kk.rks-gov.net · Web viewMe këtë Qarkore buxhetore ofrohen udhëzimet e para për hartimin e buxhetit për vitin 2019 dhe vlerësimet për vitet 2020-2021, kalendarin kohor indikativ

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVAKOMUNA - MUNICIPALITY

HANI I ELEZIT

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

04 - Nr./______ /2018

Draft-Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2019-2021

HANI I ELEZIT, QERSHOR 2018

Lista e shkurtesave:

AK Administrata KomunaleBE Bashkimi EvropianBRK Buxheti i Republikës së Kosovës


BK Buxheti i KomunësBDMS Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të BuxhetitBPV Bruto Produkti VendorDBK Departamenti i Buxhetit KomunalDBF Drejtoria e Buxhetit dhe FinancaveDAP Drejtoria e Administratës së PërgjithshmeDAKRS Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe SportitDSHMS Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies SocialeDSHPE Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe EmergjencësDUKMM Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së MjedisitDBPZHR Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit RuralFMN Fondi Monetar NdërkombëtarFKBRK Fondi i Komunave nga Buxheti i Republikës së KosovësGP Granti i PërgjithshëmGSA Granti Specifik i ArsimitGSSH Granti Specifik i ShëndetësisëTHVK Të Hyrat Vetanake KomunaleTHV Të Hyrat VetanakeKASH Korniza Afatmesme e ShpenzimeveKABK Korniza Afatmesme Buxhetore KomunaleKG Komisioni i GranteveKESH Klasifikimi Ekonomik i ShpenzimeveLFPL Ligji i Financave të Pushtetit LokalLMFPP Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe PërgjegjësiveLVQL Ligji i Vetëqeverisjes LokaleMF Ministria e FinancavePIP Programi për Investime PublikePPP Partneriteti Publiko – PrivatPRRU Plani Rregullues UrbanPVPE Plani i Veprimit për Partneritet EvropianPZHK Plani Zhvillimor KomunalQBB Qarkorja e Brendshme BuxhetoreRGJB Rishikimi Gjashtëmujor i BuxhetitZK Zyra e KryetaritZKK Zyra e Kuvendit të KomunësZKF Zyrtari Kryesor Financiar

Përmbajtja:

PJESA E PARË ……………………………………………………………….…………………......41. SHQYRTIMET HYRËSE …………………………………………………….………………......42. BURIMET E FINANCIMIT KOMUNAL PËR VITIN 2019-2021……………………………....5


2.1. Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 dhe parashikimet pët vitet 2020 dhe 2021 ……….………52.2. Granti specifik për Arsim Parauniversitar për vitin 2019-2021…………………………………72.3. Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2019-2021…………………………….……...82.4. Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitet 2019-2021………………………………82.5. Huamarrja ……………………………………………………………………………………...10 3. Financimi komunal për komuna për vitin 2019-2021……………………………………...….…12PJESA E DYTË……………………………………………………………………………………..104. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2019-2021……………….…145. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2019 – 2021…………….…………………..165.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale.…………………………………………………...176. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE………………………………………..……….20

6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve ……......206.2. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2018…………………………..…..216.3. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2019….......................................….226.4. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020….......................................….236.5. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021…........................................…246.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2019-2021…………….……………………….…257. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2019-2021……...……………………………………..277.1. Pagat dhe Mëditjet………………………………………………..………...…………….……277.2. Mallra dhe Shërbime ………...……….…...……………….…………………………………..277.3. Shpenzimet Komunale ………...…………………………………………………………...…27 7.4. Subvencione dhe Transferet………..…………………………….…………………………….277.5. Shpenzimet Kapitale …………..…………………………………………………...……….….27PJESA E TRETË …………………………………………………………………………………...288. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE ……….…..28 8.1. ZYRA E KRYETARIT ..............................................................................................................288.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL ...........................................................................................308.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME .....................................................318.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA .........................................................................328.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË ..........................................338.6. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL ...........................348.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK ............................................................................358.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT.................368.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE .........................................378.10. QENDRA PËR PUNË SOCIALE ............................................................................................388.11. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT .................................................39Shtojca II. Buxhetimi i Përgjegjshëm gjinor .....................................................................................40

PJESA E PARË

1. SHQYRTIMET HYRËSE


Me procedurat e hartimit të dokumentacioneve përcjellëse të Buxhetit Afatmesëm të Komunës për periudhën e viteve 2019-2021, Komuna zyrtarisht ka filluar qysh nga data 16 maj 2018, atëherë kur nga Ministria e Financave është pranuar Qarkorja buxhetore 2019/01 për komunat.

Me këtë Qarkore buxhetore ofrohen udhëzimet e para për hartimin e buxhetit për vitin 2019 dhe vlerësimet për vitet 2020-2021, kalendarin kohor indikativ si dhe kufijtë fillestar buxhetor për vitin 2019 dhe vlerësimet 2020-2021 për çdo organizatë buxhetore. Pas kësaj qarkoreje do të pasojnë qarkore të tjera shtesë deri në finalizim të buxhetit 2019 dhe vlerësimet 2020-2021.Në aktivitetet tona gjatë përgatitjes dhe hartimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës (KABK), përveç që jemi bazuar në Qarkoren Buxhetore 2019/01 për komunat, gjithsesi jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 në nivel të vendit, si dhe në dokumentet e rëndësishme strategjike të komunës si:

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK), Plani Rregullues Urban (PRRU) dhe Strategjia për Zhvillim Socio-Ekonomik të Hanit të Elezit 2018-2022.

Në përgatitjen e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës 2019-2021, jemi bazuar edhe në kornizën ligjore si:

Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal - nr. 03/L-049 Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë - nr. 03/L-048 Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale - nr. 03/L-040 dhe Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal - nr. 03/L-041

Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për vitin 2019 dhe do të shërbejnë si projeksione për vitet 2020 dhe 2021. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale.

Për të ardhur deri te Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ne kemi shfrytëzuar përvojat nga vitet e kaluara ku përmes procesit buxhetor, ku ne kemi me organizuar takim publik me qytetarët me datën 18.06.2018 për të diskutuar prioritetet e këtij dokumenti, si dhe për ti marr edhe propozimet edhe nga ana qytetarëve.

Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte:

Buxhetimi në nivel të programeve dhe nënprogrameve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël;

Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës; Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale si dhe Prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën së shpenzimeve sipas kategorive

të shpenzimeve për vitin 2019 dhe projeksionet për vitet 2020-2021.2. Burimet e Financimit Komunal për vitin 2019-2021

Struktura e financimit komunal përfshinë: Grantin e përgjithshëm, Grantin specifik për arsim Grantin specifik për shëndetësi,


Financimin për shëndetësi sekondare, Projeksionet e të hyrave vetanake nga komunat Huamarrja në arsim dhe shëndetësi

2.1 Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 dhe parashikimet 2020-2021

Bazuar në Tabelën 1, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Makroekonomike dhe Bashkëpunimi Ndërkombetar Financiar të Ministrisë së Financave në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komunat, për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 180,690,000 euro.

Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL. Sipas këtij neni 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore iu ndahen komunave, duke përjashtuar: të hyrat vetanake të nivelit qendror, mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga dividenta, grantet e përcaktuara të donatorëve, efekti i të hyrave të njëhershme nga borxhi tatimor, si dhe taksat dhe ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale.

Siç paraqitet në tabelën në vijim, të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2019 pritet të jenë 1,898 milion euro. Nga kjo shumë, zbriten ato të hyra siç specifikohet në nenin 24 të LFPL dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2019 është në shumë prej 180.69 milion euro.

Tabela 1: Përcaktimi i shumës së Grantit të Përgjithshëm për komuna për 2019-2021 (mil euro)

2017 2018 2019 2020 2021A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë 1,644.00 1,898.00 1,920.3 2,029.7 2,149.9Zbriten: Të hyrat vetanake të nivelit Qendror -45 -50 -9.2 -9.2 -9.2 Mbështetja buxhetore dhe grante -1 -5 -5 -5 -5 Tatimi në pronë -25 -30 -30 -33 -36 Të hyrat nga dividenda -15 -5

Grantet e përcaktuara të donatorëve -12 -12Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale -54 -52 -57 -57 -57

Të hyrat e njëhershme nga borxhet -6 -8 -8 -4 Të hyrat nga interesi -4.2 -4.2 -4.2B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna

1,492 1,736 1,806.9 1,913.3 2,034.5

C. Granti i përgjithshëm për komuna (10% e B) 149.2 173.6 180.69 191.33 203.45*Përllogaritja e Grantit të Përgjithshëm për vitin 2019 është bërë sipas projeksioneve të KASH 2019-2021

Me amendamentin e fundit të LFPL, të aprovuar në Kuvendin e Kosovës më datë 14 korrik 2016, është bërë korrektimi i formulës së grantit të përgjithshëm. Pjesa prej 2.7% e grantit të përgjithshëm shpërndahet për 14 komunat që kanë numër të popullsisë nën 22,000 banorë deri në vitin 2019. Nga kjo shumë, gjysma ndahet për këto 14 komuna bazuar në numrin e banorëve që kanë dhe gjysma tjetër ndahet si shumë fikse e njëjtë për secilën nga këto komuna.


Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë. Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna sipas LFPL:

(i) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (ii) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (iii) numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); (iv) komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me 2 %.

Tabela 2: Struktura e Grantit të Përgjithshëm sipas LFPL 2019-2021 Faktorët 2018 2019 2020 2021

Vlerësimi Vlerësimi Vlerësimi VlerësimiGranti i Përgjithshëm (10%) 173,600,000 180,690,000 191,330,000 203,450,000Kontingjenca për korrektim të formulës (2.7%)

4,687,200 4,878,630

Shuma fikse 3,636,657 3,636,657 3,636,657 3,636,657Popullsia (banorë) 1,780,021 1,780,021 1,780,021 1,780,021Buxheti: 89% e shumës agregate 147,095,767 153,235,495 167,047,075 177,833,875Zona komunale (km2) 10,901 10,901 10,901 10,901Buxheti: 6% e shumës agregate 9,916,569 10,330,483 11,261,601 11,988,801Komunitetet pakicë në komunë 107,926 107,926 107,926 107,926Buxheti: 3% e shumës agregate 4,958,284 5,165,241 5,630,800 5,994,400Popullsia e komunave pakicë 62,031 62,031 62,031 62,031Buxheti: 2% e shumës agregate 3,305,523 3,443,494 3,753,867 3,996,267

Tabela 3: në vijim paraqet shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm nëpër komuna sipas formulës të paraparë në LFPL

Tabela 3 Granti i Përgjithshëm për vitet 2019-2021

Total granti i përgjithshëm për vitin 2018 Total Granti i Pergjith shëm për

2020

Total Granti i Pergjith shëm për

2021

Shuma fikse

(140,000-1 €)

Shuma për

popullsi (89%)

Shuma për

madhësi gjeografike (6%)

Shuma per

popullesi pakice ne komuna

(3%)

Shuma per

komunat me

popullesi pakice

(2%)

Kontingjenca për

korrektim të formulës

Granti i Pergjith

shëm 2019

130,597 809,470 78,782 2,106 - 373,167 1,394,122 1,101,206 1,163,881

# Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 ka rritje për 50,317 Euro në krahasim me vitin 2018.

Po ashtu, nga granti i përgjithshëm do të plotësohen edhe grantet specifike për arsim dhe shëndetësi, kur është e nevojshme.


2.2 Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2019-2021

Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 185 milion euro, nga të cilat 183.5 mil.€ janë grant bazë dhe 1.5 mil. € politika të reja. Granti Specifik për Arsim sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHT për vitin 2019. Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm, duke marrë për bazë këto kritere:

a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2017/2018;b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3

(bazuar në Udhëzimin administrativ nr.22/2013 të MASHT);c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2; d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2,

dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para fillor dhe

fillor;i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm j) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);l) Shërbimi profesional 255 pedagog;m) Koordinatorët e cilësisë;n) Pagat janë kalkuluar duke u bazuar në pagën mesatare të secilës komunë dhe sipas niveleve;o) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 € për nxënës shumicë dhe

25 € për nxënës pakicë) dhe për shkollë (1,500 € për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3,250 € për shkollë të mesme);

p) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 € për nxënës;q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1 mil.€.

Politikat e reja janë si në vijim:a) 100 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 456,750 €;b) Praktika profesionale me kosto prej 1 mil. €.

Sipas MASHT është raportuar numri për 10,426 nxënës më pak në arsim parauniversitar krahasuar me vitin paraprak. Duke u bazuar në zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të nxënësve nga viti në vit dhe duke marr për bazë parametrat mësimdhënës/nxënës sipas gjendjes aktuale, MASHT rekomandon komunat se me rastin e pensionimit të stafit mësimdhënës mos të shpallin konkurs për pranimin e kuadrit të ri, por të sistemojnë mësimdhënësit të cilët nuk kanë normë ose nuk kanë normë të plotë. Të gjithë mësimdhënësit e klasave 1-5 të cilët mbesim pa normë mund të kalojnë në mësues mbështetës për nxënësit me nevoja të veçanta. Këtë e parasheh edhe Ligji për Arsimin Parauniversitar.

Tabela 4 Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2019-2021


Komuna Numri i nxënësv

e parafillo

r dhe fillor

Numri i nxënësve

në shkollë të

mesme

Total numri i

nxënësve

Granti i arsimit

për vitin 2018

Granti i arsimit

për vitin 2019

Granti i arsimit

për vitin 2020

Granti i arsimit

për vitin 2021

Hani i Elezit 1,572 335 1,907 807,521 924,342 929,030 933,746# Granti specifik i arsimit për vitin 2019 ka rritje për 116,821 Euro në krahasim me vitin 2018

2.3 Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2018-2020

Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 53.4 milion euro. Shpërndarja e granti specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL. Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është përgatitur sipas kriterit për kokë banori dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal.

Tabela 5 Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2018-2020

Nr. Komuna Popullsia Granti i shëndetësisë

për vitin 2018

Total 2019 (bazuar në numrin e

popullsisë)


popullsisë)


popullsisë)8 Hani i Elezit 9,403 256,168 282,090 296,195 311,004

# Granti i shëndetësisë për vitin 2019 është rritur për 25,922 Euro në krahasim me vitin 2018.

2.4 Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2019 dhe parashikimet 2020-2021

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 87 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale. Projeksioni i të hyrave vetanake për secilën komunë është bazuar në rekomandimet e komisionit të granteve, të përfshirë në raportin e “Vlerësimit të Përshtatshmërisë së Financimit të Komunave.

Në këtë projeksion janë marr parasysh parashikimet e komunave mbi të hyrat e tatimit në pronë, të hyrat nga taksat, ngarkesat dhe të hyrat tjera jo tatimore, taksa komunale për mbeturina, të hyrat nga tatimi në tokë, duke përjashtuar të hyrat e njëhershme dhe duke vendosur një objektiv real të rritjes si dhe duke marrë parasysh Ligjin për Faljen e Borxheve, me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë financiare të komunave.

Tabela 6: Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019-2021


Nr. Komunat Taksat, ngarkesat

dhe të hyrat tjera jo tatimore

Taksat nga Mbeturinat

Të hyrat nga tatimi në pronë

Tatimi në tokë dhe mbledhja e borgjeve

Projeksionet për vitin 2019

1 Deçan 419,750 199,869 50,784 670,403 693,520 716,638

2 Dragash 250,000 200,000 50,817 500,817 518,087 535,356

3 Ferizaj 2,423,238 2,136,982 542,978 5,103,198 5,279,171 5,455,143

4 Fushë Kosovë 1,675,000 610,000 154,993 2,439,993 2,524,130 2,608,268

5 Gjakovë 1,802,000 1,350,000 343,017 3,495,017 3,615,535 3,736,052

6 Gjilan 2,660,000 1,440,000 365,884 4,465,884 4,619,880 4,773,877

7 Gllogoc 799,360 410,000 104,175 1,313,535 1,358,830 1,404,124

8 Hani i Elezit 163,720 100,000 25,409 289,129 299,099 309,069

9 Istog 821,091 364,000 92,487 1,277,578 1,321,633 1,365,687

10 Junik 59,631 43,000 10,926 113,557 117,472 121,388

11 Kaçanik 441,539 275,000 69,874 786,413 813,530 840,648

12 Kamenicë 877,981 280,000 71,144 1,229,125 1,271,509 1,313,892

13 Klinë 570,000 280,000 71,144 921,144 952,908 984,671

14 Leposaviq 24,000 - 24,000 24,828 25,655

15 Lipjan 980,000 800,000 203,269 1,983,269 2,051,658 2,120,046

16 Malishevë 544,797 300,000 76,226 921,023 952,782 984,542

17 Mamushë 34,700 29,000 7,369 71,069 73,519 75,970

18 Mitrovicë 1,319,410 380,000 610,000 154,993 2,464,403 2,549,382 2,634,362

19 Novo Bërdë 138,630 108,408 27,545 274,583 284,051 293,520

20 Obiliq 476,239 446,000 113,323 1,035,562 1,071,271 1,106,980

21 Pejë 2,410,587 1,737,000 441,348 4,588,935 4,747,174 4,905,413

22 Podujevë 1,074,000 410,000 104,175 1,588,175 1,642,940 1,697,705

23 Prishtinë 19,456,363 4,338,000 6,331,000 1,608,621 31,733,984 32,828,260 33,922,535

24 Prizren 4,508,404 1,450,000 2,200,000 558,990 8,717,394 9,017,994 9,318,594

25 Rahovec 640,000 140,000 310,000 78,767 1,168,767 1,209,069 1,249,371

26 Shtërpcë 179,914 134,408 34,151 348,473 360,490 372,506

27 Shtime 243,437 207,677 52,768 503,882 521,257 538,632

28 Skenderaj 727,200 225,500 57,296 1,009,996 1,044,824 1,079,651

29 Suharekë 1,342,580 715,000 181,672 2,239,252 2,316,467 2,393,683

30 Viti 584,088 365,912 92,973 1,042,973 1,078,938 1,114,902

31 Vushtrri 984,383 672,000 710,000 180,401 2,546,784 2,634,605 2,722,425

32 Zubin Potok 25,000 - 25,000 25,862 26,724

33 Zveçan 30,000 - 30,000 31,034 32,069

34 Gracanica 998,000 502,000 127,551 1,627,551 1,683,674 1,739,796

35 Kllokot 57,510 58,640 14,900 131,050 135,569 140,088

36 Mitrovica veriore 138,445 - 138,445 143,219 147,993

37 Partesh 49,003 7,400 1,880 58,283 60,293 62,303

38 Ranillug 70,000 20,000 25,000 6,352 121,352 125,537 129,721 50,000,000 7,000,000 23,921,796 6,078,204 87,000,000 90,000,000 93,000,000

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019

TOTAL



2.5 Huamarrja


Fondet e ndara nga huamarrja në MASHT në nën-programet “Administrata qendrore dhe Investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar”, në kuadër të projektit “Reforma në arsim” (Komponenta 1.3 e Ligjit për ratifikimin e kësaj marrëveshje të huas), transferohen në komuna për vitin 2019 në shumë prej 526,960 euro. Transferet e tilla nuk janë subjekt i limitimeve të Grantit Specifik për Arsimin Parauniversitar.

Tabela 7: Financimi nga huamarrja në arsim për vitin 2019

Nr. i shkollave per komune

Mallra dhe Shërbime (min. 60%)

Shpenzime Kapitale (max. 40%)

Total financimi për vitin 2019

1 Deçan 6 13,144 8,762 21,906 2 Dragash 3 6,641 4,427 11,068 3 Gllogoc 4 9,451 6,301 15,752 4 Ferizaj 3 6,588 4,392 10,980 5 Gjakovë 11 24,274 16,183 40,457 6 Hani Elezit 1 2,202 1,468 3,671 7 Kacanik 5 11,898 7,932 19,830 8 Kamenicë 1 2,127 1,418 3,545 9 Klinë 10 22,818 15,212 38,030 10 Lipjan 8 18,542 12,361 30,903 11 Malishevë 8 17,931 11,954 29,885 12 Mitrovicë 5 11,099 7,399 18,498 13 Novo Berdë 1 2,199 1,466 3,664 14 Obiliq 2 5,487 3,658 9,144 15 Pejë 6 13,360 8,907 22,267 16 Podujevë 6 13,092 8,728 21,819 17 Prishtinë 2 4,541 3,027 7,568 18 Prizren 13 28,995 19,330 48,325 19 Rahovec 9 20,230 13,487 33,716 20 Shtërpcë 2 4,476 2,984 7,461 21 Shtime 1 3,413 2,275 5,688 22 Skenderaj 15 33,342 22,228 55,569 23 Suharekë 5 11,066 7,377 18,443 24 Vushtrri 13 29,262 19,508 48,770

140 316,176 210,784 526,960

Financimi nga huamarrja për vitin 2019

Komunat Nr.

Total

Shkollat do të vendosin për shpenzimin e mjeteve për projektet e parapara sipas “Planit Zhvillimor të Shkollës”. Këto projekte do të aprovohen nga MASHT-i paraprakisht. Shfrytëzimi i fondeve do të koncentrohet në përmirësimin e cilësisë në shkolla. Alokimi i fondeve për secilën komunë është bërë duke aplikuar formulën e paraparë me “Doracakun e Granteve për Zhvillimin e Shkollave”, që është nxjerrë nga MASHT. # Përfitues i këtij granti është përzgjedhur SHFMU ”Kështjella e Diturisë” Paldenicë.


Fondet e ndara nga huamarrja në MSH-së janë transferuar në komuna në shumë prej 4,272,051 euro për vitin 2019.Shuma e alokuar për secilën komunë në baza vjetore do të jetë subjekt i vlerësimit të Ministrisë së Shëndetësisë për arritjen e kritereve të përcaktuara me Marrëveshjen e nënshkruar paraprakisht në mes të komunës dhe MSH-së.

Tabela 8: Financimi nga huamarrja në shëndetësi për vitin 2019Nr. Komunat

Mallra dhe shërbime për vitin 2019

1 Deçan 96,046 2 Dragash 81,593 3 Ferizaj 260,664 4 Fushë Kosovë 83,585 5 Gjakovë 226,934 6 Gji lan 216,427 7 Gllogovc 140,474 8 Hani i Elezit 22,567 9 Istog 94,294

10 Junik 14,602 11 Kaçanik 80,182 12 Kamenicë 86,604 13 Klinë 92,390 14 Leposavic 33,055 15 Lipjan 138,252 16 Malishevë 131,071 17 Mamushë 13,217 18 Mitrovicë 172,582 19 Novobërdë 16,150 20 Obiliq 51,718 21 Pejë 231,480 22 Podujevë 212,398 23 Prishtinë 477,353 24 Prizren 426,674 25 Rahovec 134,899 26 Shtërpcë 16,678 27 Shtime 65,578 28 Skenderaj 122,059 29 Suharekë 143,333 30 Viti 112,769 31 Vushtrri 167,688 32 Zubin Potok 15,878 33 Zveçan 17,954 34 Graçanicë 25,620 35 Kllokot 6,134 36 Mitrovica Veriore 29,582 37 Partesh 4,289 38 Ranil lug 9,278

4,272,051 Total

3. Financimi komunal për komuna për vitin 2019-2021 (mil. Euro)


Për ndarjen e granteve qeveritare sipas komunave për vitin 2019 janë zbatuar kriteret dhe formulat bazë të përcaktuara në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe ligjet e tjera relevante, si dhe bazuar në projeksionet makro-fiskale dhe të dhënave nga ministritë e linjës:

Granti i Përgjithshëm për vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 7.1 milion euro si rezultat i rritjes së të hyrave të përgjithshme.

Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2019 është në shumë prej 185 milion euro, krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 15 milion euro, me gjithë zvogëlimin e numrit të nxënësve të raportuar nga MASHT.

Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2019 është në shumë prej 53.4 milion euro dhe krahasuar me vitin 2018 ka një rritje prej 5 milion euro.

Financimi për shëndetësinë sekondare për vitin 2019 është në nivel të njëjtë me vitin paraprak.

Financimi për shërbimet rezidenciale për vitin 2019 është në nivel të njëjtë me vitin paraprak.

Financimi për Qendrën historike të Prizrenit, Qendrën kulturore historike të fshatit Zym dhe Këshillin e Hoçës së madhe në Rahovec për vitin 2019 është në shumë prej 65,140 euro.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 ka një rritje prej 5 milion euro krahasuar me vitin 2018.

Tabela 9 Përmbledhje e financimit komunal 2019-2021 (mil. Euro)

Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 20211. Grantet qeveritare 356.74 392.40 419.09 433.20 449.02 Granti i përgjithshëm 149.20 173.60 180.69 191.33 203.45 Granti i përgjithshëm 145.20 168.92 175.79 - -Kontingjenca për korrektim të formulës 4.00 4.68 4.9 - -Granti specifik për shëndetësi 44.11 48.50 53.40 56.07 58.87Granti specifik për arsim 163.43 170.30 185.00 185.86 186.702.Grantet për kompetencat e shtuara 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60Kujdesi shëndetësor dytësor 2.60 2.60 2.60 2.60 2.603.Financimi i Shërbimeve rezidenciale 1.62 1.65 1.62 1.62 1.624. Financimi për QHP, QKHFZ dhe KHM 0.06 0.06 0.06 0.06 0.065.Të hyrat vetanake komunale 79.00 82.00 87.00 90.00 93.006.Financimi nga huamarrja - 3.70 4.80 0 0TOTAL FINANCIMI KOMUNAL 440.02 482.41 515.17 527.50 546.30

Tabela– 10. TOTAL FINANCIMI I KOMUNAVE PËR VITIN 2019


Nr. Komuna Granti i

Përgjithshëm

Granti specifik për

Arsim

Granti specifik

për Shëndetësi

Fina

ncim

i për

Shë

ndet

ësin

ë Se

kond

are

Fina

ncim

i për

Shë

rbim

et

Rez

iden

cial

e

Fina

ncim

i për

Qen

drën

his

torik

e të

Priz

reni

t,Qen

drën

kul

turo

re të

fs

hatit

Zym

dhe

Kës

hilli

n e

Hoç

ës së

mad

he

Të hyrat Vetanake Komunale

Fina

ncim

i nga

Hua

mar

rja n

ë A

rsim

Fina

ncim

i nga

Hua

mar

rja n

ë sh

ënde

tësi Total

Financimi Komunal për vitin

2019

1 Deçan 3,852,920 2,949,511 1,200,570 160,000 670,403 21,906 96,046 8,951,356

2 Dragash 4,089,125 2,702,139 1,019,910 500,817 11,068 81,593 8,404,652

3 Ferizaj 9,908,869 12,232,834 3,258,300 160,000 5,103,198 10,980 260,664 30,934,845

4Fushë Kosovë

3,397,977

4,131,369

1,044,810 2,439,993 83,585 11,097,734

5 Gjakovë 9,061,498 9,124,587 2,836,680 3,495,017 40,457 226,934 24,785,173

6 Gjilan 8,292,890 9,828,244 2,705,340 4,465,884 216,427 25,508,785

7 Gllogovc 5,384,031 6,561,881 1,755,930 1,313,535 15,752 140,474 15,171,603

8Hani i Elezit

1,394,122

924,342

282,090

289,129

3,671

22,567

2,915,921

9 Istog 4,060,981 3,886,591 1,178,670 180,000 1,277,578 94,294 10,678,114

10 Junik 1,031,060 443,026 182,520 113,557 14,602 1,784,765

11 Kaçanik 3,184,460 3,308,479 1,002,270 786,413 19,830 80,182 8,381,634

12 Kamenicë 3,701,498 2,956,524 1,082,550 160,000 1,229,125 3,545 86,604 9,219,846

13 Klinë 3,767,839 4,164,664 1,154,880 921,144 38,030 92,390 10,138,947

14 Leposaviq 3,068,478 1,103,350 413,190 24,000 33,055 4,642,073

15 Lipjan 5,510,543 6,345,854 1,728,150 160,000 1,983,269 30,903 138,252 15,896,971

16 Malishevë 5,079,524 6,548,086 1,638,390 921,023 29,885 131,071 14,347,979

17 Mamusha 1,253,609 481,656 165,210 71,069 13,217 1,984,761

18 Mitrovicë 6,677,528 8,238,535 2,157,270 2,464,403 18,498 172,582 19,728,816

19Novo Berdë 1,375,841 909,531

201,870

274,583

3,664

16,150

2,781,639

20 Obiliq 2,782,493 2,671,206 646,470 1,035,562 9,144 51,718 7,196,593

21 Pejë 9,317,021 9,545,207 2,893,500 4,588,935 22,267 231,480 26,598,411

22 Podujevë 8,310,705 9,244,550 2,654,970 1,588,175 21,819 212,398 22,032,618

23 Prishtinë 17,807,980 20,898,631 5,966,910 31,733,984 7,568 477,353 76,892,427

24 Prizren 17,392,374 15,470,618 5,333,430 41,646 8,717,394 48,325 426,674 47,430,461

25 Rahovec 5,231,296 5,380,479 1,686,240 23,494 1,168,767 33,716 134,899 13,658,891

26 Shtërpcë 1,439,956 1,250,762 208,470 522,371 348,473 7,461 16,678 3,794,171

27 Shtime 2,633,077 3,046,040 819,720 160,000 503,882 5,688 65,578 7,233,985

28 Skenderaj 4,827,101 5,685,817 1,525,740 180,000 1,009,996 55,569 122,059 13,406,283

29 Suharekë 5,591,288 6,464,065 1,791,660 2,239,252 18,443 143,333 16,248,042

30 Viti 4,406,302 4,373,897 1,409,610 1,042,973 112,769 11,345,551

31 Vushtrri 6,458,007 7,642,006 2,096,100 160,000 2,546,784 48,770 167,688 19,119,355 32 Zubin Pot. 1,747,734 582,602 198,480 25,000 15,878 2,569,694

33 Zveqan 1,659,489 569,770 224,430 30,000 17,954 2,501,643

34 Graçanicë 2,329,064 1,745,922 320,250 1,090,771 300,000 1,627,551 25,620 7,439,178


35 Kllokot 664,809 363,140 76,680 131,050 6,134 1,241,813

36Mitrovica Veriore

2,354,383

2,160,256

369,780 989,935 138,445 29,582 6,042,381

37 Partesh 630,995 496,696 53,610 58,283 4,289 1,243,873

38 Ranillug 1,013,136 566,001 115,980 121,352 9,278 1,825,747

Total 180,690,00

0 184,998,87

0 53,400,63

0 2,603,07

7 1,620,00

0 65,14

0 87,000,00

0 526,96

0 4,272,05

1 515,176,72

8

PJESA E DYTË

4. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2019-2021

Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:

Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së Hanit të Elezit Trajtimi i legalizimit të objekteve pa leje në tërë territorin e Hanit të Elezit Hartimi i hartave zonale Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale për t’u shërbyer më mirë të gjithë

qytetarëve të Hanit të Elezit, grave, burrave, vajzave dhe djemve Ngritja e nivelit të Arsimit dhe Edukimit për të gjithë qytetarët e Hanit të Elezit, gra, burra,

vajza dhe djem. Zhvillimi i sferës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Zhvillimi i turizmit rural Rritja e barazisë gjinore në të gjitha fushat në Han të Elezit Hapja e Qerdhes së fëmijëve për parashkollor

Objektivat:

a) Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal Shfrytëzimi maksimal i burimeve Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve Kryerja e punëve në mënyrë të duhur Përzgjedhja e punëve me prioritet për realizim Ruajtja e statistikave të ndara sipas gjinisë do të jetë obligim i secilës drejtori. Institucionalizimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor përgjatë periudhës 2019-2021.

b) Rritja e shpejtë e të hyrave Rritja e efikasitetit në inkasimin e të hyrave

c) Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve Evitimi i shpenzimeve të panevojshme Planifikimi i shpenzimeve me kohë


Përparësia nga blerja me shumicë Planet për kursim nga shpenzimet

d) Zhvillimi i aftësive Trajnimi për resurset humane, duke u siguruar trajnimi i barabartë i grave dhe burrave

brenda administratës së Hanit të Elezit. Përdorim i gjërë i kompjuterit Profesionalizimi i shërbimeve

e) Të sigurohet disiplina financiare Pajtueshmëria me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet

administrative Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik përmes ueb-faqes komunale

dhe mënyrave të tjera të komunikimit në mënyrë që të informohen të gjithë qytetarët, gra dhe burra.

Analizat e vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve Realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhes së parasë së gatshme (Kesh Plani)

f) Ekonomia

Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik Krijimi i kushteve për investime të huaja Strategjia për zhvillimin rural të turizmit

Programet

Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca- Shënimet e duhura financiare dhe procedurat e kontabilitetit- Koordinimet në mes departamenteve- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat- Mbajtja e të dhënave të ndara sipas gjinisë për secilën drejtori, si dhe QPS-të- Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informatave

Përmirësimi i bazës së të ardhurave (të hyrave)- Arkëtim më të madh të tarifave dhe ngarkesave që janë për t’u paguar- Sa më shumë tatimpagues në rrjetin e tatimeve- Ngarkesa (çmime) të reja për shërbime të reja- Çmime (ngarkesa) të ndryshme

Ristrukturimi organizativ- Shqyrtimi i strukturës organizative

Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

Zbatimi i rregulloreve komunale Kujdesi ndaj palëve në Qendrën për shërbim të qytetarëve Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2019


Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2019-2021 Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale Menaxhimi i projekteve Menaxhimi i bazës së të dhënave Monitorimi Vlerësimi

5. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2019 - 2021

Korniza fiskale komunale apo Korniza e të hyrave komunale përfshinë pjesën e buxhetit komunal nga aspekti i parashikimit të të hyrave të përgjithshme komunale për sigurimin e mjeteve për financimin e shpenzimeve të komunës për periudhën e viteve 2019-2021.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2019-2021, janë të bazuara në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2019/01 për Komunat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 në nivel të vendit.

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga granti i qeverisë, të hyrave vetanake komunale si dhe shpenzimeve).

Për vitin fiskal 2019 parashohim një buxhet prej 2,915,921 € apo një rritje prej 199,324 € ose për 7.34 % më i madh apo në raport me vitin 2018, kurse për vitin 2020 kemi një buxhet prej 2,625,530 € apo një rënie prej 290,391 € ose për afro -9.96 % në raport me vitin 2019, si dhe për vitin 2021 parashohim një buxhet prej 2,717,700 € apo një rritje prej 92,700 € ose për afro 3.51% më i madh apo në raport me vitin 2020.

Analizuar financimin sipas llojeve të granteve qeveritare, në periudhën vijuese 2019-2021, trende të rritjes do të kemi në financimin nga Grant i përgjithshëm (GP), pasi që nga shuma prej 1,343,805 € sa është në vitin buxhetor 2018, në vitin e parë buxhetor 2019 do të kemi në dispozicion shumën prej 1,394,122 € apo një rritje prej 50,317 € ose për afër 3.74 %.

Te Granti Specifik i Arsimit, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2019 parashikohet të jetë në shumë prej 924,342 € ose një rritje prej 14.47 % apo për vetëm 116,821 € (në vitin 2018 është në shumë prej 807,521 €).

Te Granti Specifik i Shëndetësisë nga shuma prej 256,168 € sa ishte në vitin 2018, në vitin 2019 do të kemi 282,090 € ose një rritje prej 25,922 € apo shprehur në përqindje do të kemi 10.12 %.

Te të hyrat vetanake komunale (THVK) në vitin pasues 2019, parashikohen të jenë në lartësi prej 289,129 € ose një ulje prej 4.77 % në raport me vitin 2018 (që është 303,597 €), duke u planifikuar një ulje në masë monetare për 14,468 €. Në vitin 2019 parashikohet me u inkasue edhe të hyrat nga tatimi në tokë si vit fillestar.

5.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2019-2021, në të cilin dokument projeksionet makro-fiskale parashohin një përmirësim të


konsiderueshëm në vjeljen e të hyrave vetanake komunale (THVK), në rritjen e efikasitetit të shpenzimeve të parasë publike, në zbatimin e kursimeve buxhetore, etj.

Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2019, të parashikuar në KAB Komunale 2019-2021, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetanake komunale për vitin 2019 dhe projeksionet për vitet 2020-2021, përfshijnë të hyrat e planifikuara të cilat janë aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 87,000,000 € për vitin 2019, kurse per vitin 2020 ne shume prej 90,000,000 €, respektivisht për vitin 2021 parashihen të hyra në shumë prej 93,000,000 €.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 87 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

Gjithashtu për komunat Mitrovicë, Prizren, Rahovec, Vushtrri dhe Prishtinë janë parashikuar të hyrat nga taksa komunale për mbeturina për vitet 2019-2021. Përveç kësaj, për të gjitha komunat, për vitet 2019 dhe 2021, janë parashikuar të hyrat për tatimin në tokë i miratur nga kuvendi i Kosovës me datën 26 janar 2018 dhe do të fillojë së zbatuari nga 1 tetori i vitit 2018.

Tabela-11 Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2019 - 2021Burimet e të hyrave Viti 2017 Buxheti

2018Plani për vitin 2019

Vlerësimet 2020

Vlerësimet 2021

Granti i Përgjithshëm 1,168,543 1,343,805 1,394,122 1,101,206 1,163,881Granti specifik i Arsimit 765,257 807,521 924,342 929,030 933,746Granti specif. i Shëndetësisë 232,880 256,168 282,090 296,195 311,004Të hyrat vetanake 239,854 303,597 289,129 299,099 309,069Huamarrja për arsim - 5,506 3,671 - -Huamarrja për shëndetësi - - 22,567 - -Totali 2,406,534 2,716,597 2,915,921 2,625,530 2,717,700

*Vlerësimet 2020, kjo rënie është, sepse në bazë të ligjit për financat e pushteit lokal (LFPL) buxheti i paraparë nga kontingjenca për korrektim të formulës ka qenë i paraparë për tri vite 2017-2019.

Duke u bazuar në trendet makro-ekonomike dhe projeksionet e dhëna në nivel të vendit dhe bazës së të dhënave numerike në vlerësimet tona të hershme buxhetore për periudhën 2019-2021, Buxheti i komunës do të shënoj trende të rritjes, ndërsa vetëm në vitin 2019, në raport me buxhetin aktual 2018, do të shënoj rritje në masë monetare për 199,324 € ose një rritje prej 7.34 %.

Në vitin 2020 do të kemi një rënie prej -9.96 % ose për 290,391 € në raport me vitin 2019, si dhe në vitin e fundit 2021, kemi një rritje prej vetëm 3.51 % ose në masë monetare shuma prej 92,170 €, përballë vitit 2020. Në vitin e parë buxhetor 2019 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve:

nga Grantet Qeveritare me pjesëmarrje prej 2,600,554 € apo 89.18 % nga Të Hyrat Vetanake Komunale me pjesëmarrje prej 289,129 € apo 9.92 % dhe


nga Huamarrja në arsim dhe shëndetësi me pjesëmarrje prej 26,238 € apo 0.90 %.

Shikuar sipas viteve dhe strukturës së burimeve të mjeteve, në vazhdim prezantojmë këtë pasqyrë tabelare:

Tabela - 12 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2019-2021

Nr Përshkrimi Buxheti 2018

Plani 2019

Vlerësimi 2020

Vlerësimi 2021

a B c d e f

1 TË HYRAT TOTALE KOMUNALE 2,716,597 2 ,915,921 2,625,530 2,717,7001.1 TË HYRAT VETANAKE 303,597 289,129 299,099 309,0691.1.1 Tatimi në prone 112,000 100,000 105,000 108,000

1.1.2 Tatimi në tokë 0 25,409 28,059 32,259

1.1.3 Taksat Komunale 136,347 122,520 123,590 124,760 Licencat dhe lejet 100,000 86,100 86,600 87,100 Certifikatat dhe dokumentet zyrtare 6,920 7,070 7,190 7,410 Taksat e pajisjeve motorike 15,000 16,000 16,200 16,300 Lejet per ndertesa 5,000 3,500 3,700 4,000 Taksat tjera komunale 9,427 9,850 9,900 9,950

1.1.4 Ngarkesat Komunale 48,750 32,200 33,450 35,050 Të hyrat nga qiraja 6,000 6,150 6,250 6,500 Bashkë-pagesat për arsim 250 250 250 250 Bashkë-pagesat për shëndetësi 6,500 6,400 6,500 6,600 Ngarkesat tjera komunale 36,000 19,400 20,450 21,700

1.1.5 Të hyrat tjera (gjobat) 6,500 9,000 9,000 9,000

1.2 TRANSFERET QEVERITARE 2,413,000 2,626,792 2,326,431 2,408,6311.2.1 Granti i përgjithshëm 1,343,805 1,394,122 1,101,206 1,163,881

1.2.2 Granti për Arsim 807,521 924,342 929,030 933,746

1.2.3 Granti për Shëndetësi 256,168 282,090 296,195 311,004

1.2.4 Huamarrja në arsim 5,506 3,671 1.2.5 Huammarrja në shëndetësi 22,567 - -

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesat Komunale, Rregullorës së Tatimin në Pronën e Paluajtshme si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna është e autorizuar dhe ka të drejtë t’i inkasoj.


Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në Pronë, si gjenerator kryesor i të hyrave vetanake komunale (THVK), e që këtë lloj të hyre komuna pas grumbullimit duhet ekskluzivisht të shpenzoj vetëm për qëllime të realizimit të projekteve kapitale si, në infrastrukturë rrugore, në ujësjellëse, kanalizime dhe investime e tjera, që thënë ndryshe këto mjete pas inkasimit menjëherë iu rikthehen qytetarëve apo tatimpaguesëve përmes formës së investimeve të destinuara për ngritjen e infrastrukturës komunale dhe mirëqenjës sociale.

Të hyrat e komunës përbëhen kryesisht nga këto lloje të të hyrave:

Tatimi në Pronë, Taksat për ushtrim të veprimtarisë së biznesit Taksat për leje të ndërtimit, Taksa për shfrytëzimin e pronës komunale, Taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, Taksat administrative komunale (taksa për dokumentacionin lidhur me statusin shoqëror si,

çertifikatat e lindjës, martesës, shtetësisë etj.), Bashkë-pagesat në arsim, Bashkë-pagesat në shëndetësi, dhe Të hyra tjera (gjobat direkte dhe indirekte).

Përveç të hyrave nga Tatimi në Pronë, kemi edhe taksat tjera komunale të cilat kontribuojnë dukshëm në krijimin e THVK, si: Taksat për ushtrim të veprimtarisë së biznesit, taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, taksat për shfrytëzimin e pronës komunale, taksa për lejet e ndërtimit, taksa për shfrytëzim të pronës publike, etj.

Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në Tabelën 8 – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2018 janë të planifikuar në shumë prej 303,597 €, ndërkaq për vitet vijuese 2019-2021, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2019, parashikohen që THVK-të të jenë në masë prej 289,129 € ose një ulje prej -4.77% në raport me 2018, pastaj në vitin 2020 është shumë prej 299,099 € ose një rritje prej 3.45% dhe në vitin e tretë 2021 shuma prej 309,069 €, ose 3.33 % një rritje të hyrave në krahasim me vitin 2020.

Mbështetur në të dhënat e pasqyruara në tabelarë dhe nga e gjithë kjo që u potencua, mund të konstatohet se përmbushja e të hyrave të përgjithshme buxhetore komunale për periudhën e ardhshme afatmesme 2019-2021, krahas varshmërisë së mëtejme që do të kemi nga alokimet e Granteve qeveritare, gjithësesi do të jemi të varur edhe nga shkalla e realizimit të të hyrave direkte komunale, e që këto të fundit kanë ndikim edhe në shkallën e ekzekutimit të investimeve kapitale, të cilat do të financohen nga ky burim i të hyrave.

6. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE


6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KAB Komunale për 2019-2021, janë të përfshira projeksionet orientuese sipas programeve dhe nënprogrameve buxhetore mbi bazën e ndarjës buxhetore në pesë (5) kategori kryesore të shpenzimeve për tre vitet e ardhshme të shpenzimeve të përgjithshme të komunës.

Këto projeksione dhe vlerësime të shpenzimeve buxhetore për vitet 2019-2021, janë të bazuara në politikat dhe prioritet e përcaktuara më parë nga programet buxhetore dhe konsolidimi i tyre në nivel të organizatës buxhetore të komunës.

Për vitet 2019-2021, shpenzimet e përgjithshme operative buxhetore do të përqëndrohen para se gjithash në mbulimin e shpenzimeve nga ushtrimi i kompetencave komunale dhe funksionimin sa më efikas të tre (3) sektorëve publik si: të administratës publike, arsimit dhe shëndetësisë me mirëqenje sociale.

Ndërsa, te shpenzimet kapitale bazuar në kërkesat e parashtruara nga programet buxhetore, do të bëhen përpjekjet maksimale në sigurimin e mjeteve buxhetore për vitet 2019-2021, duke u krijua një konsum investiv me një pjesmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 32% në vitin 2019.

Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2019-2021, rëndësi e posaçme do t’i kushtohet edhe Bashkëpunimit me donatorët për shtimin e masës së mjeteve për investime kapitale, për bashkëfinancim të projekteve investive publike (PIP).

Tabela – 136.2 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2018


Nën-progr

amPërshkrimi Stafi

Pagat dhe mëditjet

Mallrat dhe

shërbimet Shpenzimet komunale

Subvencionet dhe

transferetShpenzimet

kapitale Total

a B c d e f g h i

16035Zyra e Kryetarit 8 63,289 22,000 - 30,000 - 115,289

16935

Zyra e Kuvendit Komunal

1 52,088 4,000 56,088

16335Administrata dhe Personeli 17 97,476 38,500 26,000 60,000 221,976

17535Buxheti dhe financat 9 56,564 3,000 59,564

18444

Shërbimet Publike dhe Emergjenca

9 59,083 35,000 100,000 194,083

19675 Zyra e Komuniteteve 1 7,436 1,500 8,936

47115

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural

5 27,489 3,000 10,104 40,593

48035Zhvillimi Ekonomik 3 21,234 1,500 - 22,734

66480

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

8 55,297 3,050 734,388 792,735

730

Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

34 206,026 58,050 7,316 - 30,000 301,392

73044Administrata e shëndetësisë 2 16,193 913 17,106

75050

Shërbimet e shëndetësisë primare

32 189,833 57,137 7,316 30,000 284,286

75671Shërbimet sociale 3 18,707 3,713 900 - 23,320

920

Arsimi dhe shkenca 125 779,518 51,999 10,317 11,000 77,202 930,036

92175Administrata e arsimit 5 33,107 16,420 11,000 77,202 137,729

94020 Arsimi fillor 97 597,063 27,429 8,000 632,49295220 Arsimi i mesëm 23 149,348 8,150 2,317 159,815

TOTALI 222 1,444,207 225,312 44,533 51,104 1,001,590 2,766,745

Struktura në përqindje (%) 52.20% 8.14% 1.61% 1.85% 36.20% 100.00%

Tabela – 146.3 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2019

Nen- Programet Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2019


programi buxhetore Stafi Paga dhe

mëditje

Mallra dhe

sherbime

Shpenzime komunale

Subvencione dhe

transfere

Shpenzime kapitale Totali

16035 Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,000 40,000 128,123

16935 Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,000 62,521

16335 Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,000 31,500 170,757

17535Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,000 60,897

18444Shërbimet Publike dhe Emergjenca

9 58,901 50,000 95,000 203,901

19675 Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,500 8,725

47115 Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvill. Rural 5 27,449 5,000 15,000 47,449

48035 Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,000 5,000 - 28,196

66480 Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,000 610,408 674,699

730 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 83,567 7,800 - 40,000 364,550

73044 Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,000 16,730

75050Shërbimet e shëndetësisë primare

32 217,453 82,567 7,800 40,000 347,820

75671 Shërbimet sociale 3 18,865 3,713 900 - 23,478

920 Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,000 14,200 25,000 191,468 1,142,625

92175 Administrata e arsimit 5 34,350 20,000 25,000 191,468 270,818

92890Arsimi parashkollor dhe qerdhet

9 56,711 12,000

2,500 71,21

1

94020 Arsimi fillor 98 603,187 27,000 9,000 639,187 95220 Arsimi i mesëm 22 149,709 9,000 2,700 161,409

TOTALI 231 1,540,865 298,780 54,400 85,000 936,876 2,915,921

Struktura në përqindje 52.84% 10.25% 1.8

7% 2.92% 32.13% 100.00

% Tabela – 156.4 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020

Nen- Programet Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2020


programi buxhetore Staf

iPaga dhe mëditje

Mallra dhe

sherbime

Shpenzime komunale

Subvencione dhe transfere


16035Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,00

0 40,000 128,123

16935Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,00

0 62,521

16335Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,00

0 31,500 170,757

17535Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,00

0 60,897


9 58,901 50,000 20,000 128,901

19675Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,50

0 8,725

47115Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural

5 27,449 5,000 15,000 47,449

48035Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,00

0 5,000 - 28,196

66480Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,00

0 469,052 533,343

730Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 61,00

0 7,800 - 40,000 341,983

73044Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,00

0 16,730


32 217,453 60,000 7,800 40,000 325,253

75671Shërbimet sociale 3 18,865 3,71

3 900 - 23,478

920Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,00

0 14,200 25,000 140,000 1,091,157

92175Administrata e arsimit 5 34,350 20,00

0 25,000 140,000 219,350


9 56,711 12,000 2,500 71,211

94020Arsimi fillor

98 603,187 27,000 9,000 639,187

95220Arsimi i mesëm

22 149,709 9,000 2,700 161,409

TOTALI 231 1,540,865 276,213 54,400 85,000 669,052 2,625,530


7% 3.24% 25.48% 100.00

%

Tabela – 16


6.5 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021

Nen-programi

Programet buxhetore

Kategoritë ekonomike të shpenzimeve për vitin 2021

Stafi Paga dhe mëditje

Mallra dhe

sherbime

Shpenzime komunale

Subvencione dhe transfere


16035 Zyra e Kryetarit 8 63,123 25,000 40,000 128,123

16935 Zyra e Kuvendit Komunal 0 57,521 5,000 62,521

16335 Administrata dhe Personeli 17 97,257 42,000 31,500 170,757

17535 Buxheti dhe Financat 9 57,897 3,000 60,897


9 58,901 50,000 - 108,901

19675 Zyra Komunale për Komunitete 1 7,225 1,500 8,725

47115Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural

5 27,449 5,000 15,000 47,449

48035 Zhvillimi Ekonomik 3 21,196 2,000 5,000 - 28,196

66480 Planifikimi Urban dhe Mjedisi 8 54,291 10,000 701,222 765,513

730 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 34 233,183 61,000 7,800 - - 301,983

73044 Administrata e shëndetësisë 2 15,730 1,000 16,73

0


32 217,453 60,000 7,800 - 285,253

75671 Shërbimet sociale 3 18,865 3,713 900 - 23,478

920 Arsimi dhe Shkenca 134 843,957 68,000 14,200 25,000 60,000 1,011,157

92175 Administrata e arsimit 5 34,350 20,000 25,000 60,000 139,350


9 56,711 12,0

00 2,50

0 71,211

94020 Arsimi fillor 98 603,187 27,000 9,000 639,187 95220 Arsimi i mesëm 22 149,709 9,000 2,700 161,409

TOTALI

231 1,540,865 276,213 54,400 85,000 761,222 2,717,700


0% 3.13% 28.01% 100.00

%

Tabela – 17


6.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2019-2021

Nr Programi/përshkrimi 2019 Plani

2020 Vlerësimi

2021 Vlerësim

i

Shpenzimet totale

2019-2021

SHPENZIMET KAPITALE TOTALE 936,876 669,052 761,222 2,367,150 18444 Shërbimet publike dhe emergjenca 95,000 20,000 115,000

1 Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit 10,000 10,000 2 Fond për emergjencë 10,000 10,000 3 Ndriçimi publik në zonat urbane dhe rurale 10,000 10,000 4 Vendosja e kamerave në zonat rurale 5,000 5,000

5Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit

40,000 40,000

6Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm në (Paldenicë, Seçishtë, Gorancë)

20,000 20,000

7 Ndërtimi i një stacioni të autobusëve - 20,000 20,000 66480 Planifikim urban dhe mjedisi 610,408 469,052 701,222 1,780,682

8Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat urbane të Hanit të Elezit

10,000 10,000

9

Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)

45,000 45,000

10 Mjete të lira për bashkëinvestime 40,000 40,000 100,000 180,000

11Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonës urbane të Hanit të Elezit

15,000 15,000

12

Rregullimi i kanalizimeve në lagjet e mbetura të zonave rurale të Hanit të Elezit (Rezhancë, Paldenicë, Gorancë, Dimcë, Lagja e re, Dermjak)

30,000 30,000

13Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve rurale në Han të Elezit

100,000 100,00

0

14Asfaltimi i rrugës nga fshati Dermjak deri në fshatin Neqavcë

10,000 10,000

15 Rregullimi i burimit të ujit të thartë 5,000 5,000 16 Fond për hartimin e projekteve 15,000 10,000 11,222 36,222

17Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike ne zonat rurale

10,000 10,000

18 Fonde për shpronësim 5,000 5,000 19 Hartimi i hartave zonale 10,000 10,000 20 Fasadimi i objekteve publike 10,000 10,000 21 Gjelbërimi i disa hapësirave publike 5,408 5,408

22Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë

20,000 20,000

23 Rregullimi i pllakave përkujtimore për dëshmorët 80,000 80,000 24 Ndërtimi i shtëpisë së Kulturës 200,000 40,000 240,000


25Ndërtimi i shtegut të këmbësorëve nga Goranca-Hunel-Rezhancë

50,000 50,000

26 Renovimi i shkollës së vjetër në Krivenik 10,000 10,000

27Ndërtimi i trotuarit për këmbësor dhe murit mbrojtës të rrugës në fshatin Seçishtë

20,000 20,000

28 Rregullimi i shtratit të lumit lepec 50,000 50,000 29 Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik 50,000 50,000 30 Pyllëzimi i zonave të zhveshura në fshatin Gorancë 9,052 9,052 31 Ndërtimi i hallës së sportit 150,000 250,000 400,000 32 Ndërtimi i murit mbrojtës në rrugën Brigada 164 30,000 30,000 33 Ndërtimi i impiantit për ujëra të zeza 70,000 70,000

34Rregullimi i kanalizimit fekal nga fshati Gorancë - Rezhancë - Hani i Elezit

80,000

80,000

35 Rregullimi i kanalizimit fekal Krivenik-Seçishtë 40,000 60,000 100,000

36Sigurimi dhe eksproprijimi i pronës për ndërtimin e shkollës fillore në Lagjen e Re

100,000

100,000

75050 Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 40,000 400,000 - 80,000 37 Ndërtimi i katit të dytë të QKMF-së 40,000 40,000 - 80,000

92175 Arsimi dhe shkenca 77,202 201,285 180,000 458,487 38 Rregullimi i infrastrukturës shkollore 20,000 20,000 39 Pajisja e qerdhes për fëmijë me pajisje dhe inventar 10,000 10,000 40 Ndërtimi i rrethojës së SHML "Dardania" 15,000 15,000

41Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike

30,000 30,000

42 Projekte për huamarrje në arsim 1,468 1,468

43Rregullimi i parkingut te SHFMU "Kështjella e Diturisë" në Paldenicë

15,000 15,000

44Shtrimi dhe rregullimi i fushës së futbollit me tepik artificial te SHFMU "Ilaz Thaçi"

30,000 30,000

45Ndërtimi i murit mbrojtës te shf. "Ilaz Thaçi" në fshatin Seçishtë

40,000 40,000

46Ndërtimi i fushës sportive me mbulojë te SHML “Dardania”

30,000 30,000

47 Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë 70,000 70,000 60,000 200,000

7. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2019-2021

7.1 Pagat dhe Mëditjet


Sipas projeksioneve në Kornizën Afatmesme Buxhetore të Komunës për vitet 2019-2021, pjesëmarrjen më të madhe në shpenzimet e kategorive ekonomike e përbën kategoria e Pagave dhe Mëditjeve. Përgjatë vitit 2019, kjo kategori do të përfaqësoj rreth 52.84% të shpenzimeve.

7.2 Mallra dhe Shërbime

Kategoria e mallrave dhe shërbimeve për vitet 2019-2021 krahasuar me vitin 2018 pritet të ketë një rritje vjetore prej rreth 32.61 %, për shkak se do të ketë mjete shtesë nga huamarrja në arsim dhe shëndetësi, për të qëndruar njejtë edhe për vitet 2020 dhe 2021 me përjashtim që në këto dy vite nuk do të mjete nga huamarrja. Kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të shpenzimeve për nevojat komunale ndaj nevojave të qytetarëve dhe aktiviteteve komunale.

7.3 Shpenzimet e Komunalisë

Kategoria e shpenzimeve komunale për vitet 2019-2021 krahasuar me vitin 2018 pritet të ketë një rritje prej rreth 22.16 % për të qëndruar njejtë edhe për vitet 2020 dhe 2021. Kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të projekteve me ndriçimit publik në të gjitha zonat urbane dhe rurale të Hanit të Elezit.

7.4. Subvencione dhe Transferet

Subvencionet dhe Transferet gjatë periudhës së projektuar 2019-2021, krahasuar me vitin 2018 pritet të shënojnë rritje me një mesatare vjetore prej rreth 66 %.Nga kjo kategori e shpenzimeve buxhetore, mjetet e parashikuara do të destinohen kryesisht për realizimin e të gjitha kërkesave që burojnë nga prioritetet e përcaktuara të komunës si ndarje obligative për realizimin e:

- ndarjen e bursave për student (rritje të numrit të bursave);- mbulimin e shpenzimeve për përkrahje të lehonave; - funksionimin e aktiviteteve të klubeve sportive, kulturore;- subvencionimin e bizneseve fillestaredhe ekzistuese;- subvencionimin e familjeve të rasteve sociale me pako ushqimore dhe jo ushqimore dhe me

donatorë të ndryshëm - subvencionim e bujqëve / fermerëve dhe hortikulturave.

7.5. Shpenzimet Kapitale

Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2019-2021, do të vazhdojë të përfaqësohet si kategori e dytë kryesore në strukturën e shpenzimeve, pas shpenzimeve dominante të kategorisë së Pagave dhe mëditjeve.

Projektet e Investimeve publike do të bashkërenditën në Listën e projekteve sipas prioriteteve të identifikuara ne Planin Zhvillimor Komunal dhe kërkesave reale të pranuara nga komuniteti për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës (rrugë, sisteme të ujësjellësit, kanalizimit, sallave sportive etj.), si domosdoshmëri edhe për shtytjen e zhvillimit ekonomik lokal.Projeksionet me destinacion për realizimin e projekteve publike, reflekton nga nevojat e parashtruara me prioritetet e përcaktuara dhe kërkesat e theksuar që të vazhdohet edhe më tej në


përmirësimin e infrastrukturës komunale, në ngritjen cilësore të shërbimeve publike në sektorin e arsimit, të shëndetësisë dhe administratës publike etj., në përgjithësi në drejtim të ngritjes së standardit të mirëqenjës sociale të qytetarëve të komunës.

Bazuar në ndarjet e parashikuarea buxhetore, shuma e Investimeve kapitale për vitin 2019 do të jetë në lartësi prej 936,878 €, me një pjesëmarrje strukturale prej 32.13%, kurse për periudhën afatmesme 2019-2021 do të jetë në lartësi prej 2,367,150 €.

PJESA E TRETË

8. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANSËN SIPAS DREJTORIVE

8.1. ZYRA E KRYETARIT

Deklarata e Misionit: Kryetari i komunës, përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi.

Deklarata e Vizionit: Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal; ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale, përfshirë rritjen e nivelit të barazisë gjinore në të gjitha fushat, ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira etj.

Deklarata e Qëllimit: Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e komunës të rregulluara me Ligjin për Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëmëri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Performancë:


Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 63,123 63,123 63,1232. Mallrat dhe shërbimet 25,000 25,000 25,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 40,000 40,000 40,0005. Kapitalet 0 0 0

TOTALI: 128,123 128,123 128,123

Numri i të punësuarve 8 8 8Sipas gjinisë (femra-meshkuj) 1 7 1 7 1 7

2019 2020 2021Kuantitative Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit komunal, ne sferën e legjislacionit te nivelit te qeverisjes lokale (nxjerrja e rregulloreve, vendimeve, udhëzimeve) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të të gjitha drejtorive të Komunës dhe gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës.

Mbajtja e mbledhjev

e sipas afateve

kalendarike te planit

vjetor.

Mbajtja e mbledhjev

e sipas afateve

kalendarike te planit

vjetor.

Mbajtja e mbledhjeve

sipas afateve

kalendarike te planit vjetor.

Kualitative 2019 2020 20211.Mbledhjet e rregullta me drejtoret e drejtorive.2.Mbledhjet e rregullta me KKSB-në3.Mbledhjet e rregullta me administratorët e fshatrave dhe lagjeve të Komunës së Hanit të Elezit

4812

4

4812

4

4812

4

8.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL

Deklarata e Misionit: Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.


Kuvendi i Komunës mund të miratoj aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejnë brenda territorit të komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe ate: statutin e komunës; rregullorën e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.

Deklarata e Vizionit: Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afirmimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor, ofrimin e shërbimeve të mirëqenjës sociale, përfshirje ngritjen e nivelit të barazisë gjinore në komunë, turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira.

Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 57,521 57,521 57,5212. Mallrat dhe shërbimet 5,000 5,000 5,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0

TOTALI: 62,521 62,521 62,521

2019 2020 2021Kuantitative 1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,2. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa3. Mbledhje të Komitetit për Komunitete4. Debate Publike5. Lëndë të pranuara nga Ekzekutivi

12126260

12126265

12126270

Kualitative 2018 2019 20201.Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) punëtorë, nga sekretari i kuvendit dhe tjetri është staf politik – Kryesuesi i Kuvendit;2. Përbërja e Kuvendit është 15 anëtarë; prej tyre 7 janë gra dhe 8 janë burra.3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës.

8.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME Deklarata e Misionit: Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative- teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë, udhëheq me librat amë të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjell aktvendime për regjistrime të më vonshme, korrigjime-ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në


kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, qendrën për shërbim të qytetarëve, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkpunimit të komunës me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë. Përmirëson nivelin e barazisë gjinore brenda administratës së komunës.

Deklarata e Vizionit: Administrata siguron të gjitha shërbimet administrative për Kryetarin dhe Kuvendin , procedurat e menaxhimit të stafit të shërbimit civil , gjithashtu menaxhon me stafin dhe buxhetin e kësaj drejtorie.

Deklarata e Qëllimit: Menaxhimi dhe ngritja e nivelit të lartë në administratën Komunale, si dhe ngritja e kapaciteteve dhe shërbimeve më cilësore për qytetarët .

Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 97,257 97,257 97,2572. Mallrat dhe shërbimet 42,000 42,000 42,0003. Shpenzimet komunale 31,500 31,500 31,5004. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 0 0 0

TOTALI: 170,757 170,757 170,757


2019 2020 2021Kuantitative Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet, udhëzimet e organeve më të larta, rritja e vëllimit të punës në të gjitha sektorët dhe njësitë mvarësishtë nga situata dhe nevoja e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që mundi ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj. Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore .

Gjatë gjithë kohës



Kualitative 2019 2020 2021Puna rreth certifikimit do të bëhet sipas programit unik të Kosovës, ku do te kemi një përmisim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil

100% 100% 100%

8.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Deklarata e Misionit: Bënë menaxhimin e buxhetit dhe financave të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit, menaxhimin e shpenzimeve dhe i informon drejtorët komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës. Luan rol kyç në institucionalizimin e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor.


Deklarata e Vizionit: Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin.

Deklarata e Qëllimit: Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore.


TOTALI: 60,897 60,897 60,897


2019 2020 2021Kuantitative 1. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi të hyrat;2. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi shpenzimet;3. Rishikime buxhetore vjetore;4. Zotime në sistemin e SIMFK-së (Frebalance);5. Fatura tatimore mbi tatimin në pronë;6. Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronave;7. Lëndë të ndryshme me kërkesa;8. Raportet e punës së drejtorisë dhe stafit;9. Programet e punës së drejtorisë dhe stafit; 10.Çertifikime, aprovime dhe shpenzime të UZP-ve.11. Integrimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor në KAB çdo vit.

1351

6002,750

1515022

800

1351

6502,770

2016022

850

1351

6702,800

2017022

900

Kualitative 2019 2020 20211.Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale.2. Menaxhimi me efiqient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme.

100% 100% 100%

8.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË


Deklarata e Misionit: menaxhon, organizon dhe administron me sektorët dhe shërbimet ne kuadër te saj sipas kuadër te saj sipas instruksioneve administrative e te direktivave operative për çfarëdo çështje qe ka te beje me funksionet dhe përgjegjësitë e DSHPE-së.

Deklarata e Vizionit: realizimi i suksesshëm i planit për parandalimin e emergjencave, reagimin e shpejt dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit, rritjen e performansës në shërbimin e zjarrfikësve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriqimi elektrik i qytetit dhe i tërë zonës urbane, si dhe menaxhimin rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Deklarata e Qëllimit: Menaxhim dhe organizimi i situatave të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, menaxhimi i mbeturinave dhe furnizim me ujë të pijshëm.

Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 58,901 58,901 58,9012. Mallrat dhe shërbimet 50,000 50,000 50,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 95,000 20,000 0

TOTALI: 203,901 128,901 108,901


2019 2020 2021Kuantitative 1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe emergjencës.2. Do të alarmohen qytetarët për shkallën rrezikshmërisë në raste fatkeqësie.

12 12 12

Kualitative 2019 2020 20211. Shërbime të drejta ndaj qytetarëve.2. Menaxhimi i ujësjellësve sipas dinamikës së planifikuar.

100% 100% 100%

8.6. DREJTORIA E BUJQËSISË , PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Deklarata e Misionit: Siguron zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të tjera të aplikueshme, bën përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, përgatitë Planin Strategjik të Zhvillimit të Bujqësisë, koordinon dhe kontrollon të gjitha sferat që kanë të bëjnë me bujqësi.


Deklarata e Vizionit: Përgatit dhe harton: propozim vendime, aktvendime, konkluza, urdhëresa, procesverbale, kontrata, vërtetime, lajmërime dhe shkresa të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e e drejtorisë. Sigurohet që të rritet niveli i barazisë gjinore në fushën e bujqësisë

Deklarata e Qëllimit: Menaxhimi dhe zbatimi më efikas i politikave bujqësosore si dhe mbrojtja e prodhuesëve vendor, mbikqyrja e pyjeve dhe zbatimi masave disiplinore kundër prerësve ilegal të pyllit. Mbështetja aktive e grave që mirren me bujqësi.

Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 27,449 27,449 27,4492. Mallrat dhe shërbimet 5,000 5,000 5,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 15,000 15,000 15,0005. Kapitalet 0 0 0

TOTALI: 47,449 47,449 47,449


8.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

Deklarata e Misionit: Krijimi i sektorit për planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Deklarata e Vizionit: Caktimi i prioriteteve për investim në komunë dhe mbajtja e evidencave statistikore të ndara sipas gjinisë për zhvillim ekonomik.

Deklarata e Qëllimit: Dhënia e informatave profesionale dhe raporteve për Drejtorinë dhe institucionet e Komunës.

Performancë:

2019 2020 2021Kuantitative 1.Ruajtja e tokave bujqësore,2.Ruajtja e pyjeve publike,3.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,4.Kërkesa për prerjen e pyjeve private5.Kërkesa për subvencioneKualitative 2019 2020 20211.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,2.Kërkesa për prerjen e pyjeve private3.Kërkesa për subvencione

2070100

3080120

30100120


Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 21,196 21,196 21,1962. Mallrat dhe shërbimet 2,000 2,000 2,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 5,000 5,000 5,0005. Kapitalet 0 0 0

TOTALI: 28,196 28,196 28,196


2019 2020 2021Kuantitative 1.Caktimi i prioriteteve; 2.Mbajtja e evidencave; 3.Hartimi i programeve; 4.Krijimi i një ambienti të volitshëm për zhvillimin e NVM-ve dhe biznesit;5.Dhënia e këshillave; 6.Bashkëpunimi me Ministritë; 7.Bashkëveprimi me ndërkombëtarët; 8.Dhënia e informatave profesionale; 9.Koordinimi i punëve me OJQ; 10.Kryen punë tjera nga lëmia e zhvillimit ekonomik.

10 10 10

2019 2020 2021Kualitative Strategjia e zhvillimit socialo-ekonomik në bashkërenditje me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban.

100%

100%

100%

8.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM, KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

Deklarata e Misionit: Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuesve dhe zgjidhja e tyre konformë ligjeve në fuqi dhe vendimeve të komunës, ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët, përgatitja e raporteve dhe planeve të punës për drejtorinë.

Deklarata e Vizionit: Hartimi i hartave zonale dhe rregulloreve për gjithë territorin e Komunës, legalizimi i objekteve pa leje sipas ligjit të legalizimit, rindërtimi i kadastrit, krijimi i kadastrit të banesave, mbrojtja e mjedisit, përgatitja e materialeve për KPF dhe Kuvend, koordinimi dhe menaxhimi i punëve në drejtori.

Deklarata e Qëllimit: Përmes implementimit PZHK-së, PZHU-së, të PRRU-së dhe hartave zonale të ndërtojmë Komunën, të ndërtojmë kadastrin, të mbrojmë mjedisin si dhe të rrisim të


hyrat buxhetore Komunale. Inkurajim dhe mbështetje e grave për të regjistruar pronën.

Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 54,291 54,291 54,2912. Mallrat dhe shërbimet 10,000 10,000 10,0003. Shpenzimet komunale 0 0 04. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 610,408 469,052 701,222

TOTALI: 674,699 533,343 765,513


2019 2020 2021Kuantitative 1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike sipas gjinisë

Gjate tërë vitit

Gjate tërë vitit

Gjate tërë vitit

2019 2020 2021Kualitative

1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit 3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike sipas gjinisë

100% 100% 100%

8.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Deklarata e Misionit: DSHMS siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor për gra, burra, vajza, dhe djem, duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese, nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjeksësisë primare, si dhe brenda synimeve të politikave shëndetësore të siguroj ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative, mbikqyrë situatën epidomologjike në nivel komunal, si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive të caktuara të popullatës së saj.

Deklarata e Vizionit: KPSH kujdeset për informimin shëndetësor, kujdesin esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve, shëndetin oral, shëndetin mendor, furnizimin me barna, kujdesin antenatal, kujdesin posnatal, planifikimin familjar, kujdesin paliativ e tj.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve sa më të mira e më të larta në sferën e shëndetësisë primare për gratë, burrat, vajzat, dhe djemtë e Hanit të Elezit.


Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 233,183 233,183 233,1832. Mallrat dhe shërbimet 83,567 61,000 61,0003. Shpenzimet komunale 7,800 7,800 7,8004. Subvencionet dhe Transferet 0 0 05. Kapitalet 40,000 40,000 0

TOTALI: 364,550 341,983 301,983


2019 2020 2021 Kuantitative1. Edukim shëndetësor2. Vaksinim3. Diagnostifikim i sëmundjeve4. Trajtim i sëmundjeve5. Kujdesi paliativ6. Sistemi informativ shëndetësor (SISH)7. Infrastruktura (objekti)8. Ndarja e përfituesve të shërbimeve të drejtorisë sipas gjinisë

Tërë vitin Tërë vitin Tërë vitin

Kualitative 2019 2020 2021

1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore3. Auditi shëndetësor4. Hulumtimet

Niveli i kualitetit varet nga pergaditja

profesioanle e stafit





8.10. QENDRA PËR PUNË SOCIALE Deklarata e Misionit: QPS-së siguron ofrimin e përkujdesit dhe mirëqenies sociale për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, që janë banorë të Komunës, si një veprimtari me interes të veçantë shoqëror.

Deklarata e Vizionit: QPS-së kujdeset që banorëve të Komunës t’iu ofroj: përkujdes dhe mirëqenie sociale, këshillime gjithëpërfshirëse dhe efikase, zbatim i rregulloreve, identifikim të familjeve skamnore, përkujdesje ndaj fëmijëve jetim, vendosja e kujdestarisë, bashkëpunimi me OJQ, bashkëpunimi me Gjykata, Policinë, Shkolla etj.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve më të larta në ofrimin e Mirëqenies Sociale për të gjithë banorët gra, burra, vajza dhe djem.



TOTALI: 23,478 23,478 23,478


2019 2020 2021 Kuantitative1. Bashkëpunim me OJQ dhe institucionet tjera.2. Këshillime për sjellje Sociale3. Trajtim personat me sjellje Asociale4. Edukim rreth dukurive negative5. Identifikimi i familjeve skamnore6. Infrastruktura (objekti)

Gjatë gjithë vitit



Kualitative 2019 2020 2021

1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore3. Auditi social4. Hulumtimet







8.11. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT Deklarata e Misionit: DAKRS ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit lidhur me organizimin e Arsimit për nxënës vajza dhe djem. Nxit barazinë me mundësinë për të ndjekur arsimin në të gjitha nivelet e komunës në zhvillimin dhe aftësimin e personelit për mësim sa më cilësor.

Deklarata e Vizionit: Pos mundësisë për ndjekjen e arsimit, nxit edhe bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e standardeve sa më të larta në sferën e arsimit. Performancë: Kategoritë buxhetore 2019 2020 20211. Pagat dhe mëditjet 843,957 843,957 843,9572. Mallrat dhe shërbimet 68,000 68,000 68,000


3. Shpenzimet komunale 14,200 14,200 14,2004. Subvencionet dhe Transferet 25,000 25,000 25,0005. Kapitalet 191,468 140,000 60,000

TOTALI: 1,142,625 1,091,157 1,011,157


2019 2020 2021Kuantitative Kalendari i MASHT-it të zbatohet me përpikëri1.Numri i nxënësve në arsimin Parafillor2.Numri i paraleleve në arsimin Parafillor3.Numri i edukatoreve4.Numri i stafit teknik5.Numri i nxënësve në arsimin fillor6.Numri i shkollave në arsimin fillor7.Numri i paraleleve në arsimin fillor8.Numri i arsimtarëve në arsimin fillor9.Stafi administrativ teknik10.Nxënës në arsim të mesëm11.Shkolla në arsim të mesëm12.Paralele në arsim të mesëm13.Mësimdhënës në arsim të mesëm

142550

14787

6481153761

1319

2009

131

15007

6481164001

1320

200970

14907648115

41511320

Kualitative 2019 2020 20211. Të siguroj kushte optimale që procesi edukativo- arsimor dhe kultura të ngritet në nivelin më të lartë të zhvillimit.

100% 100% 100%

Shtojca II : Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor ( BPGJ )

Tabela 1. Numri i puntorëve në Organizaten Buxhetore - Komuna e Hanit të Elezit

Viti Numri total i stafit

Numri total i stafit që janë gra

Numri total i

stafit që janë burra

Paga dhe mëditje

/Shuma për gra

Paga dhe mëditje /

Shuma për burra

2016 222 75 147 464,176.00 902,340.00 2017 222 75 147 479,738.00 917,654.002018 222 75 147 493,792.00 952,154.00Planifikimi për 2019

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2019 -Nivelet e pagave në Organizaten BuxhetoreKomuna Hani i Elezit

Niveli i pagave

Numri total i stafit në këtë

Numri i burrave në

Shuma e shpenzuar

Numri i grave në këtë

Shuma e shpenzuar


nivel të pagave këtë nivel

për burra në këtë nivel

nivel për gra në këtë nivel

201-400 401-600600+

Tabela 3. Numri i përfituesve të subvencioneve nga Organizata BuxhetoreKomuna Hani i Elezit

VitiBuxheti total i subvencionimit

të caktuar

Numri total i

përfituesve

Numri i përfituesve

gra

Numri i përfituesve

burra

Buxheti për gra

Buxheti për burra

2016 51,104.00 254 172 82 24,531.00 26,573.00 2017 51,104.00 254 172 82 24,531.00 26,573.00 2018 51,104.00 275 160 115 20,004.00 31,100.00

Planifikimi për 2019

Documents

kk.rks-gov.net · Web viewMe këtë Qarkore buxhetore ofrohen udhëzimet e para për hartimin e buxhetit për vitin 2019 dhe vlerësimet për vitet 2020-2021, kalendarin kohor indikativ