KONČNO POROČILO O NOTRANJI PRESOJI ISO 9001:2008 ......Poslovnik sistema vodenja kakovosti Biotehniškega centra Naklo, verzija 3, izdaja dne, 1.1.2014 do nove izdaje, Standard ISO

Strahinj 99, 4202 Naklo

Tel.: 04/277 21 37

KONČNO POROČILO O NOTRANJI PRESOJI

ISO 9001:2008

v šol./štud. letu 2015/2016 od 8. 12.2015 do 10. 2. 2016

Končno poročilo izdelala: Tatjana Geč

Marec, 2016

1

1 UVOD

Notranjo presojo sistema vodenja kakovosti v Biotehniškemu centru Naklo (v nadaljevanju BC

Naklo) smo izvajali v skladu s terminskim programom, ki je priloga poročila. Predmet presoje

je bila skladnost točk standarda ISO 9001:2008 v povezavi s Poslovnikom kakovosti BC Naklo

in dejanskim izvajanjem delovnih procesov.

Pri presoji smo upoštevali naslednje dokumente:

Poslovnik sistema vodenja kakovosti Biotehniškega centra Naklo, verzija 3, izdaja

dne, 1.1.2014 do nove izdaje,

Standard ISO 9001:2008 delno ISO 9001:2015,

LDN za SŠ in VSŠ, LDP za SŠ in VSŠ, Poslovno in finančno poročilo, načrt in druge

referenčne dokumente,

Katalog procesov BC Naklo, verzija 4, izdaja dne, 1. 3. 2015 do nove izdaje.

V skladu s priloženim programom je presojo izvedlo enajst presojevalcev:

1. Ljuba Erjavec,

2. Tatjana Geč,

3. Tina Košir,

4. Tomaž Levstek,

5. Milena Maček Jerala,

6. Monika Rant,

7. Peter Ribič,

8. Urška Simjanovski,

9. Uroš Strniša,

10. dr. Sabina Šegula,

Presoja je temeljila na naslednjih področjih:

1. Vodenje centra, presojani dr. Marijan Pogačnik.

2. Hišnik, presojana Damir Mahmutović, Jan Miklavčič.

3. Računovodstvo, presojana Roksanda Kostić.

4. Čiščenje, presojana Jagoda Kovačević.

5. Dokumentacija,Sistem vodenja kakovosti, presojana Tatjana Geč.

6. Ravnatelj VSŠ, presojani dr. Marijan Pogačnik in Milena Maček Jerala.

7. Ravnateljica SŠ, presojana Andreja Ahčin.

8. VIZ Praktično izobraževanje SŠ, presojanaGorjanc Veronika.

9. VIZ Praktični pouk kmetijstvo, presojana Veronika Gorjanc.

10. VIZ Praktični pouk naravovarstvo VSŠ, presojana Lili Vižintin.

11. Vodja MIC, presojana Irena Gril.

12. Projektna pisarna, presojana Ana Ambrožič.

13. MIC Posestvo – Poljedelstvo, presojana Irena Gril, Janez Tomaž Pucihar.

14. MIC Posestvo – Hlev Presojana Irena Gril, Janez Tomaž Pucihar.

15. Sadjarska delavnica MIC, presojana Šubic Vanja.

16. Mlekarska delavnica MIC, presojana Barbara Bešter.

17. VIZ splošni aktiv – matematika, presojana Mateja Valjavec.

18. Kuhinja, presojana Majda Rekar.

2

19. Promocija, presojana Majda Kolenc Artiček.

20. VIZ Živilstvo, presojana Ana Prošek.

Med presojevalci in presojanimi ni ostalo nerazrešenih nasprotujočih si mnenj.

2 UGOTOVITVE

Iz programa notranje presoje za leto 2015/2016 je razvidno, da je center notranjo presojo

procesih in po vseh zahtevah standarda opravil v obdobju od 8. 12. 2015 do 10. 2. 2016

notranji presojevalci so podali več vsebinskih priporočil, na podlagi katerih so bili sproženi

ustrezni ukrepi.

Nenehnoizboljševanje

Učinkovitost dela nenehno izboljšujemo z analizo rezultatov notranjih presoj, z izvajanjem

korektivnih in preventivnih aktivnosti ter s predlogi za izboljšave vseh, ki so kakorkoli

vključeni v delovanje šole.

Sistem vodenja kakovosti se vzdržuje in razvija v skladu z ISO9001:2008, vgrajen je v

vsakodnevni način dela, vodstvo in zaposleni ga razumejo kot orodje za obvladovanje in stalno

izboljševanje procesov, obstajajo pa nekatere priložnosti za izboljšave, ki so razvidne iz

nadaljnjega poročila.

2.2. Ugotovljene neskladnosti

Med presojo sistema vodenja kakovosti v centru ni bilo ugotovljenih neskladnosti.

2.3 Priporočila

Zadeve, v zvezi s katerimi navajamo priporočila, ne predstavljajo neposrednih neskladnosti z

zahtevami standarda, vendar lahko neupoštevanje priporočil privede do neučinkovitosti sistema

vodenja kakovosti in s tem do neskladnosti z zahtevo standarda ISO 9001:2008 v točki 4.1.

Priporočila pa predstavljajo za center tudi priložnost za izboljševanje k učinkovitosti sistema

vodenja kakovosti.

Vodje enot in nosilci procesov naj analizirajo spodaj podana priporočila. Za sprejeta priporočila

se izdela plan njihove uresničitve, za nesprejeta priporočila pa poda primerno utemeljitev

(tabela korektivnih in preventivnih ukrepov).

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Vodenje centra, št. presoje 1

Datum presoje: 10. 2. 2016

Presojani: dr. Marijan Pogačnik

Presojevalci: Ljuba Erjavec, Tatjana Geč, Tina Košir, Milena Maček Jerala,Monika

Rant, Peter Ribič, dr. Sabina Šegula, Urška Simjanovski.

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

1. Priporočila notranjih presoj se obravnavajo na kolegiju, s tem je boljši pregled nad

realizacijo priporočil.

3

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Hišnik, št. presoje 2


Presojana: Jan Miklavčič, Damir Mahmutović

Presojevalec: Uroš Strniša


1. Tehnična dokumentacija se nahaja na podstrehi pri klimatu. V letu 2016 naj se

vzpostavi seznam tehnične dokumentacije in uredi evidenca izposoj in vračil.

2. Hišnik skupaj z lastniki strojev, naprav in opreme enkrat letno pripravi oceno o

stanju za tiste, ki so starejše od petih let ter priporoča zamenjave.

3. Za hranjenje projektne dokumentacije in dokumentacije vezane na uporabno

dovoljenje za šolo in športno dvorano se uredi lokacija, ki omogoča preglednejše

rokovanje z dokumenti. Predlagamo prostor pred kotlovnico v ustreznih omarah.

Upravljanje z objektom zahteva pregleden in nemoten dostop do projektne in

tehnične dokumentacije. Ukrep bo pripomogel k hitrejši odzivnosti in racionalnejšim

posegom ter načrtovanju.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Računovodstvo, št. presoje 3


Presojana: Roksanda Kostić

Presojevalec: Uroš Strniša


1. Delež terjatev v prihodkih od poslovne dejavnosti centra bi moral izkazovati trend

upadanja. Na podlagi LDP naj se kot kazalnik uspešnosti upravljanja s terjatvami

izračunajo deleži terjatev do kupcev v prihodkih od poslovne dejavnosti centra. Če delež

terjatev naraste nad 17 % se uvedejo dodatni ukrepi in po potrebi spremeni Pravilnik o

računovodstvu.

2. Postopek izterjave zapadlih terjatev se izvede v treh fazah: telefonski opomin, pisni

zahtevek ter v skrajnem primeru tožba. V kolikor se v določenem obdobju izkaže da

obseg terjatev narašča, je potrebno proces izterjave podrobneje definirati. V kolikor se

bo izkazalo, da je potrebno proces izterjave podrobneje opredeliti bo s pomočjo

programske opreme potrebno vzpostaviti ustrezno orodje. Pripravi naj se idejna osnova

za programsko orodje. Postopek upravljanja s terjatvami se izvaja v skladu s 77. členom

in 78. členom Pravilnika o računovodstvu. Pravilnik bo potrebno dopolniti ali

spremeniti, če se v treh letih negativni trend naraščanja deleža terjatev do kupcev v

prihodkih od poslovne dejavnosti centra ne bo ustavil ali če delež terjatev preseže 17

%. Rednim plačnikom se lahko izreče posebna zahvala ( predlagamo, da se jih pohvali

na rednih srečanjih s poslovnimi partnerji).

3. Kot kazalec uspešnosti upravljanja terjatev naj se spremlja delež terjatev do kupcev v

skupnem prihodku od poslovne dejavnosti centra. LDN v letih od 2010 do 2014 razkriva

trend povečanega deleža terjatev do kupcev v prihodkih od poslovne dejavnosti centra

( 13,3% v letu 2010 , 15,5% v letu 2014) s tem da se je delež vsako leto povečeval.

Kazalec se naj v prihodnje redno spremlja. Ob nadaljevanju negativnih trendov se

spremeni in dopolni Pravilnik o računovodstvu.

4. V kolikor bodo kazalci uspešnosti izterjav v določenem obdobju negativni naj se

razmisli o ugodnostih za predčasno poplačilo terjatev. Pravilnik o računovodstvu ne

predvideva ugodnosti za predčasno poplačilo terjatev. Če se v treh letih negativni trend

naraščanja deleža terjatev do kupcev v prihodkih od poslovne dejavnosti centra ne bo

ustavil ali če delež terjatev preseže 17 % se preveri možne ukrepe .

4

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Čiščenje, št. presoje 4


Presojani:Jagoda Kovačević

Presojevalka: Ljuba Erjavec


1. Spremljanje trendov zadovoljstva deležnikova.

2. Organizacija rednih sestankov vodje čistilk in čistilk.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Dokumentacija, Sistem vodenja kakovosti,

notranje presoje, št. presoje 5


Presojana: Tatjana Geč

Presojevalka: Urška Simjanovski


1. Kratek vprašalnik presojanim o zadovoljstvu, korektnosti in objektivnosti notranje

presoje. V pregledanem primeru se priporočilo že izvaja, potrebovalo bo le nekaj

korekture. Vprašalnik naj bi se anonimno oddali v skrinjico (lokacijo določimo) do

določenega datuma in ne takoj ob presoji. S tem bomo dobili še bolj objektivno sliko.

2. V Centru z opisom procesa in z definiranjem nalog in odgovornosti obvladujemo

procese pomembne za izpolnjevanje zahtev za dobro zagotavljanje izdelkov in

storitev, ki jih nudimo na Centru. Na podlagi ref. dokumentov in pogovora

presojanega področja priporočamo, da se jasno definira v procesu KDO je nosilec in

KDO je udeleženec proces, kar bo pripomoglo k lažjemu planiranju in obvladovanju

procesov.

3. Center z dokumenti, procesi in raznimi standardi (HASAP, ISO,… ) zagotavlja

kvalitetne usluge za izdelke in storitve, ki jih izvajamo oz. ponujamo. Na podlagi

pogovora presojanega področja priporočamo da se uvede degustacija zaposlenih pri

uvajanju novega produkta (živilstvo), kar bo pripomoglo k hitrejši povratni

informaciji, kakšen je izdelek. Povratno informacijo uporabnikov oz. uživalcev

izdelka lahko pridobimo z anketo.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Ravnatelj VSŠ, št. presoje 7


Presojana: dr. Marijan Pogačnik, Milena Maček Jerala

Presojevalca/-ki: dr. Sabina Šegula in Peter Ribič


1. Izboljšati sistem pretoka informacij o potrebah MIC-a glede poteka PRI na VSŠ (dva

nepovezana procesa).

IZBOLJŠAVE:

1. Oblikuje se strateški dokument o izboljšanju PRI, vendar še ni končan.

2. Izboljšala se je promocija VSŠ – blogi na 24.com – Mojca Jagodic.

5

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Ravnateljica SŠ, št. presoje 7

Datum presoje:15 12. 2015

Presojana: Andreja Ahčin

Presojevalca/-ki:dr. Sabina Šegula, Peter Ribič


1. Lanskoletno priporočilo P2(Strategija prakse) je delno urejeno. Dokumentacija o

strategiji prakse se naj dokonča do septembra 2016 oz. začne veljati ob novem

šolskem letu 2016/17.

IZBOLJŠAVE:

1. MEPING – nadgradnja osebne mape dijakov, ta metoda se šele razvija in je ogrodje

za intervjuvanje dijakov. S tem se spodbuja individualni pristop k dijaku in

izboljšanja vsebin karierne mape dijakov.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Praktično izobraževanje SŠ, št. presoje 8


Presojani: Gorjanc Veronika

Presojevalca/-ki: Urška Simjanovski in Tina Košir


1. Za mentorje na deloviščih se pripravi krajša navodila oz. obrazec, na katerem bo

spisek ključnih kompetenc, ki naj jih dijak usvoji na posameznem področju in katere

bo mentor lahko odkljukal.

2. Analize evalvacij zadovoljstva udeležencev s PUD-om in tudi delodajalcev oz.

mentorjev naj se poleg vodjem aktivov pošljejo tudi vodstvu centra (ravnateljici

srednje šole, direktorju).

3. Spremljanje trendov zadovoljstva deležnikov (dijakov in mentorjev na deloviščih).

4. Organizacija rednih srečanj z delodajalci ter organizacija pedagoško-andragoškega

usposabljanja za mentorje na deloviščih.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Praktični pouk kmetijstvo, št. presoje 9

Datum presoje:10. 12. 2015

Presojana:Veronika Gorjanc

Presojevalki:Tina Košir, Urška Simjanovski


1. Praktični pouk izvajajo pomočniki mentorjev, ki nimajo opravljene pedagoško

andragoške izobrazbe. Na podlagi ugotovitev pse priporoča pripravo tečaja za

pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za izvajalce praktičnega pouka

2. Opis procesa, zaradi raznolikih delovnih področij v kmetijstvu (strojništvo, lesarstvo,

delo v hlevu, delo v mlekarni, traktorske vožnje …). Se priporoča zapis procesa

izvajanja praktičnega pouka kmetijstvo, kar bo olajšalo delo vsem mentorjem in

pomočnikom mentorjem.

3. Nad pregledom vsebine praktičnega pouka se priporoča, da se uvedejo dnevniki dela

za dijake, kar bo izboljšalo njihov pregled nad tem, kaj so pri praksi obravnavali v

posameznem letniku.

6

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Praktični pouk naravovarstvo VSŠ št.

presoje 10

Datum presoje:16. 12. 2015

Presojana:dr. Liliana Vižintin

Presojevalki:Monika Rant, Ljuba Erjavec


1. Še vedno ni uradnega registra verificiranih delovišč, priporoča se spodbujanje

ureditve le tega.

2. Register verificiranih delovišč bi olajšal delo koordinatorja, ker bi s tem zadostili

zahtevam zakonodaje glede primernosti delovišč za izvajanje prakse.

3. Premalo rednih obiskov organizatorjev prakse na deloviščih. Redni obiski

organizatorja prakse na deloviščih z namenom ozaveščanja o odgovornosti nalog, ki

jo opravljajo študentje in mentorji na deloviščih, bi prispevalo h kvalitetnejšemu

izvajanju prakse. Priporoča se, da se pripravi letni načrt obiskov organizatorja

prakse delovišč v LDN-ju. S tem bi se povečala odgovornost tako študentov kot

izvajalcev pri izvajanju prakse.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: vodja MIC-a, št. presoje 11


Presojani: Irena Gril

Presojevalki: Ljuba Erjavec in dr. Sabina Šegula


1. Za pridelavo medu se priporoča, da se uredi dokumentacija – HACAP. Vodi naj se

evidenca izboljšav.

2. Izvaja naj se evalvacija zadovoljstva odjemalcev.

3. Izdela naj se dokumentacija o razvoju in strategiji MIC-a.

4. Mesečna poročila o kalu v trgovini naj se pošilja vodji MIC-a.

5. Pomanjkljiva infrastruktura – lopa za vrtnarsko orodje.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Projektna pisarna, št. presoje 12


Presojana: Martina Kramarič, Špela Langus (vodja PP Nuša Levičnik odsotna)

Presojevalca: Monika Rant in Tina Košir


1. Sodelavci v projektni pisarni obiskujejo posamezne delavnice povezane s

konkretnimi projekti in se udeležujejo informativnih dni. Ugotavljajo, da jim

primanjkuje veščin projektnega managementa, ki so pomembne za uspešno

prijavljanje in izvajanje projektov. Priporoča se, da se vsaj eden izmed sodelavcev v

projektni pisarni napoti na usposabljanje s področja projektnega managementa.

Ker vlada na področju projektnega dela močna konkurenca, so ta znanja še toliko bolj

pomembna za prihodnje uspešno pridobivanje in vodenje projektov.

2. Trenutno se uporablja le vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev mobilnosti, ki je del

projektne dokumentacije (mobilitytool). Podatki so pridobljeni, niso pa interpretirani.

Ne spremlja se trendov. Priporoča se pregled obstoječega vprašalnika o zadovoljstvu

(mobilitytool) in priprava novega vprašalnika z dodatnimi vprašanji, ki se bodo

nanašala na doseganje pričakovanj in ciljev udeležencev mobilnosti.

7

Izdelava analize in interpretacije na podlagi podatkov iz vprašalnikov in izdelava

predloga za morebitne izboljšave (spremljanje trendov zadovoljstva udeležencev).

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: MIC Posestvo – Poljedelstvošt. presoje 13


Presojana: Irena Gril, Janez Tomaž Pucihar

Presojevalca: Tomaž Levstek in dr. Sabina Šegula


1. Pri pregledu obstoječe infrastrukture smo ugotovili, da pri trenutnem načinu

neustreznega skladiščenja pridelki in proizvodi propadajo zato je potrebna izgradnja

novega skladišča.

2. Zaradi prekomerne zapleveljenosti poljščin je edina možna rešitev tega problema v

ekološki pridelavi nakup okopalnika.

3. Priporočamo opis procesa pridelave poljščin zaradi sledljivosti, boljše organiziranosti

in optimizacije proizvodnje-nižji stroški. Predvideno do 31.1.2016.

4. Priporočamo izgradnjo strojne lope, ker bomo s tem preprečili propadanje strojev in

naprav zaradi vremenskih vplivov.

5. Priporočamo vodenje poljedelske knjige zaradi pravilnega načrtovanja pridelave,

sledljivosti, boljše organiziranosti in optimizacije proizvodnje-nižji stroški.

Predvideno do 1.1.2016.

6. Vzpostavitev meril za vizuelno oceno kakovosti pridelkov.

7. Na podlagi poslovnega in finančnega poročila 2015 smo ugotovili, da se je znižana

prodaja šolskih izdelkov za 10%, zato predlagamo izboljšanje načrtovanja

predvidenih količin pridelkov glede na potrebe delavnic, kuhinje in trgovine.

8. Priporočamo vzpostavitev sistema evalvacij zadovoljstva odjemalcev. Namen

merjenja zadovoljstva odjemalcev je spremljanje kakovosti naše proizvodnje, hkrati

pa potrebujemo te podatke za pridobitev certifikata odličnosti

9. Celotna prodaja pridelkov in izdelkov poteka preko šolske trgovine. Tam je zavedeno

tudi kalo – interni prenosi (alinea kalo). Glede na te podatke in podatke iz poslovnega

in finančnega poročila 2015 (znižana prodaja šolskih izdelkov za 10%) priporočamo

nabavo hladilnice, sušilnice in pakirne linije za pridelke.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: MIC Posestvo - hlev, št. presoje 14


Presojani: Irena Gril, Janez Tomaž Pucihar

Presojevalca: Tomaž Levstek in dr. Sabina Šegula


Novih priporočil s presojo ni bilo, ker se je glede na število priporočil zadnje

presoje izvedel temeljit pregled realizacije priporočil in ugotovljeno stanje.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: MIC – Sadjarska delavnica, št. presoje 15


Presojani: Vanja Šubic

Presojevalca: Tomaž Levstek, dr. Sabina Šegula


1. Zamenjava stare opreme in naprav potrebne za proizvodnjo. Oprema ni skladna s

kapaciteto nove opreme, saj predstavlja ozko grlo predelave in zahteva veliko

nepotrebnega fizičnega dela. Stanje je bilo ugotovljeno na podlagi poslovnega in

8

finančnega poročila 2015.

2. Vzpostavitev sistema naročil v googledrivu (primer dobre prakse v mlekarski

delavnici), ki bo zagotovil ažurirane podatke in tekočo komunikacijo med trgovino in

delavnico glede potreb po izdelkih in zaloge izdelkov

3. Vzpostavitev sistema evalvacij zadovoljstva odjemalcev – končnih potrošnikov v

trgovini – ankete in degustacijski listi. Namen merjenja zadovoljstva odjemalcev je

spremljanje kakovosti naše proizvodnje, hkrati pa potrebujemo te podatke za

pridobitev certifikata odličnosti.

4. Vzpostavitev skladišča v kleti bo omogočilo normalen potek proizvodnje, lažjo

manipulacijo s surovinami in izdelki ter nabavo večjih količin embalaže po nižji ceni.

Trenutno je v uporabi začasno skladišče v 1. nadstropju, ki zahteva nepotrebno

dviganje in nošenje bremen po stopnicah.

5. Pri pregledu kataloga procesov je bilo ugotovljeno, da manjkajo procesi proizvodnje

novih proizvodov in skrbniki teh procesov.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: MIC – Mlekarska delavnica, št. presoje 16


Presojana: Barbara Bešter

Presojevalca: Tomaž Levstek, dr. Sabina Šegula


1. Pri pregledu kataloga procesov je ugotovljeno, da proizvodnja novih mlečnih

izdelkov še ni opisana. Priporoča se opis procesov do 30. 6. 2016.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: VIZ splošni aktiv - matematika, št. presoje

17


Presojani: Mateja Valjavec

Presojevalca: Milena Maček Jerala


/

POHVALA:

1. Presojevalka je pohvalila splošni aktiva matematikov kot primer dobre prakse

v komunikaciji med članicami aktiva – odprto ter ažurno komunicirajo med sabo.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: MIC - Kuhinja, št. presoje 18


Presojana: Majda Rekar

Presojevalca: Peter Ribič, dr. Sabina Šegula


1. Na vprašanje kako se meri zadovoljstvo odjemalcev je bilo ugotovljeno, da se ne

spremlja (niti za dijake niti za zaposlene), zato se priporoča, da se opiše proces

povezan z odjemalci in spremlja zadovoljstvo odjemalcev.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: Promocija, št. presoje 19


Presojana: Majda Kolenc Artiček

9

Presojevalca: Peter Ribič in Urška Simjanovski


Novih priporočil s presojo ni bilo, ker se je glede na število priporočil zadnje presoje izvedel

temeljit pregled realizacije priporočil in ugotovljeno stanje.

Ugotovitve in priporočila za področje presoje: VIZ Živilstvo, št. presoje 22


Presojana: Ana Prošek

Presojevalca: Tomaž Levstek, in Uroš Strniša


1. Na vprašanje glede obvladovanja dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se le ta ne

hrani na enem mestu, zato se priporoča, da se dokumentacija hrani na enem mestu.

2. Delovne okolje za doseganje skladnosti z zahtevami – fizični, okoljski in drugi je bilo

ugotovljeno, da primanjkuje dodatnih prostorov (skladiščenje in garderobe). Zato se

priporoča, da se uredi ločena prostora za skladišče in garderobo.

3. Glede planiranja in realizacije proizvoda se priporoča, da se v katalog procesov

umesti zapis procesa oddaje izdelkov v prodajo. Tehnološki in proizvodni listi se

hranijo v arhivu živilskega aktiva.

4. Priporoča se, da se izdela lista dobaviteljev, zaradi sledljivosti in posledično dviga

kakovosti, ker se s pomočjo seznama izloča slabše dobavitelje.

3 ZAKLJUČEK

Presoja je bila izvedena učinkovito in dosledno, kar je razvidno iz končnih poročil. Danih je

bilo 52 priporočil.

Notranji presojevalci so opazili določene izboljšave in sicer:

RAČUNOVODSTVO

- Podeljevanja pooblastil za nadomeščanja odgovornih oseb. Zaposleni so seznanjeni s

postopkom naročanja in določene osebe za naročanje. Ukrep je pripomogel k boljšemu

nadzoru nad stroški.

- Napisalo se je tudi navodilo in definiralo pristojnosti za osebe, ki nabavljajo. Poteka

tudi tristopenjski sistem likvidacije s tem je boljši nadzor nad stroški.

ČIŠČENJE

- Čistilke se ocenjuje po izmenah in prostorih, priporočilo je učinkovito, saj je s tem boljši

nadzor nad opravljenim delom.

- Dokumentacija o uporabljenih čistilkah se hrani na enem mestu v skupnih službah pri

vodji čistilk.

- Izvaja se tudi izobraževanje čistilk in beleži se popis nastale škode na centru.

DOKUMENTACIJA PRESOJE KAKOVOSTI

- Presojancem izročimo vprašalnik o zadovoljstvu, korektnosti in objektivnosti notranje

presoje. S tem ugotavljamo zadovoljstvo z notranjimi presojami.

10

- Zaradi boljše učinkovitosti, razumevanja in transparentnosti notranji presojevalci

uporabljajo pri notranji presoji zapise procesov.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

- Ob pregledu dokumentacije na intranetu in e-pošto ter zapisnikov predavateljskega

zbora se je izboljšal pretok informacij med enotama VSŠ in MIC. Predavatelji in

študentje v okviru MIC-a izvedejo večje število vaj in diplom, ki rešujejo problematiko

MIC-a.

- Napake o popravilih se zbirajo v referatu VSŠ in vpišejo v google koledar, s tem je delo

predavateljev nemoteno in manj škode na centru.

- Za predavatelje se je planiral ustrezen prostor, potrebna je še ureditev prostorov, s tem

bo zagotovljena boljša kakovost in učinkovitost dela predavateljev.

- Pravilnik o hišnem redu je bil dopolnjen s tem je lažje in bolj transparentno ukrepanje

ravnatelja oz. vodje Višje strokovne šole ob težjih kršitvah študentov.

SREDNJA ŠOLA

- Na priporočilo, da naj ravnateljica poskrbi za točno in redno beleženje in evidentiranje

priznanj zaposlenih je bilo ugotovljeno, da se vsa potrdila, ki jih zaposleni pridobijo

nahajajo v osebnih mapah zaposlenih, s tem je boljši pregled in lažje napredovanje

zaposlenih.

- Kot izboljšavo je ravnateljica SŠ izpostavilaMEPING – nadgradnja osebne mape

dijakov, ta metoda se šele razvija in je ogrodje za intervjuvanje dijakov. S tem se

spodbuja individualni pristop k dijaku in izboljšanja vsebin karierne mape dijakov.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM – SREDNJA ŠOLA

- Na priporočilo, da naj se spodbuja delodajalce za verifikacijo delovišč kot učnih mest

se je izkazalo kot učinkovito priporočilo, saj se delodajalci v večji meri odločajo za

verifikacijo učnih mest.

- Na priporočilo, da naj se spodbuja delodajalce v vključevanje učnega procesa, zaradi

krepitve sodelovanja gospodarstva s šolo in obratno.

Občasno vključevanje strokovnjakov na določenem področju v učni proces z namenom

predstavitve poklica, delovnega procesa in motiviranja dijakov za pridobitev poklica.

Organizatorka prakse ima konkretne predloge, katere strokovnjake v prihodnje povabiti

k sodelovanju v učnem procesu. Planirajo se tudi redna letna srečanja z delodajalci na

centru. Sodelovanje z delodajalci pripomore k večji promociji poklica. Delodajalci

dajejo tudi predloge za izboljšanje prakse ali za nove vsebine v okviru odprtega

kurikula.Analize evalvacije zadovoljstva udeležencev s PUD-om in prakso na

deloviščih se posreduje vodstvu in vodjem aktivov na centru. Analiza evalvacije je

realizirana, poslana je bila vodjem aktivov, ne pa tudi vodstvu centra. Ukrep je bil

učinkovit z vidika, da so vsi deležniki seznanjeni s tem, kako so dijaki zadovoljni s

PUD-om. Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da so dijaki na splošno zadovoljni z

organizacijo in izvajanjem PUD-a. Nekateri dijaki kmetijskih programov so izrazili

nezadovoljstvo s terminom izvajanja prakse, zato je bila praksa tudi že prilagojena

njihovim željam in naravi dela v kmetijstvu. Potrebno je še vzpostaviti vprašalnik o

zadovoljstvu delodajalcev oz. mentorjev s PUD-om v e-obliki. Vanj uvrstiti tudi

vprašanji, če nameravajo verificirati delovišče kot učno mesto in če bi se vključili v

izobraževanje za mentorje na deloviščih. Izdelava analize. Vprašalnik je vzpostavljen.

11

Vključeno je bilo vprašanje ali bi se vključili v izobraževanje za mentorje na deloviščih, kar je

posredno povezano tudi z željo po verifikaciji učnega mesta. Zaradi vzpostavitve e-vprašalnika

je več delodajalcev oz. mentorjev podalo svoje mnenje o zadovoljstvu.

PRAKTIČNI POUK KMETIJSTVO

- Organizacija in izvajanje praktičnega pouka se z letošnjim letom postavlja v okviru

strategije praktičnega izobraževanja, je dobro zastavljena, med izvajalci je dobra

komunikacija, imajo pa tudi veliko novih idej kako prakso še dodatno izboljšati.

PROJEKTNA PISARNA

- Na priporočilo, da naj projektna pisarna enkrat letno pedagoškim delavcem predstavi

svoje delo (npr. na pedagoški konferenci). Enkrat do dvakrat letno oz. po potrebi naj se

pripravi in razdeli letak, s katerim bo projektna pisarna predstavila aktualne projekte in

mobilnosti. Letaki naj se razdelijo pedagoškim in drugim delavcem.

Na pedagoških konferencah je do sedaj ravnateljica srednje šole podala kratko poročilo

in načrt dela projektne pisarne. Po e-pošti se redno obvešča zaposlene o razpisanih

mobilnostih in drugih projektih. Izdeluje se letake, ki predstavljajo rezultate projektov.

Predstavitev dela projektne pisarne je načrtovana skupaj z vodjo projektne pisarne in

ravnateljico srednje šole in s tem boljša komunikacija.

- Na priporočilo, da naj se pri mobilnostih že v prijavi zaveže pedagoške in druge delavce,

da po zaključeni mobilnosti predstavijo svojo izkušnjo in primere dobrih praks svojim

sodelavcem. Predstavitev se izvede na pedagoških konferencah ali ob drugih

priložnostih. Namen predstavitve je, da se z izkušnjami in primeri dobrih praks seznani

čim več sodelavcev in se jih na ta način tudi spodbuja k udeležbi na mobilnostih in

drugih projektih. Udeleženci se v prijavni dokumentaciji zavežejo k diseminaciji

projektnih rezultatov oz. rezultatov mobilnosti. Sodelujejo tudi pri pripravi skupnega

končnega poročila o diseminaciji projektnih rezultatov. Predstavitve projektov in

mobilnosti se izvajajo.

- Ponovno je bilo podano priporočilo zunanjih presojevalcev, da se opredeli kazalnik v

procesu kakovosti, ki bo ocenil delež oddanih prijav projektov in delež uspešno

pridobljenih projektov. Kazalnik ni opredeljen v katalogu procesov, je pa spremljanje

uspešnosti prijavljanja in pridobivanja projektov opredeljena v načrtu za leto 2016.

VIZ SPLOŠNI AKTIV MATEMATIKA

- Presojevalka je pohvalila splošni aktiva matematikov kot primer dobre prakse

v komunikaciji med članicami aktiva – odprto ter ažurno komunicirajo med sabo

KUHINJA

- Zaradi omejitve prostora se lahko izboljšuje kakovost storitev ne more pa se širiti obseg

storitev.

Presojevalci so lastnikom procesov posredovali priporočila za izboljšanje uspešnosti in

učinkovitosti procesov. Notranje presoje planiramo in izvajamo glede na pomembnost in

ugotovljeno stanje delovanja sistema kakovosti na določenem področju. Izvajamo jih najmanj

enkrat letno po vseh elementih sistema kakovosti. Izvajalci delovnih aktivnosti izvajajo tudi

stalno kontrolo kakovosti svojega dela. Zapisi o notranjih presojah so shranjeni pri skrbnici

12

sistema kakovosti. V letošnjem smo presojali še po starem standardu. Z novim šolskim letom 2016/17 bomo za prehod vse

pripravili in bi v marcu 2017 naredili prehod.

Predvsem bo potrebno pri novem LDN upoštevati kontekst (zunanje in notranje vplive na LDN) in

tveganja povezana z njegovo realizacijo.

Pri poročilih pa upoštevati trende rezultatov in učinkovitost ukrepov, ki so bili predvideni za

zmanjševanje tveganj.

Pozornost bo potrebna pri uvajanju sprememb – ali je bil določen namen, nosilci, aktivnosti, viri,

izvedene evalvacije ali je sprememba dala pričakovan rezultat, izpolnila namen.

Priloge:

Terminski program presoje

Izvodi:

Arhiv ISO 9001:2008

Intranet

13

PROGRAM NOTRANJE PRESOJE 2015/2016

Področje dela/proces

Zahteve standarda ISO 9001:2008

Presojevalec 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Vodenje centra (dr. Marijan Pogačnik) 5, 6.1, 8.5.1, 7.4 Vsi presojevalci 10.2.

14.15

Hišnik (Damir Mahmutović, Jan Miklavčič) 6.3, 6.4 Strniša 15.12.

13.00

Računovodstvo (Roksanda Kostić) 7.2, 7.5, 8.4 Strniša 21.12.

13.00

Čiščenje (Jagoda Kovačević) 6.4 Erjavec 5.1.

10.30

Dokumentacija

Sistem vodenja kakovosti, notranje presoje (Tatjana Geč)

4.2

4.1, 8.1, 8.2.2 Simjanovski

20.1.

11.00

Ravnatelj VSŠ (dr. Pogačnik Marijan, Milena Jerala – vodja VSŠ) 5, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5 Dr. Šegula, Ribič

5.1.

9.00

Ravnateljica SŠ (Andreja Ahčin) 5, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5 Dr. Šegula, Ribič 15.12.

12.00

VIZ Praktično izobraževanje SŠ (Veronika Gorjanc) 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,

8.5.1 Košir, Erjavec

17.12.

in

13.1.

10.30

VIZ Praktični pouk kmetijstvo (Veronika Gorjanc) 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,

8.5.1 Košir, Simjanovski

10.12.

9.00

VIZ Praktični pouk naravovarstvo VSŠ (dr. Lili Vižintin) 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,

8.5.1 Rant, Erjavec

16.12.

15.00

Vodja MIC (Irena Gril) 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

8.2.3, 8.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5 Erjavec, dr. Šegula

14.1.

10.30

Projektna pisarna (Ana Ambrožič) 7.2, 7.3, 8.2.1 Rant, Košir 28.1.

9.00

14

MIC Posestvo - Poljedelstvo (Gril, Pucihar) 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3,

8.2.1, 8.5 Levstek, dr. Šegula

8.12.

12.00

MIC Posestvo - hlev (Gril, Pucihar) 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3,

8.2.1, 8.5 Levstek, dr. Šegula

8.12.

9.00

Sadjarska delavnica MIC (Šubic Vanja) 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,

8.2.3, 8.2.1, 8.5 Levstek, dr. Šegula

12.1.

9.00

Mlekarska delavnica MIC (Barbara Bešter) 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,

8.2.3, 8.2.1, 8.5 Levstek, dr. Šegula

16.12.

8.30

VIZ Splošni aktiv – matematika (Mateja Valjavec) 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 Jerala 9.12.

9.45

Kuhinja (Majda Rekar) 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3,

8.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.5 Ribič, dr. Šegula

6.1.

Promocija (Majda Kolenc Artiček) 7.1, 7.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.1, 8.5 Ribič, Simjanovski 25.1.

9.00

Točki 4.2.3 in 4.2.4 (Obvladovanje dokumentov, Obvladovanje zapisov) ISO 9001:2008 se presojata na vseh področjih dela.

NOVI STANDARD BO ZAHTEVAL, da na načrtovane CILJE vežemo AKTIVNOSTI. Kakšni cilji so zastavljeni in kakšne so aktivnosti za

dosego cilja, ter z njimi povezana tveganja (v prilogi obrazec, ki ga boste pripeli k poročilu) - delno presojate ŽE po novem standardu SE

PRIPRAVLJAMO na prehod.

Direktor: dr. Marjan Pogačnik Datum: 16. 11. 2015

Documents

KONČNO POROČILO O NOTRANJI PRESOJI ISO 9001:2008 ......Poslovnik sistema vodenja kakovosti Biotehniškega centra Naklo, verzija 3, izdaja dne, 1.1.2014 do nove izdaje, Standard ISO