Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KECAMATAN BAYAT
KABUPATEN KLATEN
2019
Jl. Raya Bayat-Cawas Nomor 7 Telp. (0272) 8990134
KLATEN - 57462
KATA PENGANTAR
Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019
merupakan tahun ke empat periode 2016-2021 Mengamati pelaksanaan Program dan Kegiatan
dan tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di
tetapkan dalam Rencana Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019
terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja ( Renja ) sampai dengan triwulan II tahun
berkenaan. Perubahan Renja Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang
memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Bayat tahun 2019 dan untuk meriview hasil evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.Melalui Rencana
Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah
maupun mitra kerja.
Tidak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi sehingga dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 ini dapat tersusun sedemikian
rupa. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan
Perubahan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.
Bayat, Juli 2019
CAMAT BAYAT
EDY PURNOMO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 196203011986031017
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kec.Bayat 2019 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. 5
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN ......................... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja opd Triwulan II ............................................................................. 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................... 18
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 24
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................... 26
4.1 Permasalahan ............................................................................................................................ 26
4.2 Strategi Pemecahan Masalah .................................................................................................... 26
4.3 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................... 26
4.4 Rencana Tindaklanjut ............................................................................................................... 27
Lampiran
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD)
untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD ,serta untuk mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah
disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(Perubahan RKPD).
Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten adalah dokumen perencanaan
untuk penyesuaian perencanaan tahunan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang
mengacu pada Surat Edaran Nomor : 050 / 346 / 31 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Perubahan Rencana
Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun melalui
proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2019, orientasi
mengenai perubahan Renja,penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah,penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada
Renstra Kecamatan Bayat 2019-2021 dan Rancangan Awal Perubahan
RKPD2019,serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 memuat
perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan
baru.Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Bayat
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun sebagai
bahan acuan penyusunan RKAPerubahan Kecamatan Bayat Tahun Anggaran 2019
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 2
dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang
berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang
optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten tahun 2019 disusun
berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2019-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 4
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021.
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2019;
34. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 5
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja
Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun
2019 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan Bayat Tahun
Anggaran 2019 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten pada Tahun 2019.Menjamin keterkaitan Penyusunan Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bayat dengan
mengacu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ).
Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bayat Tahun 2019 adalah :
1. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.
2. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya
efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.
3. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat
sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi
Perangkar Daerah
Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayat disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini mengemukakan mengenai gambaran penyusunan Perubahan
Renja Organisasi Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 6
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses
penyusunan, keterkaitan antara Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Perubahan Renja Organisasi Perangkar Daerah bagi pemangku
kepentingan tingkat kecamatan maupun desa.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Organisasi
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Sub Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan Trwiulan II dan perkiraan capaian tahun
berjalan dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang kemudian
dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam Form I.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
Sub Bab ini menguraikan kajian yang ditentukan dalam NSPK dan SPM
serta terhadap IKK yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah. Apabila Perangkat Daerah belum mempunyai
tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Perangkat Daerah
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 7
perlu menjelaskan apa dan bagaimana menentukan tolok ukur kinerja dan
indikator kinerja pelayanan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas
dan fungsinya.
Melakukan analisa terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang meliputi :
a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah
b. Dampak terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang
berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
c. Tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan
Perangkat Daerah
d. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang
ditindaklanjuti dalam perumusan rencana program dan kegiatan.
BAB III PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Berisi rumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target
kinerja serta kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan maupun
tidak mengalami perubahan (dituangkan dalam Form II).
BAB IV PENUTUP
Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam
rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal penyusunan
dokumen, nama perangkat daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat
Daerah serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 8
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II
Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat,
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten
2019 - 2021. Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Bayat sampai dengan Triwulan II
perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan
Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian
pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2019 – 2021
berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bayat Tahun sebelumnya.
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayat sampai dengan Triwulan II
Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten
Klaten. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan di Kecamatan Bayat yaitu belanja langsung
dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan
penghasilan pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional.
Berdasarkan data yang ada dalam Form I, belanja langsung Kecamatan Bayat untuk
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp.
33.622.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.929.000,- atau 41 % . Kegiatan ini
dilaksanakan untuk Jasa Pengirim surat dan Pembuatan Surat .
Output : Jumlah Surat yang terkirim selama 12 Bulan sebesar 58%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kegiatan ini di
Anggarkan sebesar Rp. 108.070.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.43.139.063,-
atau 40 %.Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk membayar Listrik, Internet,
Telepon dan Air.
Output : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan sebesar
58%
- Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Kegiatan ini sebelumnya di Tahun
2019 belum dianggarkan akan tetapi di anggarkan di Perubahan Renja Tahun
2017 Rp.4.500.000, Realisasi sebesar Rp. 24.015.220 , untuk proyeksi anggaran
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 9
tidak dapat terukur, kegiatan inidilaksanakan untuk Pembayaran THL dan
Pembelian ATK.
Output : Jumlah THL Adminitrasi Keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
84.306.703, Realisasi sebesar Rp. 36.521.650 atau 43%, dilaksanakan untuk
Pembayaran Tenaga Kebersihan dan Pembelian Alat-alat pembersih.
Output : Lingkungan Gedung / Kantor yang bersih selama 12 Bulan sebesar
58%.
- Penyediaan alat tulis kantor kegiatan ini di anggarkan Rp. 61.540.402,-
Realisasi sebesar Rp. 14.405.500,- atau 23%. Kegiatan ini di laksanakan untuk
pembelian ATK untuk kebutuhan kantor.
Output : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan sebesar 58 %
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan ini di anggarkan Rp.
30.520.201,- dan Realisasi sebesar Rp. 6.843.000,- atau 22%. Kegiatan ini di
dilaksanakan untuk Penggandaan ( Fotocopy ) dan Cetak.
Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebesar
58%.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp. 24.816.161,- dan realisasi sebesar Rp. 8.056.500 atau
32 %.
Output : Terpenuhinya kebutuhanInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor selama 12 bulan sebesar 58 %
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp. 12.408.080 dan 3 Tahun ini tidak ada realisasi, karena
keiatan ini tidak diambil di dalam Renja
Output : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan selama 12 Bulan
- Penyediaan makanan dan minuman kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.
85.856.562,- dan realisasi sebesar Rp. 25.330.750,- atau 30%
Output : Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat selama 12
Bulan sebesar 58%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan ini di anggarkan
Rp. 67.244.441,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.863.900,- atau 67%
Output : Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah sebesar 58%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kegiatan ini dianggarkan
sebesar 85.856.562,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.800.000,- atau 75%.
Output : Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah sebesar 58%
- Penyediaan jasa pengamanan kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
135.105.383 dengan realisasi sebesar Rp. 73.391.280,- atau 54%
Output : Keamanan Lingkungan Kantor terjaga sebesar 58%
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 10
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 12 Bulan
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kegiatan ini sebelumnya belum
di anggarkan untuk Tahun 2019 akan tetapi di anggarkan di Perubahan Renja
Tahun 2017 dan di Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 34.975.000,- untuk
kegiatan ini tidak dapat terukur untuk proyeksinya.
Output : Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/dinas terbeli
- Pengadaan peralatan gedung kantor kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp.
220.784.235,- dengan Realisasi sebesar Rp. 81.528.800,- atau 37%, kegiatan ini
dilaksanakan untuk membeli perlatan Kantor.
Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor sebesar 58%
- Pengadaan Mebeleur kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 252.324.838,-
dengan Realisasi sbesar Rp. 53.872.200,- atau 21 % kegiatan ini dilaksanakan
untuk pembelian mebeleur.
Output : Terpenuhinya mebeleur di kecamatan Bayat 50%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 50.464.967,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.510.500,- atau 37% kegiatan
ini dilaksanakan untuk pemeliharaan gedung kantor.
Output : Terpenuhinya rehab di kecamatan bayat sebesar 50%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend Dinas/operasional kegiatan ini di anggarkan
sebesar Rp. 69.389.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.340.275,- atau 26%
Output : Tersediannya Anggaran untuk pemeliharaan dinas/operasional sebesar
61 %.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp. 69.389.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.940.000 atau 32%
Output : Tersedianya untuk rehab Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
58%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 50.464.967,-
dengan realisasi Rp.8.825.000,- atau 17%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
Pemeliharaan Mebeleur.
Output : Terpenuhinya rehab mebeleur di kecamatan bayat 58%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pada Tahun 2019 belum dianggarkan
dan dianggarkan setelah perubahan Tahun 2017 dan Tahun 2018 Realisasi
sebesar Rp. 138.231.000,- . Kegiatan ini Proyeksi Anggaran tidak dapat
terukur.
Output : Jumlah Rumah Dinas terehabilitasi
- Penataan Lingkungan Kantor kegiatan ini dianggarkan sbesar Rp.
315.406.048,- dengan Realisasi sebesar Rp. 236.399.700,- atau 75%
Output : Tertatanya Lingkungan kantor yang nyaman di kecamatan bayat
sebesar 50%
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 11
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Prosentase Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan Baik
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
kegiatan ini Pada Thaun 2019 belum di rencanakan, kemudian dianggarkan di
Tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi Rp. 2.170.000, tercapai sampai dengan
Triwulan II sebesar Rp. 2.544.200, untuk proyeksi anggaran tidak dapat
diukur.
Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Budaya Lestari dan Berkembang
- Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
59.489.331. dengan realisasi sebesar Rp. 40.625000,- atau 68 % . kegiatan ini
dilakasanakan untuk mengirim Tim Gejog Lesung, Gambyong dan Jathilan.
Output : Terlaksannya Pengiriman Tim Kesenian 33 %
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kesenian kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp. 252.324.838,-. dengan realisasi sebesar Rp.
185.772.600,- atau 74 % .
Output : Seni budaya Berkembang 33 %
- Penyelenggaraan Festival Gethek Kesenian kegiatan ini belum direncnakan di
tahun awal perencanaan sebesar Rp.0. dengan realisasi sebesar Rp.
209.553.400,-, ditahun berikunya. Untuk proyeksi anggarannya tidak dapat
diukur
Output : Jumlah Kegiatan Festival Gethek
- Penyelenggaraan Festival Batik kegiatan ini belum direncnakan di tahun awal
perencanaan sebesar Rp.0. dengan realisasi sebesar Rp. 156.379.750,-, ditahun
berikunya. Untuk proyeksi anggarannya tidak dapat diukur
Output : Jumlah Kegiatan Festival Batik
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Prosentase Tingkat Capaian Kegiatan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 20.592.000,-. dengan realisasi sebesar Rp. 18.848.000,- atau 92 % .
Output : Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata 58%
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 12
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Prosentase Jumlah Pelatihan Peumbuhan Wirausaha Baru
- Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru kegiatan ini tidak direncanakan
sebesar Rp.0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 13.571.500,-, ditahun berikutnya.
Output : Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha baru
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat kegiatan ini sebelumnya belum
direncanakan Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 27.062.500,- di tahun
berikutnya, kegiatan ini tidak dapat di ukur proyeksinya. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk Lomba Posyandu.
Output : Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba
8. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Prosentase Tingkat Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan kegiatan ini
dianggarkan sebesar Rp. 302.789.807,-. dengan realisasi sebesar Rp.
68.308.800,- atau 23 % . Kegiatan ini dilaksanakan untuk Senam Jalan Sehat
dan Jombor Ton
Output : Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi sebesar 52 %
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI) kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.881.210,-. dengan realisasi
sebesar Rp. 73.340.100,- atau 117% . kegiatan ini dilaksanakan untuk
Peringatan HUT RI setiap tahunnya , untuk proyeksi di kegiatan ini lebih dari
100% karena anggaran awal yang di rencanakan leb.ih sedikit
Output : Jumlah Penyelenggaraan Upacara 50%
9. Program Peningkatan Keagamaan
Prosentase Tingkat Capaian Kegiatan Keagamaan
- Peningkatan dan pembinaan Keagamaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
113.546.178,-. dengan realisasi sebesar Rp. 58.844.500,- atau 51 % . Kegiatan
ini dilaksanakan untuk acara Pengajian.
Output : Kerukunan Umat Beragama terwujud sebesar 42 %
10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber DayaAlam dan
Lingkungan Hidup
Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup
- Gerakan Desa Ramah Lingkungan kegiatan ini tahun 2019 sebelumnya belum
dianggarkan atau sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 13.943.100,-
untuk proyeksi anggaran tidak dapat diukur .
Output :Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 13
11. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik
Prosentase Bantuan Logistik
- Pengadaan Bahan Logistik kegiatan ini tahun sebelumnya belum di rencanakan
atau sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 14.715.800,- di tahun
berikutnya. Untuk proyeksi tidak dapat di ukur karena ditahun awal tidak
dianggarkan.
Output : Jumlah Bantuan Logistik yang tersalurkan
12. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Prosentase Tingkat Kegiatan Kualitas Perencanaan
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD kegiatan ini di Tahun Awal
belum dianggarkan sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 5.567.000 di
tahun berikutnya,-. Untuk Proyeksi di kegiatan ini tidak dapat di ukur.
Output : Jumlah Dokumen Penyusunan dan evaluasi Rencana Kinerja SKPD
- Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD SKPD
kegiatan ini di Tahun Awal belum dianggarkan sebesar Rp. 0,-. dengan
realisasi sebesar Rp. 5.5274.000,- di tahun berikutnya. Untuk Proyeksi di
kegiatan ini tidak dapat di ukur.
- Output : Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Progam/Kegiatan
13. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
Terwujudnya Tertib Adminitrasi Desa
- Peningkatan Koordinasi Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 61.927.146,- atau 140 % . di
Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran
yang di rencanakan lebih sedikit.
Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan
dengan baik sebesar 67%
- Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 52.343.146,- atau 119 % . di
Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran
yang di rencanakan lebih sedikit.
Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan
dengan baik sebesar 59 %
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 14
- Peningkatan Fasilitasi Administrasi PMD kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
44.116.446,-. dengan realisasi sebesar Rp. 53.442.046,- atau 121 % . di
Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran
yang di rencanakan lebih sedikit..
Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi PMD/ Kelurahan berjalan
dengan baik sebesar 64 %
- Penunjang Ops.penyampaian Bantuan keuangan kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp. 63.081.210,-. dengan realisasi sebesar Rp. 72.884.610,- atau 116
% . di Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal
anggaran yang di rencanakan lebih sedikit..
Output : Terlaksananya Penyampaian Bantuan keuangan dengan Lancar
sebesar 50%
- Pembinaan 10 program PKK tk. kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
157.703.024,-. dengan realisasi sebesar Rp. 187.273.724,- atau 119 % . di
Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran
yang di rencanakan lebih sedikit..
Output : Tersedianya Dana Penyelenggaraan Pelaksanaan 10 Program Pokok
PKK dengan Lancar sebesar 67%
- Penyusunan profil desa/kelurahan/kec. kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
94.630.057,-. dengan realisasi sebesar Rp.97.779.907,- atau 103 % . di
Kegiatan ini untuk proyeksi lebih dari 100% karena di tahun awal anggaran
yang di rencanakan lebih sedikit.
Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa / Kelurahan sebesar 58%
- Penyelenggaraan Sambang warga kegiatan ini di tahun sebelumnya atau awal
tahun renstra tidak di rencanakan akan tetapi di rencanakan di tahun kedu
tahun 2017,dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-. dengan realisasi sampai
Triwulan 2 Tahun 2019 sebesar Rp. 28.481.000,- untuk proyeksi pada kegiatan
ini tidak bias terukur karena tidak adanya anggaran di tahun awal. .
Output : Jumlah Kunjungan Sambang warga
14. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Prosentase Tingkat Ketrentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
- Peningkatan Koord. Administrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 28.386.545,-. dengan realisasi sebesar Rp. 70.097.145,- atau 247% . untuk
kegiatan ini proyeksi lebih dari 100 % karena anggaran awal lebih kecil
daripada anaggaran yang dilaksanakan.
Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi Trantibum sebesar 58%
- Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp. 31.540.605,-. dengan realisasi sebesar Rp. 39.603.205,- atau 126%
karena anggaran awal lebih kecil daripada anaggaran yang dilaksanakan.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 15
Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi Trantibum sebesar 58%
- Peningkatan Fasilitasi Adminitrasi Trantibum kegiatan ini dianggarkan
sebesar Rp. 37.948.726,-. dengan realisasi sebesar Rp. 46.832.126,- atau 123%
karena anggaran awal lebih kecil daripada anaggaran yang dilaksanakan.
Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi Trantibum sebesar 58%
15. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan
- Peningkatan Koordinasi Administrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 44.156.846,-. dengan realisasi sebesar Rp. 21.103.500,- atau 48 % .
Output : Terlaksananya Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar
57%
- Peningkatan Pembinaan. Adminitrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 41.002.786,-. dengan realisasi sebesar Rp. 19.286.800,- atau 47 % .
Output : Terlaksananya Pembinaan Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar
55%
- Peningkatan Fasilitasi Adminitrasi Tapem kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 44.156.846,-. dengan realisasi sebesar Rp. 22.285.050,- atau 50% .
Output : Terlaksananya Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan sebesar 57%
- Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
31.540.605,-. dengan realisasi sebesar Rp. 17.024.800,- atau 54% .
Output : Setoran PBB meningkat sebesar 55%
- Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 0,-. dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% .
Output : Jumlah desa terfasilitasi lomba
- Koordinasi Pemilihan Kepala Desa kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
126.162.419,-. dengan realisasi sebesar Rp. 14.555.500,- atau25 % .
Output : Terlaksananya Pilkades sebesar 167%
- Koordinasi Pengisian Perangkat desa kegiatan ini tidak direncanakan atau
tidak dianggarkan di awal renstra sebesar Rp. 0,-. dengan realisasi di tahun
berikutnya untuk pengisian perangkat desa tahun 2018 sebesar Rp.
19.730.000,- untuk proyeksi capaian anggaran tidak dapat diukur karena di
awal renstra tidak di rencanakan.
Output : Jumlah Perangkat Desa yang terisi terlaksana 100%
- Koordinasi Pengisian BPD kegiatan ini tidak direncanakan atau tidak
dianggarkan di awal renstra sebesar Rp. 0, dengan realisasi di tahun berikutnya
untuk pengisian BPD di 18 Desa tahun 2018 sebesar Rp. 16.256.000,- untuk
proyeksi capaian anggaran tidak dapat diukur karena di awal renstra tidak di
rencanakan. Kegiatan ini terlaksana 100%
Output : Jumlah Desa yang Terisi BPD terlaksana 100%
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 16
Berdasarkan semua Program dan Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis 2016
- 2021 , secara umum Realisasi atau serapan Rencana Kerja Tahun 2019 sampai dengan
Triwulan II dari Anggaran Rp. 3.402.853.286 dengan Realisasi sebesar Rp.
2.719.650.693 atau 80 %.
Pada Program Peningkatan Koordinasi , Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan 7 kegiatan dan 6 Kegiatan Teralisasi
lebih dari 100% karena untuk anggaran yang di rencanakan pada tahun awal lebih kecil
daripada Tahun berikutnya atau tahun berjalan.
Pada Program Peningkatan Koordinasi , Pembinaan dan Fasilitasi Trantibbum di
Kecamatan ada 3 kegiatan terealisasi lebih dari 100% karena untuk anggaran yang di
rencanakan pada tahun awal lebih kecil daripada Tahun berikutnya atau tahun
berjalan.Ada beberapa Program dan Kegiatan Proyeksi Anggaran dan Indikator tidak
dapat terukur , karena pada Tahun awal atau Tahun 2016 tidak di rencanakan.
untuk kegiatan pada Tahun n-1 ( 2018 ) pada Program Peningkatan Pengelolaan
Logistik dengan Kegiatan Pengadaan Logistik tidak dapat terserap karena pada Tahun
ini tidak ada Bencana Alam, untuk semua Indikator Program dan Kegiatan Rata – rata
tercapai 65% sampai dengan Triwulan II.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,
merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan
dalam Review Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam table dibawah ini :
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021
KECAMATAN BAYAT
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Target
Capaian
Tahun
2019
Realisasi
Capaian
Tahun
2019 s/d
TW II
Tingkat
Capaian
( % )
Tahun
2019 s/d
TW II
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya Pelayanan
Publik tepat waktu, tepat
sasaran dan tepat
manfaat
Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) 78.5 80 - -
Belum
Tercapai
Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000
Penduduk 55.8 55.8 55.8 100% Tercapai
Angka Kriminalitas 0.0004 0.0004 - -
Belum
Tercapai 2 Meningkatkan Kapasitas
Perempuan dalam
Pembangunan
PKK Aktif 360 360 360
100 %
Tercapai
Posyandu Aktif 102 102 102 100% Tercapai
3 Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah Yang bersih dan
Akuntabel
Jumlah SPPT 23.715 23.715 7.000 29%
Belum
Tercapai Presentase Jumlah
KK terhadap
Jumlah RT 4 57 3.33 95%
Belum
Tercapai
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 17
Presentase jumlah
KK terhadap
jumlah RW 1.75 133 1.11 74%
Belum
Tercapai
4 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Desa / Kelurahan
Rasio Jumlah
perangkat desa
terhadap total
jumlah penduduk
0.00221 0.00221 0.00221 100% Tercapai
Rasio jumlah BPD
terhadap total
jumlah penduduk 0.00239 0.00239 0.00239 100% Tercapai
Jumlah Perdes yang
di Putuskan
Pemerintah Desa 54 54 54 100% Tercapai
Berdasarkan Tabel di Atas Capaian Kinerja Kecamatan Bayat Tahun 2019 sampai dengan
Triwulan 2 atau Semester I pada sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik tepat
waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat untuk Indikator Kinerja IKM dan Angka
Kriminalitas belom tercapai Karena untuk indikator ini dapat terukur di triwulan 4, pada
sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan di semua
Indikator ini sudah Tercapai 100% karena setiap desa sudah melaksanakan kegiatan
tersebut, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang bersih dan Akuntabel pada
Sasaran strategis dan Indikator Jumlah SPPT belum tercapai karena pembayaran Wajib Pajak
belum jatuh tempo, Presentase Jumlah KK terhadap Jumlah RT di indikator ini Belum Tercapai
karena masih adanya pindah penduduk, Presentase jumlah KK terhadap jumlah RW di indikator ini
Belum Tercapai karena masih adanya pindah penduduk , untuk sasaran yang terakhir yaitu
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan sudah tercapai 100% pada
indikator kinerjanya karena Perangkat Desa dan BPD sudah terisi di semua desa, dan untuk
Perdes di semua Desa sudah mempunyai.
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bayat dalam bidang
kegiatan dapat diidentifikasi permasalahan dan menjadi isu penting sebagai berikut :
1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Bayat dalam hal kritis adalah
meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh
pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi di Kecamatan Bayat.
a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Bayat sehingga
menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Bayat.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 18
b) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer
bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan
tugas pelayanan belum maksimal .
c) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah
Kecamatan Bayat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran
APBD Kabupaten Klaten.
d) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bayat sudah cukup baik,
namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk
peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah
secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan
Bayat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah
yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi
tertentu sering tergenangair sehingga usia teknis menjadi pendek;
3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals).
a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak
maupun perangkat keras (Software-Hardware) sehingga mempengarui
kelancaran proses pelayanan ;
b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat prosespelayanan ;
c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan
publik;
e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Bayat saat ini belum
bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e–KTP tidak bisa
dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering
trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten dan diberi
pengantar dari Kecamatan Bayat;
f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Bayat cukup banyak,
sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 19
meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat
komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan
kurang maksimal
4) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.
Tantangan:
Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang
beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya ;
Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik
sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan
alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan
menyenangkan ;
Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu
bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.
Dari tantangan tersebut kami bisa mengatasi permasalan yang terkait dengan
pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Bayat
terlaksana denganbaik,tertib dan lancar.
5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan, adalah:
Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan
Pembangunan pada tahun anggaran 2019, telah dilaksanakan melalui
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan
dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang
diusulkan.
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Bayat
mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –
pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit –
bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan
dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 20
kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat
Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan
Pemuda dan olahraga.
Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2019, telah
berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Bayat melalui Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan
fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di
kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi
administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan
koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di
kecamatan.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2019,
telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Bayat melalui Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program
pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan
APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum
sinkron dengan RPJM Kabupaten.
Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan
keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 21
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Setelah diadakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019,
Kecamatan Bayat masih membutuhkan dukungan alokasi pendanaan untuk program dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia
a. Adanya kekurangan Anggaran dalam kegiatan Festival Kethoprak dan
krawitan sehingga diajukan pengajuan penambahan dana dan Cipta
Kondisi.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah.
- Jumlah Frekuensi Perjalanan luar daerah
a. Adanya Penambahan Dana untuk cadangan Rapat-rapat Luar daerah.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Jumlah Frekuensi perjalanan dalam daerah
a. Adanya kekurangan Anggaran dalam kegiatan Festival Kethoprak dan
karawitan sehingga diajukan pengajuan penambahan dana untuk kegiatan
ini dan untuk perjalanan dinas cipta kondisi.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terbeli
a. Adanya kekurangan anggaran di Kegiatan ini untuk Pembelian
Laptop,Printer, dan TV LED sehingga diajukan penambahan dana untuk
kegiatan ini
Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor
- Jumlah Lingkungan Kantor tertata
a. Adanya Penambahan Kegiatan ini untuk menata Lingkungan di Lingkup
Kantor Kecamatan Bayat, kegiatan mencakup dua hal yaitu :
1. untuk pemasangan resapan air hujan agar di halaman kantor kecamatan
tidak tergenang air pada saat musim hujan.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 22
2. Untuk penataan Tamanisasi , dikarenakan Taman Rusak akibat
Rehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Bayat.
Maka perlu di alokasikan pendanaan di Kegiatan Penataan Lingkungan
Kantor.
3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Adminitrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Trantibum
- Jumlah kegiatan Koordinasi Trantibum
a. Adanya Penambahan dana untuk Tambah Anggota Cipta Kondisi.
Sehubungan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Bayat perlu mengadakan
perubahan Renja Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang ada, yang akan
dilaksanakan di tahun 2019 dan belum direncanakan di dalam Renja 2019. Perubahan
Renja Kecamatan Bayat dapat dilihat dalam Eplanning ( Terlampir ).
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 23
BAB IV
PENUTUP
4.1 Permasalahan
Permasalahan atau kendala yang dihadapai oleh Kecamatan Bayat dalam pelaksanaan
kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:
1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di
wilayah.
3. Belum optimalnya kinerja pegawai dikarenakan kurangnya kemampuan di bidang
IT dan ketidaksesuaian kompetensi.
4.2 Strategi Pemecahan Masalah
Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Bayat dalam menghadapi permasalahan
tersebut adalah:
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan pelayanan
cepat, akurat dan mempunyai legalitas hukum yang sesuai dengan aturan yang
berlaku
2. Mengusulkan penambahan tenaga yang memahami bidang IT
3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur di Kecamatan
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai dengan
kebutuhan.
4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayat Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang
ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan Program
Kegiatan OPD Kecamatan Bayat di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah
direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Perubahan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah memuat Program dan
Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan pagu pendanaannya.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 24
2. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bayat tahun 2019
merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Daerah
Kabupaten Klaten tahun 2019 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan
dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-
program Renja tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangjat Daerah di
tahun yang akan dating.
4.4. Rencana Tindaklanjut
Rencana tindak lanjut Kecamatan Bayat pada Tahun 2019 mendatang akan
menetapkan 15 Program dan 46 Kegiatan sesuai dengan Program nasional yang
dilaksanakan sesuai APBD-P Kabupaten Klaten Tahun 2019 Rencana Kerja
Perubahan Kecamatan Bayat Tahun 2019 merupakan dokumen Rencana Kerja
yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun ke depan.
Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bayat Tahun 2019 disusun,
diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah di tetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum
sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan , namun
secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayat tersebut sudah
mencakup semua Program pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan
kepada masyarakat.
Bayat, Juli 2019
CAMAT BAYAT
EDY PURNOMO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 196203011986031017
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kec.Bayat 2019 25
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
2 3
Rencana Tahun 2019
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah PerubahanSebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.02 - 4.1.3501 - 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
- Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan sederajat
- Cakupan desa siaga aktif
- Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan sederajat
- Cakupan desa siaga aktif
- 100 %
- 100 %
- 100 %
- 100 %
17.000.000 15.000.000 (2.000.000)
1.02 - 4.1.3501 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya
masyarakat
Kecamatan BayatJumlah Posyandu yang mengikuti
Lomba
Jumlah Posyandu yang mengikuti
Lomba
Kecamatan Bayat 18 Posyandu 18 Posyandu 17.000.000 15.000.000 (2.000.000)
1.06 - 4.1.3501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan - Jml petugas haji
- Jml petugas haji
- Jml pemberangkatan haji
- Jml petugas haji
- Jml petugas haji
- Jml pemberangkatan haji
- 1 TPHD
- 1 TKHD
- 30 orang
- 1 TPHD
- 1 TKHD
- 30 orang
18.500.000 20.000.000 1.500.000
1.06 - 4.1.3501 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan
keagamaan
Kecamatan BayatJumlah kegiatan keagamaan di
kecamatan
Jumlah kegiatan keagamaan di
kecamatan
Kecamatan Bayat 12 kali 12 kali 18.500.000 20.000.000 1.500.000
1.06 - 4.1.3501 - 26 Program peningkatan pengelolaan
logistik
10.000.000 10.000.000 -
1.06 - 4.1.3501 - 26.2 Pengadaan bahan logistik Kecamatan BayatJumlah Jenis Bantuan Logistik Jumlah Jenis Bantuan Logistik Kecamatan Bayat 10 Jenis 10 Jenis 10.000.000 10.000.000 -
2.05 - 4.1.3501 - 25 Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
- Kapasitas SDA
- Sekolah Adiwiyata
- Kapasitas SDA
- Sekolah Adiwiyata
- 1
- 1 sekolah
- 1
- 1 sekolah
15.000.000 14.000.000 (1.000.000)
2.05 - 4.1.3501 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan Kecamatan BayatJumlah Desa yang mengikuti
Lomba
Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 15.000.000 14.000.000 (1.000.000)
2.11 - 4.1.3501 - 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Pertumbuhan UMKM
- Persentase UMKM yang
memiliki keunggulan kompetitif
- Jumlah UMKM yang memiliki
sertifikasi produk halal
- Pertumbuhan UMKM
- Persentase UMKM yang memiliki
keunggulan kompetitif
- Jumlah UMKM yang memiliki
sertifikasi produk halal
- 1500 orang
- 0,0015 %
- 3 UMKM
- 1500 orang
- 0,0015 %
- 3 UMKM
15.000.000 15.000.000 -
2.11 - 4.1.3501 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha
Baru
Kecamatan BayatJumlah Pelatihan Penumbuhan
Wirausaha Baru
Jumlah Pelatihan Penumbuhan
Wirausaha Baru
Kecamatan Bayat 30 Peserta 30 Peserta 15.000.000 15.000.000 -
2.13 - 4.1.3501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
62.000.000 47.900.000 (14.100.000)
2.13 - 4.1.3501 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga
Tingkat Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah kegiatan / even olahraga
yang difasilitasi
Jumlah kegiatan / even olahraga
yang difasilitasi
Kecamatan Bayat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 27.000.000 26.500.000 (500.000)
2.13 - 4.1.3501 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
Kecamatan BayatJumlah Penyelenggaraan Upacara Jumlah Penyelenggaraan Upacara Kecamatan Bayat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35.000.000 21.400.000 (13.600.000)
2.16 - 4.1.3501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
- Jumlah jenis kesenian
- Pagelaran seni dan budaya
tradisional
- Jumlah gedung kesenian
- Jumlah jenis kesenian
- Pagelaran seni dan budaya
tradisional
- Jumlah gedung kesenian
- 4 jenis
- 2 kegiatan
- 1 buah
- 4 jenis
- 2 kegiatan
- 1 buah
327.000.000 302.000.000 (25.000.000)
2.16 - 4.1.3501 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Kecamatan BayatJumlah Kegiatan Festival Gethek Jumlah Kegiatan Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata
Kecamatan Bayat 1 Kegiatan
(lomba dayung
gethek)
3 Kegiatan 225.000.000 200.000.000 (25.000.000)
Kecamatan BayatJumlah Kegiatan Festival Batik 2 kegiatan
(membatik dan
fashion show)
Halaman ke 1 dari 4 KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id /perubahan/
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
2 3
Rencana Tahun 2019
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah PerubahanSebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.16 - 4.1.3501 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan BayatJumlah Pengiriman TimKesenian Jumlah kegiatan yang diikuti Kabupaten Klaten 3 Tim 3 Tim 22.000.000 22.000.000 -
2.16 - 4.1.3501 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Kecamatan BayatJumlah Kegiatan pengembangan
dan kesenian kebudayan
Jumlah Kegiatan kesenian dan
kebudayaan yang diikuti
Kabupaten Klaten 4 Even 4 Even 80.000.000 80.000.000 -
3.02 - 4.1.3501 - 16 Program pengembangan destinasi
pariwisata
- Jumlah Kawasan Wisata
Unggulan
- Jumlah Desa Wisata
- Jumlah obyek wisata
- Jumlah Kawasan Wisata
Unggulan
- Jumlah Desa Wisata
- Jumlah obyek wisata
- 1 Kawasan
Wisata
Unggulan
- 1 Desa wisata
unggulan
- 6 OW
- 1 Kawasan
Wisata Unggulan
- 1 Desa wisata
unggulan
- 6 OW
5.000.000 4.500.000 (500.000)
3.02 - 4.1.3501 - 16.1 Pengembangan objek pariwisata
unggulan
Kecamatan BayatJumlah Pengembangan destinasi
Pariwisata
Jumlah kegiatan Pengembangan
destinasi Pariwisata
Kecamatan Bayat 6 Lokasi 6 Lokasi 5.000.000 4.500.000 (500.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
155.780.000 207.950.000 52.170.000
4.01 - 4.1.3501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan BayatJumlah Surat Masuk dan Keluar Jumlah Surat terkirim Kab. Klaten 750 surat 750 surat 5.300.000 5.000.000 (300.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kecamatan bayatJumlah rekening jasa
listrik,telepon,internet dan air
Jumlah Jenis Rekening Terbayar kecamatan bayat 4 rekening 4 rekening 24.480.000 21.000.000 (3.480.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kecamatan BayatJumlah Tenaga Adminitrasi Jumlah THL Adminitrasi Keuangan Kecamatan Bayat 2 orang 2 orang 27.000.000 27.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan BayatJumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kecamatan Bayat 1 orang 1 orang 16.000.000 16.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan BayatJumlah Atk yang di beli Jumlah Jenis ATK tersedia Kecamatan Bayat 15 jenis 15 jenis 5.500.000 5.000.000 (500.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan BayatJumlah Fotocopy dan Cetakan Jumlah Jenis cetak dan
Penggandaan
Kecamatan Bayat 5.000 lembar 5 jenis 4.000.000 3.250.000 (750.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan BayatJumlah Alat-alat komponen listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan Bangunan
Kecamatan Bayat 9 jenis 9 jenis 3.000.000 2.700.000 (300.000)
4.01 - 4.1.3501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan BayatJumlah kebutuhan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
tersedia
Kecamatan Bayat 12 bulan 2 Paket 10.000.000 30.500.000 20.500.000
4.01 - 4.1.3501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Kecamatan BayatJumlah Koordinasi dinas luar
daerah
Jumlah Jumlah Frekuensi
Perjalanan Luar Daerah
Jawa dan Luar
Jawa
7 kali 20 kali 12.500.000 25.000.000 12.500.000
4.01 - 4.1.3501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Kecamatan BayatKoordinasi dinas dalam daerah Jumlah Frekuensi Perjalan dalam
daerah
Kabupaten Klaten 100 kali 400 kali 20.000.000 45.000.000 25.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan BayatJumlah tenaga keamanan kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Kecamatan Bayat 2 orang 2 orang 28.000.000 27.500.000 (500.000)
4.01 - 4.1.3501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
249.500.000 94.000.000 (155.500.000)
4.01 - 4.1.3501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan BayatJumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor
yang terbeli
Kecamatan Bayat 3 Unit 8 Unit 20.000.000 29.000.000 9.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kecamatan BayatJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Kecamatan Bayat 1 Unit 1 Unit 7.500.000 7.000.000 (500.000)
4.01 - 4.1.3501 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan BayatJumlah Kendaraan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional terpelihara
Kecamatan Bayat 9 kendaraan 9 Unit 10.000.000 11.000.000 1.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kecamatan BayatJumlah Alat yang dipelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor
terpelihara
Kecamatan Bayat 3 Unit 15 Unit 7.000.000 7.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan BayatJumlah Meubeler yang terpelihara Jumlah Meubeler terpelihara Kecamatan Bayat 32 Buah 50 Unit 5.000.000 5.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan BayatJumlah Pagar Kantor Kecamatan
Bayat yang direhab
Jumlah Lingkungan Kantor tertata Kecamatan Bayat 1 Unit (Pagar) 2 Paket 200.000.000 35.000.000 (165.000.000)
Halaman ke 2 dari 4 KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id /perubahan/
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
2 3
Rencana Tahun 2019
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah PerubahanSebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.3501 - 6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.550.000 50.000
4.01 - 4.1.3501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan BayatJumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Bayat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.500.000 1.550.000 50.000
4.01 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
- Jumlah LKM/BKM/LPMD - Jumlah LKM/BKM/LPMD - 18
LKM/BKM/LPMD
- 18
LKM/BKM/LPMD
88.500.000 96.500.000 8.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Koordinasi Adminitrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kel di Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 10.000.000 10.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Pembinaan Adminitrasi
PMD
Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Kecamatan Bayat 6 kali 6 kali 8.000.000 8.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Fasilitasi Adminitrasi PMD Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD Kecamatan Bayat 6 kali 6 kali 7.000.000 7.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian
bantuan keuangan
Kecamatan BayatJumlah Desa Penerima Keuangan Jumlah Desa Penerima Bantuan
Keuangan
Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 4.000.000 7.000.000 3.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat
Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Pengurus PKK Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi Kecamatan Bayat 12 kali 12 kali 25.000.000 25.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan BayatJumlah Penyusunan Dokumen
Profil Desa
Jumlah Dokumen Profil tersusun Kecamatan Bayat 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000 4.500.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kecamatan BayatJumlah Kunjungan Sambang
Warga
Jumlah Kunjungan Sambang Warga Kecamatan Bayat 1 kali kunjungan 1 kali kunjungan 30.000.000 35.000.000 5.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 28 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
di Kecamatan
- Rasio penanganan ketentraman
dan ketertiban umum di
kecamatan
- Rasio penanganan ketentraman
dan ketertiban umum di
kecamatan
- 0.034 % - 0.034 % 50.000.000 64.000.000 14.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Koordinasi
Adminitrasi Trantibum
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Trantibum
Kecamatan Bayat 18 kali 18 kali 36.000.000 50.000.000 14.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Pembinaan
Admintrasi Trantibum
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Trantibum
Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 7.000.000 7.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Fasilitasi Admintrasi
di 18 Desa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi trantibum Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 7.000.000 7.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 29 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
43.000.000 49.000.000 6.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Koordinasi Adm Tata
Pemerintahan di Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 8.000.000 8.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Pembinaan Adm
Tata Pemerintahan di Kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaan Tapem Kecamatan Bayat 10 kali 10 kali 8.000.000 8.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan BayatJumlah Rapat Fasilitasi Adm Tata
Pemerintahan di 18 desa
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem Kecamatan Bayat 8 kali 8 kali 8.000.000 8.000.000 -
4.01 - 4.1.3501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan BayatJumlah Desa di kecamatan yang
membayar PBB
Jumlah Desa di kecamatan bayat
yang membayar PBB
Kecamatan Bayat 18 Desa 18 Desa 4.000.000 3.000.000 (1.000.000)
Halaman ke 3 dari 4 KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id /perubahan/
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanLokasi
2 3
Rencana Tahun 2019
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah PerubahanSebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Target Capaian Kinerja
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.3501 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa Yang melaksanakan
Pilkades
Kecamatan Bayat 18 Desa - 17.000.000 17.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan BayatJumlah Perangkat Desa yang di isi Jumlah Perangkat Desa yang di isi Kecamatan Bayat 8 orang 8 orang 15.000.000 5.000.000 (10.000.000)
4.03 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Renstra PD disusun tepat waktu
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Renja-PD disusun tepat waktu
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Renstra PD disusun tepat waktu
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Renja-PD disusun tepat waktu
- 1 jenis
dokumen
- 1 jenis
dokumen
- 1 jenis
dokumen
- 1 jenis
dokumen
8.100.000 7.600.000 (500.000)
4.03 - 4.1.3501 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Kecamatan BayatJumlah dokumen penyusunan
rencana kinerja
Jumlah dokumen penyusunan dan
evaluasi Rencana Kinerja SKPD
Kecamatan Bayat 5 Dokumen 5 Dokumen 2.600.000 2.600.000 -
4.03 - 4.1.3501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Kecamatan BayatJumlah Laporan Monev dan
Pengendalian Program/Kegiatan
Jumlah Laporan Monev dan
Pengendalian Program/Kegiatan
Kecamatan Bayat 10 Laporan 10 Laporan 5.500.000 5.000.000 (500.000)
Jumlah 1.065.880.000 949.000.000 (116.880.000)
Halaman ke 4 dari 4 KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id /perubahan/