Upload
herning-kommune
View
218
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kultur- og Fritidsudvalget
Citation preview
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget.................................. 7 11 Idræt og Fritid ..................................... 9 14 Biblioteker ........................................... 21 15 Kultur .................................................. 29
Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2012
Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto
11 Idræt og fritid 134.572 -25.417 109.155Drift 130.195 -25.417 104.778Anlæg 4.377 0 4.377
14 Biblioteker 56.442 -14.964 41.478Drift 56.442 -14.964 41.478Anlæg 0 0 0
15 Kultur 51.465 -5.419 46.046Drift 50.578 -5.419 45.159Anlæg 887 0 887
I alt 242.479 -45.800 196.679
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
�
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid
Udfordring
At skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og ak-tive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganise-rede fritidstilbud for både børn, unge, voksne og ældre.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Der udarbejdes sammenhængende planer for aktive og re-kreative byrum, som indtænker sundhed og bæredygtighed.
De etableres sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/kulturruter med indbygget playspots.
Der etableres planer for multifunktionelle bevægelsesrum, ”legepladser” og grønne byrum, der animerer til mangfol-dighed og spontanitet.
Brugerdreven innovation, hvor især de unge involveres i ud-viklingen af nye tiltag ifm. udvikling af nye aktive byrum.
Oplevelser, inspiration og puls.
Herning skal været et spænden-de sted at bo og leve – hver dag, hele livet.
Fokus på aktive og attraktive by-rum, sundhed og trivsel.
Der igangsættes min. 2 nye aktivitetstilbud, som komple-menterer de eksisterende tilbud.
Udfordring
Idræts- og fritidslivet skal være dynamo for Herning Kommunes vækst, trivsel og talentudvik-ling. Der skabes øget vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Implementering af eventstrategi mhp. aktivt og selektivt at søge nye sport-events hjem.
Gennem afholdelse af store events løftes områdets er-hvervsliv bl.a. gennem Projekt Herning og eventbaseret in-novation.
Nye erhverv og vækstpotentialer.
Fokus på at fremme de faktorer, som driver væksten
Fokus på events, oplevelses-økonomi
Der afholdes min. et årligt VM, EM eller lign.
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid
Udfordring
At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning bl.a. ved at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Der udarbejdes planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing, herunder indtænkning af testcenter og synergier/ sammenhæng/ forskning i relation til det kommende regionshospital i Gødstrup
Et unikt uddannelsesmiljø.
Tiltrække den nødvendige frem-tidige arbejdskraft og skabe me-re liv i byen.
Fokus på udvikling af nye sam-menhængende talentudviklings-/uddannelses- og arbejdsmiljøer
Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner understøttes mhp. at understøtte attraktive og fleksible loka-le talentudviklings-/ uddannelses-/ arbejdsmiljøer.
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):
Serviceområde 11, funktion 3. niveauRegnskab
2010Budget
2011Budget
201200.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 15.351 15.476 16.12700.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-parken, Herning 2.355 7.151 8.77103.38.70 Fælles formål 944 1.017 1.12403.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.259 6.887 6.88903.38.74 Lokaletilskud 54.514 51.599 52.50603.38.75 Team Danmark Elitekommune 3.636 4.374 19.361Serviceområde 11 i alt 84.059 86.504 104.778
Driftsbemærkninger:
00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.
Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.
Idrætsanlæggene omfatter:• 193 fodboldbaner• 39 tennisbaner• 5 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders.• 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning• 3 golfbaner/klubber • Arealer til modelflyvning• BMX bane.• Petanque• Beachvolley • Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket.
Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendoms-skatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net.
Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, verti-kalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring.
Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v.
00.32.31 Idræts- og svømmehaller
Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad.Budgetrammen for Herning Svømmehal er fra og med 2012 forhøjet med kr. 500.000 på grund af faldende indtægter i forbindelse med øget foreningsbrug.
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset
Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset, Herning. Der er afsat kr. 8.771.000 i 2012 og kr. 9.169.000 i overslagsårene. Der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse fra 2013.
00.38.70 Fælles formål
Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet – bl.a. ”foreningslab”, integrationsprojekter og udendørs fitnessanlæg m.v.Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet ”Conventus”.
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilslut-tet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge.
Der er forlods afsat kr. 120.000 til ”Sportolv” et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Her-ning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således:
03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2012-priser, 1.000 kr.)Budget
2012Idrætten 5.186Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715Blandede foreninger 367Kirkelige foreninger 238Politiske ungdomsforeninger 58Øvrige 325Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 6.889
03.38.74 Lokaletilskud
Lokaletilskud omfatter:• Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysnings-
loven.
• Bloktilskud til idrætshaller.
• Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
• Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
• Sportscenter Herning/Messecenter Herning
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid
• Indtægter vedrører dels årlig lejebetaling fra Sportscenter Herning, dels opkrævning af gebyr på idrætsområdet i forbindelse med brug af kommunale lokaler/udendørsanlæg og selvejende institutionshaller omfattet af den kommunale bloktilskudsordning.
• Gebyrindtægter er for benyttelse af selvejende haller, kommunale skolehaller, gymna-stiksale og svømmehaller m.v.
Budgettet for lokaletilskud på 52.973.000 kr. er i forhold til 2011 forøget med kr. 716.000 årligt vedr. udvidelse af Sunds Hallen.
Budgettet er fordelt således:
03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.)Budget
2012Oplysningsforbund 476Idrætten 6.801Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 1.783Blandede foreninger 515Kirkelige foreninger 819Bloktilskud til haller 42.384Særligt lokaletilskud 1.575Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 120Sportscenter Herning 4.768Diverse -44Indtægter:Lejeindtægter Sportscenter Herning -5.295Gebyrindtægter -1.396Lokaletilskud i alt 52.506
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events
Elitekommune:Der er i budgettet afsat i alt kr. 2.475.000 årligt vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen.Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt til-skud til projekter, udstyr og materialer.
Events:Der er i 2012 afsat kr. 10.975.000 til afvikling af Giro d’Italia Start 2012 samt kr. 671.000 vedr. U-EM i styrkeløft.
Desuden er der afsat kr. 4.000.000 til afvikling af EM i bordtennis samt kr. 1.000.000 til op-start/igangsætning af EM i ridebanespring og dressur.
� �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget11 Idræt og fritid
Budget 2012Udgifter Indtægter
007 Kultur- og fritidsudvalget11 Idræt og fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136008 26853-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131631 26853-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 29251 4353-
32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29251 4353-
31 Stadion og idrætsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20006 3879-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
031002 IDRÆTSOMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7971 77-
01 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 77-600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-
02 HERNING STADION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
03 HERNING KFUM'S IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
04 HOLTBJERG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
05 TEGLPARK IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
06 FREMAD/HK'S IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
07 TJØRRING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
08 GULLESTRUP IDRÆTSANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
09 SUNDS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
10 SINDING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11 SIMMELKÆR IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
12 HAMMERUM IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
13 TOLSTEDVEJ IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14 SNEJBJERG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
15 STUDSGÅRD IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
16 HAUNSTRUP IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
17 LINDS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
18 KOLLUND IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
19 HAUGE IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
20 SØNDERAGER IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21 BRÆNDGÅRD IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget11 Idræt og fritid
(fortsat)
Budget 2012Udgifter Indtægter
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
22 ILSKOV IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
23 FASTERHOLT IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
24 HØGILD IDRÆTSANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
25 KØLKÆR IDRÆTSANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
26 ARNBORG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
27 CRICKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
30 TENNISKLUBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
32 IDRÆTSANLÆG I AULUM-HADERUP KOMMUNE . . . . . . . . . . . . . 739700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
33 IDRÆTSANLÆG I TREHØJE KOMMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
34 IDRÆTSANLÆG I AASKOV KOMMUNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
031003 SVØMMEHALLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10941 3802-
01 HERNING SVØMMEHAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10808 3802-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6351500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3285900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3802-
02 SNEJBJERG SVØMMEHAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
031004 IDRÆTSHALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
01 AULUM-HALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
031005 FRILUFTSBADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995
01 ILSKOV SVØMMEBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
02 GJELLERUP SOGNS FRILUFTSBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
03 AULUM SVØMMEBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
04 SØRVAD FRILUFTSBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
35 Andre fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9245 474-
035002 DGI-HUSET HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9245 474-
01 DRIFT AF DGI-HUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8809 474-700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8809 474-
02 KOUSGAARDS PLADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102380 22500-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102380 22500- �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget11 Idræt og fritid
(fortsat)
Budget 2012Udgifter Indtægter
70 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
370001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124031 Diverse udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6978 89-002 Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6978900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-
74 Lokaletilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59188 6682-001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning . . . . . . . . 472002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 53986093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedr. lokaler til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394-
374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING . . . . 4730 5288-002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 4730900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5288-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven . . . . . . . . . . . . . . 35090 15729-
375000 HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE. . . . . . . . 2480030 Herning som teamdanmark elitekommune . . . . . . . . . . . . . . . . 2480
375001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102031 Sport events - administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
375004 GIRO D'ITALIA START 2012 HERNING - HORSENS . . . . . . . . . 26810 15729-032 Giro d'italia start 2012 herning - horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26810 15729-
375005 SPORTS EVENTS 2010-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5698
02 UEFA UNDER 21 CHAMPIONSHIP CUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
05 U-EM STYRKELØFT I 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384-
06 EM I BORDTENNIS 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
08 EM I RIDEBANESPRINGNING OG DRESSUR 2013 . . . . . . . . . . . . . 1000500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4377
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 500
32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
35 Andre fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
035095 VALENCIA I HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3877
22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3877
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3877
031092 TJØRRING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3775
031099 RÅDIGHEDSBELØB DIVERSE ANLÆGSARBEJDER,UDENDØRS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 14 Biblioteker
Udfordring
Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Bla. på Borger.dk.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Herning Bibliotekerne vil styrke borgernes mulighed for læring.
Politisk årsmål for 2012 og 2013•Minimum 3.500 borgere modtager undervis-
ning/vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark.
Udfordring
Herning Kommune profilerer sig i offentligheden som en eventby med stort anlagte kommerciel-le arrangementer. I kommunen mangler der fortsat tilstrækkeligt med alternativer til den kom-mercielle kultur. Specielt mangler der kulturelle arrangementer i Herning Kommune, som har fokus på litteraturen og det litterære univers.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Understøtte, synliggøre og for-midle kulturelle tilbud i Herning Kommune.
Politisk årsmål for 2012 og 2013•Minimum 1500 personer skal deltage i Herning biblio-
tekernes kulturelle tilbud i løbet af 2012 og 2013
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 14 Biblioteker
Udfordring
Den offentlige debat foregår for i dag for det meste på den virtuelle scene. Umiddelbart giver det virtuelle forsamlingshus langt større mulighed for en demokratisk dialog. Men muligheden for at mødes ansigt til ansigt og drøfte sine synspunkter med andre diskussi-onsdeltagere skal fortsat være en mulighed. Der er fortsat behov for at ruste borgerne til at forholde sig kritisk til medierne, til den politiske debat og kommunikation samt til at kunne operere i et komplekst mediebillede.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Understøtte borgernes demokra-tiske viden og debat
Politiske årsmål for 2012-2013•4.000 borgere i Herning Kommune deltager i løbet af
2012 og 2013 i debatarrangementer og medietræ-ningsforløb på Herning Bibliotekerne.
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 14 Biblioteker
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):
Serviceområde 14, funktion 3. niveauRegnskab
2010Budget
2011Budget
201203.32.50 Folkebiblioteker 42.071 41.885 41.478Serviceområde i alt 42.071 41.885 41.478
Driftsbemærkninger:
03.32.50 FolkebibliotekerHerning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2012 drift og udvikling af det fysiske bibliotek her-under Biblioteket i Herning, infoGate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Midtbyen i Herning og Vildbjerg.
Herning Bibliotekerne besøges hvert år af godt 1 mio. borgere. I 2010 blev der udlånt 2.130.297 materialeenheder på Herning Bibliotekerne. I 2008 åbnede det nye bibliotek i Kibæk og i 2009 åbnede Biblioteket i Midtbyen i lejede lokaler i Mediehuset, Biblioteket i Sunds starte-de den 1. januar 2011 som åbent bibliotek.
Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24og 40 timer. Biblioteket i Sunds som åbent bibliotek med meget stor åbningstid fra 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 57/52 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer.
Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogdepoter på plejehjem, i børneinstitutioner og hos dagplejere, “Bogen kommer-service” og ”Biblioteket Kommer” mv. Hertil kommer drift og udvik-ling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden daglig drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.
Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne m.fl.
I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2012.
03.32.50 – Folkebiblioteker - grupperingsniveau Budget 2012
501 - Materialer - bøger 2.821
502 - Materialer - andet 3.041
080 - rammefordeling -79
400 - Personale 28.372
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter 2.380
600 - It, inventar og materiel 3.347
700 - Grunde og bygninger 5.309
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder -694
900 - Andre indtægter -2.936
350001 Biblioteker 41.561
350010 - Centralbibliotekstilskud - udgifter 10.021
350010 - Centralbibliotekstilskud - indtægter -10.089
350016 - Kulturspot -15
I alt 41.478� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 14 Biblioteker
Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast.
PersonaleUdgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv.
Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifterUdgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chops til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat.
Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne.
IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og edb-udstyr samt serviceabonnement på edb-udstyr mv. Ligeledes afholder udgifter til søgeudgifter på edb, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler.
Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt husleje-udgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum, Midtbyen og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv.
Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infoGate.
Betaling fra andre offentlige myndighederIndtægter fra Herning arrest, IT-aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion.
IndtægterVedrører fra gebyr, erstatninger, bogsalg samt indtægter fra infoGate.
CentralbiblioteksfunktionenUdgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.
ProjekterHer indgår kun enkelte projektudgifter.
�
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget14 Biblioteker
Budget 2012Udgifter Indtægter
14 Biblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.442 14.964-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.442 14.964-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.442 14.964-
32 Folkebiblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.442 14.964-
50 Folkebiblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.442 14.964-
350001 BIBLIOTEKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.612 4.051-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.504 132-
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.643 263-
501 Bøger mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.821
502 Andre udlånsmaterialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.041
600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.347
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.335 26-
800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694-
900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.936-
350010 BIBLIOTEKSSTYRELSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.021 10.089-
01 MATERIALEOVERBYGNING BOGLIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.021
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
12 INDTÆGTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.089-
800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.089-
350016 KULTURSPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 824-
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824-
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 15 Kultur
Udfordring
At skabe mere liv og dynamik i byen. At igangsætte og støtte udviklingen af kommunens kul-turhuse i samarbejde med brugere og bestyrelserne. Processen skal ske med henblik på at fremme borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfol-delse.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Oplevelser, inspiration og puls.
Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve - hver dag, hele livet.
Borgeren oplever en bred vifte af kultur og fritidstilbud
Fokus på at give plads til bor-gernes forskelligheder og mulig-hed for den enkeltes udfoldelse.
Udvikling af Aktivitetshuset Kulturellen således at der udar-bejdes en plan for, hvordan kulturhuset udvikler sig i takt med de kommende udfordringer og muligheder: udflytnin-gen af Koloritten, renovering af gården, gentænkning af indhold/aktiviteter og styrkelse af kulturhusets profil.
Udfordring
Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Så borgeren oplever vedkom-mende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund og borgerne.
Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Museum Midtjylland gennemfører en moderniseringsproces af kulturarven, således borgeren oplever en nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven.
Oplevelser, inspiration og puls.
Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve - hver dag, hele livet.
Borgeren oplever en bred vifte af kultur og fritidstilbud
Museum Midtjylland afklarer museets struktur, økonomi og organisation. Så institutionen bliver ressourcemæssig bæ-redygtig og sikrer, at der kontinuerligt og systematisk sker en udvikling af kvalitet og professionalisering i museets virk-somhed.
� �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 15 Kultur
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):
Serviceområde 15 , funktion 3. niveauRegnskab
2010Budget
2011Budget
201203.35.60 Museer 13.636 12.767 12.79303.35.62 Teatre 4.579 4.258 4.29603.35.63 Musikarrangementer 11.093 11.524 11.86503.35.64 Andre kulturelle opgaver 9.914 10.786 11.12903.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4.030 3.829 3.83003.38.77 Daghøjskoler 1.860 1.247 1.246Serviceområde 15 i alt 45.112 44.411 45.159
Driftsbemærkninger:
03.35.60 Museer
Der ydes tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum herunder Textilforum, Her-ningsholm og Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkuls-museum og Arnborg Hjemstavnshus.
Desuden ydes der tilskud til Danmarks Fotomuseum samt kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.
03.35.62 Teater
Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt udgifter vedrørende køb af børneteater til folkeskolerne.
Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 40 % og børneteater med50 %.
03.35.63 Musikarrangementer
Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested ”Musikhus Fermaten”, Den Jy-ske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole, der har undervisningssteder over hele kommunen. Tilskuddet til Swinging Europe er fra 2012 forhøjet med kr. 300.000 årligt til yderligere udvikling af organisationen såvel nationalt som internationalt.
03.35.64 Andre Kulturelle opgaver
Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Anlæg-get i Vildbjerg, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Byg-ning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk og Kul-turama. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, initiativer og events efter ansøgning.
Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og � �
UDVALG: Kultur- og FritidsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 15 Kultur
forsamlingshuse.
Holtbjerg Kulturhus ”Kulturama” var oprindeligt budgetteret indtil udgangen af 2010, og driften i 2011 er finansieret af ikke forbrugte midler fra opstartsåret.I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der for 2012 og frem afsat kr. 240.000 til videreførel-se af Kulturama som aktivitetshus for børn, unge og voksne fra sidst på eftermiddagen og om aftenen.I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat kr. 400.000 i 2012 og kr. 300.000 årligt fra 2013 til en ny scenekunstskole hjemmehørende på Herning Højskole.
03.38.72 Oplysningsforbund mv.
Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maximalt 1/3 til aftenskolernes samlede lø-nudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til han-dicapundervisning.
03.38.77 Daghøjskoler
Tilskud ydes til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole og Minihøjskolen. Der er jf. indgået rammeaftale budgetteret med et grundtilskud til hver af kommunens to daghøjskoler samt et særligt tilskud til Minihøjskolen.
� �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget15 Kultur
Budget 2012Udgifter Indtægter
15 Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.465 5.419-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.578 2.396-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.578 2.396-
35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.071 1.965-
60 Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.114 321-
360001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-
360002 TILSKUD TIL MUSEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.859
030 Drifttilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.859
360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM. . 2.009 321-
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.261
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321-
360006 LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
62 Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.596 1.277-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.596 1.277-
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.596 1.277-
63 Musikarrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.027 162-
363002 LANDSDELSENSEMBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.294
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.236
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
363003 HERNING MUSIKSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.464 59-
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.464
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-
363005 MUSIKHUS FERMATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.672
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.672
363006 DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D . . . . . . . . . . . . . . . 1.568
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
363007 SWINGING EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 103-
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-
363008 HERNING GARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.334 205-
364001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075
050 Regional kulturaftale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.033
002 Feldborg sognegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
006 Billedskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
010 Tilskud til aktivitetshusforeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
016 Kulturudvalgets rådighedsbeløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
020 Tilskud til 100-års jubilæumsfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
022 Lystanlæg (vildbjerg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
024 Gl. smedie i vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
025 Vildbjerg kulturhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
027 Kulturaftale (2 kr. pr. indbygger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
037 Grove gl. skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
038 Den gule bygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
043 Aarhus 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
047 Scenekunstskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400� �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget15 Kultur
(fortsat)
Budget 2012Udgifter Indtægter
02 AULUM MØLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
008 Tilskud til aulum møllelaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
364003 DET KULTURELLE SAMRÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
030 Det kulturelle samråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
364004 KULTURKABALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774
02 HERNING HØJSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
03 KULTURELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
04 ROCKSTJERNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
364015 AKTIVITETSHUS, NØRREGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.249
10 KULTURELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.114
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
20 AKTIVITETSHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
042 Aktivitetshuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
30 ØVRIGE BYGNINGER (NORDREe VESTRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
044 Øvrige bygninger (nordree vestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
364016 ALHUSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 205-
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205-
364017 KULTURAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.507 431-
72 Folkeoplysende voksenundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.261 431-001 Undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.135
800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 431-
77 Daghøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.246500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.246
2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.023-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.023-
35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.023-
62 Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.023-
362001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre . 210-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.813-
900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.813-
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
60 Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
360052 CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER . . 137
360099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . 450
64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300� �
BEVILLINGSOVERSIGT007 Kultur- og fritidsudvalget15 Kultur
(fortsat)
Budget 2012Udgifter Indtægter
364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . 300
� �