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5/11/2018 IW31, IW32 - slidepdf.com
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SAP ECC 6.0 EhP3
Junio 2008
Español
Mantenimiento interno ES
(193)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania
Modelo de proceso empresarial
5/11/2018 IW31, IW32 - slidepdf.com
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SAP Best Practices Mantenimiento interno para servicios IT ES (193): BPD
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SAP Best Practices Mantenimiento interno para servicios IT ES (193): BPD
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo ............................................................................................................................................5
2 Requisitos .........................................................................................................................................5
2.1 Datos maestros y datos organizativos .......................................................................................5
2.2 Roles .........................................................................................................................................6
3 Tabla resumen de proceso ...............................................................................................................7
4 Etapas del proceso ...........................................................................................................................8
4.1 Crear un objeto “Equipo” ...........................................................................................................8
4.2 Crear Orden interna de Reparación .........................................................................................9
4.3 Creación de un pedido de compras ........................................................................................12
4.4 Confirmación de la entrada de mercancías .............................................................................134.5 Registro de la factura para el mantenimiento externo .............................................................14
4.6 Registro de tiempo (211) .........................................................................................................16
4.7 Verificación de los costes planificados/reales .................................................................... .....17
4.8 Cierre técnico orden de reparación ........................................................................................18
5 Tratamientos ulteriores ...................................................................................................................19
5.1 Cierre del período de órdenes CO (189) .................................................................................19
6 Apéndice .........................................................................................................................................20
6.1 Anulación de etapas de proceso .............................................................................................20
6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................................216.3 Formularios utilizados .................................................................................................... .........22
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1 ObjetivoEste escenario empresarial se encarga del mantenimiento interno de una pieza de equipamiento
procesada por un empleado.
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativosEn su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensablesdurante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de suempresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestrospara materiales, proveedores, clientes, etc.
Estos datos maestros suelen consistir en valores prefijados de SAP Best Practices estandarizado ypermiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices quetengan las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de materialexisten.
Utilización de datos maestros propios
También puede utilizar valores específicos de usuario para datos organizativos o dematerial para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre lacreación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datosmaestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en estedocumento:
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Servicio
Centro de servicios
Datos maestros Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
Sociedad 1000 Sociedad 1000
Centro 1000 Production Plant 1000
Proveedor 300100 Proveedor de servicios
Org. Compras 1000 Org. Compras1000
Persona 999323 Raúl Ruiz Sánchez
Material Se puede utilizar un material con o sinnúmero de material para la compra.
2.2 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar alusuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se estáutilizando la interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar.
RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado demantenimiento
SAP_BPR_MAINTENANCE-S Crear un objeto “Equipo”,
Crear una orden interna dereparación,
Mostrar planificación/Costesactuales,
Cierre técnico de la orden dereparación
Encargado deCompras
SAP_BPR_PURCHASER-S Creación de un pedido de compras
Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Confirmación de la entrada demercancías
Contable deacreedores 1
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Registro de la factura para elmantenimiento externo
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3 Tabla resumen de proceso
Etapa delproceso
Referenciade procesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
Crear un objeto – – Empleado demantenimiento
IE01 El equipo se hacreado.
Creación deórdenes CO dereparación
– – Empleado demanteni-miento
IW31 La orden dereparacióninterna y lasolicitud depedido se hancreado
Crear unaórden decompra
- – Encargado decompras
ME21N El pedido decompras para losservicios ymateriales paraterceros se hacreado
Confirmaciónde la entradade mercancías
- – Almacenista MIGO_GR Se contabiliza laentrada demercancías
Registro de lafactura para elmantenimientoexterno
- – Contable deacreedores 1
MIRO Se contabiliza lafactura.
Registro detiempo
Registro detiempo (211)
– Véase el escenario211.
Véase el escenario211.
Véase el escenario 211.
Verificaciónde los costesplanificados/reales
– – Empleadode manteni-miento
IW33 Se verificanlos costesplanificados yreales.
Cierre técnicode la órden
– – Empleadode manteni-miento
IW32 El status sedefine como"completotécnico".
Liquidaciónde órdenesde servicio
Cierre del período deórdenes CO(189)
– Véase el escenario189.
Véase el escenario189.
Véase el escenario 189.
Cierre de laorden deservicio: Vistaempresarial
Cierre del período deórdenes CO(189)
– Véase el escenario189.
Véase el escenario189.
Véase el escenario 189.
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4 Etapas del proceso
4.1 Crear un objeto “Equipo”
Utilización
El objeto "Equipo" es un objeto físico, individual que se debe mantener de forma independiente. Sepuede instalar en un sistema técnico o como parte de un sistema técnico.
Puede gestionar toda clase de dispositivos como unidades de equipo (por ejemplo, utilidades deproducción, utilidades de transporte, instrumento de inspección, recursos/herramientas deproducción, edificios, PCs).
Procedimiento
Puede utilizar el siguiente estilo si la descripción SAP GUI y SAP NWBC sólo divergen en lasopciones de navegación. Para descripciones divergentes, véanse los ejemplos de Apéndice.
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Mantenimiento Gestión de objetos técnicos Equipo Crear en general
Código de transacción IE01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuarioMantenimiento
→
Objetos técnicos→
Crear equipo
2. En la pantalla Crear equipo: Acceso efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Válido el Indique la fechaactual.
Tipo de equipo M
3. Confirme las entradas con Entrar .
4. En la pantalla Crear equipo: Datos generales efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Denominación Introduzca el texto que haseleccionado que describe elequipo para crear.
Por ejemplo,
impresora
5. Confirme las entradas con Entrar .
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6. En la etiqueta Emplazamiento efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Ce.emplazam. 1000
7. Confirme sus entradas con Entrar.
8. En la etiqueta Organización efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Centro de coste 1701
Pto.tbjo.resp. SERV01
9. Confirme las entradas con Entrar .
Si no introduce 1000 además del puesto de trabajo principal, el sistema emite un
mensaje. Confirme este mensaje con Continuar/Entrar .
10. Seleccione Pasar a → Textos en varios idiomas e introduzca los siguientes datos:
Idioma Txt.brv.
ES Impresora
EN Printer
11. Seleccione Atrás para retroceder. Confirme la ventana de diálogo Tratamiento de textoscon Sí .
12. Grabe las entradas y efectúe una nota del número de equipo:_________________________.
13. Seleccione Atrás y vuelva al menú SAP Easy Access.
Resultado
Ha creado correctamente el equipo en el sistema.
4.2 Crear Orden interna de Reparación
Utilización
En esta actividad creará una orden de reparación interna para el equipo dañado.
Planificará las piezas de recambio mediante la orden de reparación interna. Si las piezas derecambio son materiales de almacén, creará una reserva, para materiales no de almacén crearáuna solicitud de pedido.
En este ejemplo planificaremos material no de almacén y servicios para terceros.
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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Mantenimiento Gestión de mantenimiento Orden Crear en general
Código de transacción IW31
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuario Mantenimiento→ Seguimiento de órdenes → Crear orden
2. En la pantalla Crear Orden: Acceso efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Cl.orden YBSI – Orden de reparacióninterna
Equipo Busque el equipoutilizando la ayudapara entradas (F4)(etiqueta Equiposvía lista deequipos).
3. En la pantalla Visualizar equipo: Selección de equipos efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
En el áreaSelección equipo:
Denominaciónobjeto
Introduzca el nombre técnico del
equipo creado anteriormente:
por ejemplo, impresora
En el área Datosgenerales:
Tipo de equipo
M
Si aún no ha creado un equipo, utilice la transacción IE01.
Si tiene más de un equipo, seleccione el equipo correcto en la pantalla Visualizar
equipo: Lista de equipos y seleccione Seleccionar .
4. Seleccione Ejecutar para volver a la pantalla Crear Orden: Acceso.
5. En la pantalla Crear Orden interna de Reparación: Acceso seleccione Datos Cabecera.
6. En la pantalla Crear Orden interna de Reparación: Cabecera Central introduzca la descripciónque desee y seleccione Entrar . La descripción se introduce automáticamente en el área Oper .
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7. Seleccione la etiqueta Oper. e introduzca las horas planificadas para el mantenimiento en elcampo Trabajo. Seleccione Entrar .
8. Seleccione Op 0010 (operación para la que se necesitan las piezas de recambio) y seleccioneGeneral (en la parte inferior)
9. En la pantalla Crear Orden interna de Reparación: Datos operación generales efectúe lasentradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Componente Sin entrada
Denominación Pieza de recambiorequerida
Tóner de impresora
Ctd.necesaria Cantidad requerida 1
UM Unidad de medida H
10. Confirme las entradas con Entrar .
11. En la etiqueta Componentes seleccione la posición 0010 y después Compras.
12. En la pantalla Crear Orden interna de Reparación: Datos compras detalles componente,verifique o introduzca el precio del material a emplear (por ejemplo, 5 EUR) en el campo Precio
y seleccione Atrás dos veces para volver a la pantalla Crear Orden interna de Reparación:Resumen operaciones.
13. Seleccione la etiqueta Oper. y desmarque la posición 0010.
14. Cree una nueva operación (para terceros). Efectúe las entradas siguientes para la posición 0020:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Clave de control Cambie el valor por PM02
Texto breve deoperación
Introduzca un texto que describael valor para terceros
Trabajo Introduzca el número de horasde trabajo planificadas
15. Confirme las entradas con Entrar .
16. Seleccione la operación 0020 y después Ext más abajo de la tabla.
17. Introduzca un precio calculado para el servicio para terceros (un precio elegido) en el campoPrecio y seleccione Entrar.
18. Seleccione Datos Cab. sobre la tabla.
19. Seleccione Liberar .
20. Confirme los mensajes de información.
21. Grabe las entradas y efectúe una nota del número de orden de mantenimiento:_____________.
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Cuando el status del sistema cambia a LIB, el sistema crea automáticamente una solicitudde pedido.
22. Seleccione Atrás para volver al menú SAP Easy Access.
ResultadoHa creado la orden de reparación interna y solicitudes de pedido para materiales y servicios paraterceros.
4.3 Creación de un pedido de compras
Utilización
El propósito de esta actividad es formalizar una solicitud de servicio o de material específica alproveedor, mediante la creación de un pedido de compras.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú del <sistema> SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Option 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Encargado de compras (SAP_BPR_PURCHASER-S )
Menú de rol de usuario Compras Pedidos Crear pedido
O BIEN Arriba Menú: Crear Pedido
2. En la pantalla Crear pedido, seleccione Resumen documento activo.
3. Seleccione Variante de selección y seleccione Solicitudes de pedidos.
4. En la pantalla Solicitudes de pedidos introduzca el número PM creado anteriormente en elcampo Número de solicitud de pedid . (También se puede utilizar la ayuda para entradas(F4): en la etiqueta Solicitudes de pedido por orden, seleccione Entrar , marque el número
de pedido creado anteriormente y seleccione Tomar .)5. Seleccione Ejecutar . La solicitud de pedido se visualizará en la pantalla Crear pedido.
6. Mediante la función de arrastrar y soltar, mueva el número de solicitud de pedido hasta lacesta de la compra y efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Proveedor 300100 Servicios deproveedor
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7. Confirme las entradas con Entrar .
8. En el campo Ind.impuestos (pestaña Factura) introduzca S3 para la posición 1[10],seleccione Entrar.
9. En el campo Ind.impuestos ( pestaña Factura) introduzca S3 para la posición 2[20],
seleccione Entrar.
10. Confirme el mensaje ¿Conoce la fecha de entrega? con Entrar o indique una fecha deentrega diferente en el campo Fecha entrega (para cada posición).
11. Grabe el pedido.
12. Anote el número de pedido estándar :________________________________.
13. Seleccione Atrás y vuelva al menú SAP Easy Access.
Resultado
Ha creado un pedido de compras para servicios y materiales de terceros.
4.4 Confirmación de la entrada de mercancías
Utilización
Confirme la entrada de mercancías de servicios y materiales de terceros.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por
pedido EM para pedido (MIGO)
Código de transacción MIGO_GR
2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido introduzca los datos proporcionados en la tablasiguiente:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
(acción) A01 Entrada de mercancías En la parte superior de la etiquetageneral
(documento dereferencia)
R01 Pedido En la parte superior de la etiquetageneral
Pedido Número de pedido creadoanteriormente
3. Confirme sus entradas con Entrar .
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4. En la etiqueta Ctd.(Cantidad), compruebe la cantidad de material en el campo Ctd.en UM deentrada.
5. Fije el indicador Posición OK (debajo de la tabla).
6. Seleccione Línea 2 .
7. Repita las etapas 3-5 para la posición de contrato de servicio.
8. Grabe las entradas.
9. Seleccione Atrás y vuelva al menú SAP Easy Access.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menú de rol de usuario Gestión de almacenes → Recepción
En la tabla que se muestra al lado marque la línea con el pedido de compras creadoanteriormente y seleccione Contabilizar entrada mercancías.
1. En la etiqueta Ctd., compruebe la cantidad de material en el campo Ctd.en UM de entrada.
2. Fije el indicador Posición ok (debajo de la tabla).
3. Seleccione Línea 2 .
4. Repita las etapas 1-3 para la posición de contrato de servicio.
5. Grabe las entradas.
Resultado
Ha contabilizado la entrada de mercancías.
4.5 Registro de la factura para el mantenimientoexterno
Utilización
El propósito de esta actividad es crear la factura con referencia a la orden de reparación interna.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras Pedido Funciones siguientes Verificación de facturas logística
Código de transacción MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
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Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores → Facturación→ Registrar facturarecibida
O BIEN Arriba Menú: Crear → Registrar factura recibida
2. En la ventana de diálogo Sociedad , efectúe las entradas siguientes, en caso necesario:Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Sociedad 1000
3. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 1000 , efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha de la factura Indique la fecha actual.
Pedido/Planentregas
Introduzca el número del pedidode compras creadoanteriormente.
4. Seleccione Entrar y efectúe las entradas siguientes:
Importe Indique el precio del material deterceros y del mantenimientoexterno.
Precio de todaslas posicionescon impuestosincluidos.
Calc. impuestos Seleccione la casilla deselección
Reserva OK Seleccione la casilla deselección
Para todas lasposiciones.
Factura final Seleccione la casilla de
selección
Para todas las
posiciones.
(Desplácese haciala derecha paraencontrar lacolumna)
Asegúrese de que los semáforos de status están de color verde.
5. Grabe las entradas y anote el número del documento.
6. Confirme el mensaje Permitir al sistema calcular los impuestos.
7. Seleccione Atrás y vuelva al menú SAP Easy Access.
Resultado
Ha contabilizado la factura.
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4.6 Registro de tiempo (211)
Proceso externo
Utilización
La hoja de horas de trabajo (CATS) es la herramienta que se utiliza para registrar el tiempotrabajado por un empleado en una asignación concreta. En este escenario, el pedido de cliente esel punto central del proceso, ya que recopila horas de trabajo.
Procedimiento
Realice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario:Registro de tiempo (211).
Para realizar las actividades del escenario, efectúe las etapas del proceso en el modelo de procesoempresarial utilizando los datos maestros de la tabla siguiente:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Perfil de escenario Perfil de hojade horariode trabajopersonalizado
YB_CS Orden de servicioSP
Fecha clave Fecha quedetermina elintervalo defechasdisponibleen la hoja
Acepte la fecha actual comopredeterminada
La primera vez quese llama una hojade horario detrabajo, la fechaclave no es visibleen la pantalla
inicial.Número de personal Clave
numéricaque identificaun registropersonal
999323 Raúl Ruiz Sánchez
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Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Cl Act Clase deactividad
Deje el campo en blanco El valor seestableceráautomáticamentecuando todos loscampos necesariosse hayancompletado yconfirmado conEnter.
CCteRec Centro decostereceptor
Deje el campo en blanco
OrdRecV Ordenreceptora
que reunirálas horas y elcoste
Deje el campo en blanco
Pos Número deposición enpedido declientereceptor
Deje el campo en blanco
Or. Rec Ordenreceptora
Indique el número de orden deservicio del paso 4,2.
Act. Número de
actividad
Escriba el número de actividad
0010.Horas Horas
trabajadasen el objetoreceptor
Horas del escenario Ejemplo: 8
4.7 Verificación de los costes planificados/reales
Utilización
En esta actividad verificará los costes plan/reales – especificados para categorías de valor.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC LogísticaMantenimiento Gestión de mantenimiento Orden Visualizar
Código de transacción IW33
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SAP Best Practices Mantenimiento interno para servicios IT ES (193): BPD
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol deusuario
Mantenimiento→ Seguimiento de órdenes → Visualizar ordenmantenimiento
2. En la pantalla Visualizar Orden: Acceso indique su número de pedido creado anteriormente yconfirme la entrada con Entrar .
3. Seleccione la pestaña Costes para visualizar los costes planificados/reales.
Anote los costes de material para terceros. Se visualizan los costes para documentosde valor específicos.
4. Seleccione el icono Informe pl./real .
Anote los costes para las clases de coste específicas que se visualizan.
5. Verifique los datos visualizados y seleccione Atrás para volver al menú SAP Easy Access.
4.8 Cierre técnico orden de reparación
Utilización
Cuando ya se han completado todas las actividades y se han contabilizado las conformaciones de
finalización, se puede establecer el status de la orden de servicio como técnicamente completo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Servicio al cliente Gestión de servicios Orden Orden de servicio Modificar
Código de transacción IW32
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario BP: Maintenance Employee (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuario Mantenimiento→ Seguimiento de órdenes → Modificar orden
2. Indique su número de pedido y confirme con Entrar .
3. Verifique de nuevo que todos los gastos para las reparaciones se han indicado en la etiqueta
Costes. También puede seleccionar Flujo de documentos para visualizar la notificaciónasignada (haga doble clic en la posición de confirmación) y seleccione Atrás.
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4. Seleccione Cierre técnico para cerrar técnicamente la orden de servicio.
5. Verifique los datos y confirme la ventana de diálogo Completar con Entrar . El sistema emite unmensaje de éxito con el número de su documento al final de la pantalla.
6. Seleccione Atrás y vuelva al menú SAP Easy Access.
Resultado
Se completan técnicamente las reparaciones y se puede entregar el dispositivo al cliente.
5 Tratamientos ulterioresHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de estedocumento.
5.1 Cierre del período de órdenes CO (189)
Proceso externo
Utilización
En este proyecto deben llevarse a cabo actividades adicionales. Se ejecutan colectivamente comoparte del cierre del mes. Para más información sobre el procedimiento relativo al cierre del mes,véase el modelo de proceso empresarial Cierre del período de órdenes CO.
Observe que el cierre del mes se ejecuta únicamente una vez al mes.
Para completar las actividades del escenario, realice las etapas del proceso Liquidación de órdenesy Órdenes finalizadas y cerradas.
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6 Apéndice
6.1 Anulación de etapas de procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Creación de un objeto técnico
Código de transacción (SAP GUI) IE01
Anulación: Modifica el equipo
Código de transacción (SAP GUI) IE02
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuario Mantenimiento→ Objetos técnicos →Modificar equipoComentarios Seleccionar en menú Equipo – Funciones – Petición de
borrado - Fijar
Creación de órdenes CO de reparación
Código de transacción (SAP GUI) IW32
Anulación: Modificación de la orden de servicio
Código de transacción (SAP GUI) IW32
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuario Mantenimiento→ Seguimiento de órdenes →Modificar orden
Comentarios Si no se libera la orden: establezca el status de sistemaNEJE (No ejecutado) con la función No ejecutar . Acontinuación establezca el status de sistema PTBO(Petición de borrado).
Si se libera la orden: establezca el status de sistema CERR(Cerrado) con la función Cierre (Comercial). A continuaciónestablezca el status de sistema PTBO (Petición deborrado).
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Cierre técnico de la orden de servicio
Código de transacción (SAP GUI) IW32
Anulación: Cancelación de la finalización técnica
Código de transacción (SAP GUI) IW32
Rol de usuario Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S)
Menú de rol de usuario Mantenimiento→ Seguimiento de órdenes →Modificar orden
Comentarios Utilice Orden - Funciones – Cerrar – Cierre técnico.
6.2 Informes SAP ERP
UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuenciaque le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:
• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)
• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe Código de transacción Comentarios
Mantenimiento de órdenes IW39 Una lista impresa de órdenes
Selección de equipos IH10 Lista de equipos con datosgenerales y más información.
Análisis de costes MCI8 Lista de clases de órdenes quecontiene información sobre los
números de las órdenes noplanificadas y completas.
Órdenes:Real/Plan/Desviación
S_ALR_87012993 Resumen de los datos reales y plande las órdenes CO.
Lista: Órdenes S_ALR_87012995 Lista de órdenes por sociedad COpara una comparación plan/real
Visualizar partidasindividuales de costes reales
KOB1 Informe de posiciones reales paralas órdenes
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6.3 Formularios utilizados
Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Nombre comúndel formulario
Tipo deformulario
Utilizado en la etapadel proceso
Tipo desalida
Nombretécnico
PM_COMMON SapScript Después de la liberaciónde la orden de servicio
Documentode trabajo
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