JAWABAN WASRIK 2011.doc

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH KALIMANTAN TENGAH

RESOR LAMANDAUKomplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74611

PENUNTASAN TINDAK LANJUTHASIL TEMUAN WASRIK ITWASDA POLDA KALTENG

TAHAP I ASPEK PERENCANAAN DAN ORGANISASI TAHUN 2011

OBRIK : BAG REN BIDANG : JEMEN OPSNAL

NO. TEMUAN, SEBAB, AKIBATATENSI

TINDAK LANJUT

KATEGORIKET

S D B1

2 3 4 5 6 7 8

Temuan :- Hasil pemeriksaan di Bag Ren Polres Lamandau

ditemukan Ran Renja tahun 2012 sudah dibuat akan tetapi Sun Ran Renja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dibuktikan dengan produk tersebur sudah ditandatangani pada tanggal 8 Pebruari 2011, notulen rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011.

Sebab :- Tim pokja yang telah di bentuk dengan surat perintah

Kapolres Lamandau tidak mengerti dan memahami tugas yang telah di perintah.

Akibat :- Program dan materi rancangan Renja Tahun 2012

penyusunan tidak berdasarkan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan tahun sebelumnyakarena tidak di kaji dan di bahas secara maksimal dan mendalam oleh Tim pokja sehingga surat perintah yang telah di keluarkan hanya bersifat formalitas.

Kabag Ren - Agar memerintahkan

tim pokja yang telah dibentuk untuk melengkapi absensi rapat dan notulen rapat (3 kali rapat).

- Memerintahkan Kabag Ren agar kegiatan rapat tim pokja dimasukan dalam rengiat harian tanggal pembahasan produk dimaksud.

- sudah merevisi dan melengkapi absensi rapat.

- kegiatan rapat tim pokja sudah dimasukan dalam rengiat harian.

X

X

Notulen rapat terlampir

Rengiat harian terlampir

2



TINDAK LANJUT

KATEGORIKET

S D B

1 2 3 4 5 6 7 8


ditemukan Penetapan Kinerja sudah dibuat akan tetapi tidak mempedomanipedoman pennyusunan tap kinerja dilingkungan Polri.


Kapolres Lamandau tidak mengerti dan memahami tugas yang telah di perintah.

Akibat :- Tap Kinerja Polres Lamandau tahun 2011 tidak

mengakomodir program yang tilah di tetapkan dalam Reja 2011 dan penyusunan produk tersebut hannya memenuhi kewajiban administrasi.


tim pokja yang telah dibentuk untuk melengkapi:1) Notulen rapat2) Adsensi rapat

- Memerintahkan Kabag Ren agar kegiatan rapat tim pokja penyusunan tap kinerja 2011 dimasukan dalam rengiat harian sesuai tanggal pembahasan penyusunan tap kenerja 2011.



X

X



3



TINDAK LANJUT

KATEGORIKET

S D B

1 2 3 4 5 6 7 8


ditemukan laporan Akuntabilasi Kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 Polres Lamandau sudah dibuat akan tetapi tidak di pedomanipedoman penyusunan LAKIP di liongkungan polri.


Kapolres Lamandau tidak mengerti dan memahami tugas yang telah di perintahkan.

Akibat :- Kinerja Polres Lamandau Tahun 2010 tidak dapat di

nilai karena tidak dikaji di evaluasi secara mendalam sesuai ketentuan.


tim pokja yang telah dibentuk untuk melengkapi:1) Notulen rapat2) Absensi rapat

- Memerintahkan Kabag Ren agar kegiatan rapat Tim Pokja dimasukan dalam rengiat harian tanggal pembahasan produk dimaksud, agar tidak di jadikan temuan berulang oleh Tim Itwasum Polri maupun BPK-RI.



X

X



Nanga Bulik, April 2011KABAG REN POLRES LAMANDAU

ANTHONIUS HERMAN, SHAJUN KOMISARIS POLISI NRP 53070003

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU

GUSDE WARDANAAJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66100480





OBRIK : BAG REN BIDANG : JEMEN SDM

NO. TEMUAN, SEBAB, AKIBATATENSI TINDAK LANJUT

KATEGORIKET

S D B1

2 3 4 5 6 7 8


ditemukan HTCK internal sudah dibuat tetapi tidak tergambar adanya HTCK di Bag Ren.

Sebab :- Belum memahami pentingnya hubungan tata cara

kerja di lingkungan Bag Ren.

Akibat :- Tugas pokok yang dilaksanakan tidak maksimal

karena kurangnya pengawasan dan pengendalian atas tugas-tugas tersebut.


Kabag Ren untuk merevisi HTCK internal di Bag Ren dengan mempedomani Perkap 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor.

sudah merevisi HTCK internal Bag Ren sesuai dengan Perkap 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat resor dan kepolisian sektor.

X HTCK terlampir









OBRIK : BAG REN BIDANG : JEMEN GARKU


TINDAK LANJUT

KATEGORIKET

S D B1

2 3 4 5 6 7 8

Temuan :- Rendisgar per Bag / Sat / Seksi / Polsek di

Polres Lamandau belum dibuat.

Sebab :- Bag Ren merasa sudah cukup dengan

mendistribusikan produk RKA-KL ke setiap Bag / Sat / Seksi / Polsek.

Akibat :- Pengelola anggaran dimasing-masing Bag /

Sat / Seksi / Polsek di Polres Lamandau belum terjelaskan secara rinci, anggaran apa saja yang harus dikelola selama seetahun.


Kabag Ren berkoordinasi dengan Kasi Keuangan untuk membuat rendisgar Bag / Sat / Seksi / Polsek tahun 2011 dan mensosialisasikannya dan lampirkan rendisgarnya.

- Agar memerintahkan pengelola anggaran untuk lebih tertib dalam pengajuan renbut kegiatan.

Sudah berkoordinasi dengan kasi Keuangan dan membuat rendisgar Bag / Sat / Seksi / Polsek tahun 2011.

X Rendisgar dan Renbut Bulanan terlampir





Documents

JAWABAN WASRIK 2011.doc