LA APPOOR RA ANN IKKIIN NEERJJA …bappeda.kamparkab.go.id/media/file/40814638882LKJIP2016.pdf · D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar ... Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan

i

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN KKAAMMPPAARR

LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH ((LLkkjjIIPP))

BBAAPPPPEEDDAA KKAABBUUPPAATTEENN KKAAMMPPAARR TTAAHHUUNN 22001166

BBAADDAANN PPEERREENNCCAANNAAAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH

BBAANNGGKKIINNAANNGG,, 22001177

ii

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

iii

0

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada

BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016

dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kampar.

Akhirnya kami menyadari LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2016 ini masih

ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan

demi penyempurnaan LKjIP Bappeda dimasa mendatang.

Bangkinang, Februari 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar

Ir. A Z W A N. MSi Pembina Utama Muda NIP. 19670723 199303 1 005

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan

laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2016. Capaian

kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian

Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau

minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda

Kabupaten Kampar tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam)

sasaran. Capaian sasaran sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 100%,

dimana jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.098.629.379 dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 9.710.070.745 atau 96,15%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh

sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

Tahun 2016 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di

tahun mendatang dapat dipertahankan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi

dan realisasi keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diupayakan semaksimal mungkin

dalam pencapaiannya.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................... iv

DAFTAR ISI............................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2

C. Struktur Organisasi ......................................................... 4

D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar..................................... 6

E. Permasalahan Utama ............................................... 10

F. Sistematika Penyajian ........................................................ 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 12

A. Rencana Kerja Tahunan ............................................................... 12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 18

A. Capaian Kinerja Kinerja ......................................................... 18

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ........... 19

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir............................................... 23

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 26

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan .......................... 28

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .................. 29

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................ 29

B. Realisasi Anggaran ......................................................... 35

BAB IV PENUTUP ............................................................................ 40

LAMPIRAN

vi

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan

kenegaraan merupakan harapan semua pihak, saat ini setiap tindakan dan

kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan

dengan konsep good governance. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah

maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk

memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat

daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Bappeda Kabupaten Kampar menyusun media


2

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Bappeda

Kabupaten Kampar Tahun 2016 yang diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Kampar kepada Bupati, dan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016,

mengacu kepada akhir pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Kampar 2012–2016, yang merupakan penjabaran dari akhir pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar

Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Kampar,

yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Kampar Tahun 2016, yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kampar.

Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan

Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh

staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi.

Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena

dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih

tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan. Selain

sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang

menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin

diubah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Keputusan Bupati

Kampar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan dan Badan-Badan di Kabupaten Kampar Menjelaskan Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kampar.


3

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar

mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati Kampar dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

bidang perencanaan dan statistik”.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

aa.. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

bb.. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

cc.. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan (Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah

Kabupaten;

dd.. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar;

ee.. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi,

sosial budaya, sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan

wilayah dengan instansi terkait;

ff.. Menyusun KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD;

gg.. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi

Sekretaris Daerah;

hh.. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan

perencanaan pembangunan daerah;

ii.. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan

melakukan evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;

jj.. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi

di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;


4

kk.. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kampar, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang

Kepala Badan, yang membawahi :

1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub

Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah, yang terdiri

atas: Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Sub Bidang

Potens i Sumber Daya Manusia, dan Aparatur Pemerintah.

3) Bidang Sumber Daya Alam, yang terdiri atas: Sub Bidang

Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan; Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.

4) Bidang Ekonomi, yang terdiri atas: Sub Bidang Industri dan

Perdagangan; serta Sub Bidang Koperasi, Usaha Koperasi Menengah dan

Dunia Usaha.

5) Bidang Kimpraswil, yang terdiri atas: Sub Bidang Pengairan, Perumahan,

Pemukiman dan Tata Ruang; Sub Bidang Perhubungan.

6) Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Agama,

Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa; serta

Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

7) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan , yang

terdiri dari atas: Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga;

Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan.

8) Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang

Pendataan dan Pelaporan; Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

9) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas 1 orang Fungsional

Perencana Madya

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kampar, berikut nama Bidang dan Sub Bidang / Bagian, dapat dilihat pada

Gambar 1. berikut ini :


GAMBAR.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

K E P A L A B AD A N

Ir.AZWAN,MSi

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

AFRIZAL, S.SOs

JHON TARUNA, M.Kes

KA.SUB BAGIAN

UMUM & KEP

NURLIS, S.Sos

KA.SUB BAGIAN

PERENCANAAN

Ir.ROSDIANA

KA.SUB BAGIAN KEU

HERWINDA, B.Sc

KA. BID. SDM & APR PEM

KA.BID. SDA

KA. BIDANG KIMPRASWIL

KA.BID. EKONOMI

KA.BID. KESEJ. SOSIAL

KA.BID.PI & KSP

KA.BID. STATISTIK&PELAP

RIADEL FITHRI, SP, M.Si

MARYEDY.SP.MM

SAFRI, S.Sos

AZWIR, SE

DEDY ROCHYANI.SKM.M.KES

M. FADLI MUKHTAR,

S.Pi. M.Sc ERFI SUSANTI,S.Sos,M.Si

KA.SUB BIDANG PENDIDIKAN,

KA. SUB BIDANG

PERTAMBEN

KA.SUB BID PENGAIRAN

KA. SUB BIDANG

INDUSTRI

KA. SUB BID AGAMA, SENIBUD,

KA.SUB BID IPTEK &

KA.SUB BIDANG

PEMUDA DAN OLAHRAGA PARWIS, LH, HUT &

PERTANAHAN

PERUMAHAN, PEMUKIMAN & TR

PERDAGANGAN

POLINKOMKESBANG

KERJASAMA PIHAK

KETIGA

PENDATAAN & PELAPORAN

FANNY ANGGA AGUSTA,

S.Kom MUSLIMAN, SP, M.Eng

EDISON, S.Sos

ASRIL, A.Md

RUSMADI.SE

EKA ENGGARA, ST

HAMIDAH, SE

KA.SUB BIDANG KA.SUB BIDANG

KA.SUB BIDANG

KA.SUB BIDANG

KOPERASI KA.SUB BIDANG

KA.SUB BIDANG

KA.SUB BIDANG

POTENSI SDM, DAN PERTANIAN & PERIKANAN

PERHUBUNGAN

UKM DAN DUNIA

USAHA KESEHATAN & KB

PERENCANAAN ANGGARAN &

MONITORING DAN

APARATUR PEMERINTAH

WILLIANDRIE AMIGO RAHMOLA, ST, M.Si

DARISMAN,ST.MSi

ADRI YEDI, SE

YEPI KURNIADI, SKM, MKL

PEMBANGUNAN

EVALUASI

RIDWAN,ST

YUSDIYEN HADINATA,

S.Si IRFAN. S.Hut, M.Si


6

D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar

1. Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember Tahun

2016 tercatat sebanyak 86 (Delapan puluh enam) orang yang terdiri dari:

a. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 64 orang

b. Status Honor Daerah (penjaga malam) : 2 orang

c. Status Pegawai THL : 20 orang

Adapun kondisi sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2016

NO

TINGKAT PNS HONOR THL JUMLAH PERSEN

PENDIDIKAN FORMAL (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) ( % )

1. SD/Sederajat - - - -

2. SMP/Sederajat - - - - -

3. SMA/Sederajat 12 2 9 23 26,74

4. Akademi/ Sarjana muda

3 - 1 4 4,65

5. S 1 33 - 11 43 50,00

6. S 2 16 - - 16 18,60

7. S 3 - - - - -

TOTAL 64 2 19 86 100

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pegawai atau sumber

daya aparatur Bappeda didominasi tingkat pendidikan strata satu (S1)

dengan jumlah 43 orang atau 50,00%.

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Badan Perancanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menurut kepangkatan,

sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:


7

Tabel 1.2

Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016

NO GOLONGAN/ PANGKAT JUMLAH PERSENTASE

(Orang) ( % )

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,56

2. Pembina TK I (IV/b) 1 1,56

3. Pembina (IV/a) 7 10,94

4. Penata Tk.I (III/d) 12 18,75

5. Penata ( III/c) 11 17,19

6. Penata Muda Tk.I (III/b) 15 23,44

7. Penata Muda (III/a) 7 10,94

8. Pengatur Tk.I (II/d) - -

9. Pengatur (II/c) 4 6,25

10. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 5 7,81

11. Pengatur Muda ( II/a) 1 1,56

TOTAL 64 100

Dilihat dari tabel 1.2 diperoleh bahwa Golongan/Pangkat terbanyak di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah

pegawai golongan III sebanyak 45 orang atau 70,32%.

c. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan

Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menambah ilmu

bagi pegawai di luar jenjang pendidikan formal. Pendidikan dan Latihan

(Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten

Kampar posisi akhir Desember tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 1.3


8

Tabel 1.3

Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan

Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2016

NO JENIS DIKLAT JUMLAH PERSENTASE

STRUKTURAL (Orang) ( % )

1. SPAMEN (DIKLATPIM II) 1 5,26

2. SPAMA (DIKLATPIM III) 9 47,37

3. ADUM (DIKLATPIM IV) 9 47,37

TOTAL 19 100

Dari 64 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar, diperoleh

sebanyak 19 orang atau 22,09% yang telah mengikuti pendidikan dan latihan

penjenjangan. Dari jumlah 19 orang tersebut, sebanyak 1 orang atau 5,26%

mengikuti spamen (diklat Pim II), sebanyak 9 orang atau 47,37% mengikuti

Spama/diklat Pim III, dan 9 orang atau 47,37% mengikuti Adum/Diklat PIM

IV.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting

dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar

yang telah di tetapkan. Untuk kondisi saat ini, keberadaan perlengkapan dan

peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas belum cukup dibandingkan

dengan jumlah Pegawai yang ada. Kedepannya akan direncanakan

kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai jumlah pegawai.

Untuk kenderaan, baik roda dua maupun roda empat sudah cukup memadai

dengan kondisi kenderaan yang baik. Selain itu, dari sisi kualitas masih

terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan

penggantian dan pemeliharaan rutin mengingat faktor umur teknis sarana

dan prasarana maupun perkembangan teknologi saat ini. Guna mendukung

kelancaran pekerjaan aparatur dan menciptakan suasana kerja yang lebih

nyaman.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Bappeda Kabupaten

Kampar untuk melaksanakan TUPOKSI, dapat dilihat pada tabel berikut:


9

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda

Kabupaten Kampar Per Desember Tahun 2016

No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI

1. Gedung Kantor:

- Luas Tanah M2 2.719.20 Baik

- Bangunan Unit 1 Baik - Tempat Parkir Unit 1 Baik - Gudang Arsip Unit 1 Baik

- Taman Bappeda Unit 1 Baik

2. Kendaraan Roda Empat Unit 9 Baik

3. Kendaraan Roda Dua Unit 9 Baik

4. Komputer (Personal Computer)

Unit 37

5. Note Book Unit 64

6. Printer Unit 45

7. Scanner Buah 1

8. UPS Buah 10

9. OHP Unit 0

10. In focus Unit 3

11. Layar Proyektor Buah 5

12. Kamera Digital Unit 13

13. Wireless Buah 9

14. Mesin Tik Buah 5

15. Meja Kerja pejabat Eselon II, III, IV

Buah 27

16. Meja Kerja staf Buah 99

17. Meja Rapat Set 27

18. Meja TV Buah 2

19. Kursi hadap eselon II, III, IV Buah 54

20. Kursi kerja eselon II, III, IV Buah 19

21. Kursi Kerja staf Buah 99

22. Kursi putar rapat Buah 59

23. Kursi Tamu/sice Set 9

24. Lemari Besi Buah 46

25. Dispenser Buah 3

26. Filling Kabinet Buah 21

27. Fotokopi Buah 3

28. Telepon Unit 2

29. Facsimile Buah 1


10

No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI

30. Air Conditioning (AC) Unit 58

31. Alat Jilid Buah 2

31. Kulkas Buah 2

32. Perangkat Penghubung (IPAD)

Buah 13

33. Televisi Buah 11

34. GPS Buah 3

35. Kursi Rapat Buah 90

36. Meja Rapat Bundar Unit 1

37. Jaringan Komputer /Server Paket 2

38. Microphone Buah 1

39. Mesin Penghitung Uang Buah 1

40. Alat penghancur kertas Unit 8

41. Lensa kamera Unit 1

42. Vacum cleaner Unit 1

43. Peralatan Dapur Unit 1

44. Lemari Kaca Unit 3

E. Permasalahan Utama

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

dengan baik antar instansi terkait, antar SKPD dan antar tingkat pemerintah

dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

2. Sumber daya manusia bidang teknis perencanaan pembangunan masih

kurang, baik secara kualitas dan kuantitas.

3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah khususnya

daerah perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2016

adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (performance result)

selama tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja (performance

plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya


11

sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi;

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini

diuraikan ringkasan/ ikhtisar perencanaan dan

perjanj ian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan

membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi

kinerja tahun ini dengan tahun lalu, realisasi kinerja dengan

target renstra, solusi berhasil atau gagal kinerja dan analisis

program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

mendatang.


12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kegiatan yang akan dicapai

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar pada tahun

2016. Rencana kinerja ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dimana di dalam

rencana kerja sudah ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan ini

disusun atas dasar komitmen bersama antara unsur pimpinan dan seluruh staf

yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar untuk diwujudkan dalam satu Tahun

Anggaran.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah melalui berbagai

tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan

kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan

sasaran strategis, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan sasaran

strategis yang ingin di capai pada tahun 2016 dengan mengidentifikasikan

indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar tetap mengaju kepada kebijakan strategi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar dan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar. Target Kinerja yang

dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar pada

tahun 2016, dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat

dalam tabel 2.1:


13

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Menurut Program, Kegiatan dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.

SASARAN : Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan berlaku

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan RKPD

1 Dok Penyusunan RKPD 827.018.500

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD

1 dok Penyusunan Rancangan Awal RKPD

305.588.000

Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD

1 dok Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD

166.393.900

Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD

1 dok Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

354.391.000

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 dok Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

196.465.000

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi

15 buku Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi

198.550.000

Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi

1 dok Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi

155.479.000

Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

11 SKPD Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

179.165.000

Jumlah Target MDGs 7 Target Koordinasi Pencapaian Target MDGs

198.425.000

Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan

1dok Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK)

411.850.000

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

SKPD Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia

189.195.550


14

Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

9 SKPD Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA

241.045.100

Kerjasama Pembangunan

Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.

kab/ kota Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.

273.345.000

JUMLAH 3.696.911.050


MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintahan, antar lintas SKPD serta kecamatan.

SASARAN : Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai rencana

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

1 dok Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

264.488.000

Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.

1 dok Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.

167.535.000

Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman

100% Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.

215.024.000


Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1dok Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

293.999.000

JUMLAH 941.046.000


15


MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.

SASARAN : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah


Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

1 Lap Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

551.895.600

JUMLAH 551.895.600


MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi

SASARAN : Adanya data dan informasi pembangunan daerah


Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan

1dok Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan

98.289.100

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan

1dok Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan

106.406.300

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

1dok Verifikasi Renja SKPD 118.314.500

Pengembangan Statistik, Data dan Infotmasi

Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok Penyusunan Profil Daerah 434.010.000

Jumlah Laporan Evaluasi

RKPD

1 dok Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

233.121.000

Jumlah buletin Bappeda

Kabupaten Kampar

320 buku Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

186.660.500

Pengembangan Data dan Infotmasi

Persentase Pengembangan

Website & Sistem informasi

perencanaan berbasis LAN.

100% Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.

589.062.000


16

Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

1 dok Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

157.203.400

JUMLAH 1.923.066.800

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan

SASARAN : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah

Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti

diklat.

10 orang Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

171.905.820

Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5-7 diklat 10-13 dik

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

135.758.313

Jumlah aparatur 66 orang Peningkatan Kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah

569.440.000

JUMLAH 877.104.133

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

MISI 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik.

100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

221.553.788

Persentase kebersihan kantor. 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor.

391.520.000

Persentase alat kantor yang

berfungsi.

100% Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

121.700.000

Persentase kebutuhan ATK

untuk kelancaran administrasi.

100% Penyediaaan Alat Tulis Kantor.

180.000.000

Persentase kebutuhan barang

cetakan.

100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan.

237.338.000

Persentase sistem penerangan

yang berfungsi.

100% Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

21.103.000


17

Persentase penambahan

kelengkapan peralatan. 100% Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor. 92.820.000

Persentase penambahan buku

bacaan dan peraturan

perundang- undangan .

100% Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan.

66.000.000

Persentase ketersediaan

makan minum untuk kelancaran

kegiatan perkantoran.

100% Penyediaan makanan dan minumam.

132.170.000

Persentase rapat dan

konsultasi keluar daerah.

100% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

690.512.000

Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang Penyediaan jasa tenaga harian lepas.

499.968.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemeliharaan

gedung.

100% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

200.389.100


kenderaan operasional

100% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

366.136.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah PNS 66 orang Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

65.250.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen capaian

kinerja.

3 dok Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

125.790.000

Jumlah dokumen keuangan

akhir tahun.

1 dok Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

2.400.000

JUMLAH 3.414.649.888


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi.

Dengan perubahan paradigma tersebut, pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-

masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan

organisasi.

Apabila semakin tinggi realisasi hal tersebut menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi hal tersebut

menunjukan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang diukur

berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang objektif dapat diukur melalui indikator outcome atau

minimal indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dititikberatkan/difokuskan pada sejauh

mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja


19

yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran

yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada

tahun yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber

dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program.

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 1 Tahun 2016

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan RKPD

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD

1 dok 1 dok 100,00


1 dok 1 dok 100,00


1 dok 1 dok 100,00


4 dok 3 dok 75,00

Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi

15 buku 15 buku 100,00


1 dok 1 dok 100,00

Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

11 SKPD 11 SKPD 100,00


20


Jumlah Target MDGs 7 Target 7 Target 100,00


1 dok 1 dok 100,00


SKPD SKPD 100,00


9 SKPD 9 SKPD 100,00


kab/ kota kab/ kota 100,00

Dari Tabel diatas, bahwa seluruh target capaian kinerja untuk mewujudkan

sasaran dari pelaksanaan Misi Pertama bisa direalisasikan, namun ada 1 (satu)

indikator kinerja yang belum mencapai capaian 100%, yaitu Jumlah dokumen

KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar hanya capaian 75%

artinya dari keseluruhan indikator capaian kinerja semua pencapaian sasaran

belum mencapai 98,08%.

Tabel 3.2



MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan


1 dok 1 dok 100,00


1 dok 1 dok 100,00


100% 100% 100,00


1dok 1 dok 100,00

Pencapaian sasaran dari Misi 2 yaitu untuk memperoleh hasil perencanaan

pembangunan yang aspiratif secara efisien dan efektif sudah direalisasikan, artinya

semua indikator capaian Kinerja pada sasaran sudah mencapai 100%.


21

Tabel 3.3



MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

1 Lap 1 Lap 100,00

Sebagai salah satu institusi perencanaan pembangunan di daerah,

Bappeda Kabupaten Kampar terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan

yang dilaksanakan harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang

sudah di tetapkan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah melakukan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung ke lapangan. Pencapaian

sasaran dari Misi 3 ini, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, dengan capaian target sebesar 100%.

Tabel 3.4


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%



1dok 1dok 100,00


1dok 1dok 100,00

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

1dok 1dok 100,00

Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok 1 dok 100,00

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 dok 1 dok 100,00

Jumlah buletin Bappeda Kabupaten

Kampar

320 buku 320 buku 100,00

Persentase Pengembangan

Website & Sistem informasi

perencanaan berbasis LAN.

100% 100% 100,00


1 dok 1 dok 100,00


22

Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah sebagai mana sasaran dari Misi 4, Bappeda

Kabupaten Kampar telah melaksanakan semua indikator kinerja dengan baik atau

pada umumnya Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 4

mampu mencapai 100%.

Tabel 3.5




Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 10 orang 10 orang 100




100

Jumlah aparatur 66 orang 66 orang 100

Indikator kinerja pada sasaran diatas, telah mencapai target yang

diharapkan. Hal ini lebih disebabkan karena Melalui program peningkatan

kapasitas kelembagaan perencana pembangunan, Bappeda telah melakukan

berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi dalam upaya menciptakan SDM yang

handal yang menguasai IPTEK. Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada

sasaran misi 5 mampu mencapai 100%

Tabel 3.6



MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif

Persentase Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik.

100% 100% 100,00

Persentase kebersihan kantor. 100% 100% 100,00

Persentase alat kantor yang

berfungsi.

100% 100% 100,00

Persentase kebutuhan ATK untuk

kelancaran administrasi.

100% 100% 100,00

Persentase kebutuhan barang

cetakan.

100% 100% 100,00


23

Persentase sistem penerangan

yang berfungsi.

100% 100% 100,00

Persentase penambahan

kelengkapan peralatan. 100% 100% 100,00

Persentase penambahan buku

bacaan dan peraturan perundang-

undangan .

100% 100% 100,00

Persentase ketersediaan makan

minum untuk kelancaran kegiatan

perkantoran.

100% 100% 100,00

Persentase rapat dan konsultasi

keluar daerah.

100% 100% 100,00

Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 21 orang 100,00

Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100% 100,00


kenderaan operasional

100% 100% 100,00

Jumlah PNS 66 orang 66 orang 100,00

Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 dok 3 dok 100,00

Jumlah dokumen keuangan akhir

tahun.

1 dok 1 dok 100,00

Sasaran dari Misi 6 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini lebih

di tujukan kepada kelembagaan internal yang ada dalam Bappeda Kabupaten

Kampar itu sendiri. Pencapaian sasaran untuk mendukung Misi 6 pada umumnya

target sudah mencapai 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun Lalu

Indikator Kinerja Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan RKPD 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00


1dok 100,00 1dok 100,00 1dok 100,00


- - - - 1 dok 100,00


24


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)


4 dok 100,00 4 dok 100,00 3 dok 75,00

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00


- - - - 1 dok 100,00


11 SKPD 100,00

11 SKPD 100,00

11 SKPD 100,00

Jumlah Target SDGs - - - - 7 target 100,00


1dok 100,00

1dok 100,00

1dok 100,00


- - SKPD 100,00 SKPD 100,00


- - 9 SKPD 100,00 9 SKPD 100,00


2 Kab/Kota 100,00 4 Kab/Kota 100,00 Kab/Kota 100,00


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)

MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan


1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00


1 dok 95,02 1 dok 100,00 1 dok 100,00


100 % 100 100 % 100 100% 100,00


1 dok 33 1 dok 100,00 1 dok 100,00


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah


1 Lap 73,21 1 Lap 100,00 1 Lap 100,00


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)



- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00


- - 1 dok 100,00 1 dok 100,00

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD - - 1dok 100,00 1dok 100,00

Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00

Jumlah buletin Bappeda Kabupaten

Kampar

4 buletin 320 buku

100,00 4 buletin 320 buku

100,00 4 buletin 320 buku

100,00


25


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)

Persentase Pengembangan Website &

Sistem informasi perencanaan berbasis

LAN.

100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00


1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)


Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 12orang 75 10 orang 100 10 orang 100


5-7 diklat 100 5-7 diklat 10-13 dik

100 5-7 diklat 10-13 dik

100

Jumlah aparatur - - - - 66 orang 100


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Realisasi thn 2016

Capaian (%)

MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif

Persentase Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase kebersihan kantor. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Persentase alat kantor yang berfungsi. 100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase kebutuhan ATK untuk

kelancaran administrasi.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase kebutuhan barang cetakan. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Persentase sistem penerangan yang

berfungsi.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase penambahan kelengkapan

peralatan.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase penambahan buku bacaan

dan peraturan perundang- undangan .

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase ketersediaan makan minum

untuk kelancaran kegiatan perkantoran.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase rapat dan konsultasi keluar

daerah.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 100,00 21 orang 100,00 21 orang 100,00

Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Persentase pemeliharaan kenderaan

operasional 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Jumlah Pakaian Dinas PNS - - - - 66 orang 100,00

Jumlah dokumen capaian kinerja. 4 dok 100,00 3 dok 100,00 4 dok 100,00

Dari Tabel 3.7, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2014-2016 untuk

mewujudkan sasaran, semua indikator kinerja tiap tahunnya sudah mencapai

100%.


26

3. Perbandingan rialisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Tabel 3.8

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja

Realisasi kinerja

sampai dgn thn 2016

Capaian sampai tahun

2016 %

Target Kinerja Renstra

Capaian %

Jumlah dokumen perencanaan RKPD 5 dok 100% 5 dok 100%

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 3 dok 100% 3 dok

100%

Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD 5 dok 100% 5 dok 100%

Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD 1 dok 100% 1 dok 100%


19 dok 100% 20 dok 95%

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2 Lap 100% 2 Lap 100%


1 dok 100% 1 dok 100%


44 SKPD 100% 44 SKPD 100%

Jumlah Target SDGs 7 Target 100% 7 target 100%


5 dok 100% 5 dok 100%


skpd 100% skpd 100%


18 SKPD 100% 18 SKPD 100%


6 Kab/Kota 100% 6 Kab/Kota 100%


3 dok 100% 3 dok 100%


5 dok 100% 5 dok 100%


36 bl 100% 36 bl 100%


4 dok 100% 4 dok 100%


2 lap 100% 2 lap 100%

Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan 2 dok 100% 2 dok 100%

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan 2 dok 100% 2 dok 100%

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD 2 dok 100% 2 dok 100%


27

Indikator Kinerja

Realisasi kinerja

sampai dgn thn 2016

Capaian sampai tahun

2016 %

Target Kinerja Renstra

Capaian %

Jumlah Dokumen Profil Daerah 4 dok 100% 4 dok 100%

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 3 lap 100% 3 lap 100%

Jumlah buletin Bappeda Kabupaten Kampar 12 buletin 100% 12 buletin 100%

Persentase Pengembangan Website & Sistem

informasi perencanaan berbasis LAN.

48 bln 100% 48 bln 100%


3 dok 100% 3 dok 100%

Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 60 orang 66,67% 90 orang 100%


35 dikL 100% 35 dikL 100%

Jumlah aparatur 63 orang 100% 63 orang 100%

Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik.

60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase kebersihan kantor. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase alat kantor yang berfungsi. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase kebutuhan ATK untuk kelancaran

administrasi.

60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase kebutuhan barang cetakan. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase sistem penerangan yang berfungsi. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase penambahan kelengkapan peralatan. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase penambahan buku bacaan dan

peraturan perundang- undangan .

60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase ketersediaan makan minum untuk

kelancaran kegiatan perkantoran.

60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah. 60 bln 100% 60 bln 100%

Jumlah tenaga harian lepas. 106 orang 100% 106 orang 100%

Persentase pemeliharaan gedung. 60 bln 100% 60 bln 100%

Persentase pemeliharaan kenderaan operasional 60 bln 100% 60 bln 100%

Jumlah Pakaian Dinas PNS 66 orang 100% 66 orang 100%

Jumlah dokumen capaian kinerja. 13 dok 86,67% 15 dok 100%

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 4 dok 80% 5 dok 100%


28

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari beberapa tabel 3.8, dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan

/kegagalan atau peningkatan /penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini mencapai 100% adalah:

- Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optmal

- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan

kinerja

- Tingkat kedisiplinan aparatur baik

- Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat

waktu, efisien dan efektif

- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan

b. Adapun kegagalan beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan

disebabkan beberapa faktor yaitu: Kegiatan Penyusunan Pelaporan

Keuangan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan karena terkait regulasi

yang tidak bisa diterapkan pada kegiatan ini.

c. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini adalah:

- Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu

- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan

pekerjaan dan kegiatan

- Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin

aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional

c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah

ada.

d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan

peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar


29

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, didalam melakukan

pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada (manusia, dana

dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang

tertuang dalam indikator kinerja dan perjanjian kinerja.

Secara terperinci kondisi sumber daya manusia pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar sudah cukup baik dalam melaksanakan

tugas sebagai perencana.

Agar kinerja Bappeda Kabupaten Kampar dapat berjalan secara efektif

mencapai peningkatan dan keberhasilan yang menjadi fokus perhatian Bappeda

Kabupaten Kampar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 adalah Meningkatnya

disiplin dan kualitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten dengan cara;

a. Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas

dokumen perencanaan;

b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi

pengendalian dan pematauan rencana pembangunan daerah.

c. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi

rencana pembangunan daerah.

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

aparatur melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan

profesionalisme.

e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda.

f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran Pertama; Tersedianya berbagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan

sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang

berlaku.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor

penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBDP Kabupaten

Kampar tahun 2016 telah melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan


30

dengan anggaran sebesar Rp. 3.315.541.050. sedangkan realisasi

anggaran sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3.9

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran 1

PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN

(Rp) (%)


Penyusunan RKPD 767.495.500 93,51

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

276.680.000 99,55

Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD

130.308.900 83,41

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

319.168.262 92,52

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

126.425.000 66,66

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

125.951.136 82,43

Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi

118.526.997 88,48

Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

145.703.500 99,97

Koordinasi Pencapaian Target SDGs

164.375.000 99,24

Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK)

366.529.000 100,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia

153.335.550 99,93

Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA

200.579.100 83,21

Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.

157.024.775 94,11

JUMLAH 3.052.102.720 92,05

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan

yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar

92,05%.

Adanya deviasi realisasi fisik dibanding realisasi keuangan disebabkan oleh

sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah


31

maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.

b. Sasaran Kedua ; Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan

daerah sesuai rencana

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, dukungan anggaran


penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten


dengan anggaran sebesar Rp. 791.008.758, sedangkan realisasi


Tabel 3.10

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 2


(Rp) (%)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

204.196.280 97,19

Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.

153.835.758 99,94

Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.

214.756.584 99,88


Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

209.752.346 98,96

JUMLAH 782.540.968 98,93



98,93%.

Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh



c. Sasaran ketiga ; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran ketiga, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.

Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2016


32

telah melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 379.090.750. sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran 3


(Rp) (%)


Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

350.952.750 92,58

JUMLAH 350.952.750 92,58


yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,58%.




d. Sasaran keempat ; Adanya data dan informasi pembangunan daerah

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keempat, dukungan anggaran


penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten


dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.300.900. sedangkan realisasi


Tabel 3.12



(Rp) (%)

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan

86.954.100 98,96

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan

63.390.500 99,73

Verifikasi Renja SKPD 104.950.000 92,05

Pengembangan

Statistik, Data dan

Informasi

Penyusunan Profil Daerah 301.628.000 96,95

Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

199.697.700 95,23


33


(Rp) (%)

Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

147.460.500 100,00

Pengembangan Data dan Infotmasi

Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.

451.070.287 97,54

Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

123.864.100 99,81

JUMLAH 1.479.015.187 97,28



97,28%.




e. Sasaran kelima ; Meningkatnya kemampuan teknis perencana

pembangunan daerah

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kelima, dukungan anggaran




Rp. 786.788.033. sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.13

Tabel 3.13



(Rp) (%) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

93.639.205 92,94

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

134.973.231 99,42

Peningkatan Kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah

550.280.000 100,00

JUMLAH 778.892.436 99,00


34


yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99%.




f. Sasaran keenam ; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan

tupoksi

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keenam, dukungan anggaran




Rp. 3.305.899.888, sedangkan realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.14

Tabel 3.14



(Rp) (%)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

157.431.155 99,92

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

376.160.000 96,08

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

121.700.000 100,00

Penyediaaan Alat Tulis Kantor. 180.000.000 100,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan.

237.338.000 100,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

21.103.000 100,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

48.280.000 83,50

Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan.

65.400.000 99,09

Penyediaan makanan dan minumam.

132.170.000 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

689.898.023 99,91

Penyediaan jasa tenaga harian lepas.

488.064.000 97,62

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

200.389.100 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

365.344.006 99,78


35

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

64.849.400 99,39

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

118.440.000 100,00

JUMLAH 3.266.566.684 94,47

Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran diatas,

Bappeda Kabupaten Kampar telah mengalokasikan anggaran sebesar

Rp.3.305.899.888 yang tertuang kedalam 4 program dan 15 kegiatan.

Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai sasaran visi misi

Bappeda Kabupaten Kampar, program dan kegiatan pendukung dalam upaya

pencapaian sasaran misi 6 relatif lebih banyak. Hal ini bisa di mengerti, karena

banyaknya sarana dan prasarana yang terkait di dalamnya. Mulai dari

pemeliharaan gedung kantor beserta infrastruktur yang ada di dalamnya sampai

kepada pemeliharan mobil dinas. Secara keseluruhan, realisasi anggaran adalah

sebesar Rp. 3.266.566.684 atau 98,81%. Dengan realisasi fisik sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan

pada BAB III poin A, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai

indikator keberhasilan dimaksud. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2015 belanja Bappeda Kabupaten Kampar terdiri dari belanja

langsung dan belanja tidak langsung.

a. Belanja langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut

merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai

sasaran pembangunan, tahun anggaran 2016 Bappeda Kabupaten Kampar

menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 10.098.629.379,00 (sepuluh

milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga

ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dengan realisasi anggaran langsung

sebesar Rp. 9.710.070.745. (sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh

puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau realisasi keuangan

96,15%. Adapun Realisasi fisik sebesar 100%. Sebagaimana tabel 3.15


36

Tabel 3.15 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

No URAIAN PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Belanja Langsung 10.098.629.379 9.710.070.745 96,15

1 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

2.555.684.788 2.517.544.178 98,51

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

157.553.788 157.431.155 99,92

1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 391.520.000 376.160.000 96,08

1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

121.700.000 121.700.000 100,00

1.4 Penyediaan ATK 180.000.000 180.000.000 100,00

1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

237.338.000 237.338.000 100,00

1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

21.103.000 21.103.000 100,00

1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

57.820.000 48.280.000 83,50

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

66.000.000 65.400.000 99,09

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 132.170.000 132.170.000 100,00

1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

690.512.000 689.898.023 99,91

1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas

499.968.000 488.064.000 97,62

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.525.100 565.733.106 99,89

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

200.389.100 200.389.100 100,00

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

366.136.000 365.344.006 99,78

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.250.000 64.849.400 99,39

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

65.250.000 64.849.400

99,39

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 786.788.033 778.892.436 99,00

4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

135.758.313 134.973.231

99,42

4.2 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanana

100.749.720 93.639.205

92,94

4.3 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur perencanaan daerah

550.280.000 550.280.000

100,00


37

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

118.440.000 118.440.000 100,00

5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 118.440.000

118.440.000 100,00

6 Prog. Pengembangan Data/Informasi

586.571.600 574.934.387 98,02

6.1 Pengembangan Website dan Sistem

Informasi Percanaan Berbasis LAN 462.467.000 451.070.287 97,54

6.2 Pemutakhiran jaringan jalan

kabupaten berbasis spasial 124.104.600 123.864.100 99,81

7. Program Kerjasama Pembangunan

166.855.000 157.024.775 94,11

7.1 Koodinasi kerjasama daerah

perbatasan

166.855.000 157.024.775

94,11

8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 579.049.758 572.788.622 98,92

8.1 Penyusunan, fasilitasi, evaluasi

rencana aksi daerah pencegahan

pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

210.100.000 204.196.280 97,19

8.2 Peningkatan Koordinasi Rencana dan

Penerapan Penataan Ruang 153.925.758 153.835.758 99,94

8.3 Koordinasi penguatan kelembagaan

air minum, perumahan, kawasan,

pemukiman dan sanitasi

215.024.000 214.756.584 99,88

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.456.375.250 2.309.652.358 94,03

9.1 Penyusunan SE dan Verifikasi RKA

SKPD 156.223.900 130.308.900 83,41

9.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

379.090.750 350.952.750 92,58

9.3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 277.930.000 276.680.000 99,55

9.4 Penyusunan RKPD 820.768.500 767.495.500 93,51

9.5 Pembangunan percepatan sanitasi

permukiman (PPSP) 211.959.000 209.752.346 98,96

9.6 Verifikasi renja SKPD 114.014.500 104.950.000 92,05

9.7 Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan bidang

perhubungan

63.560.500 63.390.500 99,73

9.8 Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan bidang

keciptakaryaan

87.869.100 86.954.100 98,96

9.9 Penyusunan Rancangan Awal

RPJMD

344.959.000 319.168.262 92,52

10 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

286.749.500

244.478.133

85,26


38

10.1 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

152.790.500

125.951.136

82,43

10.2 Penyusunan dan perhitungan

pembangunan ekonomi 133.959.000 118.526.997

88,48

10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

831.345.050 829.943.050 99,83

10.1 Pemantapan Kelembagaan Tim Kord. Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kampar

366.529.000 366.529.000 100,00

10.2 Koordinasi perencanaan bidang sosial

budaya

145.743.500 145.703.500 99,97

10.3 Koordinasi pencapaian target SDGs 165.637.000 164.375.000 99,24

10.4 Koordinasi perencanaan bidang

sumber daya manusia

153.435.550 153.335.550 99,93

11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 241.045.100 200.579.100 83,21

11.1 koodinasi penyusunan perncanaan

dan pengendalian pembangunan

Bidang SDA

241.045.100 200.579.100 83,21

12 Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

189.665.000 126.425.000

66,66

12.1 Penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014

189.665.000 126.425.000

66,66

13 Prog. Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 668.285.200 648.786.200 97,08

13.1 Penyusunan Profil Daerah 311.133.000 301.628.000 96,95

13.2 Publikasi aktivitas tahapan

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

147.460.500 147.460.500 100,00

13.3 Koordinasi dan evaluasi rencana kerja

pembangunan daerah (RKPD) 209.691.700 199.697.700 95,23

b. Belanja Tidak Langsung

Di samping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang di

peruntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja pegawai merupakan

belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang.

Untuk tahun anggaran 2016, Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan

belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.530.100.691. Sampai akhir

pelaksanaan kegiatan, realisasinya sebesar Rp. 5.520.768.669 atau


39

99,83%. Realisasi ini jauh lebih besar di bandingkan dengan realisasi

belanja langsung, yaitu sebesar 96,15%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat

pada Tabel 3.14.

Tabel 3.16

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2016

No URAIAN PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5

I BELANJA DAERAH 15.628.730.070,00 15.230.839.414,00 97,45

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.530.100.691,00 5.520.768.669,00 99,83

1.1 BELANJA PEGAWAI 5.530.100.691,00 5.520.768.669,00 99,83

1.1.1 Gaji Pokok PNS 2.878.164.630,00 2.877.740.749,00 99,99

1.1.2 Tunjangan Keluarga 251.542.861,00 251.354.818,00 99,93

1.1.3 Tunjangan Jabatan 191.725.625,00 190.080.000,00 99,14

1.1.5 Tunjangan

Fungsional Umum 153.060.500,00 152.920.000,00

99,91

1.1.6 Tunjangan Beras 161.510.178,00 161.062.080,00 99,72

1.1.7 Tunjangan PPh/

Tunjangan Khusus 51.663.287,00 51.606.395,00

99,89

1.1.8 Pembulatan Gaji 41.808,00 39.837,00 95,29

1.1.9 Iuran Asuransi Kesehatan

80.863.758,00 80.675.113,00 99,77

1.1.10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

6.204.468,00 5.898.527,00 95,07

1.1.11 Iuran Jaminan Kematian (JKM)

7.755.576,00 7.373.150,00 95,07

1.1.12 Tambahan

Penghasilan berdasarkan beban kerja

974.968.000,00 974.968.000,00 100,00

1.1.13 Tambahan

Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifv lainnya

772.600.000,00 767.050.000,00 99,28


40

BAB IV PENUTUP

Dari 14 program dan 43 kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar

untuk mewujudkan 6 (enam) sasaran, pada dasarnya telah memenuhi capaian

sasaran sebagaimana yang diharapkan mencapai 100%, dari jumlah anggaran

sebesar Rp. 10.098.629.379 realisasi keuangan sebesar Rp. 9.710.070.745,00

atau 96,15%.

Dari hasil capaian diatas menunjukkan bahwa komitmen aparatur

Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misinya masih

perlu ditingkatkan melalui berbagai pendekatan baik interpersonal, fungsional

maupun struktural. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah

strategis untuk dijadikan dasar memperbaiki kebijakan guna meningkatkan kinerja

perencanaan dalam memacu pembangunan di Kabupaten Kampar.

Tuntutan dan keinginan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang

bermutu selalu ditingkatkan, seiring dengan perkembangan kebijakan

pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah

Kabupaten, serta dinamika masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi

Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang. Langkah dan upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan perlu

memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.

2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada

gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi

anggaran.

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka

meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

guna mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kampar.

4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk

mendukung kualitas perencanaan

5. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan

Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan

evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar diatas, dapat


41

disimpulkan bahwa selama tahun 2016 hasil capaian kinerja secara umum sudah

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk masa yang akan

datang diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur

baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan

pembangunan daerah.

Documents

LA APPOOR RA ANN IKKIIN NEERJJA …bappeda.kamparkab.go.id/media/file/40814638882LKJIP2016.pdf · D. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kampar ... Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan