Kalite Yönetimi Prosedürü · 2019-10-15 · • Üretimi bitmi ürünler talimatlara göre TS ISO 2859-1 Standardı baz alınarak, numune büyüklüğü ve seviyesi aağıda verilen

Kalite Yönetimi Prosedürü

Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03

Revizyon Tarihi 02.09.2019

Yürürlük Tarihi 01.08.2018

Sayfa No 1 / 20

Hazırlayan

Yönetim Sistemleri Uzmanı

Onaylayan

Genel Müdür

1. AMAÇ

• Bu prosedürün amacı; USPAR’da belirtilen şartlara uygun ürünlerin sağlanması, müşteriye sunulan ürünün

şartlarının yerine getirildiğinin doğrulanması amacı ile ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında izleme

ve ölçme yaparak standartlara ve müşteri beklentilerine uygunluğu sağlamak. USPAR firması kalite yönetim

sisteminin geçerliliğini, etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek amacıyla belirli aralıklarla incelenmesini ve

gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

• Hammadde ve yarı mamullerden, son ürüne kadar üretimin tüm aşamalarında belirlenen şartlara uygun ürünlerin

sağlanması ve üretimlerinin yapılmasını, üretim ve test aşamalarında kullanılan tüm muayene, ölçme ve deney

teçhizatlarını, kalite yönetim sistemi için yapılan izleme ve ölçümleri sonucu kabul edilebilir limitler dışında

bulunması durumunu ve tespit edilen uygunsuzlukları, uymayan ürünler ve elden çıkarılma işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

• Bu prosedürün uygulanmasından, Üretim Müdürü ile prosedürde yapısında kendisine sorumluluk verilen tüm

birim sorumluları sorumludur.

4. REFERANSLAR

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite El Kitabı KEK

5. TANIMLAR ve KISALTMALAR

6. UYGULAMA

6.1. Genel

• USPAR fabrikasında ürün gerçekleştirme süreci; yasal şartlar ve fabrikanın şartları, şirket stratejisi, pazarın

durumu ve müşteri talepleri göz önüne alınarak belirlenen ürün hedeflerini gerçekleştirecek şekilde

yönlendirilir. Ürünle ilgili belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hammadde, yarı mamül ve proses koşulları

kabul ve red kriterleri belirlenerek ‘’ Alım Şartnameleri’’ ile dokümante edilir ve fabrika içinde ilgili

bölümlere paylaşılır.

• Şirket stratejisindeki değişimler, pazarın durumu, değişen müşteri talepleri, fabrikanın şartlarında oluşacak

değişimler ve yasal şartlardaki değişimlere göre ürün hedefleri tekrar gözden geçirilir, gerekirse revize edilir.

Buna bağlı olarak girdi, yarı mamul ve proses koşulları için belirlenen hedefler de gözden geçirilir ve gerekirse

revize edilir.

• Kalite Yönetimini Prosedürü beş ana başlık altında sağlanır.

o Kalite Kontrol Muayene ve Deneyleri

o Kalibrasyon Yönetimi

o Ölçme Kontrol ve Uygunsuzluk

o Düzeltici Faaliyet

o İç Denetimler

6.2. Kalite Kontrol Muayene ve Deneyleri

• Fabrika Kalite Kontrolü muayene ve deneyleri üç ana başlık altında ele alır:

o Girdilerin Muayene ve Deneyleri

o Üretim Prosesi Sırasında Yapılan Muayene ve Analizler

o Son Ürün Muayene ve Analizleri

6.2.1. Girdilerin Muayene ve Deneyleri

• Ürün gerçekleştirme sürecinde kullanılan her türlü hammadde ve yarı mamuller depo şefi tarafından

irsaliyedeki bilgiler dikkate alınarak kontrol edilir. Ürün kabul alanında bekletilir ve Laboratuvar şefi

tarafından Satın Alma Şartnamesine göre kontroller sağlanır.

• Laboratuvar şefi / Personeli analiz sonuçları, standart gerekleri, kanuni zorunluklar ve fabrika koşulları dikkate

alınarak hazırlanmış Satın Alma Şartnameleri, Talimatlara göre kayıtlarını tutar. Numuneler TS ISO 2859-1

Standardı baz alınarak, Numune büyüklüğü ve seviyesi aşağıda verilen tabloya göre Normal muayene için


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 2 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

tekli numune alma planı uygulanır. Numuneler rastgele alınarak kontrollerini yapar ve sonuçları Giriş Kontrol

Formu F-21 ile irsaliyenin arkasında dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza eder.

Parti Büyüklüğü Alınacak Numune

Sayısı

Kabul Edilebilir

Kusur Sayısı

1-3 Parti büyüklüğü 0

4-50 3 0

51-150 5 0

151-500 8 0

501-3200 13 0

3201-35000 20 0

35001 üzeri 32 0

• İplik ve dokuma üretimi için alınan tüm hammaddenin giriş kontrolleri esnasında alım şartnamelerinde

belirtilen ölçüsel kontroller, testleri ve görsel kontrolleri fiziki olarak USPAR’ın kendi laboratuvar bölümü

olarak yapılır. Laboratuvar ürüne bağlı olarak yapacağı testi kendi seçerek Giriş Kontrol Formu F-21 ile

dokümante eder.

• Analiz sonuçları, standart gerekleri, kanuni zorunluklar ve fabrika koşulları dikkate alınarak yapılan kontrol

sonuçları uygun olanlar irsaliyenin arkasında Giriş Kontrol Formu F-21 ile dokümante edilmiş bilgi olarak

muhafaza edilir.

• Giriş kontrol sonuçları uygun olmayan ürünler için Madde 6.3.2.’e göre işlem yapılır.

• Girdilerin kontrolünde kontroller İrsaliye, Etiket kontrolü, Miktar Kontrolü, Bobin Kontrolü ve Laboratuvar

muayeneleriyle teslim alınan ürünlere uygunluk kontrolü yapılarak belirlenir ve kabul etiketi ürünün üzerine

yapıştırılır.

6.2.2. Üretim Prosesi Sırasında Yapılan Muayene ve Deneyler

• USPAR’da üretim operasyon başlangıç ve proses onayları Bölüm Şefleri tarafından Üretim Takip Formu F-

23 ile yürütülür.

• Dokuma üretimi için operasyonlarda kontroller, Kalite Kontrol Personelleri tarafından rastgele kontroller

yapılarak denetlenir. Kontrol sonuçları dokümante edilmiş bilgi Proses Kontrol Formu F-83 muhafaza edilir.

• Üretim prosesi esnasında sonuçları uygun olmayan ürünler için Madde 6.3.2.’e göre işlem yapılır.

6.2.3. Son Ürün Muayene ve Deneyleri

• Üretimi bitmiş ürünler talimatlara göre TS ISO 2859-1 Standardı baz alınarak, numune büyüklüğü ve seviyesi

aşağıda verilen tabloya göre Normal muayene için tekli numune alma planı uygulanır. Numuneler rastgele

alınarak kontrol edilir ve elde edilen bilgiler dokümante edilmiş bilgi olarak Hambez Kalite Kontrol Formu

F-101 ve İplik Ürün Kontrol Formu F-116’da muhafaza edilir. Son Ürün Muayene ve Deneyleri incelenmesi

esnasında sonuçlan uygun olmayan ürünler için Madde 6.3.2.‘e göre işlem yapılır.

Parti

Büyüklüğü

Alınacak

Numune Sayısı

Kabul Edilebilir

Kusur Sayısı

1-3 Parti büyüklüğü 0

4-50 3 0

51-150 5 0

151-500 8 0

501-3200 13 0

3201-35000 20 0

35001 üzeri 32 0


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 3 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.2.4. Kalibrasyon Yönetimi

• Laboratuvar Şefi / Personelleri üretim süreçlerinde, muayene deneyler sırasında kullanılan cihazlarını belirler

ve dokümante edilmiş bilgiyi Kalibrasyon Talimatı TL-10’ndaki maddeler yardımıyla muhafaza eder. Yeni

ölçüm cihazı alımlarında, cihaz kalibrasyonu kontrolü sağlanarak ilgili dokümanlar revize edilir.

• Kalibre edilen cihazlar kalibrasyon durumunu gösteren etiketle tanımlanır. Bu etikette kalibrasyonu yapan

kuruluşun akreditasyon numarası, kalibrasyon yapılan tarih, kalibrasyon yapılacak tarih ve kalibrasyon

numarası bulunur.

• Akredite bir kalibrasyon kuruluşunda gerekli görülen dönemlerde kalibre ettirilen ve 3 defa tekrarlanarak

kalibrasyona gönderilen cihazlar da sapma olmaması durumunda kalibrasyon süreleri 2 yıl olarak uzatılır.

Rutin deney kapsamında değerlendirilen ölçü aletleri senede 1 defa olmak üzere mutlaka kalibrasyonu

yaptırılır. Kalibreli cihazlardan herhangi bir nedenden dolayı şüphe edildiğinde veya üzerinde kalibrasyonu

bozulacak herhangi bir işlem olduğunda cihaz gelecek kalibrasyon tarihini beklemeden Yönetim Sistemleri

Uzmanı tarafından tekrar kalibrasyona yaptırılır. Kalibreli cihazlar ile ölçüm yapılmadan önce ve ölçümler

yapıldıktan sonra cihaz doğrulamaları yapılır ve ölçümlerde cihaz kaynaklı hata olması engellenir.

Kalibrasyon zamanı geçmiş ya da kalibrasyonu bozulmuş cihazlar ile yapılan ölçümler (varsa), kalibrasyonlu

cihazlar ile ölçüm tekrar yapılarak doğrulanır.

6.3. Ölçme Kontrol ve Uygunsuzluk

6.3.1. Girdi Muayene-Deney Sırasında Uygun Olmayan Ürün Değerlendirilmesi

• Madde 6.1.1’e göre yapılan işlemlerde uygunsuzluk olması durumunda; Yönetim Sistemleri Uzmanı görüşü

alınarak, Üretim Genel Müdür Yardımcısı onayı ile karar verilir. Laboratuvar Şefi /Personeli uygun olamayan

ürün bilgisini Giriş Kontrol Formu F-21’da dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza eder. Uygun olmayan

ürünlere ret etiketi yapıştırılır ve ret alanında bekletilir. Ret alanında Uygun olmayan ürün kullanımı

engellenmesi için ürünler ebatına göre koli, üst üste konulmuş raf, alan veya paletli malzeme ise paletin

görünür yüzeyleri üzerine ret etiketleri yapıştırılmalı ve görünür olmalıdır.

• Uygunsuzluk Satış Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bildirilir ve Satın Alma Yönetmeni

tedarikçi firma ile irtibata geçer ve görüşmeler sonucunda gerekirse Giriş Kontrol Formu F-21’nun bir

kopyası ile birlikte partinin tedarikçiye iadesi sağlar. Uygunsuzluğun tekrarını önlemek amacı ile gerekli

görülür ise kök nedenin ortadan kaldırılması için tedarikçiden Düzeltici Faaliyet çalışması istenir ve Hata

Türleri Etki analizinde riskin tanımlanması yapılır ve gözden geçirilir. Düzeltici Faaliyet çalışmasının

tedarikçi firma tarafından etkin bir şekilde yerine getirildiği bir sonraki ürün girişleri kontrolleri uygunluğu ile

Yönetim Sistemleri Uzmanı, Laboratuvar Şefi / Personelleri ve Satın Alma Yönetmeni tarafından sağlanır.

Uygunsuzluk dokümante edilmiş bilgileri, Tedarikçi Performansında muhafaza edilir.

6.3.2. Üretim İçi Muayene Deney Ve Üretim İçi Muayene Deney Sırasında Uygunsuzluk

• Madde 6.1.2 ye göre yapılan işlemlerde uygun olmadığı belirlenen ürün bilgisi, Uygun Olmayan

Ürün/Hizmet Formu F-84’de dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilir. Uygunsuzluk boyutuna göre;

Tamiratı mümkün olan ürünler, tamir edilerek işlem sonunda talimatlara göre yeniden muayene ve deneylere

tabi tutulur. Uygunluğu Laboratuvar Şefi / Personelleri ve Bölüm Sorumluları tarafından onaylandıktan sonra

bir sonraki üretim aşamasına geçilmesine izin verilir.

• Tamiratı mümkün olmayan ürün bilgisi Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu F-84 ile dokümante edilerek

hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan ürünler geri dönüşümüne bağlı olarak işleme alınır. Geri dönüşümde malzeme

telef ise, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu F-84 dokümante edilmiş bilgi Tutanak ile birlikte muhafaza

edilir ve ilgi firma tarafından alımı sağlanır. Diğer malzeme bileşenleri ve/veya Tehlikeli malzeme içeriyorsa

ise Çevre Bakanlığı tarafından onaylı geri dönüşüm firmalarına bakanlıkça belirlenmiş atık kodları ile Ulusal

Atık Taşıma Formları ile gönderilir ve firmalar tarafından yok edilir.

• Uygunsuzluğun tekrarını önlemek ve kök nedenin ortadan kaldırılması için Yönetim Sistemleri Uzmanı ile

görüşülür ve Düzeltici Faaliyet çalışması yapılır. Hata türleri etki analizinde risk değerlendirilir ve aksiyonlar

oluşturulur.


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 4 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.3.3. Son Muayene Deney Ve Son Muayene Deney Sırasında Uygunsuzluk

• Üretilen ürünlerde uygun olmadığı belirlenen ürün tespitinde bulunulduğunda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet

Formu F-84 ile dokümante edilen bilgi muhafaza edilir. Uygunsuzluk boyutuna göre;

o Tamiratı mümkün olan ürünler, tamir edilerek işlem sonunda talimatlara göre yeniden muayene ve

deneylere tabi tutulur. Uygunluğu Ürün Kalite Şefi GT-26 ve Bölüm Sorumluları tarafından

onaylandıktan sonra bir sonraki üretim aşamasına geçilmesine izin verilir.

o Tamiratı mümkün olmayan ürün bilgisi Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu F-84’nda dokümante

edilerek hurdaya ayrılır. Hurdaya ayrılan ürünler geri dönüşümüne bağlı olarak işleme alınır. Geri

dönüşümde malzeme telef ise, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu F-84 dokümante edilmiş bilgi

Tutanak ile birlikte muhafaza edilir ve ilgi firma tarafından alımı sağlanır. Diğer malzeme bileşeni

içeriyorsa malzeme ise Çevre Bakanlığı tarafından onaylı geri dönüşüm firmalarına bakanlıkça belirlenmiş

atık kodları ile Ulusal Atık Taşıma Formları ile gönderilir ve firmalar tarafından yok edilir.

• Uygunsuzluğun tekrarını önlemek ve kök nedenin ortadan kaldırılması için Yönetim Sistemleri Uzmanı ile

görüşülür ve Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü PR-4’e göre çalışması yapılır. Hata türleri etki

analizinde risk değerlendirilir ve aksiyonlar oluşturulur.

6.3.4. Uygun Olmayan Ürünün Müşteri İadesi Olarak Firmamıza Gelmesi Durumunda;

• İade mallar depoda Ürün Kalite Şefi GT-26 tarafından tanımlanmış ret alanına alınır ve bilgiler Müşteri İade

Bildirim Formu F-28’de dokümante edilir. Ret alanında bekletilen iade edilmiş ürün kullanımı engellenmesi

için ürünler ebadına göre koli, üst üste konulmuş raf, alan veya paletli malzeme ise paletin görünür yüzeyleri

üzerine ret etiketleri yapıştırılmalı ve görünür olmalıdır.

• Yönetim Sistemleri Uzmanı GT-48, Ürün Kalite Şefi GT-26 müşteri ile temasa geçerek iade sebebi

araştırılır. İade sebebine göre;

o Müşteri şartlarına uygunluk ilave işlemler ile sağlamak mümkün ise ilave işlemler uygulanarak müşteri

tarafından istenen şartlara sahip olması sağlanır Müşteri şartlarına uygunluk ilave işlemler ile sağlanmıyor

ise ürünün bir kısmı veya tamamı hurdaya ayrılarak yeniden üretim yapılması sağlanır.

o Konu ile ilgili Üretim Genel Müdür Yardımcısı GT-03 görüşü alınır. Düzeltici Faaliyet çalışması yapılır.

Müşteri iadesi olan ürünlerin tekrar olmaması için Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü PR-3’e

göre işlem yapılır.

6.3.5. İplik Hatalı Ürünler ve Hatalı Ürün Alanı

6.3.5.1. Abrajlı Bobinler:

o Abraj, tanım olarak aynı parti içerisindeki iplik bobinlerinin kendi içinde veya iplik bobinleri arasındaki

renk tonu farkını ifade eder. Tanımdan anlaşılacağı üzere abraj iki şekilde görülür. Biri bobinin kendi

içerisinde koyu ve açık renk olarak halka ve/veya halkalar şeklinde kısımların görülmesidir. Bu çoğu zaman

çıplak gözle görülmez. Karanlık bir odada mor ışıkta iplik bobinine bakıldığında görülür. İkinci olarak;

aynı partideki iplik bobinlerinin birbirlerine göre farklı renk tonunda gözükmeleridir. Bu da genellikle

çıplak gözle seçilebilmektedir.

o Örnek resimler:

o Kendi içinde abrajlı bobin görünümleri


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 5 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 1: Abrajlı Bobin

Şekil 2: Abrajlı Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 6 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 3: Abrajlı Bobin Kesiti

o Aynı parti içerisinde farklı renk tonunda görülen iplik bobini görünümleri

Şekil 4: Abraj farkları

6.3.5.2. Ezik Konikli Bobinler:

İpliklerin sarılı olduğu karton makaraların; iplik bobinlerinin sert sarım, düşme vs. etkiler sebebiyle dairesel

şeklini kaybetmesi olarak tanımlanabilir.

Örnek resimler:

Şekil 5: Ezik Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 7 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 6: Ezik Konikli Bobin

Şekil 7: Ezik Konikli Bobin

6.3.5.3. Kâğıt Konik Kıvrık Ucu Açılmış Bobinler:

İpliklerin sarılmış olduğu karton makaraların (silindirik/konik) kıvrık uçlarının herhangi bir sebeple açılması

olarak tanımlanabilir.

Örnek resimler:


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 8 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 8: Kâğıt konik kıvrık ucu açılmış bobinler



Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 9 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür


6.3.5.4. Sarımı Bozuk Bobinler:

İpliklerin karton makaralara sarılması sırasında herhangi bir sebeple normal sarımından farklı olarak sarım

şeklinin bozulmasıdır.

Örnek resimler:

Şekil 11: Sarımı Bozuk Bobinler


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 10 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür




Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 11 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.3.5.5. Lekeli / Kirli Bobinler:

İpliklerin karton makaraya sarımı esnasında veya dolan bobinin yerinden çıkarılıp paketlemeye kadar gelen

süreçte toz, kir, yağ vs. sebeplerle görüntüsünün bozulması olarak tanımlanabilir.

Örnek resimler:

Şekil 14: Lekeli Bobin

Şekil 15: Lekeli Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 12 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.3.5.6. Kesilmiş ve Yırtılmış Bobinler:

İplik bobinlerinin bant üzerindeyken ya da taşınırken; sürtünmeyle veya kesici bir parçaya teması neticesinde

bobin üzerinde sarılı olan ipliğin herhangi bir yüzeyinde belli bir uzunluk boyunca çoklu olarak kopmasını ifade

eder.

Örnek resimler;

Şekil 16: Kesilmiş Bobin

Şekil 17: Kesilmiş Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 13 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.3.5.7. Rezervesiz Bobinler:

İpliklerin karton makaraya ilk sarılması sırasında bobinlerin dip kısmında bir miktar iplik sarılır. Bu sayede

sonraki işlem aşamalarında bu uçlar kendisinden sonra gelen iplik bobinine bağlanarak kesintisiz bir şekilde

işlemlerin (dokuma, örme) devam etmesi sağlanmış olur. Herhangi bir sebeple rezervesi olmayan iplik bobinleri

firmamız tarafından hatalı bobin olarak kabul edilir ve müşterilerimize ulaştırılması engellenir.

Örnek resimler:

Şekil 18: Rezervesiz Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 14 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 19: Rezervesiz Bobin

6.3.5.8. Kenardan Uç (saçak) Veren bobinler:

İpliklerin karton makaraya sarılması sırasında iplik sarım katları arasına giren iplik parçaları bobinlerin yan

taraflarından saçak şeklinde çıkıntı verir. Bu iplikler bazen parça şeklinde olup çekildiği zaman iplik bobininin

bünyesinden çıktığı gibi bazen de iplik bobinine sarılı ipliğin devam eden bir parçası olabilmektedir. Her şekilde bu

istenmeyen bir durumdur ve hatalı ürün olarak ayrılır.

Örnek resimler:


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 15 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 20: Kenardan Saçak Veren Bobin



Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 16 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür


6.3.5.9. Metraj Dengesizliği Olan Bobinler:

Aynı partideki iplik bobinleri arasındaki metraj farkının tolore edilebilir sınırların üzerinde olması durumunda

aynı çuval ya da aynı palete denk gelmesi durumunda bobinlerin birbirlerine olan sürtünmesini artıracağı ve

ambalajın dengesi bir şekil almasını sağlayacağı gibi bundan daha önemlisi müşteriye gittiğinde özellikle dokuma

hazırlık aşamasında cağlıklara dizilen bobinlerden çözgü hazırlanması aşamasında kimi bobinler erken biterken kimi

bobinlerin üzerinde de çokça ilmar (artık iplik) kalacaktır. Bu da müşteri için fire miktarının artması demektir. Bu

sebeple firmamızda metraj farkı fazla olan bobinler hatalı ürün olarak ayrılmaktadır.

6.3.5.10. Bakım Sırasında Tozlanmış Bobinler:

İplik üretim makinalarının periyodik olarak bakım ve temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlem sırasında

ortamda asılı yüksek yoğunluklu toz parçacıklarının bekleyen bobinler üzerine çökmesiyle bu kısımlar daha koyu

renk gözükmektedir. Bu durumda olan bobinler bizim için hatalı ürün kabul edilir ve hatalı ürün alanına konulur.

Örnek resimler:


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 17 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

Şekil 23: Tozlu Bobinler

Şekil 24: Tozlu Bobin


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 18 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

6.3.5.11. Fiksaj Kazanında Aşırı Sıcaklığa Maruz Kalarak Sararmış Bobinler:

İplik bobinlerinin fikse işlemi sırasında herhangi bir sebeple fiksaj kazanında fazla kalması sebebiyle aşırı

sıcaklıktan dolayı sararan iplik bobinleri firmamız tarafından hatalı ürün olarak kabul edilir ve hatalı ürün alanına

konulur.

6.3.5.12. Çift Rezerveli Bobinler:

İpliklerin karton makaralara sarılması sırasında yapılan rezerve işlemi esnasında ilk denemede kopan rezervenin

üzerine tekrar rezerve yapılmasından kaynaklanan hatalı ürün çeşididir.

6.3.5.13. Baş-Son Arası Sarım Sıklığı Farkından Dolayı Marullanma Yapan Bobinler:

İpliklerin karton makaralara sarılması sırasında ilk sarım katlarının yumuşak sonraki katların sert olmasından

dolayı bobin yan yüzeylerinin bombelenmesidir.

• 6.2.5 maddesinin alt başlıklarında sıralanan ve yukarıda resimli olarak açıklamaları yapılan hatalı ürünler ve

buna benzer şekilde müşterimizin zihninde şüphe uyandırabilecek bütün hatalı ürünler bizim için kalitesizdir

ve bu ürünler hatalı ürün alanına ayrılarak müşterilerimize ulaşması engellenir. Kalitesiz bu ürünlere Uygun

Olmayan Ürün Hizmet Prosedürü PR-20’e göre işlem yapılır.

6.3.6. Dokuma Hatalı Ürünler ve Hatalı Ürün Alanı

6.3.6.1. Genel

• İşletmede uygulanan 4 Nokta Kalite Kontrol esaslarını yazılı talimat olarak göstermek ve uygulama

durumunu tutulan kayıtlarla takip etmek, Dokuma Kalite Kontrol biriminde çalışan Ürün Kalite Şefi ve

Kalite Kontrol Operatörleri doğrudan ilgilendirir.

6.3.6.2. Rolik Sarımı

• Kalite kontrol, kumaş topu başına yapılır.

• Karar, kumaş topu başına verilir.

• Kumaş top başlarındaki dikiş ve yazılar kesilecektir.

• Sarımda rolik, her iki kenardan 5-10 cm. dışta olacak şekilde karton bir roliğe sarılacaktır.

• Top başları roliğe düzgün ve kat izi yapmayacak şekilde sarılacaktır.

• Bir top kumaş müşteri tarafından belirlenen minimum kumaş metresinden daha az olamaz, bu metreden

daha az olan kumaşlar hatalı kumaş bölümüne ayrılır.

6.3.6.3. Hataların Rapora Kaydı

• Puan Kalite sistemimize göre hatalar aşağıdaki gibi kategorize edilir.

Hata Büyüklüğü Hata Puanı

3cm’den Küçük Hatalar 1 Puan

3cm – 6cm arası Hatalar 2 Puan

6cm – 9cm arası Hatalar 3 Puan

9cm’den Büyük Hatalar 4 Puan

Kumaş Üzerinde Delik – Yırtık olması durumunda

2,5cm ve altındaki Delik-Yırtıklar 2 Puan

2,5cm ve üzerindeki Delik-Yırtıklar Puan

• Herhangi bir metrelik kumaşa, her bir görülen hatanın büyüklüğüne ve adedine bakılmaksızın toplam

4’ten fazla puan verilmez. Aynı metredeki hatalardan daha büyük hata puanına sahip hata sisteme

kaydedilir.

• Herhangi bir metrelik kumaşta devam eden 22,5 cm’den büyük hatalar için 4 puan verilir.

• Kumaşın eni boyunca görülen hata için 4 puan verilir.


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 19 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

• Her kumaş topunda 1m2 alana düşen hata sayısı 3 puandan fazla olamaz. Metrekarede 3 puandan fazla

hataya sahip olan kumaş topları, müşteri tarafından talep edilen parça uzunluklarına göre ayrılarak

metrekareye düşen hata puanı azaltılarak gönderilir. Hata puanı azaltılamayan toplar ise hatalı kumaş

bölümüne ayrılır.

• Hatalar boyutlarına göre çözgü ve atkı yönünde programa kaydedilir.

• İplik hataları 1 hata olarak kaydedilir.

• Enine hatalarda hata miktarı 1 metreyi geçmiyorsa 3 hata olarak kaydedilir. Eğer hata boyu 2,5 metreden

fazla ise 9 hata olarak kaydedilecektir.

• Her yeni topun toplam metrajı ve toplam hata sayısı programa kaydedilecektir.

• Her yüklemedeki bütün kumaş toplarının sahip olduğu hata puanının, yükleme miktarına oranı yüzde

%3’ü geçmeyecektir.

6.3.6.4. Kayıtlar Ve Dosyalama

• Bu prosedür, dağıtımı yapılan Ürün Kalite Şefi GT-26 tarafından kullanıma uygun bir yerde

bulundurulur.

• Nokta kalite kontrol için tutulan tüm kayıtlar ilgili dosyasında, Kalite Kontrol birimi sorumluluğunda

Dokümanların Kontrolü ve Kayıt Prosedürü PR-1’e göre yapılır.

6.3.7. Fason Kontrolü Hatalı Ürünler ve Hatalı Ürün Alanı

• Dokumada kullanılacak hammaddeler için fason’a gönderilen iplikler Fason (Haşıl) Formu F-75 ile

gönderilir varsa gerekli kontroller fason kuruluş tarafından yapılır ve ilgili firmanın reçeteye

uyduğunun onayının alınması sağlanır. Teslim alınan ürünlerin Fason (Haşıl) Formu F-75,

Dokümanların Kontrolü ve Kayıt Prosedürü PR-1’e göre kayıt altına alınır. Uygunsuzluk

durumlarında uygunsuz olan ürünler Hatalı Ürün Alanı’na alınır ve Uygun Olmayan Ürün Hizmet

Prosedürü PR-20’e göre kayıt altına alınır, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü PR-4’de

işletilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Formu F-12

Uygun Olmayan Ürün Formu F-26

Müşteri İade Bildirim Formu F-28

Yeniden İşleme/Hurda Formu F-27

Girdi Muayene Deney Formu F-21

Üretim Takip Formu F-23

Ürün Ara Kontrol Formu F-24

Kalibrasyon Takip Listesi L-8

Kalibrasyon Kayıt Formu F-22

Ürün Son Kontrol Formu F-25

İç Tetkik Değerlendirme Formu F-15

###


Doküman Kodu PR-6

Revizyon No 03



Sayfa No 20 / 20

Hazırlayan


Onaylayan

Genel Müdür

REVİZYON KONTROL SAYFASI

REV.

NO REVİZYONUN TANIMI SAYFALAR TARİH

01 İplik bölümü ve Dokuma bölümünün hata tanımları bölümlere

eklenmiştir. 5-20 16.11.2018

02

6.3.7 Fason Kontrolü Hatalı Ürünler ve Hatalı Ürün alanı bölümü

eklenmiştir.

Girdilerin kontrolünde kontroller İrsaliye, Etiket kontrolü, Miktar

Kontrolü, Bobin Kontrolü ve Laboratuvar muayeneleriyle teslim

alınan ürünlere uygunluk kontrolü yapılarak belirlenir.

2-20 10.01.2019

03

Iso 9001:2015 gereği ‘Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü’

‘Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü’ olarak revize edilmiştir.

Revize sonucu 6.3.3, 6.3.4, 6.3.7 ve ilgili dokümanlar listesindeki

‘Düzeltici ve Önleyici’ Düzeltici ve İyileştirici’ olarak revize

edilmiştir.

4-19 02.09.2019

Documents

Kalite Yönetimi Prosedürü · 2019-10-15 · • Üretimi bitmi ürünler talimatlara göre TS ISO 2859-1 Standardı baz alınarak, numune büyüklüğü ve seviyesi aağıda verilen