Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Protokola veidošanas laiks 16.01.2018. 16:31:58
IZPILDES ATSKAITE NO 01.12.2017 LĪDZ 31.12.2017
KODI
Budžeta veids Pamatbudžets
KOPSAVILKUMS
Rādītāju
nosaukumi
Budžeta
kategoriju kodi
Apstiprināts
2017. gadam
uz 31.12
Izpilde no
gada sākuma
līdz 31.12
Atlikums no
gada sākuma
līdz 31.12
% no
gada sākuma
līdz 31.12
Izpilde par
01.12 - 31.12
EUR EUR EUR EUR
I IEŅĒMUMI - kopā 6 964 274 6 442 896,43 521 377,57 92,51 637 475,76
1 2 3 4 5 6 7
IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.
3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36
Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
1.1.0.0. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36
Saņemts no Valsts kases sadales
konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1.1.1.2. 3 862 261 3 980 017,32 - 117 756,32 103,05 428 697,36
ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.
424 307 409 842,55 14 464,45 96,59 28 644,05
Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 424 307 409 842,55 14 464,45 96,59 28 644,05
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
4.1.1.0. 312 484 305 257,73 7 226,27 97,69 22 239,39
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
4.1.1.1. 216 794 256 281,66 - 39 487,66 118,21 19 173,56
Nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi iepriekšējo gadu parādi
4.1.1.2. 73 500 37 619,53 35 880,47 51,18 1 489,72
Nokavējuma nauda par nekustamā
īpašuma nodokli par zemi
4.1.1.2.1. 10 000 9 818,06 181,94 98,18 1 576,11
Papildlikme par lauksaimniecībā
neapstrādāto zemi
4.1.1.2.2. 12 190 1 538,48 10 651,52 12,62 0,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām
4.1.2.0. 61 772 53 390,44 8 381,56 86,43 1 995,34
Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām kārtējā gada maksājumi
4.1.2.1. 43 772 51 234,58 - 7 462,58 117,05 1 884,12
Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām parādi par iepriekšējiem
gadiem
4.1.2.2. 13 000 1 716,11 11 283,89 13,20 12,83
Nokavējuma nauda par nekustamā
īpašuma nodokli par ēkām
4.1.2.2.1. 5 000 439,75 4 560,25 8,80 98,39
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
4.1.3.0. 50 051 51 194,38 - 1 143,38 102,28 4 409,32
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
4.1.3.1. 36 551 43 595,91 - 7 044,91 119,27 3 602,71
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem parādi par iepriekšējiem
gadiem
4.1.3.2. 11 500 6 039,49 5 460,51 52,52 436,10
Nokavējuma nauda par nekustamā
īpašuma nodokli par mājokļiem
4.1.3.2.1. 2 000 1 558,98 441,02 77,95 370,51
Nekustamā īpašuma nodoklis par
inženierbūvēm
4.1.4.0. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par
inženierbūvēm-kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
4.1.4.1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU)
NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
9.0.0.0.
14 484 10 492,19 3 991,81 72,44 954,50
Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
9.4.0.0. 1 400 1 344,17 55,83 96,01 135,25
Valsts nodeva par uzvārda, vārda
un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos
9.4.3.0. 300 284,56 15,44 94,85 0,00
Valsts nodeva par civilstāvokļa
aktu reģistrēšanu, grozīšanu un
papildināšanu
9.4.5.0. 600 511,00 89,00 85,17 21,00
Pārējās valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldību budžetā
9.4.9.0. 500 548,61 - 48,61 109,72 114,25
Nodeva par informācijas
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
9.4.9.0.1. 100 61,78 38,22 61,78 7,50
Lapa 1 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Nodeva par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu reģistrāciju
9.4.9.0.2. 400 486,83 - 86,83 121,71 106,75
Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 12 834 8 939,99 3 894,01 69,66 803,58
Pašvaldības nodeva par domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu
9.5.1.1. 400 329,05 70,95 82,26 9,96
Pašvaldības nodeva par
izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās
9.5.1.2. 60 126,53 - 66,53 210,88 0,00
Pašvaldības nodeva par
tirdzniecību publiskās vietās
9.5.1.4. 4 500 3 819,90 680,10 84,89 160,90
Pašvaldības nodeva par dzīvnieku
turēšanu
9.5.1.5. 100 - 37,00 137,00 - 37,00 - 0,50
Pašvaldības nodeva par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās
9.5.1.7. 1 000 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Pašvaldības nodeva par pašvaldību
simbolikas izmantošanu
9.5.1.9. 74 15,00 59,00 20,27 0,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu
9.5.2.1. 4 500 2 824,51 1 675,49 62,77 224,22
Pārējās nodevas, ko uzliek
pašvaldības
9.5.2.9. 2 200 1 862,00 338,00 84,64 409,00
Nodeva par kapličas izmantošanu,
kapu vietām
9.5.2.9.1. 2 200 1 862,00 338,00 84,64 409,00
Pārējās nodevas 9.9.0.0. 250 208,03 41,97 83,21 15,67
Pārējās nodevas, kas iemaksātas
pašvaldību budžetā
9.9.2.0. 250 208,03 41,97 83,21 15,67
Valsts nodevu atmaksa 9.9.2.0.1. 250 208,03 41,97 83,21 15,67
NAUDAS SODI UN
SANKCIJAS
10.0.0.0.
8 500 7 913,39 586,61 93,10 200,00
Naudas sodi 10.1.0.0. 8 500 7 913,39 586,61 93,10 200,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 6 000 5 666,02 333,98 94,43 130,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
- Administratīvais sods
10.1.4.1. 6 000 5 666,02 333,98 94,43 130,00
Naudas sodi, ko uzliek par
pārkāpumiem ceļu satiksmē
10.1.5.0. 2 500 2 246,33 253,67 89,85 70,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību
institūcijas par pārkāpumiem ceļu
satiksmē
10.1.5.4. 2 500 2 246,33 253,67 89,85 70,00
Pārējie naudas sodi 10.1.9.0. 0 1,04 - 1,04 0,00 0,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU
IEŅĒMUMI
12.0.0.0.
2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00
Pārējie dažādi nenodokļu
ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti
šajā klasifikācijā
12.3.9.9. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00
Maksājumi par konkursa vai
izsoles nolikumu un drošības nauda
12.3.9.9.2. 2 000 1 900,00 100,00 95,00 0,00
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
13.0.0.0.
184 000 97 217,66 86 782,34 52,84 5 860,21
Ieņēmumi no ēku un būvju
īpašuma pārdošanas
13.1.0.0. 70 000 0,00 70 000,00 0,00 0,00
Ieņēmumi no zemes, meža
īpašuma pārdošanas
13.2.0.0. 60 000 44 891,23 15 108,77 74,82 1 763,67
Ieņēmumi no zemes īpašuma
pārdošanas
13.2.1.0. 0 12 170,00 - 12 170,00 0,00 0,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma
pārdošanas Zemes izpirkšana
(ilgtermiņā)
13.2.1.1. 35 000 29 571,23 5 428,77 84,49 1 763,67
Ieņēmumi no meža īpašuma
pārdošanas
13.2.2.0. 25 000 3 150,00 21 850,00 12,60 0,00
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā
īpašuma un mantas realizācijas
13.4.0.0. 3 500 2 090,00 1 410,00 59,71 0,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību
īpašuma iznomāšanas
13.5.0.0. 50 500 50 236,43 263,57 99,48 4 096,54
Ieņēmumi par telpu nomu 13.5.0.0.1. 2 000 1 799,14 200,86 89,96 259,89
Sporta zāles izmantošana 13.5.0.0.2. 18 500 19 592,45 - 1 092,45 105,91 2 292,50
Mercendarbe-noma 13.5.0.0.3. 10 000 10 734,18 - 734,18 107,34 200,71
Autobusa (autotransporta)noma 13.5.0.0.4. 2 000 1 247,28 752,72 62,36 93,70
Lapa 2 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Zemes noma 13.5.0.0.5. 6 000 4 384,62 1 615,38 73,08 489,66
Krīga SIA- telpu un inventāra
noma
13.5.0.0.6. 6 000 7 454,67 - 1 454,67 124,24 475,60
Sociālā aprūpes centra "Baldone"
telpu un inventāra noma
13.5.0.0.7. 6 000 5 024,09 975,91 83,73 284,48
Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.
2 179 762 1 651 132,17 528 629,83 75,75 144 488,75
Pašvaldību saņemtie transferti no
valsts budžeta
18.6.0.0. 2 179 762 1 651 132,17 528 629,83 75,75 144 488,75
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
18.6.2.0. 1 511 795 1 512 333,60 - 538,60 100,04 134 066,27
Transferti no Izglītības un zinātnes
ministrijas Vidusskolai, Mūzikas
pamatskolai
18.6.2.0.1. 1 090 410 1 090 410,00 0,00 100,00 99 834,00
Sabiedriskie darbi-finansējums no
Nodarbinātības valsts aģentūras
18.6.2.0.1.1.
3 147 2 153,34 993,66 68,43 0,00
Mērķdotācija Mūzikas skolai 18.6.2.0.2. 110 209 110 207,73 1,27 100,00 9 146,73
Mērķdotācija Mākslas skolai 18.6.2.0.3. 34 464 34 464,00 0,00 100,00 2 896,00
Izglītības un zinātnes ministrija -
mācību literatūras iegādei
18.6.2.0.4. 15 090 15 090,00 0,00 100,00 0,00
Izglītības un zinātnes ministrija -
pirmskolas izglītības iestādei
18.6.2.0.7. 130 128 130 128,00 0,00 100,00 11 768,00
Transferti no Izglītības un zinātnes
ministrijas brīvpusdienām
18.6.2.0.8. 62 000 63 234,02 - 1 234,02 101,99 6 594,48
Mērķdotācija Tautas mākslas
kolektīvu vadītājiem
18.6.2.0.9. 3 993 3 993,00 0,00 100,00 0,00
Labklājības ministrija asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai
18.6.2.0.11. 15 315 15 314,80 0,20 100,00 1 527,06
Izglītības un zinātnes ministrija
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
pers.ar invaliditāti
18.6.2.0.15. 16 026 16 026,33 - 0,33 100,00 0,00
Mērķdotācija pašvaldību
pasākumam-J. Dūmiņa mūzikas
skolai jaunu mūz.instr.iegāde
18.6.2.0.18. 15 032 15 032,00 0,00 100,00 0,00
Projekts "Klientu apkalpošanas
centrs" VPVKAC izveide
18.6.2.0.19. 13 217 13 216,50 0,50 100,00 0,00
Labklājības ministrija- cietušo
personu soc.rehabilitācijai
18.6.2.0.20. 764 763,88 0,12 99,98 0,00
Struktūrētais dialogs Baldones
novadā finansēj.no Jaunatnes
starpt.progr.aģentūras
18.6.2.0.21. 2 000 1 800,00 200,00 90,00 1 800,00
Latvijas 100gades pasākumiem
finansēj.no KULTŪRAS
MINISTRIJAS
18.6.2.0.22. 0 500,00 - 500,00 0,00 500,00
Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem)
18.6.3.0. 562 823 33 632,76 529 190,24 5,98 1 269,58
Atbalsta fonds vistrūcīgākajām
personām
18.6.3.0.21. 556 555,68 0,32 99,94 0,00
Pasākums"Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās"
18.6.3.0.23. 700 336,00 364,00 48,00 0,00
Projekts Reiskatu ceļa attīstība pie
Marnoriem
18.6.3.0.24. 102 000 0,00 102 000,00 0,00 0,00
Projekts "Vārpu ceļš" 18.6.3.0.26. 270 000 0,00 270 000,00 0,00 0,00
Projekts "Energoefektivitātes
paaugstināšana SAC Baldone"
18.6.3.0.27. 100 000 0,00 100 000,00 0,00 0,00
Dienas centra izveide SAC
Baldone"
18.6.3.0.28. 28 000 0,00 28 000,00 0,00 0,00
Projekts "Baltā pils" āra sporta
laukums
18.6.3.0.29. 8 167 9 000,00 - 833,00 110,20 0,00
Projekts "Laivu iegāde airēšanas
slaloma sacensībām"
18.6.3.0.30. 10 800 0,00 10 800,00 0,00 0,00
Projekts "Skatuve Degsmei" 18.6.3.0.31. 6 120 0,00 6 120,00 0,00 0,00
Projekts "Baldones novada
jauniešu centra telpu labiekārtošana
un aprīkojuma iegāde"
18.6.3.0.32. 0 4 404,51 - 4 404,51 0,00 0,00
Projekts "Cietais segums
slidotavai"
18.6.3.0.33. 24 500 0,00 24 500,00 0,00 0,00
Projekts "Jauniešu centra projekti" 18.6.3.0.34. 11 980 15 152,08 - 3 172,08 126,48 1 269,58
Projekts "Tehn.bāzes
nodrošināšana bērnu centram "Baltais
ērglis""
18.6.3.0.35. 0 4 184,49 - 4 184,49 0,00 0,00
Lapa 3 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
18.6.4.0. 105 144 105 165,81 - 21,81 100,02 9 152,90
PAŠVALDĪBU BUDŽETU
TRANSFERTI
19.0.0.0.
120 000 134 300,68 - 14 300,68 111,92 14 595,74
Pašvaldību saņemtie transferti no
citām pašvaldībām
19.2.0.0. 120 000 134 300,68 - 14 300,68 111,92 14 595,74
No citām pašvaldībām izglītībai 19.2.0.0.1. 70 000 78 701,33 - 8 701,33 112,43 10 983,17
No citām pašvaldībām sociālās
palīdzības funkciju nodrošināšanai
19.2.0.0.2. 50 000 55 599,35 - 5 599,35 111,20 3 612,57
Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0.
168 960 150 080,47 18 879,53 88,83 14 035,15
Budžeta iestādes ieņēmumi no
ārvalstu finanšu palīdzības
21.1.0.0. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00
Ieņēmumi no Eiropas Savienības
finansēto palīdzības programmu
īstenošanas
21.1.9.0. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00
Ieņēmumi no citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu
līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanas un saņemtās ārvalstu
finanšu palīdzības, kas nav Eiropas
Savienības struktūrfondi
21.1.9.1. 0 230,00 - 230,00 0,00 0,00
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
21.3.0.0. 167 350 148 216,44 19 133,56 88,57 14 035,15
Maksa par izglītības
pakalpojumiem
21.3.5.0. 29 500 29 462,55 37,45 99,87 2 943,40
Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 29 500 29 462,55 37,45 99,87 2 943,40
Ieņēmumi no vecāku maksām
Mūzikas skolā
21.3.5.2.1 15 500 15 279,53 220,47 98,58 1 507,66
Ieņēmumi no vecāku maksām
Mākslas skolā
21.3.5.2.2 14 000 14 183,02 - 183,02 101,31 1 435,74
Ieņēmumi par dokumentu
izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem
21.3.7.0. 350 224,69 125,31 64,20 29,44
Ieņēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
21.3.7.9. 350 224,69 125,31 64,20 29,44
Ieņēmumi par pārējiem budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
21.3.9.0. 137 500 118 529,20 18 970,80 86,20 11 062,31
Maksa par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs
21.3.9.1. 100 000 81 900,15 18 099,85 81,90 8 173,52
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 2 300 2 549,00 - 249,00 110,83 60,00
Ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem
21.3.9.4. 28 100 28 097,86 2,14 99,99 2 485,50
Ieņēmumi par elektrību( par
faktiski samaksāto LATVENERGO)
21.3.9.4.1. 25 000 26 720,83 - 1 720,83 106,88 2 309,59
Ieņēmumi par ūdeni un
kanalizāciju( par faktiski samaksāto
SIA BŪKS)
21.3.9.4.2. 400 151,13 248,87 37,78 3,50
Ieņēmumi par apkuri 21.3.9.4.3. 2 700 1 225,90 1 474,10 45,40 172,41
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
21.3.9.9. 7 100 5 982,19 1 117,81 84,26 343,29
Ieņēmumi par laulību ceremoniju 21.3.9.9.1. 1 000 867,10 132,90 86,71 0,00
Ieņēmumi par apliecību vāciņu
realizāciju
21.3.9.9.2. 300 256,50 43,50 85,50 21,00
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
21.3.9.9.4. 5 800 4 858,59 941,41 83,77 322,29
Pārējie 21.3.0.0.grupā
neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
21.4.0.0. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00
Citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi
21.4.9.0. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi
21.4.9.9. 1 610 1 634,03 - 24,03 101,49 0,00
II IZDEVUMI - kopā 7 668 793 6 727 722,16 941 070,84 87,73 917 798,36
1 2 3 4 5 6 7
Atlīdzība 1000
4 232 703 4 014 904,09 217 798,91 94,85 662 863,24
Atalgojums 1100 3 340 665 3 182 854,24 157 810,76 95,28 525 291,57
Lapa 4 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Mēnešalga 1110 3 187 857 3 051 981,13 135 875,87 95,74 499 643,72
Deputātu mēnešalga 1111 30 860 29 662,68 1 197,32 96,12 4 383,96
Pārējo darbinieku mēnešalga
(darba alga)
1119 3 156 997 3 022 318,45 134 678,55 95,73 495 259,76
Piemaksas, prēmijas un naudas
balvas
1140 109 348 94 290,57 15 057,43 86,23 19 570,25
Piemaksa par nakts darbu 1141 13 865 13 159,52 705,48 94,91 2 319,57
Samaksa par virsstundu darbu un
darbu svētku dienās
1142 21 470 16 166,92 5 303,08 75,30 2 362,56
Piemaksa par papildu darbu 1147 35 734 30 921,67 4 812,33 86,53 7 918,27
Prēmijas, naudas balvas un
materiālā stimulēšana
1148 4 960 4 951,79 8,21 99,83 1 525,70
Citas normatīvajos aktos noteiktās
piemaksas, kas nav iepriekš
klasificētas
1149 32 869 28 641,06 4 227,94 87,14 5 444,15
Piemaksa pedagogiem par
3.kvalitātes pakāpi
11493 22 431 20 606,69 1 824,31 91,87 4 036,87
Piemaksa pedagogiem par
4.kvalitātes pakāpi
11494 8 353 6 191,45 2 161,55 74,12 1 097,20
Piemaksa pedagogiem par
5.kvalitātes pakāpi
11495 2 085 1 842,92 242,08 88,39 310,08
Piemaksa par papildu darbu (
sabiedrības integrācijas fonda
finansējums)
114701 450 449,61 0,39 99,91 0,00
Atalgojums fiziskajām personām
uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
1150 21 589 16 262,28 5 326,72 75,33 2 129,49
Darba devēja piešķirtie labumi un
maksājumi
1170 190 0,00 190,00 0,00 0,00
Atalgojums asistentiem
pakalpojuma nodrošināšanai no
Labklājības min.finansējuma
115001 8 714 8 713,97 0,03 100,00 1 098,11
Atalgojums asistentiem
pakalpojuma nodrošināšana no
Izglītības min.finansējuma
115002 12 967 11 606,29 1 360,71 89,51 2 850,00
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
1200 892 038 832 049,85 59 988,15 93,28 137 571,67
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
1210 792 535 741 968,59 50 566,41 93,62 127 263,14
Darba devēja sociāla rakstura
pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi
1220 94 310 85 287,70 9 022,30 90,43 9 245,96
Darba devēja pabalsti un
kompensācijas, no kuriem aprēķina
ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221 57 613 52 916,36 4 696,64 91,85 4 427,90
Uzturdevas kompensācija 1225 25 545 24 119,67 1 425,33 94,42 4 260,00
Darba devēja izdevumi veselības,
dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai
1227 3 680 3 649,98 30,02 99,18 0,00
Darba devēja pabalsti un
kompensācijas, no kā neaprēķina
ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
1228 7 472 4 601,69 2 870,31 61,59 558,06
Darba devēja VSAOIeM asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai no LM
finansējuma
121001 2 028 2 029,63 - 1,63 100,08 368,39
Darba devēja VSAOIeM asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai no IZM
finansējuma
121002 3 059 2 657,86 401,14 86,89 694,18
Darba devēja VSAOIeM samaksai
no Sabiedrības integrācijas fonda
finansējuma
121003 106 106,07 - 0,07 100,07 0,00
Preces un pakalpojumi 2000
1 861 184 1 215 866,01 645 317,99 65,33 93 257,00
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni
2100 8 007 6 046,77 1 960,23 75,52 1 119,80
Iekšzemes mācību, darba un
dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni
2110 1 747 571,30 1 175,70 32,70 24,80
Dienas nauda komandējumiem 2111 44 18,00 26,00 40,91 0,00
Pārējie komandējumu un dienesta,
darba braucienu izdevumi
2112 1 703 553,30 1 149,70 32,49 24,80
Lapa 5 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni
2120 6 260 5 475,47 784,53 87,47 1 095,00
Dienas nauda 2121 1 875 1 711,00 164,00 91,25 870,00
Pārējie komandējumu un dienesta,
darba braucienu izdevumi
2122 4 385 3 764,47 620,53 85,85 225,00
Pakalpojumi 2200 1 405 273 795 281,19 609 991,81 56,59 61 316,14
Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi
2210 21 890 19 256,40 2 633,60 87,97 1 678,64
Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 21 890 19 256,40 2 633,60 87,97 1 678,64
Sakaru pakalpojumi (tālruņi) 22191 5 795 4 941,90 853,10 85,28 437,68
Interneta pakalpojumi un
e-paraksts
22192 9 785 8 302,94 1 482,06 84,85 569,07
Pasta pakalpojumi 22193 4 480 4 309,69 170,31 96,20 529,11
GPRS pastāvīgā pieslēguma
abonēšana
22194 1 830 1 701,87 128,13 93,00 142,78
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
2220 302 145 289 833,89 12 311,11 95,93 30 647,85
Izdevumi par apkuri 2221 144 660 144 613,94 46,06 99,97 18 225,05
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 21 700 18 743,71 2 956,29 86,38 1 657,70
Izdevumi par elektroenerģiju 2223 118 495 110 537,34 7 957,66 93,28 9 560,88
Izdevumi par atkritumu savākšanu 2224 10 010 9 314,90 695,10 93,06 49,57
Izdevumi par pārējiem
komunālajiem pakalpojumiem
2229 7 280 6 624,00 656,00 90,99 1 154,65
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
222900 7 280 6 624,00 656,00 90,99 1 154,65
Iestādes administratīvie izdevumi
un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
2230 595 459 45 798,83 549 660,17 7,69 9 213,37
Administratīvie izdevumi un
sabiedriskās attiecības, kursu un
semināru organizēšana
2231 11 365 10 221,36 1 143,64 89,94 1 800,28
Auditoru, tulku pakalpojumi,
izdevumi par iestāžu pasūtītajiem
pētījumiem
2232 9 220 9 213,15 6,85 99,93 4 234,00
Izdevumi par transporta
pakalpojumiem
2233 100 0,00 100,00 0,00 0,00
Normatīvajos aktos noteiktie darba
devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem
2234 3 320 1 599,66 1 720,34 48,18 332,00
Izdevumi par saņemtajiem
apmācību pakalpojumiem
2235 8 450 7 248,76 1 201,24 85,78 708,00
Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 000 922,75 77,25 92,28 44,18
Pārējie iestādes administratīvie
izdevumi
2239 562 004 16 593,15 545 410,85 2,95 2 094,91
Pārējie administratīvie izdevumi 22393 562 004 16 593,15 545 410,85 2,95 2 094,91
Remontdarbi un telpu uzturēšana 2240 357 724 324 193,55 33 530,45 90,63 7 476,85
Ēku, būvju un telpu kārtējais
remonts
2241 225 161 211 473,04 13 687,96 93,92 777,38
Transportlīdzekļu uzturēšana un
remonts
2242 27 320 18 713,18 8 606,82 68,50 2 303,99
Pašvaldības transportlīdzekļu
uzturēšana un remonts
224201 27 320 18 593,39 8 726,61 68,06 2 303,99
Iekārtas, inventāra un aparatūras
remonts, tehniskā apkalpošana
2243 24 093 19 956,94 4 136,06 82,83 2 648,52
Nekustāmā īpašuma uzturēšana 2244 28 380 21 512,36 6 867,64 75,80 1 491,67
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un
uzturēšana
2246 36 485 36 473,61 11,39 99,97 0,00
Ceļu un ielu remonts 224600 36 485 36 473,61 11,39 99,97 0,00
Apdrošināšanas izdevumi 2247 1 880 1 858,70 21,30 98,87 117,80
Profesionālās darbības
civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas izdevumi
2248 20 7,18 12,82 35,90 0,00
Pārējie remontdarbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi
2249 14 385 14 198,54 186,46 98,70 137,49
Pārējie remonta pakalpojumi 224900 12 000 12 000,00 0,00 100,00 0,00
Deratizācijas ,dezinfekcijas
pakalpojumi
224910 485 387,40 97,60 79,88 17,22
Veļas mazgāšanas pakalpojumi
Sociālās aprūpes centram
224930 1 900 1 811,14 88,86 95,32 120,27
Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi
2250 15 240 14 972,15 267,85 98,24 5 076,70
Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 11 509 11 303,57 205,43 98,22 5 023,30
Lapa 6 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Informācijas sistēmas licenču
nomas izdevumi
2252 3 180 3 127,85 52,15 98,36 0,00
Pārējie informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi
2259 551 540,73 10,27 98,14 53,40
Īre un noma 2260 33 875 28 199,40 5 675,60 83,25 2 106,04
Ēku, telpu īre un noma 2261 195 75,00 120,00 38,46 0,00
Transportlīdzekļu noma 2262 22 895 20 202,66 2 692,34 88,24 1 653,30
Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 8 530 6 447,25 2 082,75 75,58 301,84
Pārējā noma 2269 2 255 1 474,49 780,51 65,39 150,90
Filmu noma 226900 2 080 1 304,09 775,91 62,70 150,90
Pārējie nomas pakalpojumi 226901 175 170,40 4,60 97,37 0,00
Citi pakalpojumi 2270 72 895 66 986,88 5 908,12 91,90 5 116,69
Izdevumi par tiesvedības darbiem 2272 100 8,47 91,53 8,47 0,00
Izdevumi juridiskās palīdzības
sniedzējiem un zvērinātiem tiesu
izpildītājiem
2276 760 199,12 560,88 26,20 118,16
Pārējie iepriekš neklasificētie
pakalpojumu veidi
2279 72 035 66 779,29 5 255,71 92,70 4 998,53
Asistentu pakalpojumi 22791 2 930 2 929,32 0,68 99,98 257,85
Dažādu kultūras un sporta
pasākumu organizēšanas izdevumi
22792 14 300 13 458,02 841,98 94,11 1 707,23
Dalības maksa kursos, semināros
un dalības maksas organizācijās
22795 16 495 15 155,88 1 339,12 91,88 90,00
Pašnodarbinātās personas 22796 38 310 35 236,07 3 073,93 91,98 2 943,45
Maksājumi par saņemtajiem
finanšu pakalpojumiem
2280 6 045 6 040,09 4,91 99,92 0,00
Maksājumi par pašvaldību parāda
apkalpošanu
2283 6 045 6 040,09 4,91 99,92 0,00
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
2300 443 003 410 254,61 32 748,39 92,61 30 747,07
Biroja preces un inventārs 2310 77 577 68 769,36 8 807,64 88,65 4 992,01
Inventārs 2312 40 906 38 522,71 2 383,29 94,17 843,03
Inventārs 231200 40 906 38 377,32 2 528,68 93,82 843,03
Izdevumi par precēm iestādes
administratīvās darbības
nodrošināšanai
2314 22 277 17 394,72 4 882,28 78,08 3 350,83
Biroja preces 231100 14 394 12 851,93 1 542,07 89,29 798,15
Kurināmais un enerģētiskie
materiāli
2320 82 265 76 658,94 5 606,06 93,19 6 624,87
Kurināmais 2321 10 570 10 311,21 258,79 97,55 0,00
Degviela 2322 68 070 63 234,97 4 835,03 92,90 6 499,57
Degviela pārējo saimn.darījumu(
izņemot asistentus) nodrošināšanai
232200 67 691 62 856,26 4 834,74 92,86 6 464,57
Degvielas izdevumi asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai
232201 379 378,71 0,29 99,92 35,00
Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 3 625 3 112,76 512,24 85,87 125,30
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
2340 4 875 4 345,58 529,42 89,14 295,95
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces
2341 4 875 4 345,58 529,42 89,14 295,95
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
2350 130 188 120 788,05 9 399,95 92,78 8 184,09
Elektropreces 2351 9 800 7 705,05 2 094,95 78,62 825,74
Saimnieciskie materiāli 2352 50 803 45 597,49 5 205,51 89,75 6 422,63
Rezerves daļas 2354 13 500 13 496,50 3,50 99,97 4,00
Remontmateriāli 2355 56 085 53 989,01 2 095,99 96,26 931,72
Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšana
2360 117 485 110 099,51 7 385,49 93,71 9 508,12
Mīkstais inventārs 2361 2 500 2 499,40 0,60 99,98 0,00
Virtuves inventārs, trauki un galda
piederumi
2362 830 828,22 1,78 99,79 0,00
Ēdināšanas izdevumi 2363 107 285 100 168,32 7 116,68 93,37 9 164,98
Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364 1 870 1 775,68 94,32 94,96 0,00
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē
un apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi, kuri nav minēti citos koda
2360 apakškodos
2369 5 000 4 827,89 172,11 96,56 343,14
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 27 023 26 946,38 76,62 99,72 875,83
Lapa 7 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Mācību līdzekļi un materiāli
pašvaldības finansējums
237001 15 430 15 353,38 76,62 99,50 664,46
Mācību līdzekļi un materiāli IZM
finansējums
237002 11 593 11 593,00 0,00 100,00 211,37
Pārējās preces 2390 3 590 2 646,79 943,21 73,73 266,20
Izdevumi periodikas iegādei 2400 3 045 2 628,19 416,81 86,31 0,00
Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi
2500 1 856 1 655,25 200,75 89,18 73,99
Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi
2510 1 856 1 655,25 200,75 89,18 73,99
Budžeta iestāžu nekustamā
īpašuma nodokļa (t.sk. zemes
nodokļa parāda) maksājumi budžetā
2513 260 250,17 9,83 96,22 0,00
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie
nodokļi un nodevas
2519 1 596 1 405,08 190,92 88,04 73,99
Subsīdijas un dotācijas 3000
56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00
Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu
3200 56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00
Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām
personām
3260 56 894 56 216,30 677,70 98,81 0,00
Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija valsts un pašvaldību
komersantiem
3261 53 337 53 337,00 0,00 100,00 0,00
Valsts un pašvaldību budžeta
dotācija biedrībām un
nodibinājumiem
3263 3 557 2 879,30 677,70 80,95 0,00
Procentu izdevumi 4000
75 3,86 71,14 5,15 0,00
Pārējie procentu maksājumi 4300 75 3,86 71,14 5,15 0,00
Budžeta iestāžu procentu
maksājumi Valsts kasei
4310 75 3,86 71,14 5,15 0,00
Budžeta iestāžu procentu
maksājumi Valsts kasei, izņemot
valsts sociālās apdrošināšanas
speciālo budžetu
4311 75 3,86 71,14 5,15 0,00
Pamatkapitāla veidošana 5000
1 172 974 1 120 626,21 52 347,79 95,54 140 089,02
Nemateriālie ieguldījumi 5100 6 626 5 751,53 874,47 86,80 1 344,55
Licences, koncesijas un patenti,
preču zīmes un līdzīgas tiesības
5120 6 626 5 751,53 874,47 86,80 1 344,55
Datorprogrammas 5121 6 541 5 669,25 871,75 86,67 1 344,55
Pārējās licences, koncesijas un
patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
5129 85 82,28 2,72 96,80 0,00
Pamatlīdzekļi 5200 1 166 348 1 114 874,68 51 473,32 95,59 138 744,47
Pārējie pamatlīdzekļi 5230 138 877 131 473,72 7 403,28 94,67 5 437,38
Transportlīdzekļi 5231 16 750 16 600,00 150,00 99,10 0,00
Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 79 874 74 736,35 5 137,65 93,57 2 960,80
Bibliotēku krājumi 5233 14 751 14 042,68 708,32 95,20 840,45
Bibliotēku krājumi pašvaldības
finansējums
523301 11 245 10 536,68 708,32 93,70 840,45
Bibliotēku krājumi IZM
finansējums
523302 3 506 3 506,00 0,00 100,00 0,00
Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236 3 975 3 975,00 0,00 100,00 0,00
Datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika
5238 23 527 22 119,69 1 407,31 94,02 1 636,13
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
5240 964 789 926 834,34 37 954,66 96,07 133 307,09
Kapitālais remonts un
rekonstrukcija
5250 60 522 56 018,57 4 503,43 92,56 0,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260 2 160 548,05 1 611,95 25,37 0,00
Pārējie bioloģiskie un
lauksaimniecības aktīvi
5269 2 160 548,05 1 611,95 25,37 0,00
Sociālie pabalsti 6000
205 948 183 005,29 22 942,71 88,86 19 789,89
Pensijas un sociālie pabalsti
naudā
6200 42 468 37 044,11 5 423,89 87,23 2 713,13
Valsts un pašvaldību
nodarbinātības pabalsti naudā
6240 1 698 919,82 778,18 54,17 0,00
Bezdarbnieka stipendija 6242 1 698 919,82 778,18 54,17 0,00
Pašvaldību sociālā palīdzība
iedzīvotājiem naudā
6250 27 490 26 197,57 1 292,43 95,30 1 964,03
Lapa 8 no 10
1 2 3 4 5 6 7
Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 1 900 1 752,67 147,33 92,25 75,18
Pašvaldību vienreizējie pabalsti
naudā ārkārtas situācijā
6254 1 500 928,17 571,83 61,88 0,00
Sociālās garantijas bāreņiem un
audžuģimenēm naudā
6255 22 490 22 435,70 54,30 99,76 1 824,00
Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259 1 600 1 081,03 518,97 67,56 64,85
Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
naudā
6260 4 700 3 100,26 1 599,74 65,96 126,13
Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 1 000 491,28 508,72 49,13 21,00
Valsts un pašvaldību budžeta
maksājumi
6290 7 580 6 335,18 1 244,82 83,58 601,97
Transporta izdevumu
kompensācijas
6292 580 575,75 4,25 99,27 90,75
Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju
veiktie maksājumi klientiem
personiskiem izdevumiem no
normatīvajos aktos noteiktajiem
klientu ienākumiem, kas izmaksāti no
valsts budžeta līdzekļiem
6296 7 000 5 759,43 1 240,57 82,28 511,22
Sociālie pabalsti natūrā 6300 19 160 17 188,04 1 971,96 89,71 709,67
Pašvaldību sociālā palīdzība
iedzīvotājiem natūrā
6320 3 850 2 305,62 1 544,38 59,89 363,85
Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321 150 0,00 150,00 0,00 0,00
Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322 700 387,12 312,88 55,30 67,68
Pašvaldību vienreizējie pabalsti
natūrā ārkārtas situācijā
6323 1 500 719,92 780,08 47,99 239,92
Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329 1 500 1 198,58 301,42 79,91 56,25
Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
natūrā
6350 990 564,90 425,10 57,06 0,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360 14 320 14 317,52 2,48 99,98 345,82
Pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas
6400 144 320 128 773,14 15 546,86 89,23 16 367,09
Pašvaldības pirktie sociālie
pakalpojumi iedzīvotājiem
6410 4 695 814,44 3 880,56 17,35 0,00
Samaksa par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem
6412 2 000 120,00 1 880,00 6,00 0,00
Samaksa par pārējiem sociālajiem
pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem
6419 2 695 694,44 2 000,56 25,77 0,00
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā,
naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
6420 139 625 127 958,70 11 666,30 91,64 16 367,09
Naudas balvas 6422 2 400 2 191,99 208,01 91,33 137,40
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei
6423 59 800 49 083,77 10 716,23 82,08 4 355,26
Domes līdzmaksājums ēdināšanai
vidusskola, mūzikas skola
64211 68 425 67 989,63 435,37 99,36 10 864,36
Domes līdzmaksājums ēdināšanai
PII Vāverīte
64212 9 000 8 693,31 306,69 96,59 1 010,07
Uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā
sadarbība
7000
139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
7200 139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7210 139 015 137 100,40 1 914,60 98,62 1 799,21
Transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai
721010 121 000 120 775,70 224,30 99,81 524,56
Transferti sociālās palīdzības
funkciju nodrošināšanai
721030 7 065 5 376,10 1 688,90 76,09 433,10
Transferts pēc uzraudzības
pad.lēmuma Pierīgas izgl.,kultūras un
sporta pārvaldei
721060 10 100 10 098,60 1,40 99,99 841,55
Transferts Salaspils novada
pašvaldībai
721070 850 850,00 0,00 100,00 0,00
Lapa 9 no 10
III Ieņēmumu pārsniegums (+)
deficīts (-) (I-II)
- 704 519 - 284 825,73 - 419 693,27 40,43 - 280 322,60
IV FINANSĒŠANA - kopā 704 519 404 785,73 299 733,27 57,46 292 022,60
1 2 3 4 5 6 7
Naudas līdzekļi un noguldījumi
(atlikuma izmaiņas)
F20010000
216 702 - 83 031,47 299 733,47 - 38,32 222 571,56
Naudas līdzekļi F21010000 - 1 855 119,47 - 1 974,47 - 6,44 327,01
Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā
F21010000
AS
1 145 0,00 1 145,00 0,00 0,00
Naudas līdzekļu atlikums perioda
beigās
F21010000
PB
3 000 - 119,47 3 119,47 - 3,98 - 327,01
Pieprasījuma noguldījumi
(bilances aktīvā)
F22010000 218 557 - 83 150,94 301 707,94 - 38,05 222 244,55
Pieprasījuma noguldījumu
atlikums gada sākumā
F22010000
AS
218 557 0,00 218 557,00 0,00 0,00
Pieprasījuma noguldījumu
atlikums perioda beigās
F22010000
PB
0 83 150,94 - 83 150,94 0,00 - 222 244,55
Aizņēmumi F40020000
487 817 487 817,20 - 0,20 100,00 69 451,04
Saņemtie aizņēmumi F40020010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00
Saņemtie mainīgas likmes
ilgtermiņa aizņēmumi
F40322010 730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00
Saņemtie mainīgas likmes
ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā
(latos)
F40322210
730 000 730 000,00 0,00 100,00 130 000,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
atmaksa
F40320020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96
Saņemto mainīgas likmes
ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
F40322020 242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96
Saņemto mainīgas likmes
ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā
(latos) atmaksa
F40322220
242 183 242 182,80 0,20 100,00 60 548,96
Iestādes vadītājs
/ paraksts / / uzvārds /
Izpildītājs
/ paraksts / / uzvārds /
Telefons
2018. gada
Lapa 10 no 10