2016

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

0

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Karşıyaka Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” gereğince, İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.

Karşıyaka, 2016

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca önünü görmesi kâfi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;

Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

SUNUŞ

Eğitimin toplumu yeniden şekillendirmenin en temel yolu olması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim sistemleri mükemmellik arayışı içerisinde kullanılan en temel tezlerinden biri kılmıştır. Eğitim süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirmesi sürecinde “Stratejik Yönetim” yaklaşımını tüm kamu kurumları olarak benimseyip, içselleştirmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Kontrol Kanunu gereğince mali saydamlık, hesap verme zorunluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme gibi esaslar uygulamaya başlanmış olmakla beraber ileri düzeyde verim alınabilmesi için bu çalışmaların sistemli, yaygınlaşmış ve sürdürülebilir olma niteliklerini de içinde barındırıyor olması beklenir.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2015-2019 yıllarını içeren ikinci dönem

stratejik plan çalışmalarına yönelik iş ve işlemlere, bu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili birimlere ve zamanlamalara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan bir rehber niteliğindedir.

Bu stratejik planın hazırlanmasında başta stratejik planlama çalışma ekibi olmak üzere

stratejik plan üst kuruluna, Karşıyaka ilçe milli eğitim personeline, emeği geçen bütün kurum çalışanlarına ve danışma hizmeti veren İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanlarına teşekkür ederim.

Sadettin YÜCEL Karşıyaka Kaymakamı

GİRİŞ

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, eğitim öğretimde değer yaratmak için sunduğu tüm hizmetlerin etkililiğini arttırmak amacıyla geliştirdiği stratejileri ve bu stratejileri hayata geçirmek için gelecekte neler yapacağını belirlemek için hazırlanmıştır. 2010- 2014 yıllarını kapsayan ilk stratejik plan uygulama dönemini geride bıraktık.

İlk stratejik planın uygulama sürecinde edinilen deneyimler ışığında yürütülen 2015-

2019 dönemi stratejik plan çalışmalarının her aşamasında üst yönetim ve tüm kademelerdeki çalışanlar yer almış, yapılan mevcut durum analizi ile tüm paydaşların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Kurum yönetimi ve değişik düzeylerdeki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirlenen misyon, vizyon ve değerler Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın temelini oluşturmaktadır.

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mustafa İSLAMOĞLU Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ................................................................................................................................... i

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .................................................................................................iii

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER ............................................................................................................. 1

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ......................................................................................

1.2. Teşkilat Yapısı ..............................................................................................................

1.3. Fiziksel Kaynaklar ........................................................................................................

1.4. İnsan Kaynakları ...........................................................................................................

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................

2.1. Amaç ve Hedefler .........................................................................................................

2.1.1. Milli Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu .....................................................................

2.1.2. Milli Eğitim Müdürlüğünün Misyonu ....................................................................

2.1.3. 2015-2019 Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve Hedefler.................................

2.2. Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler ..............................................................

2.2.1. Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 Yılı Performans Hedefleri .......................................

BÖLÜM III

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE

GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU ......................................................

3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları ..............................................

3.2. İdare Performans Tablosu .............................................................................................

3.3. Toplam Kaynak İhtiyacı ................................................................................................

3.4. Sorumlu Harcama Birimleri ...............................................................................................

1. ÖL

ÜM

8 | S a y f a

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı

Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan ve 18.11.2012 Tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluklarını “Hizmet Birimleri”, “Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler” ve “Milli Eğitim Müdürlüğünün Şube Birimleri” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

1. Hizmet Birimleri

Karşıyaka ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü temel eğitim hizmetleri, ortaöğretim hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri, din öğretimi hizmetleri, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme hizmetleri, özel öğretim kurumları hizmetleri, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri, strateji geliştirme hizmetleri, hukuk hizmetleri, insan kaynakları yönetimi hizmetleri, destek hizmetleri, ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri, inşaat ve emlak hizmetleri vedoğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı olan il eğitim denetmenleri başkanlığı eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.

2. Eğitim Öğretim Hizmetleri ile İlgili Ortak Görevler

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 9. maddesinde temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin

kullanımlarını sağlamak, Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre

belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

9 | S a y f a

Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

c) Öğrencilere yönelik görevler:

Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin

yürütülmesini sağlamak, Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve

işlemlerini yürütmek, Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:

Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

3. Milli Eğitim Müdürlüğünün Şube Birimleri

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tespit edilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilçe milli eğitim müdürlüğümüzde bulunması gereken şubeler şunlardır;

Temel Eğitim Hizmetleri Ortaöğretim Hizmetleri Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Din Öğretimi Hizmetleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Strateji Geliştirme Hizmetleri Hukuk Hizmetleri İnsan Kaynakları Hizmetleri Destek Hizmetleri İnşaat ve Emlak Hizmetleri Özel Büro

10 | S a y f a

Ayrıca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 2015 yılı Şubat ayı itibari ile 111 resmi okul/kurum müdürlüğü, 94 özel öğretim kurum müdürlüğü bulunmaktadır.

TEŞKİLAT YAPISI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyon şemasına ve organizasyon yapısının etkinliğine ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat yapısını, Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında Eğitim Denetmenleri Başkanlığı, Özel Kalem, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Sivil Savunma Uzmanı ve bağlı hizmet birimlerimizden oluşturmaktadır.

Bağlı Hizmet Birimlerimiz aşağıdaki gibidir:

11 | S a y f a

Şekil 2. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

İNSAN KAYNAKLARI 1

1.ŞUBE MÜDÜRÜ

İNSAN KAYNAKLARI 2

STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

2. ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

3. ŞUBE MÜDÜRÜ TEMEL, ORTAÖĞRETİM,MESLEKİ EĞİTİM DİNİ ÖĞRETİM VE HAYATBOYU ÖĞRENME

İNŞAAT EMLAK

4. ŞUBE MÜDÜRÜ

DESTEK TAHAKKUK

5. ŞUBE MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM ve SINAV HİZMETLERİ

12 | S a y f a

Hizmet Birimlerimiz aşağıdaki gibidir:

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları* İlçe milli eğitim müdürlüğü bağlı kurum ve okullarda 1 ilçe milli eğitim müdürü, 5

şube müdürü, 7 eğitim uzmanı, 69 okul-kurum müdürü, 2 müdür başyardımcısı,141 müdür yardımcısı, 2623 öğretmen, 17 şef, 71 v.h.k.i.-memur, 45 hizmetli olmak üzere toplam 2981 personel ile hizmet sunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynakları**

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Bu kapsamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile resmi yazışma iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yine MEBBİS ve e-okul sistemi üzerinden kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü gerçekleştirilmektedir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları***

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını Milli Eğitim Bakanlığından gelen bütçe, okul-aile birliği gelirleri, yerel ve ulusal/uluslar arası kurum ve kuruluşlardan sağlanan proje destekli hibeler, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları oluşturmaktadır.

13 | S a y f a

Üst yöneticilerimiz iyi haberler gibi, kötü haberleri de çalışanlarına verebilmelidir; çalışanlara sadece olumlu haberlerin verilmesi zamanla mesajların inandırıcılıklarını yitirmelerine ve kuruma olan güvenlerinin sarsılmasına yol açacağı için, iyi haberle birlikte pek hoşa gitmeyecek haberlerin de verilmesi gerekmektedir. Böylece çalışanlarımız haber kaynağının daha tutarlı ve objektif olduğunu düşünmektedir. Üst yöneticilerimiz çalışanlarımızın neyi, nasıl yapacağını söyler, onların görüş ve önerilerini dikkate alır. Çalışanlarımız yöneticileri tarafından sürekli olarak yukarıya doğru iletişim için cesaretlendirilmektedir.

Çalışanlarımızın katılımlarını arttırmak için şu yöntemlerle görüşleri alınmakta: Küçük grup toplantıları Üst düzey yöneticiler Çalışanlara yönelik yıllık raporlar Çalışanlara yönelik yıllık broşürler İşe uyum programları Sendika Toplantılar

Karar verme, alternatifler arasından en iyi seçeneği tercih etmek olarak tanımlanabilir.

Karar verme süreci” dendiğinde, bir sorunun ortaya çıkışından bir kararın şekillenmesine kadar yapılan bütün faaliyetlerini anlamak gerekir.

Karar verirken aşağıdaki süreçler uygulanır: Üst yöneticilerin haftalık periyodik toplantılar Bölümlerimizin çalışanları ile özel gündemli toplantılar Okul ve kurum müdürleri ile toplantılar İlçe zümre başkaları ile yapılan toplantılar Veri tabanlı karar süreçleri için yapılan raporların değerlendirildiği çeşitli toplantılar

STK’lar ile yapılan toplantılar.

14 | S a y f a

Tablo 50: Müdürlüğümüzün Teknolojik Donanım Durumu Araç-Gereçler 2011-2012 2012-2013 2013-2014 İhtiyaç

ADSL Bağlantısı 1 1 1 YOK

Bilgisayar 55 56 57 YOK

Yazıcı 28 28 28 YOK

Tarayıcı 11 11 11 YOK

Projeksiyon 1 1 1 YOK

İnternet Bağlantısı 2 2 2 YOK

Tablo 51: Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze Bağlı Okul/Kurumlarındaki Araç-Gereç ve Donanım Durumu Araç-Gereçler 2011-2012 2012-2013 2013-2014 İhtiyaç

ADSL Bağlantısı 54 54 54 YOK Bilgisayar 1910 1935 1948 YOK Yazıcı 420 424 426 YOK Tarayıcı 64 68 68 YOK Projeksiyon 494 494 494 YOK

İnternet Bağlantısı 34 34 34 YOK Tablo 7

Tablo 52: 2013-2014 Müdürlüğümüzün Araç Durumu Araç Adı Adedi Değeri İhtiyaç Fazla

Renault Megane 1 25000,00 0 0

Tofaş Doğan 1 5000,00 Yenilenmesi gerek 0

Tofaş Kartal 1 5000,00 Yenilenmesi gerek 0

TOPLAM 3 35000,00

15 | S a y f a

Tablo 53: Müdürlüğümüzün Yerleşim Alanı YERLEŞİM

Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2)

9960 m2 1250 m2 (Bina Kaymakamlık binası olup Maliye hazinesine aittir)

Tablo 54: Müdürlüğümüze Bağlı Okul/Kurumlarındaki Bina Kullanım Durumu Fiziki Mekânın Adı Sayısı İhtiyaç Açıklama

Arşiv 58 - - Atölye Sayısı 46 - - Bilgi Teknolojileri Sınıfı 8 - - Biyoloji Laboratuarı Sayısı 10 - - Çok Amaçlı Salon 37 - - Fen Bilgisi Laboratuarı Sayısı 27 - - Fizik Laboratuarı Sayısı 7 - - İşlik Olarak Kullanılan Derslik Sayısı 12 - - Kimya Laboratuarı Sayısı 7 - - Konferans Salonu Sayısı 13 - - Kütüphane Sayısı (sınıf kitaplığı hariç) 37 - - Müzik Odası Sayısı 18 - -

Tablo 55: Mevcut Lojman Durumu Görev Tahsisli

Resmi Lojman Sayısı

Özel Lojman Sayısı

Tahsisi Müdürlüğüm

üze Ait Lojman

Sayısı

İdareci ve Şoför

Bakanlık Müfettişi

Oturan Müfettiş Sayısı

Diğer Personel

Tadilat Gerektiren

Boş Lojman Sayısı

5 - - 1 1

- - 3 YOK

16 | S a y f a

Tablo 56 : 2013-2014 Özel Yurtlara İlişkin Durum Pansiyon Sayısı Mevcut Kapasite Yararlanma Kapasitesi Yararlanma Oranı

1 38 27 %71

: İlçe MEM Çalışan Sayıları İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NORM MEVCUT İHTİYAÇ İlçe Milli Eğitim Müdürü 0 1 0 Şube Müdürü 5 7 0 Okul / Kurum Müdürü 70 60 10 Okul / Kurum Müdür Baş Yardımcısı 17 16 1 Okul / Kurum Müdür Yardımcısı 133 132 1 Öğretmen 2468 2472 0 İlçe Bilgisayar Formatörü 0 1 0 Bilgisayar Formatörü 0 31 0 Koordinatör Personel 0 5 0 Şef 17 17 0 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 30 26 4 Teknisyen 2 2 0 Memur 6 3 3

TOPLAM 2748 2778 19

Tablo 8: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayıları Sıra Görevi Norm Mevcut Erkek Kadın Toplam

1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 0 1 1 0 1 2 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 5 5 5 0 5

Tablo 9: Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Yıl Kişi Sayısı %

Lisans 5 % 83 Yüksek Lisans 1 % 17

17 | S a y f a

Tablo11: İlçe Norm Kadro Durumu: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı

Sıra Branşı Kadro Durumu Mevcut Toplam

İhtiyaç Fazla Kadrolu Diğer

1 Bilişim Teknolojileri 43 44 0 1 2 Biyoloji 38 44 0 6 3 Coğrafya 41 41 0 0 4 İ.H.L. Meslek Dersleri 18 14 4 0 5 Din Kült. ve Ahl.Bil. 81 40 41 0 6 Türk Dili ve Edebiyatı 125 124 1 0 7 Felsefe 31 39 0 8 8 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 88 89 0 1 9 Fizik 30 32 0 2 10 Fransızca 1 1 0 0 11 İngilizce 212 219 0 7 12 Kimya/Kimya Teknolojisi 27 29 0 2 13 Matbaa 2 2 0 0 14 İlköğretim Matematik Öğr. 105 102 3 0 15 Müzik 51 62 0 11 16 Büro Yönetimi 4 4 0 0 17 Tarih 44 45 0 1 18 Türkçe 124 122 2 0 19 Almanca 20 20 0 0 20 Beden Eğitimi 99 102 0 3 21 Matematik 99 102 0 3 22 Sınıf Öğretmenliği 527 546 0 19 23 Sosyal Bilgiler 63 63 0 0 24 Radyo-Televizyon 5 5 0 0 25 Okul Öncesi Öğrt 164 171 0 7 26 Teknoloji ve Tasarım 41 64 0 23 27 Çince 1 1 0 0 28 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 10 0 0 29 Eğlence Hizmetleri 2 0 2 0 30 Giyim Üretim Teknolojisi 9 11 0 2 31 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 5 3 2 0 32 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizm 8 6 2 0 33 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 1 0 0 34 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3 3 0 0 35 Kuyumculuk Teknolojisi 2 0 2 0 36 Metal Teknolojisi 1 1 0 0 37 Muhasebe ve Finansman 27 26 1 0 38 Pazarlama ve Perakende 4 1 3 0 39 Ulaştırma Hizmetleri 1 0 1 0 40 Yiyecek İçecek Hizmetleri 5 5 0 0 41 Seramik ve Cam Teknolojisi 2 1 1 0 42 El San.Tek./El Sanatları 6 5 1 0 43 El San.Tek./Nakış 8 7 1 0 44 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5 5 0 0 45 Sağlık/Diş Protez 2 0 2 0 46 Sağlık/Hemşirelik 4 4 0 0 47 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 1 0 0 48 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1 1 0 0 49 Tekstil Tek./Tekstil 1 1 0 0 50 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 1 1 0 0

18 | S a y f a

51 Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon 2 1 1 0 52 Arapça 4 3 1 0 53 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 2 2 0 0 54 Görsel Sanatlar 43 54 0 11 55 Rehberlik 124 125 0 1 56 Özel Eğitim 100 67 33 0 TOPLAM 2468 2472 104 108

Tablo12: Yaygın Eğitim Personeli Merkez Adı Müdür Müdür

Yardımcısı Öğretmen Sayısı Kadrolu Usta

Öğretici Kadrosuz Usta

Öğretici Karşıyaka Halk Eğitimi

Merkezi 1 4 32 4 86

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak.

Hedef Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin her tür ve kademesinde devamsızlık, okul terki ve sınıf tekrarlarını azaltarak katılımı artırıp eğitim öğretime dahil olan birey sayısını artırmak

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Net (36-48

ay)

Oran 23,61 12,15 25,00

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Net (48-60 ay)

Oran 45,18 52,39 55,00

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Net (60-66 ay)

Oran 29,71 43,32 45,00

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı (%):Toplam Oran 32,83 35,95 43,66 Zorunlu eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul

öncesi eğitim almış öğrenci oranı (%) Oran 49,19 36,72 50,00

İlkokulda net okullaşma oranı (%) Oran 84,74 87,78 100,00

Genel ortaokulda net okullaşma oranı(%) Oran 94,78 94,36 93,00

İmam hatip ortaokulunda net okullaşma oranı(%) Oran 0,74 5,35 7,00

Ortaokulda net okullaşma oranı(%): Toplam Oran 95,52 99,71 100

Genel Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%) Oran 37,92 38,14 50

Mesleki ve Teknik öğretimde Net Okullaşma Oranı (%) Oran 5,79 15,29 25

Din Öğretiminde net okullaşma oranı(%) Oran 1,13 4,99 10,00

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%): Toplam Oran 27,58 19,47 85

Özel eğitime erişimde net okullaşma oranı (%) Oran - - -

Orta öğretimden yükseköğretime devam eden öğrenci oranı (%) Oran 17,92 21,39 25 Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısı/oranı (%) Oran 6,36 24 50 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)

Oran 99 99 100

İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) Oran 2,31 1,04 0,5 Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) Oran 4,45 1,20 0,80 Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) Oran 15,65 11,97 6,00 Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) Oran 7,47 4,74 2,43 Genel ortaöğretimde devam oranı Oran 91,00 96,63 100,00 Din öğretimine devam oranı Oran 100 100 100 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Devam oranı Oran 98,50 91,47 96,00 Örgün eğitimde okul terki oranı(%) Oran 0,56 0,43 00,00 Açık öğretim Ortaokulunu bitirme oranı(%) Oran 100 100 100 Açık öğretim liselerini ortalama bitirme oranı(%) Oran 99 99 100 Mesleki açık öğretim lisesini bitirme oranı(%) Oran 0 0 100 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı

Oran - - -

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın

kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık,

özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak.

Hedef Rehberlik hizmetlerinden yararlanarak öğrencilerin akademik ve sosyal başarı düzeylerini artırıcı,

ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici faaliyetlere katılım oranını artırmak

Performans

Hedefi

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

TEOG yerleştirmeye esas puanı (YEP) il

ortalamasının bir önceki yıla göre değişim

oranı* (%)

Oran 2,31 2,06 1,20

Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve

sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısının

toplam öğrenci sayısına oranı (%):

Oran 36,33 48,33 75

Yükseköğretime giriş sınavlarına ilişkin il

ortalamasının bir önceki yıla göre değişim

oranı

Oran -1,551

2 5,00

İl bünyesinde yapılan sağlık taraması oranı Oran 30 18 40

Öğretmenlere verilen üstün yetenekli öğrenci

eğitimi ile ilgili seminer/kurs sayısı

Oran 0 0 1

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında

düzenlenen seminer ve kurslara katılan

öğretmen sayısı

Oran 79 74 85

Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları

5. Sınıf Oran 53,19 61,00 66 6. Sınıf Oran 52,91 61,64 67 7. Sınıf Oran 59,13 60,96 66 8. Sınıf Oran 55,65 57,99 65 9. Sınıf Oran 49,69 79,42 85 10. Sınıf Oran 72,84 72,29 80 11. Sınıf Oran 72,29 72,03 80 12. Sınıf Oran 77,19 77,64 85

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

İlkokul Oran 12,88 16,47 25 Ortaokul Oran 6,76 10,26 20 Ortaöğretim Oran 19,75 31,00 35

Öğrenci başına okunan kitap sayısı: Toplam Oran 13,13 19,24 27 Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci sayısı

İlköğretim Kurumları 17,12 5,32 20 Ortaöğretim 21,12 7,06 20

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı(%) 2,66 10,77 2 Disiplin cezası alan öğrenci oranı

Ortaokul 0,1 0,0 0 Ortaöğretim 4,47 4,77 2

Disiplin cezası alan öğrenci oranı(%): Toplam 2,29 2,39 1 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı 0 1 3 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı 7 5 10 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı

1 1 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç STRATEJİK AMAÇ 2. Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri,

tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime

ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini

sağlamak.

Hedef STRATEJİK HEDEF 2. 2. Sektörle işbirliği yapılarak ulusal ve uluslararası normlarda yetişmiş,

işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini

artırmak.

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

Meslek Liselerine Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısının Toplam Öğrenci Sayısına oranı (%)

Oran 12,82 23,58 25

Meslek Liselerinden mezun olup alanında istihdam edilen öğrenci sayısının toplam mezun sayısına oranı (%)

Oran 33,33 17,91 25

Kalite Sertifikalarına başvuran kurum sayısının toplam kurum sayısına oranı (%)

Oran 0 1,61 2

Kalite Sertifikası alan kurum sayısının toplam kurum sayısına oranı (%)

Oran 0 0 2

Yaygın eğitim kurumlarında açılan toplam kurs sayısı

sayı 266 544 *

Yaygın Eğitim kurumlarına kayıt yaptıran kişi sayısı Toplam

sayı 4677 17885 *

Yaygın eğitim kurumlarında kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kişi sayısı

sayı 3576 15399 *

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı

Oran 90 90 90

Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı

sayı - - 2

Sektörle işbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya istihdam edilen birey sayısı

sayı - - 20

Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul sayısı

sayı - - 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç STRATEJİK AMAÇ 2.Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve

öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak.

Hedef STRATEJİK HEDEF 2.3.Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci ve öğretmen hareketliliğini artırmak.

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil soruları net sayısı

sayı 5,9 6,2 7,5

LYS sınavlarında yabancı dil sorularına ait net sayısı

sayı 39 45,28 47

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı

sayı 47 47 55

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı

sayı 0 0 5

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında geçer puan alan öğretmenlerin toplam öğretmen içerisindeki yüzdesi

yüzde 1 1 1,2

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen seminer ve kurslara katılan öğretmen sayısı

sayı 1 2 8

DyNED yabancı dil programının uygulandığı,

Okul Oranları (%) yüzde 17,64 24 * Öğrenci Oranları (%) yüzde 10,68 12,84 * Öğretmen Oranları yüzde 10,02 13,38 *

DyNED yabancı dil programının uygulandığı genel oran (%)

oran 12,78 16,74 *

Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan yeterliliklere ulaşan öğrenci oranları (%)

oran 0 0 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç STRATEJİK AMAÇ 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı

eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun,

yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek.

Hedef STRATEJİK HEDEF 3.1.İlçemizin ihtiyaç, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak

yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilmiş personelin,

yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir

insan kaynakları yönetimi yapısını oluşturmak.

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

Yüksek lisans yapan personel sayısı sayı 13 16 Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı

oran 1,47 1,81 3,40

Doktora yapan personel sayısı sayı 1 1 * Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı

oran 0,11 0,11 0,56

Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı sayı 3 4 10 Uzaktan eğitim gerçekleştirilen alan sayısı sayı 2 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı

sayı 37 41 100

Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı

sayı 27 28 80

Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı

oran 4,19 4,64 11,33

Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı

oran 3,06 3,17 9,07

Mentör eğitim Programından yararlanan personel sayısı

sayı 0 0 4

Yapılan iş tanımı sayısı sayı 15 18 20 Hizmet öncesi yeterlilik kriterleri belirlenmiş unvan sayısı

sayı

Gerçekleştirilen iş analizi sayısı sayı 5 5 5 Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına ihtiyaç duyulan personel sayısı

sayı 2 3 *

Genel idare hizmetleri sınıfına ihtiyaç duyulan personel sayısı

sayı 1 1 *

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili protokol sayısı sayı 1 Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilen okul sayısı

sayı 0 0 0

Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilen kurum sayısı

sayı 0 0 60

Gerçekleştirilen insan kaynakları planlamasına uygun olarak yer değişikliği yapılan personel sayısı

sayı 0 0 0

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı sayı 18 15 15 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı

oran 6,95 6,57 3,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç STRATEJİK AMAÇ 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı

eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun,

yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek.

Hedef STRATEJİK HEDEF 3.2.Plan dönemi sonuna kadar mali imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların

etkin dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak

Performans Göstergeleri Birim 2014 2015 2016

Alınan hibe tutarı 1.000.000 Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim tesisi sayısı

0 0 15

Fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı

0 0 750.000

Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların ihtiyaçlarını karşılama oranı

90 90 100

Okul türleri bazında bütçeleme yapılan kurum sayısı

0 1 60

Okul bazlı bütçe uygulamasına geçen okul sayısı 0 0 60 Yapılan derslik sayısı 30 8 Yapılan eğitim tesisi sayısı 0 0 Donatımı yapılan derslik sayısı 30 Donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı Birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı (gönderilen/talep)

75 75 100

Kurumların gönderilen ödenek dilimlerini kullanma oranları

100 100 100

Donatım standartları hazırlanan veya güncellenen alan/dal/atölye sayısı.

1 0 10

Taslak mimari plan ve projeleri hazırlanan veya güncellenen alan/dal/atölye sayısı

0 0 10

Kişisel koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulan alan/dal sayısı

0 0 10

Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı 0 0 0 Kalite standartlarına göre açılan özel öğrenci yurt sayısı

1 0 1

Özel öğrenci yurtlarına barınan öğrenci sayısı 89 55 100 Yapılan değerlendirme anket çalışmalarına göre yurtlardan genel memnuniyet oranı

0 0 0

Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı 75 41 200 Dağıtımı yapılan tablet sayısı 0 564 4000 Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul sayısı 7 7 0 İkili eğitim yapan okul sayısı 10 10 0 Spor salonu olan okul sayısı 0 0 1 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul sayısı

5 6 12

Kütüphanesi olan okul sayısı 7 7 15 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum sayısı

43 43 60

Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı*

0 0 *

Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever yardım miktarı

2.500.000 3.937.000 6.000.000

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Okulöncesi 25 25 18 İlkokul 18 18 15 Ortaokul 20 20 15 Ortaöğretim 23 26 20

Birim: Destek 1

Maliyet 2015 2016 2017 2018 2019 09.1.2.00.03.2 Kırtasiye Elektrik Temizlik 1.425.500,00 1.620..850,00. 1.765.450,00 1.925.475,00 2.165.500,00 09.1.2.00.03.5 Haberleşme Posta 475.500,00 525.850,00 630.285,00 685.450,00 715.450,00 01.3.9.0.1.6.1 Diğer Genel Hizmetler 35.000,00 40.000,00 45.000,00 51.000,00 55.500,00

TOPLAM Birim Bütçesinin MEB Bütçesine Oranı

Birim: Destek 3 Tahakkuk Tahakkuk 2015 2016 2017 2018 2019

3-2 1.185.530,00 1.256.662,00 1.332.062 1.411.985,00 1.496.704,00 3-2 189.181, 76 194.857,21 200.702,93 206.724,02 212.204,74

TOPLAM Birim Bütçesinin MEB Bütçesine Oranı

59

İlçe Stratejik Plan Genel Kaynak Tahminleri

(Kantin

TEMA STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER

2015 2016 2017 2018 2019

STRATEJİK AMAÇ

1 93.924,04 100.968,34 108.540,97 116.681,54 125.432,66

Stratejik Hedef 1. 1 93.924,04 100.968,34 108.540,97 116.681,54 125.432,66

STRATEJİK AMAÇ 2

358.288,78 385.160,44 392.547,47 421.988,53 453.637,67

Stratejik Hedef 2. 2 128.991,28 138.665,63 149.065,55 160.245,47 172.263,88

STRATEJİK AMAÇ

3 4.593.655,85 4.938.180,,004 5.308.543,54 5.706.684,31 6.134.685,63

858.520,90 165.155,98 922.909,97

MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ

Stratejik Hedef 2. 1 86.382,64 92.861,34 99.825,94 107.312,89 115.361,36

Stratejik Hedef 2. 3 142.914,86 153.633,47 165.155,98 177.542,68 190.858,38

Şekil: SP Kaynak Tablosu KAYNAK TABLOSU

CARİ YIL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

Genel Bütçe Döner

Sermaye 1.183.813,47

Gelirleri)

1.206.979,74

1.231.119,34

1.255.741,73

1.280.856,56

1.306.473,69

6.281.171,06

İnşaat Emlak 38.000,00

39.200,00

40.375,00

41.385,00

42.835,00

44.120,00

207.915,00

Destek 1 2.581.080,46

Destek 3 183.671,62

2.774.661,49 189.181,76

2.982.761,10

194.857,21

3.206.468,18200.702,93

3.446.953,29

206.724,02

3.705.474,79

212.204,74

16.116.318,85

218.570,88 AB 1.776.242,53

Projeleri

1.829.529,81

1.884.415,70

1.940.948,17

1.999.176,62 2.059.151,92 9.713.222,22

Hibe Projeleri 0000 0000 0 0 0 1.000.000,00 1.000.000,00

TOPLAM: 33.537.198,01

İlçe Stratejik Plan Tema, Stratejik Amaç, Hedef Maliyet İlişkisi

Stratejik Hedef 3. 1 127.395,86 136.950,55 147.221,84 158.263,48 170.133,24 Stratejik Hedef 3. 2 4.030.289,90 4.332.561,64 4.657.503,77 5.006.816,55 5.382.327,79

Stratejik Hedef 3. 3 339.838,66 365.326,56 392.726,05 422.180,51 453.844,04

Stratejik Hedef 3. 4 96.131,43 103.341,29 111.091,88 119.423,78 128.380,56 Ama çların Toplam Maliyeti: 5.045.868,67 5.424.308,82 5.809.631,98 6.245.354,38 6.713.755,96

GENEL YÖNETİM GİDERİ 0 0 0 0 1.000.000,000

STRATEJİK PLAN TOPLAM MALİYETİ: 33.537.198,01