Kompletteringar av Årsplan 2020...I Eskilstuna idag har vi bra och tydliga planer för hur all personal med jämna mellanrum ska genomgå en brandskyddsutbildning, vi har planer för

Vänsterpartiets förslag

till

Kompletteringar av Årsplan

2020

för Eskilstuna kommun

Ett Eskilstuna för alla, inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet gör skillnad

Inledning

Vänsterpartiet beskriver i årsplan 2020 vad man vill att Kommunfullmäktige ska uppnå med

kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och

investeringar. Till grund för årsplanen ligger de strategiska målen. Vänsterpartiets strategiska

inriktning innehåller fem utåtriktade mål: Attraktiv stad och landsbygd, Höjd utbildningsnivå,

Ekologisk uthållighet, Fler jobb, Social hållbarhet samt tre inåtriktade mål: Attraktiv

arbetsgivare, Kvalitet, Ansvar och långsiktighet i ekonomin. Våra texter och åtagande är

inriktade på de strategiska målen.

Vänsterpartiets årsplan består av följande dokument som kompletterar varandra och ska läsas

tillsammans:

Vänsterpartiets förslag till Årsplan 2020 – det grundläggande dokument som

Vänsterpartiet presenterade som förslag i juni 2019

Vänsterpartiets förslag till Kompletteringar till årsplan 2020 – det kompletterande

dokument som beslutas av kommunfullmäktige i november 2019

Vänsterpartiets förslag till Ägardirektiv 2020 – presenterades som förslag i juni 2019

Kompletteringarna innehåller uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till

den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts- och investeringsbudget.

Ett Eskilstuna för alla inte bara för de rikaste

Eskilstuna är en stad som växer, här möts människor från olika delar av Sverige och världen. I

Eskilstuna byggs det som aldrig förr, men för vem? I Västra Munktellstaden planeras

exklusiva bostadsrätter och hyresrätter med höga hyror. Vem kommer kunna bo där? Inte är

det den ensamstående kvinnan med tre barn eller den äldre kvinnan med låg pension som idag

bor i Årby, ett stenkast bort rent fysiskt, men milslångt bort om man tittar på hälsa och

livslängd. Med lyxrenoveringar av billiga hyresrätter i miljonprogrammen i antågande är oron

även stor för om de ska ha råd att bo kvar där. För så ser det ut i vår stad, en stad där klyftorna

ökar mellan de som har och de som inte har. Det får konsekvenser i hela vårt Eskilstuna. Vi

ser det själva, vi dras isär, vi möts inte på samma sätt längre.

Sveriges femton rikaste familjer äger idag mer än 3500 miljarder kronor. Det är mer än tre

gånger så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Med den ökade rikedomen kommer

makt, de får mer och mer makt över oss andra. Det är inte rimligt.

Många talar om ekonomisk jämlikhet, men att enbart tala om jämlikhet är inte nog. Man

måste faktiskt också ha de konkreta förslagen. Man måste vara beredd att flytta pengar och

makt – från de få i toppen, till de många som skapar rikedomarna med sitt arbete. Sådant görs

inte med ord, sådant görs med konkret politik som förändrar verkligheten. Då sparar man inte

på undersköterskan, utan ser istället till att hen får en till arbetskamrat. Då kan man inte som

Socialdemokraterna, när de är sällskap med Moderaterna i Eskilstuna, årligen spara på alla

kommunala verksamheter för att lägga pengarna på hög. Vi tar inte ut skatt från

Eskilstunaborna för att spara så mycket utav dem, utan de ska i första hand gå till skola, vård

och omsorg. Eskilstuna behöver politiker med visioner som vill något och inte de som

försöker efterlikna bankdirektörer.

I vår Årsplan för Eskilstuna 2020 och kompletteringar av årsplan har vi förslagen som på

riktigt skulle göra Eskilstuna mer jämlikt. Eskilstuna behöver en politik som håller ihop

samhället. Eskilstuna behöver vänsterpolitik. En politik för jämlikhet handlar om att se till att

ekonomin är till för de många, för folk i allmänhet. Vad innebär det i praktiken? Att vi har en

jämlik skola och förskola att fler kommer i arbete och utbildning, att alla barn får lära sig

simma oavsett plånbok och att det är stopp för utförsäljningar av kommunala lägenheter till

riskkapitalbolag som lyxrenoverar.

Reformer för ekonomisk jämlikhet är bra feministisk politik. Jämnar man ut

inkomstskillnader mellan kvinnor och män, jämnar man också ut skillnaderna i makt, både

över sitt eget liv och över samhället i stort. Vänsterpartiet har varit feminister länge. Vi är

stolta över att vi har varit med och drivit fram många feministiska reformer både lokalt och på

riksnivå. Men, vi vet vi har långt kvar att gå. Vi har varit med och infört rätt till heltid, men vi

måste gå vidare och se till att heltid blir norm i kommunen. Vi måste bryta den könsuppdelade

arbetsmarknaden. Vi måste riva upp pensionssystemet och ersätta det med ett som inte

förstärker och bevarar orättvisor. Den kvinna som sliter i omsorgen för att de äldre ska ha en

fin vardag, när hon har jobbat färdigt ska även hon ha rätt till en pension som det går att leva

på. Alla som finns i kommunens verksamheter, barn, unga, äldre och personal ska vara

fredade mot alla former av sexuella trakasserier. Det är dags för nolltolerans att även gälla i

praktiken. Ett jämställt samhälle är möjligt, men det kommer inte av sig självt. De flickor och

pojkar som föds idag ska inte behöva gå ut i ett vuxenliv där deras kön avgör vilken inkomst

de har eller hur de blir behandlade. Med konkret, målinriktad politik under åren framöver ska

vi se till att de blir den första jämställda generationen.

När du är i behov av vård och omsorg ska du inte väljas bort för att något bolag anser att du är

mindre lönsam. Du ska veta att resurserna används för att ge dig bästa möjliga vård, inte för

att göra vinster åt bolagsägare. Därför vill vi återta de äldreboenden och den hemtjänst som

idag är i privat regi till att drivas kommunalt och vi säger nej till vinstdrivande friskolor.

När Socialdemokraterna i Eskilstuna regerar med Moderaterna och Centern blir det fler

utförsäljningar av hyreslägenheter och vinstjakten inom hemtjänst och skola fortsätter. Då

prioriteras satsningar på en lokal flygplats för direktörsflyg och tveksamma pengar från

Förenade Arabemiraten framför byggandet av billiga bostäder för alla som saknar bostad. Vill

Socialdemokraterna stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg så gör man det med

Vänsterpartiet, inte med Moderaterna.

I ett jämlikt samhälle tillåts inget bostadsområde förfalla. Med jämlikhet får alla barn en

chans, fler ungdomar vågar tro på framtiden. Kriminaliteten minskar och tilliten människor

mellan människor ökar. Jämlikhet påverkar själva livet och vi lever längre. Kultur, idrott och

fritid är avgörande i ett jämlikt samhälle. Det är kittet som för oss samman, arenor där vi

möts. Vi behöver se över öppettider, nya former av aktiviteter, möjliggöra konsten i samhället

genom Open Art, bygga en ny scen i Stadsparken och fortsätta stödja en idrottsrörelse för alla.

Ett jämlikt samhälle är också bättre på att klara den nödvändiga klimatomställningen. Det är

de rikaste, som orsakar störst utsläpp, det är de som måste ändra sin livsstil mest. Vi kan inte

bygga våra samhällen med bilen i fokus utan istället bygga ut kollektivtrafiken och gör den

billigare, underlätta cykling och när bilen behövs se till att så många bilar som möjligt är

miljövänliga. Vi måste på allvar satsa på biogas, handla mer ekologiskt och minska vår

användning av plast i kommunen. Det är dags att utlysa klimatnödläge i Eskilstuna kommun.

Att samhällets rikedomar samlas hos några få är orimligt. Hon som jobbar natt på boendet och

ser till att äldre får den vård de behöver, hon har rätt till sin del. Han som vill flytta hemifrån

men inte hittar någon bostad, han har rätt till sin del. Alla som bor i staden och på

landsbygden, de har rätt till sitt. Samhället vi lever i förändras hela tiden. Men inte av sig

självt, utan av människor. Tillsammans kan vi skapa jämlikhet. Det är vår tur nu. Eskilstuna är

till för oss alla.

Maria Chergui

Gruppledare Vänsterpartiet

Vänsterpartiets nya satsningar och prioriteringar 2020

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra förskola och skola

1. Höjd skolpeng 11,2 miljoner

Vänsterpartiet höjer skolpengen och potten för strukturtillägget i grundskolan. Ett höjt

strukturtillägg ger en bättre socioekonomisk fördelning av resurserna till grundskolan.

2. Höjd skolpeng förskolan 23,1 miljoner

Förskolan har majoriteten gjort nedskärningar i de senaste åren. Vänsterpartiet tillför

pengar för att minska barngrupperna och öka personaltätheten.

3. Höjd skolpeng gymnasieskolan 1,7 miljoner

Majoriteten har även gjort nedskärningar inom gymnasieskolan. Vänsterpartiet tillför därför

pengar för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten.

4. Höjd skolpeng särskolan 0,3 miljoner

Särskolan i Eskilstuna är inte längre anslagsfinansierad utan är finansierad av skolpeng. Vi

satsar mer pengar på särskolan för att behoven är stora.

5. Satsning på barn i behov av stöd 20 miljoner

Förskolor och skolor kan söka pengar till stöd för barn och ungdomar med olika

funktionsnedsättningar. Ansvaret för detta finns numera hos Barn - och utbildningsnämnden.

Vi vänder oss emot de nu antagna kriterierna som försämrar för barn med psykiska

funktionsnedsättningar att få stöd och vi satsar 20 miljoner mer än den styrande majoriteten så

att fler barn kan få stöd.

6. Åtgärdsplan för en jämlik elevhälsa

Idag har vi inte en jämlik elevhälsa på Eskilstunas skolor. En kurator kan ensam vara ansvarig

för väldigt många elever och på vissa skolor finns de knappt att tillgå. Elevhälsan och

elevvårdspersonalen måste bli mer närvarande bland eleverna på skolorna. Kuratorer och

psykologer i elevhälsan pressas av en hög arbetsbelastning. Elevunderlaget måste begränsas.

Ett riktmärke är 300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog. Dit är det långt

idag. Vi vill att skolnämnderna tar fram en åtgärdsplan där man presenterar förslag för hur vi

kan få en jämlik elevhälsa i Eskilstuna kommun. Statliga pengar för stärkt likvärdighet och

kunskapsutveckling kommer dessutom att tillföras Eskilstuna kommun under 2020.

7. Utveckla och förstärk sexualundervisningen i skolan

Vittnesmålen från #Metoo ställer krav på oss alla att förebygga sexuella trakasserier. En

viktig del är en utvecklad sexualundervisning. Sexualundervisningen i skolan har länge varit

bristande och måste utvecklas i skolan genom att personalen får kompetensutveckling.

Särskilt viktigt blir det nu när Riksdagen fattat beslut om samtyckeslagstiftningen. Detta sker

genom den statliga riktade satsningen på kompetensutveckling.

8. Fortsätt återtagandet av SFI i kommunalregi

Idag bedriver både kommunen och privata aktörer SFI-undervisning. Vänsterpartiet vill under

2020 fortsätta återtagandet av SFI till kommunal regi, men målsättningen att 2021 bedrivs all

SFI-undervisning av kommunen. Pengar för detta finns inom Vänsterpartiets ram för

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, då vi har ett lägre effektiviseringskrav.

Ett Eskilstuna för alla

9. Flyktingguide

Arbetet med flyktingguide/språkvän i Eskilstuna har varit mycket framgångsrikt och har

också spritt sig i landet. Framgångsrika matchningar och antalet språkvänner ska fortsätta öka

till 3000. Arbetet har redan idag breddats till föreningsmatchningar och ökat samarbete med

Arbetsförmedlingen. Ytterligare steg är att även jobba med mentorskap för ensamkommande

barn och ungdomar och fortsatt samarbete med bildningsförbunden.

10. Satsningar för att motverka psykisk ohälsa hos tjejer

Den psykiska ohälsan främst bland unga flickor ökar. Här behövs särskilda insatser.

Vänsterpartiet vill att en handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa tas fram.

11. Sätt stopp för sexuella trakasserier i Eskilstuna kommun

Vittnesmålen under hashtagen ”Metoo” har skakat om medievärlden och fått effekter på alla

nivåer i samhället. Det som unga tjejer och kvinnor beskriver är oacceptabelt. Sexuella

trakasserier ska inte få förekomma och det är dags att vi på allvar tar tag i problemen.

Eskilstuna kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Vi har förutom ansvar för

personalen också ansvar för väldigt många barn, elever i förskolan och skolan, och människor

i behov av vård och stöd. Situationer där sexuella trakasserier förekommer är vi inte

undantagna ifrån - det har förekommit tidigare och det förekommer fortfarande idag.

Mörkertalet är stort. Frågan om sexuella trakasserier ska därför tas upp vid APT på alla

arbetsplatser. Frågan som ska ställas är: ”Förekommer sexuella trakasserier på vår

arbetsplats? Vad kan vi göra för att förhindra att det uppkommer?” Ett särskilt arbete ska

också göras i skolan och inom omsorgen riktat mot barn, ungdomar, vuxna och äldre.

12. Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

I Eskilstuna idag har vi bra och tydliga planer för hur all personal med jämna mellanrum ska

genomgå en brandskyddsutbildning, vi har planer för hur vi på arbetsplatser i kommunen har

ett antal personal som genomgått HLR (Hjärt-, lungräddning) men vi har inte en plan eller

riktlinje för att vi säkerställer att vi har personal i våra verksamheter som genom gått MHFA –

första hjälpen till psykisk hälsa. Det är en brist som måste åtgärdas. För att på allvar ta ansvar

för suicidprevention så behöver vi ta fram riktlinjer för hur MHFA får spridning i kommunens

verksamheter.

13. Utred kostnader, utformning, vård och boende för kvinnor i missbruk

En tredjedel av alla hemlösa i Sverige idag är kvinnor, ändå är det bara ett fåtal som söker

stöd och hjälp. På Härbärget i Eskilstuna är exempelvis endast 1 av 10 besökare kvinnor. De

två platser som finns för kvinnor är sällan fulla. Var sover då alla kvinnor som saknar bostad

eller inte kan bo i det egna hemmet? Tyvärr är det ett faktum att kvinnor inte syns i statistiken

eller får den hjälp och stöd de är i behov av. De blir istället utnyttjade för att få en sovplats för

natten, ofta slagna och hamnar i utsatthet. Särskilt om det förekommer ett missbruk.

Kommunens utredning visar att behovet finns. Ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås

kan vara en del i denna satsning.

14. HBTQ-utbildning för föreningar 0,3 miljoner

I samband med att kommunen tar fram och genomför HBTQ-utbildning för sin personal,

möjliggörs också en HBTQ-utbildning för föreningar. Det arbetet sker i samverkan med

Sörmlandsidrotten som redan idag arbetar med frågan. Föreningar kan ansöka om att delta.

Vård och omsorg för alla människor i behov av stöd

15. Socialnämnden

30 miljoner (ramförstärkning)

40 miljoner (2020-2022)

-15 miljoner (2020)

- 15 miljoner (2021)

- 15 miljoner (2022)

Vänsterpartiet satsar 70 miljoner för att täcka de obalanser Socialnämnden har. Nämnden har

stora åtaganden och stora behov och har under de senaste åren tvingats fokusera på

besparingar och effektiviseringar. Vi har också ett lägre effektiviseringskrav vilket ger

ytterligare 4,3 miljoner till nämnden. Vi vill dock att man ersätter delar av den många gånger

dyra och ineffektiva vård som man köper externt med kvalitativ hemmaplansvård och där

förväntas man minska kostnaderna 15 mkr per år med start 2020.

Behovet av förebyggande insatser för barn och ungdomar är stort. Pengarna ska gå till att

utöka det socialt förebyggande arbetet. Fokus är tidiga insatser och tidig upptäckt av barn och

unga som är i behov av stöd. Bland annat ska fler fältassistenter anställas. Dessa kommer att

jobba över hela Eskilstuna och Torshälla med fokus på att bygga upp relationer med

ungdomar och skapa en trygghet för dem och framförallt tidigt förebygga social problematik.

Särskilda satsningar som kommer att leda till socioekonomiska och individuella vinster.

Arbetet med mäns våld mot kvinnor och arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

behöver förstärkas och utvecklas mer i Eskilstuna kommun. Det behövs en resursförstärkning

för att kunna göra ett mer utåtriktat arbete och aktiviteter för att nå ut till flickor, pojkar och

unga tjejer och killar.

Kommunen har idag ett drogförebyggande arbete, där man gör många goda insatser, men det

räcker inte. Tyvärr är drogmissbruket och försäljningen av droger bland unga stor i

Eskilstuna. Det finns på skolorna, fritidsgårdarna, på stan och ute i stadsdelarna. Vi vill se ett

handslag där alla aktörer, allt från de självklara skola, polis, socialtjänst till civilsamhället går

samman med målsättningen ett drogfritt liv för barn och ungdomar. I det arbetet ska befintliga

resurser användas som drogförebyggande samordnare och det lokala brottsförebyggande rådet

(BRÅ) i Eskilstuna. Arbetet ska växlas upp ytterligare genom bland annat

kompetensutveckling som når ut brett.

16. Vård och omsorg 23,5 miljoner

Nämnden har stora åtaganden och stora behov och har under de senaste åren tvingats fokusera

på besparingar och effektiviseringar. Vi har därför ett lägre effektiviseringskrav och tillför

dessutom ytterligare 7 miljoner till vård och omsorg.

17. Nej till LOV

Majoriteten i Eskilstuna vill återigen utreda LOV, lagen om valfrihet inom Hemtjänsten. Det

säger Vänsterpartiet nej till. Man kan lätt tro att Lagen om valfrihetssystem, LOV, i första

hand handlar om valmöjlighet för den äldre, men det är snarare företagens möjlighet till

etableringsfrihet som sätts först. Äldre vill ha valfrihet, men då handlar det om möjligheten att

själv kunna påverka innehållet i sin vardag. Inte om det är Attendo Care eller Vardaga som

kommer hem till dig. I dag har vi redan tagit viktiga steg mot att sluta mäta tiden och i stället

lita på att personalen och den äldre tillsammans kan avgöra vilket behov av vård man har. Det

är mycket bra, det är valfrihet.

18. Bort med New public management inom Vård och omsorg

Idag ska allt tidsättas och mätas. Det är ett exempel på hur New public management blivit en

del av vardagen för en undersköterska i hemtjänsten som har några minuter på sig att utföra

insatsen och för den äldre som har fått ett antal minuter för till exempel en dusch. Det är dags

att tänka om kring detta och låta arbetssätt där man ger personalen ett större utrymme att

planera verksamheten och samtidigt förbättrar kvaliteten för den äldre.

19. LSS är en rättighet

Nu räcker det. Vi vill inte se ett reportage till om en förtvivlad familj som fått sin tillvaro

krossad eftersom deras barn som inte kan andas själv, inte kan gå själv, inte kan äta själv, ett

barn som behöver hjälp med allt - ändå blir nekad personlig assistans. Något har gått rejält

snett i försäkringskassans bedömningar av LSS. Regeringen och Försäkringskassans nya

hårda riktlinjer gällande LSS har gjort att barn, ungdomar och vuxna nekas de stöd de har rätt

till och haft rätt till under många år. För oss är det självklart att människor måste få ett fortsatt

stöd för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Det kommer då att leda till att kostnaderna vältras

över från staten till kommunen. Vård och omsorgsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att

följa utvecklingen kring LSS och rapportera till såväl nämnd som Kommunstyrelsen om

kostnadsutvecklingen.

20. Förstärkning av LSS-barn 5 miljoner

Kostnaderna för personliga assistans för barn ökar i och med att det är fler barn med rätt till

stöd. Det vill vi ta höjd för i den kommande budgeten och tillför därför 5 miljoner.

21. Bostadssamordnare

Hemlöshet och trångboddhet är idag tyvärr vardagsbegrepp. I den pågående utredningen om

att motverka hemlöshet ska möjligheten att tillsätta en boendesamordnare med ansvar för att

motverka hemlöshet och se boendefrågan ur ett socialt helhetsperspektiv ses över.

Allas rätt till jobb och självständighet

22. Fortsatta jobbsatsningar för att minska arbetslösheten

Att människor kommer i egen försörjning är avgörande för individen, såväl som för samhället

i stort. Vänsterpartiet vill fortsätta den inslagna vägen med satsningar på yrkesutbildningar,

stadslag m.m. i samverkan med Arbetsförmedlingen. Arbetet behöver fortsätta likt föregående

år med att stärka välfärden med mer utbildad personal och därför måste t ex yrkesutbildningar

inom barnomsorg, vård- och omsorg prioriteras men även andra yrkesområden.

23. 800 sommarjobb till sommarlovslediga ungdomar 2 miljoner

Vänsterpartiet prioriterar 2 miljoner för att utöka antalet sommarjobb från 600 till 800 med

kommunala medel som ska fördelas bland ungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet. En särskild

andel ska riktas till ungdomar som studerar på särskolan. Jobben har ett viktigt förebyggande

syfte, tjejer och killar får erfarenheter från arbetslivet som ger dem ökade chanser på

arbetsmarknaden senare. Vårt mål är att på lång sikt erbjuda alla ungdomar tre erfarenheter av

sommarjobb innan de slutar gymnasiet.

24. MSP/Näringsliv fusion -3 miljoner

I samband med att MSP har lagts ner flyttas kompetens till Näringslivsenheten. Vi ser att den

samverkan kommer att göra arbetet där mer effektivt och det går att hitta samordningsvinster.

25. Jämställdhetsanalys av det offentliga näringslivsstödet

Enligt den nationella statistiken går 96 % av allt offentligt näringslivsstöd till män, 2% går till

kvinnor och 2 % går till personer med utländsk bakgrund. Detta är en skev fördelning.

Näringslivsavdelningen i samverkan med berörda parter ska göra en jämställdhet och

mångfalds konsekvensanalys av nuvarande fördelning av stödet i Eskilstuna för att sedan

inrätta kriterier som styr mot en fördelning där jämställdhet - och mångfaldsperspektivet utgör

grunden.

Kultur, idrott och fritid för alla, inte några få

26. Ett lyft för det lokala kulturlivet 1 miljon

I Eskilstuna finns ett kreativt kulturliv. Vi arbetar mycket med att nå ut till nya grupper och få

t ex barn och ungdomar att prova på kulturen. Det vi inte lyckas med fullt ut idag är att skapa

goda förutsättningar för lokala kulturutövare och arrangörer att kunna verka långsiktigt i

Eskilstuna. Vi behöver ta ett nytt grepp där man tittar på hur man kan gynna det lokala

kulturlivet på ett bättre sätt. Det kan handla om allt från att få en ersättning för projekt, se över

hyresnivåer för enskilda kulturaktörer och vara en avgörande del i Eskilstuna kommuns

kulturutbud.

27. Ändrade åldersgränser på fritidsgårdarna

Idag är åldersgränserna på fritidsgårdarna från 12 år upp till 20 år. Man gör ett arbete på vissa

fritidsgårdar med olika dagar för olika åldrar, men det finns alltför många tillfällen där en

tolvåring möter en 20-åring på fritidsgården. Behovet av en meningsfull fritid finns i hela

åldersspannet, men innehåll och aktiviteter skiljer sig mycket åt. Vi vill därför att man gör en

utredning där man ser över vilka åldrar som ska vara på fritidsgården och samtidigt tittar på

kompletterande verksamhet för äldre ungdomar.

28. Ökade öppettider på fritidsgårdarna 2 miljoner

Ungdomar har rätt till en meningsfull fritid där de träffar andra ungdomar, men också med

stöd av vuxna. Fritidsgårdarna spelar en stor roll för många ungdomar redan idag och kan

vara ett sätt att välja rätt väg i livet. Problemet är att det är öppet för sällan och inte alla dagar.

Vi vill därför se en satsning på ökade öppettider på fritidsgårdarna.

29. Förstudie – ”Open Art” i Eskilstuna

Open Art i Örebro har öppnat många dörrar för människor att komma närmare konsten. En

liknande satsning vill Vänsterpartiet se i Eskilstuna. Ett möte mellan människan och den

moderna konsten, i alla dess former, mitt i centrum, men också ute i stadsdelarna. En förstudie

genomförs under 2020 av Näringslivsenheten i samarbete med Destination Eskilstuna och

Kultur och fritid.

30. Förstudie - Scen i Stadsparken 0,5 miljoner (investering)

En förstudie om en scen i Stadsparken genomförs.

31. Lekplatssatsning 3 miljoner (investering)

Barn behöver lek i vardagen. Vi vill därför se att flera befintliga lekplatser rustas upp runtom i

Eskilstuna.

Vi tar ansvar för miljön nu och i framtiden

32. Utveckling av biogasen

Både Biogasproduktion och försäljning av densamma behöver öka. Inte minst måste

kommunens egna fordon öka sin användning av biogas. Ytterligare minst ett tankställe för

biogas måste tillkomma.

33. Ersätta plastartiklar med miljöalternativ

En stor del av artiklar som används idag inom de kommunala verksamheterna och inom

bolagen är av plast. Ett viktigt miljömål är att minska användningen av plast. Varje

förvaltning och bolag ska göra en genomgång av vilka plastartiklar som de idag använder och

kan ersättas av miljöalternativ.

33. Nedläggning av Eskilstuna flygplats - 7 miljoner

Eskilstuna flygplats är en miljöbov som slukar kommunala pengar. Det är dags att lägga ner

den och istället frigöra hårdgjord yta för utvecklingen av Eskilstuna Logistikpark.

Effektiv organisation

34. Ökad samordning och mer effektiva inköp i kommunen -25

miljoner

Vi tror inte på inköpsstopp i våra verksamheter, men vi ser att genom att blir bättre på att följa

avtal och genom att vi har färre valmöjligheter kommer vi att kunna spara stora pengar på just

inköp. Vänsterpartiet vill att kommunen fortsätter arbetet med att sänka kostnaderna för

inköp. Målsättningen ska vara att stegvis sänka våra inköpskostnader för att nå en minskning

med 75 miljoner under 2022.

35. Begränsning av resor och konsulttjänster - 10 miljoner

Vänsterpartiet ser att kommunen har ett utrymme att minska användningen av konsulter,

likväl som vi måste se över våra kostnader för resor. Under 2020 är målsättningen att minska

detta med 10 miljoner kronor.

36. Minskad administration

Inom projektet Modern kommun har det under några år nu arbetats med att minska kostnader

bland annat för administration. Mycket av detta är uppnått, men det har visat sig att väldigt

lite har tagits på administrativa tjänster. Digitaliseringen är också något som på sikt kan

minska administrationen.

37. Demografiutredning

Idag sker demografiska uppräkningar av ersättning för fler äldre och vuxna i behov av stöd.

Detta behöver utvecklas så att det även gäller barn i behov av stöd utifrån LSS. Där

tillkommer inga nya pengar, även fast man ser att behoven ökar. Samma sak gäller barn och

unga som Kultur- och fritid ska ta sig an eller inom socialtjänsten. Här görs sällan

uppräkningar som är baserade på demografi. En växande kommun måste kunna anpassa

verksamheter utefter behov i större utsträckning och vi vill därför att man gör en utredning

kring var och när man behöver göra demografiska uppräkningar av kommunens

verksamheter.

38. Höjning av taxorna -15 miljoner

Samtliga nämnder/styrelser får uppdrag att se över sina taxor och avgifter i syfte att höja

kommunens intäkter, med undantag av vård, skola, omsorg och kultur och fritid.

Den demografiska utvecklingen

Det blir fler barn, ungdomar och vuxna i Eskilstuna kommun och för det finns en demografisk

modell i Eskilstuna kommun som bland annat ger mer pengar till skolan och äldreomsorgen.

Den ligger som en grund i budgetsystemet och är separat från budgetprioriteringarna ovan.

Demografipengar 2020 2021 2022

Demografi - personer med funktionsnedsättning 16,5 mkr 33,0 mkr 49,5 mkr

Demografi - utbildning 55,7 mkr 102,2 mkr 164,5 mkr

Demografi - hemtjänst 5,3 mkr 11,9 mkr 17,6 mkr

Demografi - äldreboende 0,7 mkr 56,9 mkr 82,3 mkr

Några av Vänsterpartiets prioriteringar i investeringsbudgeten 2020-2024

Eskilstuna växer och därför behöver vi bygga bostäder men samtidigt så behöver vi bygga ut

förskolor, grundskolor, fritidshem, gruppboenden, korttidsboenden, äldreboenden med mera.

Här nedan är ett axplock av de investeringar som vi vill göra de närmaste åren, 2020-2024.

Utbyggnad av förskoleverksamhet 655 miljoner

Utbyggnad av grundskoleverksamhet 1827 miljoner

Utbyggnad av gymnasieverksamhet 167 miljoner

Utbyggnad av vård och omsorgsverksamhet 1476 miljoner

Verksamhetsanpassningar inkl. utemiljö (BOU) 150 miljoner

Nya ekonomiska prioriteringar- komplettering av årsplan 2020

Kultur, idrott och fritid för alla, inte några få

1. Gratis simundervisning till Eskilstunas 6-åringar 3 mkr 2020

3 mkr 2021

3 mkr 2022

Att gå i simskola och att lära sig simma tidigt har blivit allt mer av en klassfråga. Många

familjer har inte råd att låta sina barn gå i simskola när en termin kostar uppemot 2 000 kr per

barn och det ofta krävs flera terminer för att uppnå simkunnighet. Många beskriver en

verklighet med långa köer till simskolor och höga priser där det skapats en simskolemarknad

för de som har råd att betala, det vill vi göra någonting åt. Tidigare satsning fullföljs.

2. Kulturskola 1,5 mkr

Eskilstuna har idag en fantastisk verksamhet i musikskolan. Den ska fortsätta men nu

utvecklas till en kulturskola, där barn och ungdomar även ska kunna ta del av andra kulturella

uttrycksformer.

Vård och omsorg för alla människor i behov av stöd

3. Rehabiliteringsersättning till personer som deltar i sysselsättningsverksamhet enligt

SoL 1,8 mkr

Eskilstuna kommun får statsbidrag till personer som deltar i sysselsättningsverksamhet enligt

LSS. Statsbidraget gäller inte personer med funktionsnedsättning som har stöd enligt SoL. Det

är fel att dra en skiljelinje mellan arbetande kollegor som utför samma arbeta på samma

arbetsplats men utifrån olika lagrum. Vård- och omsorgsnämndens ram höjs därför med 1,8

mkr.

Allas rätt till jobb och självständighet

4. Jobbcentrum/Mötesplats 10 mkr

En satsning görs för att skapa mer aktiviteter och kommunal verksamhet i de båda

stadsdelarna Fröslunda och Årby. Det är två stadsdelar där arbetslösheten är högre och där

många ungdomar över 18 år saknar arbete och sysselsättning men även många vuxna. Det är

två stadsdelar där det bor många barn och ungdomar. Satsningen på ett Jobbcentrum ska

innehålla olika verksamheter som Öppen förskola, Fritidsgårdsverksamhet med generösa

öppettider, satsningar på fler sommarjobb för ungdomar och fokus på unga vuxna som annars

riskerar att känna hopplöshet om framtiden. Målet är att familjecentraler ska byggas ut i de

båda stadsdelarna i samverkan med Region Sörmland. Bibliotekets verksamhet ska utvecklas

mer för att också möta upp nyanlända barn och vuxna mycket mera och finnas för alla. Det

som är avgörande för att satsningarna ska lyckas är att det finns en nära kontakt, god dialog

och stor delaktighet bland alla de som bor och verkar i stadsdelarna Årby och Fröslunda. I

arbetet ska civilsamhället och föreningslivet involveras och stärkas. De har många gånger god

kännedom och kunskap om stadsdelarnas behov.

5. Yrkesutbildningar 5 mkr 2020

5 mkr 2021

5 mkr 2022

Den oansvariga nedmonteringen av arbetsförmedlingen kommer att drabba kommunerna på

olika sätt, exakt hur vet vi ännu inte. Arbetslösheten är hög och vi behöver göra flera insatser

för att fler ska komma i arbete. Yrkesutbildningar har hög träffsäkerhet, där många kommer i

jobb, därför utökar vi antalet yrkesutbildningar.

Vi tar ansvar för miljön nu och i framtiden

6. Utlys klimatnödläge i Eskilstuna kommun 5 mkr 2020

5 mkr 2021

5 mkr 2022

Vi vill att Eskilstuna Kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att

världens nationer säkerställt att 1,5 gradersmålet uppnås. Eskilstuna kommun ska i en

informationskampanj redovisa de åtgärder som kommunen gör och avser att göra för att

uppfylla Parisavtalets krav, samt vad det lokala näringslivet och medborgarna kan göra. Vi

behöver avsätta resurser för att minska utsläppen i kommunen i en klimatfond där

verksamheterna kan söka pengar.

Effektiv organisation

Bolagsutdelning

Vi höjer nivån för grundutdelningen ur bolagen till 136,9 mkr per år. Under 2020 görs utöver

det en utökad utdelning ur Eskilstuna Energi och miljö till Kommunföretag på 39 mkr. Dessa

periodiseras till kommunen under tre år som en ökad bolagsutdelning på 13 mkr.

Projektmedlen går till att finansiera simskola för 6-åringar, yrkesutbildningar och

klimatnödläges fonden.

Stoppa utförsäljningarna av hyreslägenheter

Eskilstuna Kommunfastigheter har beslutat sig för att sälja 577 kommunala hyresrätter. Detta

för att majoriteten vill ta ut 300 mkr i ett engångsuttag. Kommunfastigheter behöver inte sälja

för att bygga, ekonomin i bolaget är god. Att sälja är en dålig affär som på sikt utarmar vårt

kommunala bolag. Kommunfastigheter kommer att få en sämre ekonomi och får svårare att

bygga nytt och renovera. Vänsterpartiet vill stoppa denna utförsäljning!

Med en annan regering

Vänsterpartiet prioriterar annorlunda. Vi väljer välfärden före skattesänkningar. Med

vänsterpolitik i riksdagen hade våra kommuner sett annorlunda ut. Med ett ökat statsbidrag på

sammanlagt 20 miljarder per år fram till 2022 hade det inneburit över 207 miljoner kronor till

Eskilstuna kommun. Pengar som vi hade kunnat använda till att anställa fler inom välfärden.

368 personer närmare bestämt i Eskilstuna.

Vänsterpartiets budget i riksdagen innefattar bland annat en storsatsning på barnomsorgen

med 2 miljarder per år i hela Sverige. I Eskilstuna skulle det betyda 38 nya förskollärare bara i

år. Det skulle betyda mindre barngrupper och en vardag där varje barn får den tid och

uppmärksamhet som barn behöver. Inom äldreomsorgen råder en ohållbar situation, och det är

de äldre och personalen som får betala priset. Därför gör vi en lika stor satsning på våra äldre

som på våra barn. Med de drygt 20 respektive 7 miljoner kronor som är öronmärkta för

äldreomsorgen i våra kommuner, skulle vi kunna anställa 40 nya undersköterskor. Om dessa

satsningar blev verklighet skulle det göra skillnad på riktigt för oss Eskilstunabor.

Årsplan 2020 KÅP– Vänsterpartiets ekonomiska ramar

Skattesats: Ingen förändring

Avkastningskrav kommunala bolag årligen:

2020 149,9 mkr 2021 149,9 mkr 2022 149,9 mkr

Ökad samordning och mer effektiva inköp i kommunen:

2020 25 mkr 2021 25 mkr 2022 40 mkr

Andra viktiga utgångspunkter och prioriteringar

Befolkningstillväxt 2020: + 1200

Överskottsmål:

Resultat 2020 77,7 miljoner = 1,2%

Resultat 2021 19,2 miljoner = 0,3%

Resultat 2022 74,5 miljoner = 1,1 %

Effektiviseringskrav:

2 %. Effektiviseringskrav på Kommunstyrelsen

1,5% Effektiviseringskrav Stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads nämnd (ej kultur och

fritidsdelarna)

0,6 %. Lägre effektiviseringskrav på Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och

omsorgsnämnden, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden,

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö-

och räddningstjänstnämnden

Räddningstjänsten, Valnämnden och Överförmyndarnämnden fråntas effektivisering

Investeringsbudget för 2020: 1385 miljoner

Öronmärkta statliga pengar

Eskilstuna kommuns nämnder ska aktivt söka de öronmärkta statliga pengarna som är

prioriterade för de olika kommunala verksamheterna.

Komplettering av indikatorer till strategisk inritning 2020-2023

Utåtriktade mål

Attraktiv stad och landsbygd

Indikatorer Utfall 2018 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

Invånare som är

nöjda med

Eskilstuna som en

plats att bo och leva

på

Nöjd region -Index

(NRI-index

Kvinnor

Män

Totalt

56

49

53

58

52

55

59

55

57

60

58

59

60

60

60

Trygghet

NRI-index

Kvinnor

Män

Totalt

39

43

41

42

47

45

44

49

47

47

50

49

50

50

50

Kommunikationer

NRI-index

Kvinnor

Män

Totalt

64

58

61

64

60

62

64

61

63

64

63

64

65

65

65

Hushåll med

möjlighet att ansluta

till bredband minst

100/Mbit/s, andel

(%)

83 90 92 94 95

Nöjd-inflytande

index

Kvinnor

Män

Totalt

44

41

43

43

42

43

44

43

44

44

44

44

45

45

45

Färdigställda

bostäder, Eskilstuna

totalt, antal

656 600 600 600 600

Färdigställda

bostäder, Eskilstuna

Kommunfastigheter

AB, antal

221 300 300 300 300

Nöjd medborgar-

index Kultur

Kvinnor

Män

Totalt

69

67

68

69

68

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

Nöjd medborgar-

index Idrotts- och

motionsanläggningar

Kvinnor

Män

Totalt

66

62

64

67

63

65

67

64

66

67

65

66

67

67

67

Nöjd medborgar-

Index, NMI –

invånare som är

nöjda med hur

kommunkoncernen

sköter sina

verksamheter

Kvinnor

Män

Totalt

58

54

56

58

55

57

59

56

58

60

58

59

60

60

60

Höjd utbildningsnivå


25-30-åringar som

har minst

eftergymnasial

utbildning som

högsta nivå, andel

(%)

Kvinnor

Män

Totalt

43,0

26,8

34,8

43,1

27,8

35,4

43,2

28,1

35,6

43,2

28,4

35,8

43,3

28,7

36,0

Erbjuds plats i

förskolan inom 4

månader, andel (%)

100 100 100 100 100

Lärare med

lärarlegitimation och

behörighet i minst

ett ämne i

grundskola,

kommunala skolor,

andel (%)

64

66

68

69

70

Elever i åk 6 som

uppnått

kunskapskraven i

alla ämnen (som

elever läser),

lägeskommun, andel

(5)

Flickor

Pojkar

Totalt

74,3

66,3

70,4

72,2

73,2

74,1

75

Elever i år 9 som är

behöriga till

yrkesprogram.

Flickor

Pojkar

Totalt

85,9

79

82,1

84, 5

85,6

86,8

88,0

Lägeskommun,

andel (%)

Gymnasieelever

med examen inom 4

år, lägeskommun,

andel (%)

Flickor

Pojkar

Totalt

67,5

64,1

65,8

67,5

68,3

69,2

70,0

Ekologisk uthållighet – kolla särskilt på denna


Koldioxidutsläpp,

ton CO2-

ekvivalenter/invånare

1,76 1,58 1,54 1,50 1,46

Hushållsavfall som

går till förbränning

kg/invånare

183,4 170 155 140 128

Specifik

energianvändning i

kommunens

verksamhetslokaler

kWh/kvm och år

122,7 119,8 118,3 116,8 115,3

Fossilfri körning

med personbilar,

kommunkoncernen,

andel (%)

30 60 80 100 100

Installerad effekt

solceller i hela

Eskilstuna, MW

4,7 6,0 7,0 8,5 10,0

Installerad effekt

solceller i Eskilstuna

Kommunkoncern

MW

1,3 2,0 2,2 2,5 3,0

Bussresor med stads-

och landsortstrafik,

antal miljoner resor

7,2 7,7 8,0 8,1 8,5

Fler jobb


Arbetslöshet total,

andel (%)

Kvinnor

Män

Totalt

12,3

11,7

12,0

10,2

9,8

10,0

9,8

9,5

9,7

9,5

9,2

9,3

9,1

8,9

9,0

Arbetslöshet 18-24

år andel (%)

Kvinnor

Män

Totalt

11,9

14,7

13,4

10,1

12,2

11,2

9,9

11,7

10,8

9,6

11,3

10,4

9,4

10,8

10,1

Arbetslöshet

utrikesfödda, andel

(%)

Kvinnor

Män

Totalt

32,7

28,2

30,3

27,0

24,1

25,3

25,9

23,3

24,4

24,9

22,4

23.6

23,8

21,6

22,7

Arbetslöshet

utrikesfödda 18-24

år, andel (%)

Kvinnor

Män

Totalt

32,5

30,8

31,6

26,7

25,9

26,3

23,9

23,4

23,7

21,1

20,8

21,1

20,6

20,2

20,3

Arbetsmarknads-

insatser, antal platser

1000

800 850 900 1000

Genomgått

yrkesutbildning och

fått jobb inom 6

mån, andel (%)

93 90 90 90 90

Skapade

arbetstillfällen

genom

företagsetableringar,

antal

148 300 300 300 300

Social hållbarhet

Indikatorer Utfall 2018 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023

Elever i åk 7 som

mår bra eller mycket

bra, andel (%)

Flickor

Pojkar

72*

86*

82

88

95

95

Elever i åk 7 som är

nöjda med sin fritid,

andel (%)

Flickor

Pojkar

80*

88*

85

89

95

95

Barn i befolkningen

som ingår i familjer

5,1 4,8 4,7 4,6 4,5

med långvarigt

ekonomiskt bistånd,

andel (%

Barn 1-5 år

inskrivna i förskola

och pedagogisk

omsorg, andel (%)

90 91 92 92 93

Ej återaktualiserade

ungdomar 13-20 år,

ett år efter avslutad

insats, andel (%)

Flickor

Pojkar

Total

68

66

67

71

69

70

74

72

73

77

75

76

80

80

80

Brukarbedömning

individ och

familjeomsorg totalt

helhetssyn, andelen

nöjda (%)

Kvinnor

Män

Totalt

85

87

86

86

88

87

87

88

88

89

89

89

90

90

90

Brukarbedömning

hemtjänst

äldreomsorg,

helhetssyn, andelen

nöjda (%)

Kvinnor

Män

Totalt

82

82

82

84

84

84

86

86

86

87

87

87

88

88

88

Brukarbedömning

särskilt boende

äldreomsorg,

helhetssyn, andelen

nöjda (%)

Kvinnor

Män

Totalt

79

81

79

80

80

80

81

81

81

81

81

81

82

82

82

* Utfall avser år 2017, mätning sker var tredje år

Inåtriktade mål:

Attraktiv arbetsgivare


Sjukfrånvaro

Kommunkoncern,

andel (%)

Kvinnor

Män

Totalt

9,1

4,6

8,0

8,5

4,4

7,5

8,3

4,3

7,3

8,0

4,2

7,0

7,7

4,1

6,8

Sjukfrånvaro

kommun, andel (%)

Kvinnor

Män

Totalt

9,2

4,5

8,2

8,6

4,3

7,7

8,4

4,2

7,5

8,1

4,1

7,2

7,8

4,0

7,0

Hållbart medarbetar-

engagemang, HME,

totalindex kommun

Kvinnor

Män

Totalt

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Anställda utrikes

födda i kommunen,

balanstal

0,7* 0,8 0,9 0,9 1,0

Medarbetare som är

stolta över att arbeta

inom Eskilstuna

Kommun, andel (%)

83 83 83 83 83

* Utfall avser år 2017. Samma andel utrikesfödda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning

ger balanstalet 1,0. Ett tal lägre än 1,0 visar på en lägre andel.

Kvalitet


Medborgarupplevelse

av kontakt och

ärendehantering,

andel nöjda (%)

- * * * *

Löst ett enklare

ärende (faktisk

lösningsgrad), andel

(%)

- * * * *

Digital mognad

DiMiOS (Digital

mognad offentlig

sektor)

- ** ** ** **

Verksamhetsområden

(huvudprocesser)

med nöjda brukare

och kunder som

ligger i nivå eller

över riket i nationella

mätningar andel (%)

- ** ** ** 80

Ansvar och långsiktighet i ekonomin.


Resultat i förhållande

till skatteintäkter och

generella statsbidrag,

kommun, i

3,1 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2.0 1,5-2,0

genomsnitt under de

fyra senaste åren,

andel procent

Soliditet ink.

pensionsåtaganden,

Kommunkoncern,

andel (%)

15,5 15,7 15,8 15,9 16,0

Investeringarnas

självfinansieringsgrad

i genomsnitt under de

fyra senaste åren,

andel (%)

48,5 48,5 48,5 48,5

Avtalstrohet andel

(%)

83 85 87 88 90

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-2022

2019-11-05 1 (2)

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utfall 2018

Prognos

2019

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Utdebitering 22,08 22,02 22,02 22,02 22,02

Folkmängd 1/11 året innan 104 616 105 727 107 027 108 027 109 027

Inflationspåslag 2,3% 2,7% 2,5% 2,9% 3,0%

Internränta 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

Utfall 2018

Prognos

2019

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Kommunalskatt 4 521,1 4 678,7 4 744,8 4 877,1 5 089,0

Inkomstutjämning 1 286,4 1 350,9 1 377,8 1 420,5 1 473,1

Kostnadsutjämning 223,4 235,0 261,9 264,4 266,9

Regleringsbidrag/-avgift 16,4 74,2 117,9 124,3 95,9

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning 21,0 17,7 18,0 18,2 18,3

Slutreglering tidigare år - 21,5 - 48,3 0,0 0,0 0,0

Generella bidrag från staten 97,6 56,5 34,5 0,0 0,0

Kommunal fastighetsavgift 179,8 186,1 191,6 191,6 191,6

Summa 6 324,2 6 550,9 6 746,5 6 896,1 7 134,8

Utveckling i % 3,6% 3,0% 2,2% 3,5%

Finansnetto (mnkr)

Utfall 2018

Prognos

2019

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Finansiella intäkter 98,7 89,1 101,0 97,4 98,8

Finansiella kostnader -98,8 -77,3 -79,4 -84,2 -93,7

Utdelning kommunala bolag 116,3 176,2 149,9 149,9 149,9

Summa 116,2 188,0 171,5 163,1 155,0

RESULTATRÄKNING (mnkr)

Utfall 2018

Prognos

2019

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Verksamhetens driftnetto -6 099 -6 387 -6 597 -6 797 -6 972

Avskrivningar -218,7 -219,1 -243,4 -243,4 -243,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -6 317,3 -6 605,9 -6 840,3 -7 040,0 -7 215,3

Skatteintäkter och generella statsbidrag 6 324,2 6 550,9 6 746,5 6 896,1 7 134,8

Finansnetto 116,2 188,0 171,5 163,1 155,0

Årets resultat 123,1 133,0 77,7 19,2 74,5

Reavinster -12,9 -10,0

Användning av tidigare års resultat 34,0 0,0 0,0

Årets resultat - justerat

balanskravsresultat 144,2 123,0 77,7 19,2 74,5

Årets resultat i procent 1,7% 1,9% 1,2% 0,3% 1,1%

Resultatmål, procent av skatteintäkter och

generella statsbidrag 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-2022

2019-11-05 2 (2)

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder Budget 2020

Kommunstyrelsen 404,3

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 451,3

Förskolenämnden 673,3

Grundskolenämnden 1 287,7

Gymnasienämnden 400,0

Kommunrevisionen 3,1

Kultur- och fritidsnämnden 316,8

Miljö- och räddningstjänstnämnden 91,9

Socialnämnden 548,2

Stadsbyggnadsnämnden 382,1

Torshälla stads nämnd 48,2

Valnämnden 3,1

Vård- och omsorgsnämnden 1 907,9

Överförmyndarnämnden 12,8

6 530,7

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

Budget 2020

Fastighetsenheten (klk) - 1,8

Mark- och fastighet (klk) - 43,3

Friskolor (ks-gem) 445,4

Skaderegleringsutgifter 7,3

Pensionsutbetalningar (netto) 105,2

Miljöavgifter på personbilar och flyg - 2,0

Riktade statsbidrag - 68,4

Kommungemensam skolpeng - 71,1

Internränta - 98,0

Tjänsteköp från koncernbolagen 7,0

Po-pålägg 3,8

Budgetregleringsposter:

Lönereserv 0,7

Ks allmänna 6,9

Minskad administration 0,0

Reserv - oförutsett 0,3

Demografi skola 12,7

Demografi äldreboende 10,9

Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 18,1

Arena och bad 16,1

Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 4,8

Finansiering från tidigare år 0,0

Projektmedel 3 år - Klimatnödläge - 20,0

- 10,0

- 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa verksamhetens driftnetto 6 840,3

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 1 (32)

Förändringar 2020 2021 2022

NÄMNDER

Kommunstyrelsen 404,3 402,9 393,0

Ingående budget 2019 392,5 392,5 392,5

Ramförändringar i årsplan 2,8 4,5 6,2

Effektiviseringskrav, grund -4,7 -9,4 -14,1

Löneökningar 2,8 5,6 8,4

Inflation exkl löneökningar 8,1 16,2 24,3

Minskade inköp av material och tjänster -4,5 -9,0 -13,5

Höjt PO med 1,0 procentenhet 0,7 0,7 0,7

Byggbonus -2,7 -2,7 -2,7

Koncernarbete för socialt hållbart arbete -5,0 -5,0 -5,0

Ändring av internränta till 2 procent, egna

anläggninga -0,1 -0,1 -0,1

Ändring av internränta till 2 procent, lokaler -1,8 -1,8 -1,8

Överföring av MSP till ks 10,0 10,0 10,0

Politiska förändringar i årsplan -11,6 -13,2 -14,8

Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr -1,6 -3,2 -4,8

Nedläggning av Eskilstuna flygplats -7,0 -7,0 -7,0

MSP/Näringsliv - Fusion -3,0 -3,0 -3,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 10,6 9,1 -0,9

Sänkning av uppräkning av lönerna 2020 från

2,9 till 2,6 procent -0,2 -0,2 -0,2

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 2 (32)

Sänkta interna kostnader i verksamheten -0,2 -0,2 -0,2

Energicentrum 1,5

Mälardalens högskola 10,0 10,0 0,0

Säkrhetsstrateg 0,2 0,2 0,2

Torshälla direkt -0,7 -0,7 -0,7

Politiska förändringar i komplettering årsplan 10,0 10,0 10,0

Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0

Jobbcentrum Årby/Fröslunda 10,0 10,0 10,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden 451,3 462,8 474,3

Ingående budget 2019 438,8 438,8 438,8







Svenska som andra språk (kåp 2018) -6,5 -6,5 -6,5




ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 3 (32)

Politiska förändringar i årsplan 4,3 6,6 8,9


Fler sommarjobb 2,0 2,0 2,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0


Ramförändringar i komplettering årsplan -1,7 -1,7 -1,7


2,9 till 2,6 procent -0,8 -0,8 -0,8


Återläggning justering för sänkt internränta 0,2 0,2 0,2

Flytt av en personalresurs HR från Avn till Sn -0,3 -0,3 -0,3



Projektmedel 3 år - Yrkesutbildningar 5,0 5,0 5,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Förskolenämnden 673,3 687,0 700,7

Anslagsfinansierad ram 15,7 16,0 16,3

Ingående budget 2019 15,3 15,3 15,3




ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 4 (32)


Minskade inköp av material och tjänster 0,0 0,0 0,0




0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0


Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Förskola (skolpeng) 657,6 671,0 684,4

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 5 (32)

Ingående budget 2019 621,7 621,7 621,7









Förändrat effektiviseringskrav, politisk

förändring, mnkr 2,5 5,0 7,5

Satsning på förskolan 16,3 16,3 16,3

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -1,2 -1,2 -1,2

Demografi skola 9,9 9,9 9,9




0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Grundskolenämnden 1 287,7 1 311,7 1 335,7


Ingående budget 2019 129,3 129,3 129,3







ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 6 (32)



Tilläggsbeloppet 20,0 20,0 20,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -0,1 -0,1 -0,1

Hemtagning av elever helårskonsekven 8,4 8,4 8,4



Projektmedel 3 år - Simskola för 6-åringar 3,0 3,0 3,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Grundskola (skolpeng) 1 047,4 1 068,8 1 090,2

Ingående budget 2019 1 000,1 1 000,1 1 000,1






ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 7 (32)



Statsbidrag i "påsen" för utbildning 5,7 12,5 12,5




Utökad pott strukturtillägg 8,2 8,2 8,2

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -1,9 -1,9 -1,9

Borttag av det generella statsbidrag till

grundndskolan, -5,6 mnkr -5,7 -12,5 -12,5

Statsbidrag för HPV-vaccin till pojkar 0,1 0,1 0,1





0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Grundsärskola (skolpeng) 78,2 79,6 81,0











0 0,0 0,0 0,0



ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 8 (32)


2,9 till 2,6 procent -0,1 -0,1 -0,1





0 0,0 0,0 0,0

Gymnasienämnden 400,0 407,3 414,6









Hemtagning av gymnasieelever från andra

kommuner 9,5 9,5 9,5



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0



Hemtagning av elever helårskonsekven 9,0 9,0 9,0

Flytt av resurser för Rekarnevillan och

basklass från Sn till Gy 3,4 3,4 3,4

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 9 (32)



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Gymnasiet (skolpeng) 329,2 335,5 341,8

Ingående budget 2019 340,8 340,8 340,8











0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -0,5 -0,5 -0,5

Demografi skola -14,3 -14,3 -14,3


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 10 (32)



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Gymnasiesärskola (skolpeng) 33,5 34,1 34,7











0 0,0 0,0 0,0







0 0,0 0,0 0,0

Kommunrevisionen 3,1 3,1 3,1



Effektiviseringskrav, grund 0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0




0 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 11 (32)

Kultur- och fritidsnämnden 316,8 322,1 327,4

Ingående budget 2019 308,6 308,6 308,6







Utökad föreningstid i Munktellbadet, Kultur

och fritid 2,8 2,8 2,8




"Kapitalsläpp" 2019-2020, anläggningar -0,7 -0,7 -0,7



Lokalt kulturlyft 1,0 1,0 1,0

Ökade öppettider på fritidsgårdarna 2,0 2,0 2,0

HBTQ-utbildning för föreningslivet 0,3 0,3 0,3

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -0,3 -0,3 -0,3


Kapitalkostnader nya investeringar och

helårseffekt tidigare år 4,8 4,8 4,8

Rättning, kapitalsläpp lokaler 0,2 0,2 0,2

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 12 (32)



Kulturskola 1,5 1,5 1,5

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden 91,9 94,0 96,1











Ökad styrka inom räddningstjänsten 1,0 1,0 1,0

OB-avtal 2018 0,3 0,3 0,3



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -0,2 -0,2 -0,2


IT-Kostnad 0,1 0,1 0,1

Förstärkning upphandling 0,5 0,5 0,5

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 13 (32)



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 548,2 544,4 540,6

Ingående budget 2019 483,2 483,2 483,2







Obalanser i verksamheten 30,0 30,0 30,0






Förstärkning sociala insatser 40,0 40,0 40,0

Tidiga insatser och hemmaplansvård -15,0 -30,0 -45,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 14 (32)



2,9 till 2,6 procent -0,9 -0,9 -0,9


Tjänst för POSOM (0,5 åa) 0,4 0,4 0,4



Flytt av en personalresurs HR från Avn till Sn 0,3 0,3 0,3

Rättning, sänkt internränta lokaler 0,3 0,3 0,3

Flytt av resurser för Rekarnevillan och

basklass från Sn till Gy -3,4 -3,4 -3,4



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Stadsbyggnadsnämnden 382,1 378,9 379,2

Ingående budget 2019 409,4 409,4 409,4

Ramförändringar i årsplan -27,1 -30,3 -30,0






Byggbonus -3,3 -6,8 -6,8

Revidering översiktsplan -2,8 -2,8 -2,8

Förstudie resecentrum -3,5 -3,5 -3,5


anläggninga -20,1 -20,1 -20,1


Helårskonsekvenser kapitalkostnader 6,8 6,8 6,8


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 15 (32)



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -0,2 -0,2 -0,2




Rättning, sänkt internränta lokaler -0,3 -0,3 -0,3



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 16 (32)

Torshälla stads nämnd 48,2 48,1 48,0










Helårskonsekvenser kapitalkostnader 4,6 4,6 4,6




0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0






Rättning, kapitalsläpp lokaler -0,2 -0,2 -0,2

Torshälla direkt 0,7 0,7 0,7



0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 17 (32)

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 3,1 3,2 3,3






0 0,0 0,0 0,0




0 0,0 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden 1 907,9 1 971,8 2 034,8

Ingående budget 2019 1 832,1 1 832,1 1 832,1



Demografi - personer med

funktionsnedsättning 16,5 33,0 49,5

Demografi hemtjänst 5,3 11,9 17,6








ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 18 (32)



Fler äldre och vuxna i behov av vård och

omsorg 7,0 7,0 7,0

LSS barn 5,0 5,0 5,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0




2,9 till 2,6 procent -3,4 -3,4 -3,4


Vård- och omsorgsboende Spångagården, 9

nya platser och 11 ersättningsplatser 8,8 8,8 8,8



Rehabiliteringsersättning 1,8 1,8 1,8

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden 12,8 13,4 13,9

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 19 (32)






0 0,0 0,0 0,0




0 0,0 0,0 0,0

KOMMUNGEMENSAMMA

KOSTNADER


Fastighetsenheten (klk) -1,8 -1,8 -1,8

Ingående budget 2019 -20,9 -20,9 -20,9





Ändring av redovisning av

komponentavskrivningen för lokaler 20,0 20,0 20,0

Mark- och fastighet (klk) -43,3 -43,3 -43,3

Ingående budget 2019 -19,6 -19,6 -19,6


Ökat krav exploatering -10,0 -10,0 -10,0


anläggninga -13,7 -13,7 -13,7


Förändring exploateringsvinst 0,0 0,0 0,0



ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 20 (32)


Förändring exploateringsvinst 0,0 0,0 0,0

Friskolor (ks-gem) 445,4 453,5 461,6

Förskola (skolpeng) 143,1 145,8 148,5

Ingående budget 2019 141,9 141,9 141,9







Satsning på förskolan 3,7 3,7 3,7

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0







0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Grundskola (skolpeng) 227,8 231,8 235,8

Ingående budget 2019 216,3 216,3 216,3

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 21 (32)







Utökad pott strukturtillägg 1,8 1,8 1,8

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0







0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Gymnasiet (skolpeng) 74,5 75,9 77,3








0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 22 (32)

0 0,0 0,0 0,0







0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 0,0

Skaderegleringsutgifter 7,3 7,3 7,3





Pensionsutbetalningar (netto) 105,2 105,2 105,2

Ingående budget 2019 105,2 105,2 105,2




Miljöavgifter på personbilar och flyg -2,0 -2,0 -2,0

Ingående budget 2019 -2,0 -2,0 -2,0



Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 23 (32)




Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0

Riktade statsbidrag -68,4 -57,4 -57,4

Ingående budget 2019 -74,4 -74,4 -74,4




Statsbidrag segregation -11,0 0,0 0,0

Schablonbidrag flyktinga 17,0 17,0 17,0

Kommungemensam skolpeng -71,1 -71,1 -71,1

Ingående budget 2019 -49,0 -49,0 -49,0


Hemtagning av gymnasieelever från andra

kommuner -9,5 -9,5 -9,5


Kommungemensam skolpeng 0,0 0,0 0,0



Sänkta interna kostnader i verksamheten 4,8 4,8 4,8

Hemtagning av elever helårskonsekven -17,4 -17,4 -17,4


Kommungemensam skolpeng 0,0 0,0 0,0

Internränta -98,0 -98,0 -98,0

Ingående budget 2019 -182,9 -182,9 -182,9



anläggninga 39,1 39,1 39,1

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 24 (32)

Ändring av internränta till 2 procent, lokaler 45,8 45,8 45,8



Tjänsteköp från koncernbolagen 7,0 7,0 7,0



Överföring av MSP till ks -10,0 -10,0 -10,0







PO-pålägg 3,8 3,8 3,8





Budgetregleringsposter:

Lönereserv 0,7 13,1 33,3

OB-avtal 2018 -0,3 -0,3 -0,3




ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 25 (32)

Ökad styrka inom räddningstjänsten -1,0 -1,0 -1,0






2,9 till 2,6 procent 0,1 0,1 0,1



KS allmänna 6,9 6,9 6,9




KS allmänna 0,0 0,0 0,0




Ks allmänna 0,0 0,0 0,0

Minskad administration 0,0 -50,0 -75,0


Ramförändringar i årsplan 0,0 -50,0 -50,0

Minskad adm 10% 0,0 -50,0 -50,0

Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 -25,0

Minskad administration 0,0 0,0 -25,0




Minskad administration 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 26 (32)

Reserv - oförutsett 0,3 0,6 0,9



Effektiviseringskrav, grund 0,3 0,6 0,9








Ingående budget 2019 -24,1 -24,1 -24,1


Demografi - utbildning 55,7 102,2 164,5

Obalanser i verksamheten 14,0 14,0 14,0





Borttag av det generella statsbidrag till

grundndskolan, -5,6 mnkr 5,7 12,5 12,5

Statsbidrag för HPV-vaccin till pojkar -0,1 -0,1 -0,1




Demografi äldreboende 10,9 68,5 93,9


Ramförändringar i årsplan -0,7 56,9 82,3

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 27 (32)

Demografi äldreboende -0,7 56,9 82,3





Vård- och omsorgsboende Spångagården, 9

nya platser och 11 ersättningsplatser -8,8 -8,8 -8,8



Kapitalkostnader - nya investeringar och




Kapitalkostnader nya investeringar 18,0 30,0 40,0

Helårskonsekvenser kapitalkostnader -11,4 -11,4 -11,4

"Kapitalsläpp" 2019-2020, anläggningar 4,9 4,9 4,9



Återläggning justering för sänkt internränta -0,2 -0,2 -0,2


helårseffekt tidigare år -7,1 -7,1 -7,1

Arena och bad 16,1 16,1 16,1




Arena och bad 0,0 0,0 0,0



ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 28 (32)


Arena och bad 0,0 0,0 0,0

Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola 4,8 4,8 4,8









Finansiering från tidigare år 0,0 0,0 0,0

Ingående budget 2019 -13,1 -13,1 -13,1


Användning av resultat tidigare år 13,1 13,1 13,1



Projektmedel 3 år - Klimatnödläge -20,0 -45,0 -85,0


Samordning och effektiva inköp -25,0 -50,0 -90,0



Projektmedel 3 år - Klimatnödläge 5,0 5,0 5,0

-10,0 -10,0 -10,0


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 29 (32)

Begränsning av resor och konsluttjänster -10,0 -10,0 -10,0



0 0,0 0,0 0,0

-15,0 -15,0 -15,0


Höjning av taxor -15,0 -15,0 -15,0



0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 30 (32)


0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


0 0,0 0,0 0,0



0 0,0 0,0 0,0

Summa Nettokostnader

FINANSIERING

Kommunalskatt -6 746,5 -6 896,1 -7 134,8

Ingående budget 2019 -6 522,1 -6 522,1 -6 522,1


Skatteintäkter och generella statsbidrag -225,8 -376,9 -571,7


Skatteintäkter, mnkr -5,7 -5,7 -5,7


Ramförändringar i komplettering årsplan 1,4 2,9 -41,0

Ny skatteprognos och skattutjämning 12,6 14,1 -29,8

Justering av befolkningsprognos 1/11 2019

från 1000 till 1200 -11,2 -11,2 -11,2


ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 31 (32)

Skatteintäkter, mnkr 5,7 5,7 5,7

Finansnetto exkl utdelning kommunala

bolag -21,6 -13,2 -5,1


Ramförändringar i årsplan -4,8 15,8 36,2

Finansnetto -4,8 15,8 36,2


Finansiella kostnader, mnkr 0,0 0,0 0,0



Finansnetto -28,5 -40,7 -53,0


Finansiella kostnader, mnkr 0,0 0,0 0,0

Utdelning kommunala bolag -149,9 -149,9 -149,9

Ingående budget 2019 -117,9 -117,9 -117,9



Förändring av avkastningskravet, mnkr 0,0 0,0 0,0



Politiska förändringar i komplettering årsplan -32,0 -32,0 -32,0

Förändring av avkastningskravet, mnkr -32,0 -32,0 -32,0

Avskrivningar 243,4 243,4 243,4

Ingående budget 2019 243,4 243,4 243,4



Avskrivningar, mnkr 0,0 0,0 0,0



ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 32 (32)


Avskrivningar, mnkr 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05

Investeringsbudget per nämnd 2020-2024 (ny uppställning)2020 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 1185 1931 1300 560 687

- Fastighets- och exploateringsenheten 1185 1931 1300 560 687

- varav förskoleverksamhet 105 225 190 60 75

- varav grundskoleverksamhet 242 565 602 288 130

- varav gymnasieverksamhet 75 77 15 0 0

- varav gemensamt skolverksamhet 35 35 35 35 35

- varav vård och omsorgsverksamhet 371 562 153 80 310

- varav kök (serviceförvaltningen) 37 133 116 22 12

- varav räddningstjänstverksamhet 0 2 0 0 50

- varav kultur- och fritidsverksamhet 4 0 0 0 0

- varav övriga fastigheter och lokaler 130 80 70 45 45

- varav exploaterings- och markinvesteringar 186 252 119 30 30

Kultur och fritidsnämnden 56 35 29 15 14

Miljö- och räddningstjänstnämnden 5 2 2 5 0

Stadsbyggnadsnämnden 117,5 179 100 130 54

- varav kommunala 112,5 164 100 105 54

- varav medfinansiering till statlig infrastruktur 5 15 0 25 0

Torshälla stads nämnd 22 32,5 9,5 10 7,5

Summa skattefinansierade investeringar 1 385 2 179 1 440 720 763Affärsinvesteringar 0 0 0 0 0

Per investeringstyp2020 2021 2022 2023 2024

Fastigheter 999 1 679 1 181 530 657

Gator och vägar, stadsmiljö 125 190 109 115 62

Medfinansiering till statlig infrastruktur 5 15 0 25 0

Övrigt 70 43 31 20 14

Exploatering och markinvesteringar 186 252 119 30 30

Affärsinvesteringar 0 0 0 0 0

1 385 2 179 1 440 720 763

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 1 (5)

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2020-2024 (mnkr)

Kommunstyrelsen

Typ av

investering Benämning Budget-id

Projekt-

budget

Prognos tom

2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024

Fastighets- och exploateringsenheten

Fastigheter förskoleverksamhetF Årbygatan, utbyggnad befintlig Plan 5 20

F Tegelviken 203208 70 5 65

F Skogstorps Östra Plan 20 40

F Torshälla Glömsta Plan 30 30

F Torshälla Staren Plan 30 10

F Kapellbacken Plan 30 30

F Valsverket Plan 35

F Kjula Plan 45

F Hällby Plan 30

F Nätet, leasing 203202 45 45

F

F

F

Tidigare års beslutade investeringsprojekt

F Hattmakaren, 80 pl 193202 50 5 25 20

F Mestalunden (KÅP: Ny förskola) 193204 55 10 45

F Ny-/utbyggnad Skiftinge förskola 183201 105 85 20

F Ny-/utbyggnad Fogdegatans förskola 183202 65 10 40 15

Summa fastigheter förskoleverksamhet 105 225 190 60 75

Fastigheter grundskoleverksamhetF Ny F-9 Munktellskolan 203203

F Ombyggnation Fristadsskolan (Västra folkskolan) 203204 60 10 40 10

F Ombyggnation Fristadsskolan (Vildrosen) Plan

F Ombyggnation Fristadsskolan (matsal nybyggnation) 203205 15 5 10

F Ärstaskolan, ombyggnation Plan 20

F Lagersbergsskolan Plan 30 30 30

F Mesta F-9 Plan 65 90 98

F Tunafors Plan 45 70 70

F Lagersdal Plan 45 70 60

F Ny F-9 skola (Munktellskolan stryks) 20 180 182

F Ny plats för skola istället för Vildrosen 5 15

F

F


F Utbyggnation skogsängsskolan 183203 185 5 55 75 50

F Utbyggnation Kjula skola 183204 57 0 7 25 25

F Skiftingehus skola 173201 240 20 80 70 70

F Forskaren/Björktorp, grundskola 173203 170 0 65 65 40

Summa fastigheter grundskoleverksamhet 242 565 602 288 130

Fastigheter gymnasieverksamhetF S:t Eskil, elevcaféteria & matsal 203606 30 5 25

F S:t Eskil, omställning Plan 5 15

F Idrottshall Plan 34

F Rinman - omställning Plan 3

F Rekarne - omställning Plan 10 10

F Uteidrott rekarne/rinman 203201 15 15

F

F

F


F Rekarnegymnasiet, utbildningskolaler Ekeby 183205 20 5 15

F Ombyggnation Rekarnegymnasiet 183206 40 10 30

Summa fastigheter gymnasieverksamhet 75 77 15 0 0

Fastigheter gemensamt skolverksamhetF Verksamhetsanpassningar inkl. utemiljö BOU Ram 30 30 30 30 30

F Säkerhetsanpassningar Ram 5 5 5 5 5

Summa fastigheter gemensamt skolverksamhet 35 35 35 35 35

Fastigheter Vård- och omsorgsverksamhet

F

Nya service-/gruppboenden 6 platser vardera, oklar

placering Plan 20 20 20

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 2 (5)

F Boende för samsjuklighet 3-4 platser Plan 5 6

F Korttids barn 5 platser Plan 28

F Boende enskilt hus 203401 4 1 3

F Tillbyggn, Vård- omsorgsboende Ekebo, 9 platser 203403 7 33

F Ombyggnation Trumslagargården, Seniorhuset Plan 10 35 90

F Nya vård- och omsorgsboende 66 platser Plan 160

F Nätet, Vård- och omsorgsboende, leasing 203402 160

F Verksamhetsanpassning Ram 5 5 5 5 5

F Nybyggnad vård- omsorgsboende Gillet 50 platser Plan 130 130

F

F

F


F Nytt gruppboende, Hökaren eller motsvarande 173401 20 20

F Nytt gruppboende, Ekeby 3:14, 6 platser 183405 20 20

F Nytt gruppboende, Slagsta 3:19, 6 platser 183406 20 20

F Nytt gruppboende, Vävle 6 platser 193401 20 20

F Nytt gruppboende, Skogstorp, Backa 2:1, 6 platser 193402 20 10 10

F Nytt korttids centrum 80 platser, Specialisten 183402 230 5 75 150

F Skiftinge vård- och omsorgsboende 88 platser 183403 246 10 60 176

F Vård och omsorgsboende, Spångagården et. 2-3 193405 120 120

F Vård och omsorgsboende, Spångagården et. 4 193406 55

Summa fastigheter vård- och omsorgsverksamhet 371 562 153 80 310

Fastigheter kök (serviceförvaltningen)Förskolekök

F Årbygatan, kök Plan

F Skogstorp, kök Plan 10

F Torshälla Glömsta, kök Plan 10

F Torshälla Staren, kök Plan

F Kapellbacken, kök Plan 10

F Valsverket, kök Plan 5

F Kjula, kök Plan 5

F Hällby, kök Plan 5


F Hattmakaren, kök 193202 4 4

F Mestalunden kök 193204 10 10

F Ny-/utbyggnad Skiftinge förskola, kök 183201 5 5

F Ny-/utbyggnad Fogdegatans förskola, kök 183202 15 15

Grundskolekök

F Mesta F-9, kök Plan 40

F Tegelviken, kök 203208 25 2 23

F Tunafors, kök Plan 25

F Lagersdal, kök Plan 25

F Nötknäpparen, kök Plan 14 14


F Utbyggnad Kjula skola, kök 183204 2 2

F Skiftingehus skola, kök 173201 26 26

F Forskaren/Björktorp, grundskola, kök 173203 20 16 4

Gymnasiekök

F S:t Eskil, kök Plan 5 35

Vård- och omsorgskök

F Nytt korttidscentrum 80 platser, Specialisten Seniorhuset, kök183402 25 25

F Verksamhetsanpassning kök Ram 5 2 2 2 2

Summa kök (serviceförvaltningen) 37 133 116 22 12

Fastigheter räddningstjänstF Brandstation, Ärla/Flygplatsen Plan 2,0

F Brandstation, söder Plan 50,0

Summa fastigheter räddningstjänst 0 2 0 0 50

Fastigheter Kultur och fritid

F Transformatorstation isstadion 203505 4 4

Summa fastigheter Kultur och fritid 4 0 0 0 0

Övriga fastigheter och lokalerF Mindre ombyggnader ram 3 3 3 3 3

F Säkerhet ram 3 3 3 3 3

F Tillgänglighet ram 1 1 1 1 1

F Solel ram 4 2 2 2 2

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 3 (5)

F Storkök ram 6 6 6 6 6

F Energi- och miljöåtgårder ram 8 10 10 10 10

F Komponentutbyte ram 20 20 20 20 20

F Åtgärder för krisberedskap 204302 11 11

F ram

F ram


F UPMEF 184301 105 35

F UPMEF II 184302 105 35 35 25

F Grundförstärkning 174301 1

F Sundbyholms slott 174303 11

F Infrastruktur 174302 4 4

Summa övriga fastigheter och lokaler 130 80 70 45 45

Exploaterings- och markinvesteringar

E Exploatering (netto) Ram 34 81 82 59 20 20

E Större strategiska mark- och fastighetsköp Ram 118 95 110 0 0 0

E Mindre mark- och fastighetsköp Ram 5 10 10 10 10 10

E Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/NötknäpparenPlan 50 50

Summa exploaterings- och markinvesteringar 186 252 119 30 30

Summa fastighetsenheten 1 185 1 931 1 300 560 687

Kultur- och fritidsnämnden

Typ av


Projektb

udget

Prognos tom

2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024

Ö Danslokaler utveckling Plan 15

Ö Fotbollens infrastruktur Plan 9

Ö Tunavallens utvecklingsplan 203505 0,7 0,7

Ö Fotbollens infrastruktur Plan 20

Ö Truppgymnastik 203506 4,5 4,5

Ö Ridanläggningar nya djurskyddslag Plan

Ö Ridhusanläggningar 203501 4 4

Ö Ridhusanläggningar Plan 2

Ö Allaktivtetsplats Plan 4 4

Ö Förbättringar i friluftsområden 203502 3 3

Ö Förbättringar i friluftsområden Plan 3

Ö Ekängens utvecklingsplan 203507 0,7 0,7

Ö Ekängens idrottsområde Plan 5 5 5

Ö Gröndal motorsportcenter Plan 1

Ö Led-belysning teatern och Lokomotivet 203503 1 1

Ö Maskinpark Ram 3 2 2 2 2

Ö Offentlig konst Ram 2 2 2 2

Ö Balsta musikslott - miljöåtgärder Ram 0,5 0,5 0,5 0,5

Ö Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet Ram 1 1 1 1

Ö Förstudie Sunbyholm 203504 0,7 0,7

Ö 0

Ö 0

Ö 0


Ö Anpassning av lokaler för dansverksamhet 193501 0,5 0,5

Ö Skatepark 193502 7 7

Ö Allaktivtetsplats 193503 4 4

Ö Bokbuss 193507 7 7

Ö Fotbollens infrastuktur 193504 9 9

Ö Förbättringar i friluftsområden 173507 3 2

Ö Fotbollens infrastruktur, Skogstorp 183502 17 2

Ö LED-belysning Konstmuseet 193506 1 0,5

Ö Konstgräs Hållsta 173501 3 3

Summa Investering 56,1 34,5 28,5 14,5 14

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ av

invest-ering Benämning Budget-id

Projekt-

budget

Prognos t o m

2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024

Ö Brandfordon 201901 4,5 4,5

Ö Övningsanordningar Plan 2,0

Ö Brandfordon Plan 2,0

Ö Brandfordon Plan 5,0

Summa Investering 4,5 2 2 5 0

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 4 (5)

Stadsbyggnadsnämnden

Typ av


Projektb

udget

Prognos tom

2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024

S Mindre raminvesteringar, gata och park Ram 7,7 10 12 13 11

S Beläggningsarbeten Ram 10 15 15 15 15

S Mindre projektinvesteringar 2020 201001 15,3 15,3

S Mindre projektinvesteringar 2021-2024 Plan 16,5 11,5 3 3

S Måttjohanssons väg-Gapsundins väg Plan 6

S Våtmark Klippberget Plan 5

S Kungsplan Plan 2 3 5

S Renovering Kaj, Köpmangatan Plan 5

S Gång- och cykelväg, Folkesta Dalby Plan 15

S Nygatan, Shared space Plan 5 15

S Skiftinge stadsdelspark + torg Plan 15 15

S Tullgatan Plan 15

S Torshällavägen, Rinmansgatan-Idunplan Plan 7

S Kloster Kyrkopark Plan 5

S Renovering Kaj holmen vid Stadsparken Plan 8 17

S Stadsdelspark LRF-området Plan 30

S Gång- och cykelväg över ån vid Brunnsta Plan 25

S Renovering Kaj, Kanonhusholmen 201002 8 8

S Vasasvägen vid Skogsängsskolan 201003 6,5 6,5

S Styrsystem belysning 201004 3

S Cirkulationsplats Kvinnersta Strängnäsv./Kjulav. 201005 11 3 8

S Utredning Kaj- och hamnområde Sunbyholm Plan 0,7

S Ombyggnad, upprustning av lek- och parkmiljö 3

S Scen i stadsparken - förstudie 0,5

S

S


S Gredbyvägen 191002 33 7 26

S Stadsparken 191004 20,5 0,5 7 13

S BM-stråket 191006 7 3,5 3,5

S Busskörfält, Kyrkogatan 181007 4 4

S Kunskapsstråket 181010 70,2 4,7 7,7 58

S Infrastrukturåtgärder vid Stiga Sports Arena 181005 17 14,2 1,8 1

S Lekplatssatsning 191007 5 5

S Lekplats 191003 3 2,5

S Vilsta naturreservat 171008 2 0,7 1,3

Summa Investering 112,5 163,5 99,5 105 54

Medfinansiering till statlig infrastruktur

M Väg 53, genomfart Eskilstuna 201006 5 25

M Gång- och cykelväg, Kvicksund-Hällbybrunn Plan 15

Summa medfinansiering statlig infrastruktur 5 15 0 25 0

Summa investering och medfinansiering, stadsbyggnadsnämnden 117,5 178,5 99,5 130 54

Torshälla stads nämnd

Typ av


Projektb

udget

Prognos tom

2019-12-31 2020 2021 2022 2023 2024

S Omläggning av vägar Torshällas gatuområde Ram 3 2,5 5,5 6 3

S Försköna Torshällas infarter Ram 1 1 1

S Nollvisions- och trafiksäkerhetsåtgärder Ram 0,5 1 1

S Gatubelysning- trygghetsskapande insatser Ram 1 1 1

S Ombyggnad och upprustning av lek- och parkmiljöer Ram 1 0,5 1

S Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer Ram 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

S Cirkulationsplats, Gillet Plan 4

S Utveckla Holmbergsparken Plan 2

S Ombyggnad och elanslutning bryggor, öster om kanalenPlan 2

S GC, Vallbybron-Brogatan-Stadskällarbron Plan 6

S Utveckla Kofältet Plan 0,5

S GC och belysning Bjällerstavägen Plan 6

ö Bryggor, Mälarbaden 202101 0,5 0,5

Ö Ridskolan 202102 1,5 1,5

S Krusgårdsparken, etapp 2 202103 1,5 1,5

S Hellbergsparken, etapp 2 202104 2 2

Ö Mälarbadens camping 202105 0,5 0,5

S Broreparation, Brogatan 202106 0,5 0,5

Ö Torshargs IP, Etapp 2 202109 10 4 6

S T-hälla 700 etapp 1, Upprustning hamnkaj 202107 2 2

S T-hälla 700 etapp 1, Strandprommenad, å-stråk 202108 3 3

S Reparation bro Holmenleden, Torshällaån Plan 3

ESKILSTUNA KOMMUN

EKONOMISK PLAN 2020-20222019-11-05 5 (5)

S 0

S 0

S 0


S Smidesstaket 162104 1 0,7 0,3

Ö Septitank och bryggor Mälarbaden 182103 2 2

Ö Investeringar ridskolan (torkrum) 172108 1,2 0,7

Ö Torshargs IP, Etapp 1 192101 13,8 13,8

Summa Investering 22 32,5 9,5 10 7,5

Summa total 1 385 2 179 1 440 720 763

Documents

Kompletteringar av Årsplan 2020...I Eskilstuna idag har vi bra och tydliga planer för hur all personal med jämna mellanrum ska genomgå en brandskyddsutbildning, vi har planer för