Investointien merkitys Helsingin kaupungille kasvun ja rahoituksen näkökulmasta

Tuula Saxholm,

va. kansliapäällikkö

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia

Tiedot 31.12.2015

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunki

Helsingin

kaupunkikonserni

Toimintamenot 4,3 mrd. 5,6 mrd.

Taseen loppusumma 13,6 mrd. 17,0 mrd.

Lainat 1,6 mrd. 5,0 mrd.

Henkilöstö 37 876 44 000

2

Helsingin kaupunkikonserni

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 3

Tytäryhtiöt ja

tytärsäätiöt

88 kpl

Kuvion pinta-ala liikevaihdon

mukaan.

Osakkuus-

yhteisöt*

56 kpl

Kuvion pinta-ala ei vastaa

volyymiä.

Virastot

28 kpl

Kuvion pinta-ala

toimintamenojen mukaan.

Liikelaitokset

4 kpl

Kuvion pinta-ala

toimintamenojen mukaan.

Kuntayhtymät

6 kpl

Kuvion pinta-ala

Helsingin äänivalta-

osuuden (ilmoitettu

prosentteina) suhteessa

kuntayhtymän

kokonaismenoista.

Palmia

Oy

Helsingin

Satama

Oy

Seure

Oy

Heka Oy

Helen Oy

Rakentamis-

palvelu /

Stara

Rakennus-

virasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Tilakeskus

Varhais-

kasvatus-

virasto

Palvelu-

keskus-

liikelaitos

HKL-

liikelaitos

Hus

36,2 %

HSL

51,2 %

HSY

57,6 %

Opetusvirasto

* Osakkuusyhteisöjä ovat mm. Vantaan Energia Oy,

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Pääkaupunkiseudun

Junakalusto Oy ja Apotti Oy.

Mihin Helsinki investoi?

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 4

Helsingin väestö 1980-2016 ja väestöprojektion vaihtoehdot vuoteen 2050

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 5

Yleiskaava kasvun mahdollistajana

• Kaupunkikaava 2050:• raideliikenteen verkostokaupunki • vahva laajeneva pääkeskus• viherverkostokaupunki• riittävät asuntotuotanto-edellytykset• elinkeinoelämän toimintaedellytykset

• Varaudutaan mahdollistamaan Helsingin väestönkasvu ns. nopean kasvun mukaisesti

= Helsinki 865 000 asukasta= Seutu 2 000 000 asukasta

• Yleiskaavan vastattava valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin - Helsingin seudun erityiskysymyksiä mm.: riittävän asuntotuotannon turvaaminen, tonttimaan riittävyys.

• Yleiskaavan investointiarviot:

• Uusia investointeja tarvitaan n. 10,5 - 13 mrd € (kaikki julkiset), josta 4,4 mrd € ei kiinteästi liity yleiskaavan asuntotuotantoon, kuten Pisara

• Mahdollistaa yksityisiä rakentamisinvestointeja n. 44 mrd €

• Kaupungille kertyvät maankäyttötulot 35 vuoden tarkasteluajanjaksolla noin 7 - 8 mrd €

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 6

Strategiaohjelman tavoitteet

- Kaupungin kasvulla vastataan strategiaohjelman tavoitteisiin

- Uusi yleiskaavaehdotus, asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelma, muut

yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat, seudullinen yhteistyö (MAL-visio ja tavoitteet)

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 7

Kaupunki luo kasvun edellytyksiä

Korjaaminen ja perusparantaminen• Turvallisuus ja terveellisyys sekä uudistaminen ja

muuntaminen uuteen käyttötarkoitukseen

Uudisrakentaminen asuin- ja toimitilarakentamista varten• Aktiivinen maanhankinta• Alueinfra (kadut, sillat, liikenneväylät, radat)• Isot liikennejärjestelmätason investoinnit

Peruspalvelut uusille ja vanhoille asukkaille

Investoinnit kulttuuriin ja vapaa-aikaan• Esim. Keskustakirjasto (kaupunki 68,2 Me, valtio 30

Me), Tanssin talo (kaupunki 6 Me, valtio 6 Me, säätiö 15 Me)

Toimintojen digitalisointi ja tukipalvelujärjestelmien uudistaminen• Esim. opetustoimen ja varhaiskasvatuksen

digitalisaatio-ohjelma n. 30 Me

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen investoinnit• mm. Stadion-säätiön kautta Olympiastadionin

laajennus ja perusparannus (104,5 Me kaupunki, 104,5 Me valtio), Myllypuron kampus (165 Me)

Muut toimenpiteet• mm. Marian 0-1 Startup Hub –operaattoriyhtiö

yhteistyössä Startup-säätiön ja HelsinginUusyrityskeskuksen kanssa 8

Kruunuvuorenranta

Kuva: Lauri Rotko

Pvk Alppikylä

Kuva: Marja Väänänen

1,1

169,1

1,0

8,7

10,2

22,9

52,0

65,8

77,4

112,0

115,6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Muut liikelaitokset yht.

HKL

Väestönsuojat

Puistot

Liikuntapaikat

Muut

Talonrakennus, uudis

Irtaimen om. perushank.

Kiinteä omaisuus

Kadut, liik.väylät, radat

Talonrak., peruskorj.

Investoinnit 680 milj. euroa vuonna 2017

Liikelaitokset

9

* Kiinteä omaisuus = Kiinteistöjen hankinta, esirakentaminen, täyttötyöt sekä muut

rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvät investoinnit

*

- Huomattava määrä myös vuokra- ja osakemuotoisena toteuttavia hankkeita, mm.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, Myllypuron kampus amk:n käyttöön 165 Me

Aluerakentamiskohteet

Asuntotuotannosta tulee vuosittain noin 40 % täydennysrakentamisalueilta

Asuntorakentaminen• Käynnissä yhteensä noin 7500 asunnon rakentaminen

• Tavoitteena 6000 asuntoa/vuodessa

• Aluerakentamisen edellytysinvestoinnit ovat noin 115 Me vuonna 2017• Investointitaso säilyy korkeana koko 10-vuotisen ohjelmakauden• Edetään usealla alueella eri puolilla kaupunkia, jotta riittävän monipuolinen

tarjonta varmistetaan

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 11

Jätkäsaari

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy Kuva: Tuulikki Holopainen

Valmistuneet asunnot

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 12

• Tällä hetkellä Helsingissä on käynnissä noin 7500 asunnon rakentaminen

Kalasatama 1/2Investoinnit:• kaupunki n. 600 milj. eur

• yksityiset n. 5 mrd. eur

1,4 milj. kem2

• 20 000 asukasta

• 8 000 työpaikkaa

• valmistuu 2030-luvun lopulla, Hanasaari 2040-luvulla• v.2017 alkaa noin 1000 uuden asunnon rakentaminen

Kalasatama 2/2Redi-kauppakeskusnoin 60 000 kem2

avataan v. 2018

Lisäksi 8 kpl tornirakennuksia, joista 6 kpl asumiseen 15 000 – 20 000 kem2 / torni1. torni valmistuu v. 2018 (35 kerrosta)koko hanke valmis v. 2023

Kauppakeskus veti muita toimitilahankkeitayli 4 500 uutta työpaikkaa v. 2020 mennessä Redin viereen, mm. Kesko, Lindström Invest

Pasila

15

Investoinnit:• kaupunki n. 300 milj. eur• valtio 100 milj. eur• yksityiset n. 5 mrd. eur

2,0 milj. kem2

• 20 000 asukasta

• 25 000 työpaikkaa

Keski-Pasilan keskus, Tripla• noin 190 000 kem2

• avataan v. 2019

• yksityiset inv. noin 1 mrd. eur

• valmistuu 2040-luvulla

• v.2017 käynnissä noin 430 uuden asunnon rakentaminen

Investoinnit liikennejärjestelmäänRaide-Jokeri yht. 448 MeInfra yht. 275 MeHki 124 Me, Espoo 67 Me, valtio 84 Me

Kalusto 108 MeVarikot 65 Me

Käyttöönotto v. 2021~100 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 16

Kruunusillat yht. 377 MeInfra yht. 259 Me

Kalusto 93 MeVarikot 20 - 25 Me

Käyttöönotto v. 2026~40 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040

Lisäksi lukuisia pienempiä investointeja katuihin,

liikenneväyliin, ratoihin, kalustoon jne.

Artic-raitiovaunu

Kuva: Rob Orthen

Länsimetro yht. 1288 MeRuoholahti-Matinkylä

Infra yht. 1 088 MeHki 250 Me, Espoo 590 Me, valtio 248 Me

Kalusto 150 MeVarikot 50 Me

Käyttöönotto v. 2017~100 000 matkustajaa/arki vrk v. 2040

Investoinnit ja kaupungin kestävä talouskehitys

Kasvun haasteet

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 17

Helsingin lainakanta on yli kaksinkertaistunut 2008 verrattuna

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 18

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lainapääoma; ilman liikelaitoksia; €/as.

• Kuntatalousohjelman

tavoitteena on kuntatalouden

alijäämä 0,5 % suhteessa

kokonaistuotantoon edellyttää kuntien toiminnan

ja investointien rahavirran

tasapainottamista

• Kunnilla on laaja itsehallinto,

eikä valtio voi pelkästään omilla

toimillaan taata kuntatalouden

tasapainottamista

kunnilla suuri vastuu

talouden tasapainottumisesta

22.6.2016Kansantalousosasto

Helsingin Energialla (Helen) suuri rooli talouden

tasapainottajana viimeiset 10 vuotta

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

199697 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

milj. euroa

peruspääoman

tuotto

perustamislainan

lyhennykset

perustamislainan

korko

ylimääräiset

tuloutukset

2015

osalta

lainojen

lyhennyksiä

ja korkoja

Toiminnan ja investointien rahavirta* käännettävä lähelle nollaa Muuten velkaannutaan

21

-400 000 000

-300 000 000

-200 000 000

-100 000 000

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ylimääräiset tuloutukset Helsingin Energialta

Lainakannan muutos (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)

Toiminnan ja investointien rahavirta (vuoteen 2014 asti ilman liikelaitoksia)

* Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + investoinnit, netto.

Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että

menoja joudutaan kattamaan joko ottamalla lisää lainaa, kassavaroja vähentämällä tai

muilla pääoman siirroilla

Talouden tasapainottamisen keinotHelsingin kaupungin Strategiaohjelma 2013 – 2016:

• Käyttötalouden menokasvun rajoittaminen• Käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1%

tuottavuustavoite

• Investointiraami• Vuotuinen investointien taso 460,5 Me• 10-vuotinen investointiohjelma

• Tonttien ja rakennusten myyntitavoitetta nostetaan velkaantumisen hillitsemiseksi• Tonttien vuotuinen myyntitavoite 100 Me ja rakennusten vuotuinen

myyntitavoite 35 Me

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 22

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

10 11 12 13 14 15 16* TA17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Milj. €Muut investoinnit

Liikelaitokset

Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit

Investoinnit v. 2010–2026

23

* Ennuste 2/2016

• Investointiraami on toiminut hyvin: investointien priorisointi ja oikea ajoitus• Käyttöaste v. 2013 – 2015 noin 70 – 72 %, käyttämättä jääneiden määrärahojen

perusteella on myönnetty ylitysoikeuksia seuraavalle vuodelle• Investointiohjelman ulkopuolella toteutetaan huomattava määrä mm.

osakeyhtiömuotoisia hankkeita

460,6 milj. €

raami + 5 milj. €

lähiörahastohankkeet

Vuosien 2015 ja 2016 nettomuuton kertymä

2015 noin 7 500 henkilön väestönkasvusta 30 % nettomuuttoa

ulkomailta

Ulkomailta muuttaneiden työllistyminen hankalampaa

Helsingin rakentaminen ja siitä seuraava väestökasvu

ei näy välttämättä kunnallisverotuloissa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuukausi

Väestönmuutokset tammi-heinäkuussa 2016

Nettomuutto ulkomailta

Nettomuutto muusta Suomesta

Syntyneiden enemmyys

Väestönmuutos kuukausittain 2015

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Ulkomaalaiset

Kotimaan muuttovoitto

Syntyneiden enemmyys

Muutos yhteensä

Ennustettu kumulatiivinen väestönmuutos

2016-2026

Väestönkasvuennuste ns.

perusvaihtoehdon mukaan

Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu

TP 2014 TP 2015 Enn. 2016

Kunnallisvero 2 434,9 2 481,1 2 555,0

Muutos ed. vuodesta -0,3 1,9 3,0

Yhteisövero 309,8 372,5 380,0

Muutos ed. vuodesta 15,4 20,2 2,0

Kiinteistövero 206,7 214,3 218,0

Muutos ed. vuodesta 5,8 3,7 1,7

Koiravero 0,4 0,4 0,4

Verotulot yhteensä 2 951,8 3 068,3 3 153,4

Muutos ed. vuodesta 1,6 3,9 2,8

Valt ionosuudet 249,9 273,2 315,0

Muutos ed. vuodesta -9,4 9,3 15,3

Verorahoitus yhteensä 3 201,7 3 341,5 3 468,4

Muutos ed. vuodesta 0,6 4,4 3,8 25

Helsingin jako-osuus on kasvanut, koska:

Monipuolinen elinkeinorakenne ja aktiivinen elinkeinopolitiikka

Finanssisektori keskittynyt Helsinkiin

Peliteollisuuden valopilkut

Muiden toimialojen kehitys

Helsingin yhteisöveron jako-osuus kuntasektorin jako-

osuudesta

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Helsinki

Espoo

Vantaa

Investoinnit eri sektoreillaKuntasektori on suurelta osin vastannut elvyttävästä

finanssipolitiikasta viime vuosina

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Koko kansantalous

Yritykset

Paikallishallinto

Kotitaloudet

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit)

vuoden 2010 hinnoin, 1990=100 (Kansantalouden tilinpidon mukaan)

Helsingin investointitaso on ollut korkea koko finanssikriisin ajan

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 28

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Luvut sis. myös liikelaitosinvestoinnit ja v. 2014 saakka

yhtiöitettyjen Helsingin Energian ja Sataman investoinnit

* * *

* TA16 ja TS17-18

Muuttuva toimintaympäristö

• Sote- ja maakuntauudistus

• Verokatto

• Jäljelle jäävän kunnan rahoitusperiaate

• Rahoituksen hinta / nollariskisyys

• Maakunnan rahoitus

• Laki investointien väliaikaisesta

rajoittamisesta

• PKS-erillisratkaisu?

• Helsingin kaupungin uusi

johtamisjärjestelmä: pormestarimalli ja

uusi organisaatio 1.6.2017 alkaen

15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 29

Kunnallisverotuloista pois 2/3

Yhteisöverotuloista pois 40 %

Investoinnit

liikennejärjestelmään sekä

asuntorakentamiseen säilyvät

(Raide-Jokeri, Kruunusillat,

Kalsatama, Pasila jne…)

Hankkeiden rahoittamisen

mahdollisuudet uuden

peruskunnan tilanteessa?

Tuula Saxholm

va. kansliapäällikkö

Kaupunginkanslia

Pohjoisesplanadi 11–13

PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI15.9.2016

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia 30

Jätkäsaari

Kuva: Antti Pulkkinen