IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. - unesdoc.unesco.orgunesdoc.unesco.org/images/0016/001605/160591s.pdf · diciembre de 2007, preparada por el Jefe de la Oficina de Contabilidad (págs. 16–20)

Distribución limitada IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev.París, 25 de junio de 2008 Original: Inglés

COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (de la UNESCO)

41a reunión del Consejo Ejecutivo UNESCO, París, 24 de junio – 1º de julio de 2008

Punto 3.2 del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2006-2007 Y FINANCIACIÓN PREVISTA PARA 2008

(SC-2008/CONF.203/CLD.11)

RESUMEN

En la Parte I del presente informe se ofrece un panorama general de la utilización del presupuesto de la COI en 2006–2007, junto con información sobre la situación de la plantilla de la COI.1

Se incluye, en lo que respecta a la Cuenta Especial de la COI, información sobre los estados de ingresos y gastos y modificaciones de las reservas y los saldos de fondos correspondientes a los ejercicios económicos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006 y del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, preparada por el Jefe de la Oficina de Contabilidad (págs. 16–20).

En la Parte II se informa acerca del nivel previsto de financiación para 2008.

1 Las cifras certificadas son las que figuran en los estados de cuentas preparados por el Jefe de la

Oficina de Contabilidad de la UNESCO. En este informe no se consideran otras contribuciones (directas o en especie) proporcionadas por los Estados Miembros para apoyar la ejecución del programa de la Comisión, que no se incorporan al flujo presupuestario de la COI.

2 En el Apéndice del presente documento figuran los estados de cuentas de la parte B aprobados por el

Jefe de la Oficina de Contabilidad de la UNESCO. Los estados de cuentas de los proyectos financiados con fondos fiduciarios a que se refiere la parte C se pueden obtener previa solicitud.

Este informe abarca tres tipos de financiación del presupuesto de la COI2

A. La asignación procedente del Programa Ordinario (Presupuesto de la UNESCO– documento C/5 correspondiente)

A1. Ingresos

A2. Gastos

B. Contribuciones de la Cuenta Especial de la COI:

B1. A la Cuenta 194IOC9090 - Actividades del programa

B2. A las cuentas subsidiarias de la serie 193 - Actividades específicas

C. Fondos Fiduciarios de la UNESCO para proyectos específicos

IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev.

PARTE I EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA COI EN 2006–2007

PANORAMA GENERAL Cuadro 1. Informe integrado sobre los gastos en 2006-2007 (en dólares estadounidenses) —Todas las fuentes de financiación

A. Asignación procedente del Programa Ordinario (33 C/5) B. Cuenta Especial C. Fondos fiduciarios TOTAL

Actividades Personal Gastos

comunes Actividades Personal Actividades Personal

Coeficiente de

reembolso EJE DE ACCIÓN 1 Ciencias 660.700,94 64.068,20 108.146,62 1.016.724,41 465.574,88 1.208.086,79 227.940,70 35.502,21 3.786.744,75 EJE DE ACCIÓN 2 GOOS (incl. JCOMM) 601.569,26 296.325,74 604.395,99 705.021,14 0,00 0,00 0,00 2.390.652,18 EJE DE ACCIÓN 2 Servicios (incl. Tsunamis) 219.559,71 158.445,38

183.340,05

1.070.745,10 1.132.265,62 3.902.063,68 1.199.482,68 488.641,78 8.171.203,95 EJE DE ACCIÓN 3 Políticas (con “Una ONU”) 373.310,72 195.343,44 253.776,42 185.824,74 25.902,07 14.795,54 2.395,89 1.316.199,29 EJE DE ACCIÓN 3 Aumento de capacidades y Regiones 383.189,50 352.084,65

264.850,47

119.404,60 100.580,78 1.983.341,18 230.639,84 170.594,19 3.339.834,74 TOTAL 2.238.330,13 1.066.267,41 556.337,14 3.065.046,52 2.589.267,16 7.119.393,72 1.672.858,76 697.134,07 19.004.634,91 Asignación del PO para gastos de personal 4.143.890,94

G. TOTAL 8.004.825,62 5.654.313,68 9.489.386,55 23.148.525,85

TOTAL ACTIVIDADES 12.422.770,37 TOTAL PERSONAL (INCL. TEMPORAL) 9.472.284,27

TOTAL APOYO/GASTOS 1.253.471,21

Figura 1: Gastos con cargo al Programa Ordinario y fondos extrapresupuestarios por campo de acción (no comprenden gastos comunes, gastos de apoyo y asignación global del Programa Ordinario para gastos de personal de la COI) 1.a — PROGRAMA

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Ciencias Goos Servicios Políticas Aumento de capacidades y regiones

TOTAL

P. Ordinario F. extrapres.

IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. – pág. 2

1.b — ASISTENCIA TEMPORAL

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.00.000,00

Ciencias Goos Servicios Políticas Aumento de capacidades y regiones

TOTAL

P. Ordinario F. extrapres.

INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

A. PROGRAMA ORDINARIO 2006-2007 (33 C/5)

A1. Programa Ordinario: Ingresos

1. En su 23ª reunión (21-30 de junio de 2005), la Asamblea de la COI examinó el Proyecto de Programa y Presupuesto de la COI para el bienio 2006-2007 presentado por el Secretario Ejecutivo en el documento IOC-XXIII/2 Anexo 3 Rev. El Secretario Ejecutivo se refirió al tope presupuestario correspondiente a un crecimiento nominal cero aprobado en la 170ª reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO como principio rector para finalizar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO para 2006-2007 (33 C/5 Proyecto). Informó a la Asamblea de que el Consejo Ejecutivo no había señalado a la COI como prioridad principal. En consecuencia, la cuantía asignada a la COI para la planificación del bienio 2006-2007 se redujo en unos 900.000 dólares estadounidenses, pasando de 4.721.600 dólares a 3.821.600 dólares. El Secretario Ejecutivo explicó que ello significaría para el programa una reducción del 20%, puesto que no se consideró como opción una disminución de los gastos de personal, habida cuenta de que la dotación de personal de la Comisión ya era insuficiente.

2. Esta reducción presupuestaria llevó al Secretario Ejecutivo a proponer una reducción del número de ejes de acción que figuran en el Proyecto de Programa y Presupuesto (33 C/5), concentrando el programa de cinco a sólo tres de los ejes de acción inicialmente aprobados en la 37ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI: Ciencias, Servicios Operacionales y Aumento de Capacidades, recortando considerablemente el apoyo a las políticas y las actividades regionales. Informó a la Asamblea de que se había incluido en el Proyecto de Programa y Presupuesto el refuerzo concreto de un puesto adicional del Cuadro Orgánico. Se preveía otro refuerzo adicional en el 33 C/5 Proyecto para el programa sobre tsunamis, por una cuantía de 1.000.000 dólares, como parte de un fondo voluntario especial.

3. A continuación, el Comité de Programa y Presupuesto de la reunión, presidido por el capitán Javier Valladares, examinó y debatió el presupuesto propuesto. Tras un largo y pormenorizado debate, el Comité decidió modificar el presupuesto propuesto por el Secretario Ejecutivo en el documento IOC-XXIII/2 Anexo 3 Rev. Los criterios aplicados por el Comité para traducir la reducción general del Presupuesto Ordinario de la COI en los distintos programas fueron los siguientes: i) ninguna reducción presupuestaria en materia de personal (todos los puestos); ii) una tasa uniforme de reducción para todas las actividades del programa; iii) ninguna prioridad se fijará mientras no se elaboren, acuerden y apliquen mediciones apropiadas del rendimiento.


4. La Asamblea aprobó la Resolución XXIII-16, en la que figura el siguiente desglose presupuestario por programa para 2006–2007.

Cuadro 2. Resolución XXIII-16 – Desglose presupuestario para 2006-2007 (en dólares estadounidenses)

TÍTULO Cuantía Eje de acción 1: Reducir las incertidumbres científicas relativas a la gestión del medio marino y el cambio climático Los océanos y el clima 186.930 Protección de ecosistemas y Protección del Medio Marino* 177.585 *comprendidas las actividades relativas a las HAB 60.348 ICAM 286.800

Subtotal Eje de acción 1 651.315

Eje de acción 2 - Aumentar las capacidades operativas para la gestión y el desarrollo sostenible de los mares costeros y el alta mar GOOS 606.423 Personal de GOOS-Río 66.000 Personal de la Oficina de Perth 160.000 Personal de GOOS-África 50.000 ITSU 72.123 JCOMM 139.831 Personal de la JCOMM 50.000 Actividades del IODE 143.510 Personal de la Oficina de Ostende 120.000 Cartografía Oceánica 60.348

Subtotal Eje de acción 2 1.468.235

Eje de acción 3 - Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en ciencias del mar para los mares costeros Aumento de capacidades 430.494 Gestión de los océanos y UNCLOS 135.415 Consultor para UNCLOS/ABE-LOS. 100.000 Órganos rectores y Sensibilización del público 235.504 Personal de la Oficina del Subdirector General 250.000 Actividades regionales 95.637 Personal de WESTPAC 125.000 Personal de IOCARIBE 230.000 Personal de la Oficina de HAB 100.000

Subtotal Eje de acción 3 1.702.050 CONSIGNACIÓN TOTAL* 3.821.600

* Como se refleja en el actual Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO (hipótesis de referencia de 610 millones de dólares).

Se prevé otra reducción de aproximadamente el 13,4% de las actividades del programa a fin de financiar la parte correspondiente a la COI de los gastos de funcionamiento.

5. Esta asignación total para el programa de 3.821.600 dólares recibió ulteriormente la aprobación de la Conferencia General de la UNESCO como parte del Programa y Presupuesto Aprobado para 2006-2007 (33 C/5).

6. En su 39ª reunión (París, 21-28 de junio de 2006), el Consejo Ejecutivo de la COI formuló, en su Resolución EC-XXXIX.10 “Programa y Presupuesto de la COI para 2008-2009”, otras orientaciones sobre la utilización de los fondos del programa ordinario.


7. El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información proporcionada por la Secretaría sobre la falta de financiación para el puesto en la Oficina del IODE en Ostende, así como de la incertidumbre en relación con la fuente de apoyo del presupuesto ordinario para el PMIC. El Consejo Ejecutivo encargó al Secretario Ejecutivo de la COI que financiara íntegramente el puesto en Ostende con fondos del presupuesto ordinario disponibles en el marco de los ejes de acción para 2006-2007, y que financiara la contribución de la COI al PMIC con 50.000 dólares procedentes del Eje de acción 1 (Los océanos y el clima), complementando esa cuantía con los fondos asignados al Eje de acción 3.

8. En el Cuadro 4 se indican las transferencias entre actividades del programa efectuadas para dar cumplimiento a la mencionada decisión del Consejo Ejecutivo de la COI. Como se obtuvieron fondos extrapresupuestarios adicionales para el puesto en la Oficina de Ostende, se transfirieron a ese renglón presupuestario solamente 54.000 dólares en lugar de los 100.000 dólares inicialmente aprobados. Los 46.000 restantes fueron asignados al aumento de capacidades y las actividades regionales.

9. En 2006-2007 la COI contribuyó a la iniciativa general de la Organización relacionada con la Evaluación Común para los Países/MANUD y, con este fin, en 2007 hubo que ajustar las actividades de la COI para cumplir con el objetivo del 1% entregado a los Grandes Programas. La parte correspondiente a la COI se estimó en 67.100 dólares estadounidenses, de los cuales 34.000 fueron administrados por la Oficina de Planificación Estratégica de la UNESCO y 33.100 se reasignaron a la COI. No obstante, habida cuenta de que la “unidad de acción” se inició durante el segundo semestre de 2007: i) la administración de la COI tuvo que determinar contribuciones a dicho ejercicio de sus distintos programas en función de la disponibilidad de fondos; ii) el tiempo de que se disponía para preparar los proyectos era bastante limitado y tuvo como consecuencia un bajo índice de ejecución (35%).

A2. Programa Ordinario: Gastos

Cuadro 3. Situación del gasto -final de 2007: Programa y Personal (basada en el informe del SAP de enero de 2008 —antes del cierre de las cuentas) (en dólares estadounidenses)3

Gastos en 2006–2007 Asistencia temporal

Código presupuestario Título abreviado Asignación

2006-2007 Actividades

(CI 11 y 13)

Obligaciones pendientes

Índice de

ejecución

TOTAL 2006-2007

Eje de acción 1

32131101 IOC IOCCP 27.936,00 10.687,18 17.247,00 99,99 27.934,18

32131102 IOC OOPC 59.871,00 52.491,71 7.379,29 100 59.871,00

32131103 IOC PMIC 250.000,00 245.812,72 4.187,00 100 249.999,72

32131104 IOC La UNESCO en la CMCCNU* 1,00 6.280,68 0,00 10.857,74 17.138,42

32131201 IOC Floraciones de Algas Nocivas 49.112,00 49.109,11 0,00 99,99 49.109,11

32131202 IOC Variabilidad ambiental y ecosistemas 88.613,00 84.616,45 2.141,68 1.854,87 100 88.613,00

32131301 IOC Indicadores para el ICAM 60.920,00 49.387,90 10.274,01 1.258,00 100 60.919,91

32131302 IOC Orientaciones para la aplicación del ICAM 60.930,00 36.747,60 18.976,05 5.206,35 100 60.930,00

32131401 IOC Aplicación del ICAM en África 38.327,00 23.636,20 2.078,50 12.612,30 100 38.327,00

32131402 IOC Aplicación regional del ICAM 57.930,00 55.719,51 1.784,67 422,62 99,99 57.926,80

32131403 NAI Apoyo a la Unidad COSMAR de la NEPAD 14.000,00 14.000,00 0,00 100 14.000,00

Subtotal EJE DE ACCIÓN 1 - Programa solamente 707.640,00 628.489,06 64.068,20 32.211,88 724.769,14

Subtotal EJE DE ACCIÓN 1 – “Gastos comunes” 108.600,00 98.841,15 7.914,09 1.391,38 108.146,62

TOTAL Eje de acción 1 816.240,00 727.330,21 71.982,29 33.603,26 832.915,76

3 Cabe señalar que en este cuadro se presenta un panorama de las cuentas en una fecha determinada antes del cierre. El Jefe

de la Oficina de Contabilidad de la UNESCO es el único que puede facilitar las cifras finales certificadas de los gastos.


Gastos en 2006–2007 Asistencia temporal

Código presupuestario Título abreviado Asignación

2006-2007 Actividades

(CI 11 y 13)

Obligaciones pendientes

Índice de

ejecución

TOTAL 2006-2007

Eje de acción 2 32132101 IOC GOOS 748.873,00 408.273,96 293.443,02 47.156,02 100 748.873,00

32132201 IOC Coordinación de la JCOMM 149.022,00 138.233,05 2.882,72 7.906,23 100 149.022,00

Subtotal 897.895,00 546.507,01 296.325,74 55.062,25 897.895,00

32132301 IOC IODE-1 61.782,00 60.581,92 0,00 1.200,00 100 61.781,92

32132302 IOC IODE-2 21.861,00 21.860,57 0,00 100 21.860,57

32132303 IOC IODE-3 12.071,00 11.925,45 0,00 145,31 100 12.070,76

32132304 IOC IODE-4 184.001,00 34.345,57 135.466,36 4.025,00 94,48 173.836,93

32132305 QUI ODINCARSA 7.000,00 6.990,00 0,00 10,00 100 7.000,00

32132401 IOC Tsunamis 54.200,00 40.750,52 8.134,00 5.311,00 99,99 54.195,52

32132402 IOC Cartografía Oceánica 47.260,00 32.271,37 14.845,02 143,00 100 47.259,39

Subtotal 388.175,00 208.725,40 158.445,38 10.834,31 378.005,09

Subtotal EJE DE ACCIÓN 2 - Programa solamente 1.286.070,00 755.232,41 454.771,12 65.896,56 0,00 1.275.900,09


TOTAL EJE DE ACCIÓN 2 1.469.670,00 911.192,56 462.414,09 85.633,49 1.459.240,14 Eje de acción 3

32133101 IOC TTR 51.945,00 44.238,09 4.076,68 3.629,68 100 51.944,45

32133102 IOC Movilidad y enlaces 44.290,00 42.475,07 1.665,38 149,55 100 44.290,00

32133201 IOC Cátedras UNESCO 20.000,00 16.103,00 2.895,50 1.001,00 100 19.999,50

32133202 IOC Teledetección y Elaboración de Modelos 10.000,00 10.000,00 0,00 100 10.000,00

32133301 IOC Sitio web integrado de TEMA 20.000,00 19.577,89 401,11 21,00 100 20.000,00

32133302 IOC Declaraciones sobre las capacidades de los Estados Miembros 120.000,00 66.617,56 50.990,48 2.391,96 100 120.000,00

Subtotal 266.235,00 199.011,61 60.029,15 7.193,19 266.233,95

32133401 IOC Promoción de la aplicación de la UNCLOS 87.000,00 71.803,28 14.466,01 729,57 100 86.998,86

32133402 IOC Consultor UNCLOS/ABE-LOS 75.540,00 14.594,50 60.855,81 88,77 100 75.539,08

32133501 IOC Órganos rectores y sensibilización del público 177.600,00 158.373,35 19.188,59 34,94 100 177.596,88

32133502 IOC Personal de la Oficina del Subdirector General de la COI 182.900,00 74.900,66 100.833,03 7.165,62 100 182.899,31

Subtotal 523.040,00 319.671,79 195.343,44 8.018,90 523.034,13

32133503 IOC Coordinación regional 36.160,00 33.254,61 2.599,98 305,15 100 36.159,74

32133504 IOC Personal de la Oficina de IOCARIBE 230.000,00 13.653,48 216.346,51 0,01 100 230.000,00

32133505 IOC Personal de la Oficina de HAB 100.000,00 99.915,60 0,00 83,89 100 99.999,49

32133506 IOC Personal de la Oficina de WESTPAC 103.055,00 28.796,88 73.109,01 975,08 99,83 102.880,97

Subtotal 469.215,00 175.620,57 292.055,50 1.364,13 469.040,20

Subtotal EJE DE ACCIÓN 3 - Programa solamente 1.258.490,00 694.303,97 547.428,09 16.576,22 0,00 1.258.308,28


TOTAL EJE DE ACCIÓN 3 1.523.390,00 906.738,59 573.920,39 42.499,77 1.523.158,75

32133508 BSP Programas por países - “Unidad de acción de las Naciones Unidas”” 34.000,00 30.000,00 0,00 4.000,00 100 34.000,00

32133609 SCA CCA/MANUD y “Unidad de acción de las Naciones Unidas** 33.100,00 3.295,97 0,00 8.324,06 35,11 11.620,03

Subtotal “Unidad de acción de las Naciones Unidas” 67.100,00 33.295,97 0,00 12.324,06 45.620,03

TOTAL COI PROGRAMA 3.252.200,00 2.078.025,44 1.066.267,41 114.684,66 3.258.977,51

con “Unidad de acción” 3.319.300,00 2.111.321,41 1.066.267,41 127.008,72 3.304.597,54

TOTAL COI GASTOS COMUNES 557.100,00 47.051,86 556.337,14

32130000 HEQ Gastos de personal de la COI (Sede) 4.390.039,00 8.637,39 4.143.890,94

Total general 8.266.439,00 8.004.825,62 *Fondos transferidos a la COI por decisión del Director General – que no estaban previstos en el presupuesto inicial asignado ** Asignación a la COI del 50% de la contribución a los fondos destinados a la “unidad de acción” – todos los programas


B. CUENTA ESPECIAL DE LA COI

B1. Cuenta - 194IOC9090 - Actividades del programa: Ingresos Cuadro 4. 2006-2007 Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI -194IOC9090- Actividades del programa (en dólares estadounidenses)

Donante Importe Objetivo 2006 2007

EJE DE ACCIÓN 1 - CIENCIAS (191SCI2020) Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral (Australia) 2.287,10 Planificación espacial de zonas marinas Bélgica 12.839,95 Planificación espacial de zonas marinas Canadá 23.364,49 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (The Nature Conservancy) 10.000,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (Fundación Gordon & Betty Moore) 15.000,00 Planificación espacial de zonas marinas Reino Unido (English Nature) 9.300,00 Planificación espacial de zonas marinas WWF 12.807,68 26.771,86 Planificación espacial de zonas marinas Conservation International Foundation 7.500,00 2.500,00 Planificación espacial de zonas marinas Canadá 17.794,17 ICAM PNUMA 73.500,00 ICAM México 16.062,60 ICAM OMM 20.000,00 ICAM Estados Unidos (NOAA) 35.000,00 GEOHAB Dinamarca 30.500,79 Centro HAB (actividades) Estados Unidos (SD) 30.000,00 HAB Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 40.000,00 HAB Estados Unidos (NOAA) 15.000,00 HAE-DAT Universidad Pierre et Marie Curie 2.005,02 HAB Universidad Pierre et Marie Curie 10.000,00 HAB Transferencia de 193DEN2020 (proyecto cerrado) 28,11 HAB España 38.379,00 44.214,00 HAB/Vigo Transferencia de 193UKM2041 (proyecto cerrado) 832.00 Proyecto sobre arrecifes coralinos Estados Unidos (NOAA) 30.000,00 30.000,00 Evaluación mundial del medio marino República de Corea 19.985,00 Evaluación mundial del medio marino Canadá 27.027,03 Evaluación mundial del medio marino Estados Unidos (SD) 30.000,00 GNEWS-reunión del grupo de trabajo SCOR 3.500,00 Proyecto sobre Carbono Oceánico Subtotal 235.836,81 430.361,99

EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS (191GOS2040)

PNUMA 18.000,00 GOOS PNUMA 2.000,00 GOOS OMM 30.330,38 GOOS Reino Unido (NERC) 18.000,00 18.000,00 GOOS Estados Unidos (NOAA) 66.500,00 GOOS República de Corea 980,00 GOOS Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 GOOS LME Estados Unidos (Departamento de Estado) 20.000,00 Foro regional del GOOS Estados Unidos (NOAA) 15.000,00 I-GOOS Francia 21.276,60 I-GOOS

Estados Unidos (NOAA) 84.000,00 Apoyo a la oficina de proyectos del GODAE

Estados Unidos (NOAA) 20.000,00 JCOMM/GLOSS Estados Unidos (NOAA) 40.000,00 GLOSS Reino Unido (NERC) 10.000,00 10.000,00 GLOSS


Donante Importe Objetivo 2006 2007 Estados Unidos (NOAA) 15.000,00 Secretaría de la JCOMM Estados Unidos (NOAA) 20.000,00 40.000,00 GOOS-Río Estados Unidos (NOAA) 30.000,00 192.000,00 GOOS-Río (instalación de flotadores Argo)

Estados Unidos (NOAA) 30.000,00 SEREAD para Argo el Océano Pacífico Sur

Estados Unidos (NOAA) 32.000,00 Argo en el Océano Atlántico Sur y el Océano Austral

Estados Unidos (NOAA) 25.000,00 Alianza Regional del GOOS - Islas del Pacífico

Estados Unidos (NOAA) 20.000,00 Servicios técnicos del Dr. J.Baker (GOOS/JCOMM)

Estados Unidos (NOAA) 20.000,00 Servicios técnicos del Dr. J.Baker (GOOS) Italia (IMC) 7.384,61 Proyecto MAMA

Alemania (Instituto de Investigaciones Costeras/GKKS) 2.405,84

GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006

AICFO 2.100,00


Francia (IRD) 2.570,70


Francia (CNRS) 9.640,13


Francia (IGN) 6.377,55


Reino Unido (Servicio Meteorológico) 9.251,00


Red Asia-Pacifico para la Investigación del Cambio Global 5.000,00


ESTADOS UNIDOS 58.041,00


Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) 11.556,12


Subtotal 292.326,95 630.086,98

EJE DE ACCIÓN 2 - IODE (191SER2030) Francia (IFREMER) 8.464,33 IODE - EurOcean HR Wallingford Ltd 13.881,78 IODE - SIMORC HR Wallingford Ltd 17.305,88 Estados Unidos (NOAA) 20.000,00 70.000,00 Portal de reuniones y datos del IODE Estados Unidos (Departamento de Estado) 20.000,00 IODE - Programa sobre datos ATM Subtotal 62.346,11 87.305,88

EJE DE ACCIÓN 2 - Cartografía oceánica (191SER2030)

Alemania (International Landkartenhaus) 745,34 Cartografía Oceánica Países Bajos (MIB Geoscience) 271,68 Cartografía Oceánica República de Corea (Delegación Permanente) 254,45 Cartografía Oceánica República de Corea (Delegación Permanente) 527,01 Cartografía Oceánica Subtotal 1,798,48 0,00

EJE DE ACCIÓN 2 - Sistema de alerta contra los tsunamis (191SER2030)

Vassar College 505,00 225,00 Educación sobre los tsunamis

OMM 18.751,46 ICG/CARIBE-EWS, enero de 2006, Barbados

Estados Unidos (SD) 30.000,00 CARIBE-EWS


Donante Importe Objetivo 2006 2007 Israel 5.000,00 5.000,00 TWS/Mediterráneo Canadá 22.328,80 TWS Estados Unidos (Departamento de Estado) 20.000,00 ICG - II reunión TWS-Caribe República de Corea 1.000,00 TWS GeoHazards International 1.000,00 TWS Nueva Zelandia 10.096,50 PTWS Estados Unidos (SD) 30.000,00 Subtotal 68.585,26 75.321,50

EJE DE ACCIÓN 3 –Aumento de capacidades (191CAP2050) Reino Unido (Universidad de Southampton) 20.699,48 Proyecto HERMES

ESA 12.722,60 Curso de formación ESA-KARI-PORSEC-COI, Daejon

Francia 7.092,20 Actividades de aumento de capacidades Subtotal 33.422,08 7.092,20

EJE DE ACCIÓN 3 - REGIONES (191CAP2050)

República Popular China 20.000,00 19.978,00 Cooperación regional WESTPAC República Popular China 20.000,00 Cooperación regional WESTPAC

WAPMERR 76.915,00

Conferencia sobre evaluación y vigilancia posteriores a los desastres en el Océano Índico y aguas asiáticas

UNU 5.000,00

Conferencia sobre evaluación y vigilancia posteriores a los desastres en el Océano Índico y aguas asiáticas

Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 20.000,00 IOCARIBE Colombia 13.055,00 Gastos de la Oficina de IOCARIBE

Estados Unidos (NOAA) 10.000,00 Integración del IOCARIBE-GOOS en el TWS

Subtotal 141.915,00 53.033,00

EJE DE ACCIÓN 3 - POLÍTICAS (191POL2050) España (IEO) 7.108,98 ABE-LOS España (MFA) 19.505,83 ABE-LOS Grecia 10.204,08 16.393,44 ABE-LOS Francia 14.184,40 ABE-LOS Países Bajos 4.463,45 ABE-LOS TIDM 3.841,05 ABE-LOS Grecia 9.536,80 ABE-LOS y políticas Consorcio para la Investigación y Educación Oceanográficas 935,48

Gastos de viaje del Subdirector General de la COI (reembolso)

Australia (BOM) 2.250,91 Viaje de los miembros de la Mesa de la COI a la reunión de Buenos Aires

Alemania (Deusches Komitee Katastrophenvorsorge) 844,59

Gastos de viaje del Subdirector General de la COI (reembolso)

ADRC, Japón 6.570,00 Gastos de viaje del Subdirector General de la COI (reembolso)

Estados Unidos (SD) 50.000,00 Revisión del sitio Web de la COI Estados Unidos (SD) 30.000,00 Parámetros de rendimiento

Estados Unidos (SD) 15.000,00 Grupo de Trabajo sobre el Futuro de la COI

Subtotal 120.849,87 69.989,14

PERSONAL Australia (CSIRO) 7.470,00 7.853,00 Coordinador de la ARGO Canadá 8.582,52 9.009,01 Coordinador de la ARGO Francia (IFREMER) 12.853,50 13.333,30 Coordinador de la ARGO Estados Unidos (NOAA) 120.000,00 240.000,00 Coordinador de la ARGO Reino Unido (Servicio Meteorológico) 13.850,00 14.868,00 Coordinador de la ARGO India (INCOIS) 10.000,00 Coordinador de la ARGO


Donante Importe Objetivo 2006 2007 Alemania 6.839,95 Coordinador de la ARGO Estados Unidos (NOAA) 110.000,00 267.000,00 Secretario Técnico del OOPC

Estados Unidos (NOAA) 115.000,00 Oficial de proyectos encargado de la investigación sobre el carbono oceánico

Dinamarca 74.127,64 Director del Centro HAB Subtotal 387.756,02 643.030,90

SIN DESTINO ESPECÍFICO

Canadá 12.844,67 12.954,47 Apoyo a actividades del programa Subtotal 12.844,67 12.954,47

INTERESES

1º trimestre 54.176,00 56.301,00 2º trimestre 54.136,00 55.752,00 3º trimestre 55.230,00 58.978,00 4º trimestre 59.329,00 82.462,00 Subtotal 222.871,00 253.493,00

TOTAL 1.580.552,25 2.262.669,06

TOTAL GENERAL PARA EL BIENIO 3.843.221,31 B1. Cuenta - 194IOC9090 - Actividades del programa: Gastos 10. En aras de la claridad, conviene explicar que las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial de la COI se abonan en la cuenta general de ingresos de la COI (194IOC9090), con cargo a la cual se asignan los fondos a las cinco cuentas establecidas de conformidad con la estructura del programa de la COI. Los gastos se consignan en las subcuentas operativas siguientes.

191POL2010 - General/Políticas

191SCI2020 - Ciencias Oceánicas

191SER2030 - Servicios Oceánicos

191GOS2040 - Sistemas Mundiales de Observación de los Océanos y Zonas Costeras

191CAP2050 - Aumento de capacidades/Cooperación regional

Cuadro 5. Actividades del programa: Gastos por código operativo (en dólares estadounidenses)

Desembolsos

2006 2007 Total

desembolsos

Operaciones no

realizadas Total Ciencias Oceánicas 11 - Expertos y consultores 394.161,40 52.035,29 446.196,69 13.996,00 460.192,6913 - Personal de apoyo administrativo 602,38 3.769,97 4.372,35 1.009,84 5.382,1916 - Gastos en misiones 17.494,01 12.540,48 30.034,49 1.296,86 31.331,3517 – Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Subcontratos 187.795,26 90.112,50 277.907,76 28.142,14 306.049,9032 - Formación y seminarios 28.881,20 76.757,31 105.638,51 7.061,47 112.699,9840 - Equipos y mantenimiento 3.589,62 867,98 4.457,60 13.483,76 17.941,3650 - Gastos varios 422,09 12.102,19 12.524,28 218,35 12.742,63Subtotal 632.945,96 248.185,72 881.131,68 65.208,42 946.340,10


Desembolsos

2006 2007 Total

desembolsos

Operaciones no

realizadas Total Sistemas Mundiales de Observación de los Océanos y Zonas Costeras 11 - Expertos y consultores 289.717,39 264.092,34 553.809,73 0,00 553.809,7313 - Personal de apoyo administrativo 7.843,60 1.282,25 9.125,85 0,00 9.125,8516 - Gastos en misiones 55.646,50 35.918,29 91.564,79 10.093,70 101.658,4917 – Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Subcontratos 174.756,83 45.615,68 220.372,51 24.313,00 244.685,5132 - Formación y seminarios 146.002,57 3.449,71 149.452,28 0,00 149.452,2840 - Equipos y mantenimiento 26.305,68 2.308,41 28.614,09 4.140,38 32.754,4750 - Gastos varios 39.909,20 1.220,05 41.129,25 17,87 41.147,12Subtotal 740.181,77 353.886,73 1.094.068,50 38.564,95 1.132.633,45 Servicios oceánicos 11 - Expertos y consultores 10.006,00 21.518,85 31.524,85 6.236,50 37.761,3513 - Personal de apoyo administrativo 0,00 16.285,66 16.285,66 0,00 16.285,6616 - Gastos en misiones 28.571,66 19.421,26 47.992,92 100,00 48.092,9217 - Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0 0,00 0,00 0,0010 - Otros gastos de personal 0,00 5.899,72 5.899,72 0,00 5.899,7220 - Subcontratos 27.502,53 171.93,96 44.696,49 0,00 44.696,4932 - Formación y seminarios 17.728,36 48.783,63 66.511,99 9.171,50 75.683,4940 - Equipos y mantenimiento 22.233,51 7.057,25 29.290,76 5.841,77 35.132,5350 - Gastos varios 18.946,46 624,20 19.570,66 3.265,47 22.836,13Subtotal 124.988,52 136.784,53 261.773,05 24.615,24 286.388,29

Política General 11 - Expertos y consultores 24.010,80 43.803,62 67.814,42 0,00 67.814,4213 - Personal de apoyo administrativo 61.953,60 56.056,72 118.010,32 0,00 118.010,3216 - Gastos en misiones 20.878,23 31.168,55 52.046,78 0,00 52.046,7817 - Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Subcontratos 28.861,30 54.376,21 83.237,51 34.809,25 118.046,7632 - Formación y seminarios 55.423,04 1.699,35 57.122,39 0,00 57.122,3940 - Equipos y mantenimiento 2.393,22 8.338,51 10.731,73 10,49 10.742,2250 - Gastos varios 10,00 10.448,06 10.458,06 5.360,21 15.818,27Subtotal 193.530,19 205.891,02 399.421,21 40.179,95 439.601,16

Aumento de capacidades / Cooperación regional 11 - Expertos y consultores 1.445,53 42.770,27 44.215,80 6.701,00 50.916,8013 - Personal de apoyo administrativo 28.148,10 16.487,08 44.635,18 0,00 44.635,1816 - Gastos en misiones 10.673,90 12.659,59 23.333,49 0,00 23.333,4917 - Cuadro Orgánico nacionales 0,00 2.400,80 2.400,80 2.628,00 5.028,8010 - Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Subcontratos 56.376,00 11.699,88 68.075,88 4.820,02 72.895,9032 - Formación y seminarios 10.781,92 5.825,44 16.607,36 0,00 16.607,3640 - Equipos y mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 - Gastos varios 46,45 6.233,30 6.279,75 288,10 6.567,85Subtotal 107.471,90 98.076,36 205.548,26 14.437,12 219.985,38

TOTAL 1.799.118,34 1.042.824,36 2.841.942,70 183.005,68 3.024.948,38


B2. Actividades específicamente designadas -Ingresos y fondos disponibles Cuadro 6 - Ingresos y gastos de actividades específicamente designadas (serie 193) (en dólares estadounidenses)

Desembolsos 2006 Desembolsos 2007 Código

presupuestario Título del proyecto

(abreviado)

Presupuesto total

aprobado Donante Ingresos

2006 Actividades (incl.viajes) Personal

Ingresos 2007 Actividades

(incl.viajesl) Personal

Obligacio-nes

pendien-tes

Disponible 31.12.2007

EJE DE ACCIÓN 1 - Ciencias oceánicas 193INT2000 LME 995.000,00 PNUMA 0,00 280.383,94 0,00 125.000,00 127.575,25 0,00 128.000,00 133.154,40193DEN2020 HAB CERRADO* Dinamarca -28,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193UKM2041 GCRMN CERRADO* Reino Unido -832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal -860,11 280.383,94 0,00 125.000,00 127.575,25 0,00 128.000,00 133.154,40EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS

193GLO2001 DBCP 1.880.596.04 DBCP MS 0.00 5.034.23 55.151.91 270.000,00 27.867,25 86.933,65 1.796,64 277.695,15Subtotal 0,00 5.034,23 55.151,91 270.000,00 27.867,25 86.933,65 1.796,64 277.695,15

EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis 193INT2001 IOTWS Israel 5.000,00 5.000,00 EIRD 250.000,00 Bélgica 233.625,76 Alemania 212.349,80

Estados Unidos 200.000,00

2.961.447,79 Subtotal 255.000,00 119.203,02 223.961,25 650.975,56 293.477,93 351.936,80 129.835,95 1.750.754,08193INT2002 Secretaría ICG 1.077.523,55 Australia 427.541,50 114.057,38 148.971,26 455.312,05 161.656,05 347.449,58 26.073,21 267.097,64Subtotal 682.541,50 233.260,40 372.932,51 1.106.287,61 455.133,98 699.386,38 155.909,16 2.017.851,72TOTAL 681.681,39 518.678,57 428.084,42 1.501.287,61 610.576,48 786.320,03 285.705,80 2.428.701,27* Proyectos terminados, saldo transferido a 194IOC9090

TOTAL INGRESOS 2006-2007 2.182.969,00

TOTAL GASTOS 2006-2007 2.629.365,30


C. FONDOS FIDUCIARIOS DE LA UNESCO PARA PROYECTOS ESPECIFICOS

Cuadro 7. Gastos con cargo a fondos fiduciarios "activos" (en dólares estadounidenses)

Desembolsos 2006-2007 Código


(abreviado) Donante Validez del

Validez al

Consignación total Actividades Personal

Gastos de apoyo al programa

Obligaciones pendientes TOTAL Disponible

31/12/2007

EJE DE ACCIÓN 1 - Protección de los ecosistemas y del medio marino

213INT2002 Ecosistemas marinos costeros PNUMA 15/7/04 31/7/06 10.577,23 10.577,23 0,00 0,00 0,00 10.577,23 0,00

513RAS2000 Biodiversidad Flandes 1/1/04 31/12/07 66.000,00 25.463,83 0,00 2.546,38 0,00 28.010,21 0,00 Subtotal 76.577,23 36.041,06 0,00 2.546,38 0,00 38.587,44 0,00

EJE DE ACCIÓN 1 - ICAM 213GLO2003 Diálogo mundial PNUMA 1/9/05 31/8/07 994.600,00 575.280,08 43.433.90 0,00 12.000,00 630.713,98 59.849,05 RAF0047695 Cambio climático PNUD 1/10/05 31/3/07 700.000,00 304.438,29 55.053,51 0,00 35.000,00 394.491,80 ** RAS0050713 Mar Caspio PNUD 1/9/06 28/2/07 50.000,00 33.857,68 5.850,19 0,00 0,00 39.707,87 ** 513GLO2007 Instrumentos ICAM Flandes 1/6/06 31/3/07 92.194,00 75.558,42 4.157,00 7.971,53 0,00 87.686,95 0,00

513GLO2009

Planificación espacial de zonas marinas Flandes 13/7/07 1/1/08 13.718,00 0,00 12.335,50 1.233,55 0,00 13.569.05 148.95

570GLO2005

Planificación espacial de zonas marinas

Fondos privados 1/10/07 1/4/09 295.022,00 0,00 25.211,00 3.277,43 47.234,31 75.722,74 221.044,26

570GLO2006


Fondos privados 17/12/07 30/6/09 150.000,00 150.000,00

513RLA2001 Plataformas de servicios Flandes 1/7/06 30/4/07 16.500,00 8.812,48 0,00 881,25 0,00 9.693,73 6.806,26

534INT2001 Amenazas costeras Italia 1/2/07 31/1/09 1.251.644,00 57.270,20 81.899,60 18.092,07 7.594,31 164.856,18 1.124.631,82 Subtotal 3.563.678,00 1.055.217,15 227.940,70 31.455,83 101.828,62 1.416.442,30 1.562.480,34

EJE DE ACCIÓN 1 - GMA 513GLO2008 ONU GMA Flandes 12/10/06 31/12/07 16.500,00 14.999,96 0,00 1.500,00 0,00 16.499,96 0,00 213GLO2004 ONU GMA PNUMA 26/7/07 31/108/08 200.000,00 80,000,00 Subtotal 216.500,00 14.999,96 0,00 1.500,00 0,00 16.499,96 80,000,00 TOTAL EJE DE ACCIÓN 1 3.856.755,23 1.106.258,17 227.940,70 35.502,21 101.828,62 1.471.529,70 1.642.480,34

EJE DE ACCIÓN 2 - IODE 513GLO2002 ODIMEX Flandes 1/1/04 31/12/07 382.800,00 173.994,86 0,00 17.399,49 0,00 191.394,35 64.807,41

513GLO2005 Colección de la COI Foro de los Océanos Flandes 1/9/05 15/12/06 10.000,00 7.893,08 0,00 789,31 0,00 8.682,39 0,00

513GLO2006 METADATA Flandes 20/12/05 7/3/07 15.000,00 9.444,19 0,00 944,42 0,00 10.388,61 0,00





Validez al




31/12/2007

513RAF2003 ODINAFRICA III Flandes 1/1/04 31/12/07 2.530.000,00 1.126.617,39 151.718,79 127.833,62 37.279,89 1.443.449,69 264.286,49

513RAF2004

Depósito de publicaciones electrónicas en África Flandes 1/1/04 31/12/07 111.100,00 27.697,46 0,00 2.769,74 0,00 30.467,20 0,00

513RAF2007 Archivo electrónico Flandes 11/5/06 30/6/08 33.000,00 7.743,33 0,00 774,33 2.247,96 10.765,62 22.234,38 513RAF2008 FET-REMSENS Flandes 28/6/06 30/6/10 350.000,00 80.384,89 0,00 8.038,50 16.833,12 105.256,51 44.743,49

513GLO2010 Participación en el IOI Flandes 1/10/07 5/2/08 13.200,00 10.631,47 0,00 1.063,15 1.080,75 12.775,37 424,63

513RLA2002 Atlas Marino del Caribe Flandes 1/9/07 5/2/08 22.000,00 4.475,26 0,00 447,53 16.857,21 21.780,00 220,00

549RER2000 SeaDataNet Comisión Europea 5/7/06 1/4/11 261.953,00 1.376,52 0,00 275,30 0,00 1.651,82 76.627,39

Subtotal 3.729.053,00 1.450.258,45 151.718,79 160.335,39 74.298,93 1.836.611,56 473.343,79

EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis

216RAS2000 Centro de alerta contra los tsunamis PNUD 17/10/06 28/2/07 81.400,00 73.871,81 0,00 7.387,18 0,00 81.258.99 0.00

230RAS2000

Formación sobre alerta contra los tsunamis CESPAP 1/10/07 30/9/08 444.730,00 100,000.00

248INT2000

Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico ONU-EIRD 1/2/05 28/2/07 3.193.399,77 1.765.818,64 223.109,83 159.114,28 3.097,38 2.151.140.13 3,097.38

248RAS2000

Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico ONU-EIRD 20/9/06 22/12/06 15.120,00 14.000,00 0,00 1.120,00 0,00 15.120.00 0.00

504INT2000

Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Noruega 1/9/05 21/5/08 1.842.465,00 332.201,64 539.107,28 113.270,16 59.863,43 1.044.442.51 842,677.10

561INT2000

Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Irlanda 1/11/05 31/12/08 600.960,00 55.359,46 241.417,31 38.580,98 0,00 335.357,75 290,105,48

534INT2002 NEAMTWS Italia 15/11/05 31/12/07 121.065,00 18.872,36 44.129,47 8.190,24 0,00 71.192,07 0,00 514GLO2000 TsunamiTeacher España 16/11/07 31/5/08 37.739,00 4.950,41 0,00 643,55 0,00 5.593,96 32,145,04

490GLO2200 Cuenta especial TWS**

Contribución voluntaria 1/1/06 31/12/07 1.000.000,00 49.471,17 0,00 0,00 0,00 49.471,17 26,973,65

Subtotal 7.336.878,77 2.314.545,49 1.047.763,89 328.306,39 62.960,81 3.753.576,58 1,294,998,65 TOTAL EJE DE ACCIÓN 2 11,065,931,77 3.764.803,94 1.199.482,68 488.641,78 137.259,74 5.590.188,14 1.768.342,44

IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev.– pág. 14




Validez al




31/12/2007

EJE DE ACCIÓN 3 - Aumento de capacidades

503GLO2000

Aumento de capacidades autodirigido Suecia 15/12/05 31/12/08 952.225,94 398.062,16 12.441,74 53.365,51 146.064,81 609.934,22 342.291,72

534RER2002 ADRICSCOM Italia 15/4/05 10/2/07 1.184.830,00 823.892,49 49.354,65 56.761,06 0,00 930.008,20 0,00 513RAF2005 Geosfera-biosfera Flandes 1/1/04 31/12/07 285.000,00 68.828,95 7.131,80 7.596,08 1.371,70 84.928,53 58.307,92 809RAF2000 Experto Asociado Italia 15/12/06 31/5/09 247.500,00 0,00 110.385,60 13.246,28 1.590,40 125.222,28 ** Subtotal 2.669.555,94 1.290.783,60 179.313,79 130.968,93 149.026,91 1.750.093,23 400.599,64

EJE DE ACCIÓN 3 - Políticas 549GLO2002 UNCLOS Europa 22/12/06 6/4/08 20.034,00 8.763,19 3.417,06 852,62 6.470,53 19.503,40 ** 549GLO2003 Directrices TMT Europa 22/12/06 5/2/08 24.402,59 10.668,33 11.378,48 1.543,27 0,02 23.590,10 ** Subtotal 44.436,59 19.431,52 14.795,54 2.395,89 6.470,55 43.093,50 0,00

EJE DE ACCIÓN 3 - Regiones RLA0047861 LME del Caribe PNUD 17/1/06 30/4/07 700.000,00 443.989,78 51.326,05 39.625,26 99.540,89 634.481,98 ** 506RAS2005 WESTPAC Japón 1/1/03 1/1/08 66.001,00 1.845,75 Subtotal 766.001,00 443.989,78 51.326,05 39.625,26 99.540,89 634.481,98 1.845,75 TOTAL EJE DE ACCIÓN 3 3,479,993,53 1.754.204,90 245.435,38 172.990,08 255.038,35 2.427.668,71 402.445,39

TOTAL COI 18.402.680,53 6.625.267,01 1.672.858,76 697.134,07 494.126,71 9.489.386,55 3.813.268,17

* Parte de la Cuenta Especial de la UNESCO (Presupuesto Ordinario : 25 millones adicionales) - tope/asignación de la COI = 1 millón, pero fondos disponibles= ingreso recibido **Fondos para casos especiales (fondos anticipados por la UNESCO sobre la base de acuerdos o, en el caso de los expertos asociados, alimentados mediante el fondo mundial para expertos asociados, de ser necesario)

Financiación de proyectos de la COI mediante fondos fiduciarios administrados por oficinas regionales de la UNESCO (Bangkok y Jakarta)*

506RAS2012 Temperatura de la superficie del mar Japón 1/9/05 31/12/08 11.300,00 11.300,00

506RAS2015 8 NEAR-GOOS Japón 1/9/05 22/10/07 25.425,.00 22.500,00 0,00 2.925,00 0,00 25.425,00 0,00 506RAS2016 HAB Japón 8/5/06 10/2/07 19.210,00 14.876,22 0,00 1.933,91 0,00 16.810,13 0,00 506RAS2017 1 NEAR-GOOS Japón 15/11/61 30/7/07 39.447,00 22.600,00 20.000,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 506RAS2018 3 talleres de la COI Japón 30/7/07 31/12/08 39.889,00 39.889,00 506GLO2000 TTR Japón 13/7/06 10/2/07 21.357,00 18.900,00 0,00 2.457,00 0,00 21.357,00 0,00 506GLO2001 GODAR-WESTPAC Japón 6/11/06 25/10/07 25.497,24 22.563,93 0,00 2.933,31 0,00 25.497,24 0,00 525RAS2000 TWS Canadá 21/7/06 30/9/08 438.596,00 68.561,98 78.481,23 19.115,60 85.437,89 251.596,70 11.330,56 *esta lista de fondos gestionados por entidades administrativas distintas de la COI podría no ser exhaustiva, pues se basa en información facilitada por especialistas del programa y no en los registros del SAP.


RECAPITULACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COI 11. La parte más importante de los gastos fijos de funcionamiento de la COI es el personal, que representa el 41% del gasto correspondiente a 2006–2007. En 2006–2007, la COI contó aproximadamente con 58 empleados (51 personas/mes, frente a 43,74 en 2004-2005): 43 trabajaban en la Sede y 15 sobre el terreno. De éstos, 39 eran funcionarios del Cuadro Orgánico y 19 prestaban asistencia administrativa y de secretaría. Dos (2) funcionarios del Cuadro Orgánico (C. Clark y W. Zhu) fueron adscritos en comisión de servicios a la Secretaría de la COI por los Estados Unidos y China, respectivamente. Sólo 21 de los 58 empleados ocupan puestos de plantilla de la UNESCO (puestos financiados con cargo a la asignación para personal de la UNESCO): 9 funcionarios del Cuadro Orgánico (P) y 12 encargados de asistencia administrativa y de secretaría (G). La proporción personas/mes mejoró con respecto al bienio 2004-2005 debido a la creación de la unidad sobre tsunamis con puestos financiados mediante fondos extrapresupuestarios.

Cuadro 8. Personal de la COI clasificado por tipo de financiación

Personal de base en puestos de plantilla de la UNESCO 21Personal en comisión de servicio (remunerado directamente por los gobiernos) 2Expertos asociados 0Personal remunerado con fondos extrapresupuestarios destinados a ese fin 24Personal remunerado mediante economías en gastos de personal 2Personal remunerado con fondos extrapresupuestarios no asignados específicamente 2Personal remunerado con cargo a la asignación del Presupuesto Ordinario para el programa 8TOTAL 58

Cuadro 9. Personal de la COI desglosado por principales campos de acción

Puestos de plantilla

Personal temporal

(puestos básicos de la

UNESCO) (contratos de

todo tipo) 2006–2007 (P) (G) (P) (G) TOTAL

Ciencias Oceánicas 2 2 6 1 11 GOOS (y JCOMM) 4 3,5 8 1 16,5 Servicios oceánicos (sin Tsunamis) 1 1 2 0 4 Tsunamis 0 0,5 8 2 10,5 Aumento de capacidades 1 1 1 0 3 Políticas 1 4 2 1 8 Regiones - Terreno 0 0 3 2 5 TOTAL 9 12 30 7 58


Figura 2: Organigrama de la Secretaría de la COI 2006–2007


APPENDIX






PARTE II FINANCIACIÓN PREVISTA PARA 2008

PANORAMA GENERAL Cuadro 12. Presentación integrada de la financiación disponible para las actividades en 2008 al 31 de marzo de 2008 (en dólares estadounidenses)

A. Programa Ordinario B. Cuenta Especial

C. Fondos Fiduciarios. Total

Actividad Créditos habilitados 2008 Créditos para

2008* Proyectos en

curso y nuevos al 31/03 GOOS 418.000 1.300.862 1.718.862 JCOMM 55.000 39.666 94.666 GLOSS 25.000 79.276 30.000 134.276 Investigación y evaluación relativas al cambio climático 187.500 185.472 372.972 Evaluación mundial del medio marino 25.000 42.315 159.292 226.607 Investigación costera, observación y elaboración de modelos 118.000 627.059 745.059 Formulación de enfoques científicos para ICAM 90.000 140.784 668.275 899.059 CD 125.000 59.111 399.116 583.227 IODE 92.500 53.121 498.821 644.442 UNCLOS 60.000 7.055 7.998 75.053 Órganos rectores 160.000 160.000 Oficina del Subdirector General (incl. Secretaría de IOCARIBE) 198.300 402.505 111.090 711.895 Secretaría y actividades de la WESTPAC*** 60.000 92.054 1.633 153.687 Subcomités regionales 50.000 50.000 ICG de sistemas de alerta temprana contra los tsunamis y atenuación de sus efectos*** 65.000 1.998.782 1.097.120 3.160.903 CZM y evaluación de riesgos, ITIC 50.000 29.478 792.442 842.442

Subtotal 1.779.300 5.057.538 3.765.789 10.573.149 Participación en proyectos sectoriales comunes 114.500 Participación en gastos de funcionamiento comunes 178.900 Costos indirectos 29.950 CRÉDITOS PARA GASTOS DE PERSONAL 2.487.050 TOTAL 4.589.700 5.057.538 3.765.789 13.413.027 * Aumentarán a medida que se reciban más contribuciones para 2008 ** Algunos de los créditos asignados con cargo a los fondos fiduciarios son provisionales y se incrementarán cuando se reciban otros ingresos o se revisen los planes de trabajo *** No comprenden los fondos administrados por las oficinas fuera de la Sede de la UNESCO (Oficinas de Bangkok y Yakarta – véase la parte C. Fondos fiduciarios)

INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

A. PROGRAMA ORDINARIO 2008–2009 (34 C/5)

12. En su 24ª reunión (19-28 de junio de 2007), la Asamblea de la COI examinó el Proyecto de Programa y Presupuesto de la COI para el bienio 2008-2009 presentado por el Secretario


Ejecutivo en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11. El Secretario Ejecutivo explicó que, si bien en la 176ª reunión el Consejo Ejecutivo la mayoría de sus miembros se mostraron partidarios de la hipótesis de crecimiento real cero, algunos importantes Estados Miembros todavía apoyaban la hipótesis de crecimiento nominal cero, que en términos reales representaba una disminución del presupuesto. Habida cuenta de las incertidumbres relacionadas con la aprobación del documento 34 C/5, el Programa y Presupuesto de la COI para 2008-2009 había sido concebido sobre la base de tres hipótesis (crecimiento real cero/crecimiento real, crecimiento nominal cero reajustado y crecimiento nominal cero). Aunque en el documento 34 C/5 Proyecto se observaba un aumento aparente de la asignación de personal para la COI, se trataba en realidad de un recurso analítico, ya que se refería a los gastos de personal de los servicios centrales del Sector de Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO, y no suponía ningún refuerzo de la Secretaría de la COI. El Secretario Ejecutivo examinó algunas importantes nuevas tendencias de la metodología de la UNESCO para la definición de su presupuesto, en particular, el esfuerzo por determinar los verdaderos costos de la Organización, especialmente los costos indirectos, comprendidos los vinculados a las contribuciones extrapresupuestarias. A pesar de que la COI recibe más contribuciones extrapresupuestarias, los costos de transacción conexos también aumentan y afectan desproporcionadamente al Presupuesto Ordinario, por lo que es preciso alcanzar un equilibrio entre las contribuciones ordinarias y las extrapresupuestarias para financiar esos costos suplementarios.

13. El Comité de Finanzas analizó las consecuencias que tendrían las distintas hipótesis para la COI. Decidió utilizar el crecimiento nominal cero como base para la COI, lo que conllevaba medidas específicas que deberían tenerse en cuenta en el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO (34 C/5), independientemente de la hipótesis que se aprobara finalmente para la COI. El Comité concluyó que existían motivos de peso para introducir mejoras en varios ámbitos y admitió que era más probable que esas propuestas se concretaran si la UNESCO pasara de una hipótesis de crecimiento nominal cero a una hipótesis de crecimiento real.

14. En contraposición al presupuesto esbozado en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11, si se adoptara el crecimiento nominal cero para la COI, tal como recomendó el Comité, el total de los fondos disponibles para las actividades del programa en 2008-2009 aumentaría en 505.090 dólares, pasando a 3.319.300 dólares netos. El Programa y Presupuesto de la Comisión para 2008-2009 se elaboraría con arreglo a la hipótesis de crecimiento nominal cero del 33 C/5, con una cuantía global neta de 3.319.300 dólares para el programa (el mismo nivel de financiación neta para el programa que en el bienio anterior 2006-2007). El Comité observó que en la Resolución de Consignación de Créditos de la UNESCO no se presentaba con claridad la situación de los puestos de plantilla de la COI. El Comité indicó que el número de puestos de plantilla permanecía al mismo nivel y que el puesto de Jefe de la Sección de Ciencias Oceánicas seguía vacante. A falta de detalles, el Comité aprobó la hipótesis de crecimiento nominal cero para la COI sin otros ajustes.

15. El Comité examinó luego la aplicación de las hipótesis diferentes del crecimiento nominal cero en las propuestas de presupuestos esbozadas en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11. El Comité convino en que todas las propuestas de crecimiento debían basarse en propuestas específicas respecto de los objetivos de alto nivel y las actividades conexas, y acordó que dichas propuestas debían propiciar en primera instancia la ampliación de las actividades correspondientes al presupuesto ordinario. En caso de que en la UNESCO se aprobase la hipótesis de crecimiento real cero (es decir, que los fondos disponibles para las actividades en curso se mantuvieran en términos reales) y que se aceptaran también las propuestas de actividades nuevas o reforzadas (es decir, un crecimiento real en las actividades relativas al océano), el Comité estimó que podría justificarse el incremento de los puestos de plantilla.

16. El Comité destacó que el presupuesto de la COI para el bienio 2006-2007 había sido anómalo, en el sentido de que los fondos consagrados al Título I -Política general y coordinación- en realidad no habían sido suficientes para sufragar los costos obligatorios y que el Secretario Ejecutivo se había visto obligado a recurrir a reservas y fondos extrapresupuestarios excepcionales. Esta deficiencia se debió en parte a decisiones relativas al Presupuesto Ordinario adoptadas en la 23ª reunión de la Asamblea y en parte a los ajustes complementarios acordados


en la 39ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Comité recomendó que se reforzara el Título I del Programa y Presupuesto de la COI para el bienio 2008-2009 con 283.700 dólares estadounidenses, y que se introdujera una reducción equivalente en el Título II (Programas y actividades relacionadas con el programa), así como un pequeño aumento en el Título III.

17. El Comité tomó nota específicamente de las intervenciones relacionadas con el PMIC y estimó que no convenía establecer una asignación específica para el PMIC en el Presupuesto Ordinario, sino que, con el consentimiento de la Asamblea, había que recomendar enérgicamente que se prestara pleno apoyo al PMIC del mismo modo que durante el presente bienio.

18. Habida cuenta de lo que antecede, y del hecho de que la aprobación de la nueva Estrategia a Plazo Medio de la COI (2008-2013) no suponía ningún cambio importante de las prioridades con respecto al bienio 2006-2007 (cuando ese presupuesto se proyectó en el marco basado en los programas utilizado para el próximo bienio), el Comité convino en aplicar por igual a todos los elementos la reducción de la financiación disponible para el Título II, pero con algunos ajustes menores para corregir anomalías en el proyecto contenido en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11.

19. En cuanto a los criterios adoptados para la formulación del Programa y Presupuesto para 2008-2009, se destacaron los siguientes aspectos con respecto al Programa y Presupuesto para 2006-2007:

20. La asignación global para el Título I - Política general y coordinación, y para el Título III - Apoyo a la ejecución del programa y administración, ha aumentado nominalmente en 283.700 y 9.500 dólares estadounidenses, respectivamente, con el fin de mejorar el apoyo, la coordinación, y la administración de los compromisos reglamentarios de la Comisión; de hecho, ello representa una estimación real de los costos, puesto que en los bienios anteriores parte de esos gastos generales se financiaban utilizando los intereses devengados por la Cuenta Especial de la COI y otras fuentes ocasionales. Cabe señalar que se prevé que las contribuciones a la Cuenta Especial contribuyan en un 10% a los gastos generales de apoyo de la UNESCO, lo que reducirá los fondos disponibles para las actividades del programa.

21. En consecuencia, la asignación global al Título II - Programas y servicios relacionados con el programa será objeto de una correspondiente reducción de 293.200 dólares estadounidenses, que afecta exclusivamente a la Parte A - Programas, mientras que la Parte B - Servicios relacionados con el programa no se modificará. Como se ha dicho anteriormente, el Comité convino en que esa reducción debía distribuirse a prorrata.

22. El Comité convino además en que, en caso de que el presupuesto aprobado en la Conferencia General de la UNESCO financiara total o parcialmente el crecimiento real, los recursos adicionales para la COI deberían repartirse según el principio antes enunciado, esto es, en compensación de la reducción.

23. El Comité pidió al Secretario Ejecutivo que, después de la Conferencia General de la UNESCO y una vez adoptada una decisión definitiva sobre el Programa y Presupuesto (34 C/5), informara a los Estados Miembros del resultado y les comunicara una propuesta de ajustes, mucho antes de la 41ª reunión del Consejo Ejecutivo, haciendo referencia a los principios antes enunciados.

24. En respuesta a las posibilidades de influir en el presupuesto de la UNESCO (34 C/5), en esta estrategia se propone efectuar ajustes al alza y aplicarlos a:

(i) una inversión complementaria en el ámbito del cambio climático y sus efectos y las estrategias de adaptación de las regiones costeras, especialmente en beneficio de África, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los Países Menos Adelantados [420.000 dólares].

(ii) un apoyo adicional para hacer frente a los riesgos planteados por los tsunamis y concretamente a las actividades relacionadas con el objetivo de alto nivel 1 a) [250.000 dólares estadounidenses].


(iii) un nuevo apoyo para propiciar actividades suplementarias relacionadas con la prevención de los peligros naturales y la atenuación de sus efectos y, en particular, para ampliar el alcance de las actividades en todos los campos de acción de la COI [175.000 dólares].

(iv) el proceso de presentación periódica de informes y evaluaciones del estado del medio marino mundial [200.000 dólares].

25. Sobre la base del informe del Comité de Finanzas, la Asamblea aprobó la Resolución XXIV-15 “Programa y Presupuesto de la COI para 2008-2009” con el siguiente cuadro.

Cuadro 12. Programa y Presupuesto de la COI para 2008-2009 que figura en la Resolución XXIV-15 (en dólares estadounidenses)

2008-2009

Presupuesto Diferencia

Ordinario con

Actividades 2006-2007

$ $ $TÍTULO I. POLÍTICA GENERAL Y COORDINACIÓNA. Órganos rectores 1. Asamblea 200 000 98 400 2. Consejo Ejecutivo 150 000 74 000 3. Reuniones regionales reglamentarias 50 000 11 300

Total I.A 400 000 183 700B. Coordinación 5. Subdirector General (viajes) 60 000 45 000 6. Oficina del Subdirector General 240 000 45 000

Total I.B 300 000 90 000C. Participación en los procesos de coordinación y consulta de las Naciones Unidas 10 000

TOTAL TÍTULO I 710 000 283 700

TÍTULO II. PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMAA. Programas 1. Prevención y reducción de las repercusiones de los peligros naturales 1.a Sistemas de vigilancia y alerta 2 865 000 1.b Educación de las comunidades amenazadas y los encargados de formular las políticas 48 600 -5 600 40 000

Total 1 48 600 -5 600 2 905 000 2. Atenuación de los efectos del cambio climático 2.a Comprensión de la función de los océanos en el cambio climático 224 300 -25 700 150 000 2.b Predicción del clima, observaciones y servicios conexos 1 071 900 -122 710 2 000 000 2.c El cambio climático y los ecosistemas marinos 172 700 -19 721 150 000

Total 2 1 468 900 -168 131 2 300 000 3. Protección de los ecosistemas oceánicos 3.a Proceso ordinario de presentación de informes 400 000 3.b Vigilancia del deterioro del medio marino 133 800 -15 312 200 000 3.c Aumento de capacidad en el ámbito regional 552 200 -63 090 260 000

Total 3 686 000 -78 402 860 000 4. Gestión integrada de las zonas costeras y UNCLOS 4.a La UNCLOS y la transferencia de tecnología marina 105 000 -12 000 50 000 4.b La ciencia para la gestión de los océanos y las zonas costeras 144 000 -16 517 900 000 4.c Instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones para la gestión de las zonas costeras 109 300 -12 550 600 000

Total 4 358 300 -41 067 1 550 000Total II.A 2 561 800 -293 200 7 615 000

B. Servicios relacionados con el programa 1. Relaciones exteriores y cooperación 10 000 2. Publicaciones 20 000

Total II.B 30 000TOTAL TÍTULO II 2 591 800 -293 200 7 615 000

TÍTULO III. APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y ADMINISTRACIÓN A. Administración 1. Servicios de correo, expedición e información 9 500 5 500 2. Suministros 8 000 4 000

Total III.A 17 500 9 500TOTAL TÍTULO III 17 500 9 500

Estimación de los recursos extrapresu-puestarios 2008-2009

TÍTULO


26. En la Resolución XXIV-15 se instó a los Estados Miembros a:

(i) respaldar las propuestas relativas al programa de la COI cuando el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General de la UNESCO examinen el documento 34 C/5 Proyecto

(ii) mantener e incrementar su apoyo a la COI mediante contribuciones directas y en especie.

27. En la 34ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO (París, 16 de octubre–3 de noviembre de 2007), se manifestó un apoyo unánime y enérgico a la Comisión, permitiéndole conservar aproximadamente la misma consignación presupuestaria para las actividades definidas en el bienio anterior, tal como pidió la Asamblea en su 24ª reunión mediante la Resolución XXIV-15 (la consignación aprobada para actividades en 2008–2009, que comprende los costos indirectos del programa, ascendió a 4.052.100 dólares, es decir, cerca del 5% más que en el bienio 2006–2007). La Conferencia General también alentó al Director General a encontrar medios de aumentar el presupuesto de la COI mediante una asignación adicional.

B. CUENTA ESPECIAL DE LA COI

28. Durante la 24ª reunión de la Asamblea de la COI (19–28 de junio de 2007), la Directora de la Oficina del Presupuesto (BB) de la UNESCO, Sra. Yolande Valle, presentó la política de recuperación de costos de la UNESCO. Señaló que la financiación de las organizaciones de las Naciones Unidas se tornaba insostenible, debido a una disminución de las contribuciones obligatorias y un aumento de las contribuciones voluntarias, con las cuales se financian actualmente la mayor parte de las actividades de la UNESCO. Esta situación tiene importantes repercusiones en la administración; si se aplicara realmente la gestión basada en los resultados, habría que imputar costos indirectos a las contribuciones extrapresupuestarias. En 1998, los recursos extrapresupuestarios representaron el 24% del presupuesto total de la UNESCO, y en 2006 esta proporción había aumentado al 54%. La Directora de la Oficina del Presupuesto destacó que para la UNESCO una recuperación de costos satisfactoria respecto de las contribuciones extrapresupuestarias era de un 20 a 25%, lo que abarcaba los costos indirectos variables, o costos de apoyo al programa, y los costos directos vinculados a los proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios. Una subestimación de las repercusiones de la gestión de proyectos financiados mediante fondos extrapresupuestarios podría obstaculizar la capacidad de la UNESCO para responder a las expectativas.

29. En el documento IOC-XXIV/2 Anexo 4, Parte 3 ‘Progress report on programme implementation for the period 1 January–31 May 2007', se comunicó a los Estados Miembros que, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 175ª reunión (Decisión 175 EX/26) y el documento 175 EX/35, se aplicaría un coeficiente de gastos de apoyo al programa del 10% a las cuentas especiales de contribuciones voluntarias, a menos que el Director General decida lo contrario.

30. La Directora de la Oficina del Presupuesto confirmó que esa decisión se aplicaría a la Cuenta Especial de la COI a partir del 1º de enero de 2008.

B1. Cuenta – 191IOC9000 (nuevo código presupuestario de ingresos que sustituye al 194IOC9090) –Actividades del programa 31. La COI aprovechó esa oportunidad para reestructurar la Cuenta Especial, a fin de disponer de un mecanismo más detallado y transparente para asignar los fondos y de facilitar la presentación de informes exhaustivos. En la serie 191 se crearon seis nuevos códigos operacionales, con un coeficiente de reembolso de 10%, que correspondían a la estructura de los programas temáticos del documento 34 C/5:

191GOS2000 - Efectos del cambio y la variabilidad del clima

191SCI2000 - Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos

191CAP2000 - Aumento de capacidades, servicios de datos e información y LOS


191POL2000 - Política general y coordinación

191SER2000 - Tsunamis y otros riesgos marinos

191PER2000 - Personal temporero de la COI

Los antiguos códigos se dejaron abiertos hasta el 30 de junio de 2008 para la liquidación de las obligaciones pendientes y serán cerradas oportunamente.

32. Además, se crearon varios niveles adicionales de subcódigos (elementos WBS) que correspondían a la asignación de contribuciones por los donantes y, al mismo tiempo, a la estructura del Programa Ordinario (34 C/5). Ello se llevó a cabo en estrecha colaboración con los servicios centrales de la UNESCO, a saber, la Oficina del Presupuesto y la Oficina del Contralor (BOC), y supone una notable mejora administrativa, al posibilitar la asignación rigurosa y transparente y la supervisión de las contribuciones de las cuentas especiales utilizando FABS (Sistema Financiero y Presupuestario de la UNESCO), en lugar de recurrir a los archivos internos como en el pasado. Ello también permitió crear subcuentas de reserva, de acuerdo con los requisitos definidos en el Reglamento Financiero de la COI.

Cuadro 13. Nueva estructura de los códigos de la serie 191

191GOS2000 Efectos del cambio y la variabilidad del clima 191POL2000 Política general y coordinación

1 Sistema Mundial de Observación de los Océanos 1

Reuniones de los órganos rectores de la COI

1.1 GPO 1.1 Asamblea 1.2 I-GOOS 1.2 Consejo Ejecutivo 1.3 Argo 1.3 Subcomités regionales

1.4 GODAE 1.4 Reuniones de la Mesa de la COI

1.5 Oficina de Río de Janeiro 1.5 Grupo de Trabajo sobre el Futuro de la COI

1.6 GRA 2 IOCARIBE 1.7 Divulgación 3 WESTPAC

1.8 Reserva para personal 4 Funcionamiento general y coordinación

2 Observaciones y servicios oceanográficos 4.1 Publicaciones

2.1 GLOSS 4.2 Equipo y suministros 2.2 JCOMM 5 Reservas

3 Investigación y evaluación relativas al cambio climático

191SCI2000 Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos 191SER2000

Tsunamis y otros riesgos marinos

1 GRAME 1 ICG Océano Índico 2 Investigación costera 2 ICG Caribe 2.1 HAB 3 ICG Pacífico 2.2 LME 4 ICG Mediterráneo 2.3 Arrecifes coralinos 5 TOWS 2.4 Carbono Oceánico 6 ITIC

3 Instrumentos y metodologías para ICAM 7 Cartografía Oceánica

3.1 ICAM 8 Amenazas costeras/ICAM

3.2


191CAP2000 Aumento de capacidades, servicios de datos e información y LOS 191PER2000 Personal temporero de la COI

1 Aumento de capacidades 2 IODE 3 UNCLOS/ABE-LOS


Cuadro 14. Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI en 2008 al 31 de marzo de 2008 - 191IOC9000 - Actividades del programa (en dólares estadounidenses)

Donante Cuantía Objeto Efectos del cambio y la variabilidad del clima (191GOS2000)

Reino Unido 18.000,00 GOOS Reino Unido 10.000,00 GLOSS Subtotal 28.000,00

Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos (191SCI2000)

PNUMA 12.000,00 ICAM Subtotal 12.000,00

Tsunamis y otros riesgos marinos

Israel 5.000,00 TWS del Mediterráneo Subtotal 5.000,00

Personal temporero de la COI

Dinamarca 98.044,98Centro del Programa HAB (Copenhague)

Francia 15.128,60 Coordinador de la Argo Subtotal 113.173,58

TOTAL 158.173,58

B2. Actividades específicamente designadas -Ingresos y fondos disponibles

Hasta el momento, no se ha efectuado la aplicación del coeficiente de reembolso de 10% con respecto a los códigos de la serie 193.

Cuadro 15. Ingresos y créditos (provisionales) en 2008 al 31 de marzo de 2008 (en dólares estadounidenses)

Código presupuestario

Título del proyecto (abreviado) Presupuesto Donante

Ingresos para

Créditos para

total 2008 2008 aprobado (previstos)

EJE DE ACCIÓN 1 - Ciencias oceánicas 193INT2000 LME 995.000,00 PNUMA 0,00 261.154,40 Subtotal 0,00 261.154,40

EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS

193GLO2001 DBCP 1.880.596,04

Estados miembros del DBCP 0,00 279.491,79

Subtotal 0,00 279.491,79 EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis

193INT2001 IOTWS Israel 5.000,00 2.966.447,79 Subtotal 5.000,00 1.658.892,34

193INT2002 Secretaría ICG 1.219.069,55 Australia 141.546,00 293.170,85

Subtotal 146.546,00 1.952.063,19 TOTAL 146.546,00 2.492.709,38


C. FONDOS FIDUCIARIOS DE LA UNESCO PARA PROYECTOS ESPECIFICOS

Cuadro 16. Créditos provisionales para 2008 con cargo a fondos fiduciarios —al 31 de mayo de 2008 (en dólares estadounidenses)


Título del proyecto (abreviado) Donante Validez Validez

Crédito total Créditos para

del al 2008 ICAM

213GLO2003 Diálogo mundial PNUMA 1/9/05 30/4/08 994.600,00 291.170,05 RAF0047695 Cambio climático PNUD 1/10/05 31/3/08 700.000,00 46.132,87

513GLO2009

Planificación espacial de zonas marinas Flandes 13/7/07 1/1/08 13.718,00 135,40

513GLO2011 Peligros múltiples en zonas costeras Flandes 1/1/08 31/12/08 11.000,00 10.000,00

513GLO2012 4ª Conferencia Mundial Flandes 1/1/08 31/12/08 33.000,00 30.000,00

570GLO2005

Planificación espacial de zonas marinas F. priv. 1/10/07 1/4/09 295.022,00 169.649,17

570GLO2006


Fondos privados 17/12/07 30/6/09 150.000,00 100.000,00

513RLA2001 Plataformas de servicios Flandes 1/7/06 1/1/08 16.500,00 6.187,52

534INT2001 Amenazas costeras Italia 1/2/07 31/1/09 1.251.644,00 792.442,20 513RAS2001 Biodiversidad Flandes 1/1/08 31/12/08 16.500,00 15.000,00 Subtotal

3.481.984,00

1.460.717,21

GMA 213GLO2004 ONU GMA PNUMA 26/7/07 31/10/08 200.000,00 159.292,00

Subtotal 200.000,00

159.292,00

GLOSS

513RAF2009 GLOSS/ODINAFRICA Flandes 1/1/08 1/12/08 33.000,00 30.000,00 Subtotal 33.000,00 30.000,00

IODE 513GLO2002 ODIMEX Flandes 1/1/04 31/10/08 382.800,00 58.918,47 513RAF2003 ODINAFRICA III Flandes 1/1/04 31/10/08 2.530.000,00 274.151,35 513RAF2007 Archivo electrónico Flandes 11/5/06 30/6/08 33.000,00 22.256,67 513RAF2008 FET-REMSENS Flandes 28/6/06 30/6/10 350.000,00 55.978,11 513GLO2010 Participación en el IOI Flandes 1/10/07 5/2/08 13.200,00 1.368,53 513RLA2002 Atlas Marino del Caribe Flandes 1/9/07 5/2/08 22.000,00 15.524,74

549RER2000 SeaDataNet Comisión Europea 5/7/06 1/4/11 261.953,00 55.623,48

513RLA2003 Extracción de datos Flandes 6/3/08 31/10/08 16.500,00 15.000,00 Subtotal 3.609.453,00 498.821,35

Tsunamis

230RAS2000

Formación sobre alerta contra los tsunamis CESPAP 1/10/07 30/9/08 444.730,00 96.153,00



Título del proyecto (abreviado) Donante Validez Validez

Crédito total Créditos para

del al 2008

504INT2000

Alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Noruega 1/9/05 21/5/08 1.887.119,00 632.441,08

561INT2000

Alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Irlanda 1/11/05 31/12/08 600.960,00 82.888,04

514GLO2000 TsunamiTeacher España 16/11/07 31/5/08 37.739,00 25.049,59

552GLO2002

Adscripción en comisión de servicio Yamamoto Japón 1/1/08 31/12/08 263.985,00 233.615,00

490GLO2200 Cuenta especial TWS**

Contribución voluntaria 1/1/06 31/12/07 1.000.000,00 26.973,65

Subtotal 4.234.533,00 1.097.120,36 Aumento de capacidades

503GLO2000

Aumento de capacidades autodirigido Suecia 15/12/05 31/12/08 952.225,94 250.666,10

513RAF2005 Geosfera-biosfera Flandes 1/1/04 31/12/07 285.000,00 54.253,30 809RAF2000 Experto Asociado Italia 15/12/06 31/5/09 247.500,00 94.197,04 Subtotal 1.484.725,94 399.116,44

Políticas-UNCLOS 549GLO2002 UNCLOS Europa 22/12/06 6/4/08 20.034,00 6.798,97 549GLO2003 Directrices TMT Europa 22/12/06 5/2/08 24.402,59 1.199,10 Subtotal 44.436,59 7.998,07

Regiones RLA0047861 LME del Caribe PNUD 17/1/06 31/3/08 700.000,00 111.090,49 506RAS2005 WESTPAC Japón 1/1/03 1/1/08 66.001,00 1.633,30 Subtotal 766.001,00 112.723,79

TOTAL COI 13.854.133,53 3.765.789,22 Nuevos proyectos ** Parte de la Cuenta Especial de la UNESCO (Presupuesto Ordinario : 25 millones adicionales) - tope/asignación de la COI = 1 millón, pero fondos disponibles= ingreso recibido

Financiación de proyectos de la COI mediante fondos fiduciarios administrados por oficinas regionales de la UNESCO (Bangkok y Jakarta)*

506RAS2012 Temperatura de la superficie del mar Japón 1/9/05 31/12/08 11.300,00 10.000,00

506RAS2018 3 talleres de la COI Japón 30/7/07 31/12/08 39.889,00 20.500,00 525RAS2000 TWS Canadá 21/7/06 30/9/08 438.596,00 216.572,22

*esta lista de fondos gestionados por entidades administrativas distintas de la COI podría no ser exhaustiva, ya que se basa en información facilitada por especialistas del programa, y no en los registros de SAP.


Fig. 3: IOC Organizational Chart 2008

Documents

IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. - unesdoc.unesco.orgunesdoc.unesco.org/images/0016/001605/160591s.pdf · diciembre de 2007, preparada por el Jefe de la Oficina de Contabilidad (págs. 16–20)