Embed Size (px)
Citation preview
1
KLASA: 023-05/13-50/02
URBROJ: 2105/04-01-15-54
Brtonigla, 20.11.2015.
ZAPISNIK sa
20. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA
održane dana 20.11.2015. godine s početkom u 18:00 sati
Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla.
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Bruno
Ravalico, Dragana Mijatović, Olga Sabadin, Željko Ružić, Marija Buršić, Elena Barnaba',
Gianni Ravalico, Gino Paoletić, Aleks Drušković.
Odsutan: Rino Radin.
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Marica Garić,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Emina Ladavac, komunalni redar, Tea Rakar, viši
referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za EU programe.
Sjednici, osim navedenih, prisustvuju: Neš Sinožić, zamjenik načelnika Općine
Brtonigla, Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Oriella Orlić, zamjenica
ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero i Giuliana Fernetich.
Zapisnik vodi: Tea Rakar.
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba',
utvrđuje da je prisutno 10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su
ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice.
Predsjedavatelj poziva vijećnike na prihvaćanje dnevnoga reda. Predsjedavatelj poziva
vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnog reda, te se sa 10 (deset) glasova
„ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla
2. Aktualni sat
3. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu
skrb, školstvo i kulturu
4. Izvješće o radu za pedagošku 2014/2015 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola
d’infanzia “Calimero”
5. Godišnji plan i program za pedagošku 2015/2016 godinu Dječji vrtić “Kalimero” –
Scuola d’infanzia “Calimero”
6. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje
siječanj - lipanj 2015. godine
7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Gradišće –UPU
41
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Donji
Srbani (UPU 16)
9. Odluka o pristupanju Općine Brtonigla Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
(EGTS) „Sjeverni Jadran“ i usvajanju temeljnih dokumenata, Sporazuma o osnivanju i
Statuta
10. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu
2015./2016.
11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za
nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla
12. Odluka o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta
13. Plan davanja koncesija za 2015. godinu
2
14. Plan davanja koncesija za 2016. godinu
15. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
na području Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini
16. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini
17. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova postavljanja ukrasno dekorativne javne
rasvjete
18. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za srpanj, kolovoz,
rujan i listopad 2015. godine
19. Razno
Ad.1.
Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog
vijeća Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća
te poziva prisutne na postavljanje pitanja i davanja primjedbi.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog
vijeća Općine Brtonigla.
Ad.2.
Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine, koji izlaže aktivnosti u tijeku i novosti u
općinskoj upravi. Načelnik, Doriano Labinjan, navodi da se proteklih mjeseci radilo na niz
aktivnosti, da je svim članovima Općinskog vijeća dostavljen prijedlog Proračuna za 2016.
godinu i da bi se uskoro trebalo održati sjednica vijeća za prvo čitanje proračuna, te predlaže
da se odmah u skladu sa mogućnostima članova Općinskog vijeća dogovori datum iduće
sjednice za prvo čitanje proračuna. Prisutni su suglasni da datum sljedeće sjednice Općinskog
vijeća Općine Brtonigla bude petak, 04. prosinca u 19:00 sati. Načelnik napominje da je zbog
određenih zakonskih promjena oko postupka donošenja Proračuna važno da svi članovi
Općinskog vijeća budu prisutni. Načelnik nastavlja sa izlaganjem aktivnosti, te navodi da je
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla nedavno održao
preventivnu zdravstvenu akciju tijekom koje su održana predavanja o poremećaje spavanja i
za bronhalnu astmu u djece i pregledi djece, također navodi da je Općina Brtonigla kao član
udruge Gradova vina (Citta' del vino) sudjelovala skupu u gradu Genzano gdje je izabran
predsjednik udruge, informira da je udruga postala član Udruge Recevin te navodi da je to
vrlo važno za naše vinare u slučaju da žele zatražiti vanjska financijska sredstva jer ih ta
udruga može podržati u tome. Načelnik navodi da je održana manifestacija „Dani gljiva“, da
su djeca Dječjeg vrtića Kalimero obilježila Dan kruha i da je također u organizaciji Zajednice
Talijana održana 30. obljetnica Centra Studija Klasične Glazbe “Luigi Dallapiccola”-
Brtonigla. Nadalje, načelnik navodi da su pokrenute akcije čišćenja okoliša, da su određeni
datumi u kojima će se održavati akcije po pojedinim naseljima. Isti informira da su u tijeku
izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla, izrada UPU-a za
Karigador i UPU-a Nova Vas. Također navodi, da su se uz pomoć geodeta najprije morale
napraviti digitalne podloge prostornog plana, kako bi se kasnije unosili zahtjevi na novoj
podlozi, da je izrada UPU-a Karigador dosta napredovala – dobivena su idejna rješenja i
projekti Lučke uprave, u kontaktu sa gosp. Stojnićem, koji će se ugraditi u UPU; intencija je
da sada poveže i zaljev sa molom, da uređenje priobalja bude jedno jedino rješenje, da
možemo dati u koncesiju i da investitor preuzme odgovornost za uređenje cijelog zaljeva. Isti
navodi, da je za UPU naselja Nova Vas spremna podloga, da je upućen dopis građanima da se
izjasne o njihovim namjerama gradnje na navedenom području, da izrađivač plana može i
prije javne rasprave ugraditi što više zahtjeva. Što se tiče komunalnih aktivnosti, načelnik
navodi da je opločen ulaz Galerije Aleksandar Rukavina, da su izvedeni parketarski radovi u
prostorijama dječjeg vrtića Kalimero, da su izrađene horizontalna i vertikalna signalizacija u
3
Novoj Vasi, da je sanirana cesta Čendaki – Sv. Juraj, da je izvršeno saniranje i asfaltiranje
dijela ulice u naselju Nova Vas, da je kompletno sanirana i asfaltirana ulica u Fiorinima, da je
odrađena nabava, dobava i ugradnja automatskog navodnjavanja i hortikulturno uređenje
rotora u predjelu naselja Brtonigla, da je u tijeku nabava krovne konstrukcije svlačionica kod
nogometnog igrališta Brtonigla, da je ugovorena izgradnja djela zida kod parkića iza crkve
Sv. Zenon, da je u proceduri početak nabave rasvjetnih tijela za LED rasvjetu, da se sprema
dokumentacija za sanaciju crkve kod groblja u Brtonigli (investicija je predviđena
Proračunom za 2016. godinu). Načelnik ujedno obaviještava prisutne da je u tijeku eko akcija
za prikupljanje krupnog otpada, koja će trajati do 05. prosinca, te također navodi da je od 6.
maja dobivena informacija da od sljedećeg tjedna počinje distribucija obiteljskih kanti za
smeće za selektivno skupljanje otpada te da će se najprije opskrbiti manja naselja, a tek
poslije i veća. Isti također navodi da će se uskoro postaviti i veliki broj eko otoka za
razvrstavane otpada.
Vijećnik Željko Ružić zahvaljuje se Općini Brtonigla, Vlastitom pogonu i Turističkoj
zajednici Općine Brtonigla u ime Gljivarskog društva Boletus na suradnji tijekom
manifestacije Dani gljiva. Isti navodi, da je manifestacija bila jako dobro posjećena i da je i sa
financijskog aspekta sve prošlo vrlo dobro, te da se iz prodaje gljivarskog kotlića izdvojilo
4.000,00 kuna,koji iznos je u cijelosti dodijeljeno Općini za daljnju raspodjelu najpotrebitijim
obiteljima sa područja Općine. Vijećnik Željko Ružić navodi kako se nada da će se i dalje
nastaviti odlična suradnja sa Općinom i TZ-om te obaviještava prisutne da je Gljivarsko
društvo Boletus aktivno sudjelovalo prvoj istarskoj Gljivarijadi u Pazinu.
Vijećnik Aleks Drušković pita na kojim će se lokacijama postaviti kontejneri za
diferencirano odlaganje otpada, budući da se u centru naselja Brtonigla takvi kontejneri nalaze
na vrlo maloj udaljenosti, a smatra da bi oni trebali biti svugdje. Načelnik navodi da će se eko
otoci postaviti svugdje, svakih nekoliko obitelji te da će se najprije pokrivati manja naselja pa
veća mjesta.
Vijećnica Elena Barnaba' navodi da su novopostavljene oglasne ploče previsoke, da se
ne može ništa lijepiti te predlaže da se to ispravi i da se spuste. Također apelira da se prilikom
objave natječaja sa više stranica pripazi da ostane malo slobodnog mjesta. Načelnik navodi da
će se oglasne ploče prilagoditi i spustiti niže.
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Ezio Barnaba' predlaže da se na oglasnu ploču
koja se nalazi pokraj crkvice Sv. Roka ugradi tabla za oglase o umrlima.
Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se udruzi Boletus te navodi kako su vrlo aktivni i
posebno pohvaljuje aktivnosti koje se rade u humanitarnu svrhu. Ista obaviještava da će se
doniranim 4.000,00 kuna pomoći dvjema obitelji sa područja Općine Brtonigla te informira da
će se 2.000,00 kuna namijeniti za aktivnosti Caritasa, čiji će članovi pripremiti pakete za sve
socijalno ugrožene obitelji.
Načelnik navodi, vezano za mol u Karigadoru, nakon što je tijekom prošle sjednice
Općinskog vijeća bilo primjedbi po tom pitanju, održao sastanak sa gosp. Stojnićem iz Lučke
uprave i sa obitelj Spitz te da se dogovorio zajednički način daljnjeg funkcioniranja. Isti
navodi da je Lučka uprava uklonila ruglo koje je bilo na molu (gnijezdo), te da će ista
institucija tjedno pratiti da li je sve uredno. Isti navodi, kako je dogovoreno da ribari mogu i
dalje držati tamo svoje stvari i alat, ali uz uvjet da bude sve posloženo, uredno i čisto. Što se
tiče tamošnje manifestacije, načelnik navodi da je ribare pokušao što više navesti da se
uključe te da će i dalje inzistirati na tome.
Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se načelniku za sve što je napravljeno i navodi da
bi se trebalo obratiti puno pažnje oko tog djelića plaže, budući da je to jedini općinski izlaz na
more.
Vijećnik Željko Ružić apelira da se poduzme nešto vezano za teren koji se nalazi iza
općinske oglasne ploče, blizu crkvice Sv. Roka, navodi da se to mora počistiti i srediti. Isti
navodi da bi se također trebao počistiti stup javne rasvjete, koji je potpuno prekriven
raslinjem.
4
Načelnik navodi da je novom Odlukom o komunalnom redu određeno da se takve
intervencije mogu izvršiti putem treće osobe, ako sam vlasnik ne poduzme ništa u određenom
roku, i da se vlasnik također tereti za troškove. Isti dodaje da se u Fiorinima upravo rješava
slična situacija, gdje onečišćenje okućnice predstavlja opasnost za zdravlje stanovnika.
Predsjedavatelj navodi da tabele za Štrpe nisu još izmijenjene, odnosno da i dalje nisu
dvojezične.
Komunalni redar, Emina Ladavac, navodi da su naručene tabele sa dvojezičnim
natpisom i da se čeka isporuka i postavljanje istih.
Ad.3.
Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici JUO-a, Marici Garić, koja navodi da je dana 24.
rujna 2015. godine u Općini zaprimljena ostavka gđe. Olge Sabadin sa funkcije Predsjednika
Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla. Pročelnica navodi
da su nakon toga članovi istog Odbora pozvani da predlože novog predsjednika. Nadalje, dana
30. listopada 2015. godine zaprimljen je prijedlog kojim se za predsjednika Odbora za
zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla predlaže Giuliana Fernetich,
dok bi ostali članovi i dalje ostali isti, s time da bi gđa. Olga Sabadin također bila član odbora.
Načelnik navodi da Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu funkcionira
vrlo dobro i da je siguran kako će i ubuduće biti tako te se zahvaljuje gđi. Olgi Sabadin za
dosadašnji rad, dodajući da je siguran da će i kao član odbora pomoći i aktivno raditi za
najpotrebitije građane naše općine.
Vijećnica Olga Sabadin zahvaljuje se svim suradnicima i svim ostalim članovima
odbora, kao što je i službeno navela u dostavljenoj ostavci.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i
imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu.
Ad.4.
Predsjedavatelj daje riječ gđi. Orielli Orlić, Zamjenici ravnateljice Dječjeg vrtića
Kalimero.
Zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, Oriella Orlić, predstavlja se
prisutnima, navodeći kako će ravnateljicu Sandru Urbanek zamijeniti do povratka sa
porodiljnog dopusta. Ista navodi, da je Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola
d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2014/2015 godinu pripemila ravnateljica te da će ga ona
danas prezentirati. Gđa. Orlić navodi da je ove godine po prvi puta vrtić ostao otvoren i u
mjesecu kolovozu, da je u pedagoškoj godini 2014./2015. bilo sveukupno upisano pedesetero
djece, koji su bili podijeljeni u tri grupe (talijanska, hrvatska i jaslička skupina), dok je u
pedagošku godinu 2015./16. upisano 49 djece. Nadalje, ista navodi da skupine vode
sveukupno pet i pol odgajateljica, da je psihologinja zaposlena na 50% radnog vremena, da je
ravnateljica zaposlena na 50% radnog vremena, tako da je sveukupno, zajedno sa tehničkim
osobljem, u vrtiću zaposleno 11 djelatnika. U svezi materijalnih uvjeta vrtića, gđa. Orlić
opisuje kojom opremom i kojim prostorijama raspolažu, navodi da nedostaje prostora za
adekvatan i kvalitetan rad, da potrošni materijal nije bio dostatan za cijelu godinu te da se
nadopunjavao tijekom godine prema mogućnostima, da su napravljene određene preinake i
nabave kako bi sve funkcioniralo u skladu sa HASAP sustavom. Zamjenica ravnateljice
naglašava da je prioritet za ovu godinu postavljanje video nadzora vanjskih prostora i
pojačanje vanjske rasvjete, zbog sigurnosti djece.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Izvješće o radu Dječjeg vrtića
“Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” za pedagošku 2014/2015 godinu.
5
Ad.5.
Predsjedavatelj daje riječ gđi. Orielli Orlić, zamjenici ravnateljice Dječjeg vrtića
Kalimero.
Zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, Oriella Orlić, navodi da je Godišnji
plan i program za pedagošku 2015/2016 godinu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola
d’infanzia “Calimero” sastavila Ravnateljica te ga ona prezentira vijećnicima.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Godišnji plan i program za
pedagošku 2015/2016 godinu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero”.
Ad.6.
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi da obrazloženje o
izvršenim i planiranim aktivnostima izlaže tijekom svake sjednice Općinskog vijeća, da je
Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj -
lipanj 2015. godine izrađen prema zakonskim propisima i da je također uključen i rad koji se
vrši u suradnji sa ostalim institucijama. Poziva vijećnike da slobodno postave pitanja ako
nešto nije jasno.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike
na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Polugodišnje izvješće o radu
općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine.
Ad.7.
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi da je prema odluci
Općinskog vijeća, pokrenuta procedura izrade Urbanističkog plana uređenja turističkog
punkta Gradišće, da se punkt nalazi u blizini arheoloških lokaliteta, da je zona vrlo
interesantna za razvoj turizma, da je investitor sam financirao sve aktivnosti za izradu UPU-a
i da se planom dozvoljava gradnja villa za turističko iznajmljivanje, hotela i drugih
smještajnih objekata, ali uz uvjet katnosti P + 1 i uz uvjet da se arhitektura uklopi u prirodni
okoliš. Nadalje, načelnik navodi da su dobivene sve potrebne suglasnosti nadležnih institucija,
da je plan usklađen sa zaprimljenim primjedbama i da se nada da se što prije krene sa
izgradnjom kako bi se unaprijedio turizam na općinskom području.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog
plana uređenja turističkog punkta Gradišće –UPU 41.
Ad.8.
Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je dio zemljišta u
obuhvatu naselja Donji Srbani već otkupljen putem programa poticajne stanogradnje, da su
riješeni pristupi parcelama i ceste, ali da bi se omogućila gradnja, potrebno je izraditi
urbanistički plan uređenja. Isti navodi, da su zaprimljeni zahtjevi građana koji žele izgraditi
kuću, jer se bez UPU-a ne može dobiti građevinska dozvola i ne mogu graditi. Načelnik
navodi da određena manja naselja, nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana, neće
imati obvezu donošenja UPU-a, ali da bi za Srbane to bilo potrebno napraviti u svakom
slučaju; samo za manja naselja neće biti potreban UPU. Načelnik ujedno navodi, da bi se
izrada Urbanističkog plana uređenja za naselje Donji Srbani financirala iz općinskog
proračuna jer se isti radi prema zahtjevima građana, za rješavanje stambenih pitanja, a ne
prema interesu privatnog investitora.
Tijekom rasprave po predmetnoj točci, u 18:55 sati, na sjednicu stigao vijećnik
Rino Radin.
6
Vijećnik Željko Ružić navodi da su na području Općine na više mjesta predviđene
zone za građenje. U ime lovačkog društva navodi da je pokrenuta procedura izrade lovne
gospodarske osnove, da zone koje su postale građevinske, neće biti više lovišta ako se
dozvoljava gradnja. Nadalje, isti navodi da ako se smanji površina lovišta, onda bi slijedom
toga i naknada trebala također biti manja.
Načelnik navodi da Općina Brtonigla može izdati informaciju o površinama koje će se
prenamijeniti i koje će postati građevinske, ali da je lovačko društvo dužno za provjeru sa
nadležnim županijskim institucijama oko svih daljnjih pitanja.
Predsjedavatelj predlaže da se naprijed navedena informacija zatraži putem pisanog
zahtjeva lovačkog društva.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana
uređenja građevinskog područja naselja Donji Srbani (UPU 16).
Ad.9.
Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, te ovaj objašnjava kako je
dobiven prijedlog za pristupanje Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)
„Sjeverni Jadran“, kojoj će pristupiti ili su već pristupili gradovi i institucije iz Italije,
Slovenije i Hrvatske koji se nalaze na istarskom obalnom pojasu (Trst, San Dorligo della
Valle, Duino, Monfalcone, Izola, Piran, Rovinj i drugi). Isti navodi da bi se putem EGTS-a
institucije dogovorile da se napravi zajednički teritoriji, odnosno teritorijalna suradnja kako bi
se veći zajednički projekti mogli kandidirati i rješavati kroz EU fondove - npr. cesta,
korištenje fakulteta u Trstu, korištenje bolnica, itd. Načelnik navodi da sa svim partnerskim
institucijama iz EGTS-a imamo puno zajedničkih točaka koje možemo međusobno rješavati
bez da se država upleće. U zaključku, isti navodi da je intencija da se pokušamo ujediniti i da
na osnovi toga zajedničko funkcioniramo, da bi na početku bilo dobro da budemo uključeni i
da ubuduće možemo istupiti ako smatramo da nam to ne treba.
Predsjedavatelj navodi da se radi o iznimno važnom dokumentu za općinu.
Vijećnica Dragana Mijatović pita što će se konkretno poraditi po pitanju bolnica i
prekogranične suradnje u zdravstvenom sektoru, te Načelnik navodi da će se time omogućiti
da se problemi kao što je zdravstvo riješe sporazumno i na lokalnom nivou, da je to zasebno
teritorijalno spajanje koje omogućuje rješavanje problema bez da se upliću države.
Vijećnica Elena Barnaba' pita gdje se može naći Statut na talijanskom jeziku, te
Načelnik navodi da će se sve objaviti na web stranicu u sva tri jezika.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o pristupanju Općine
Brtonigla Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) „Sjeverni Jadran“ i
usvajanju temeljnih dokumenata, Sporazuma o osnivanju i Statuta.
Ad.10.
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi da je dostavljeni prijedlog
predmetne odluke, koji je isti kao lanjski, ali da bi predložio vijećnicima da se napravi jedna
izmjena, odnosno da se briše uvjet kojim je predviđeno da student, da bi postao korisnik, ne
smije primati druge stipendije, jer ako je korisnik više stipendija to znači da je ostvario
rezultate zbog kojih zaslužuje biti nagrađen te u zaključku navodi da ne smatra pravednim da
se određenim studentima ne daju pomoći zbog toga, nego da bi htio da se svima pomogne.
Također predlaže da se dodatni novčani poticaj, među strukama od posebnog interesa za
Općinu Brtonigla, dodaje i bibliotekarstvo, jer u Brtonigli nema stručnjaka iz te branše, a biti
će potrebni takvi stručnjaci zbog arheologije.
Vijećnici se slažu sa predloženim izmjenama.
7
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju natječaja za
dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016, uz navedene dopune.
Ad.11.
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku koji navodi da se predmetna točka
odnosi na građevinsku česticu koja se nalazi u samom centru naselja Brtonigla, u uličici
pokraj crkve Sv. Zenona. Isti navodi da je stiglo dosta ponuda i da je postignuta cijena od
46.000 eura, navodi da je najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo Living Istria. Načelnik
navodi da je zadovoljan prodajom jer je trenutno kuća bez krova te da vjeruje da će se sada
lijepo urediti.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine
Brtonigla.
Ad.12.
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja
navodi da su na prošloj sjednici Općinskog vijeća donesene odluke o zamjeni građevinskog
zemljišta, da se radi o zamjeni zemljišta sa Župom Brtonigla radi poravnanja parcele na
kojemu se nalazi parking. Ista navodi da je zakonom propisano da se za takav postupak mora
provoditi javni natječaj i da se Župa jedina javila.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o zamjeni neizgrađenog
građevinskog zemljišta.
Ad.13.
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja
navodi da je Zakonom o koncesijama propisana obaveza donošenja Plana davanja koncesija.
Pročelnica JUO-a navodi da osim koncesije za dimnjačarske usluge, nemamo drugih
koncesija, tako da je i za 2015. i za 2016. godinu predviđena i predložena samo ta djelatnost.
Ista predlaže članovima Općinskog vijeća da se akt iz predmetne točke usvoji, kako bi se isti
mogao dostaviti Ministarstvu financija.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan davanja koncesija za 2015.
godinu.
Ad.14.
Predsjedavatelj navodi da je obrazloženje za predmetnu, dano u prethodnoj točci, te
otvara raspravu.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Plan davanja koncesija za 2016.
godinu.
Ad.15.
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja
navodi da dana 31.12.2015. godine istječe ugovoreni rok sa ovlaštenim subjektom Pestic
d.o.o. koji je za Općinu obavljao uslugu deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području
8
Općine Brtonigla. Pročelnica JUO-a informira vijećnike da je Općina po zakonu obvezna
obaviti postupak bagatelne nabave za te djelatnosti te da je tako i napravljeno. Ista navodi, da
je najpovoljniju ponudu u sklopu postupka ponovno dalo trgovačko društvo Pestic d.o.o. iz
Kraljevice i da je rok ugovora ponovno 2 godine. Ista navodi da u skladu sa ugovorom,
ugovoreni poslovi ne smiju biti veći od 70.000,00 kuna bez PDV-a za proračunsku godinu te
da su zajedno sa materijalima, vijećnicima dostavljeni troškovnik, odluke i zapisnik
povjerenstva.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih
poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla u 2016. i
2017. godini.
Ad.16.
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja
navodi da kao iz prethodne točke, i ugovori za uslugu održavanja javne rasvjete istječu 31.
prosinca 2015. g, da je proveden postupak prikupljanja ponuda za obavljanje navedenih
radova i da je najpovoljniju ponudu ponovno dostavilo trgovačko društvo Brolex d.o.o. iz
Buja koje na području Općine održava javnu rasvjetu već duži niz godina. Ista navodi da
cijena iznosi 39.620,00 kuna sa PDV-om i da bi se ugovor sklopio na rok od dvije godine.
Po otvaranju rasprave, vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se odmah nakon treninga
na nogometnom igralištu u Brtonigli ugase reflektori, jer smatra da se naprotiv bespotrebno
troši električna energija, a u više je navrata primijetila da su reflektori uključeni dok je
nogometno igralište prazno.
Načelnik navodi da reflektori na nogometnom igralištu ne troše puno, unatoč tome što
je svijetlost veoma jaka, navodi da su žarulje baš zamišljene za takvu iluminaciju, ali da će se
svakako reći trenerima da pripaze i da ugase svijetla kad nisu potrebna.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla u 2016. i 2017. godini.
Ad.17.
Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja
navodi da je predmetnom točkom obuhvaćeno još jedno nadmetanje koje je odrađeno, a
vezano za poslove postavljanja ukrasno dekorativne javne rasvjete. Ista navodi da je
najpovoljniji ponuditelj za razdoblje 2015.-2016. godina trgovačko društvo Brolex d.o.o. iz
Buja, sa cijenom u iznosu od 19.950,00 kuna godišnje bez PDV-a. Ista objašnjava da se radi o
usluzi postavljanja dekorativne rasvjete za vrijeme trajanja božićnih blagdana i da se
navedena cijena odnosi za godišnju uslugu.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o povjeravanju komunalnih
poslova postavljanja ukrasno dekorativne javne rasvjete.
Ad.18.
Predsjedavatelj navodi da su Informacije o stanju sigurnosti za protekle mjesece
dostavljene vijećnicima zajedno sa materijalima za današnju sjednicu.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova
«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti na
području Općine Brtonigla za srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2015. godine.
9
Ad.19.
RAZNO
Načelnik navodi da prilikom traženja ponuda za postavljanje novih rasvjetnih tijela,
gotovo je nemoguće u Republici Hrvatskoj pronaći nekoga tko nudi LED rasvjetu. Stoga,
objašnjava načelnik, nađeni su dobavljači iz Slovenije kod kojih bi se direktno nabavila
rasvjetna tijela, a trgovačko društvo Brolex d.o.o. bi vršilo uslugu montiranja. Isti navodi, da
LED žarulje malo skuplje od običnih, ali da se svakako isplati stavljati LED zbog velike
štednje i zbog toga što bi tako dobili pet godina garancije. Nažalost, navodi načelnik, domaće
tvrtke ne nude LED žarulje.
Vijećnik Gianni Ravalico navodi da je već apelirao da se poduzme nešto po pitanju
vodoopskrbe u Novoj Vasi, jer je pogotovo ljeti stanje katastrofalno, dodajući da u dijelu gdje
on živi ljeti nema vode. U zaključku, isti traži da se traži od buzetskog Vodovoda da problem
riješe u što kraćem roku.
Načelnik navodi da je dio Nove Vasi riješen što se tiče vodoopskrbe, te da će se
uskoro nastaviti sa radovima, da je nadležne već upozorio o problemima te da je dogovoreno
da će se radovi odvijati po fazama, u skladu sa proračunskim mogućnostima Istarskog
vodvoda. Načelnik navodi da će se svejedno poslati ponovno zahtjev Istarkom vodovodu.
Vijećnik Bruno Ravalico apelira da se što prije sanira cesta Brtonigla-Nova Vas, koja
je u katastrofalnom stanju.
Načelnik navodi da je poslan službeni zahtjev za rekonstrukciju ceste te da će sa ŽUC-
em razgovarati i lobirati da se to napravi u što kraćem roku.
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga i ponovio
da će se iduća sjednica Općinskog vijeća održati dana 04. prosinca u 19:00 sati, zaključuje
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:28 sati !
Zapisničar: Predsjednik Općinskog vijeća:
Tea Rakar Ezio Barnaba'
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRTONIGLA
Na temelju člamka 39. Zakona o proračunu("Naridne novine" broj 87/08, 13612. i 15/15) i članka 38.. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine 25/09,5/12, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj . sjednici održanoj dana .2015. godine donos
PRIJEDLOG PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Brtonigla za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:
Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Indeks 3/1 3/2
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 Prihodi poslovanja 12.272.279,00 12.276.416,25 12.861.007,50 104,80% 104,76%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.443.176,00 3.944.850,00 4.132.700,00 93,01% 104,76% UKUPNO PRIHODA 16.715.455,00 16.221.266,25 16.993.707,50 101,66% 104,76%
Rashodi poslovanja 7.787.301,00 8.071.666,05 8.456.031,10 108,59% 104,76%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.596.329,00 13.967.683,95 14.632.668,90 100,25% 104,76%
UKUPNO RASHODA 22.383.630,00 22.039.350,00 23.088.700,00 103,15% 104,76%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -5.668.175,00 -5.818.083,75 -6.094.992,50 107,53% 104,76%
B. RAČUNA FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 110,00% 104,76% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00
NETO FINANCIRANJE 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 110,00% 104,76%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 100.000,00 105.000,00 110.000,00 PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO 0,00 133.500,00 140.000,00 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Članak 2. u članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj kvalifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:
Članak 3. II POPSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Proračuna u ukupnom iznosu od 22.383.630,00kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Indeks Pozicija 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 12.272.279,00 12.276.416,25 12.861.007,50 100,03% 104,80% 61 Prihodi od poreza 2.890.000,00 3.034.500,00 3.179.000,00 105,00% 110,00% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.300.000,00 1.365.000,00 1.430.000,00 105,00% 110,00% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 360.000,00 378.000,00 396.000,00 105,00% 110,00% 6134 Povremeni porezi na imovinu 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 105,00% 110,00% 6142 Porez na promet 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% 110,00% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 80.000,00 84.000,00 88.000,00 105,00% 110,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 2.766.679,00 2.905.012,95 3.043.346,90 105,00% 110,00% proračuna
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.518.679,00 2.644.612,95 2.770.546,90 105,00% 110,00% -7 MINISTARSTVO 1.768.679,00 1.857.112,95 1.945.546,90 105,00% 110,00% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% 110,00% 64 Prihodi od imovine 1.206.600,00 1.266.930,00 1.327.260,00 105,00% 110,00% 6414 Prihodi od zateznih kamata 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 110,00% 6421 Naknade za koncesije 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 110,00% -35 KONCESIJSKA ODOBRENJA 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 110,00% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 751.600,00 789.180,00 826.760,00 105,00% 110,00% -26 NAJAM STANA 24.000,00 25.200,00 26.400,00 105,00% 110,00% -24 NAJAM POSLOVNOG PROSTORA 464.000,00 487.200,00 510.400,00 105,00% 110,00% -31 ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 63.600,00 66.780,00 69.960,00 105,00% 110,00% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 110,00% -36 SPOMENIČKA RENTA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 110,00% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 110,00% 1 NAKNADA ZA NEZAKONITO IZG. ZGRADE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 110,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 4.844.000,00 4.571.223,30 4.788.900,60 94,37% 98,86% posebnim propisima i naknada
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 110,00% -9 PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 110,00% 6514 Ostale pristojbe i naknade 660.000,00 693.000,00 726.000,00 105,00% 110,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Indeks Pozicija 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 1 RAZNE PRISTOJBE 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 110,00% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 500.000,00 525.000,00 550.000,00 105,00% 110,00% 6524 Doprinosi za šume 1.000,00 1.050,00 1.100,00 105,00% 110,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 78.000,00 81.900,00 85.800,00 105,00% 110,00% -50 GROBNA NAKNADA 28.000,00 29.400,00 30.800,00 105,00% 110,00% -17 GROBOVI 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 110,00% 6531 Komunalni doprinosi 2.000.000,00 1.690.023,30 1.770.500,60 84,50% 88,53% 6532 Komunalne naknade 1.600.000,00 1.575.000,00 1.650.000,00 98,44% 103,13% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 565.000,00 498.750,00 522.500,00 88,27% 92,48% od donacija
6631 Tekuće donacije 175.000,00 183.750,00 192.500,00 105,00% 110,00% -49 SOCIAL START UPS 160.000,00 168.000,00 176.000,00 105,00% 110,00% -43 PRIČUVA ZA EU FONDOVE 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 110,00% -33 REGIONE VENETO 0,00 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 390.000,00 315.000,00 330.000,00 80,77% 84,62% -51 KAPITALNE DONACIJE OD POKRETNINA 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -29 KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA UPU 300.000,00 315.000,00 330.000,00 105,00% 110,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.443.176,00 3.944.850,00 4.132.700,00 88,78% 93,01% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 3.973.176,00 3.451.350,00 3.615.700,00 86,87% 91,00% 7111 Zemljište 3.973.176,00 3.451.350,00 3.615.700,00 86,87% 91,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 470.000,00 493.500,00 517.000,00 105,00% 110,00% 7211 Stambeni objekti 470.000,00 493.500,00 517.000,00 105,00% 110,00%
UKUPNO 16.715.455,00 16.221.266,25 16.993.707,50 97,04% 101,66%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Indeks Pozicija 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 105,00% 110,00% 84 Primici od zaduživanja 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 105,00% 110,00% 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5.568.175,00 javnog sektora
UKUPNO 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 105,00% 110,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL OPĆINSKA UPRAVA 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 01 GLAVA OPĆINSKA UPRAVA 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 00101
Program JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 1001 A100101Akt. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 00 (ništa) 7.545.202,00 7.120.500,60 7.459.429,20 94,37% 3 Rashodi poslovanja 3.552.077,00 3.698.180,85 3.874.284,70 104,11% 31 Rashodi za zaposlene 1.405.027,00 1.475.278,35 1.545.529,70 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 948.500,00 995.925,00 1.043.350,00 105,00% 31111 1 Plaće za zaposlene 948.500,00 995.925,00 1.043.350,00 105,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 31216 2 Regres za godišnji odmor 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 242.166,00 254.274,30 266.382,60 105,00% 31311 3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 188.376,00 197.794,80 207.213,60 105,00% I. STUP 31312 4 Doprinos za MIO- II stup JUO 53.790,00 56.479,50 59.169,00 105,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.415,00 178.935,75 187.456,50 105,00% 31321 5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.415,00 178.935,75 187.456,50 105,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.946,00 19.893,30 20.840,60 105,00% 31333 6 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 18.946,00 19.893,30 20.840,60 105,00%
32 Materijalni rashodi 2.067.050,00 2.170.402,50 2.273.755,00 105,00% 3211 Službena putovanja 26.000,00 27.300,00 28.600,00 105,00% 32111 7 Dnevnice za službeni put u zemlji 8.000,00 8.400,00 8.800,00 105,00%
32112 8 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
32113 9 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00 1.050,00 1.100,00 105,00%
32114 10 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32115 11 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32116 12 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 4.000,00 4.200,00 4.400,00 105,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.000,00 88.200,00 92.400,00 105,00% 32121 13 Naknade za prijevoz na posao i s posla 84.000,00 88.200,00 92.400,00 105,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 32131 15 Seminari, savjetovanja i simpoziji 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 32141 14 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.000,00 86.100,00 90.200,00 105,00% 32211 16 Uredski materijal 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
32212 17 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00%
32219 18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
3223 Energija 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 32231 20 Električna energija 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00%
32231 21 Električna energija 200.000,00 210.000,00 220.000,00 105,00% JAVNA RASVJETA 32233 22 Izdaci za pogonsko gorivo 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
32234 23 Lož ulje 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
32231 297 Električna energija 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
3 PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00% 32311 24 Usluge telefona, telefaksa 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
32312 28 Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 314.200,00 329.910,00 345.620,00 105,00% 32323 25 Održavanje opreme - Internet stranice 16.000,00 16.800,00 17.600,00 105,00%
32321 26 Održavanje mehanizacije 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32322 27 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
32329 29 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% održavanje javne rasvjete 32329 30 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00%
1 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE - SIGURNOST 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00% 32329 31 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% izdaci za stolarske popravke 32329 32 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.200,00 14.910,00 15.620,00 105,00% izdaci za održavanje - sloga 32329 33 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 210.000,00 220.000,00 105,00% ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 284 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% RAD METEOROLOŠKE STANICE 3233 Usluge promidžbe i informiranja 56.000,00 58.800,00 61.600,00 105,00% 32339 19 Ostale usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 2 KONZULTANSKE USLUGE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32331 34 Izdaci za tiskanje i uvezivanje 1.000,00 1.050,00 1.100,00 105,00%
32332 35 Izdaci za reklame 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
3234 Komunalne usluge 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00% 32341 36 Utrošak vode 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00%
32349 301 Ostale komunalne usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% VODNI DOPRINOS 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 32362 37 Analiza mora 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 304.200,00 319.410,00 334.620,00 105,00% 32372 38 Odvjetničke usluge i sudske pristojbe 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
32373 39 Izdaci za geodetske usluge 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
32374 40 Izdaci za nadzor 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32374 420 Izdaci za nadzor 4.200,00 4.410,00 4.620,00 105,00% REVIZORSKE USLUGE 3238 Računalne usluge 53.000,00 55.650,00 58.300,00 105,00% 32381 419 Usluge ažuriranja računalnih baza 53.000,00 55.650,00 58.300,00 105,00%
3239 Ostale usluge 182.000,00 191.100,00 200.200,00 105,00% 32399 276 Ostale nespomenute usluge 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
7 REGIONE VENETO 0,00 0,00 0,00 6 PRIČUVA ZA EU FONDOVE 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 32399 418 Ostale nespomenute usluge 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% SOCIAL START UPS 32399 425 Ostale nespomenute usluge 17.000,00 17.850,00 18.700,00 105,00%
0 "EGTS Sjeverni Jadran" 17.000,00 17.850,00 18.700,00 105,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 170.000,00 178.500,00 187.000,00 105,00% 32911 41 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 110.000,00 115.500,00 121.000,00 105,00%
32911 42 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 32912 43 Naknade članovima povjerenstava 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 NAK. ČL. POVJERENSTVA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 3292 Premije osiguranja 36.500,00 38.325,00 40.150,00 105,00% 32921 45 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 23.000,00 24.150,00 25.300,00 105,00%
32922 46 Premije osiguranja imovine i zaposlenih 13.500,00 14.175,00 14.850,00 105,00%
3293 Reprezentacija 70.000,00 73.500,00 77.000,00 105,00% 32931 47 Reprezentacija 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
32931 48 Reprezentacija 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE 3294 Članarine 1.150,00 1.207,50 1.265,00 105,00% 32942 267 Međunarodne članarine 1.150,00 1.207,50 1.265,00 105,00% ČLANARINA ZA ALD BRTONIGLA 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 106.050,00 111.100,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32999 348 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 53.550,00 56.100,00 105,00%
1 55% OBAVEZE U DRŽAVNI PRORAČUN OD PRODAJE STANOVA PO ST.PRAVU 51.000,00 53.550,00 56.100,00 105,00% 32999 365 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 POVRAT JAMČEVINA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 2 POVRAT U DRŽAVNI PRORAČUN PONIŠTENI NATJEČAJ IZ 2006 0,00 0,00 0,00 34 Financijski rashodi 60.000,00 31.500,00 33.000,00 52,50% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 34311 49 Usluge banaka 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
34312 50 Usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,00
3433 Zatezne kamate 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 34339 370 Ostale zatezne kamate 30.000,00 0,00 0,00 0,00%
1 KAMATE PO KREDITU 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 38319 326 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
1 SREDSTVA IZDVOJENA ZA PRORAČUNSKU ZALIHU 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.993.125,00 3.422.319,75 3.585.144,50 85,71% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.678.125,00 3.361.569,75 3.521.644,50 91,39% 4111 Zemljište 1.500.000,00 1.074.538,50 1.125.707,00 71,64% 41112 277 Građevinsko zemljište 1.500.000,00 1.074.538,50 1.125.707,00 71,64% KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE 4126 Ostala nematerijalna imovina 2.178.125,00 2.287.031,25 2.395.937,50 105,00% 41261 51 Ostala nematerijalna imovina 155.000,00 162.750,00 170.500,00 105,00%
94 ELABORATI IZVLAŠTENJA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 155 PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% BRTONIGLA 147 IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 84 USLUGE IZRADE ETAŽNIH ELABORATA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 70 PROCJENA NEKRETNINA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 153 SNIMCI IZVEDENOG STANJA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 41261 400 Ostala nematerijalna imovina 1.192.500,00 1.252.125,00 1.311.750,00 105,00%
148 PROJEKTNA DOK. KALALIZACIJA ŽMERGO 24.000,00 25.200,00 26.400,00 105,00% 162 PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA 42.500,00 44.625,00 46.750,00 105,00% 91 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 163 PROJEKTNA DOK. PROMRTNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE 232.000,00 243.600,00 255.200,00 105,00% 140 PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 138 PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 137 PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 135 PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI SERBANI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 105 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% 96 PROJEKTNA DOK.PROMETNE INF. U NASELJIMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 93 PROJEKTNA DOK. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI-HOSTEL- 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% DRUŠTVENI DOM 7 PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 79 PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 85 PROJEKTNA DOK. ZA OBORINSKU ODVODNJU I REKONSTRUKCIJA TRGA U BRTONIGLI 70.000,00 73.500,00 77.000,00 105,00% 159 PROJEKTNA DOK. VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA 310.000,00 325.500,00 341.000,00 105,00% 10 PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 105,00% 12 PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 17 PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 18 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE DVORANE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 20 PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 27 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 49 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 41261 401 Ostala nematerijalna imovina 830.625,00 872.156,25 913.687,50 105,00%
2 UPU PARK UMAG 237.500,00 249.375,00 261.250,00 105,00% 4 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 16 IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 43 UPU BRTONIGLA 211.875,00 222.468,75 233.062,50 105,00% 47 UPU FIORINI 131.250,00 137.812,50 144.375,00 105,00% 76 UPU OSTALIH G.P. 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 315.000,00 60.750,00 63.500,00 19,29% 4221 Uredska oprema i namještaj 55.000,00 57.750,00 60.500,00 105,00% 42211 71 Računala i računalna oprema 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 42212 232 Uredski namještaj 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 260.000,00 3.000,00 3.000,00 1,15% 42313 415 Kombi vozila 180.000,00 3.000,00 3.000,00 1,67%
42311 416 Osobni automobili 80.000,00 0,00 0,00 0,00% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 41261 51 Ostala nematerijalna imovina 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
118 PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 113 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 41261 400 Ostala nematerijalna imovina 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00%
125 PRIPREMA PROJEKTA ZA EUROPSKE FONDOVE 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% RAZDJEL GOSPODARSTVO 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 02 GLAVA GOSPODARSTVO 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 00201
Program SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 1002 A100201Akt. SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 00 (ništa) 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 3 Rashodi poslovanja 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 35 Subvencije 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 459.700,00 440.685,00 461.670,00 95,86% 35121 362 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 459.700,00 440.685,00 461.670,00 95,86% STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA( RAZVOJ POLJOPRIVREDE, TURIZMA,PROMOCIJA) 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.500,00 29.925,00 31.350,00 105,00% 35232 77 Subvencije obrtnicima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 35232 78 Subvencije obrtnicima 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA 35232 79 Subvencije obrtnicima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 35232 352 Subvencije obrtnicima 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% TROŠKOVI LAG-a 35231 382 Subvencije poljoprivrednicima 500,00 525,00 550,00 105,00% MODELNA ŠUMA RAZDJEL SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 03 GLAVA SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 00301
Program SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 1003 A100301Akt. SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor: 00 (ništa) 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 135.000,00 141.750,00 148.500,00 105,00% 37211 80 Prijenos sredstava za pomoć 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00%
5 SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 7 OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI 44.000,00 46.200,00 48.400,00 105,00% 8 PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 6 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 4 SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00% 3 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% 1 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 2 POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 37214 292 Naknade za mirovine i dodatke 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 37219 390 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 37229 294 Ostale naknade iz proračuna 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% NAGRADE ODLIKAŠIMA Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 37217 298 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
RAZDJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 04 GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 00401
Program TEKUĆE DOTACIJE 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 1004 A100401Akt. TEKUĆE DOTACIJE 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 00 (ništa) 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 3 Rashodi poslovanja 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 35 Subvencije 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% 35232 282 Subvencije obrtnicima 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% 36611 344 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% DIO POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZACIJSKIH FUNKCIJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% 37215 112 Stipendije i školarine 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% IZDACI ZA STIPENDIJE 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 37223 317 Stanovanje 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA 38 Ostali rashodi 901.337,00 925.403,85 969.470,70 102,67% 3811 Tekuće donacije u novcu 863.837,00 886.028,85 928.220,70 102,57% 38112 93 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% OBNOVA CRKVI 38113 94 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 125.000,00 131.250,00 137.500,00 105,00% ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA 38113 95 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 18.000,00 18.900,00 19.800,00 105,00% ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS 38114 100 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 21.600,00 22.680,00 23.760,00 105,00% IDS 38114 101 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% SDP 38115 105 Tekuće donacije sportskim društvima 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00% ŠKOLA NOGOMETA 38119 109 Ostale tekuće donacije 1.570,00 1.648,50 1.727,00 105,00% PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 38119 110 Ostale tekuće donacije 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% MJESNI ODBORI 38119 115 Ostale tekuće donacije 28.542,00 29.969,10 31.396,20 105,00% HRVATSKI CRVENI KRIŽ 38119 299 Ostale tekuće donacije 9.600,00 10.080,00 10.560,00 105,00%
1 NEZAVISNE LISTE 9.600,00 10.080,00 10.560,00 105,00% 38119 319 Ostale tekuće donacije 31.525,00 33.101,25 34.677,50 105,00% SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA 38119 323 Ostale tekuće donacije 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 SAVJET MLADIH 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 38115 329 Tekuće donacije sportskim društvima 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00% NK BRTONIGLA-NOVA VAS 38119 402 Ostale tekuće donacije 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% DVD
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 38119 423 Ostale tekuće donacije 300.000,00 294.000,00 308.000,00 98,00%
0 TURISTIČKA ZAJEDNICA 300.000,00 294.000,00 308.000,00 98,00% 38119 424 Ostale tekuće donacije 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00%
0 POTPORE UDRUGAMA I NEFINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 37.500,00 39.375,00 41.250,00 105,00% 38211 324 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 27.500,00 28.875,00 30.250,00 105,00%
1 FINANCIRANJE HOTSPOT LOKACIJA (brzi internet) 27.500,00 28.875,00 30.250,00 105,00% 38211 406 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% TURISTIČKA SIGNALIZACIJA RAZDJEL KOMUNALNI SUSTAV 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 05 GLAVA KOMUNALNI SUSTAV 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 00501
Program KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 1005 A100500Akt. KOMUNALNI SUSTAV 10.725.911,00 10.674.206,55 11.182.502,10 99,52% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 10.725.911,00 10.674.206,55 11.182.502,10 99,52% 3 Rashodi poslovanja 347.707,00 365.092,35 382.477,70 105,00% 32 Materijalni rashodi 79.074,00 83.027,70 86.981,40 105,00% 3234 Komunalne usluge 79.074,00 83.027,70 86.981,40 105,00% 32342 121 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% EKO AKCIJA 32343 122 Deratizacija i dezinsekcija 42.074,00 44.177,70 46.281,40 105,00%
1 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 25.100,00 26.355,00 27.610,00 105,00% 2 HIGIJENIČARSKE USLUGE 16.974,00 17.822,70 18.671,40 105,00% 32344 123 Dimnjačarske i ekološke usluge 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32349 411 Ostale komunalne usluge 11.000,00 11.550,00 12.100,00 105,00% PLAN GOSPODARENJA ODPADOM 38 Ostali rashodi 268.633,00 282.064,65 295.496,30 105,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 268.633,00 282.064,65 295.496,30 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 38119 125 Ostale tekuće donacije 133.517,00 140.192,85 146.868,70 105,00% JVP - UMAG 38119 126 Ostale tekuće donacije 124.000,00 130.200,00 136.400,00 105,00% PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 38119 127 Ostale tekuće donacije 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 38119 322 Ostale tekuće donacije 6.116,00 6.421,80 6.727,60 105,00% ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.378.204,00 10.309.114,20 10.800.024,40 99,33% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28% 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28% 41139 354 Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28%
8 UREĐENJE PARKA U KARIGADORU 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 6 UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 1 PARKIRALIŠTE GROBLJE BRTONIGLA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3 PARK KOD ŠKOLE U NOVA VASI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 5 PARK U CENTRU SERBANI 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.353.204,00 9.348.364,20 9.793.524,40 99,95% 4212 Poslovni objekti 7.511.909,00 7.415.004,45 7.768.099,90 98,71% 42123 131 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 0,00 0,00 0,00
2 REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI 0,00 0,00 0,00 5 ŠKOLA NOVA VAS 0,00 0,00 0,00 42124 134 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 1.024.534,00 1.075.760,70 1.126.987,40 105,00%
2 RESTAURACIJA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA MLINA U BRTONIGLI 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 1 IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA III ETAPA RADOVA 999.534,00 1.049.510,70 1.099.487,40 105,00% 42129 357 Ostali poslovni građevinski objekti 480.000,00 94.500,00 99.000,00 19,69%
4 UREĐENJE STAZE UNUTAR GROBLJA BRTONIGLA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 1 II FAZA DOGRADNJE GROBLJA SERBANI 400.000,00 10.500,00 11.000,00 2,63% 3 FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAV ZA MRTVAČNICE U BRTONIGLI I SERBANIMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 42129 358 Ostali poslovni građevinski objekti 300.000,00 315.000,00 330.000,00 105,00%
2 J. R. NA POD. OPĆINE BRTONIGLA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 42129 403 Ostali poslovni građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 0,00% ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA 42129 404 Ostali poslovni građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 0,00% KORIŠTENJA OBNOVLJENIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA 42122 414 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb 79.200,00 83.160,00 87.120,00 105,00% UREĐENJE LJEKARNE 42123 422 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 105,00%
11 Sustav za dojavu požara 143.125,00 150.281,25 157.437,50 105,00% 7 Opremanje dječjeg igrališta 319.200,00 335.160,00 351.120,00 105,00% 12 Strojarske (termotehničkih) instalacija 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 10 Konzultanske usluge 98.750,00 103.687,50 108.625,00 105,00% 8 Opremanje interijera 450.000,00 472.500,00 495.000,00 105,00% 6 Elektroinstalacija 638.750,00 670.687,50 702.625,00 105,00% 5 Hidroinstalacija 155.000,00 162.750,00 170.500,00 105,00% 4 Uređenje okoliša 280.000,00 294.000,00 308.000,00 105,00% 3 Građevinsko-obrtnički radovi 2.914.600,00 3.060.330,00 3.206.060,00 105,00% 2 Izvedbeni projekti 53.750,00 56.437,50 59.125,00 105,00% 1 Projekt opremanja interijera i vanjskih prostora 16.250,00 17.062,50 17.875,00 105,00% 9 Stručni nazor 98.750,00 103.687,50 108.625,00 105,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.060.000,00 1.113.000,00 1.166.000,00 105,00% 42131 359 Ceste 1.060.000,00 1.113.000,00 1.166.000,00 105,00%
13 IZGRADNJA ULICE SU2 I OU4 U KARIGADORU 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 16 URBANA OPREMA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 1 PROTUPOŽARNI PUTEVI (bike staze) 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 22 ASFALTIRANJE CESTE KARIGADOR C-3 920.000,00 966.000,00 1.012.000,00 105,00% 12 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 42131 369 Ceste 0,00 0,00 0,00
1 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 0,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 781.295,00 820.359,75 859.424,50 105,00% 42141 136 Plinovod, vodovod, kanalizacija 161.114,00 169.169,70 177.225,40 105,00% KANALIZACIJSKE MREŽE 21 IZGR. DIJELA KANALIZ. SUSTAVA BRTONIGLA(SK8,SK14,SK20,SK21 I SK 23) 91.114,00 95.669,70 100.225,40 105,00% 32 IZGR.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR SK7, SK13 I DIO SK14 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 34 IZG.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR I ETAPA GSK23-1 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 42149 159 Ostali nespomenuti građevinski objekti 150.181,00 157.690,05 165.199,10 105,00%
1 TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.181,00 157.690,05 165.199,10 105,00% 42146 279 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 325.000,00 341.250,00 357.500,00 105,00%
2 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA I FAZA 325.000,00 341.250,00 357.500,00 105,00% 42145 356 Sportski i rekreacijski tereni 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
6 NABAVA DJEČJIH REKVIZITA ZA PARKOVE I IGRALIŠTA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 42149 360 Ostali nespomenuti građevinski objekti 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
1 UREĐENJA ZALJEVA I OBALNOG DIJELA 0,00 0,00 0,00 4 UREĐENJE FASADA U CENTRU BRTONIGLE 0,00 0,00 0,00 5 UREĐENJE ROTORA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 42141 361 Plinovod, vodovod, kanalizacija 125.000,00 131.250,00 137.500,00 105,00%
6 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE KARIGADOR 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 5 NASELJE BRTONIGLA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 7 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE FIORINI 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% 45411 399 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00%
1 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% A100501Akt. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 32 Materijalni rashodi 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 3234 Komunalne usluge 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 32349 371 Ostale komunalne usluge 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75%
1 DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% RAZDJEL VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 06 GLAVA VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 00601
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 Program VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 1006 A100601Akt. VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 523.000,00 549.150,00 575.300,00 105,00% 31 Rashodi za zaposlene 340.400,00 357.420,00 374.440,00 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 230.000,00 241.500,00 253.000,00 105,00% 31111 384 Plaće za zaposlene 230.000,00 241.500,00 253.000,00 105,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 31216 421 Regres za godišnji odmor 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% REGRES 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 56.600,00 59.430,00 62.260,00 105,00% 31312 386 Doprinos za MIO- II stup JUO 56.600,00 59.430,00 62.260,00 105,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.800,00 38.640,00 40.480,00 105,00% 31320 385 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.800,00 38.640,00 40.480,00 105,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00% 31333 387 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00%
32 Materijalni rashodi 182.600,00 191.730,00 200.860,00 105,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32121 388 Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00 2.205,00 2.310,00 105,00% 32149 408 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00 2.205,00 2.310,00 105,00%
3223 Energija 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 32233 396 Izdaci za pogonsko gorivo 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.500,00 11.025,00 11.550,00 105,00% 32271 409 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.500,00 11.025,00 11.550,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32320 389 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
32321 395 Održavanje mehanizacije 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 42319 417 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
0 NABAVA RADNE MEHANIZACIJE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% RAZDJEL ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 07 GLAVA ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 00701
Program ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 1007 A100701Akt. ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 00 (ništa) 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 1.303.880,00 1.369.074,00 1.434.268,00 105,00% 31 Rashodi za zaposlene 1.093.380,00 1.148.049,00 1.202.718,00 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 908.000,00 953.400,00 998.800,00 105,00% 31111 160 Plaće za zaposlene 908.000,00 953.400,00 998.800,00 105,00%
31111 367 Plaće za zaposlene 0,00 0,00 0,00
1 VOLONTER 0,00 0,00 0,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.200,00 30.660,00 32.120,00 105,00% 31216 161 Regres za godišnji odmor 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% REGRES 31213 164 Darovi 4.200,00 4.410,00 4.620,00 105,00% DAR DJETETU DO 15. GODINA 31213 310 Darovi 0,00 0,00 0,00 DAR POSLOPRIMCU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 156.180,00 163.989,00 171.798,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 31321 167 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 136.200,00 143.010,00 149.820,00 105,00% ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 31321 168 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.540,00 4.767,00 4.994,00 105,00% OZLJEDE 31320 169 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.440,00 16.212,00 16.984,00 105,00% DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 32 Materijalni rashodi 210.500,00 221.025,00 231.550,00 105,00% 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 32110 332 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00% 32121 173 Naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 32212 303 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0,00 0,00 0,00 IZDACI ZA NATJEČAJ 3223 Energija 45.500,00 47.775,00 50.050,00 105,00% 32231 192 Električna energija 18.000,00 18.900,00 19.800,00 105,00%
32234 193 Lož ulje 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
322331 194 Plin 2.500,00 2.625,00 2.750,00 105,00%
322330 228 Dizel gorivo 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% 32251 334 Sitni inventar 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 32311 201 Usluge telefona, telefaksa 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 32322 203 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% GRAĐ. OBJEKATA 32322 204 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 OSTALA OPREMA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32322 205 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 APARAT ZA VODU 32322 206 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 VATROGASNI APARAT 3234 Komunalne usluge 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 32341 207 Utrošak vode 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32344 210 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
32349 211 Ostale komunalne usluge 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% ODVOZ SMEĆA 32340 229 Komunalne usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00% SLIVNE VODE 32349 398 Ostale komunalne usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.000,00 19.950,00 20.900,00 105,00% 32361 213 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
32363 214 Laboratorijske usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% ANALIZA BRISEVA - KUHINJA 32369 295 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% HACCAP SUSTAV 32369 309 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 4.000,00 4.200,00 4.400,00 105,00% DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA 3237 Intelektualne i osobne usluge 33.000,00 34.650,00 36.300,00 105,00% 3237420 217 Knjigovodstvene usluge 28.000,00 29.400,00 30.800,00 105,00%
32371 368 Autorski honorari 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
1 ugovori o djelu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32911 221 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
1 NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 42211 288 Računala i računalna oprema 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 Oprema-kuhinja 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
UKUPNO 22.383.630,00 22.039.350,00 23.088.700,00 98,46%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Indeks Pozicija 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 9 Vlastiti izvori 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% 110,00% 92 Rezultat poslovanja 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% 110,00% 922 Višak/manjak prihoda 100.000,00
UKUPNO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% 110,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL OPĆINSKA UPRAVA 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 01 GLAVA OPĆINSKA UPRAVA 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 00101
Program JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% 1001 A100101Akt. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.740.202,00 7.325.250,60 7.673.929,20 94,64% Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 00 (ništa) 7.545.202,00 7.120.500,60 7.459.429,20 94,37% 3 Rashodi poslovanja 3.552.077,00 3.698.180,85 3.874.284,70 104,11% 31 Rashodi za zaposlene 1.405.027,00 1.475.278,35 1.545.529,70 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 948.500,00 995.925,00 1.043.350,00 105,00% 31111 1 Plaće za zaposlene 948.500,00 995.925,00 1.043.350,00 105,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 31216 2 Regres za godišnji odmor 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 242.166,00 254.274,30 266.382,60 105,00% 31311 3 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 188.376,00 197.794,80 207.213,60 105,00% I. STUP 31312 4 Doprinos za MIO- II stup JUO 53.790,00 56.479,50 59.169,00 105,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.415,00 178.935,75 187.456,50 105,00% 31321 5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.415,00 178.935,75 187.456,50 105,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.946,00 19.893,30 20.840,60 105,00% 31333 6 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 18.946,00 19.893,30 20.840,60 105,00%
32 Materijalni rashodi 2.067.050,00 2.170.402,50 2.273.755,00 105,00% 3211 Službena putovanja 26.000,00 27.300,00 28.600,00 105,00% 32111 7 Dnevnice za službeni put u zemlji 8.000,00 8.400,00 8.800,00 105,00%
32112 8 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
32113 9 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00 1.050,00 1.100,00 105,00%
32114 10 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32115 11 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32116 12 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 4.000,00 4.200,00 4.400,00 105,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.000,00 88.200,00 92.400,00 105,00% 32121 13 Naknade za prijevoz na posao i s posla 84.000,00 88.200,00 92.400,00 105,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 32131 15 Seminari, savjetovanja i simpoziji 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 32141 14 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.000,00 86.100,00 90.200,00 105,00% 32211 16 Uredski materijal 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
32212 17 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00%
32219 18 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
3223 Energija 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 32231 20 Električna energija 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00%
32231 21 Električna energija 200.000,00 210.000,00 220.000,00 105,00% JAVNA RASVJETA 32233 22 Izdaci za pogonsko gorivo 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
32234 23 Lož ulje 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
32231 297 Električna energija 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
3 PRIKLJUČAK ELEKTRIČNE ENERGIJE 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00% 32311 24 Usluge telefona, telefaksa 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
32312 28 Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 314.200,00 329.910,00 345.620,00 105,00% 32323 25 Održavanje opreme - Internet stranice 16.000,00 16.800,00 17.600,00 105,00%
32321 26 Održavanje mehanizacije 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32322 27 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
32329 29 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% održavanje javne rasvjete 32329 30 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00%
1 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE - SIGURNOST 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00% 32329 31 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% izdaci za stolarske popravke 32329 32 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.200,00 14.910,00 15.620,00 105,00% izdaci za održavanje - sloga 32329 33 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 210.000,00 220.000,00 105,00% ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 284 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% RAD METEOROLOŠKE STANICE 3233 Usluge promidžbe i informiranja 56.000,00 58.800,00 61.600,00 105,00% 32339 19 Ostale usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 OBJAVA OGLASA I OGLAŠAVANJE 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 2 KONZULTANSKE USLUGE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32331 34 Izdaci za tiskanje i uvezivanje 1.000,00 1.050,00 1.100,00 105,00%
32332 35 Izdaci za reklame 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
3234 Komunalne usluge 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00% 32341 36 Utrošak vode 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00%
32349 301 Ostale komunalne usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% VODNI DOPRINOS 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 32362 37 Analiza mora 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 304.200,00 319.410,00 334.620,00 105,00% 32372 38 Odvjetničke usluge i sudske pristojbe 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
32373 39 Izdaci za geodetske usluge 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
32374 40 Izdaci za nadzor 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32374 420 Izdaci za nadzor 4.200,00 4.410,00 4.620,00 105,00% REVIZORSKE USLUGE 3238 Računalne usluge 53.000,00 55.650,00 58.300,00 105,00% 32381 419 Usluge ažuriranja računalnih baza 53.000,00 55.650,00 58.300,00 105,00%
3239 Ostale usluge 182.000,00 191.100,00 200.200,00 105,00% 32399 276 Ostale nespomenute usluge 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
7 REGIONE VENETO 0,00 0,00 0,00 6 PRIČUVA ZA EU FONDOVE 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 32399 418 Ostale nespomenute usluge 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% SOCIAL START UPS 32399 425 Ostale nespomenute usluge 17.000,00 17.850,00 18.700,00 105,00%
0 "EGTS Sjeverni Jadran" 17.000,00 17.850,00 18.700,00 105,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 170.000,00 178.500,00 187.000,00 105,00% 32911 41 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 110.000,00 115.500,00 121.000,00 105,00%
32911 42 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 STRUČNI SURADNICI I UGOVORI O DJELU 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 32912 43 Naknade članovima povjerenstava 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 NAK. ČL. POVJERENSTVA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 3292 Premije osiguranja 36.500,00 38.325,00 40.150,00 105,00% 32921 45 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 23.000,00 24.150,00 25.300,00 105,00%
32922 46 Premije osiguranja imovine i zaposlenih 13.500,00 14.175,00 14.850,00 105,00%
3293 Reprezentacija 70.000,00 73.500,00 77.000,00 105,00% 32931 47 Reprezentacija 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
32931 48 Reprezentacija 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% IZDACI ZA KULTURNE I DRUGE MANIFESTACIJE 3294 Članarine 1.150,00 1.207,50 1.265,00 105,00% 32942 267 Međunarodne članarine 1.150,00 1.207,50 1.265,00 105,00% ČLANARINA ZA ALD BRTONIGLA 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 106.050,00 111.100,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32999 348 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 53.550,00 56.100,00 105,00%
1 55% OBAVEZE U DRŽAVNI PRORAČUN OD PRODAJE STANOVA PO ST.PRAVU 51.000,00 53.550,00 56.100,00 105,00% 32999 365 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
1 POVRAT JAMČEVINA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 2 POVRAT U DRŽAVNI PRORAČUN PONIŠTENI NATJEČAJ IZ 2006 0,00 0,00 0,00 34 Financijski rashodi 60.000,00 31.500,00 33.000,00 52,50% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 34311 49 Usluge banaka 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00%
34312 50 Usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,00
3433 Zatezne kamate 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 34339 370 Ostale zatezne kamate 30.000,00 0,00 0,00 0,00%
1 KAMATE PO KREDITU 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 38319 326 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
1 SREDSTVA IZDVOJENA ZA PRORAČUNSKU ZALIHU 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.993.125,00 3.422.319,75 3.585.144,50 85,71% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.678.125,00 3.361.569,75 3.521.644,50 91,39% 4111 Zemljište 1.500.000,00 1.074.538,50 1.125.707,00 71,64% 41112 277 Građevinsko zemljište 1.500.000,00 1.074.538,50 1.125.707,00 71,64% KUPNJA I IZVLAŠTENJE NEKRETNINE 4126 Ostala nematerijalna imovina 2.178.125,00 2.287.031,25 2.395.937,50 105,00% 41261 51 Ostala nematerijalna imovina 155.000,00 162.750,00 170.500,00 105,00%
94 ELABORATI IZVLAŠTENJA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 155 PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA I IZRADA ENER. CERTIFIKATA ZGR. U VL. OPĆINE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% BRTONIGLA 147 IZRADA IZVJEŠĆA STANJA U PROSTORU 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 84 USLUGE IZRADE ETAŽNIH ELABORATA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 70 PROCJENA NEKRETNINA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 153 SNIMCI IZVEDENOG STANJA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 41261 400 Ostala nematerijalna imovina 1.192.500,00 1.252.125,00 1.311.750,00 105,00%
148 PROJEKTNA DOK. KALALIZACIJA ŽMERGO 24.000,00 25.200,00 26.400,00 105,00% 162 PROJEKTNA DOK. REKONSTRUKCIJE ZGRADE DOM ŠPINUTIJA 42.500,00 44.625,00 46.750,00 105,00% 91 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNIH PROMETNICA DO PODUZETNIČKIH ZONA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 163 PROJEKTNA DOK. PROMRTNICE UNUTAR ZONE ŠTRPE 232.000,00 243.600,00 255.200,00 105,00% 140 PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 138 PROJEKTNA DOK. OPREMANJA KOMUNALNO SERV. ZONE K3 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 137 PROJEKTNA DOK. PROMETNE SIGNALIZACIJE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 135 PROJEKTNA DOK. CESTOVNE INFRASTRUKTURE DONJI SERBANI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 105 PROJEKTNA DOK. ULICA U KARIGADORU SU2 I OU4 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% 96 PROJEKTNA DOK.PROMETNE INF. U NASELJIMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 93 PROJEKTNA DOK. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE STARE ŠKOLE U NOVOJ VASI-HOSTEL- 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% DRUŠTVENI DOM 7 PROJEKTNA DOK. PRENAMJENA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 79 PROJEKTNA DOK. ZA IZGR. TRŽNICE U BRTONIGLI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 85 PROJEKTNA DOK. ZA OBORINSKU ODVODNJU I REKONSTRUKCIJA TRGA U BRTONIGLI 70.000,00 73.500,00 77.000,00 105,00% 159 PROJEKTNA DOK. VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA 310.000,00 325.500,00 341.000,00 105,00% 10 PROJEKTNA DOK. KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ŠTROLIGARIJA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 105,00% 12 PROJEKTNA DOK. TENIS IGRALIŠTA U BRTONIGLI 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 17 PROJEKTNA DOK. PROŠIRENJE P.Š. i VRTIĆA U BRTONIGLI 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 18 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE DVORANE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 20 PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ZALJEVA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 27 PROJEKTNA DOK. PRISTUPNE CESTE DVORANE U BRONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 49 PROJEKTNA DOK. SPORTSKE ZONE U BRTONIGLI 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 41261 401 Ostala nematerijalna imovina 830.625,00 872.156,25 913.687,50 105,00%
2 UPU PARK UMAG 237.500,00 249.375,00 261.250,00 105,00% 4 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 16 IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH UPU-a 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 43 UPU BRTONIGLA 211.875,00 222.468,75 233.062,50 105,00% 47 UPU FIORINI 131.250,00 137.812,50 144.375,00 105,00% 76 UPU OSTALIH G.P. 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 315.000,00 60.750,00 63.500,00 19,29% 4221 Uredska oprema i namještaj 55.000,00 57.750,00 60.500,00 105,00% 42211 71 Računala i računalna oprema 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 42212 232 Uredski namještaj 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 260.000,00 3.000,00 3.000,00 1,15% 42313 415 Kombi vozila 180.000,00 3.000,00 3.000,00 1,67%
42311 416 Osobni automobili 80.000,00 0,00 0,00 0,00% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 195.000,00 204.750,00 214.500,00 105,00% 41261 51 Ostala nematerijalna imovina 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
118 PROMETNI PROJEKT OPĆINE BRTONIGLA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 113 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 41261 400 Ostala nematerijalna imovina 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00%
125 PRIPREMA PROJEKTA ZA EUROPSKE FONDOVE 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% RAZDJEL GOSPODARSTVO 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 02 GLAVA GOSPODARSTVO 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 00201
Program SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 1002 A100201Akt. SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 00 (ništa) 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 3 Rashodi poslovanja 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 35 Subvencije 488.200,00 470.610,00 493.020,00 96,40% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 459.700,00 440.685,00 461.670,00 95,86% 35121 362 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 459.700,00 440.685,00 461.670,00 95,86% STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA( RAZVOJ POLJOPRIVREDE, TURIZMA,PROMOCIJA) 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.500,00 29.925,00 31.350,00 105,00% 35232 77 Subvencije obrtnicima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NUTRIJA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 35232 78 Subvencije obrtnicima 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% HRVATSKA UDRUGA GRADOVA MASLINA - ČLANARINA 35232 79 Subvencije obrtnicima 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 35232 352 Subvencije obrtnicima 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% TROŠKOVI LAG-a 35231 382 Subvencije poljoprivrednicima 500,00 525,00 550,00 105,00% MODELNA ŠUMA RAZDJEL SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 03 GLAVA SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 00301
Program SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% 1003 A100301Akt. SOCIJALNA ZAŠTITA 190.000,00 199.500,00 209.000,00 105,00% Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor: 00 (ništa) 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.000,00 147.000,00 154.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 135.000,00 141.750,00 148.500,00 105,00% 37211 80 Prijenos sredstava za pomoć 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00%
5 SUBVENCIJA ZA POD. POGREBNIH TROŠKOVA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 7 OSTALA MATERIJALNA POTPORE I DR. POMOĆI 44.000,00 46.200,00 48.400,00 105,00% 8 PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00% 6 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 4 SUBVENCIJA ZA POMOĆ TROŠKOVA ŠKOLSKE MARENDE 12.000,00 12.600,00 13.200,00 105,00% 3 SUBVENCIJA ZA POD. TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆU 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% 1 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 2 POMOĆ TROŠKOVA STANOVANJA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 37214 292 Naknade za mirovine i dodatke 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 37219 390 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% NABAVA KNJIGA ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 37229 294 Ostale naknade iz proračuna 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% NAGRADE ODLIKAŠIMA Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 37217 298 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
RAZDJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 04 GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 00401
Program TEKUĆE DOTACIJE 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 1004 A100401Akt. TEKUĆE DOTACIJE 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 00 (ništa) 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 3 Rashodi poslovanja 1.342.437,00 1.388.558,85 1.454.680,70 103,44% 35 Subvencije 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% 35232 282 Subvencije obrtnicima 43.100,00 45.255,00 47.410,00 105,00% SUFIN. KAMATA ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% 36611 344 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 248.000,00 260.400,00 272.800,00 105,00% DIO POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZACIJSKIH FUNKCIJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 157.500,00 165.000,00 105,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% 37215 112 Stipendije i školarine 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00% IZDACI ZA STIPENDIJE 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 37223 317 Stanovanje 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA 38 Ostali rashodi 901.337,00 925.403,85 969.470,70 102,67% 3811 Tekuće donacije u novcu 863.837,00 886.028,85 928.220,70 102,57% 38112 93 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% OBNOVA CRKVI 38113 94 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 125.000,00 131.250,00 137.500,00 105,00% ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA 38113 95 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 18.000,00 18.900,00 19.800,00 105,00% ZAJEDNICA TALIJANA NOVA VAS 38114 100 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 21.600,00 22.680,00 23.760,00 105,00% IDS 38114 101 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% SDP 38115 105 Tekuće donacije sportskim društvima 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00% ŠKOLA NOGOMETA 38119 109 Ostale tekuće donacije 1.570,00 1.648,50 1.727,00 105,00% PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 38119 110 Ostale tekuće donacije 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% MJESNI ODBORI 38119 115 Ostale tekuće donacije 28.542,00 29.969,10 31.396,20 105,00% HRVATSKI CRVENI KRIŽ 38119 299 Ostale tekuće donacije 9.600,00 10.080,00 10.560,00 105,00%
1 NEZAVISNE LISTE 9.600,00 10.080,00 10.560,00 105,00% 38119 319 Ostale tekuće donacije 31.525,00 33.101,25 34.677,50 105,00% SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA TURISTIČKOG PRIJEVOZA 38119 323 Ostale tekuće donacije 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 SAVJET MLADIH 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 38115 329 Tekuće donacije sportskim društvima 120.000,00 126.000,00 132.000,00 105,00% NK BRTONIGLA-NOVA VAS 38119 402 Ostale tekuće donacije 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% DVD
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 38119 423 Ostale tekuće donacije 300.000,00 294.000,00 308.000,00 98,00%
0 TURISTIČKA ZAJEDNICA 300.000,00 294.000,00 308.000,00 98,00% 38119 424 Ostale tekuće donacije 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00%
0 POTPORE UDRUGAMA I NEFINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA 40.000,00 42.000,00 44.000,00 105,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 37.500,00 39.375,00 41.250,00 105,00% 38211 324 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 27.500,00 28.875,00 30.250,00 105,00%
1 FINANCIRANJE HOTSPOT LOKACIJA (brzi internet) 27.500,00 28.875,00 30.250,00 105,00% 38211 406 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% TURISTIČKA SIGNALIZACIJA RAZDJEL KOMUNALNI SUSTAV 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 05 GLAVA KOMUNALNI SUSTAV 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 00501
Program KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 10.765.911,00 10.705.706,55 11.215.502,10 99,44% 1005 A100500Akt. KOMUNALNI SUSTAV 10.725.911,00 10.674.206,55 11.182.502,10 99,52% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 10.725.911,00 10.674.206,55 11.182.502,10 99,52% 3 Rashodi poslovanja 347.707,00 365.092,35 382.477,70 105,00% 32 Materijalni rashodi 79.074,00 83.027,70 86.981,40 105,00% 3234 Komunalne usluge 79.074,00 83.027,70 86.981,40 105,00% 32342 121 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% EKO AKCIJA 32343 122 Deratizacija i dezinsekcija 42.074,00 44.177,70 46.281,40 105,00%
1 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 25.100,00 26.355,00 27.610,00 105,00% 2 HIGIJENIČARSKE USLUGE 16.974,00 17.822,70 18.671,40 105,00% 32344 123 Dimnjačarske i ekološke usluge 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32349 411 Ostale komunalne usluge 11.000,00 11.550,00 12.100,00 105,00% PLAN GOSPODARENJA ODPADOM 38 Ostali rashodi 268.633,00 282.064,65 295.496,30 105,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 268.633,00 282.064,65 295.496,30 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 38119 125 Ostale tekuće donacije 133.517,00 140.192,85 146.868,70 105,00% JVP - UMAG 38119 126 Ostale tekuće donacije 124.000,00 130.200,00 136.400,00 105,00% PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 38119 127 Ostale tekuće donacije 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 38119 322 Ostale tekuće donacije 6.116,00 6.421,80 6.727,60 105,00% ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.378.204,00 10.309.114,20 10.800.024,40 99,33% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28% 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28% 41139 354 Ostala nespomenuta prorodna materijalna imovina 215.000,00 110.250,00 115.500,00 51,28%
8 UREĐENJE PARKA U KARIGADORU 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 6 UREĐENJE OSTALIH PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 1 PARKIRALIŠTE GROBLJE BRTONIGLA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 3 PARK KOD ŠKOLE U NOVA VASI 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 5 PARK U CENTRU SERBANI 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.353.204,00 9.348.364,20 9.793.524,40 99,95% 4212 Poslovni objekti 7.511.909,00 7.415.004,45 7.768.099,90 98,71% 42123 131 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 0,00 0,00 0,00
2 REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U BRTONIGLI 0,00 0,00 0,00 5 ŠKOLA NOVA VAS 0,00 0,00 0,00 42124 134 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 1.024.534,00 1.075.760,70 1.126.987,40 105,00%
2 RESTAURACIJA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA MLINA U BRTONIGLI 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 1 IZGRADNJA MUZEJA VINA I SELJAČKOG STVARALAŠTVA III ETAPA RADOVA 999.534,00 1.049.510,70 1.099.487,40 105,00% 42129 357 Ostali poslovni građevinski objekti 480.000,00 94.500,00 99.000,00 19,69%
4 UREĐENJE STAZE UNUTAR GROBLJA BRTONIGLA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 1 II FAZA DOGRADNJE GROBLJA SERBANI 400.000,00 10.500,00 11.000,00 2,63% 3 FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAV ZA MRTVAČNICE U BRTONIGLI I SERBANIMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 42129 358 Ostali poslovni građevinski objekti 300.000,00 315.000,00 330.000,00 105,00%
2 J. R. NA POD. OPĆINE BRTONIGLA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 42129 403 Ostali poslovni građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 0,00% ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA 42129 404 Ostali poslovni građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 0,00% KORIŠTENJA OBNOVLJENIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA 42122 414 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb 79.200,00 83.160,00 87.120,00 105,00% UREĐENJE LJEKARNE 42123 422 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 5.568.175,00 5.846.583,75 6.124.992,50 105,00%
11 Sustav za dojavu požara 143.125,00 150.281,25 157.437,50 105,00% 7 Opremanje dječjeg igrališta 319.200,00 335.160,00 351.120,00 105,00% 12 Strojarske (termotehničkih) instalacija 400.000,00 420.000,00 440.000,00 105,00% 10 Konzultanske usluge 98.750,00 103.687,50 108.625,00 105,00% 8 Opremanje interijera 450.000,00 472.500,00 495.000,00 105,00% 6 Elektroinstalacija 638.750,00 670.687,50 702.625,00 105,00% 5 Hidroinstalacija 155.000,00 162.750,00 170.500,00 105,00% 4 Uređenje okoliša 280.000,00 294.000,00 308.000,00 105,00% 3 Građevinsko-obrtnički radovi 2.914.600,00 3.060.330,00 3.206.060,00 105,00% 2 Izvedbeni projekti 53.750,00 56.437,50 59.125,00 105,00% 1 Projekt opremanja interijera i vanjskih prostora 16.250,00 17.062,50 17.875,00 105,00% 9 Stručni nazor 98.750,00 103.687,50 108.625,00 105,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.060.000,00 1.113.000,00 1.166.000,00 105,00% 42131 359 Ceste 1.060.000,00 1.113.000,00 1.166.000,00 105,00%
13 IZGRADNJA ULICE SU2 I OU4 U KARIGADORU 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 16 URBANA OPREMA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 1 PROTUPOŽARNI PUTEVI (bike staze) 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 22 ASFALTIRANJE CESTE KARIGADOR C-3 920.000,00 966.000,00 1.012.000,00 105,00% 12 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 105,00% 42131 369 Ceste 0,00 0,00 0,00
1 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 0,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 781.295,00 820.359,75 859.424,50 105,00% 42141 136 Plinovod, vodovod, kanalizacija 161.114,00 169.169,70 177.225,40 105,00% KANALIZACIJSKE MREŽE 21 IZGR. DIJELA KANALIZ. SUSTAVA BRTONIGLA(SK8,SK14,SK20,SK21 I SK 23) 91.114,00 95.669,70 100.225,40 105,00% 32 IZGR.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR SK7, SK13 I DIO SK14 45.000,00 47.250,00 49.500,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 34 IZG.DIJELA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KARIGADOR I ETAPA GSK23-1 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 42149 159 Ostali nespomenuti građevinski objekti 150.181,00 157.690,05 165.199,10 105,00%
1 TEKUĆI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.181,00 157.690,05 165.199,10 105,00% 42146 279 Spomenici (povijesni, kulturni i slično) 325.000,00 341.250,00 357.500,00 105,00%
2 VALORIZACIJA KULTURNIH SPOMENIKA I FAZA 325.000,00 341.250,00 357.500,00 105,00% 42145 356 Sportski i rekreacijski tereni 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
6 NABAVA DJEČJIH REKVIZITA ZA PARKOVE I IGRALIŠTA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 42149 360 Ostali nespomenuti građevinski objekti 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
1 UREĐENJA ZALJEVA I OBALNOG DIJELA 0,00 0,00 0,00 4 UREĐENJE FASADA U CENTRU BRTONIGLE 0,00 0,00 0,00 5 UREĐENJE ROTORA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 42141 361 Plinovod, vodovod, kanalizacija 125.000,00 131.250,00 137.500,00 105,00%
6 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE KARIGADOR 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 5 NASELJE BRTONIGLA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 7 OBORINSKA ODVODNJA NASELJE FIORINI 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% 45411 399 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00%
1 MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA 810.000,00 850.500,00 891.000,00 105,00% A100501Akt. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 32 Materijalni rashodi 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 3234 Komunalne usluge 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% 32349 371 Ostale komunalne usluge 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75%
1 DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA 40.000,00 31.500,00 33.000,00 78,75% RAZDJEL VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 06 GLAVA VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 00601
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 Program VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 1006 A100601Akt. VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 00 (ništa) 543.000,00 570.150,00 597.300,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 523.000,00 549.150,00 575.300,00 105,00% 31 Rashodi za zaposlene 340.400,00 357.420,00 374.440,00 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 230.000,00 241.500,00 253.000,00 105,00% 31111 384 Plaće za zaposlene 230.000,00 241.500,00 253.000,00 105,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 31216 421 Regres za godišnji odmor 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% REGRES 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 56.600,00 59.430,00 62.260,00 105,00% 31312 386 Doprinos za MIO- II stup JUO 56.600,00 59.430,00 62.260,00 105,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.800,00 38.640,00 40.480,00 105,00% 31320 385 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.800,00 38.640,00 40.480,00 105,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00% 31333 387 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 7.000,00 7.350,00 7.700,00 105,00%
32 Materijalni rashodi 182.600,00 191.730,00 200.860,00 105,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32121 388 Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00 2.205,00 2.310,00 105,00% 32149 408 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.100,00 2.205,00 2.310,00 105,00%
3223 Energija 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00% 32233 396 Izdaci za pogonsko gorivo 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.500,00 11.025,00 11.550,00 105,00% 32271 409 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.500,00 11.025,00 11.550,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 105.000,00 110.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32320 389 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
32321 395 Održavanje mehanizacije 50.000,00 52.500,00 55.000,00 105,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 42319 417 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
0 NABAVA RADNE MEHANIZACIJE 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% RAZDJEL ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 07 GLAVA ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 00701
Program ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 1007 A100701Akt. ŠKOLSTVO 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 00 (ništa) 1.313.880,00 1.379.574,00 1.445.268,00 105,00% 3 Rashodi poslovanja 1.303.880,00 1.369.074,00 1.434.268,00 105,00% 31 Rashodi za zaposlene 1.093.380,00 1.148.049,00 1.202.718,00 105,00% 3111 Plaće za redovan rad 908.000,00 953.400,00 998.800,00 105,00% 31111 160 Plaće za zaposlene 908.000,00 953.400,00 998.800,00 105,00%
31111 367 Plaće za zaposlene 0,00 0,00 0,00
1 VOLONTER 0,00 0,00 0,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.200,00 30.660,00 32.120,00 105,00% 31216 161 Regres za godišnji odmor 25.000,00 26.250,00 27.500,00 105,00% REGRES 31213 164 Darovi 4.200,00 4.410,00 4.620,00 105,00% DAR DJETETU DO 15. GODINA 31213 310 Darovi 0,00 0,00 0,00 DAR POSLOPRIMCU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 156.180,00 163.989,00 171.798,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 31321 167 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 136.200,00 143.010,00 149.820,00 105,00% ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 31321 168 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.540,00 4.767,00 4.994,00 105,00% OZLJEDE 31320 169 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.440,00 16.212,00 16.984,00 105,00% DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 32 Materijalni rashodi 210.500,00 221.025,00 231.550,00 105,00% 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 32110 332 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00% 32121 173 Naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000,00 63.000,00 66.000,00 105,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 32212 303 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0,00 0,00 0,00 IZDACI ZA NATJEČAJ 3223 Energija 45.500,00 47.775,00 50.050,00 105,00% 32231 192 Električna energija 18.000,00 18.900,00 19.800,00 105,00%
32234 193 Lož ulje 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
322331 194 Plin 2.500,00 2.625,00 2.750,00 105,00%
322330 228 Dizel gorivo 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00%
3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% 32251 334 Sitni inventar 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 32311 201 Usluge telefona, telefaksa 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 32322 203 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% GRAĐ. OBJEKATA 32322 204 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 OSTALA OPREMA
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 32322 205 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 APARAT ZA VODU 32322 206 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 VATROGASNI APARAT 3234 Komunalne usluge 15.000,00 15.750,00 16.500,00 105,00% 32341 207 Utrošak vode 6.000,00 6.300,00 6.600,00 105,00%
32344 210 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
32349 211 Ostale komunalne usluge 3.000,00 3.150,00 3.300,00 105,00% ODVOZ SMEĆA 32340 229 Komunalne usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00% SLIVNE VODE 32349 398 Ostale komunalne usluge 2.000,00 2.100,00 2.200,00 105,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.000,00 19.950,00 20.900,00 105,00% 32361 213 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
32363 214 Laboratorijske usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% ANALIZA BRISEVA - KUHINJA 32369 295 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% HACCAP SUSTAV 32369 309 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 4.000,00 4.200,00 4.400,00 105,00% DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA 3237 Intelektualne i osobne usluge 33.000,00 34.650,00 36.300,00 105,00% 3237420 217 Knjigovodstvene usluge 28.000,00 29.400,00 30.800,00 105,00%
32371 368 Autorski honorari 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00%
1 ugovori o djelu 5.000,00 5.250,00 5.500,00 105,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 32911 221 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00%
1 NAKNADA ČL. IZVRŠNOG TIJELA 20.000,00 21.000,00 22.000,00 105,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
PRORAČUN OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU II. POSEBNI DIO
Račun/ Opis Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. Indeks Pozicija 4/3 1 2 3 4 5 6 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00% 42211 288 Računala i računalna oprema 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
1 Oprema-kuhinja 10.000,00 10.500,00 11.000,00 105,00%
UKUPNO 22.383.630,00 22.039.350,00 23.088.700,00 98,46%
