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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)
KNOLLINGER GUILLERMO C. y
ALBIDE OSVALDOURUGUAY 2230 30714241067 86400,00
SAN MARTÍN AGOSTOEDUARDO
PRIMERA JUNTA 2355 20223139702 108432,21 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 30273,66
ARISTIZABAL GONZALO
BRANDSEN 4145 DTO. 320269004542
61470,95ARISTIZABAL
GONZALOBRANDSEN 4145 DTO. 3
202690045423809,25
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 44851,36CASSANO STELLA
MARISRONDEAU 129
271302645012308,75
CASSANO STELLA MARIS
RONDEAU 12927130264501
29137,37SAN MARTÍN
AGOSTOEDUARDOPRIMERA JUNTA 2355 20223139702 265,76
LAFRECH DISTRIBUIDORA SRLGUIDO 1910 PB 30711111642 123700,30LAFRECH DISTRIBUIDORA SRLGUIDO 1910 PB 30711111642 75698,30
BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 119997,44 BOBADILLA LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 20264053367 54473,29CD 025/2015
Efectuar la Adquisición de insumos de ferrtería para
realizar obras de Mantenimiento en el
AVISO A.R.A.
CD 024/2015
Efectuar la Adquisición de materiales eléctricos para diversas obras a realizarse
en el AVISO A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
25675,00
A Y M D´ ESPOSITOALMIRANTE BROWN
1469/ 75
JEZAHEL S.A.AV. DE LOS
PESCADORES 66920269004542 49296,00
JEZAHEL S.A.AV. DE LOS
PESCADORES 66920269004542
ADQUISICION DE INSUMOS DE
ELECTRICIDAD PARA REALIZAR LA INSTALACION
ELECTRICA DEL PATRULLERO ARA KING
SAN MARTIN 850 27-10361280-8 $ 171.580,00
CORDOBA 1367 20-18053177-8 $ 256.175,00
Efectuar la Prueba hidráulica y recarga de botellones para balsas
salvavidas.
CD 023/2015
DISTRIBUIDORA FULTON
CAMPOLONGO FEDERICO
$ 1.465.674,00
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
A Y M D´ ESPOSITO
30-61267749-9 $ 1.372.054,00
BALCARSE 235 33-71034337-9 $ 395.969,25 COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
MAYORISTA S.R.L.BALCARSE 235
ALMIRANTE BROWN 1469/ 75
30-61267749-933-71034337-9 $ 215.713,25
CONTRATACION DE SERVICOS DE
OFICIALES FLUVIALES CON CONOCIMIENTOO
DE ZONA PARA ASESORAMIENTO
NAUTICO RIO PARANA (MEDIO ALTO
SUPERIOR) Y O RIO
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO DE
PATRONES FLUVIAL LIMITADA
RECONQUISTA 385 33-71102619-9 $ 287.040,00
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO DE
PATRONES FLUVIAL LIMITADA
RECONQUISTA 385
LICITACION PUBLICA
1
33-71102619-9 $ 287.040,00
BARCHETTA JUAN PEDRO
H. YRIGOYEN 2201 20-32267974-3 $ 51.425,00
LICITACION PRIVADA
12
H. YRIGIYEN 2201 20-32267974-3 $ 56.000,00$ 56.000,00BARCHETTA JUAN
PEDRO
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA LA FABRICACION DE
ESPADAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ARMADA ARGENTINA
LICITACION PRIVADA
3 $ 51.425,00BARCHETTA JUAN
PEDROH. YRIGIYEN 2201 20-32267974-3
Domicilio CUITMonto de la Oferta
(14)Razón Social
ADQUISICION DE MAQUINARIA UTILIZADA
PARA LA CONTRUCCION DE
ESPADAS
Domicilio CUIT
CONTRATACION DIRECTA -
TRAMITE SIMPLIFICADO
23BARCHETTA JUAN
PEDROH. YRIGIYEN 2201 20-32267974-3
Objeto de la Contratación (7)
ProcedimientoAdjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
CASSANO STELLA MARIS
RONDEAU 129 27130264501 49954,04CASSANO STELLA
MARISRONDEAU 129 27130264501 18158,70
NATALI ERICA BEATRIZ LAS HERAS Nº 2945 27-29920884-8 $ 25,924,80 NATALI ERICA BEATRIZ LAS HERAS Nº 2945 27-29920884-8 $ 25,924,80MERLINI CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ Nº 840 20-27643641-5 $ 42,387,84 MERLINI CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ Nº 840 20-27643641-5 $ 42,387,84
PINTURERIAS COTO SARMIENTO Y 12 DE OCTUBRE 20-12836188-0 $ 6,355,15 PINTURERIAS COTO SARMIENTO Y 12 DE OCTUBRE 20-12836188-0 $ 1,020,45FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20-16968224-1 $ 7,398,50 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20-16968224-1 $ 425,00
CASA SALDIAS BROWN Nº 755 27-05752909-7 $ 5,615,00 CASA SALDIAS BROWN Nº 755 27-05752909-7 $ 3,589,00FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20-16968224-1 $ 28,438,00 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20-16968224-1 $ 7,495,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 27-05752909-7 $ 22,807,50CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 30-70702853-6 $ 15,158,00
TONO REALE RECTIFICACIONES S.ACHILE Nº 1554 30-61142769-3 $ 76,500,00RODOLFO A. DE LA CEREZADE LA MADRE Nº 652 20-22976396-3 $ 39,270,80
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 30-70702853-6 $ 35,633,00CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 30-70702853-6 $ 28,591,00CONTELEC S.A DON BOSCO Nº 1055 30-62238977-7 $ 68,149,20 CONTELEC S.A DON BOSCO Nº 1055 30-62238977-7 $ 22,169,10
IACA LABORATORIOS DARWIN Nº 530 30-55588892-5 $ 10,672,20SCUDELATI Y ASOCIADOS S.R.LVIAMONTE Nº 591 30-71150302-8 $ 8,690,00
BAGLIONI GABRIEL ALEJANDROANDRADE Nº 36 20-20388404-5 $ 273,200,00IRON TECH ARGENTINA S.A ESPAÑA Nº 13 33-70704695-9 $ 689,337,00
COPPIS CESAR AGUSTIN BERMUDEZ Nº 3514 23-20045791-9 $ 408,700,00
JEZAHEL S.A. AV. LOS PESCADORES 669 30-70807640-2 $ 133.673,00MATAFUEGOS MAR DEL PLATA RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 64.260,00KNOLLINGER GUILLERMO Y ALBIDE OLVALDOURUGUAY 2230 30-71424106-7 $ 63.330,00
KNOLLINGER GUILLERMO Y ALBIDE OLVALDOURUGUAY 2230 30-71424106-7 $ 63.330,00ARISTIZABAL GONZALO BRANSEN 4145 20-26900454-2 $ 77.804,00 ARISTIZABAL GONZALO BRANSEN 4145 20-26900454-2 $ 42.807,25
STELLA MARIS CASSANO RONDEAU 129 27-130264450-1 $ 29.954,00 STELLA MARIS CASSANO RONDEAU 129 27-130264450-1 $ 7.841,00BOBADILLA LEANDRO MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 75.256,60 BOBADILLA LEANDROMARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 14.564,60
PEIRE GUILLERMO IRIGOYEN 1308 20-35357421-4 $ 66.062,88 PEIRE GUILLERMO IRIGOYEN 1308 20-35357421-4 $ 64.377,60LAFRECH DISTRIBUIDORA SRL GUIDO 1910 PB 30-71111164-2 $ 123.206,00 DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 4.002,16
DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 92.156,04
RADIOGRAFICA DEL OESTE PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 33.711,00 RADIOGRAFICA DEL OESTE PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 33.711,00
DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 16.250,00 DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 16.250,00
DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 74.900,00 DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 74.900,00EXPORT EXPRES INTERNATIONALALVARES JONTE 6479 30-624284204 $ 77.910,53
ADQ. DE TRANSRECEPTORES
ADQ. DE VISOR NOCTURNOC.D. 18
C.D. 19
ADQ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
C.D. 22
ADQ. DE CARDIODESFRIBILADOR
T.S. 24
C.D. 21ADQ. ELEMENTOS DE
ELECTRICIDAD
COPPIS CESAR AGUSTIN BERMUDEZ Nº 3514
MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS
C.D. 17
30-71150302-8
$ 408,700,0023-20045791-9
SCUDELATI Y ASOCIADOS S.AVIAMONTE Nº 591
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES NECESARIOS PARA LA
ADECUACIÓN DE PISOS
LP 008/15
TS 023/15
CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS
FISICOQUÍMICO DE AIRE
INDISPENSABLES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
$ 8,690,00TS 008/15
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN
TS 018/15 RODOLFO A. DE LA CEREZADE LA MADRE Nº 649 20-22976396-3 $ 39,270,80
TS 013/15
ADQUISICION DE MATERIALES
SANITARIOS, PLOMERÍA TS 019/15
ADQUISICION DE MATERIALES DE
PINTURERÍA
ADQUISICION DE INSUMOS DE
ELECTRICIDAD Y ADQUISICION DE KIT DE TUBERIAS FLEXIBLES,
INDISPENSABLES PARA LA RENOVACION DE MANGUERAS QUE
LP 011/15 PARKEST S.R.L DONADO Nº 1796 30-71058532-2 $345,789,00 PARKEST S.R.L DONADO Nº 1796 30-71058532-2 $345,789,00
AVISO A.R.A. "SUBOFICIALCASTILLO"c
TS 016/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
COSTANERA UNO AV PTE CASTILLO Y CALLE 13 30-69968637-5 $ 9.200,00 COSTANERA UNO AV PTE CASTILLO Y CALLE 13 30-69968637-5 $ 9.200,00
DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 49.945,00 DENEGRI PAOLA BETARIZ DAVID ORTEGA 60 27-28728949-4 $ 44.995,00ARISTIZABAL GONZALO BRANSEN 4145 20-26900454-2 $ 71.945,00 ARISTIZABAL GONZALO BRANSEN 4145 20-26900454-2 $ 3.750,00
EXTRA S.A. DORREGO 3592 30-70718126-1 $ 59.990,00 EXTRA S.A. DORREGO 3592 30-70718126-1 $ 59.990,00
CD 11CONTRATACIÓN DE SEGURO DE
ACCIDENTES
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA LA
CAJA DE SEGURO DE S.A.
AVENIDA INDEP ENDENCIA 333 FITZ ROY 957
30-50004946 / 0 30-66320562 / 1
$ 1.950,00 $ 812,50 LA CAJA DE SEGURO DE S.A FITZ ROY 957 30-66320562 / 1 $ 9.750,00
TS 12
Mantenimiento de Matafuego de la
intendencia naval puerto SODAGO S.CBERUTTI Nº 537 - BAHIA
BLANCA 30-55003566-5 68.946,00 SODAGO S.CBERUTTI Nº 537 - BAHIA
BLANCA 30-55003566-5 68.942,00
TS 10Adquisicion de una
ComputadoraMARZIALI RUBEN
OSCARLAVALLE Nº 148 - BAHIA
BLANCA 20-12971864-2 9.864,00SALTAPE FEDERICO
ARIELAVENIDA ARIAS Nº 2148
- BAHIA BLANCA 20-31367664-2 8.500,00LISSETTE PIZARRO
VALENZUELAAVENIDA ARIAS Nº 2148
- BAHIA BLANCA27-94335596-2
11.683,00SALTAPE FEDERICO
ARIELPUERTO DESEADO Nº
98 - PUNTA ALTA20-31367664-2
8.500,00RAMON VALERIA
NOEMIRIO GRANDE Nº 722 -
PUNTA ALTA27-36511167-2
10.875,00
TS 14
Mantenimiento y Reparación de Remolque
marca Montenegro
TONO REALE RECTIFICACIONES
S.ACHILE Nº 1554 - BAHIA
BLANCA 30-61142769-3 44.900,00
TONO REALE RECTIFICACIONES
S.ACHILE Nº 1554 -BAHIA
BLANCA 30-61142769-3 44.900,00SORIA LUCIANA
ELIZABETHHUMBERTO PRIMO Nº
1094 - PUNTA ALTA27-22845402-3
148.000,00
T.S. 23
ADQ. ELEMENTOS DE VRC
C.D. 12
ADQ. DE VIVERES ENLATADOS
T.S. 53
ADQ. GEOPOSICIONADOR
DIGITAL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
LPR 06
Adquisición de Ravioles Rellenos de Verdura y
Pollo GARI BAHIA S.R.L19 DE MAYO Nº 541 -
PISO 5 - C.A.B.A 30-71457249-7 230.720,00DI MEGLIO MARCELO
ALEJANDROLAS LOMAS Nº 264 -
BAHIA BLANCA 20-30564525-8 223.510,00TOFINO
DISTRIBUCIONES S.R.L
ANDALGALA Nº 1563 - C.A.B.A
30-71424103-2244.625,00
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO
LAS LOMAS Nº 264 - BAHIA BLANCA
20-30564525-8223.510,00
AUGEMI S.R.LLAVALLE Nº 3161 PISO
2 "D" - C.A.B.A30-71082120-4
288.915,00
DIGITAL COLOR GROUP SA Av. Caseros 1533 30-71074228-6 $ 475.200,00 DIGITAL COLOR GROUP SA Av. Caseros 1533 30-71074228-6 $ 475.200,00
METALURGICA LARRAUDE SAAv. Del Barco Centenera 2916 30-70738288-7 $ 10.955,00 METALURGICA LARRAUDE SAAv. Del Barco Centenera 2916 30-70738288-7 $ 10.955,00FUEGOMAT SRL (G. ANGELIS)Suipacha 1019 5º piso dto "A" 30-70906141-7 $ 12.656,00
TRANSPORTE AUTOMOTORES PLUSMAR SAAv. Pedro de Mendoza 3453 30-57733887-2 $ 28.800,00TRANSPORTE AUTOMOTORES PLUSMAR SAAv. Pedro de Mendoza 3453 30-57733887-2 $ 28.800,00
ALICIA N. DOS SANTOSSan Martin 850 (Lomas de Zamora) 27-10361280-8 $ 18.438,70 ALICIA N. DOS SANTOSSan Martin 850 (Lomas de Zamora) 27-10361280-8 $ 16.504,70FARAL SRL Av. Rivadavia 2392 30-63203527-2 $ 5.629,24 FARAL SRL Av. Rivadavia 2392 30-63203527-2 $ 1.533,66
A. Y M. D'ESPOSITO Av. Almirante Brown 1475 30-61267749-9 $ 29.442,00 A. Y M. D'ESPOSITO Av. Almirante Brown 1475 30-61267749-9 $ 19.218,00
LP 08/15 STUDIO EME S.H. DR. RAMON CARDILLO Nº 24 CABA 30-68203447-1 $ 35.640,00 STUDIO EME S.H. DR. RAMON CARDILLO Nº 24 CABA 30-68203447-1 $ 3.000,00
MUSTAFA MONICA LORENA 495 Nº 2875 LA PLATA 27-23343644-0 $ 22.150,00 MUSTAFA MONICA LORENA 495 Nº 2875 LA PLATA 27-23343644-0 $ 18.850,00
-
-
-
-
-
-
-
-
CD-CA 07/15 DOS SANTOS ALICIASan martin 850 - LOMAS DE ZAMORA - BS.AS 27-10361280-8 $ 29.100,00 SISTA S.A Almirante Brown 3064 - PUNTA LARA - BS. AS 30-70787653-7 $ 27.523,00
SISTA S.A Almirante Brown 3064 - PUNTA LARA - BS. AS 30-70787653-7 $ 40.620,00 -
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD GRAFICA.
Adquisición de insumos eléctricosCD 38
Adquisición de Ropa de CamaCD 39
CD 35 Mantenimiento de matafuegos
CD 27Adquisición de pasajes para viajes desde Retiro-Punta Alta (ida y vuelta en ambos casos), en calidad de "pasajes abiertos"
Servicio de alquiler de fotocopiadoras e
impresoras en red.
LP 22
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
SISTA S.A Almirante Brown 3064 - PUNTA LARA - BS. AS 30-70787653-7 $ 27.523,00 -
AGNETWORKS S.A.CARLOS FRANCISCO MELO 4708 - VILLA MARTELLI - BUENOS AIRES30-69512650-2 $ 29.285,00 -
VG POWER S.R.L.PUEYRREDON H. DR. AV. 336 DTO. 2 - C.A.B.A.30-71234718-6 $ 26.061,71 -
-
-
-
-
-
-
CD-EX 08/15 VANZULLI FELIPE ROSARIO BOLIVA Nº 218 4 24 CAP FED 20-04410378-9 $ 60.000,00 FRACASADA FRACASADA FRACASADA FRACASADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TARTAGLINI CARLOS JOSE
CALLE 81 N°1754 San Martin-Bs.As
23-06174755-9 $ 99.181,00 PEIRE GUILLERMOIRIGOYEN 1308
VERSALLES-C.A.B.A20-35357421-4 $ 52.837,90
BOBADILLA LEANDROMartin Rodriguez n° 554
Mar del Plata20-26405336-7 $ 131.900,00
FUEGOMATCOMODORO
RIVADAVIA 2431 AVELLANEDA-BS-AS
30-69039689-7 $ 89.038,00
PEIRE GUILLERMOIRIGOYEN 1308
VERSALLES-C.A.B.A20-35357421-4 $ 90.292,90
} EL PRETAL DE CARLOS CURTI
RIGLOS 177 1°B C.A.B.A 30-55711539-7 $ 148.225,00
CD - TS 004/15
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
PERSONAL PARA LA ESCUELA DE APRENDICES
DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE
PEREZ DIEGO JULIOSODAGO S.C.
MURATURE 251BERUTTI 537
2029045934730550035665
$ 11.847,50$ 11.552,30
PEREZ DIEGO JULIOSODAGO S.C.
MURATURE 251BERUTTI 537
2029045934730550035665
$ 4.920,00$ 5.643,50
CD - TS 005/15
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS
PARA LA ESCUELA DE TECNICAS
POLLERO ROSANA MARIA LEONORTIMI ADELINO NAZARENO
CASTELLI 1483B. DE IRIGOYEN 341
2716910912020054651598
$ 97.994,00$ 74.375,00
TIMI ADELINO NAZARENO B. IRIGOYEN 341 20054651598 $ 74.375,00
CD - TS 007/15ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
PUNTA ALTA COMPUTACION
SALTAPE FEDERICO ARIEL
B. DE IRIGOYEN Y 2 DE JULIO
PUERTO DESEADO 98
3363698130920313676642
$ 38.815,00$ 52.500,00
SALTAPE FEDERICO ARIEL
PUERTO DESEADO 98 20313676642 $ 52.500,00
CD 15/15FUEGOMAT
COMODORO RIVADAVIA 2431
AVELLANEDA-BS-AS30-69039689-7 $ 33.470,00
30-71211639-7 $ 22.244,16 RUCON S.R.LFALUCHO 472 1° B
CIUDADELA PCIA BS-AS
30-71211639-7RUCON S.R.LFALUCHO 472 1° B
CIUDADELA PCIA BS-AS
$ 27.991,00
ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA LA BASE AERONAVAL DE
PUNTA INDIO
ADQUISICION DE VIVERES PARA LA BASE
AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICION DE UPS PARA SERVIDOR.
LOCACION DE STAND PARA EXPO - ORIENTAR
EDUCATIVA 22015.
TS 31/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
T.S. 13/15
ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
AVANZADA, DOS MONITORES MEDIANOS TFT/LCD, UNA
IMPRESORA ELECTROFOTOGRAFICA
ESTANADR y UNA COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA
(NOTEBOOK) PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
IDEAS TECNOLOGICAS S.R.L.
ALSINA 1742 -LOMAS DE ZAMORA- PROV. DE BUENOS
AIRES30-71028438-1 $ 24.674,00
IDEAS TECNOLOGICAS S.R.L.
ALSINA 1742 -LOMAS DE ZAMORA- PROV. DE BUENOS
AIRES30-71028438-1 $ 19.930,00
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
Emilio Lamarca 4662 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
30-70773845-2 $ 46.062,00SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.Emilio Lamarca 4662- Ciudad Autonoma de Buenos Aires
30-70773845-2 $ 21.360,00
T.S. 16/15
MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES MANUALES
PARA LA JEFATURA MILITAR DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION DE LA ARMADA
METALURGICA LARRAUDE S.A.
AVDA. DEL BARCO CENTENERA 2946 - CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30-70738288-7 $ 21.590,00METALURGICA LARRAUDE
S.A.
AVDA. DEL BARCO CENTENERA 2946 - CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
30-70738288-7 $ 21.590,00
L. Privada 16/15
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y
VUELTA VIA TERRESTRE DE MEDIA Y LARCA DISTANCIA
PARA CADETES Y PERSONAL MILITAR DEL LICEO NAVAL
MILITAR "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN",
TRANSPORTE S AUTOMOTOES PLUSMA
S.A.
Avda. Don Pedro de Mendoza 3453 - 3º piso - Ciudad
Autonoma de Buenos Aires30-57733887-2 $ 137.000,00
TRANSPORTE S AUTOMOTOES PLUSMA
S.A.
Avda. Don Pedro de Mendoza 3453 - 3º piso - Ciudad
Autonoma de Buenos Aires30-57733887-2 $ 137.000,00
VIA BARILOCHE S.A.Carlos Pellegrini 743 PB OF. 3 -
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
30-64392215-7 $ 193.361,00
RUTATLANTICA S.A.Avda. Altolaguirre 444 -
Tapiales - Provincia de Buenos Aires
33-60077099-9 $ 192.777,00
IDEAS TECNOLOGICAS
SRL
ALSINA 1742 LOMAS DE ZAMORA
30-71028438-1 $ 109.730,00
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA SA
EMILIO LAMARCA 4662 CABA
30-70773845-2 $ 125.970,00
INFORMATICA CARAVA SRL
J.B.AMBROSETTI 887 CABA
30-66164663-9 $ 128.180,00
CORADIR SASARMIENTO 746
CABA30-67338016-2 $ 91.270,00
Adquisición de computadoras
CORADIR SASARMIENTO 746
CABA30-67338016-2 $ 91.270,00CD 04/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
DOS SANTOS ALICIA
SAN MARTIN 850 LOMAS DE ZAMORA
27-10361280-8 $ 121.980,00
HUMBERTO DIEGO MADUEÑA
ESPARZA 12 PISO 5° DTO12 CABA
20-23091671-4 $ 95.528,00
TEXXOR PINTURAS SRL
AV.DIRECTORIO 1425 CABA
30-70913031-1 $ 89.744,00
$ 298.864,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS
ALBERTO
CALLE 95 N° 2875 MANUEL
B.GONNET20-22952233-8 $ 298.864,00
TALLERES ARGENTINAOS DE SERVICIOS
VIAMONTE 611 PISO 9 OF A
30-70835692-8 $ 315.864,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS
ALBERTO
CALLE 95 N° 2875 MANUEL
B.GONNET20-22952233-8
LICITACION PRIVADA
08/15
LICITACION PRIVADA
09/15
Servicio de reparación de
vehículos pertenecientes al parque automotor
COTN
$ 428.930,00
Mantenimiento, restauración y puesta en valor del baño de
caballeros y del espacio contiguo
almismo denominado
BELTRAMO ALVAREZ LUIS
ALBERTO
CALLE 95 N° 2875 MANUEL
B.GONNET20-22952233-8
BELTRAMO ALVAREZ LUIS
ALBERTO
CALLE 95 N° 2875 MANUEL
B.GONNET20-22952233-8 $ 428.930,00
$ 27.570,31
A Y M D´ESPOSITO SRL
AV ALTE BROWN 1475 CABA
30-61267749-9 $ 10.530,00$ 59.210,00
INDARTURBO SACROVARA 4045
TABLADA30-56875984-9
COMERCIALIZACION Y
BALCARCE 235 VILLA BALLESTER
33-71034337-9 $ 16.846,00LICITACION
PRIVADA07/15
$ 32.567,51Adquisición de materiales de
calderería COTN y Unidades
dependientes
A Y M D´ESPOSITO SRL
AV ALTE BROWN 1475 CABA
30-61267749-9 $ 108.964,50
INDARTURBO SACROVARA 4045
TABLADA30-56875984-9
COMERCIALIZACION Y
BALCARCE 235 VILLA BALLESTER
33-71034337-9
EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA
30-62428420-4 $ 153.906,00
CIA ENGRAW CISA
BRANDSEN 3742 SARANDI
30-52796962-6 $ 238.538,00CIA ENGRAW
CISABRANDSEN 3742
SARANDI30-52796962-6 $ 197.378,00
LICITACION PRIVADA
05/15
Provisión de repuestos para el
mantenimientos de culatas de motores
sulzer zl40-48 TRCB
20-23091671-4 $ 12.324,00
EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA
30-62428420-4 $ 773.593,60
30-68060976-0 $ 70.948,00HUMBERTO
DIEGO MADUEÑAESPARZA 12 PISO
5° DTO12 CABA
PINTURAS PLATAMAR SRL
PACHECO DE MELO 1943 10 B
CABA30-68060976-0 $ 65.988,00
PINTURAS PLATAMAR SRL
PACHECO DE MELO 1943 10 B
30-52796962-6 11.085,00
TAMENA SRLCARLOS
PELLEGRINI 1491 AVELLANEDA
30-63962376-5CIA ENGRAW CISA
BRANDSEN 3742 SARANDI
30-52796962-6 $ 348.785,00
TAMENA SRLCARLOS
PELLEGRINI 1491 30-63962376-5
LICITACION PRIVADA
04/15Provsión de pinturas
TRCB
GUTIERREZ CASTAÑO MARIO
ANDRES
SARMIENTO 2234 5°45 CABA
20-94518528-8 $ 103.695,00
Provsión de repuestos para
inyectores TRCB
LICITACION PRIVADA
02/15226.929,00
EXPORT EXPRESS
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA
30-32428420-4 $ 541.200,40
$ 250.041,00CIA ENGRAW
CISABRANDSEN 3742
SARANDI
SARMIENTO 2234 5°45 CABA
A Y M D´ESPOSITO SRL
AV ALTE BROWN 1475 CABA
30-61267749-9 $ 130.342,40GUTIERREZ
CASTAÑO MARIO 20-94518528-8 $ 22.840,00
A Y M D´ESPOSITO SRL
AV ALTE BROWN 1475 CABA
30-61267749-9 $ 87.792,80
Provisión elementos de seguridad y
vestuario COTN Y TRHO
CD 05/15
CONTRATACIÓN DE UN
30-71467980-1 $ 48.000,00DON HERMES CALDAS S.R.L.
BUSTOS 1593-LOMAS DE ZAMORA-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
ARGUAY S.A.CALLE 8 1093-LA PLATA-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30-70752462-2 $ 8.496,00
CONTRATACIÓN DE UN (1) SERVICIO DE CATERING PARA
CIENTO SESENTA COMENSALES
CD. T/S 22/15
YACONIS, OSVALDO ADALBERTO
30-71467980-1 $ 48.000,00DON HERMES CALDAS S.R.L.
BUSTOS 1593-LOMAS DE ZAMORA-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
23-11285559-9 $ 49.440,00LACROZE 4925-VILLA BALLESTER-C.A.B.A.
ADQUISICION ELEMENTOS DE
LIMPIEZACD T/S 12/15
20-04297722-6 $ 19.140,70HERNANDEZ,
RAIMUNDO JORGECOCHABAMBA 4140 PB-
C.A.B.A.20-04297722-6 $ 25.204,90
HERNANDEZ, RAIMUNDO JORGE
COCHABAMBA 4140 PB-C.A.B.A.
DOS SANTOS ALICIA NOEMI
SAN MARTIN 850-LOMAS DE ZAMORA-
PROVINCIA DE 27-10361280-8 $ 5.400,00
SAN MARTIN 850-LOMAS DE ZAMORA-
PROVINCIA DE 27-10361280-8 $ 41.451,00
DOS SANTOS ALICIA NOEMI
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE
OFICINASCD T/S 17/15
ARGUAY S.A.CALLE 8 1093-LA PLATA-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30-70752462-2 $ 4.116,00
$ 12.540,00EQUIPAMIENTO DE
EMPRESAS S.A.CURUCHET 1716-
CASTELAR-PROVINCIA 30-67832488-0 $ 54.850,00
DOS SANTOS, ALICIASAN MARTIN 850-
LOMAS DE ZAMORA-27-10361280-8 $ 57.701,00
INIESTA, JORGE PABLO
AMADEO JACQUES 7020 4G-C.A.B.A.
20-21832638-3
20-21832638-3 $ 25.025,00
BBYH S.A.ROQUE PEREZ 3101-
C.A.B.A.30-71161446-6 $ 77.280,00
ADQUISICION DE INSUMOS
INFORMATICOS (TONER)PARA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA ARMADA.
C.D. C/A 07/15 30-66164663-9 $ 98.500,00
INIESTA, JORGE PABLO
AMADEO JACQUES 7020 4G-C.A.B.A.
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A.
CURUCHET 1716-CASTELAR-PROVINCIA
30-67832488-0 $ 28.400,00
30-66164663-9 $ 98.500,00INFORMATICA CARAVA S.R.L.
AMBROSETTI 887-C.A.B.A.
INFORMATICA CARAVA S.R.L.
AMBROSETTI 887-C.A.B.A.
33-71103754-9 $ 24.150,00DOCUMENT
CONSULTING S.A.ROQUE PEREZ 3694 3 E-
C.A.B.A.
ADQUIRIR VALVULAS NO DISPONIBLES EN
IBBA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA ARMADA
C.D. C/A 08/15
$ 195.000,00
ROMERO, NATALIA ELIZABETH
URUGUAY 385 13 104-C.A.B.A.
27-30172258-9 $ 199.750,00
DON HERMES CALDAS S.R.L.
BUSTOS 1593-LOMAS DE ZAMORA-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
30-71467980-1
LOGISTICA NAVAL S.A.
SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 617 PB 4-
C.A.B.A.30-64710196-4 $ 7.624,00
LOGISTICA NAVAL S.A.
SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 617 PB 4-
C.A.B.A.30-64710196-4 $ 195.868,00
$ 226.875,00
DON HERMES CALDAS S.R.L.
BUSTOS 1593-LOMAS DE ZAMORA-
30-71467980-1 $ 195.000,00
VIA BARILOCHE S.A.AV.DEL
SESQUICENTENARIO 30-64392215-7
SERVICIO DE CATERING PARA UN TOTAL DE QUINIIENTAS (500)
PERSONAS
C.D. C/A 19/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
REPUESTOS CORTES
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077$ 74.896,00
REPUESTOS CORTES
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077$ 74.896,00
A Y M D`ESPOSITO
AV. ALTE BROWN 1475-BS AS
30612677499 $ 67.656,00
CIA ENGRAWBRANDSEN 3742-
SARANDI 30527969626 $ 109.520,00SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS
AV ALVAREZ JONTE 6479-CAP
FEDERAL30710312512
$ 79.200,00
PEREDA EDUARDO HORACIO
ROCA 615-PUNTA ALTA
23143998959$ 52.159,00
PEREDA EDUARDO HORACIO
ROCA 615-PUNTA ALTA
23143998959$ 52.159,00
BERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES30-55003566-5LPR 06/15 SODAGO SOC COL
ADQUISICION DE ONCE (11) RESPIRADORES
AUTONOMOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS
UNIDADES DE LA FLOTA DE MAR
30-61267749-9
ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA
PROVISION A LAS UNIDADES NAVALES DEPENDIENTES DEL
COMANDO DE LA FLOTA DE MAR
LPR 01/15
30-55003566-5SODAGO SOC COLBERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
AV. ALTE BROWN 1475- CAPITAL FEDERAL-
BUENOS AIRES
A Y M D'ESPOSITO S.R.L.
$ 458.997,00
ASTILLEROS NEUMATICOS S.R.L.
FRENCH 65- SAN FERNANDO- BUENOS
AIRES30-57460859-3 $ 525.600,00
ADQUISICION DE TRES (3) BOTES TIPO
NEUMATICOS PARA USO A BORDO DE LAS
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
COMANDO DE LA FLOTA DE MAR
LPR 11/15
SODAGO SOC COLBERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES30-55003566--5 $ 299.710,00
LTM SUMINISTROS INDUSTRIALES BAHIA
BLANCA
DON BOSCO 1717-BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-70918030-0 $ 335.315,00
SODAGO SOC COLBERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES30-55003566--5 $ 299.710,00
ASTILLEROS NEUMATICOS S.R.L.
25 DE MAYO 266- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES20-12070890-3 $ 280.000,00
CONTRATAR EL SERVICIO DE
REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
CENTRAL DE 60.000 FRIGORIAS
PERTENECIENTES AL
LPR 09/15
FRENCH 65- SAN FERNANDO- BUENOS
AIRES30-57460859-3 $ 525.600,00
ADQUISICION DE INSUMOS DE
FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE
LOCALES DEL DESTRUCTOR A.R.A.
CD 38/15
CORDERO JOSE LUIS (FRIO JET)
25 DE MAYO 266- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES20-12070890-3 $ 280.000,00
CORDERO JOSE LUIS (FRIO JET)
ADQUISICION DE GRILLETES Y
BULONES PARA BRIDAS DE
MOTOBOMBAS.
TS 1/15
OTIN LISANDRO PELLEGRINI 663-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-31367586-7 $ 46.251,50
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70702853-6 $ 18.805,00CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70702853-6 $ 18.805,00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
LIBRERÍA.TS 16/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
CASA HUMBERTO LUCAIOLI
PATRICIOS 861-BAHIA BLANCA
30688087720$ 25.875,00
STI COMPUTACION
MITRE 466-PUNTA ALTA
30711605645$ 39.656,00
STI COMPUTACION
MITRE 466-PUNTA ALTA
30711605645 $ 39.656,00
LTM DISTRIBUCIONES
DON BOSCO 1717-BAHIA BLANCA
30709180300$ 29.700,00
LTM DISTRIBUCIONES
DON BOSCO 1717-BAHIA BLANCA
30709180300$ 29.700,00
A Y M DÈSPOSITOAV ALTE BROWN
1475-BS AS30612677499 $ 47.150,00
COTO PINTURERIA
MURATURE 328-PUNTA ALTA
20128361880$ 609.229,10
COTO PINTURERIA
MURATURE 328-PUNTA ALTA
20128361880$ 609.229,10
RESASCO ANTONIO CARLOS
WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571$ 93.201,50
RESASCO ANTONIO CARLOS
WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571$ 54.613,50
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077 $ 129.493,00CORTES FABIANA
SANDRAYAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077 $ 24.950,00
LIBRERÍA MATILDE
CASTOLDIBDO IRIGOYEN 75-
PUNTA ALTA27200454796
$ 278.379,00
LIBRERÍA MATILDE
CASTOLDIBDO IRIGOYEN 75-
PUNTA ALTA27200454796
$ 278.379,00
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO
PARA ACTUALIZACION DEL EXISTENTE
CD 32/15
LIBRERÍA.
ADQUISICION DE PINTURAS
LPR 22/15
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
TS 20/15
ADQUISICION DE PABELLONES
NACIONALES E INSIGNAS DE
MANDO Y BANDERAS
ALFABETICAS DEL CODIGO
LPR 17/15
ADQUISICION DE FILTROS Y
REPUESTOS PARA REMOLCADORES.
LPR 13/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077$ 36.876,00
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077$ 21.571,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA
BDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 67.609,60CENTRO
FERRETERO MINORISTA
BDO IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA
30707028536 $ 11.949,60
TALLER IRRAZABAL
ALBERDI 734-PUNTA ALTA
30708182652$ 153.650,00 CASA BERNABE
COLON 1162-BAHIA BLANCA
33562120799$ 104.000,00
CASA BERNABE COLON 1162-BAHIA
BLANCA33562120799 $ 104.000,00
HIRO SRLPASO 237-PUNTA
ALTA 30707520198 $ 113.000,00
HIRO SRLPASO 237-PUNTA
ALTA
30707520198
$ 260.000,00
EL CHALERO
RUTA 5 KM 159.5 PARQUE
INDUSTRIAL-VILLA DEL DIQUE
30579536302
$ 129.086,47
EL CHALERO
RUTA 5 KM 159.5 PARQUE
INDUSTRIAL-VILLA DEL DIQUE
30579536302 $ 129.086,47
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA 27181287077 $ 223.000,00
OTIN LISANDRO LUIS
PELLEGRINI 663-PUNTA ALTA
20313675867$ 47.975,00
OTIN LISANDRO LUIS
PELLEGRINI 663-PUNTA ALTA
20313675867$ 16.315,00
PANIFICADOS MARCELINO
HUMBERTO 507-PUNTA ALTA
30712033092 $ 68.406,10PANIFICADOS MARCELINO
HUMBERTO 507-PUNTA ALTA
30712033092 $ 20.397,10
RESASCO ANTONIO CARLOS
WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571$ 110.842,00
CORTES FABIANA YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077 $ 74.845,00
CORTES FABIANA YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
27181287077 $ 74.845,00
ADQUISICION DE UNA (1) BOMBA
CENTRIFUGA PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, CON
BOCAS DE ASPIRACION Y DESCARGA DE DIAMETRO 5",
CD 27/15
ADQUISICION DE INSUMOS
ELECTRICOS.TS 18/15
ADQUISICION DE VIVERES PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO.-
LPR 7/15
ADQUISICION DE RASTRA DE DISCO
ARADORA.LP 6/15
ADQUISICION DE REPUESTOS
AUTOMOTOR PARA VEHICULOS Y
MAQUINARIAS.-
TS 30/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
LUCIANO MAILLET MALHARRO 3369-
BAHIA BLANCA20317796308
$ 765.319,53WEBER Y DIGNANI
ALVARADO 466-BAHIA BLANCA
30636756039$ 56.645,00
PUNTA SUR CONSTRUCTORA
12 DE MAYO 447-PUNTA ALTA
20167149732 $ 672.000,00
PUNTA SUR CONSTRUCCIONE
S12 DE MAYO 447-
PUNTA ALTA 30714549487 $ 749.000,00WEBER Y DIGNANI
ALVARADO 466-BAHIA BLANCA
30636756039$ 675.866,00
EMPRESA JUFUSRIVADAVIA 740-
PUNTA ALTA27219419150
$ 696.150,00
ADRIAN LUCIANI YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
20172802134$ 52.368,00 ADRIAN LUCIANI
YAPEYU 3677-BAHIA BLANCA
20172802134$ 25.304,00
SCHIOTTHAUER DAMIAN Y HERNAN
AVENIDA CRISTIANIA 2672-
ISIDRO CASANOVA30708608935 $ 23.868,35
SCHIOTTHAUER DAMIAN Y HERNAN
AVENIDA CRISTIANIA 2672-
ISIDRO CASANOVA30708608935 $ 14.554,24
A Y M D`ESPOSITO
AV ALTE BROWN 1475-BS AS 30612677499 $ 138.230,00
A Y M D`ESPOSITO
AV ALTE BROWN 1475-BS AS 30612677499
$ 29.880,00
RESASCO ANTONIO
WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571$ 100.542,00
RESASCO ANTONIO
WASHINGTON 520-BAHIA BLANCA
20054900571$ 4.831,00
LTM SUMINISTROS
DON BOSCO 1717-BAHIA BLANCA
30709180300$ 10.997,00 SODAGO
MEDINA 643-CORONEL
30550035665$ 1.074,00
SODAGO
MEDINA 643-CORONEL PRINGLES
30550035665 $ 28.354,00 LTM SUMINISTROS
DON BOSCO 1717-BAHIA BLANCA
30709180300 $ 7.097,00
PEREZ DIEGO JULIO
MURATURE 251-PUNTA ALTA 20290459347 $ 31.968,00
PEREZ DIEGO JULIO
MURATURE 251-PUNTA ALTA 20290459347
$ 21.449,00
TALLER IRRAZABAL
ALBERDI 734-PUNTA ALTA
30708182652$ 292.250,00
RIVAS IAN FRANCO
RIVADAVIA 740-PUNTA ALTA
20380122856 $ 236.000,00
IRON TECH ARGENTINA
ESPAÑA 13-PUNTA ALTA 33707046959 $ 174.022,20
IRON TECH ARGENTINA
ESPAÑA 13-PUNTA ALTA 33707046959 $ 174.022,20
FULGENZI FERNANDO
BDO IRIGOYEN 618-PUNTA ALTA
20171430640$ 363.150,00
REPARACION INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS
NRS 1-2 Y 5 DEL MONOBLOCK Nº 26 DEL BARRIO LUIGGI
DE LA BNPB.
LP 51/14
MAQUINARIAS.-
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
FERRETERIA
AMPLIACION
TS 19/15
CONTRATAR EL SERVICIO POR LA
PROVISION DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIOPN PARA EL EDIFICIO CARGO AUXILIAR
LPR 19/15
SERVICIO DE VERIFICACION Y
RECARGA DE MATAFUEGOS Y
TUBOS DE OXIGENO
TS 5/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
PINTURERIA PAPIN
LUIGGI 581-PUNTA ALTA
20133342185$ 40.133,60
PINTURERIA PAPIN
LUIGGI 581-PUNTA ALTA
20133342185$ 336,00
COTO VICTOR OMAR
MURATURE 328-PUNTA ALTA
20128361880 $ 37.213,35COTO VICTOR
OMARMURATURE 328-
PUNTA ALTA20128361880 $ 6.203,16
GONZALEZ ABEL ANIBAL
LOS PATOS 1131-HURLINGHAM 20115972457 $ 20.526,00
GONZALEZ ABEL ANIBAL
LOS PATOS 1131-HURLINGHAM 20115972457
$ 7.302,00
ARGELICI SRLSAN MARTIN 636-
PUNTA ALTA30710706340
$ 48.987,09 ARGELICI SRLSAN MARTIN 636-
PUNTA ALTA30710706340
1438,85
C.D. 40/15ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CARNE VACUNA PARA PARA LA ZONA NAVAL DE MAR DEL PLATA.CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 955.194,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 955.194,00
L.P. 01/14PROVISION E INSTALACION LLAVE EN MANO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA PARA LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES (IBBA).
ASTRAL MEDICA S.R.L.
AV. DIRECTORIO 2011 PB - FLORES - CABA30-66120778-6$ 1.197.600,00
ASTRAL MEDICA S.R.L.
AV. DIRECTORIO 2011 PB - FLORES - CABA30-66120778-6$ 1.197.600,00
L. PRIV. 10/15ADQUIRIR ALIMENTOS PARA PERROS DE GUERRA DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD DE LA BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANOMINUCHIN ITAISAN LORENZO 807 10 1 - ROSARIO 20-93313447-5 $ 391.980,00LAMBARDOZZI ALEJANDRO JAVIERJOSE BONIFACIO 3358 - FLORESTA - CABA20-17278871-9 $ 624.000,00LAMBARDOZZI
ALEJANDRO JAVIERJOSE BONIFACIO 3358 - FLORESTA - CABA20-17278871-9
$ 624.000,00
L.P. 38/15ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE RACIONES DE COMBATE ARSHA LUIS S.A.LAS VIOLETAS 41 - EL PALOMAR 30-69017483-5 $ 1.209.924,00 ARSHA LUIS S.A.LAS VIOLETAS 41 - EL PALOMAR 30-69017483-5 $ 1.209.924,00
CD42/15
ADQUIRIR GAS OIL BUQUE MODALIDAD
¨RANCHO¨ - YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-9 $ 1.232.500,00 YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A. 30-54668997-9 $ 1.232.500,00
CD46/15
ADQUIRIR ACEITES Y GRASAS -
INTERADMINISTRATIVAYPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-9 $ 717.475,00 YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A. 30-54668997-9 $ 717.475,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES FIJOS
$ 51.000,51$ 51.000,51SERVICIO
INDUSTRIAL NAVAL
MURATURE Nº 155 - PUNTA ALTA - BUENOS
AIRES30-70778681-3
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL
MURATURE Nº 155 - PUNTA ALTA - BUENOS
AIRES30-70778681-3
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS LP 01/14
LAVALLE Nº 148 - BAHIA BLANCA - BUENOS
AIRES20-05510425-6 $ 580.000,00
LAVALLE Nº 148 - BAHIA BLANCA - BUENOS
AIRES20-05510425-6 $ 580.000,00 MIGUEL LUIS PEDROMIGUEL LUIS PEDRO
ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA
LPRIV 06/15
DE
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
PINTURERIATS 15/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
GARI BAHIA SRL19 DFE MAYO Nº 5414 BAHIA
BLANCA PCIA BS AS
30714572497 $ 290.585,00 GARI BAHIA SRL19 DFE MAYO Nº 5414 BAHIA
BLANCA PCIA BS AS
30714572497 $ 273.085,00
CD 5ADQUISICIÓN MATERIALES DE
FERRETERIAFERRETERIA CENTRO S.R.L.
MARIN JUNCO GUSTAVO SAN LORENZO 1868 ALTE. BROWN
6081 30-71018341-0 20-30221790-5$ 49.927,30 $
117.548,70FERRETERIA CENTRO S.R.L.
MARIN JUNCO GUSTAVO SAN LORENZO 1868 ALTE. BROWN
6081 30-71018341-0 20-30221790-5 $ 49.927,30 $ 122.258,70
L.PRIV 4CONTRATACIÓN SERVICIO
TRANSPORTETRANSRIO TURISMO
CRUCERO DEL NORTE S.R.L.COMANDANTE ANDRESITO 34
RUTA NACIONAL 12 KM 8.530-68784108-1 30-62629625-
0$ 185.000,00 $
238.500,00CRUCERO DEL NORTE S.R.L. RUTA NACIONAL 12 KM 8.5 30-62629625-0 $ 238.500,00
ASERTIVA S.A. AV. COLON 1450 -
BAHIA BLANCA30-71173615-4 $ 206.465,00 ASERTIVA S.A.
AV. COLON 1450 - BAHIA BLANCA
30-71173615-4 $ 55.485,00
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
PERU 150 - BAHIA BLANCA
30-70765329-5 $ 133.502,46 BERNARDO LEW E
HIJOS S.R.L. PERU 150 - BAHIA
BLANCA30-70765329-5 $ 83.804,63
IANUS S.A. URQUIZA 3242 -
ROSARIO30-67446575-7 $ 299.896,00 IANUS S.A.
URQUIZA 3242 - ROSARIO
30-67446575-7 $ 86.360,10
LIDUS S.A. 25 DE MAYO 490 -
PUNTA ALTA30-64336907-5 $ 266.550,00 LIDUS S.A.
25 DE MAYO 490 - PUNTA ALTA
30-64336907-5 $ 70.500,00
SUAREZ RUBEN OMAR
BRANDSEN 540 - BAHIA BLANCA
20-11775397-3 $ 142.121,00 SUAREZ RUBEN
OMAR BRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA20-11775397-3 $ 62.678,70
DE LA CANAL ADRIANA
HERNANDARIAS 7294 - MAR DEL PLATA
27-16147544-6 $ 258.377,00 --- --- --- ---
SCHWINDT JUAN HORACIO
BRAMUGLIA 42 - PUNTA ALTA
24-07848235-0 $ 624.000,00 SCHWINDT JUAN
HORACIO BRAMUGLIA 42 - PUNTA
ALTA24-07848235-0 $ 624.000,00
GRUPO ARROBA S.R.L.
RODRIGUEZ 869 - BAHIA BLANCA
30-70845552-7 $ 206.800,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
CUESTA JORGE OSVALDO
LAPRIDA 125 - BAHIA BLANCA
20-14453723-9 $ 49.590,00 CUESTA JORGE
OSVALDO LAPRIDA 125 - BAHIA
BLANCA20-14453723-9 $ 49.590,00
MARCHESE SEBASTIAN MANUEL
PUEYRREDON 261 - BAHIA BLANCA
20-31611614-1 $ 140.790,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---LPR 08/15
la prestación del servicio mensual de limpieza y desinfección diaria de
Quirófano e itinerante del Hospital Naval Puerto Belgrano, debido a la
necesidad de cubrir las
LPR 03/15
Adquirir armazones de cromo cobalto por la
necesidad de continuar la atención de pacientes en consultorio de Prótesis.
adquirir insumos de laboratorio para cubrir un
periodo de SEIS (6 ) meses.-
LPR 01/15
25 DE MAYO Nº 841 TRELEW - CHUBU
27202930838 $ 55.595,00VILLAGRA ANDREA
ALEJANDRA25 DE MAYO Nº 841 TRELEW -
CHUBU27202930838 $ 54.995,00
VILLAGRA ANDREA ALEJANDRA
ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA EL JARDÍN MATERNAL Y
DE INFANTES MARÍA CALDERÓN DE LA BARCA
CD 32
SUMINISTROS WHITE SAAV. ALTE BROWN Nº 1401 PB
BS AS30708166673 $ 25.274,10 SUMINISTROS WHITE SA
AV. ALTE BROWN Nº 1401 PB BS AS
30708166673 $ 16.669,50
$ 63.268,48$ 64.733,63 BERNARDO LEW SRLINMIGRANTES Nº 557
TRELEW - CHUBT30707653295BERNARDO LEW SRL
INMIGRANTES Nº 557 TRELEW - CHUBT
30707653295ADQUISICIÓN DE REACTIVOS
Y MATERIALES DESCARTABLES MÈDICOS,
FARMACEÚTICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA EL DPTO SANIDAD DE LA BASE
AVDA. SAN MARTÍN Nº 1254 TRELEW - CHUBUT
20103471290 $ 224.895,00
CD 31
EMILIO VIRGILIAVDA. SAN MARTÍN Nº 1254
TRELEW - CHUBUT20103471290 $ 253.795,00 EMILIO VIRGILI
ANASTASY MAYRAPJE JUJUY Nº 460 TRELEW -
CHUBUT27307118594 $ 299.961,90ANASTASY MAYRA
PJE JUJUY Nº 460 TRELEW - CHUBUT
27307118594 $ 299.961,90ADQUISICIÓN DE FRUTAL,
VERDURAS, PASTAS, PANIFICADOS, LACTEOS,
HELADOS PARA LA CONFECCIÓN DEL MENÚ
DIARIO Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS DESTINOS SURTOS EN LA
LPR 29
AMEGHINO Nº 885 TRELEW - CHUBUT
27182382545 $ 49.997,81 PUGH NORMA ISABEL
RAWSON Nº 1166 RAWSON - CHUBUT
30552362655 $ 33.347,88
AMEGHINO Nº 885 TRELEW - CHUBUT
27182382545 $ 12.325,17
RAWSON Nº 1166 RAWSON - CHUBUT
30552362655 $ 40.688,35 PERREN Y CÍA S.A.PERREN Y CÍA S.A.
PUGH NORMA ISABEL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURERÍA Y
ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y
REFACCIÓN DE LOS CAMAROTES DE LAS CASAS
CD 27
RAWSON Nº 1166 RAWSON - CHUBUT
30552362655 $ 336,40
AMEGHINO Nº 885 TRELEW - CHUBUT
27182382545 $ 16.031,38
PERREN Y CÍA S.A.RAWSON Nº 1166 RAWSON -
CHUBUT30552362655 $ 11.866,56
PUGH NORMA ISABEL
PERREN Y CÍA S.A.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECUAR LA SALA DE CONFINADOS DEL TALLER
AERONAVAL ALTE ZAR
CD 18
URQUIZA Nº 879 TRELEW - CHUBUT
23047522439 $ 19.790,00URQUIZA Nº 879
TRELEW - CHUBUT23047522439 $ 19.790,00 CASCINI JOSÉ ALBERTOCASCINI JOSÉ ALBERTO
COMUNICACIONES FIJOS PARA LA ESTACIÓN
PRINCIPAL DE COMUNICACIONES DE LA
BASE AERONAVAL ALTE ZAR
CD 12
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
CUESTA JORGE OSVALDO
LAPRIDA 125 - BAHIA BLANCA
20-14453723-9 $ 40.100,00 CUESTA JORGE
OSVALDO LAPRIDA 125 - BAHIA
BLANCA20-14453723-9 $ 40.100,00
MARCHESE SEBASTIAN MANUEL
PUEYRREDON 261 - BAHIA BLANCA
20-31611614-1 $ 89.940,00 -- -- -- --
MARTINEZ GAVIOLI ALEJANDRO MARIO
URQUIZA 545 - PUNTA ALTA
20-14827811-4 $ 45.750,00 --- --- --- ---
ASPREA BETIANA FERNANDA
25 DE MAYO 595 - BAHIA BLANCA
27-28372196-0 $ 15.350,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---CD 21/15 HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 74.600,00$ HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 74.600,00$
CD 27/15ALONSO Veronica
AlejandraUrquiza 321 – P.Alta 27223297000
61.750,00$ ALONSO Veronica Alejandra
Urquiza 321 – P.Alta 2722329700061.750,00$
LPRI. 08/15 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta20181598965
$ 228.200,00 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965
228.200,00$
TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 - P. Alta 30708182652 $ 491.820,00
CD 31/15 IRON TECH ARGENTINA S.A.
España 1313 - P. Alta 3370704695955.000,00$ IRON TECH ARGENTINA
S.A.España 1313 - P. Alta 33707046959
55.000,00$
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 3070778681360.000,00$
L P 105/14GUERRA JUAN CARLOS
Sixto Laspiur 905 – B. Blanca 20186181760
794.500,00$
LP 05/15 GONZALEZ RUBEN OSCAR
Bdo. de Irigoyen 725 – P. Alta
20123973594 $ 19.113,70 GONZALEZ RUBEN OSCAR
Bdo. de Irigoyen 725 – P. Alta 20123973594
13.053,70$ ADQUISICIÓN DE BRIDAS, TERMINALES, UNIONES Y DERIVACIONES, CAÑOS,
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LA
REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS
VEHÍCULOS DE INFANTERÍA DE MARINA Y
DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO..
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER
DE UN MOTOCOMPRESOR PARA ALCANZAR UNA
PRESION DE TRABAJO DE 8 KG/CM2 Y UN CAUDAL DE AIRE DE 20 M3/MIN.
Adquirir pernos muñones y coronas Veener con la necesidad de continuar
con el tratamiento Protético del Hospital
Naval Puerto Belgrano
LPR 09/15
consultorio de Prótesis.
ADQUISICIÓN DE BARRA REDONDA DE ACERO.
ADQUISICIÓN DE ACIDO SULFÁMICO E INHIBIDOR
DE CORROSIÓN.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LA INSTALACIÓN DE
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES EN EL LOCAL DE LIMPIEZA DE PIEZAS EN EL DEPARTAMENTO TALLER DE MOTORES
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés
30544339199 $ 706.412,40 SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS S.A
Av. Álvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
907.559,00$
SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS S.A
Av. Álvarez Jonte 6479 - Bs. As
30710312512 $ 907.559,00 CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
122.615,20$
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536 $ 142.535,20 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618
10.377,00$
KLAMPACHAS JERONIMO
Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 298.691,53
LP 21/15 EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
Avda. Álvarez Jonte 6479 - Cap. Fed
30624284204 $ 675.379,32 EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
Avda. Álvarez Jonte 6479 - Cap. Fed
30624284204 376.279,53$
MTU DIESEL- ALLISON ARGENTINA S.A.
Darregueira 1340 - B. Blanca
30708587482 $ 352.896,20 TONO REALE RECTIFICACIONES
Chile 1554 - B. Blanca 30611427693 154.389,00$
TONO REALE RECTIFICACIONES
Chile 1554 - B. Blanca 30611427693 $ 277.789,00
CD 23/15 TONO REALE RECTIFICACIONES
Chile 1554 - B. Blanca 30611427693 $ 41.000,00 TONO REALE
RECTIFICACIONESChile 1554 - B. Blanca 30611427693
$ 41.000,00
ALONSO VERONICA ALEJANDRAUrquiza 321 – P. Alta 27223297000 $ 49.900,00
LP 20/15 MASIDER S.A. Isabel la Catolica 390 - Códoba
30668721628 $ 972.891,69 HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
900.000,00$
ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As.
30622599275 $ 903.000,00
POLLERO ROSANA MARIA LEONOR
Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120 $ 305.200,00
COMERCIALIZACION Y PROD. MAYORISTA SRL
Balcarce 235 – Villa Ballester
3710343379 $ 995.560,00
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 $ 900.000,00
CD 26/15 SITELEC S.A. Villarino 68 - B. Blanca 30688109538 $ 72.000,00 SITELEC S.A. Villarino 68 - B. Blanca 30688109538 72.000,00$
LPRI. 12/15 COSTANERA UNO S.A. Avda. Ramón S. Castillo y Calle - Bs. As.
30699686375 $ 99.230,00 COSTANERA UNO S.A. Avda. Ramón S. Castillo y Calle - Bs. As.
30699686375 $ 99.230,00
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CERRADO DE
VIDEO DE VIGILANCIA EN LOS POLVORINES.
ADQUISICION DE AGUAS Y RACIONES DE
SUPERVIVENCIA PARA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LA
REPARACIÓN DE LA CAJA DE REDUCCIÓN DEL
SISTEMA DE GIRO DE LA GRÚA GROVR 68 –
DOMINIO FV 9365 – MOD. 78 PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO ADQUISICION DE
LINGOTES DE BRONCE
DERIVACIONES, CAÑOS, TUBOS DE ACERO, CODOS Y CURVAS, REDUCCIONES
CONCÉNTRICAS, VÁLVULAS DE BRONCE,
TEES, TAPONES PLÁSTICOS, CANILLAS DE
BRONCE, LLAVES DE PASO Y ASIENTOS PARA
INODOROS.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRÚA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
IDP S.A. José E. Colombres 2353 - Munro
30661358617 $ 118.350,00
LPU 07/15SERVICIO DE
TRANSPORTE DE EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL S.A.AV. ALVAREZ JONTE 6479 C.A.B.A. 306242842042.145.605,00$
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL S.A.AV. ALVAREZ JONTE 6479 C.A.B.A. 30624284204
2.145.605,00$ NACIONAL MODO TERRESTRE, DE
MERCANCIASPELIGROSAS Y OTROS P/EL REPLACADO DE
BATERIAS DEL SUBMARINO A.R.A."SANTA
CRUZ"
C. DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO
CD 15/15ADQUISICION DE
COMPONENTES PARA AMPLIAR
LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
LOS INFOTECNIA S.R.L.
SUIPACHA 211 24 B C.A.B.A.
30642168339 $ 64.722,00 INFOTECNIA S.R.L.SUIPACHA 211 24 B
C.A.B.A.30642168339 $ 64.722,00
SERVIDORES IBM DE LOS SISTEMAS SIGEP y
SICOFI.
CONTRATACION DIRECTA POR ESPECIALIDAD
CD 1010/2015SERVICIO DE
PROGRAMACION - AMPLIAR LAS
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A.CORDOBA 629 9
C.A.B.A. 30707061975$ 129.920,00INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A.
CORDOBA 629 9 C.A.B.A. 30707061975
$ 129.920,00
FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO CONTARA NEXT.
CD 1008/15ADQUISICION DE SCANNER POR
REQUERIMIENTO
SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L.CALIFORNIA 2082 OF.
211 C.A.B.A. 30709878847$ 49.062,00
SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L.CALIFORNIA 2082 OF.
211 C.A.B.A. 30709878847$ 49.062,00
JUDICIAL Y REINGENIERIA DE PC DE EMBARGOS
JUDICIALES.
SUPERVIVENCIA PARA BOTES SALVAVIDAS
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
GLOBAL COMERCIAL DE CESAR FRANCIACATULO CASTILLO 2569 C.A.B.A. 20112945939 $ 9.023,00SUMICOMP DE SANDRA ALICIA
MAIPU 742 P. 7º OF "E" C.A.B.A. 27202786532
$ 33.220,00
LPR 003/15ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS
HOGARSTYLE S.A.618 2217 1 7
BERAZATEGUI BS.AS. 30714252727$ 158.785,00
SUMICOMP DE SANDRA ALICIA
MAIPU 742 P. 7º OF "E" C.A.B.A. 27202786532
$ 11.520,00UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE LAS
BOLETASDAEMO INSUMOS S.R.L.
JOSE PEDRO VARELA 5318 C.A.B.A. 30710647328
$ 185.680,00 DAEMO INSUMOS S.R.L.JOSE PEDRO VARELA
5318 C.A.B.A. 30710647328$ 145.960,00
DE SUELDO DEL PERSONAL DE LA A.R.A. GLOBALTEC S.R.L.
VIRREY AVILES 3710 C.A.B.A. 30707125892
$ 299.488,26GLOBALTEC S.R.L.
VIRREY AVILES 3710 C.A.B.A. 30707125892
$ 6.787,46
ARIEL COMERCIAL DE JUSTINIANO SANTA JUANA DE ARCO 3634 PB. 2
CIUDADELA 20312616980$ 37.142,66GLOBAL COMERCIAL DE CESAR FRANCIACATULO CASTILLO 2569 C.A.B.A. 20112945939 $ 9.023,00
CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN 612 5
C.A.B.A. 30680793871$ 191.220,00
CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN 612 5
C.A.B.A. 30680793871$ 10.248,00
LPU 008/15PRESTACION DE UN
SERVICIO DE COMUNICACIO-NES SATELITALES
MOVILES MEDIANTE LAS REDES
IRIDIUM E INMARSAT TE.SAM. ARGENTINA S.A. MAZA 2140 C.A.B.A 30687325415 U$S 566.329,22 TE.SAM. ARGENTINA S.A. MAZA 2140 C.A.B.A 30687325415 U$S 566.434,04
CD 18/15ADQUISICION DE UN A (1) CONTROLADORA ADICIONAL PARA EL
SWITCH HUAWEI S 7706OPTIMA INGENIERIA
S.A. ARIAS 3653 PB 2. C.A.B.A.30707106391 U$S 9.375
OPTIMA INGENIERIA S.A. ARIAS 3653 PB 2. C.A.B.A.
30707106391 U$S 9.375
LPR 13/15PRESTACION DEL SERVIC.
DE SOPORTE TECNICODATASTAR
ARGENTINA S.A.25 DE MAYO 460 6
C.A.B.A. 30702024834$ 298.991,00
DATASTAR ARGENTINA S.A.
25 DE MAYO 460 6 C.A.B.A. 30702024834
$ 298.991,00MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE
LICENCIASDE SOFTWARE (BASE DE
DATOS ORACLE)
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
LPR 008/15ADQUISICION DE
ARTICULOS DE LIBRERÍA CAVALIERE S.R.L.
TUCUMAN 612 5to C.A.B.A. 30680793871
$ 87.267,48 CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN 612 5to
C.A.B.A. 30680793871$ 26.444,62
VISAPEL S.A. SALOM 456 C.A.B.A. 30618428989 $ 75.344,65 VISAPEL S.A. SALOM 456 C.A.B.A. 30618428989 $ 44.607,45
LPR 007/15SUMINISTRO SEMANAL DE
VEINTINUEVE (29) ROSMINO Y CIA S.A.
LACRAZE 6019 VILLA BALLESTER 30540873832
$ 82.940,00 AKUA S.A.URUGUAY 1117
BURZACO 30707567399$ 90.178,40
BIDONES DE AGUA POTABLE DURANTE CIN-
AKUA S.A.URUGUAY 1117
BURZACO 30707567399$ 90.178,40
CUENTA Y DOS (52) SEMANAS Y COMODATO
DETREINTA Y CINCO (35)
DISPENSERS
ERRE DE S.R.L.FISCHETTI 4546
CASEROS BS.AS. 30591267759$ 63.583,56
ERRE DE S.R.L.FISCHETTI 4546
CASEROS BS.AS. 30591267759$ 5.756,70
CD 011/15ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA
CAVALIERE S.R.L.TUCUMAN 612 5
C.A.B.A. 30680793871$ 26.141,81 CAVALIERE S.R.L.
TUCUMAN 612 5 C.A.B.A. 30680793871
$ 2.084,04
LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGMN
MUÑOZ JUAN JOSE47 878 LA PLATA BS.AS. 20259523967
$ 222.023,84 MUÑOZ JUAN JOSE47 878 LA PLATA BS.AS. 20259523967
$ 1.767,60
DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. ELCANO 5034 30709828947
$ 67.868,00DISTRIBUIDORA
PAPEL COM S.R.L. ELCANO 5034 30709828947$ 15.131,10
VISAPELSALOM 456 P.B.
C.A.B.A. 30618428989$ 158.152,82 VISAPEL
SALOM 456 P.B. C.A.B.A. 30618428989
$ 279,60
OFFICE EME S.R.L.AV. ENTRE RIOS 190
C.A.B.A. 30714253286$ 38.597,10 PAPELERIA SAN PATRICK S.A.
URIBURU 754 8 801 C.A.B.A. 30708496088
$ 26.596,52
PAPELERIA SAN PATRICK S.A.URIBURU 754 8 801
C.A.B.A. 30708496088$ 58.753,82
LPR 1004/15MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DEL
TRAZADORASSA CONSTRUCCIONES S.R.L.
SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060$ 537.300,00RASSA CONSTRUCCIONES S.R.L.
SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060$ 537.300,00
DE LA RED CLOACAL DEL CASINO NAVAL BUENOS
AIRES SEDE VILLA ADELINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
LPR 012/15CONTRATAR UN SERVICIO
DE MIGRACION DE LASACCORD CONSULTING S.R.L.SOLIS 576 C.A.B.A. 30696134908 $ 621.500,00 ACCORD CONSULTING S.R.L.SOLIS 576 C.A.B.A. 30696134908 $ 621.500,00
BASES DE DATOS Y RUTINAS, FORMULARIOS
Y REPORTES DE LOS SISTEMAS DE DOCENTES
Y TRANSPORTES NAVALES
MOGHAMES JUAN AV. DE MAYO 1699
RAMOS MEJIA 20261691265$ 163.780,06
LPR 1001/15ADQUISIC. DE
MAQUINARIAS Y EQUIPO FORESTAL
MANES GUSTAVO DANIELMELIAN 2403 1 E
C.A.B.A. 20243128448$ 199.659,00
MOGHAMES JUAN AV. DE MAYO 1699
RAMOS MEJIA 20261691265$ 163.780,06
P/MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CASINO ALFREDO NUÑEZ
BOLIVAR 547 2 B C.A.B.A. 20078038684
$ 129.362,70
NAVAL BUENOS AIRES A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROWN 1475
C.A.B.A. 30612677499$ 270.087,00
LPU 21/14ADQUISICION DE
SEGUROS DE SALUD Y ASISTEN-
CIA AL VIAJERO P/PERS.MILITAR Y
PERS.CIVIL DE
CARDINAL SERVICIOS INTEGRALES S.A. CERRITO 122 2 C.A.B.A. 30707159320
$ 493.679,00CARDINAL SERVICIOS
INTEGRALES S.A. CERRITO 122 2 C.A.B.A. 30707159320$ 493.679,00
PLANTA PERMANENTE
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL 30707940707 $ 180.704,30
LPU 40/14PROVISION DE
ELEMENTOS DE PROTECCION
GUILLERMO PEIRE IRIGOYEN 1308 DPTO 2
C.A.B.A. 20353574214$ 129.486,16
PERSONAL, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 43.700,00 CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL 30707940707 $ 103.879,72
SEGURIDAD. ARGENDIVE S.R.L. LIMA 629 C.A.B.A. 30647539226 $ 225.796,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 43.700,00
A Y M DÉSPOSITO S.R.L.AV. ALTE BROWN 1469
C.A.B.A. 30612677499$ 225.227,70
MAGULUF S.R.L.AIZPURUA 3553
C.A.B.A. 30685752677$ 7.000,20
MAGULUF S.R.L.AIZPURUA 3553
C.A.B.A. 30685752677$ 297.246,45
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
LPR 1006/15TRABAJOS DE TENDIDO DE NUEVA RED DE GAS
CRUZ RICARDO RODOLFOCALLE 38 Nº 1427 5 LA PLATA 20146498451
$ 650.425,00RASSA
CONSTRUCCIONES S.R.L. SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060
$ 647.700,00
EN EL GOLF DE VILLA ADELINA
RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L. SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060$ 647.700,00
LAURA CAROLINA MAIDANA
AVDA. PTE JUAN D. PERON 27286321769
$ 622.840,00
LPR 009/15 REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE TECHO Y ALEROS DE FABIAN TRIPICHIO RICHIERI 149 LOMAS
DE ZAMORA 20214939127$ 598.500,00
RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L. SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060$ 597.300,00
TRES (3) VIVIENDAS IDENTIFICADAS COMO
CASAS
RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L. SIMBRON 5139 C.A.B.A. 30711150060$ 597.300,00
Nº 11 y Nº12 DEL BARRIO SADOP CIUDAD EVITA
L.P. 08/15
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
CARDIOVASCULARES Y MEDIO DE CONTRASTE
RICHET SATRES ARROYOS 1829 -
CABA30504294222 $ 58.870,00 RICHET SA
TRES ARROYOS 1829 - CABA
30504294222 $ 58.870,00
LABORATORIOS RICHMOND SACIF
EL CANO 4938 - CABA 30501152826 $ 177.689,24LABORATORIOS
RICHMOND SACIFEL CANO 4938 - CABA 30501152826 $ 5.707,52
FRISARE RODOLFO SA
GIRRARDOT 1551 - CABA 30619339343 $ 122.771,00 DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 632.288,40
DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 826.735,44
XIMAX SRLCARLOS M.RAMIREZ
1544 - CABA302707563415 $ 268.851,00
PHARMOS SA SALADILLO 2452 - CABA 30642661562 $ 29.316,00
L.P. 11/15
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS, SALES,
COMPUESTOS QUIMICOS Y
VENTCARE SRLCAPDEVILA 5529 - VILLA BALLESTER
30711193010 $ 27.592,00 FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 147.800,00
DROGUERIA HEMOFARM SRL
MA. DE ALZAGA 2659 - CASEROS
30708092467 $ 127.782,81 DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 30.425,00
MONTEBIO SRL VERA 575 - CABA 30708250062 $ 64.066,68DROGUERIA
HEMOFARM SRLMA. DE ALZAGA 2659 -
CASEROS30708092467 $ 113.615,01
VAN ROSSUM Y CIA SRL
PALPÀ 3244 - CABA 30526934853 $ 236.837,30
FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 204.780,00
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
DNM FARMA SAAV JB ALBERDI 3499 -
CABA30710138474 $ 68.388,50
DROG SANTA CATALINA SRL
SANTA CATALINA 1550 - CABA
30714387282 $ 77.163,53
L.P. 12/15
ADQUISICION DE SONDAS Y GUIAS PARA
ATENDER LAS DISTINTAS
NECISIDADES DE LAS
CEOS MEDICA S.A. CERETTI 2676 - CABA 33-63893399-9 $ 1.429.688,00 CEOS MEDICA S.A. CERETTI 2676 - CABA 33-63893399-9 $ 114.140,00
DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
ALLENDE Nº 3036/38 30-69168693-7 $ 337.492,10DISPROMED
COMERCIAL S.R.L.ALLENDE Nº 3036/38 30-69168693-7 $ 151.702,60
FOC SRL CALDAS 1448 - CABA 30657002247 $ 25.531,00PHARMA EXPRESS
SAHABANA 2773 - CABA 30707093079 $ 408.267,00
PHARMA EXPRESS SA
HABANA 2773 - CABA 30707093079 $ 427.972,00
L.P. 13/15
ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER
UTILIZADAS EN AREAS CERRADAS DE ESTE
QUALIMED S.A. AV.BEIRO 2601 33-70781521-9 $ 775.645,88DISPROMED
COMERCIAL S.R.L.ALLENDE Nº 3036/38 30-69168693-7 $ 526.539,43
CARDIOPAK ARGENTINA SA
AV.SAN MARTIN 4375 - VTE LOPEZ30-70701052-1 $ 160.084,18 ARTROTEK SRLHIPOLITO IRIGOYEN
1450 - CABA30711974039 $ 298.725,24
DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
ALLENDE Nº 3036/38 30-69168693-7 $ 1.089.893,60
CARDIOMEDIC S.A. MARIANO MORENO Nº 1335 30-66390194-6 $ 299.732,52PHARMA EXPRESS
SAHABANA 2773 - CABA 30707093079 $ 210.326,20
ARTROTEK SRLHIPOLITO IRIGOYEN
1450 - CABA30711974039 $ 671.162,40
CIRUGIA ARGENTINA SA
FONROUGE 2274 - CABA
33708681879 $ 765.002,88
L.P. 25/15
ADQUUISICION DE BIOMEDICOS PARA SER USADOS EN PACIENTES
INTERNADOS CON DIFICULTADES
CARDIOLOGICAS Y CON TRASTORNOS
LABORASTORIOS IGALTEX SRL
PJE LACROZE 960 - SAN MARTIN
30616806188 $ 76.230,00LABORASTORIOS
IGALTEX SRLPJE LACROZE 960 -
SAN MARTIN30616806188 $ 76.230,00
30677356711 $ 5.720,0030677356711 $ 5.720,00CONTROL
RADIOCOMUNICACIO
RIVERA INDARTE Nº 3556 - CIUDAD AUTÓNOMA DE
CONTROL RADIOCOMUNICACIO
RIVERA INDARTE Nº 3556 - CIUDAD AUTÓNOMA DE
ADQUISICION DE UN (1) EQUIPO TRANSCEPTOR CDTS 03/15
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADAMES: AGOSTO AÑO: 2015CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Razón Social Domicilio CUITObjeto de la Contratación
(7)Procedimiento
Adjudicatarios (15)
Razón Social Monto Adjudicado (16)
Oferentes (13)
CD 07/15 PUNTA ALTA COMPUTACION S.H
Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta Alta - Prov. Bs As
33-63698130-9 65.365,00$ PUNTA ALTA
COMPUTACION S.HBdo. Irigoyen Nº 451 - Punta
Alta - Prov. Bs As 33-63698130-9 65.365,00$
RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 21.394,00RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 34.451,00 CASSANO, STELLA MARIS
MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 68.633,98 BOBADILLA LEANDRO MARTIN RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 33.387,02
Adquisicion Soporte tecnico e Informatico.
CD/TS 12/2015ADQUISICION DE ART. DE
FERRETERIA
30677356711 $ 5.720,0030677356711 $ 5.720,00 RADIOCOMUNICACIONES S.R.L.
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RADIOCOMUNICACIONES S.R.L.
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
BOBADILLA LEANDRO
CASSANO, STELLA MARIS
EQUIPO TRANSCEPTOR VHF FIJO
CDTS 03/15