Istog Peja Klina Deçan Junik - hidrodrini.comhidrodrini.com/pdf/Plani_Biznesit_2008-2010_Prill_2008.pdf · 4.7 Planifikimi i Prokurimit ... Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT- SH. A.

Peja

Istog

Klina

Junik

Deçan

PLANI I BIZNESIT

2008-2010

Janar 2008

Plani i biznesit për vitet 2008-2010 K.U.R “Hidrodrini” Sh.A - Pejë

2

Tabela e përmbajtjes 0 Permbledhja .............................................................................................................. 2

1 Pershkrimi i Kompanise........................................................................................... 3

1.1 Historiku i Kompanise ..................................................................................... 3

1.2 Deklaratat e Politikes ....................................................................................... 4

1.3 Qellimet dhe Objektivat Strategjike .............................................................. 5

2 Vleresimi i Performances ne te kaluaren ............................................................... 6

2.1 Vlerësimi në aspektin operativ dhe financiar …………………………..……7

3 Plani Operativ ........................................................................................................... 9

4 Plani Financiare ..................................................................................................... 11

4.1 Pagesa e shpenzimeve .................................................................................... 11 4.2 Siguria financiare ..................................................................................................... 11

4.3 Vjetrimi i Stoqeve ...................................................................................................... 11

4.4 Grandet ....................................................................................................................... 11

4.5 Kontingjenti dhe detyrimet ...................................................................................... 12

4.6 Teknologjia Informative ........................................................................................... 12

4.7 Planifikimi i Prokurimit Pleriminar ........................................................................ 12

5 Plani i Zhvillimit te Stafit ...................................................................................... 14

5.1 Struktura e re organizative ........................................................................... 15

5.2 Pershkrimi i Departamenteve ....................................................................... 20

6 Plani i Investimeve .................................................................................................. 23

6.1 Planfikimi dinamik.........................................................................................46 Aneksi I Projeksionet Financiare

Aneksi II Te dhenat dhe Treguesit e Performances Aneksi III Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve


3

1.0 PËRSHKRIMI I KOMPANISË “Hidrodrini” Sh.A

1.1 Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Decan, Istog, Kline dhe Junik). Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar si Shoqëri Aksionare në Maj të vitit 2007 në përputhje me nenin 35.5 të Rregullores e UNMIK-ut Nr.2001/6 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një periudhë të pacaktuar. Nga data 31.05.2007 K.U.R “Hidrodrini”. nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numer të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit egzistues të ligjeve të Kosovës. K.U.R “Hidrodrini”, është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit. Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI’’ iu kryen shërbime me ujë të pijes vlerësohet rreth 177.767 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 54,950 banor. Kapaciteti momental prodhues sillet në 30.000.000,00 m3/Vjet. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A është institucion i reformuar sipas standardeve te Unionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e suksesshme bashkëkohore. Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e kanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë. Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 4 njësi të biznesit në Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. Përbëhet prej kater departamenteve dhe kater zyrave profesionale. Bordi Mbikëqyrës i kryesuar nga AKM, është organ i pa n’varur dhe bënë mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Bordi menaxhues i kompanise organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit. Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanine Rajonale Hidrodrini janë këto asete: Nj. O. Pejë: (Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 18 fshatra për rreth si dhe disribuimin e ujit.)

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet

o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë.

o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë. o Diku185km rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. o 68 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve.


4

o 10km rrjetë I Ujërave atmosferik. o Dy Stacione të Klorinimit.

Nj. O. Istog: (Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit).

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3,

o Kater stacione te pompimit, o Pesë stacione te klorinimit o Një rrjetë prej 219 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. o Një rrjetë prej 15 Km te kanalizimit te ujerave fekal.

Nj. O. Klinë: (Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai i vjëtri prej tri bunarëve I cili nuk është në funksion dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec, ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të pompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy pompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe,AC,Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së Klinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107 shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera një sistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit).

o Një Stacion i klorinimit o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 o Një rrjetë prej diku 40km gypësjelles të ujit. o Dy Stacione të pompimit.

Nj. O. Junik: ( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3 o Një rrjetë prej 23.225m gypësjelles të ujit.

1.2 Deklarata e politikes së Kompanisë Misioni i përgjithshëm i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A, është që të siguroj ujë të pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race dhe religjioni. Burimet e ujit duhet të shfrytëzohen racionalisht, për të siguruar furnizimin të pakufizuar dhe sipas standardeve të kërkuara. Hidrodrini duhet të jetë përfundimisht në gjendje të furnizojë gjithë popullatën në sipërfaqen e vet gjeografike. Aktiviteti kryesor i Hidrodrinit është që ti dërgohet konsumatorit të fundit ujë të pijshëm në sasi të mjaftueshme, me çmim të arsyeshëm dhe me shtypje adekuate. Hidrodrini i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e sistemit ne pese Komunat. Kjo merrë përsipër që të siguron se kualiteti, sasia e ujit, mirëmbajtja e sistemit të rrjetit dhe zhvillimi i burimeve të reja janë të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të shërbimeve. Hidrodrini ju ofron konsumatorëve të vetë shërbime për largimin ujrave të zeza në sipërfaqet e komunave të Pejes, Istogut dhe Klines. Kjo merr përsipër që të zgjerojë rrjetin e ujërave të zeza dhe eventualisht të ofroj fabrika të përpunimit të ujërave të zeza.


5

Çmimi i ujit dhe kanalizimit është i përcaktuar nga ZRRUM dhe është e njejtë për te gjitha Njesit Operative. Përveq aktivitetve të lartëpërmendura Kompania “Hidrodrini” gjithashtu kryen shërbime edhe për ujërat atmosferike. Deklarata e misionit të Kompanisë

• Të siguroj tek konsumatorët e saj ujin e kualitetit të pijes (në marrëveshje me standardet WHO për ujë të pijshëm), në kuantitet të mjaftueshëm, me presion të mjaftueshëm, pa ndërprerje dhe me çmime të ulta të mundshme.

• Te siguroje sherbime cilesore te grumbullimit, trajtimit dhe largimit te ujerave te perdorura ne perputhje me standartet e mjedisit per mbrojtjen e shendetit pubiik

• Te investoje ne rritjen e kapaciteteve te punonjesve te saj dhe t’u siguroje atyre nje kompensim te pershtatshem per te motivuar interesin e tyre qe te sigurojne sherbime cilesore ne ambientin ku punojne.

1.2 Qëllimi dhe objektivat strategjike të K.U.R “Hidrodrini” Sh. A

• Zvogëlimi i ujit të pafaturuar, qe do te arrihet përmes objektivave të poshtë shenuara: - Përkushtim, angazhim më i madhë i punëtorëve në teren. - Matje korrekte te konsumit. - Instalim te ujëmatësve në zonat ku ka sasi më të madhe të ujit të shpenzuar. - Riparim te rrjedhjeve sipërfaqësore. - Identifikim te rrjedhjeve nëntokësore ne kuader te menaxhimit te humbjeve. - Reduktim te sasisë së ujit në zona të caktuara (presioni). - Identifikim te shfrytëzuesve të pa autorizuar (vjedhja e ujit). - Rritje e numrit të konsumatorëve. - Rritje e shkallës së faturimit. - Rritjen e investimimeve qoftë në riparim si edhe zevendsim te gypave. • Rritja e shkalles se arkëtimit. • Implementimi i 28 Projekteve ne katër Nj. Operative qe janë donacion nga B. Gjermane

(KfW) në vlerë prej 2.3 milion Euro, (Kosova V- Faza2) • Hartimi i listes investuese prioritare (Kosova VI- Faza2) ne vlere prej 3 milion euro per te

cilet jemi kualifikuar dy Kompani per investime K.U.R”Hidrodrini”, Peje dhe K.U.R”Hidroregjioni Jugor, Prizren. Projektet me bindse dhe me te arsyeshme do te aprovohen.

• Ngritja e efikasitetit të stafit. • Përforëcimi i zbatimit të Ligjit. • Një përkushtim i veqant në periudhat që vijnë do të jetë mbulimi i zones së shërbimit me

ujëmatës sidomos në zonat ku ka sasi më të madhe të ujit dhe atje ku keqpërdorimet janë të mëdha.


6

2.0 VLERËSIMI I PERFORMANCES DHE AKTIVITETET QE DO TE

NDERMIREN

2.1 Vlerësimi në aspektin operativ dhe financiar (reale dhe e planifikuar 2008-2010)

Vitet Elementet

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Shitjet totale

1.523.465 2.212.339 2.440.778 2.626.500 2.800.000 2.900.000

Inkasimet 883.674 1.073.181 1.292.288 1.670.262 1.960.000 2.175.000Shkalla e inkasimit

58% 49% 53% 64% 70% 75%

Treguesit të paraqitur në formë grafike

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Shitjet Inkasimet

Pavarësisht prej sfidave është me rëndësi që menaxhmenti i konsoliduar si organ drejtues i kompanisë, është angazhuar në mënyrë konstante me sensin e natyrshëm potencial për rezultate në pune. Menaxhmenti është angazhuar në kuadër të një agjende të përbashkët me synime dhe objektiva të qarta e cilësore dhe pa ndonjë diferencë veprimesh. Performanca trivjeçare është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dhe operacionale të kompanisë. Edhe gjatë vitit 2007 veprimtaria e K.U.R “Hidrodrini” vazhdoi punën normalisht me programin e vet të punës duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake, me programin operativ të vitit 2007 duke ndërmarrë hapa konkret në përmirësimin e shërbime të ofruara që janë synim i vazhdueshëm i yni dhe përgjegjësve tjerë, që janë të kyçur në mbarëvajtje dhe mbikëqyrje të biznesit në tërësi.


7

Aplikimi i projektit të OFMP ka siguruar që në mënyrë të dukshme dhe të matshme të vlerësohet performanca mujore dhe tashmë edhe ajo vjetore. Matja e performancës së K.U.R “Hidrodrini” është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesve të performancës. Projekti i zbërthyer në terma më të thjesht ka mundësuar që menaxhmenti të angazhohet për një performancë efektive duke përfshirë procesin e përmirësimit, zhvillimit të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve që duhet arritur. Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të treguesve si caqe kryesore të K.U.R “Hidrodrini” ku në mënyrë të përgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shumë të lartë.

2.2 Uji i pafaturuar % (UPF)

Mesatarja reale e shkalles së humbjeve prej vitit 2004 deri në vitin 2007 është 79%, (Uji i pa faturuar në vitin 2004 ka qenë 83% , kurse ne vitin 2007 ka qenë 77% kemi një rënie prej 6% të ujit të pa faturuar). Aktivitetet që do te ndermirën gjatë viteve në vazhdim janë:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike (Prioritet kryesor). B. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e

ujësjellësit. C. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve. D. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW.

Veprimet:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike: Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Hidrodrini” Sh. A ballafaqohet me humbje te mëdha administrative dhe teknike sipas te dhënave kemi diku 50% nuk lexohen ujëmatësit dhe sipas te dhënave ne teren leximi nuk është i saktë gjatë vitit 2008 do te behet një ndarja e Inkasantëve ne lexues dhe shpërndarje te faturave njëkohësisht mbledhje te parasë, do të freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu që në të behet në kontroll ne te gjitha sektorët e Kompanisë.

B. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit:

Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve ilegale si dhe konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa. Inkasantët do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë. C. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve. Është formuar Ekipi i detektimit te humbjeve ky ekip është pajisur me pajisje të detektimit donacion nga B. Gjermane. Ekipi do te trajnohet nga ekspertet Gjerman rreth shfrytëzimit të pajisjeve të detektimit ashtu qe do te behet zgjedhja e zonave, kryesisht ekipi I detektimit të humbjeve aktivitetet do ti zhvilloj ne Pejë.

D. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW, Gjatë vitit 2008 do të fillohet me Implementimin e 28 projekteve në vlerë prej 2.214.597 €, në rehabilitim të rrjetit primar dhe atë sekondar do te investohen 330.000€ qe do te ndikoj dukshëm në reduktimin e humbjeve në sistem.


8

2.3 Konsumatorët e regjistruar Numri total i klientëve gjatë viteve: Në vitin 2005 ka qene 22.631 konsumator të regjistruar, Në vitin 2006 ka qene 30.013 konsumator të regjistruar, Në vitin2007 ka qene 27.799 konsumator të regjistruar (Në Qershor ndarja e Deçanit me 3.870 konsumator). Ngritja në përqindje e numrit të konsumatorëve: Viti 2005 me 2006 është 13% më shumë, Viti 2006 me 2007 është 19% më shumë, E planifikuar deri ne fund të vitin 2008 do te kemi diu 28.710 konsumator te rinje ketu bazohemi ne investimet e B. Gjermane qe do te arihet me furnizimin e fshatrave te reja me ujë. Planifikimi deri në fund të vitit 2010 do të kemi një rritje të numrit të konsumatorëve prej 9%.

2.4 Kualiteti i Ujit

- Sektori i Kualitetit të ujit do të përmbushët deri në fillim të vitit 2009 me një staf prej dy personave të specializuar.

2.5 Shkalla e arkëtimit (Sh A)

Shkalla e arkëtimit apo shkalla e inkasimit e planifikuar për vitin 2007 ka qenë 63% kurse ajo reale e arritur është 53% në ketë tregues kemi një rënie prej 10% një nder arsyet është efikasiteti i stafit si dhe faktorët e jashtëm: Birraria dhe ndarja ilegale e Deçanit nga Hidrodrini. Sa i përket efikasitetit të stafit Hidrodrini deri në Gushtë ka vepruar pa Departament të Shërbimeve me Konsumator. Gjatë vitit 2008 ky Departament do të funksionoj me të gjitha kushtet e planifikuara. Gjatë vitit 2008 shkalla e arkëtimit e planifikuar do të jetë 64% që eshte një sfidë e madhe e kompanisë, kjo shkallë do te realizohet me një planifikim dhe koordinim të Departamentit të Shërbimit me Konsumator e cila kryesisht do te merret përcjelljen e konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt ne pagesën e ujit (shkyçje nga rrjeti i sistemit të ujit). Si dhe çështja e Birrarisë tashti është një çështje e zgjedhur ashtu që ajo krahas pagesës mujore do ta paguaj edhe borxhin e vjeter nga 18.000€ për çdo muaj deri në Qershor të vitit 2008. Planifikimi i shkalles së arkëtimit gjatë viteve 2009 kemi planifikuar të jetë 70% dhe në vitin 2010 me 75%.

2.6 Norma e mbulesës së punës (NMP) Norma e mbulesës së punës gjatë vitit 2007 ka qen 0.98, kurse ajo e planifikuar 1.00 d.m.th për 0.02 ky tregues nuk është përmbushur. Planifikimi për vitin 2008 është 1.03, ky tregues do te arrihet me një kontroll dhe planifikim të shpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme që do te hartohen, pra rregullore për shpenzimet qe do te bëhen ( format e hartimit të

Kualiteti i Ujit-K.U.R”Hidrodrini”

Viti 2006 Viti 2007 Viti (p) 2008 Viti (p) 2009 Viti (p) 2010

Totali i Testeve 1877 2122 2000 2100 2150 - që nuk janë ne pajtim me standardet

269 167 40 20 10

% (keq) 14% 8% 2% 1% 0%


9

projektit, buxheti, dizajni, aprovimi i shpenzimit, si dhe rruga deri ne zyrën e prokurimit). Norma e mbulesës së punës e planifikuar për vitet 2009-1010 është 1.11 dhe 1.16 3 PLANI OPERATIV Plani I Operimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve stabilimenteve tjera ujore në vitin 2008 do të koncentrohet në këto kërkesa:

- Organizimi i strukturës organizative dhe sistemimi i punëtoreve për një efikasitet më te mirë. - Reduktimi i Ujit të pa faturuar prej 77% në 73%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 53% në 64% - Implementimi i Projekteve Kosova V- Faza 2 që janë donacion nga B. Gjermane KfW. - Hartimi i listës së re Investuese,Kosova VI - Faza2 në vlerë prej 4.2 milon nga B. Gjermane KfW.(mundesia ezgjerimit te rrjetit si dhe perfshirjae rrjetit te kanalizimeve te ujeravefekale dhe ujerave atmosferik)

Organizimi i Struktures Organizative: - Organizimi i sistemimin te deparamenteve si dhe pershkrimi i puneve per te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e pergjithsive. Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arihet me: a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknike ne teren. b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve: - Ndryshimet ne Inkasim, - Percjedhja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyçja e tyre, - Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore, - Paditja e konsumatoreve te cilet rikyçen ilegalisht pasi qe jane shkyçur, - Kordinimi mes departamenteve, - Perpilimi i Regulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave, - Kampanja me Media, - Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator. Implementimi i Projekteve Kos-V, Faza 2: - Nga B. Gjermane është aprovuar lista e Investimeve prej 2.214.597€ në Pejë kemi 7 projekte, Istog 8 projekte, Klinë 7 projekte dhe Junik 6 projekte. Deri në fund të Marsit 2008 nga ana e Hidrodrini duhen të përgatiten të gjitha të dhënat teknike që nevojiten për hartimin e Projekteve detaje nga ana e konsulences ashtu që konsulenca të përgatit materialin e nevojshëm për tenderim, kemi gjithsejtë 28 projekte. Disa projekte janë përgatitur dhe hapja e tenderimit do të bëhen në Mars 2008 (projekti i furnizimit me ujëmatës shtëpiak dhe ata nën zonal si dhe pusetat nga materiali i plastikes për vendosjen e ujëmatësve shtëpiak). Shikoni - Tabelën Nr:(1) Projekt propozimet per KOS-VI, Faza 2: - Pasi qe Hidrodrini (Peja) dhe Hidroregjioni Jugor(Prizren) jemi kualifikuar per donacionin nga B.Gjermane KfW ne vlere prej 3 milion euro. Investimet KOS.VI, Faza2 per nga natyra ndryshojne ashtu qe mund te perfshihen edhe investimet ne kanalizim si dhe investimet ne zgjerimin e rrjetit te furnizimit me uje.Banka Gjermane ka percaktuar si kritere rritjen e numrit te konsumatoreve, permiresimi i kualitetit te ujit , pra kritere qe do te ndikojne drejperdrejti ne rritjen e te hyrave te kompanise. Perzgjedhja e projekteve ka natyre te nje gare mes Pejes dhe Prizrenit ashtu qe projektet me arsyeshmeri me te mire do te zgjidhen dhe do te Implementohen


10

ne te dy Kompanit. K.U.R ”Hidrodrini” Sh. A ka hartuar nje numer te projekteve Ideore qe me hollsisht do te prezentohen ne piken 6 Plani i Investimeve Tabela Nr:(1)

Investimeve të Aprovuara nga B. Gjermane që do të Implementohet në vitin 2008 (Kosovo V-Faza 2)

Çmimi (€) Nj. Oper. Nr: Pershkrimi Peja P1 Reabilitimi I stacionit kryesor pompues dhe

rezervuarit egzistues “City 1” 240.000

P2 Konstruktimi I dy rezervuarve të rinjë “City 2” dhe “City 3” 460.000

P3 Përmisimi I distribucionit kryesor 80.000 P4 reabilitimi dhe përmisimi I rrjetës dytësore distribuive 250.000 P5 Sigurimi shtëpiak 56.500

P6 Rehabillitimi i lokali I Servisit Teknik, Depos

regjionale . 130.000

P7 Pajisjet për menagjimin e hymbejve ujore 70.000 Subtotal Pejë 1.286.500 Klina K1 Rehabilitimi I ndërtesës dhe stallës 15.000 K2 Klorinimi Tikvesh 25.000 K3 Përmisimi I kualitetit të ujit në Klinë 150.000 K4 Dhomat për pastrim të jashtëm 15.000 K5 Matësit shtëpiak të ujit 30.000 K6 Thurje për rezervuar 3.000 K7 Shtrimi me zhavor I rrugës deri tek stacioni pompues 20.000 Subtotal Klina 258.000 Junik J1 Instalimi I matjeve të pjesës kryesore 20.000 J2 Instalimi I valvulave të ajrit në rrjetë 3.500 J3 Rehabilitimi I tubit DN 150 3.000 J4 Rehabilitimi I rrjetës në lagjën e Gacaferrit 30.000 J5 Kamioni për mirëmbajtje të rrjetës 13.000 J6 Sigurimi I matësit shtëpiak të ujit 35.000 Subtotal Junik 104.500 Istog I1 Rehabilitimi I gypit të rrjetës kryesore 55.000 I2 Instalimi I matjeve të pjesës kryesore 35.000 I3 Pajisjet e rrjetës më valvula të ajrit 15.000 I4 Sigurimi I matësve shtëpiak të ujit plus kutiat plastike 43.000 I5 Rehabilitimi I pumpave 145.000 I6 Mbrojtja e hyrjes kryesore në burim 15.000

I7

Neë reservoir and booster station for Banja e Pejës stacioni I rezervuarit të ri dhe ati përkrahës në Banja e Pejës

150.000

I8 Sigurimi I furnizimit me rrymë 32.000 Subtotal Istog 490.000 TOTAL 2.139.000 Rastësit 75.597 GRAND TOTAL 2.214.597

Matjet P5, K5, J1, J6, I2 dhe I4 janë pjesë e ndarë e tenderit që do të hapet në Mars 2008


11

4 PLANI FINANCIAR Ne planin Financiar gjate vitit 2008 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A do te bazohet nga analiza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2007, ne kryesisht fushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë:

4.1 Pagesa e shpenzimeve Gjatë vitit 2008 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te shpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë me shume prej 5.000€ për çdo muaj.

4.2 Siguria financiare Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë:

• Me para të gatshme, • Pagesa në Ark dhe • Me anë të xhirollogarisë,

-Inkasimin me para të gatshme e realizon përmes inkasantëve në teren e kryesisht nga sektori i amvisëris, ku inkasantët ato mjete të grumbulluara i dorëzojnë në arkë e arka në mbarim të orarit të punës ato i dorëzon në xhirollogari. -Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin e Kompanisë. -Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit. Pasqyra e pagesave sipas viteve.

Vitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Inkasimi –arka (%) 25.34% 30.21% 36.5% 38% 40% 43% Inkasimi – bankë(%) 36.24% 35.86% 36% 37% 38% 39% Inkasimi nga Inkasantët(%)

37.52% 33.72% 27.5% 24% 21% 16.5%

Inkasimi – padi (%) 0.90% 0.22% 0% 1.0% 1.0% 1.5%

4.3 Vjetrimi i Stoqeve Kompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qe levizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe levizin ngadal dhe te vjetruara. dhe do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e provizionit per stoqet e vjetruara.

4.4 Grandet Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin e tyre. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A do të sqaron rolin e rëndësisë së dëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.


12

4.5 Kontingjentet dhe detyrimet Statuti i Pronesise:

Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanise eshte ende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me te gjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh kto qeshtje komplekse.

Tatimi:

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtu qe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madh dhe per cdo paqartesi te merr masa efikase per elinimin e tatimeve shtese apo gjobave nese ekzistojne.

4.6 Teknologjia informative Kompania gjate vitit 2008 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkupton lidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa i perket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhe kompania do te krijoj kushtet – standardet teknike e parapara per mirembajtje dhe siguri te ruajtjes se kopjeve rezerve te bera cdo jave me pajisje levizese.

4.7 Planifikimi i Prokurimit Pleriminar

Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial

Kontratat për Furnizim:

Klasifikimi i Produktit (2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i Kontratës Një

-si Kuanti

teti

Vlera e parashikuar e

kontratës

Data e parashikuar e fillimit të secilit

prokurim

1. Naftë euro dizell l 45.000 50.000,00 20.02.2008

2. Benzinë l 2.500 3.000,00 20.02.2008

3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2008

4. Antifriz l 150 500,00 15.10.2008

11

Σ Gjithsejt 58.000,00

1. Thëngjill kg 10 000 1.000,00 10 Σ Gjithsejt 1.000,00

1. Pjes për mirëmbajtje të automjeteve

9.000,00 01.03.2008

2. Baterija (akumulatora) 1.000,00 01.03.2008

3. Goma për automjete 9.000,00 01.09.2008 34



13

1. Natrium Hipoklorid kg 10.000 16.000,00 20.03.2008

2. Klor lëngët l 20.000 20.000,00 20.03.2008 24 Σ Gjithsejt 36.000,00

1. Materijal për mirembajtje të ujesjellsit (lidhsa fazoneri)

94.000,00 01.04.2008

2. Gypa PE -100 6.000,00 01.04.2008

50 Σ Gjithsejt 100.000,00 1. Inventar 5.000,00 10.05.2008

36 Σ Gjithsejt 5.000.,00 1. Materijal për mbrojtje ne pun 9.500,00 01.08.2008

18 Σ Gjithsejt 9.500,00

35 1. Automjete 20.000,00 01.06.2008


Totali i Përgjithshëm 248.500,00

Kontratat për Shërbime:

Klasifikimi i Shërbimit (2 shifrat e

para nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës Vlera e parashikuar

e kontratës Data e parashikuar e fillimit të procedurës

1. Sherbime të sigurimit automjetve 15.000,00 15.02.2008

2. Sherbime të mirembajtjes automjetve

9.500,00 10.03.2008 93


1. Sherbime të shtypjes faturave

9.000,00 01.02.2008 78 Σ Gjithsejt 9.000,00

Totali i Përgjithshëm 33.500,00


14

Kontratat për punë:

Klasifikimi i Shërbimit (2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i kontratës / Karakteristikat thelbësore të secilës

kontratë për punë

Vlera e parashikuar e

kontratës

Data e parashikuar e fillimit të secilit

prokurim

1. Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në gjatësi prej 2000m.

35.000,00 30.05.2008

2. Ndërtim i rrjetit të kanalizimit në gjatësi prej 1000m. 18.000,00 20.08.2008

3. Ndërtim i garazheve për automjete (kamiona ) 25.000,00 25.06.2008

4. Ndertimi depos për naftë(pompave për naftë për Nj.O Pejë dhe Nj.O. Istog 15.000,00 01.06.2008

45


5 PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është faktorë influencues në funksionimin e kompanisë. Në këtë sferë përfshihet:

5.1 Struktura Organizative

Gjate vitit 2008 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A ka përgatitur skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani të fuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor. Struktura e re e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë.

Asistent PR

Dep. Finanaciar

Drejtori i

Përgjithshëm

Departamenti

Teknik

Kualiteti i ujit Humbjet në

rrjetë

Planimi dhe Gis

2- Faturiste

1-Ankesa

8-Lexues

7 Inkasant

Faturim Ankesa

3-Lexues

2-Inkasant

Faturim Ankesa

3-Lexues

3-Inkasant

Faturim Ankesa

2-Lexues

2-Inkasant

Faturim Ankesa

1-Lexues/Inkasant

Zyrtar ShK

Peja

Zyrtar ShK

Deçan

Zyrtar ShK

Istog

Zyrtar ShK

Klina

Zyrtar ShK

Junik

Menaxherat e Njësive: Pejë, Deçan, Istog, Klina, Junik

Bordi i Drejtorëve

( Të zgjidhur nga

Kuvendet Komunale)

Sekretari/jaZyrtare eProkurimit

Departamenti i

konsumatoreve Sherbimet Juridike

Njesia Teknike

Peja

Njesia Teknike

Deçan

Njesia Teknike

Istog

Njesia Teknike

Klinë

Njesia Teknike

Junik

K.U.R"Hidrodrini" Sh. A


Departamenti Teknik

Departamenti Teknik

(Menaxheri

Operativë Rajonal)

Njesitë Operative

Peja, Deçan, Istog, Klinë,

Junik

Puntor-Teknik

i Humbjeve

- Brsnik Berdynaj,

- Agron Ahmetgjekaj

Teknik Tereni

të B.Mapingut

Ekipi I

- Bardh Kelmendi,

- Valdet Thaqi

Ekipi II

- Halil Peli,

- Arben Muriqi

Inzh. i Lartë

(Zv. menaxheri

operativë rajonal)

- Hasim Kojiç


Departamenti Financiar

Departamenti

Financiar

Drejtori Financiar

(Rasim Maloku)

2- Faturiste

- Hyre Morina,

- Drita Muriçi

1- Ankesat dhe Kerkesat

- Mehmet Shalunoviç

16-Lexues &Inkasant

- Agnijat Kaliqani

- Artan Alija

- Bajram Nikqi

- Xhevdet Jahmurati

- Aliriza Gutiqi

-Ramë Ahmetxhekaj

- Bekim Smajli

- Edin Taranish

- Pal Gashi

- Skender Lekoviq

- Muhamet Musaj

- Ervin Softiq

- Halil Berisha

- Muhamet Nikqi

- Milan Dashiq

Faturim Ankesa

3-Lexues

2-Inkasant

Ankesa & Kerkesa

- Shaban Imeraj

Inspektorat

- Bajram Lluka

- Bajram Mahaj

5-Lexues &Inkasant

- Besim Metaj

- Skender Nurçaj

- Skender Vuthaj

- Idriz Hajzeraj

- Zejnullah Hakaj

3-Lexues&Inkasant

- Gjonë Toplana ,

- Luigj Marku

- Rexhë Berisha

1-Lexues&Inkasant

- Bedrush Hoxha

Zyrtar ShK

Peja

Xhemajl Hasnametaj

Zyrtar ShK

Deçan

Zyrtar ShK

Istog

Sahadede Ademaj

Zyrtar ShK

Klina

Nysrete Syla

Zyrtar ShK

Junik

Lumnije Gacaferi

Departamenti i

konsumatoreve

(Mehdi Kelmendi )


Departamenti - Shërbimi me Konsumatorë

Sherbimet Juridike

(Lekë Prenaj)

K.U.R"Hidrodrini" Sh. ASherbimet e Përbashkëta

Recepcioni

- Remzi Hysenaj

Sigurimi

- Rustem Hysenaj,

- Remzi Morina,

- Shaban Alimataj

0.0

1.0

1.12.0

2.1

Menaxheri i

Njesisë, Junik

Mirembajtja dhe

Riparimet

- Mustaf Zekaj,

- Blerim Shehu

Leximi dhe Inkasimi

- Bedrush Hoxha

Faturiste &Arkatare

- Lumnije Gacaferi

K.U.R"Hidrodrini" Sh. ANjësia Operative Junik

0.0

2.0

2.1

1.0

Rasim Maloku

Mehdi Kelmendi


20

Bordi i drejtorëve Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Kosovë, dhe bazuar në statutin e K.U.R “Hidrodrini” Sh. A organi drejtues i kompanisë është Bordi i drejtorëve. Kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka filluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2007. Synimi kryesor dhe më i rëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëri dhe rritje të cilësisë në punë. Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit që përfaqëson Agjencionin Kosovar të Mirëbesimit Katër drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga kuvendet komunale Pejë, Klinë dhe Junik si dhe Drejtori Menaxhues i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A që është edhe drejtor ekzekutiv në Bordin e Drejtorëve. Drejtori Menaxhues DM do te jetë kryezyrtari ekzekutiv i kompanisë. Ai do te ketë kompetenca të lidhë kontrata në emër të kompanisë, në përputhje me statutin, këto akte nënligjore dhe ligjin e Zbatueshëm, dhe e raporton Bordin e Drejtorëve. Veprimtaritë ditore të kompanisë kryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e DM në përputhje me statutin dhe këto akte nënligjore të kompanisë si dhe vendimet e Bordit të Drejtorëve. DM do ti dorëzojë BD një propozim lidhur me organizimin e brendshëm të kompanisë. DM ka kompetencë të punësojë dhe shkarkojë zyrtarët dhe personelin e kompanisë dhe të delegojë këtë kompetencë zyrtare të tjerëve dhe anëtarëve të personelit. Pavarësisht nga fjalia e mësipërme , (I) Drejtori financiar, (II) Sekretari, ( iii) nëse dhe kur të emërtohet, auditori i brendshëm dhe zyrtari i Prokurimit, dhe (iv) çdo zyrtarë që specifikisht BD ruan të drejtën për të marr në punë dhe shkarkuar, mund të punësohet dhe shkarkohet vetëm nga BD-ve. DM do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve. Departamenti Teknik Departamenti teknik është i centralizuar në një Departament dhe me një Menaxher Teknik Rajonal, si përgjegjës për Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. Kjo ka kuptim, sidomos për të ardhmen e një centralizimi më të thellë i cili duhet te mirret parasysh. Departamenti teknik mbulon: a) Njësit Teknike Operative, (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit te ujësjellsit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural). b) Departamentet e centralizuara, ( Kualitetin e ujit, Menaxhimi i Humbjeve në Rrjet dhe Planimi dhe GIS si dhe ne kuader te Sherbimeve te Perbashketa TI-ja). Sektori i kualitetit të ujit do të përmbushet dhe do te jetë i kompletuar ne fillim të vitit 2009


21

Departamenti Financiar Departamenti financiar do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikën e kompanisë, kompenzimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve, pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit përkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standartet e Kontabilitetit të Kosovës. Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Departamenti për Shërbime të Konsumatorëve Departamentit për Shërbime të Konsumatorit (SHK) bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët. Siguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në departamentin për kompletimin e procedurave.

Departamenti për Shërbime të Përbashkëta. Ky Departament është i orientuar të kryej shërbime për te gjitha pjesët sa i përket administrimit dhe shërbimeve te përgjithshme të cilat i nevojiten tere kompanisë. Ky Departament merret me Burimet Njerëzore, Këshilla Ligjore, Mbrojtje dhe siguria, zhvillon Rregullore te brendshme si dhe procedon dhe monitoron implementimin e tyre, jep propozime dhe implementon masa për përmirësimin e identitetit te përbashkët të të gjithë fuqisë punëtore. Si dhe siguron nënshkrimin e marrëveshjeve mes komunave dhe kompanisë dhe kontratave te ndryshme. Ne kuader te ketij departamenti eshte edhe Teknologjia Informative TI, si dhe sigurimi i objektit administrativ dhe sigurimi ne pune. Planifikimi i K.U.R “Hidrodrinit” Sh. A sa i përket shpenzimeve të Stafit planifikon një rritje të pagave pasi që përmbush caqet e planifikuara, tabela ne vijim tregon gjendjen ekzistuese si dhe planifikimin gjatë viteve në vijim:

Vitet Shpenzimet e pagave

2007 2008 2009 2010

Vjetore 753.103 841.000 900.000 945.000 Ngritja në % - 10% 6.5% 5%

5.2 Trajnimi i stafit Riorganizimi i punës, transferimi i punëtorëve në shërbime të planifikuara, ndryshimet e vazhdueshme strukturore që kanë si synim fleksibilitet më të madh në punë dhe përshtatje me mjedisin e punës janë treguesit kryesor që trajnimi dhe zhvillimi stafit të jetë një proces i vazhdueshëm me ndikim pozitiv në rritjen e efikasitetit të kompanisë së K.U.R “Hidrodrini” Sh.


22

A. Përmes këtij procesi synohet të arrihet një përmirësim e aftësive dhe një kualifikimin profesional të punëtorëve, sepse çdo punë ka specifikat e veta. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A në nivel të kompanisë do të organizoj brenda sektorëve trajnime për punëtorët nga përgjegjësit e sektorëve dhe nga ana e drejtuesve të departamenteve në vazhdimësi. Po kështu është menduar që të organizohen edhe trajnime në dimensionin e ngritjes së shërbimit financiar dhe atyre teknik në nivel të shoqatës së ujësjellësit dhe kanalizimit të Kosovës siç janë organizuar edhe më parë. Nevojat e trajnimeve janë evidente deri me tani kemi trajnime në Mirëmbajtjen e rrjetit te furnizimit me ujë, gjetjen e humbjeve ne rrjetë, Menaxhimin e Sistemit Informativ, ku edhe disa trajnime janë ne vazhdimësi nga ana e zyrës së Rodecos e cila vepron ne Pejë. Kërkesë e menaxhmentit është bërë edhe në B. Gjermane që projektet e ardhshme për investime të shoqërohen edhe me trajnime dhe zhvillim të stafit. Me iniciativën e zyrës së Rodecos gjatë vitit 2008 do shikohet mundësia e organizimit të trajnimeve menaxheriale si p.sh Komunikimi Delegimi Efektiv në Kompani, Menaxhimi i Ndryshimeve të Ekipeve, Konflikteve, dhe Udhëheqja e mbledhjeve të Kompanisë. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A ka fituar një projekt njëvjeçar të zhvillimit dhe Implementimit të Menaxhimit Modern të Resurseve Njerëzore për Sektorin Publik dhe Privat në Kosovë. Ky projekt mbështetet nga “Austrian Development Cooperation” fillimi i Implementimit do te filloj ne muajin Mars 2008.


23

6 PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE Lista e Investimeve KokovaVI, Faza2

Investimet për kompaninë e ujërave regjional Hidrodrini (€4,084 milon)

Numri Emri i investimit Kostoja

(€) 1 Implementimi i zonave të matura - DMA në Pejë 290,0002 Rrjeti i furnizimit me ujë për gjashtë fshatrat e komunës së Pejës 450,0003 Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Raushiq, Faza II 140,0004 Rrjeti i kanalizimit në qytetin e Pejës 350,0005 Rrjeti i kanalizimit në njësinë e Pejës 450,0006 Rrjeti i ujësjellësit në Vitomiricë 120,0007 Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Sahat Kulla 55,0008 Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Kristali 160,0009 Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Zatrat 12,00010 Gypacioni I ri në lagjet; 7 Shtatori, Xhemajl Kada dhe Rrokaqielli 210,000

NO Pejë 2,237,00011 Furnizimi me ujë për 11 fshatrat e komunës së Istogut, krahu 2 dhe 3 320,00012 Kaptimi i tre burimeve në bjeshkët e Strofcit – faza e dytë 57,00013 Tubacioni shpërndarës i ujit për burgun e Dubravës 180,00014 Ndërtimi i punëtorisë dhe rehabilitimi i depos 40,00015 Furnizimi i lagjeve; Zeka-Avdylaj, Dushkaja, Hakajt-Orrobërd 50,00016 Furnizimi i lagjeve; Blakaj, Bytyqi, Gostoranajt 70,000

NO Istog 717,00017 Stacioni i klorinimit për 13 fshatra 30,00018 Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Zajm 90,00019 Tubacioni sekondar për furnizimin me ujë në qytetin e Klinës 12,00020 Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Krushevë e Vogël 75,00021 Rehabilitimi i stacionit ekzistues të pompave 18,00022 Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës, lagja Perlina 60,00023 Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës, lagja Shkolla Ekonomike 40,000

NO Klinë 325,00024 Stacioni i klorinimit dhe rezervuari 110,00025 Furnizimi me ujë i lagjes Goqi 85,00026 Tubacioni i furnizimit me ujë, faza e dytë 140,000

NO Junik 335,00027 Pajisjet për leximin e ujëmatësve në distancë (Optimal HRI Pulse Unit) 75,00028 Furnizimi me ujëmatës shtëpiak 115,00029 Furnizimi me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal 130,000 30 Implementimi i zonave të matura – DMA në Istog, Klinë dhe Junik 150,000

Hidrodrini - të gjitha njësitë 470,000Total Hidrodrini: 4,084,000


24

Plani I investimeve të propozuara nga KUR Hidrodrini: Njësit Operative: Pejë, Istog, Klinë, dhe Junik Faza: Kosova VI – 2 Përshkrimi i projekteve:

Emri i projektit:

Implementimi i zonave të matura – DMA në Pejë

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë: 01

Lokacioni: Projekti do të implementohet në zonën urbane të qytetit të Pejës

Kostoja: Kostoja totale: 290,000€; Përshkrim i shkurtër i projektit:

Para disa muajve, eksperti nga SETEC-ku, një kompani konsulente e përfshirë në një projekt të financuar nga KfW, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve të ujit në Hidrodrin, së bashku me stafin e Hidrodrinit, kanë projektuar krijimin e zonave të matura – DMA për zonat urbane të Pejës, pasi që DMA për zonat rurale janë implementuar në të kaluarën. Projekti përfshinë ndërtimin e 25 pusetave për ujëmatës zonal, me të gjitha fitingjet e nevojshme. Projekti do të implementohet në zonën urbane të qytetit të Pejës. Rreth 77% të klientëve të furnizuar nga Hidrodrini janë të koncentruar në zonën urbane të qytetit të Pejës. Kjo pjesë konsiderohet si pjesë e rrjetit me humbje më të larta të ujit në Hidrodrin, pasi që humbjet në këtë pjesë arrijnë vlerën prej 75%. Furnizimi total me ujë në zonën urbane të qytetit të Pejës është rreth 1,500,000m3/muaj. Duke u bazuar në shkallën e humbjeve të ujit prej 75%, aktualisht vetëm rreth 375,000m3/muaj faturohet. Pas zvogëlimit të humbjeve dhe zgjerimit të shërbimeve të ujit, është e mundshme që të mbulohen investimet në një afat prej 6 muajsh.

Vlerësimi i kostos:

Furnizimi i materialit; 210,000€ Ekzekutimi i punëve; 80,000€

Përfitimet: Me zvogëlimin e humbjeve prej 75% në 50%, Hidrodrini do të jetë në

gjendje që të kursej rreth 375,000m3/muaj ujë shtesë, duke mundësuar zgjerimin e shërbimeve të ujit në zonat tjera, në të cilat zona banoret vazhdojnë që të konsumojnë ujin nga puset.

Emri i projektit:

Rrjeti i furnizimit me ujë për gjashtë fshatrat e komunës së Pejës


Lokacioni: Projekti do të implementohet në komunën e Pejës


25

Kostoja: Kostoja totale: 450.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri dhe ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë, me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, sikurse në vijim: D = 300 mm → L= 5,900 m D = 250 mm → L= 1,100 m D = 200 mm → L= 1,700 m D = 150 mm → L= 6,100 m D = 100 mm → L= 1,800 m Gjatësia totale e gypave: 16,600 m Bazuar në modelimin hidraulik, ekziston sasi e mjaftueshme e ujit për të furnizuar këto fshatra. Rrjeti furnizues për këto fshatra do të kyçet në rrjetin ekzistues të Hidrodrinit në Pejë, i cili furnizohet përmes gravitetit. Projekti do të implementohet në gjashtë fshatrat e komunës së Pejës: Zahaq, Llabjan, Ramun, Lutogllavë, Nakëll dhe Nabërgjan, të cilat janë të vendosura në pjesën Lindore të qytetit të Pejës, dhe shtrihen rreth 7-11 km nga qyteti i Pejës. Banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, të cilat sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, uji nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këto fshatra. Mjaft shpesh në këto zona janë shfaqur edhe raste epidemiologjike. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 8,960 banorë, ose rreth 1,378 amvisëri.

Nga 1,378 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 6,048 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 74 muajsh, respektivisht 6.2 viteve.



Përfitimet: Duke e zgjeruar rrjetin e furnizimit me ujë, Hidrodrini do të rrisë numrin

e klientëve, dhe si rezultat do të rrisë të hyrat e veta, ndërsa në anën tjetër banorët do të furnizohen me ujë të pijshëm.

Emri i projektit:

Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Raushiq, Faza II


Lokacioni: Projekti do të implementohet në komunën e Pejës


26


Projekti përfshinë ndërtimin e gypaconit të ri dhe ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë, me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, sikurse në vijim: D = 280 mm → L= 2,200 m D = 180 mm → L= 1,000 m D = 160 mm → L= 2,420 m D = 140 mm → L= 1,500 m Projekti do të implementohet në fshatin Raushiq, i cili shtrihet në pjesën Jugore të qyetit të Pejës. Për furnizimin e këtij fshati janë identifikuar dy burime të ujit në bjeshkët në afërsi të fshatit Raushiq, me një kapacitet total prej 35l/s, e cila është llogaritur të jetë e mjaftueshme, krahasuar me banorët që do të furnizohen. Ky rrjet do të jetë një sistem i ndarë nga sistemi ekzistues i Pejës, pasi që ka burimet dhe kaptazhen e vet. Momentalisht banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, i cili është i kontaminuar dhe mjaft shpesh në këto zona janë shfaqur edhe raste epidemiologjike. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 4,500 banorë, ose rreth 760 amvisëri. Nga 1760 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 2,100 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 65 muajsh, respektivisht 5.5 viteve.





Emri i projektit:

Rrjeti i kanalizimit në qytetin e Pejës


Lokacioni: Projekti do të implementohet në qendrën e qytetit të Pejës


Projekti përfshinë ndërtimin e rrjetit të kanalizimit me gjatësi prej 400m dhe diametër prej 500mm. Projekti do të implementohet në sheshin prej ndërtesës së komunës së Pejës deri te monumenti i Haxhi Zekës. Ky shesh deri më tani nuk ka pasur rrjet të kanalizimit, kështu që ujërat e


27

zeza janë zbrazur direkt në lumin “Lumi i Bardhë” i cili rrjedhë në qendër të qytetit të Pejës. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 9,000 banorë, ose rreth 1,500 amvisëri. Nga 1,500 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 3,000 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 9.7 viteve.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, përfitimet kryesore do të jenë ruajtja

e lumit “Lumi i Bardhë” dhe ofrimi i klientëve tonë shërbimet e ujërave të zeza.

Emri i projektit:

Rrjeti i kanalizimit në njësinë e Pejës


Lokacioni: Projekti do të implementohet në tre lagje të qytetit të Pejës


Projekti përfshinë ndërtimin e rrjetit kryesorë të kanalizimit, me gjatësi dhe diametra të ndryshme, sikurse në vijim: D = 700 mm → L= 1,500 m D = 500 mm → L= 1,200 m D = 400 mm → L= 2,200 m D = 300 mm → L= 2,300 m Gjatësia totale e gypave: 7,200 m Projekti do të implementohet në tre lagje të qytetit të Pejës; Vitomiricë, 7 Shtatori dhe Kristal, të cilat shtrihen në pjesën Veri-Lindore të qytetit të Pejës. Këto lagje deri më tani nuk kanë pasur rrjet të kanalizimit. Ujërat e zeza janë menaxhuar nëpërmjet gropave septike, të cilat paraqesin rrezik për shëndet, për shkake të ndotjes së mjedisit (aromat e këqija, ndotja e ujërave nëntokësore dhe dheut), si pasoje e densitetit të lartë të vendbanimeve. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 15,000 banorë, ose rreth 2,500 amvisëri. Nga 2,500 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 5,000 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 5.8 viteve.




28

Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, përfitimet kryesore do të jenë mbrojtja e shëndetit të banorëve që jetojnë në këto zona, si dhe ofrimi klientëve tonë shërbimet e ujërave të zeza.

Emri i projektit:

Rrjeti i ujësjellësit në Vitomiricë


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Pejës, zona e Vitomiricës


Projekti përfshinë ndërtimin e gypaconit shpërndarës, me këto specifikacione: D = 250 mm → L= 2,200 m Projekti do të implementohet në zonën e Vitomiricës, e cila shtrihet në pjesën Veriore të Pejës. Kjo zonë ka numër të banorëve prej rreth 16,000. Vitomirica momentalisht është e kyçur në rrjetin e furnizimit me ujë, por kjo zonë çdoherë është duke pasur problem më shtypje të ulët të ujit, kurse në anën tjetër, konsumi në zonën e Vitomiricës është duke shkaktuar problem të njëjtë në disa zona të qytetit të Pejës. Bazuar në modelimin hidraulik, Vitomirica duhet të kyçet në gypin magjistral me D=600mm dhe jo në atë me D=500mm, ku është e kyçur momentalisht. Me implementimin e këtij projekti, Vitomirica do të ketë shërbime më kualitative të ujit, kurse në anën tjetër do të rritet prurja e ujit për pjesët tjera të rrjetit, kështu që zonat tjera do të kenë shtypje më të mirë të ujit, kurse në anën tjetër do të ketë në dispozicion sasira më të mëdha të ujit për zgjerimin e shërbimeve të ujit. Implementimi i këtij projekti do të ketë gjithashtu ndikim në shkallën e inkasimit, pasi që klientët do të pranojnë shërbime më të mira, kështu që do të pranojnë më lehtë të paguajnë për ujin e konsumuar.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofroj furnizim më

kualitativ me ujë dhe do të mundësoj zgjerimin e shërbimeve të ujit.

Emri i projektit:

Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Sahat Kulla


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Pejës


29

Kostoja: Kostoja totale: 55,000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë rehabilitimin e 450 m gjatësi të gypit shpërndarës me diametër prej D=400 mm. Gypi ekzistues I cili do të rehabilitohet është me diametër prej DN 350 mm, nga materiali azbest cement, I cili është mjaft I vjetër dhe duke u bazuar në modelimin hidraulik, një projekt I financuar nga KfW, ky gyp nuk ka diametër të mjaftueshëm dhe duhet të jetë prej një diametri më të madh. Për shkak diametrit të vogël, shpejtësia e ujit në gyp shpesh e kalon vlerën prej 2.5 m/s, e cila është larg nga shpejtësia optimale. Ky gyp ekzistues furnizon zonën e cila shtrihet në anën e kundërt të lumit Lumi I Bardhë, dhe konsiderohet si një gyp me prioritet të lartë. Në një të ardhme të afërt, ky gyp to të furnizohet nga rezervuari I ri, I emëruar City 2, I cili do të ndërtohet së shpejti nëpërmjet KfW-së. Duke u bazuar në modelimi hidraulik, ky projekt është I klasifikuar si projekt I prioritetit të parë.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofronte shërbime

më të mira ndaj klientëve të vet dhe do të optimalizonte shpejtësinë e ujit në këtë pjesë të rrjetit, në mënyrë që të shmangen dëmtimet e mundshme në rrjet.

Emri i projektit:

Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Kristali




Projekti përfshinë rehabilitimin e 1,450 m gjatësi të gypit shpërndarës me diametër prej D=400 mm. Gypi ekzistues I cili do të rehabilitohet është nga materialit azbest cement dhe me diametër prej DN 350 mm, I cili është mjaft I vjetër dhe duke u bazuar në modelimin hidraulik, projekt I financuar nga KfW; ky gyp nuk ka diametër të mjaftueshëm dhe duhet të jetë prej një diametri më të madh. Gypi ekzistues momentalisht furnizon me ujë disa klient industrial në zonën e Kristalit dhe shtatë fshatra tjera. Me implementimin e këtij projekti gjithashtu do të përgatitet baza fundamentale për zgjerimin e shërbimeve për 11 fshatra tjerë, të cilat sipas modelimit hidraulik planifikohen të shërbehen nga Hidrodrini në të ardhmen.


30

Duke u bazuar në modelimi hidraulik, ky projekt është I klasifikuar si projekt I prioritetit të parë.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofronte shërbime më

të mira ndaj klientëve të vet dhe do të përgatiste bazën për zgjerimin e shërbimeve në zonat tjera.

Emri i projektit:

Rehabilitimi I gypacionit në lagjen Zatrat




Projekti përfshinë rehabilitimin e 90 m gjatësi të gypit shpërndarës me diametër prej D=200 mm. Gypi ekzistues I cili do të rehabilitohet është nga materialit PVC dhe me diametër prej DN 50 mm. Duke u bazuar në modelimin hidraulik, projekt I financuar nga KfW; ky gyp nuk ka diametër të mjaftueshëm dhe duhet të jetë prej një diametri më të madh. Gypi ekzistues do të furnizon me ujë një pjesë të lagjes Kapeshnica dhe pjesën më të madhe të lagjes Zatrat, e cila shtrihet në lartësi më të madhe në krahasim me zonat tjera të qytetit të Pejës. Popullata në lagjen e Zatrave është duke u rritur vazhdimisht, dhe si rezultat I kësaj edhe kërkesat për ujë janë duke u rritur. Kapaciteti I rrjetit ekzistues nuk është më I mjaftueshëm për të ofruar furnizim stabil me ujë për banoret ekzistues dhe as për banoret tjerë që do të vendosen në të ardhmen. Kështu që, momentalisht në këtë lagje është I mundshëm furnizimi me ujë vetëm nëpërmjet reduktimeve. Gypi I ri do të jetë pika e dytë furnizuese për lagjen Zatrat dhe do të ofroj furnizim të mjaftueshëm me ujë për këtë lagje. Duke u bazuar në modelimi hidraulik, ky projekt është I klasifikuar si projekt I prioritetit të parë.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofronte shërbime

stabile dhe kualitative të ujit ndaj klientëve të vet në lagjet Zatrat dhe Kapeshnica.


31

Emri i projektit:

Gypacioni I ri në lagjet; 7 Shtatori, Xhemajl Kada dhe Rrokaqielli




Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri me diametër prej D= 250 mm dhe me gjatësi prej 2,800 m. Projekti do të implementohet për gjatë rrugës kryesore të tre lagjeve në qytetin e Pejës; 7 Shtatori, Xhemajl Kada dhe Rrokaqielli, duke filluar nga rrethi I Vitomiricës dhe deri tek rrethi përball stacionit të policisë (te rrokaqielli) në qendër të qytetit. Të gjitha këto lagje janë duke u furnizuar me ujë nga Hidrodrini. Pothuaj të gjitha lagjet në anën e majtë të rrugës janë duke pasur probleme me furnizim me ujë, pasi që kyçjet e realizuara në të kaluarën nuk janë bërë sipas standardëve për kyçje. Para disa vitesh, një gypacion I ri është ndërtuar në anën e djathtë të rrugës, por lagjet që shtrihen në anën e majtë vazhdojnë që ti kenë problemet e vjetra. Prandaj, prishjet e shpeshta dhe shtypjet e ulëta të ujit janë tipike për këto lagje. Si rezultat I kësaj këto lagje konsiderohen si zona me humbje më të larta të ujit, për arsye të probleme të lartcekura. Në anën tjetër, gjeologjia e kësaj zonë është kryesisht e përbërë nga zhavorri, kështu që supozohet se prishjet tjera vazhdojnë të jenë aktive, duke shkaktuar një sasi të madhe të ujit që humbet.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ulte humbjet e ujit

dhe do të ofronte furnizim stabil dhe kualitativ të ujit për klientët e vet në lagjet 7 Shtatori, Xhemajl Kada dhe Rrokaqielli.

Komentet e IC:

Emri i projektit:

Furnizimi me ujë për 11 fshatrat e komunës së Istogut, krahu 2 dhe 3

No. i projektit: Hidrodrini – Istog: 11

Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Istogut Kostoja: Kostoja totale: 320.000€ Përshkrim i Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit shpërndarës të ujit nga


32

shkurtër i projektit:

Gurrakoci në Zallq dhe nga Zallqi në Kashicë, me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, sikurse në vijim: D = 315 mm → L= 970 m D = 250 mm → L= 5,000 m D = 225 mm → L= 1,700 m Gjatësia totale e gypave: 7,670 m Projekti do të implementohet në 11 fshatrat e komunës së Istogut, të cilat shtrihen në pjesën Jugore të qytetit të Istogut; Gurrakoci, Zallqi, Zabllaqi, Trubuhoci, Saradorani, Dreja, Osojani, Kashic, Tuqepi, Shalinovica dhe Kerrnina. Banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, të cilat sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, uji nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këto fshatra. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 13,402 banorë, ose rreth 2,062 amvisëri. Nga 2,062 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 7,237 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 44 muajsh, respektivisht 3.7 viteve.





Emri i projektit:

Kaptimi i tre burimeve në bjeshkët e Strofcit – faza e dytë


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Istogut Kostoja: Kostoja totale: 57.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Ky projekt ka filluar në vitin 2004 dhe është ndarë në dy faza. Faza e parë ka përfshirë ndërtimin e rezervuarit prej 400 m3 dhe ndërtimin e gypacionit nga rezervuari deri në bjeshkët e Strofcit, me gjatës prej 8,000m dhe diametër prej 125mm. Faza e parë ka përfunduar në vitin 2004, dhe është financuar nga ZDF, komuna e Istogut, Ministria e financave dhe komuniteti, me vlerë totale prej 380,000€. Faza e dytë nuk ka filluar ende deri më tani, për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Projekti përfshinë ndërtimin e tre kaptazheve, për tre burime të ndryshme të ujit në bjeshkët e Strofcit, me kapacitet mesatarë


33

prej 12l/s, dhe ndërtimin e gypacionit në gjatësi prej 670m dhe diametër prej 75mm. Projekti ka të bëjë me rritjen e kapacitetit të ujit për pesë fshatrat; Zhakovë, Uçë, Rakosh, Sushicë e Eperme dhe Sushicë e Poshtme, për shkak se kapaciteti i ujit në dispozicion nuk i përmbush nevojat për furnizim permanent. Momentalisht furnizimi është duke u realizuar duke aplikuar reduktimet si dhe me shtypje të ulët të ujit. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë banoret e pesë fshatrave.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofroj furnizim më

kualitativ me ujë dhe do të mundësoj zgjerimin e shërbimeve të ujit për këtë zonë.

Emri i projektit:

Tubacioni shpërndarës i ujit për burgun e Dubravës


Lokacioni: Projekti do të implementohet në pjesën Lindore të qytetit të Istogut Kostoja: Kostoja totale: 180,000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e një tubacioni të ri të ujit nga burimi i Istogut deri te stacioni i pompave që furnizon burgun e Dubravës, me gjatësi dhe diametra, si në vijim: D = 315 mm → L= 3,085 m D = 280 mm → L= 1,295 m Dubrava është burgu kryesorë i Kosovës. Furnizimi me ujë në këtë burg duhet të jetë 24h. Momentalisht, furnizimi me ujë i burgut të Dubravës mbështetet në shfrytëzimin e dyfishtë të rezervuarëve dhe stacionit të pompave. Stacioni i parë i pompimit e dërgon ujin në rezervuarin e parë, i cili i furnizon stacionin e dytë të pompimit, i cili e dërgon ujin në rezervuarin e dytë, i cili bënë furnizimin e burgut me ujë. Me instalimin e gypacionit të ri nga burimi i Istogut deri te stacioni i dytë i pompimit, mundësohet që të furnizohet stacioni i dytë i pompimit me anë të gravitetit, cili bënë furnizimin e rezervuarit të dytë, i cili furnizon burgun, duke shmangur përdorimin e stacionit të parë të pompave dhe rezervuarin e parë. Tubacioni i ri gjithashtu do të furnizoj Istogun e vogël, i cili shtrihet në pjesën Lindore të Istogut. Stacioni i parë i pompave dhe rezervuari i parë do të furnizojnë vetëm fshatrat; Dubrava, Veriqi, Bellopoja, Kovragë dhe Dushkaja.


34

Faturimi i burgut të Dubravës është mesatarisht 16,000 €/muaj. Investimet do të mbuloheshin brenda 12 muajsh, respektivisht një vit.



Përfitimet: Hidrodrini do të siguroj furnizim stabil me ujë për burgun e Dubravës,

kurse në anën tjetër do të kursej energjinë elektrike, duke iu shmangur përdorimit të dyfishtë të pompave.

Emri i projektit:

Ndërtimi i punëtorisë dhe rehabilitimi i depos


Lokacioni: Projekti do të implementohet në Istog


Projekti përfshinë ndërtimin e punëtorisë së re dhe rehabilitimin e depos ekzistuese. Njësia e Istogut nuk posedon akoma punëtorinë për mirëmbajtjen e automjeteve të veta. Deri më tani automjetet janë mirëmbajtur në hapësira të hapura. Depoja është e vjetër dhe nevojitet që të rehabilitohet. Projekti do të implementohet tek depoja ekzistuese, në pjesën lindore të qytetit të Istogut. Me implementimin e këtij projekti, njësia e Istogut do të jetë në gjendje që të mirëmbaj në mënyrë të rregullt automjetet e veta dhe do të siguroj kushte më të përshtatshme për pjesët rezerve.



Përfitimet: Njësia e Istogut do të jetë më eficient në përmbushjen e obligimeve të

veta.

Emri i projektit:

Furnizimi i lagjeve; Zeka-Avdylaj, Dushkaja, Hakajt-Orrobërd


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Istogut Kostoja: Kostoja totale: 50.000€ Përshkrim i shkurtër i

Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri shpërndarës në tre lagje të ndryshme, sikurse:


35

projektit: Lagja: Zeka-Avdylaj D = 75 mm → L= 2,950 m Lagja: Hakajt-Orrobërd D = 75 mm → L= 820 m Lagja: Dushkaja D = 75 mm → L= 520 m Gjatësia totale: 4,290m Projekti do të implementohet në pjesën perëndimore të qytetit të Istogut. Momentalisht asnjëra nga tre lagjet nuk është e furnizuar me ujë. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 770 banorë, ose rreth 110 amvisëri. Nga 110 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 485 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 103 muajsh, respektivisht 8.5 viteve.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të zgjeroj shërbimet e

ujit, dhe si rezultat do të rrisë të hyrat e veta.

Emri i projektit:

Furnizimi i lagjeve; Blakaj, Bytyqi, Gostoranajt


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Istogut Kostoja: Kostoja totale: 70.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri shpërndarës në tre lagje të ndryshme, me gjatësi të gypit prej 2,500m dhe diametër prej 160mm. Momentalisht të tre lagjet janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit, të furnizuar me pompa. Me implementimin e këtij projektit, do të mundësohet furnizimi i këtyre tre lagjeve përmes gravitetit, në mënyrë që të zvogëlohet kostoja e operimit nëpërmjet kursimit të energjisë elektrike.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti do të mundësohet zvogëlimi i kostos

së operimit.


36

Emri i projektit:

Stacioni i klorinimit për 13 fshatra

No. i projektit: Hidrodrini – Klinë: 17

Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Klinës


Projekti përfshinë ndërtimin e stacionit të ri të klorinimit për trajtimin e ujit që furnizon 13 fshatra të komunës së Klinës. Projekt për furnizimin me ujë të këtyre fshatrave është implementuar para dy viteve, dhe duke u bazuar në analizat e ujit, uji nuk i përmbush standardet e ujit të pijshëm, pasi që uji përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyre rrezik për shëndetin e banoreve të këtyre fshatrave Me qëllim të ruajtjes së shëndetit të banoreve të këtyre 13 fshatrave, Hidrodrini ka informuar banoret e këtyre fshatrave që të mos e përdorin ujin për pije. Projekti do të implementohet në afërsi të rezervuarit ekzistues. Me implementimin e këtij projekti, banoret e 13 fshatrave do të furnizohen me ujë të pijshëm, bazuar në standardet Evropiane.



Përfitimet: Furnizimi i banorëve me ujë të pijshëm kualitativ.

Emri i projektit:

Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Zajm




Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri për furnizimit me ujë të fshatit Zajm, me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, sikurse në vijim: D = 150 mm → L= 3,000 m D = 110 mm → L= 3,500 m Gjatësia totale e gypave: 6,500 m Gypi furnizues do të kyçet në sistemin ekzistues të Klinës, i cili furnizohet përmes gravitetit, nëpërmjet rezervuarit. Projekti do të implementohet në fshatin Zajm, i cili shtrihet në pjesën Jug-Perëndimore të qytetit të Klinës.


37

Momentalisht fshati Zajm nuk është i kyçur në rrjetin e Hidrodrinit, njësisë së Klinës, edhe pse ekziston sasi e mjaftueshme e ujit. Banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, të cilat sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, uji nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këto fshatra. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 2,100 banorë, ose rreth 300 amvisëri.

Nga 300 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 1,300 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 68 muajsh, respektivisht 5.7 viteve.





Emri i projektit:

Tubacioni sekondar për furnizimin me ujë në qytetin e Klinës


Lokacioni: Projekti do të implementohet në qytetin e Klinës


Projekti përfshinë ndërtimin e një tubacioni të ri shpërndarës sekondar, për furnizimin me ujë të një pjesë të qytetit të Klinës, me diametër prej 110mm dhe gjatësi prej 1,100m. Qyteti i Klinës, edhe pse ka sasi të mjaftueshme të ujit, është duke u përballur me reduktime dhe shtypje të ulët të ujit, për shkak të kapacitetit të pamjaftueshëm shpërndarës të rrjetit ekzistues. Klina është duke u furnizuar me ujë nga dy rezervuar, njëri prej tyre furnizon qytetin e Klinës, i cili është duke u furnizuar me reduktime, kurse tjetri furnizon 13 fshatra të komunës së Klinës, të cilat kanë në dispozicion më shumë ujë sesa konsumojnë. Zgjidhja e problemit të furnizimit me ujë me reduktime në qytetin e Klinës është që të furnizohet një pjesë e qytetit nga rezervuari që furnizon 13 fshatrat, duke instaluar tubacionin e ri shpërndarës sekondar.

Vlerësimi i Furnizimi i materialit; 8,000€


38

kostos: Ekzekutimi i punëve; 4,000€ Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini, njësia e Klinës, do të

ofroj furnizim kualitativ dhe stabil me ujë për banoret e qytetit të Klinës.

Emri i projektit:

Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Krushevë e Vogël




Projekti përfshinë ndërtimin e rezervuarit, stacionin e pompave, dhe ndërtimin e rrjetit shpërndarës të ujit me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, sikurse në vijim: D = 110 mm → L= 2,500 m D = 75 mm → L= 1,100 m D = 63 mm → L= 1,200 m Gjatësia totale e gypave: 4,800 m Projekti do të implementohet në fshatin Krushevë e Vogël, i cili shtrihet në pjesën Veri-Perëndimore të qytetit të Klinës. Momentalisht fshati Krushevë e Vogël nuk është i kyçur në sistemin e Hidrodrinit, edhe pse ekziston sasi e mjaftueshme e ujit. Duke marrë parasysh që fshati Krushevë e Vogël shtrihet në lartësi më të lartë gjeografike sesa rezervuari ekzistues, është e domosdoshme ndërtimi i stacionit te pompave dhe i një rezervuari, në mënyrë që të mundësohet furnizimi i fshatit me ujë. Banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, të cilat sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, uji nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këto fshatra. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 630 banorë, ose rreth 90 amvisëri. Nga 90 amvisëri, Hidrodrini do të mund të inkasonte të hyra prej 400 €/muaj. Investimet do të mund të mbuloheshin brenda 15 viteve.






39

Emri i projektit:

Rehabilitimi i stacionit ekzistues të pompave




Projekti përfshinë zëvendësimin e pompave ekzistuese të cilat furnizojnë qytetin e Klinës, me pompa me kapacitet më të lartë të furnizimit me ujë. Pompat e reja duhet të jenë të kapacitetit prej 90-100l/s ujë. Projekti do të implementohet në qytetin e Klinës, në stacionin ekzistues të pompave. Pompat ekzistuese nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm për të furnizuar rregullisht qytetin e Klinës me ujë, pasi që ato kanë kapacitet prej rreth 56 l/s, kurse kapaciteti i nevojshëm është rreth 90l/s. Në anën tjetër, ekziston sasi e mjaftueshme e ujit në burim, kurse qyteti i Klinës përballet me reduktime të ujit. Me implementimin e këtij projekti, banoret e Klinës do të furnizohen rregullisht me ujë. Në këtë mënyrë, shkalla e inkasimit do të rritet, pasi që klientët do ti kryejnë pa hezitim obligimet e tyre për ujin e konsumuar.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini, njësia e Klinës, do të

ofroj furnizim kualitativ dhe stabil me ujë për banoret e qytetit të Klinës.

Emri i projektit:

Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës, lagja Perlina




Projekti përfshinë ndërtimin e gypit kryesorë të kanalizimit në qytetin e Klinës, me diametër të gypit prej 350mm dhe gjatës prej 2,000m. Projekti do të implementohet në qendër të qyetit të Kinës, respektivisht në lagjen Perlina. Në këtë lagje nuk ka rrjet të kanalizimit. Ujërat e zeza menaxhohet duke shfrytëzuar gropat septike, të cilat paraqesin rrezik për shëndet, për shkak të ndotjes së mjedisit (aromat e këqija, ndotja e dheut dhe ujërave


40

nëntokësore), për shkak të densitetit të lartë të vendbanimeve. Nga ky projekt do të përfitojnë rreth 2,100 banorë, respektivisht rreth 300 amvisëri.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti,përfitimi kryesorë do të jetë mbrojtja

e shëndetit të banorëve që jetojnë në këto zona, dhe ofrimi i shërbimeve të ujërave të zeza klientëve tonë.

Emri i projektit:

Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës, lagja Shkolla Ekonomike




Projekti përfshinë ndërtimin e gypit kryesorë të kanalizimit në qytetin e Klinës, me diametër të gypit prej 350mm dhe gjatës prej 1,300m. Projekti do të implementohet në qendër të qyetit të Kinës, respektivisht në lagjen e Shkollës Ekonomike. Në këtë lagje nuk ka rrjet të kanalizimit. Ujërat e zeza menaxhohet duke shfrytëzuar gropat septike, të cilat paraqesin rrezik për shëndet, për shkak të ndotjes së mjedisit (aromat e këqija, ndotja e dheut dhe ujërave nëntokësore), për shkak të densitetit të lartë të vendbanimeve. Nga ky projekt do të përfitojnë rreth 1,400 banorë, respektivisht rreth 200 amvisëri.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti,përfitimi kryesorë do të jetë mbrojtja

e shëndetit të banorëve që jetojnë në këto zona, dhe ofrimi i shërbimeve të ujërave të zeza klientëve tonë.

Emri i projektit:

Stacioni i klorinimit dhe rezervuari

No. i projektit: Hidrodrini – Junik: 24

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Junik (Agim Ramadani)

Kostoja: Kostoja totale: 110.000€


41

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e stacionit të ri të klorinimit dhe rezervuarit.Projekti do të implementohet në afërsi të Junikut. Me implementimin e këtij projekti, banoret e Junikut do të furnizohen me ujë të pijshëm dhe kualitativ, bazuar në standardet Evropiane.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti do të mundësohet furnizimi i

banorëve me ujë të pijshëm dhe kualitativ.

Emri i projektit:

Furnizimi me ujë i lagjes Goqi


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Junikut Kostoja: Kostoja totale: 85.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e kaptazhës, rezervuarit dhe rrjetit të ujësjellësit, me diametër dhe gjatësi të ndryshme, sikurse në vijim: D = 90 mm → L= 3,700 m D = 110 mm → L= 1,100 m D = 63 mm → L=300 m Gjatësia totale e gypave: 5,100 m Projekti do të implementohet në lagjen Goqi, e cila shtrihet në pjesën Veri-Jugore të qendrës së Junikut. Momentalisht lagja Goqi nuk është e kyçur në rrjetin e ujësjellësit. Kaptazha do të ndërtohet në bjeshkët Zharre, dhe do të kaptoj ujin me kapacitet prej rreth 5l/s. Banorët e kësaj lagje janë duke u furnizuar me ujë nga puset, i cili nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që uji përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këtë lagje. Nëpërmjet këtij projekti do të përfitojnë rreth 245 banorë, ose rreth 35 amvisëri.



Përfitimet: Me zgjerimin e shërbimeve të ujit, Hidrodrini do të rrisë numrin e

klientëve të vet, dhe do ti furnizoj ata me ujë të pijshëm.


42

Emri i projektit:

Tubacioni i furnizimit me ujë, faza e dytë


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Junikut Kostoja: Kostoja totale: 140.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit shpërndarës të ujit me këto specifikacione: D = 225 mm → L= 3,600 m Projekti do të implementohet në bjeshkët e Junikut, të cilat shtrihen në pjesën Perëndimore të qendrës së Junikut. Momentalisht atje është i ndërtuar Kaptazha, nëpërmjet kontributit nga komuna e Junikut, e cila ishte e planifikuar në fazën e parë. Faza e dytë përfshinë ndërtimin e gypacionit shpërndarës me gjatësi prej 3,600m dhe diametër prej 225 mm. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohet rritja e kapacitetit të prodhimit të ujit dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera. Projekti gjithashtu përfshinë instalimin e 4 valvolave të ajrit, tre pastrues, një puset për kyçje dhe rrethimi i burimit.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të rrisë prodhimin e

ujit dhe do të zgjeroj shërbimet e ujit.

Emri i projektit:

Pajisjet për leximin e ujëmatësve në distancë (Optimal HRI Pulse Unit)

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë, Istog, Klinë, Junik: 27

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik


Projekti përfshinë furnizimin me ujëmatës shtëpiak për lexim në distancë, me këto specifikime: Ujëmatësit: D = 20 mm → 2,500 copë Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, dhe Junik. Qëllimi kryesorë i projektit do të jetë zvogëlimi i humbjeve administrative të ujit.


43



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do ti zvogëloje humbjet e

ujit dhe do të jetë në gjendje që të zgjeroj shërbimet e ujit në zonat e pa shërbyera deri më tani.

Emri i projektit:

Furnizimi me ujëmatës shtëpiak




Projekti përfshinë furnizimin me ujëmatës shtëpiak (UM), duke përfshirë fitingjet e UM-ve, dhe pusetat për instalimet e ujëmatësve, me këto specifikacione: Ujëmatësit: D = 20 mm → 3,000 copë D = 25 mm → 100 copë D = 30 mm → 50 copë D = 40 mm → 50 copë Total = 3,200 copë Pusetat për instalimet e ujëmatësve: 600 copë. Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, dhe Junik. Pajisja e klientëve tonë me ujëmatës do të mundësoj zvogëlimin e humbjeve të ujit, kurse në anën tjetër do t’iu mundësoj klientëve që të paguajnë sipas konsumit të matur. Deri më tani, klientët pa ujëmatës të instaluar faturohen në mënyrë paushallë. Implementimi i këtij projekti 1,250 klient do të furnizohen me ujëmatës. Hidrodrini do të përfitoj të hyra prej 900€/month. Investimet do të mbulohen brenda 4.8 viteve.





Emri i projektit:

Furnizimi me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal


44




Projekti përfshinë furnizimin me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal, me këto specifikacione: Ujëmatësit zonal: DN = 300 mm → 4 copë DN = 250 mm → 4 copë DN = 200 mm → 8 copë DN = 150 mm → 12 copë DN = 100 mm → 12 copë Total = 40 copë Valvolat: DN = 300 mm → 2 copë DN = 250 mm → 2 copë DN = 200 mm → 4 copë DN = 150 mm → 5 copë DN = 100 mm → 6 copë DN = 50 mm → 8 copë Total = 27 copë Gypat PEHD: DN = 225 mm → 600 m DN = 160 mm → 500 m DN = 110 mm → 1,500 m DN = 90 mm → 2,000 m DN = 75 mm → 1,000 m DN = 63 mm → 2,500 m DN = 50 mm → 2,500 m Valvolat për zvogëlimin e shtypjes: DN = 300 mm → 2 copë DN = 250 mm → 2 copë DN = 200 mm → 4 copë DN = 150 mm → 5 copë DN = 100 mm → 6 copë Total = 19 copë Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, dhe Junik. Furnizimet do të shfrytëzohen për riparimin e prishjeve, mirëmbajtjen e rrjetit dhe zvogëlimin e humbjeve të ujit nëpërmjet implementimit të zonave të matura.





45


Emri i projektit:

Implementimi i zonave të matura – DMA në Istog, Klinë dhe Junik


Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik. Kostoja: Kostoja totale: 150,000€; Përshkrim i shkurtër i projektit:

Njësit në Istog, Klinë dhe Junik janë duke u përballur me përqindje të lartë të humbjeve të ujit. Momentalisht, atje nuk ka ndonjë zonë të matur, kurse humbjet e ujit kalojnë vlerën prej of 70%. Hidrodrini ka themeluar Departamentin për Menaxhimin e Humbjeve të Ujit, të cilët janë të trajnuar mirë dhe të furnizuar me pajisje për detektimin e humbjeve nga KfW. Por, në mënyrë që programet për reduktimin e humbjeve të ujit të implementohen në mënyrë të suksesshme, themelimi i DMA-ve është i domosdoshëm. Projekti përfshinë ndërtimin e 18 pusetave për ujëmatësit zonal dhe instalimin e ujëmatësve zonal me të gjitha fitingjet e nevojshme. Me zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit, është e mundshme që të mbulohen shpenzimet brenda 8 muajsh.



Përfitimet: Me zvogëlimin e humbjeve të ujit, Hidrodrini do të jetë në gjendje që të

rrisë numrin e klientëve të shërbyer (të cilët vazhdojnë të konsumojnë ujin e ndotur nga puset) dhe të rrisë të hyrat e veta. Gjithashtu kursimet e energjisë janë të mundshme, pasi që më pakë ujë do të pompohet, pasi që prurja e ujit do të zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme.


46

6.1 Planifikimi i dinamik

Projektet Kosova V-faza e 2 (Plan dinamik i vrazhdë) - 2008

Pershkrimi Ja

nuar

20

08

Shku

rt 20

08

Mar

s 20

08

Prill

2

008

Maj

20

08

Qer

shor

20

08

Kor

rik

2008

Gus

ht

2008

Shta

tor

2008

Teto

r 20

08

Nen

tor

2008

Dhj

etor

20

08

Projektimi Tenderimi Implemen.

Projektet Kosova VI-faza e 2 ( Plan dinamik i vrazhdë) - 2008 dhe 2009

Pershkrimi

Janu

ar

2008

Shku

rt 20

08

Mar

s 20

08

Prill

2

008

Maj

20

08

Qer

shor

20

08

Kor

rik

2008

Gus

ht

2008

Shta

tor

2008

Teto

r 20

08

Nen

tor

2008

Dhj

etor

20

08

Proj.propoz. Perzgjedhja Projektimi Tenderimi Implemen.

Pershkrimi

Janu

ar

2009

Shku

rt 20

09

Mar

s 20

09

Prill

2

009

Maj

20

09

Qer

shor

20

09

Projektimi Tenderimi Implemen.

Proposed Targets of Regional Water Companies for 2008 / Caqet e propozuara te Kompanive Regjionale te Ujit per 2008

Key Performance Data and Indicators / Te dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances

Forecast Year-end Results/Parashikimi i Rezultateve ne fund te vitit 2007

Target for January /Caqet per Janar 2008

Target for February/Caqet per Shkurt 2008

Target for March/Caqet per Mars 2008

Target for April/Caqet per Prill 2008

Target for Maj/Caqet per Maj 2008

Target for June/Caqet per Qershor 2008

Target for July/Caqet per Korrik 2008

Target for August/Caqet per Gusht 2008

Target for September/Caqet per Shtator 2008

Target for October/Qellimet per Tetor 2008

Target for November/Qellimet per Nentor 2008

Target for December/Qellimet per Dhjetor 2008

Target for Next Year Business Plan/Qellimet e Planit te Bisnesit per vitin 2008

D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 36,266,673 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 8,259,718 600,000 600,000 600,000 625,000 660,000 690,000 710,000 710,000 710,000 705,000 705,000 705,000 8,020,000 D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 27,799 28,000 28,150 28,195 28,210 28,285 28,310 28,450 28,500 28,570 28,610 28,650 28,710 28,710 D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 25,632 26,040 26,180 26,221 26,235 26,305 26,328 26,459 26,505 26,570 26,607 26,645 26,700 26,700 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 24,223 26,040 26,180 26,221 26,235 26,871 26,895 27,028 27,075 27,142 27,180 27,218 27,275 27,275 D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 7,547,892 564,000 564,000 564,000 593,750 627,000 655,500 674,500 674,500 674,500 669,750 669,750 669,750 7,601,000 D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi� 2,440,778 € 198,000 € 198,000 € 198,000 € 204,000 € 217,800 € 227,700 € 231,000 € 231,000 € 231,000 € 230,000 € 230,000 € 230,000 2,626,500 VAT Payable / TVSH e Konsumatorëve 0 € 25,826 € 25,826 € 25,826 € 26,609 € 28,409 € 29,700 € 30,131 € 30,131 € 30,131 € 30,000 € 30,000 € 30,000 342,590 D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi� 1,292,288 € 112,860 € 112,860 € 112,860 € 126,852 € 135,036 € 141,174 € 150,150 € 150,150 € 150,150 € 159,390 € 159,390 € 159,390 1,670,262 VAT Collected / TVSH e Inkasuar 0 € 14,721 € 14,721 € 14,721 € 16,546 € 17,614 € 18,414 € 19,585 € 19,585 € 19,585 € 20,790 € 20,790 € 20,790 217,862 D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative� 41,122 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 36,000 VAT Payable / TVSH e Pagueshme 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 0 D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim� 1,361,861 € 131,744 € 131,744 € 131,744 € 131,744 € 131,744 € 138,744 € 138,744 € 138,744 € 138,744 € 141,744 € 141,744 € 141,744 1,638,928 Op costs (without mat.stock) (Eur) / Shpenz ope (pa material te depos)� 131,744€ 131,744€ 131,744€ 131,744€ 131,744€ 138,744€ 138,744€ 138,744€ 138,744€ 141,744€ 141,744€ 141,744€ 1,638,928 VAT Reimbursable / TVSH e Zbritshme 0 Cash Operating costs / Shpenzimet operative te paguara 0 131,744 131,744 131,744 131,744 131,744 138,744 138,744 138,744 138,744 141,744 141,744 141,744 1,638,928 VAT Reim Paid / TVSH e Zb e paguar 0 0 D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative� 136,023 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 0 VAT Payable / TVSH e Pagueshme 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 0 Stock mat. as donation / Mat.i Stoqeve si donacion 0 0 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative *) 150,412 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Non operating costs without stocks(Eur) / Shpenzimet jo operative pa blerjet e depos *) 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - - VAT Reimbursable / TVSH e Zbritshme 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - - Cash Non Operating costs / Shpenzimet jooperative te paguara 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - - VAT Reim Paid / TVSH e Zb e paguar 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - - Purchasing mat.for stock / Materiali i blere per rezerve ne depo 0 - D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) 47,788 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) 0 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - - VAT paid to tax authorities / TVSH e paguar autoriteteve tatimore € 14,721 € 14,721 € 14,721 € 16,546 € 17,614 € 18,414 € 19,585 € 19,585 € 19,585 € 20,790 € 20,790 € 20,790 217,862 D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë 106,244 € 90,360 € 74,476 € 58,592 € 56,700 € 62,992 € 68,422 € 82,828 € 97,234 € 111,640 € 132,286 € 152,932 € 173,578 € 173,578 D 016 Stock (Eur) / Stoqet 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 € 867,475 867,475€ D 017Accounts receivable from billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) 5,975,662 € 6,071,407 € 6,167,153 € 6,262,898 € 6,349,609 € 6,442,668 € 6,539,980 € 6,630,876 € 6,721,772 € 6,812,668 € 6,891,988 € 6,971,308 € 7,050,628 € 7,050,628 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 € 39,795 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) 1,559,735 € 1,570,840 € 1,581,946 € 1,593,051 € 1,603,114 € 1,613,909 € 1,625,195 € 1,635,741 € 1,646,287 € 1,656,833 € 1,666,043 € 1,675,253 € 1,684,463 € 1,684,463 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 € 180 D 022 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit 2,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € - D 007 (1) ValBill(d) 1,275,727 102,960 102,960 102,960 106,080 113,256 118,404 120,120 120,120 120,120 119,600 119,600 119,600 1,365,780D 007 (2) ValBill(sb) 235,118 17,820 17,820 17,820 18,360 19,602 20,493 20,790 20,790 20,790 20,700 20,700 20,700 236,385D 007 (3) ValBill(lb) 420,563 35,640 35,640 35,640 36,720 39,204 40,986 41,580 41,580 41,580 41,400 41,400 41,400 472,770D 007 (4) ValBill(i) 509,370 41,580 41,580 41,580 42,840 45,738 47,817 48,510 48,510 48,510 48,300 48,300 48,300 551,565D 008 (1) ValCol(d) 558,848 49,658 49,658 49,658 55,815 59,416 62,117 66,066 66,066 66,066 70,132 70,132 70,132 734,916D 008 (2) ValCol(sb) 121,106 10,157 10,157 10,157 11,417 12,153 12,706 13,514 13,514 13,514 14,345 14,345 14,345 150,324D 008 (3) ValCol(lb) 234,749 20,315 20,315 20,315 22,833 24,306 25,411 27,027 27,027 27,027 28,690 28,690 28,690 300,647D 008 (4) ValCol(i) 377,585 32,729 32,729 32,729 36,787 39,160 40,940 43,544 43,544 43,544 46,223 46,223 46,223 484,376D 010 (1) OpCo(S) 758,958 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 841,000D 010 (2) OpCo(M) 187,536 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000D 010 (3) OpCo(E) 200,556 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 23,000 23,000 23,000 249,000D 010 (4) OpCo(F) 61,230 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000D 010 (5) OpCo(CH) 16,298 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400D 010 (6) OpCo(OC) 137,283 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 9,044 108,528

I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 77% 76% 76% 76% 75% 74% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 91% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% I 004 Proportion of Metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 87% 93% 93% 93% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% I 005 Staff efficiency ('000 cus)/Efikasiteti i stafit ('000 kons) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 I 006 Collection ratio (%all)/Shkalla e inkasimit (% tere) 53% 57% 57% 57% 62% 62% 62% 65% 65% 65% 69% 69% 69% 64% I 006.1 Collection ratio (% d)/Shkalla e inkasimit (% a) 44% 48% 48% 48% 53% 52% 52% 55% 55% 55% 59% 59% 59% 54% I 006.2 Collection ratio (% b)/Shkalla e inkasimit (% b) 54% 57% 57% 57% 62% 62% 62% 65% 65% 65% 69% 69% 69% 64% I 006.3 Collection ratio (% i)/Shkalla e inkasimit (% i) 74% 79% 79% 79% 86% 86% 86% 90% 90% 90% 96% 96% 96% 88% I 007 Working coverage (ratio)/Norma e mbuleses se punes (norme) 0.98 0.88 0.88 0.88 0.99 1.05 1.04 1.10 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.04 I 008 Working Ratio/Norma e punes 1.82 1.53 1.53 1.53 1.57 1.68 1.66 1.69 1.69 1.69 1.64 1.64 1.64 1.62 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 4.08 4.71 4.68 4.67 4.67 4.66 4.90 4.88 4.87 4.86 4.95 4.95 4.94 4.76 I 010 Average Water Interruptions per Customer per Day (h)/Nderprerjet mesatare te ujit per konsumatore per dite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 011 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m2 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shenim: Keto celula te mos plotesohen

Note: These cells are not to be filled

OVERALL REC/PAJTUESHMERIA E PERGJITHSHMEBILLING REC/PAJTUESHMERIA E FATURIMITCOLLECTION REC/PAJTUESHMERIA E INKASIMITCOSTS REC/PAJTUESHMERIA E SHPENZIMEVE

K.U.R." HIDRODRINI " Sh. A - Pejë

Caqet e propozuara per peridhen 2008-2010

Te Dhenat dhe Caqet KryesoreRealizimi për vitin 2007

Caqet per vitin 2008



D 001 Uji i Prodhuar 36,266,673 30,000,000 30,000,000 30,600,000

D 002 Uji i faturuar 8,259,718 8,020,000 9,000,000 11,000,000

D 003 Konsumatorët e regjistruar 27,799 28,710 29,610 30,510

D 004 Nr. i faturave të lëshuara 25,632 26,459 28,130 29,595

D 005 Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 24,223 27,028 28,000 29,595 D 006 Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa 7,547,892 7,601,000 8,550,000 10,670,000 D 007 Faturimi 2,440,778 € 2,626,500 € 2,800,000 € 2,900,000 D 008 Inkasimi 1,292,288 € 1,670,262 € 1,960,000 € 2,175,000 D 009 Të hyra të tjera operative 41,122 € 36,000 € 30,000 € 30,000

D 010 Shpenzimet operative pa amortizim 1,380,917 € 1,638,928 € 1,800,000 € 1,900,000

D 011 Të hyrat jo operative 136,023 € - € - € -

D 012 Shpenzimet jo operative *) 24,862 € - € - € -

D 013 Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) 47,788 6000 5000 5000

D 014 Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) 0 € - € - € -

D 015 Paratë e gatshme në arke dhe në bankë 106,402 € 194,664 € 300,158 € 541,799

D 016 Stock (Eur) / Stoqet 867,475 € 867,475 € 854,000 € 830,000

D 017 Logaritë e arketueshme (nga faturat) 5,975,662 € 7,068,628 € 7,783,000 € 8,553,000

D 018 Logaritë tjera te arketueshme 39,795 € 39,795 € 5,000 € 5,000

D 019 Llogaritë e pagueshme (Kreditore) 1,559,735 € 1,723,391 € 1,469,987 € 1,432,628

D 020 Numri i punëtorëve 180 180 190 200 D 022 Nderprerjet mesatare te ujit 2,128 0 0 0

I 001 Uji i pafaturuar 77% 73% 70% 64%

I 002 Perqindja e faturimit 92% 92% 95% 97%

I 003 Perqindja e konsumimit te matur 91% 95% 95% 97%

I 004 Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 87% 94% 95% 97%

I 005 Efikasiteti i stafit ('000 kons) 6.5 6.27 6.42 6.56

I 006 Shkalla e inkasimit (% tere) 53% 64% 70% 75%

I 006.1 Shkalla e inkasimit (% a) 64% 70% 72% 74%

I 006.2 Shkalla e inkasimit (% b) 66% 73% 74% 84%

I 006.3 Shkalla e inkasimit (% i) 85% 92% 95% 99%

I 007 Norma e mbuleses se punes (norme) 0.97 1.04 1.11 1.16

I 008 Norma e punes 1.80 1.62 1.57 1.54

I 009 Shpenzimet Operative per konsumatore 4.14 4.76 5.07 5.19

I 010 Nderprerjet mesatare te ujit per konsumatore per dite 0.08 0.00 0.00 0.00

I 011 Tarifat mesatare te vleresuara per m2 0.30 0.33 0.31 0.26

0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

PAJTUESHMERIA E PERGJITHSHMEPAJTUESHMERIA E FATURIMITPAJTUESHMERIA E INKASIMITPAJTUESHMERIA E SHPENZIMEVE

HidrodriniElementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total 2008

Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08

Totali i shitjeve € 198,000 198,000 198,000 204,000 217,800 227,700 231,000 231,000 231,000 230,000 230,000 230,000 2,626,500

Provizionimi i borxheve të këqija € 59,400 59,400 59,400 61,200 65,340 68,310 69,300 69,300 69,300 69,000 69,000 69,000 787,950

Të hyrat tjera Operative € 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

Të hyrat Jo Operative € - - - - - - - - - - - - -

Të ardhurat neto € 138,600 138,600 138,600 142,800 152,460 159,390 161,700 161,700 161,700 161,000 161,000 161,000 1,838,550

Të ardhurat bruto € 141,600 141,600 141,600 145,800 155,460 162,390 164,700 164,700 164,700 164,000 164,000 164,000 1,874,550

Shpenzimet

Personeli € 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 841,000

Mirëmbajtja € 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000

Energjia elektrike € 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 23,000 23,000 23,000 249,000

Derivatet € 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

Kemikalet € 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400

Shp. Per licencim € 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200

Leja Ujore 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 3,384 40,608

Spenz.e analizave te ujit 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10,320

Shpenzimet tjera € 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 32,400 Totali i shpenzimeve Operative dhe Mirëmbajtjes € 131,744 131,744 131,744 131,744 131,744 138,744 138,744 138,744 138,744 141,744 141,744 141,744 1,638,928 Fitimi operativ para zhvleftesimit 9,856 9,856 9,856 14,056 23,716 23,646 25,956 25,956 25,956 22,256 22,256 22,256 235,622

Amortizimi € 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 53,572 642,864

Fitimi-humbja pas financimit të tëardhurave-shpenzimeve € (43,716) (43,716) (43,716) (39,516) (29,856) (29,926) (27,616) (27,616) (27,616) (31,316) (31,316) (31,316) (407,242)

Të ardhurat tjera

Të ardhurat nga dividenta € -

Të ardhurat nga interesi € -

Shpenzimet tjera

Shpenzimet e interesit € - - - - - - - - - - - - -

Shpenzimet për tatimin në fitim € (8,743) (8,743) (8,743) (7,903) (5,971) (5,985) (5,523) (5,523) (5,523) (6,263) (6,263) (6,263) (81,448)

Të ardhurat neto të vitit € (34,973) (34,973) (34,973) (31,613) (23,885) (23,941) (22,093) (22,093) (22,093) (25,053) (25,053) (25,053) (325,793)

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2008

V.1

Documents

Istog Peja Klina Deçan Junik - hidrodrini.comhidrodrini.com/pdf/Plani_Biznesit_2008-2010_Prill_2008.pdf · 4.7 Planifikimi i Prokurimit ... Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim