Jos План финансово-хотййбтвенной деятельности ... · на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов на " 16 " _января201

Приложение 2 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 30 декабря 2016 г. № 1070

П о д Л Е Ж И Т И С П О Л Н Е Н И Я В О Б Ъ Е М Е ФА КТ ИЧ ЕС КИ ПО С Т У П ИВ ШЕ Г О ФИНАНСИР ОВАНИЯ С УЧ ЕТ ОМ

С О Б Л Ю Д Е Н И Я Р Е К О М Е Н Д О В А Н Н О Г О Д З . Ч УР ОВНЯ з и п о К А Т Е Г О Р И Я М

Р А 6 0 Т Н К К 0 8 И П Р О в и ОП ТИ МИЗ АЦ ИЕ Й Р А Ш

''Утверждаю"дтель Департамента

ения города Москвы

А.И. Хрипун

__________201___г.(дата утверждения)

/J o sПлан финансово-хотййбтвенной деятельности

государственного бюджетного учреждения на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

на " 16 " _____января____ 201 _7_ г.(дата составления)

Форма ПО ОКУД

по ОКПО

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 11аименование учреждения Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 7м

(указывается наименование согласно учредительным документам)

Сокращенное наименование учреждения ____________________ГБПОУ ДЗМ "МК № 7"________________

Юридический адрес ______________________ 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.ЗЗ__________________

ИННКПП

по ОКАТО по ОКТМО

КОДЫ

05080854

7709436696770901001

4528658000045381000

Орган, осуществляющий функции и полномочий учредителя Департамент здравоохранения города Москвы Код ГРБС 054

Единица измерения: руб.

стр. 2

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и обеспечение соответствующих государственных гарантий

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Наименование вида деятельностиРеализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования на базе основного общего, среднего (полного) общего образования в соотвегствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, государственными образовательными стандартами среднегопрофессионального образования:______________________________________________________________________________________________________________________________________Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полною) общею образования, начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднегопрофессионального образования, государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;___________________________________________________Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования:_______________________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Наименование услуги (работы) Единицыизмерения

Потребитель (физические или юридические лица)

1 т 3С ес тр и н с к о е д ел о 2 го д а 10 м есяцев Ф и зи чески е л и п аС е с тр и н с к о е д ел о 3 го д а 10 м есяцев Ф и зи чески е л и ц аЛ е ч еб н о е д ел о 3 го д а 10 м есяц ев Ф и зи чески е л и ц аП о вы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и н а б а зе ср е д н его п р о ф есси он альн ого о б р азо ва н и я П ервичная м ед и к о -п р о ф и л акт и ч е ская пом ощ ь н ас ел ен и ю (участк о вы е м /с) 144 часа Ф и зи чес ки е и ю р и д и чески е л и ц ап о в ы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есс и о н ал ь н о ю о б р азо ва н и я П ер ви чн ая м ед и к о -п р о ф и л акт и ч е ская п ом ощ ь н ас ел ен и ю (м /с п р о ц ед у р н ы х и при ви вочн ы х к аб и н ето в п о л и к л и н и к )

144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а

11овы ш ение к в ал и ф и к ац и и н а б а з е ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С ес тр и н с ко е д ел о в н ев р о л о ги и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и на б а з е ср е д н его п р о ф есси он альн ого о б р азо в а н и я С ес тр и н с к о е д ел о в тер ап и и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и н а б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С ес тр и н с ко е д ел о в хирург ии 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а11овы ш ение к в ал и ф и к ац и и н а б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С ес тр и н с ко е д ел о в тр а вм а то л о ги и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аI !о вы ш сн и с к в ал и ф и к ац и и н а б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я С ес тр и н с ко е д ел о в у р о л о ги и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и н а б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С естр и н ская п о м о щ ь б о л ьн ы м с ко ж н ы м и и вен ер и ч еск и м и заб о л ев ан и ям и 216 часов Ф и зи ч ес к и е н ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и н а б а зе с р е д н е ю п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С ес тр и н с кая п о м о щ ь б ольн ы м с кож ны м и и вен ер и ч еск и м и заболеван и ям и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и п аП о вы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я С ес тр и н с к о е д ел о в о ф тал ь м о л о ги и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а11овы ш ение к в ал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я С ес тр и н с ко е д ел о в о ф тальм олог ии 216 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш е н и е к в а л и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я С ес тр и н с ко е д е л о в д ет с к о й о то р и н о л ар и н го л о ги и 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и ч е ски е л и ц аП о вы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есс и о н ал ь н о ю о б р азо ва н и я Р ад и о и зо то п н ая д и а гн о ст и к а , л у ч ев ая тер ап и я 2 16 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и ч е ски е л и ц аП о вы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есс и о н ал ь н о ю о б р азо ва н и я Л аб о р ато р н о е д ел о в р ен тген о л о ги и 216 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о вы ш е н и е к в а л и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я С ес тр и н с кая п о м о ш ь д етям 2 16 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а11овы ш сние квал и ф и к ац и и на б а зе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С ес тр и н с кая п о м о ш ь д етям 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и ч е ски е л и ц аП о в ы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и н а б азе среднег о п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо в а н и я М ед и ц и н ски й м ассаж 288 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и п а11овы ш ение к в ал и ф и к ац и и на б азе с р е д н е ю п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я М ед и ц и н ски й м ассаж 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о в ы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и н а б азе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С естр и н ская к о см ето л о ги я 288 часов Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и п аП о в ы ш е н и е к в ал и ф и к ац и и н а б азе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С естр и н ская косм ето л о ги я 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а11 овы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и н а б азе с р е д н е ю п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я П о р яд о к о р ган и зац и и м ед и ц и н ск о й д ея тельн ости , с в я зан н о й с о б о р о то м Н С и ПВ 72 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц аП о в ы ш е н и е к в а л и ф и к ац и и на б азе ср е д н его п р о ф есси о н ал ьн о го о б р азо ва н и я С о в р ем ен н ы е асп екты уп р авл ен и я , эко н о м и ки зд р аво о х р ан ен и я 144 часа Ф и зи ч ес к и е и ю р и д и чески е л и ц а

стр.З

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого гос. имущества на дату составления плана, всего: в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого гос. имущества на дату составления плана, всею:в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -

150 555 085,08р.

150 555 085,08р.

196 472 675,87р.46 616 370,21р.

1.6. Сведения о площадях учреждения:Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления - 24 631,10 кв.м.

в том числе: площадь, используемая для выполнения государственного задания - 24 631,10 кв.м.площадь, переданная в аренду - 222,75______кв.м.

площадь. переданная в безвозмездное пользование - ____ 16,10______кв.м.площадь прилегающей территории - 35 353,00 кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования - _______________кв.м.Общая площадь обсъктов недвижимого имущества, арудуемых учреждением - _______________кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (Таблица 1)Наименование показателя Сумма, руб.

1 2Нефинансовые активы, всего: 347 027 760,95

из них: недвижимое имущества, всего: 150 555 085.08в том числе: остаточная стоимость 86 403 690.84

особо ценное движимое имущество, всего: 46 616 370,21в том числе: остаточная стоимость 9 660 871.35

Финансовые активы, всего: -857 055 458,87из них: денежные средства учреждения, всего: 66 001 768,05

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 66 001 768.05из них на счетах: в органах Фед. казначейства 66 001 768,05

в кредитных организацияхденежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструментыдебиторская задолженность по доходам 1 544 955,59дебиторская задолженность по расходам 1 353 287.10

Обязательства, всего: 32 890 138,37из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность 32 890 138,37в том числе: просроченная кредиторская задолженность

Справочно(сумма, в тыс. руб.)

347 027,76 I 505 455,09 86 403,69 46 616.37 9 660,87

-857 055.46 66 001,77 66 001,77 66 001,77

1 544,96 1 353,29

32 890.14

32 890,14

Показатели но поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов (Таблица 2)

Наименование показателя Кодстроки

Код по бюджетной классифи

кации Российской Федераиии

Объем финансового обеспечении, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2017 финансовый год плановый период

Всего

в том числе: 2018 года 2019 годаСубсидия

на финансовое обеспечение выполнения

1т>сударствен- ного задания из бюджета г. Москвы

Субсидии, предоставляемые в

соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1

БК РФ(иные субсидии)

Субсидии на осушссгвленис капитальных

вложений

Средстваобязательногомедицинскогострахования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности Всего Всего

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Остаток средств на начало года 500 X 65 555 562,66 27 168 601,65 17 027 192,00 21 359 769,01 1 430 741,40 0,00

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

501 X 17 027 192.00 17 027 192.00 X X X

Возврат по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (-*-)

502 X 1 430 741.40 0,00

Посту пления от доходов, всего:

100 X 44S 651 800,00 331 211 600,00 32 280 200.00 85 160 000,00 448 651 800.00 448 651 800,00

в том числе:доходы от собственности 110 120 2 660 000,00 X X X X 2 660 000,00 X 2 660 000,00 2 660 000,00

в том числепоступления от использования недвижимого имущества

111 120 2 660 000.00 X X X X 2 660 000.00 X 2 660 000.00 2 660 000.00

поступления от использования движимою имущества

112 120 X X X X X

иные посту пления 113 120 X X X X Xдоходы от оказания услуг (выполнения работ)

120 130 413 711 600,00 331 211 600,00 X X 82 500 000,00 413 711 600,00 413 711 600,00

в том числе:субсидии на выполнение государственного задания

121 130 331 211 600,00

«

331 211 600,00 X X X X X 331 211 600.00 331 211 600.00

из них (по услугам / работам)07 04 02Е0308100 611

121.1 130 194 025 000.00 194 025 000,00 X X X X X 194 025 000,00 194 025 000.00

07 05 02Е0408100 611 121.2 130 137 186 600.00 137 186 600.00 X X X X X 137 186 600.00 137 186 600.00XX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.3 130 0.00 X X X X XXX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.4 130 0.00 X X X X X

130 0.00 X X X X X

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух таков после занятой - 0.00)

Наименование пока загеля Колстроки

Кол по бюджешой классифи

кации Российской Федерации

2017 финансовый год плановый период

Всего



государственною задания из бюджет а г Москвы


соответствии с абз. 2 п 1 статьи 78 1

БК РФ< иные субсидии >

Субсидии на осуществление капитальных

вложений





Всего Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

122 130 X X X X X

доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях

123 130 X X X X X

доходы, поступающие от населения за содержание жилою помещения и коммунальные услуги

124 130 X X X X X

другие доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности

125 130 82 500 000.00V

X X X 82 500 000.00 82 500 000.00 82 500 000.00

из нихдоходы от оказания медицинских услуг |ражданам и юридическим лицам в рамках ДМС. иных договоров 1 контактов i

125 1 130 X X X X X

доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатац. расходов

125.2 130 X X X X X

доходы от реализации основных общеобразовательных i ip o ip a M м

125.3 130 82 500 000.00 X X X 82 500 000.00 82 500 000.00 82 500 000.00

125.4 130 X X X X X

иные анатогичные доходы 126 130в том числе:доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС

127 130 X X X X X X

из них:доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной нршраммы ОМС

127.1 130 X X X X X X

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух Жаков после запятой - 0.00)


Кол по бюджет ной классифи



Всего



государственного задания из бюджета г Москвы



БК РФ( и н ы е с у б с и д и и >


вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам, застрахованным на других террит РФ

127.2 130 X X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг по не идентифицированным /незастрахованным категориям граждан

127.3 130 X X X X X X

иные поступления в рамках ОМС 127.4 130 X X X X X Xдоходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступл. от ФСС)

128 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

131 140

поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение/ нснадлеж исполнение поставщиком условий контрактов

132 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение v iu e D 6 a

133 140

безвозмездные поступления от наднациональных ор1 аннзаинй. правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140 150 X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180 X X X X X

из них (по видам субсидий)054 117 009

151 180 X X 32 280 200.00V

X X X 32 280 200.00 32 280 200.00

054 XXX XXX 152 180 X X X X X054 XXX XXX 153 180 X X X X X

Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков noc.ie запятой - 0,00)

Наименование показателя Колстроки




Всего





соответствии с абз 2 п. 1 статьи 78.1

БК РФ1 иные субсидии)


вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12154 180 X X X X X155 180 X X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X Xдоходы от пожертвований и иных безвозмездных поступлений

161 180 X X X X X

доходы целевого характера (гранты) 162 180 X X X X Xдоходы от операций с акт ивами 180 X X

в том числеот уменьшения стоимости основных средств

181 410 X

от уменьшения стоимости материальных запасов

182 440 X

Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)

Наименование показатели К о лс т р о к и

К о л по б ю д ж с ! н о й к л а с с и ф и

к а ц и и Р о с с и й с к о й

Ф е д е р а ц и и


Всею






БК РФ( иные субсидии)


вложений

Средстваобязательноюмедицинскогострахования

Посгупления от оказания услуг (выполнения работ)


деятельности Всею Всего

Всею Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Выплаты по расходам, всего:

200 X 495 749 429,26 358 380 201,65 32 280 200,00

\ У

105 089 027,61 450082 541,40 448 651 800,00

в том числе:выплаты персоналу, всего: 210 п о 327 225 166,54 261 857 117,19 0,00 65 368 049,35 327 225 166.54 327 225 166,54

из нихоплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 110 327 217 366.54

V261 849 317.19

V

65 368 049.35✓

327 217 366.54 327 217 366.54

в том числе:фонд оплаты труда учреждения

212 111m ъ и

252 988 223.64 202 992 947.64 49 995 276.00V

252 988 223.64 252 988 223.64

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда работников

213 119

1» Q . 2 * 2 ,

74 229 142,90 58 856 369.55У

15 372 773.35У

74 229 142.90 74 229 142.90

иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда

214 112'

7 800,00 7 800.00V

7 800.00 7 800.00

социальные и иные выплаты населению, всего

220 300 34 380 740.00 2 100 540,00 32 280 200,00 0,00 33 280 200.00 33 280 200,00

в том числе:социальные выплаты фажданам. кроме публичных нормативных социальных выплаг

221 320 34 380 740.00 2 100 540.00 32 280 200.00 0.00 33 280 200.00 33 280 200.00

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам. кроме публичных нормативных обязательств

221.1 321 34 380 740.00

V

2 100 540.00

V

32 280 200.00 33 280 200.00 33 280 200.00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу фаждан в целях их социального обеспечения

221.2 323 0.00 0.00 0,00

стипендии 222 340 0.00 0.00 0.00премии и фанты 223 350 0,00 0.00 0.00иные выплаты населению 224 360 0.00 0.00 0.00

бюджетные инвестиции 225 410 0,00 0.00 0.00

Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после шннюй - 0,00)


Кол по бюджетной классифи


2017 финансовый гол плановый периол

Всею



государственного задания из бюджета г. Москвы



БК РФ< иные субсидии)


вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества

226 416 0.00 0.00 0.00

капитальные вложенияна строительство объектов недвижимогоимущества

227 417 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 228 800 0.00 0.00 0.00исполнение судебных актов

229 830 0.00 0.00 0.00

из них:исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

229.1 831 0.00 0,00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 150 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000.00 50 000.00

из них:уплаза налога на имущество и земельного налога

231 851 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 45 000,00 20 000.00 25 000.00 0.00 0.00уплат иных платежей 233 853 55 000.00 30 000.00 25 000.00 55 000.00 55 000.00

безвозмездные перечисления 240 X 0,00 0.00 0,00прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250 X 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг

260 200 133 993 522,72 94 372 544,46 0,00 39 620 978,26 89 527 174.86 88 096 433.46

в том числе:закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

260.1 243 0.00 0.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

260.2 244 133 993 522.72 94 372 544,46 0.00 39 620 978.26 89 527 174.86 88 096 433,46

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)





Всего





соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78 1

БК РФ(и н ы е с у б с и д и и 1


вложений

Средстваобязательногомедицинскоюстрахования

Посгупления от оказания услуг (выполнения работ)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12из них:услуги связи (221)

261 244 701 222.48 556 994,884-

144 227,60 701 222.48j 701 222.48

транспортные услуги (222) 262 244 150 000.00 0,00 150 000,00 ;150 000.00 .> 150 000,00в том числе, легковой транспорт

262.1 244 0.00 0.00 0.00

грузовой транспорт 262.2 244 150 000.00 150 000.00 150 000.00 150 000.00санитарный зранспорз 262.3 244 0.00 0.00 0.00

прочие транспортные услуги 262.4 244 0.00 0,00 0,00коммунальные услуги (223) 263 244 • 14 584 454.06 10 209 117,83 4 375 336,23 J 14 584 454.06 ) 14 584 454.06

в том числе оплата отопления и технологических нужд

263.1 244 8 967 922,54 6 277 545.75 2 690 376,79 8 967 922.54 8 967 922.54

оплата потребления электроэнергии 263.2 244 4 869 750.00 3 408 825.00 1 460 925.00 4 869 750.00 4 869 750.00оплата водоснабжения помещений 263 3 244 746 781.52 522 747.08 224 034.44 746 781,52 746 781.52оплата потребления газа 263 4 244 0.00 0.00 0,00прочие коммунальные услуги 263 5 244 0.00 0.00 0,00

арендная плаза за пользование имуществом (224)

264 244 0.00 0.00 0,00

работы, услуги по содержанию имущеез ва (225)

265 244 41 717 433.54>

26 215 235,26\

15 502 198,28у̂

21 717 433,54 21 717 433.54А-

в том числе:расходы на сгирку белья

265.1 244 0.00 0.00

расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иною имущества

265.2 244 7 296 943.18 5 351 117.49 1 945 825.69 7 296 943.18 7 296 943.18

расходы по уборке территории 265.3 244 1 994 556.24 1 495 917.18 498 639.06 1 994 556.24 1 994 556.24расходы на технич обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений)

265 4 244 4 910934,12 3 683 200.59 1 227 733.53 4 910 934.12 4 910 934.12

Объем финансового обеспечения, рублей (с ючностью до двух таков после шпагой - 0.00)





Всего





соответствии с абз. 2 п 1 статьи 78 1


Субсидии на осуществление кашлальных

вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12расходы на текущий ремонт зданий и помещений

265.5 244 20 000 000.00 10 ()()() 000.00 10 000 000.00 0.00 0.00

расходы на технич. обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества (немедицинского)

265.6 244 870 000.00 420 000.00 450 000.00 870 000.00 870 000.00

расходы на технич обслуживание техники и имущества (медицинского)

265.7 244 0.00 0,00

прошвопожарные мероприятия (техническое обслуживание, ремонт и содержание)

265.8 244 4 145 000.00 2 765 000.00 1 380 000.00 4 145 000.00 4 145 000.00

прочие работы, услуги по содержанию имущества

265.9 244 2 350 000.00 2 350 000.00 2 350 000.00 2 350 000.00

расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию

265.10 244 150 000.00 150 000.00 150 000.00 150 000.00

прочие работы, услуги (226) 266 244 ̂54 302 912,64 44 941 196,49 ^ 9 361 716,15 38 024 064.78 , 36 493 323,38в том числе: расходы на ОСЛГО

266.1 244 0.00 0.00 0.00

оплата охранных услуг 266.2 244 13 760 605.41 10 320 454,06 3 440 151.35 13 760 605.41 13 760 605.41

расходы на аттестацию рабочих мест 266.3 244 800 000.00 800 000.00 800 000.00 800 000.00

расходы на организацию питания 2664 244 0.00 0.00 0.00противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охранной сигнал.)

266.5 244 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 0.00

прочие работы и услуги 266.6 244 31 755 000.00 26 330 262.01 5 424 737.99 21 476 152.14 19 945 410.74

расходы на программное обеспечение

266.7 244 0.00 0.00 0.00

расходы на гардероб, обслуживание 266.8 244 1 987 307.23 1 490 480.42 496 826.81 1 987 307.23 1 987 307.23юридические услуги 266.9 244 0.00 0.00 0.00проектно-сметная документация 266.10 244 1 000 000.00 1 000 000.00 ().()() 0.00

Объем финансовою обеспечения, рублей (с точноет ью до двух знаков после запятой - 0,00)


Код по бюджет ной классифи



Всего





соответствии с абз 2 п. 1 стат ьи 78 1



вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12расходы на лаборатор исследования (при отсутствии лаборатории!

266 11 244 0.00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств (310)

267 244 13 775 000.004

7 500 000,00 6 275 000,00 7 500 000.00 7 500 000.00

в том числе приобретение: медицинского оборудования

267.1 244 0.00 0.00 0.00

медицинского инструментария 267.2 244 0.00 0.00 0.00прочих основных средств 267.3 244 10 775 000.00 5 500 000.00 5 275 000.00 7 ()()() 000.00 7 000 000,00мебели общего назначения 267.4 244 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 500 000.00 500 000.00мебели медицинского назначения 267 5 244 0.00 0,00 0.00

увеличение стоимости нематериальных активов (320)

268 244 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных шпасов (340)

269 244 8 762 500.00 ,4 950 000,00Л

3 812 500,00 6 850 000.00Ж )

6 950 000.00

в том числе: расходы на питание

269 1 244 0.00 0.00 0,00

расходы на медикамеш ы (лекарственные препараты)

269.2 244 350 000,00 350 000,00 350 000.00 350 000.00

расходы на перевязочные средства (перевязочный материал)

269.3 244 300 000.00 300 000,00 300 000.00 300 000,00

расходы на приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря

269.4 244 300 000.00 300 000.00 100 000.00 100 000.00

приобретение мягкого инвопаря 269.5 244 300 000.00 300 000.00 0,00 0.00горюче-смазочные материалы 2696 244 0,00 0.00 0.00котелыю-печное топливо 269.7 244 0,00 0.00 ().()()прочие расходные материалы (медицинского назначения)

269.8 244 1 200 000.00 1 200 000.00 800 000.00 800 ()()().()()

прочие расходные материалы (немедицинского назначения)

269.9 244 5 512 500.00 2 400 000.00 3 112 500.00 4 900 000,00 5 000 000,00

медицинский инструментарий 269.10 244 0.00 0.00 0.00

Объем финансового обеспечения., рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)


Кол по6ЮДЖС1НОЙклассифи

кацииРоссийскойФедерации


Всего





соответствии с абз. 2 п 1 статьи 78.1

БК РФI иные субсидии i


вложений


11оступления от оказания услуг (выполнения работ)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12реактивы и химикаты, стекло и химпосула

269.11 244 800 000,00 400 000.00 400 000,00 400 000,00 400 000.00

запасные части к медицинской технике (медицинскому оборудованию)

269.12 244 0.00 0.00 0,00

запасные части к нсмсдицинской технике (немедицин. оборудованию)

269.13 244 0.00 0.00 0.00

реактивы и расходные материалы для лабораторных исследований

269.14 244 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых акт и нов, всею 300 500 0.00 0.00

из них:увеличение остатков средств

310 510 0.00 0.00

прочие поступления 320 X 0.00 0.00Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0.00 0,00

из них:уменьшение остатков средств

410 610 0,00 0.00

прочие выбытия 420 X 0.00 0.00Остаток средств на конец года 600 X 1 430 741,40 0,00 0,00 1 430 741,40 0,00 0,00

П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения на плановы й период 2017 года (Т аблица 2_первый год планового периода)


Кол по бюджстной классифи


Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2018 финансовый гол

Всего

в том числе:Субсидия







вложений




деятельности


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Остаток средств на начало года 500 X 1 430 741,40 1 430 741,40


501 X X X X

Возврат по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (*)

502 X 1 430 741.40

Поступлении от доходов, всего:

100 X 448 651 800,00 331 211 600,00V

32 280 200,00 85 160 000,00

в том числе:доходы от собственности п о 120 2 660 000,00 X X X X 2 660 000,00 X

в том числе:поступления от использования недвижимого имущества

111 120 2 660 000.00V

X X X X 2 660 000.00 X

поступления от использования движимого имущества

112 120 X X X X X

иные поступления 113 120 X X X X Xдоходы от оказания услуг (выполнения работ)

120 130 413 711 600,00V

331 211 600,00 X X 82 500 000,00


121 130 331 211 600,00J

331 21 1 600.00 X X X X X

из них (по услугам / работам):XX XX ХХХХХХХХХХ 611

121.1 130 194 025 000,00 104 025 000.00 X X X X X

XX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.2 130 137 186 600.00 137 186 600.00 X X X X XXX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.3 130 X X X X XXX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.4 130 X X X X X

Наименование показателя Код С1 роки



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2018 финансовый год

Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

122 130 X X X X

доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях

123 130 X X X X

доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные услуги

124 130 X X X X


125 130 82 500 000,00 X X X X 82 500 000,00

из них:доходы от оказания медицинских услуг гражданам и юридическим лицам в рамках ДМС. иных договоров (контрактов)

125.1 130 X X X X

доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатац. расходов

125.2 130 X X X X

доходы от реализации основных общеобразовательных программ

125.3 130 82 500 000,00 X X X X 82 500 000.00

125.4 130 X X X X

иные аналогичные доходы 126 130в том числе:доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС

127 130 X X X X X





Всего








вложений






I 2 3 4 5 6 7 8 9 10из них:доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС

127.1 130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам, застрахованным на других террит. РФ

127.2 130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг по не идентифицированным незастрахованным категориям граждан

127.3 130 X X X X X

иные поступления в рамках ОМС 127.4 130 X X X X Xдоходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступл. от ФСС)

128 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

131 140

поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение ненадлеж. исполнение поставщиком условий контрактов

132 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

133 140

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140 150 X X X X X X X





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 1801 7 ^ 0 2 0 0

X1 ? ? * 0 ? о о X X X

из них (по видам субсидий): 054 1 17 009

151 180 32 280 200.00 X 32 280 200.00 X X X

054 XXX XXX 152 180 X X X X054 XXX XXX 153 180 X X X X

154 180 X X X X155 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X Xдоходы от пожертвований и иных безвозмездных поступлений

161 180 X X X X

доходы целевого характера < гранты) 162 180 X X X Xдоходы от операций с активами 180 X X

в том числе:от уменьшения стоимости основных средств

181 410 X

от уменьшения стоимости материальных запасов

182 440 X





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 И)Выплаты по расходам, всего:

200 X 450 082 541,40 331 211 600,00V

32 280 200,00V

86 590 741,40V/

в том числе:выплаты персоналу, всего: 210 п о 327 225 166,54 261 857 117,19 65 368 049,35

из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 п о 327 225 166.54 261 857 117,19 65 368 049.35


212 1111 \\

252 988 223.64 202 992 947,64V/

49 995 276.00>/

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

213 119

п а . Д р

74 229 142,90

V

58 856 369.55V

15 372 773,35U-

иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

214 112ИЗ

7 800,00V

7 800,00


220 \ 300 33 280 200,00/

1 000 000,00✓

32 280 200,00V

в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

221 320У

33 280 200,00

V'

1 000 000.00 32 280 200,00

1 /

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

221.1 321

л/

33 280 200,00 1 000 000.00

ъ

32 280 200.00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

221.2 323

стипендии 222 340


Кол но бюджетной классифи



Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10премии и гранты 223 350иные выплаты населению 224 360

бюджетные инвестиции 225 410из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества

226 416


227 417

иные бюджетные ассигнования 228 800исполнение судебных актов 229 830

из них:исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

229.1 831

уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 50 000.00 50 000,00

из них:уплата налога на имущество и земельного налога

231 851

<gS'

50 000.00 50 000,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852уплата иных платежей 233 853

безвозмездные перечисления 240 Xпрочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250 X




Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2018 финансовый год

Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10расходы на закупку товаров, работ, услуг

260 200 89 527 174,861/

68 304 482,81V

0,00 0,00 0,00 21 222 692,05

в гом числе:закупка товаров, работ, услуг в целях

____капитального ремонта__________________

260.1 243


260.2 244 89 527 174.86 68 304 482,81 21 222 692,05

из них:услуги связи (221)

261 244V

701 222,48V 556 994,88 144 227,60

транспортные услуги (222) 262 244 150 000,00 150 000,00в том числе: легковой транспорт

262.1 244 0,00

грузовой транспорт 262.2 244 150 000,00 150 000.00санитарный транспорт 262.3 244 0,00прочие транспортные услуги 262.4 244 0,00

коммунальные услуги (223) 263 244 14 584 454,06 10 209 117,83 4 375 336,23в том числе: оплата отопления и технологических нужд

263.1 244 8 967 922,54 6 277 545,75 2 690 376.79

оплата потребления электроэнергии 263.2 244 4 869 750.00 3 408 825,00 1 460 925.00оплата водоснабжения помещений 263.3 244 746 781,52 522 747,08 224 034,44оплата потребления газа 263.4 244прочие коммунальные услуги 263.5 244

арендная плата за пользование имуществом (224)

264 244

работы, услуги по содержанию имущества (225)

265V

244v/

21 717 433,54 16 601 283,48 5 116 150,06




Объем финансово! о обеспечении, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2018 финансовый год

Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10в том числе:расходы на стирку белья

265.1 244 0.00

расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного имущества

265.2 244 7 296 943.18 5 737 165.71 1 559 777.47

расходы по уборке территории 265.3 244 1 994 556,24 1 495 917,18 498 639.06расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений)

265.4 244 4 910 934,12 3 683 200.59 1 227 733.53

расходы на текущий ремонт зданий и помещений

265.5 244 0.00

расходы на технич. обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества (немедицинского)

265.6 244 870 000.00 420 000.00 450 000.00

расходы на технич. обслуживание техники и имущества (медицинского)

265.7 244 0.00

противопожарные мероприятия (техническое обслуживание, ремонт и содержание)

265.8 244 4 145 000,00 2 765 000,00 1 380 000.00


265.9 244 2 350 000,00 2 350 000.00


265.10 244 150 000.00 150 000.00

прочие рабозы, услуги (226) 266 244V________

38 024 064,78 32 087 086,62 5 936 978,16в том числе: расходы на ОСАГО

266.1 244 0,00

оплата охранных услуг 266.2 244 13 760 605,41 10 320 454.06 3 440 151.35расходы на аттестацию рабочих мест 266.3 244 800 000,00 800 000,00расходы на организацию питания 266.4 244 0,00




Объем финансового обеспечении, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2018 финансовый гол

Всего








вложений






I 2 3 4 5 6 7 8 9 10противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охранной сигнал.)

266.5 244 0.00

прочие работы и услуги 266.6 244 21 476 152.14 19 476 152,14 2 000 000,00расходы на программное обеспечение 266.7 244 0.00расходы на гардероб, обслуживание 266.8 244 1 987 307,23 1 490 480.42 496 826.81юридические услуги 266.9 244 0.00проектно-сметная документация 266.10 244 0.00расходы на лаборатор. исследования (при отсутствии лаборатории)

266.11 244 0.00

увеличение стоимости основных средств(310)

267 244 7 500 000,00 4 500 000,00 3 000 000,00


267.1 244 0,00

медицинского инструментария 267.2 244 0,00прочих основных средств 267.3 244 7 000 000,00 4 500 000,00 2 500 000,00мебели общего назначения 267.4 244 500 000,00 500 000,00мебели медицинского назначения 267.5 244 0,00


268 244

увеличение стоимости материальных запасов(340)

269 244 6 850 000,00 4 350 000,00 2 500 000,00


269.1 244 0,00

расходы на медикаменты (лекарственные препараты)

269.2 244 350 000,00 350 000,00

Наименование показателя Код cl роки

Код но бюджетной классифи



Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10расходы на перевязочные средства (перевязочный материал)

269.3 244 300 000,00 300 000.00


269.4 244 100 000,00 100 000,00

приобретение мягкого инвентаря 269.5 244 0,00горюче-смазочные материалы 269.6 244 0,00котельно-печное топливо 269.7 244 0,00прочие расходные материалы (медицинского назначения)

269.8 244 800 000,00 800 000.00


269.9 244 4 900 000,00 2 400 000.00 2 500 000.00

медицинский инструментарий 269.10 244 0,00реакт ивы и химикаты, стекло и химпосуда

269.11 244 400 000,00 400 000.00


269.12 244 0,00

запасные части к немедицинской технике (немедицин. оборудованию)

269.13 244 0,00


269.14 244 0,00

Поступление финансовых активов, всею 300 500из них:увеличение остатков средств

310 510

прочие поступления 320 XВыбытие финансовых активов, всего 400 600


410 610

прочие выбытия 420 XОстаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017 года (Таблица 2_второй год планового периода)

Наименование показатели Код С1роки




Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00


501 X X X X

Возврат по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (*-)

502 X

Поступления от доходов, всего:

100 XV

448 651 800,00V

331 211 600,00 32 280 200,00 85 160 000,00

в том числе:доходы от собственности ПО 120 2 660 000,00 X X X X J2 660 000,00 X

в том числе:поступления от использования недвижимого имущества

1 1 1 120 2 660 000,00V

X X X X 2 660 000.00 X

поступления от использования движимого имущества

112 120 X X X X X

иные поступления 113 120 X X X X Xдоходы от оказания услуг (выполнении работ)

120 о<

413 711 600,00V/

331 211 600,00 X X 82 500 000,00


121 130 331 21 1 600,00 331 21 1 600,00 X X X X X

из них (по услугам / работам): XX XX ХХХХХХХХХХ 611

121.1 130 194 025 000,00 194 025 000,00 X X X X X

XX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.2 130 137 186 600.00 137 186 600.00 X X X X XXX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.3 130 X X X X XXX XX ХХХХХХХХХХ 611 121.4 130 X X X X X





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

122 130 X X X X

доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в обоазовательных учреждениях

123 130 X X X X

доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные у с л у г и

124 130 X X X X


125 130 82 500 000,00 X X X X 82 500 000,00

из них: 125.1 130 X X X Xдоходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатац. расходов

125.2 130 X X X X

доходы от реализации основных общеобразовательных программ

125.3 130 82 500 000,00 X X X X 82 500 000.00

125.4 130 X X X Xиные аналогичные доходы 126 130

в том числе:доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС

127 130 X X X X X

Наименование показателя Код сIроки




Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10из них:доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной прог раммы ОМС

127.1 130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам, застрахованным на других террит. РФ

127.2 130 X X X X X

доходы от оказания медицинских услуг по не идентифицированным /незастрахованным категориям граждан

127.3 130 X X X X X

иные поступления в рамках ОМС 127.4 130 X X X X Xдоходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат ( поступл. от ФСС)

128 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм |11)инуди1елыю10 изъятия

130 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупокTORanOR пябпт. venvr

131 140

поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение/ ненадлеж. исполнение поставщиком условий контрактов

132 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

133 140

безвозмездные поступления от наднациональных органы гаций, нравительезв иностранных государств, международных финансовых организаций

140 150 X X X X X X X





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180 X X X X

из них (по видам субсидий): 054 1 1 7 009

151 180V 32 280 200,00 X 32 280 200.00 X X X

054 XXX XXX 152 180 X X X X054 XXX XXX 153 180 X X X X

154 180 X X X X155 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X Xдоходы от пожертвований и иных безвозмездных поступлений

161 180 X X X X

доходы целевого характера (гранты) 162 180 X X X Xдоходы от операций с активами 180 X X

в том числе: 181 410 Xот уменьшения стоимости материальных запасов

182 440 X




Объем финансового обеспечении, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2019 финансовый год

Всею








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Выплаты по расходам, всего:

200 X 448 651 800,00 331 211 600,00 32 280 200,00 85 160 000,00

в том числе:выплаты персоналу, всего: 210 п о 327 225 166,54 261 857 117,19 65 368 049,35

из них: 211 110 252 988 223,64 202 992 947,64 49 995 276.00в том числе: 212 111 0,00взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

213 119 74 229 142,90 58 856 369,55 15 372 773.35


214 112 7 800,00 7 800,00


220 300 33 280 200,00 I 000 000,00 32 280 200,00


221 320 33 280 200,00 1 000 000.00 32 280 200,00


221.1 321 33 280 200,00 1 000 000.00 32 280 200,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

221.2 323 0,00

стипендии 222 340 0,00премии и гранты 223 350 0,00иные выплаты населению 224 360 0,00

бюджетные инвестиции 225 410 0,00


Код но6ЮДЖС1 ной классифи



Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества

226 416 0,00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого

____и м у щ е с т в а____________________________

227 417 0,00

иные бюджетные ассш новации 228 8 0 0 0,00исполнение судебных актов 229 830 0,00

из них:исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

229.1 831 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 50 000,00 50 000,00


231 851 50 000.00 50 000.00

уплата прочих налогов, сборов 232 852уплата иных платежей 233 853

безвозмездные перечисления организациям

240 X

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг

260 200 88 096 433,46 68 304 482,81 19 791 950,65

в том числе:закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

260.1 243





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

260.2 244 88 096 433,46 68 304 482,81 19 791 950,65


261 244 701 222,48 556 994,88 144 227,60

транспортные услуги (222) 262 244 150 000,00 150 000,00в том числе: 262.1 244 0,00грузовой транспорт 262.2 244 150 000,00 150 000.00санитарный транспорт 262.3 244 0,00прочие транспортные услуги 262.4 244 0,00

коммунальные услуги (223) 263 244 14 584 454,06 10 209 117,83 4 375 336,23в том числе: оплата отопления и технологических нл/жл

263.1 244 8 967 922,54 6 277 545,75 2 690 376.79

оплата потребления электроэнергии 263.2 244 4 869 750,00 3 408 825,00 1 460 925.00оплата водоснабжения помещений 263.3 244 746 781,52 522 747,08 224 034.44оплата потребления газа 263.4 244 0,00прочие коммунальные услуги 263.5 244 0,00


264 244

работы, услуги по содержанию имущества (225)

265 244 21 717 433,54 16 695 235,26 5 022 198,28

в том числе:расходы на стирку белья

265.1 244 0,00


265.2 244 7 296 943,18 5 351 117,49 1 945 825.69

расходы по уборке территории 265.3 244 1 994 556,24 1 495 917,18 498 639.06расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений)

265.4 244 4 910 934,12 3 683 200.59 1 227 733.53





Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10расходы на текущий ремонт зданий и помещений

265.5 244 0,00

расходы на технич. обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества Тнемелииинг.когМ

265.6 244 870 000,00 700 000,00 170 000.00


265.7 244 0,00


265.8 244 4 145 000,00 2 965 000.00 1 180 000.00


265.9 244 2 350 000,00 2 350 000.00


265.10 244 150 000,00 150 000.00

прочие работы, услуги (226) 266 244 36 493 323,38 30 393 134,84 6 100 188,54в том числе: расходы на ОСАГО

266.1 244 0,00

оплата охранных услуг 266.2 244 13 760 605,41 10 320 454,06 3 440 151,35расходы на аттестацию рабочих мест 266.3 244 800 000,00 800 000.00

расходы на организацию питания 266.4 244 0,00противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охранной сигнал.)

266.5 244 0,00

прочие работы и услуги 266.6 244 19 945410,74 17 782 200,36 2 163 210,38расходы на программное обеспечение 266.7 244 0,00

расходы на гардероб, обслуживание 266.8 244 1 987 307.23 1 490 480.42 496 Х~>6 81




Объем финансового обеспечении, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2019 финансовый год

Всего








вложений






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10юридические услуги 266.9 244 0,00проектно-сметная документация 266.10 244 0,00расходы на лаборатор. исследования (при отсутствии лаборатории)

266.11 244 0,00

увеличение стоимости основных средств (310)

267 244 7 500 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00


267.1 244 0,00

медицинского инструментария 267.2 244 0,00прочих основных средств 267.3 244 7 000 000,00 4 500 000.00 2 500 000,00мебели общего назначения 267.4 244 500 000,00 500 000,00мебели медицинского назначения 267.5 244 0,00


268 244

увеличение стоимости материальных запасов (340)

269 244 6 950 000,00 5 450 000,00 1 500 000,00


269.1 244 0,00


269.2 244 350 000,00 350 000.00


269.3 244 300 000,00 300 000.00


269.4 244 100 000,00 100 000.00

приобретение мягкого инвентаря 269.5 244 0,00горюче-смазочные материалы 269.6 244 0,00котельно-печное топливо 269.7 244 0,00

Наименование показателя Код с 1роки



Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)2019 финансовый год

Всего








вложений





Всего Из НИХ гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)прочие расходные материалы (медицинского назначения)

269.8 244 800 000,00 800 000,00


269.9 244 5 000 000,00 3 500 000.00 1 500 000,00

медицинский инструментарий 269.10 244 0,00реактивы и химикаты, стекло и хим посуда

269.11 244 400 000,00 400 000,00


269.12 244 0,00

запасные части к немедицинской технике (немедицин. оборудованию)

269.13 244 0,00


269.14 244 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 500из них:увеличение остатков средств

310 510

прочие поступления 320 XВыбытие финансовых активов, всего 400 600


410 610

прочие выбытия 420 XОстаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (Таблица 2.1)н а ________ ___________ 20 г.

11 а им снова кие показателяКод

строки

Голначала

закупки

С ум м а в ы п л ат по р асходам на зак уп к у т ов ар ов , р абот и усл у г , руб. (с т о ч н о ст ь ю д о д в ух знак ов посл е зап я той - 0 ,00)

всего па закупки

в том числе:н соответствии с Ф едеральны м 1аконом от 5 апреля

2013 г. Л* 44-Ф'З "О кон трак гной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг"для обеспечения государственных к

муниципальных нужд*'

н соответствии с Федеральным законом о т 18 июля 2011 г. Л* 223-Ф З "О тактиках юваров, работ, услуг

отдельны ми видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной

финансовый гол

на 2018 г.1-ый гол

планового периода

на 2019 г.2-ой гол




на 2018 г.1-ый гол


на 2019 г.2-ой гол




на 2018 г.1-ый год


на 2019 г.2-ой год


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12В ы п л а т ы п о р а с х о д а м н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т ,

у с л у г , в с е ю :

0001 X 133 993 522,72 89 527 174,86 88 096 433,46 133 993 522,72 89 527 174,86 88 096 433,46 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0

в т о м ч и с л е :

н а о п л а т у к о н т р а к т о в

з а к л ю ч е н н ы х д о н а ч а л а о ч е р е д н о г о ф и н а н с о в о ю

г о д а .

1001 X 3 7 3 94 6 0 7 ,1 9 12 213 7 9 3 ,1 2 8 761 048.11 3 7 3 9 4 6 0 7 ,1 9 12 2 1 3 7 9 3 ,1 2 8 761 0 48 .11 0,00 0,00 0 ,00

н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г п о г о д у н а ч а л а

з а к у п к и .

2001 X 9 6 5 9 8 9 1 5 ,5 3 7 7 3 13 3 8 1 ,7 4 79 3 35 3 8 5 .3 5 9 6 5 98 9 1 5 ,5 3 77 3 13 3 8 1 ,7 4 7 9 3 3 5 3 8 5 .3 5 0,00 0.00 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (Таблица 3)на ________________________ 20 ___ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

1 2 3Остаток средств на начало года 010 446 205.39

Остаток средств на конец года 020 0.00Поступление 030 0.00

Выбытие 040 446 205.39

Справочная информация (Таблица 4)


Сумма, руб.(с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)I 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 14 296 805,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Сведения о вносимых изменениях относительно ранее утвержденного плана (Таблица 5)

Наименованиепоказателя

КодстрокиПлана

Итоговые суммы по ранее утвержденному Плану от

"16" января 2017 г.(руб ., с то ч н о ст ью д о 2 зн ако в)

Суммы в Плане, представленном на

утверждение(руб., с точностью до 2 знаков)

Отклонение ( + , - )

Причина отклонения

Поступления от доходов

100

в том числе:Выплаты по расходам (в том числе)

200

Остаток средств на конец года

600

.Руководитель государственного учрежденияЛ,Главный бухгалтер государственного учреждения

.

Заместитель руководителя государственного учреждения реждения по экономическим вопросам

начальник планово-экономического отдела) /?

201

Е.А. Бояр

Т.В. Дорофеева

А.А. Посохова

Исполнитель:

Конт, телефон - _ (495) 9 15-28-45

А.А. Посохова

Расшифровка Таблицы 2 по выплатам учреждения на 2017 год , связанным с расходованием субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Таблица 6)




Объем финансового обеспечения, рублей (с точност ью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всегопо субсидии

на выполнение государствен н

ого задания (графа 5

плана ФХД)

в том числе:

07 0402Е0308100 611

07 0502Е0408100 611

XX XXХХХХХХХХХХ

611


611


611

XX XXх х х х х х х х х

X6I1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Остаток средств на начало года 500 X 358 380 201,65 196 741 181,60 161 639 020,05

Возврат по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)

502 X 27 168 601,65 2 716 181,60 24 452 420.05

Выплаты по расходам, всего:

200 X 358 380 201,65 196 741 181,60 161 639 020,05

в том числе:выплаты персоналу, всего: 210 110 261 857 117,19 143 752 580,11 118 104 537,08

из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 по 202 992 947,64 111 437 719,47 91 555 228,17


212 111 7 800,00 4 281.99 3 518.01

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

213 119 58 856 369,55 32 310 578,64 26 545 790,91


214 112 0,00 0,00 0,00


220 300 2 100 540,00 1 153 140,49 947 399,51


221 320 2 100 540,00 1 153 140.49 947 399,51


221.1 321 2 100 540,00 1 153 140,49 947 399.51

Наименование показателя Код сI роки



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)


на выполнение государственн


плана ФХД)


07 0402Е0308100 611

07 0502Е0408100 611


611


611


611

XX XXххххххххх

X6I1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

221.2 323 0,00 0.00 0,00

стипендии 222 340 0,00 0,00 0,00

премии и гранты Ю го 350 0,00 0,00 0,00

иные выплаты населению 224 360 0,00 0.00 0,00

бюджетные инвестиции 225 410 0,00 0,00 0,00из них:капитальные вложенияна приобретение объектов недвижимогоимущества

226 416 0,00 0,00 0,00


227 417 0,00 0,00 0,00

иные бюджетные ассигнования 228 800 0,00 0.001 0.00

исполнение судебных актов

229 830 0,00 0,00 0,00

из них:исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

229.1 831 0,00 0,00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 230 850 50 000,00 27 448.67 22 551,33


231 851 50 000,00 27 448.67 22 551,33

уплата прочих налогов, сборов 232 852 0,00 0.00 0,00

уплата иных платежей 233 853 0,00 0.00 0,00

безвозмездные перечислении 240 X 0,00 0.00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250 X 0,00 0,00 0.00




Объем финансовою обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)




плана ФХД)


07 0402Е0308100 611

07 0502Е0408100 611


611


611


611


Х611

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 200 94 372 544,46 51 808 012,33 42 564 532,13

в том числе:закупка товаров, работ, услуг в целях капитазьного ремонта

260.1 243 0,00 0,00 0,00


260.2 244 94 372 544,46 51 808 012,33 42 564 532,13


261 244 556 994,88 305 775,35 251 219,53

транспортные услуги (222) 262 244 0,00 0,00 0.00в том числе: легковой транспорт

262.1 244 0,00 0,00 0.00

грузовой транспорт 262.2 244 0,00 0,00 0,00

санитарный транспорт 262.3 244 0,00 0,00 0,00

прочие транспортные услуги 262.4 244 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги (223) 263 244 10 209 117,83 5 604 533,66 4 604 584,17в том числе:оплата отопления и технологии, нужд

263.1 244 6 277 545,75 3 446 205,35 2 831 340,40

оплата потребления электроэнергии 263.2 244 3 408 825,00 1 871 354,10 1 537 470,90

оплата водоснабжения помещений 263.3 244 522 747,08 286 974,22 235 772,86

оплата потребления газа 263.4 244 0,00 0,00 0,00

прочие коммунальные услуги 263.5 244 0,00 0,00 0,00


264 244 0,00 0,00 0,00

работы, услут и по содержанию имущества (225)

265 244 26 215 235,26 14 391 465,65 11 823 769,61

в том числе:расходы на стирку белья

265.1 244 0,00 0,00 0,00


265.2 244 5 351 117,49 2 937 620.92 2 413 496,57






на выполнение государствен»!


плана ФХД)


07 0402Е0308100 611

07 0502Е0408100 611


611


611


611


X 611

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10расходы по уборке территории 265.3 244 1 495 917,18 821 218,67 674 698,51

расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений)

265.4 244 3 683 200,59 2 021 978.98 1 661 221,61

расходы на текущий ремонт зданий 265.5 244 10 000 000,00 5 489 733,55 4 510 266,45

расходы на технич. обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и имущества

265.6 244 420 000,00 230 568,81 189 431,19


265.7 244 0,00 0,00 0,00


265.8 244 2 765 000,00 1 517911,33 1 247 088,67


265.9 244 2 350 000,00 1 290 087,38 1 059 912,62

расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дерат изацию

265.10 244 150 000,00 82 346.00 67 654,00

прочие работы, услуги (226) 266 244 44 941 196,49 24 671 519,41 20 269 677,08

в том числе: расходы на ОСЛГО

266.1 244 0,00 0.00 0,00

оплата охранных услуг 266.2 244 10 320 454,06 5 665 654,29 4 654 799.77

расходы на аттестацию рабочих мест 266.3 244 800 000,00 439 178.68 360 821,32

расходы на организацию питания 266.4 244 0,00 0,00 0.00

противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охранной сигнал.)

266.5 244 5 000 000,00 2 744 866,77 2 255 133,23

прочие работы и услуги 266.6 244 26 330 262,01 14 454 612,27 1 1 875 649,74

расходы на программное обеспечение 266.7 244 0,00 0,00 0,00

расходы на гардероб, обслуживание 266.8 244 1 490 480,42 818 234,04 672 246,38

юридические услуги 266.9 244 0,00 0,00 0.00


Кол по бюдже 1 ной классифи






плана ФХД)


07 0402E0308I00 611

07 0502E0408I00 611


611


611


611


X 611

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10проектно-сметная документация 266.10 244 1 000 000,00 548 973,35 451 026,65

расходы на лаборатор. исследования (при отсутствии лаборатории)

266.11 244 0,00 0.00 0,00

увеличение стоимости основных средств(310)

267 244 7 500 000,00 4 117 300,16 3 382 699,84


267.1 244 0,00 0,00 0,00

медицинского инструментария 267.2 244 0,00 0,00 0,00

прочих основных средств 267.3 244 5 500 000,00 3 019 353,45 2 480 646,55

мебели общего назначения 267.4 244 2 000 000,00 1 097 946.71 902 053,29

мебели медицинского назначения 267.5 244 0,00 0,00 0,00


268 244 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости материальных запасов(340)

269 244 4 950 000,00 2 717418,11 2 232 581,89


269.1 244 0,00 0,00 0,00


269.2 244 350 000,00 192 140.67 157 859,33


269.3 244 300 000,00 164 692,01 135 307,99


269.4 244 0,00 0,00 0,00

приобретение мягкого инвентаря 269.5 244 300 000,00 164 692.01 135 307.99

горюче-смазочные материалы 269.6 244 0,00 0,00 0,00

котельно-печное топливо 269.7 244 0,00 0,00 0,00

прочие расходные материалы (медицинского назначения)

269.8 244 1 200 000,00 658 768,03 541 231.97








плана ФХД)


07 0402 Е03 08100 611

07 0502Е0408100 611


611


611


611


X6I1

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10прочие расходные материалы (немедицинского назначения)

269.9 244 2 400 000,00 1 317 536,05 1 082 463,95

медицинский инструментарий 269.10 244 0,00 0,00 0.00

реактивы и химикаты, стекло и хим посуда

269.11 244 400 000,00 219 589,34 180 410,66


269.12 244 0,00 0,00 0,00

запасные части к немсдицинской технике (немедицин. оборудованию)

269.13 244 0,00 0,00 0,00


269.14 244 0,00 0,00 0.00

Поступление финансовых активов, всего 300 500 0,00 0,00 0,00

из них:увеличение остатков средств

310 510 0,00 0,00 0.00

прочие поступления 320 X 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00


410 610 0,00 0,00 0,00

прочие выбытия 420 X 0,00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00s f

Главный бухгалтер государственного учреждения

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансово-экономическим воИросам (начальник плановр-дкономичрского отдела)

* £ ^ С Д А.А. Посохова

Т В. Дорофеева

Исполнитель: конт. телефон - (495) 915-28-45

г.

Documents

Jos План финансово-хотййбтвенной деятельности ... · на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов на " 16 " _____января____201

Jos План финансово-хотййбтвенной деятельности ... · на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов на " 16 " _января201