1 | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-

Nya penyusunan “Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Kementerian

BUMN Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan

pedoman bagi Sekretariat Kementerian BUMN dalam melaksanakan berbagai

kewajiban atau program - program kerja dalam satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018

ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat tentang

berbagai langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

yang akan dilaksananakan Sekretariat Kementerian di lingkungan

Kementerian BUMN. Penyusun menyadari bahwa dokumen ini jauh dari kata

sempurna dalam penulisan, namun diharapkan masyarakat pada umumnya dan

berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) pada khususnya dapat memperoleh gambaran tentang

target – target sasaran yang akan dicapai Sekretariat Kementerian BUMN.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan

pikirannya sehingga dokumen ini dapat disusun, serta diharapkan rencana kerja dapat diraih secara optimal.

Jakarta, Januari 2018

Sekertaris Menteri BUMN

Imam Apriyanto Putro

NIP. 196403221991031001

2 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RKT Sekretariat Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019 yang sudah diturunkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi

key-issue yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan

instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya

kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam

melaksanakan Rencana Strategic (Renstra) yang akan menuntun

manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang

diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik

maka pelaksananaan Renstra juga dapat dipantau tingkat

pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai

kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Kementerian BUMN ini

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategic (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan

organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan selaras dengan agenda penyusunan

program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan

dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT Sekretariat Kementerian

BUMN ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indicator kinerja utama(IKU), dan Program/Kegiatan yang telah di breakdown menjadi target bulanan yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencenaan

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal,

Capaian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu

3 | P a g e

dokumen yang menjadi syarat dari komponen Perencanaan Kinerja

Kementerian BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 10/MBU/07/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, untuk dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian BUMN

dilengkapi dengan unit kerja di bawahnya sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi (PSDMO)

b. Biro Hukum

c. Biro Umum dan Humas

B. Maksud dan Tujuan

Program dan Kegiatan menjadi acauan pencapaian target Kementerian pada tahun 2018

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat

Kementerian BUMN Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas

kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kementerian

BUMN Tahun 2018.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Kementerian BUMN pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN

Dengan telah ditetapkannya struktur organisasi Kementerian BUMN

dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian

BUMN, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri BUMN

Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

Kementerian BUMN sebagai unit eselon I menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi

4 | P a g e

Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan

pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedudukan Sekretariat dalam struktur organisasi Kementerian BUMN

dapat digambarkan sebagai berikut:

D. Struktur Organisasi dan Pejabat

5 | P a g e

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kementerian BUMN, kinerja Sekretariat

Kementerian BUMN dapat diukur melalui 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh

tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian target kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017 sampai dengan triwulan III adalah

sebagai berikut:

Peta Strategis

Uraian IKU Tahunan Realisasi

(Prognosa)

% Realisasi Terhadap

Target Perspektif Sasaran Strategis

Stakeholder

Terwujudnya organisasi Kementerian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN

50% 50%

100.00

Penerapan Peraturan Manajemen Kinerja Organisasi (MKO)

80% 100%

125.00

Penerapan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja

100% 100%

100.00

Costomer

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN

84% 84%

n.a.

Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN

90% 90%

n.a.

Internal Process

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif

Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan

80% 100% 125.00

Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan LKIP sesuai ketentuan

80% 80.00% 100.00

Terwujudnya layanan organisasi yang andal

Persentase penyelenggaraan

100% 100% 100.00

6 | P a g e

Peta Strategis

Uraian IKU Tahunan Realisasi

(Prognosa)

% Realisasi Terhadap

Target Perspektif Sasaran Strategis

kegiatan PPID sesuai mekanisme

Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa

100%

100%

100.00

Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi

100% 100%

100.00

Optimalisasi fungsi legal

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut

8 8 100.00

Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan BUMN yang diadvokasi

100% 100% 100.00

Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif

Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

100% 100% 100.00

Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

100% 100% 100.00

Penerapan zona integritas di seluruh unit kerja

80% 80% n.a.

Learning and Growth

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

Persentase pelaksanaan layanan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100% 100% n.a.

Rata-rata jumlah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai

2 Diklat 2 Diklat n.a.

Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi jabatan dan ABK

100% 100%

n.a.

Pengelolaan Layanan berbasis IT

Implementasi tata naskah dinas elektronik

100% 98%

98.00

7 | P a g e

Peta Strategis

Uraian IKU Tahunan Realisasi

(Prognosa)

% Realisasi Terhadap

Target Perspektif Sasaran Strategis

Pengembangan manajemen kinerja berbasis IT

80% 80%

100.00

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Persentase pemanfaatan anggaran

90% 95.82%

106.47

Laporan keuangan Kementerian BUMN disusun sesuai SAP

100% 100% 100.00

8 | P a g e

Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil serta demi mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang tertuang pada dokumen perencanaan, maka disusunlah target kinerja tahunan Kementerian BUMN tahun 2018 sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya organisasi

Kementerian BUMN yang

mampu mendukung BUMN

untuk menjadi Agent of

Development yang besar, kuat

dan lincah

Persentase pencapaian roadmap organisasi

dan SDM Kementerian BUMN

75%

2 Kepuasan pengguna layanan

yang tinggi atas pelayanan

Kementerian BUMN

Kepuasan instansi pemerintah terkait/

stakeholders atas pelayanan Kementerian

BUMN

86%

Kepuasan pegawai terhadap pelayanan

kesekretariatan

90%

Kepuasan BUMN atas pelayanan

Kementerian BUMN

92%

3 Perencanaan dan rumusan

kebijakan yang berkualitas dan

implementatif

Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan

RAB dan KAK tahun anggaran 2019 sesuai

ketentuan

100%

Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan

PK dan RKT tahun 2018 sesuai ketentuan

90%

4 Terwujudnya Layanan

Organisasi yang Andal

Indeks kepuasan pelayanan PPID 100%

Skor SAKIP Kementerian BUMN 75

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi

Kementerian BUMN (PMPRB)

76

5 Terselenggaranya pengendalian,

pengawasan dan penegakan

hukum secara efektif

Tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI tahun 2017

100%

Nilai inisiatif anti korupsi 85

Tingkat penyelesaian perkara yang

melibatkan Kementerian BUMN yang

diadvokasi

100%

6 Efektivitas pelaksanaan diklat tahun 2018 90%

9 | P a g e

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnya SDM yang

kompeten dan profesional

Implementasi reward and punishment

berbasis kinerja individu

100%

7 Penyediaan sarana dan prasarana

kerja yang memadai

Penyediaan sarana perkantoran yang

memadai bagi ASN Kementerian BUMN

90%

Penyelesaian pengadaan barang/jasa tahun

2018

100%

8 Pelaksanaan anggaran yang

optimal dan akuntabel

pemanfaatan anggaran tahun 2018 >90%

Opini BPK atas laporan keuangan

Kementerian BUMN

WTP

10 | P a g e

BAB III

PROGRAM KERJA

KALENDER KEGIATAN KEMENTERIAN BUMN

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Program Kerja/ kegiatan

Output

dokumen

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Terwujudnya

organisasi

Kementerian

BUMN yang

mampu

mendukung

BUMN untuk

menjadi Agent of

Development

yang besar, kuat

dan lincah

Persentase pencapaian

roadmap organisasi dan

SDM Kementerian

BUMN

penyusunan SK tim implementasi

Roadmap organisasi SK tim v

Pilot project implementasi inisiatif

strategis laporan v

Pilot project implementasi talent

pool dan pengelolaan SDM

eksekutif BUMN Laporan v

Rapat Pembahasan Roadmap Notulen Rapat v v v v v v v v v v v v

Evaluasi pelaksanaan pilot project

Laporan tindak

lanjut Piloting v

Skor SAKIP

Kementerian BUMN

Evaluasi SAKIP Tahun 2017

Kementrian BUMN laporan v

Melaksanakan Mapping tindak

lanjut Evaluasi SAKIP tahun 2017 laporan v

Reminder penyampaian RPO (

Rencana Pencapaian Output)

Bulanan laporan v v v v v v v v v v v v

Pembentukan tim RB KBUMN sk tim v

11 | P a g e

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Program Kerja/ kegiatan

Output

dokumen

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai Penerapan

Reformasi Birokrasi

Kementerian BUMN

(PMPRB)

Pembentukan SK Tim Asesor RB

KBUNM sk tim v

Rapat kordinasi Notulen Rapat v v v v v v

PMPRB laporan v v v

Pendampingan evaluasi RB

dengan Kementerian PAN RB laporan v v v

Opini BPK atas laporan

keuangan Kementerian

BUMN

Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian BUMN

laporan

v v v

Nilai inisiatif anti

korupsi Sosialisasi Nilai Inisiatif Anti

Korupsi laporan

2

Kepuasan

pengguna

layanan yang

tinggi atas

pelayanan

Kementerian

BUMN

Kepuasan instansi

pemerintah terkait/

stakeholders atas

pelayanan Kementerian

BUMN

Survey persentase kepuasan

instansi pemerintah terkait/

stakeholders atas pelayanan

Kementerian BUMN hasil survey v v

Kepuasan Pegawai

terhadap pelayanan

Umum

Survey persentase kepuasan

Pegawai terhadap pelayanan

Umum hasil survey v v

Kepuasan BUMN atas

pelayanan Kementerian

BUMN

Survey persentase kepuasan

BUMN atas pelayanan

Kementerian BUMN hasil survey v v

3

Perencanaan dan

rumusan

kebijakan yang

berkualitas dan

implementatif

Kepatuhan unit kerja

yang menyampaikan

RAB dan KAK tahun

anggaran 2019 sesuai

ketentuan

Pelaksanaan budget week dan

sarah sehan pembahasan rencana

strategis BUMN

laporan

pelaksanaan v v

Asistensi penyusunan Rencana

Kerja (Renja) TA 2020 Laporan v

Pembentukan tim Pengelola

anggaran dan evaluasi Renja SK tim v

12 | P a g e

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Program Kerja/ kegiatan

Output

dokumen

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Optimalisasi pengelolaan

anggaran dan evaluasi

implementasi Renja TA 2018 laporan Tim v v v v v v v v v v v

Musrenbangnas dan trilateral

meeting Renja TA 2019 laporan v v v v v v v

Sosialisasi Standar Biaya

Masukan (SBM) dan Standar

Biaya Keluaran (SBK) laporan v

Asistensi Penyusunan RKAKL

TA 2019 laporan v v

Penyusunan komposisi anggaran,

evaluasi program dan baseline

Kementerian BUMN laporan v

Kepatuhan unit kerja

yang menyampaikan PK

dan RKT tahun 2018

sesuai ketentuan

Sosialisasi penyusunan PK 2019

dan RKT 2019 kepada seluruh unit

kerja laporan v

Review PK dan RKT unit kerja

dan menyusun PK biro laporan

Asistensi Penyusunan LKIP laporan v

4

Terwujudnya

Layanan

Organisasi yang

Andal

Indeks kepuasan

pelayanan PPID Skor PPID laporan v v v v

Skor SAKIP

Kementerian BUMN

Evaluasi SAKIP Tahun 2017

Kementrian BUMN laporan v

Melaksanakan Mapping tindak

lanjut Evaluasi SAKIP tahun 2017 laporan v

Reminder penyampaian RPO (

Rencana Pencapaian Output)

Bulanan laporan v v v v v v v v v v v v

Pembentukan tim RB KBUMN sk tim v

13 | P a g e

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Program Kerja/ kegiatan

Output

dokumen

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai Penerapan

Reformasi Birokrasi

Kementerian BUMN

(PMPRB)

Pembentukan SK Tim Asesor RB

KBUNM sk tim v

Rapat kordinasi Notulen Rapat v v v v v v

PMPRB laporan v v v

Pendampingan evaluasi RB

dengan Kementerian PAN RB laporan v v v

5

Terselenggaranya

pengendalian,

pengawasan dan

penegakan

hukum secara

efektif

Tindak lanjut atas

temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI

tahun 2017

Monitoring atas tindak lanjut

temuan BPK RI secara berkala Laporan v v v v v v v v v v v v

Nilai inisiatif anti

korupsi Sosialisasi Nilai Inisiatif Anti

Korupsi laporan v v v

Penyelesaian perkara

yang melibatkan

Kementerian BUMN

yang diadvokasi

Menyelesaikan perkara yang

melibatkan Kementerian BUMN laporan v v v v v v v v v v v v

6

Terwujudnya

SDM yang

kompeten dan

profesional

Efektifitas pelaksanaan

program pengembangan

kompetensi tahun 2018

pelaksanaan diklat yang diikuti

pegawai

Laporan v

Implementasi reward

and punishment

berbasis kinerja

individu

Sosialisasi Laporan v

Perumusan SKP Per Unit Kerja Laporan v

Evaluasi Perumusan SKP Laporan v

Asistensi Per Unit Kerja Laporan v

Uji Coba Laporan v v v v

Kordinasi dengan Unit IT Laporan v v

Simulasi SKP + Evaluasi Laporan v v v v v v

Implementasi Laporan v

7 Penyediaan

sarana dan

Penyediaan sarana

perkantoran yang penyediaan sarana perkantoran

yang memadai laporan v v v v v v v v v v v v

14 | P a g e

No

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Program Kerja/ kegiatan

Output

dokumen

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

prasarana kerja

yang memadai

memadai bagi ASN

Kementerian BUMN

Penyelesaian pengadaan

barang/jasa tahun 2018

pendataan dan pengelolaan barang

milik negara dan persediaan sesuai

regulasi laporan v v v v v v v v v v v v

8

Pelaksanaan

anggaran yang

optimal dan

akuntabel

Persentase pemanfaatan

anggaran tahun 2018

Sosialisasi DIPA Laporan v

Monev realisasi anggaran dan

output Laporan v v v v v v v v v v v

Penyusunan, penelitian,

penelaahan dan penetapan revisi

anggaran TA 2018 laporan v v v v v v v

Monitoring implementasi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

oleh BUMN pelaksana program

prioritas nasional laporan v v

Opini BPK atas laporan

keuangan Kementerian

BUMN

Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian BUMN

laporan

v v v

15 | P a g e

BAB IV

PENUTUPAN Rencana Kinerja Tahunanan Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018 merupakan suatu dokumen dari

yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan

salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri

dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja tahunan ini juga merupakan turunan dari Renstra atau Rencana Strategis dimana dokumen

ini memiliki jangka waktu satu tahun. RKT disajikan dengan lebih rinci mengenai sasaran strategi, yakni berisi

mengenai program – program maupun kegiatan – kegiatan yang berfungsi untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator Kinerja dari kegiatan berupa output dan Indikator program berupa outcome ditentukan

dalam dokumen ini

16 | P a g e

17 | P a g e