTA MUNICIPAL 89,000.00 0.14 %

015000 0000 FONDO 3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3,578,592.71 5.73%

001 0000 FONDO 3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2,773,876.81 4.44 %

002 0000 FIDEICOMISO BANOBRAS 804,715.90 1.29 %

002 0001 FIDEICOMISO BANOBRAS 804,715.90 1.29 %

016000 0000 FONDO 4 FORTALECIMIENTO SOCIAL DEUDA PUBLICA 3,100,000.00 4.97%

002 0000 DEUDA PUBLICA 2,600,000.00 4.16 %

002 0001 BANOBRAS S.N.C. 1,000,000.00 1.60 %

002 0002 SECRETARIA DE FINANZAS 1,600,000.00 2.56 %

003 0000 PAGO DE PASIVOS 500,000.00 0.80%

003 0001 PAGO DE PASIVOS 500,000.00 0.80 %

017000 0000 FONDO 4 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 6,310,325.68 10.11 %

002 0000 SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA 5,438,067.14 8.71 %

002 0001 SUELDOS 2,059,891.20 3.30 %

002 0002 SOBRESUELDO 1,235,934.72 1.98 %

002 0003 COMPENSACION ADICIONAL 295,000.00 0.47 %

002 0004 DESPENSA 155,000.88 0.25 %

002 0005 QUINQUENIO 257,855.38 0.41 %

002 0006 AYUDA PARA RENTA 12,000.00 0.02 %

002 0007 PREVISION SOCIAL 7,200.00 0.01 %

002 0008 AGUINALDO 1,014,246.88 1.62 %


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Ejercido Fiscal 2011 y Concepto del Gasto


002 0009 PRIMA VACACIONAL 150,938.08 0.24 %

002 0018 REMUNERACIO X HRS EXTRAORDINARIAS 250,000.00 0.40 %

003 0000 SERVICIOS PERSONALES VIALIDAD 18,582.24 0.03%

003 0006 AYUDA PARA RENTA 11,596.32 0.02 %

003 0007 PREVISION SOCIAL 6,985.92 0.01 %

004 0000 GASTOS GENERALES 500,000.00 0.80%

004 0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00 0.64 %

004 0003 REFACCIONES Y ACCESORIOS 61,270.00 0.10 %

004 0011 SEGURO DE VIDA 38,730.00 0.06 %

007 0000 SERVICIOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL 353,676.30 0.57%

007 0001 SUELDO 158,565.60 0.25 %

007 0002 SOBRESUELDO 95,139.36 0.15 %

007 0003 PRIMA VACACIONAL 4,321.74 0.01 %

007 0004 AGUINALDO 42,284.16 0.07 %

007 0005 COMPENSACION 24,000.00 0.04 %

007 0006 BONO DE TRANSPORTE 14,400.00 0.02 %

007 0007 QUINQUENIO 5,365.44 0.01 %

007 0008 BONO DE DESPENSA 9,600.00 0.02 %

018000 0000 EQUIPAMIENTO 600,000.00 0.96%

001 0000 EQUIPAMIENTO 600,000.00 0.96 %

019000 0000 FONDO 4 FORTALEC. SOCIAL OTROS REQUERIMIENTO 2,060,684.58 3.30%

001 0000 FONDO 4 FORTALECIMIENTO SOCIAL OTROS REQUERIMIENTO 2,060,684.58 3.30%

TOTAL 62,429,248.92 100.00 %


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INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA Del H.cuauhtemoc-col.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/2016/02/Presupuesto-2011.pdfPOR UNIDAD PRESUPUESTAL y CAPITULO DEL GASTO lll. POR UNIDAD