Upload
arnoldus-dpu-gumas
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
1/41
FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIA
(OUTCOME)
(1) (2) (3) (4)
Outcome
(berisikan uraian outc
Indikator :
(OUTPUT)
(1) (2)
Output
(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusun dalam bentuk
kuantitas, kualitas atau harga)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
2/41
FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIA
(OUTCOME)
(OUTPUT)
(1) (2) (3) (4
Output :
(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusun
dalam bentuk kuantitas, kualitas atau
harga)
Output :
(berisikan uraian output)
Indikator : indikator dapat disusun
dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga)
Outcome:
“.......................”(berisikan uraian outcome)
Indikator :
Dst.....
Dst.....
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
3/41
FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1) (2)
NAMA INDIKATOR
outcome mainstreaming
TUJUAN / KEPENTINGAN
METODE PENGHITUNGAN
TIPE PENGHITUNGAN
INDIKATOR BARU
KINERJA YANG DIHARAPKAN
STANDAR INDIKATOR
benchmark
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
PENGELOLA DATA INDIKATOR
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
4/41
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
JADWAL PELAPORAN
SUMBER/PENGUMPULAN DATA
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
5/41
FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2)
NAMA INDIKATOR
output
mainstreaming
TUJUAN / KEPENTINGAN
METODE PENGHITUNGAN
TIPE PENGHITUNGAN
INDIKATOR BARU
KINERJA YANG DIHARAPKAN
STANDAR INDIKATOR
benchmark
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
PENGELOLA DATA INDIKATOR
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
6/41
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
7/41
FORMULIR 4. PEMETAAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN KEGIATAN PR
(1) (2) (3)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
8/41
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
9/41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM D
Isi dengan
nama
K/L
yang
mengusulkan
program
Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program
Isi dengan visi unit Eselon 1 A
Isi dengan misi unit Eselon 1 A
(IMPACT)
(OUTCOME)
(1) (2) (3) (4)
Isi dengan Tugas
Eselon 1 berdasarkan
Peraturan
Perundang
undangan yang
berlaku
Isi dengan Fungsi Eselon 1 berdasarkan
Peraturan
Perundang
undangan yang
berlaku
Isi kinerja K/L yang
pencapaiannya
sesuai dengan
tupoksi unit Eselon
1A
Isi indikator kinerja K/L
yang pencapaiannya sesuai
dengan tupoksi unit Eselon
1A
Isi dengan uraian outcome
beserta indikator kinerja
programnya
Metode penyusunan
indikator
kinerja program dapat dilihat
pada Bab III Subbab 3.1.3.3
Penyusunan Indikator kinerja program
Indikator Program Generik
dapat menggunakan contoh
indikator yang ada pada
Lampiran 4
Catatan:
Kinerja K/L dan indikatornya dapat dilihat dalam dokumen Renstra K/L 2005 – 2009 dan/atau dokumen p
menengah lainnya yang terkait. Pada kolom 2, cukup diisikan sasaran strategis K/L yang pencapaiannya se
Pada kolom 3, cukup diisikan indikator kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
10/41
Isi dengan nama unit Eselon 2 yang mengusulkan kegiatan
(OUTPUT)
(1) (2)
Isi dengan Tugas Pokok Eselon 2 berdasarkan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku
Isi dengan Fungsi Eselon 2 berdasarkan
Peraturan Perundangundangan yang
berlaku
Isi dengan uraian output beserta indikator
kegiatannya
Indikator kinerja kegiatan dapat disusun kedalam indikator kuantitas, indikator kualitas
atau indikator harga.
Isi nomenklatur
Jenis kegiatan m
Eselon 2, apaka
internal (mis: Se
pelayanan ekste
(Lihat Bab III su
Definisi dan Jen
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
11/41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2. REKAPITULASI PEYUSUNAN PROGRAM DA
Isi
dengan
nama
K/L
yang
mengusulkan
program Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program
Isi dengan tugas pokok unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundangundanga
Isi dengan fungsi unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang
(OUTCOME)
(OUTPUT)
(1) (2) (3) (4)
Isi dengan
nomenklatur
program yang
diusulkan
Isi dengan uraian outcome
beserta indikator kinerja
programnya
Metode penyusunan indikator kinerja program dapat dilihat
pada Bab III Subbab 3.1.3.3 Penyusunan Indikator kinerja
program
Indikator Program Generik
dapat menggunakan contoh
indikator yang ada pada
Lampiran 4
Isi dengan uraian output
beserta indikator
kegiatannmya
Indikator kinerja kegiatan dapat disusun kedalam
indikator kuantitas, indikator kualitas atau
indikator harga.
Isi nomenklatur kegiatan
yang diusulkan
Jenis kegiatan mengacu
pada sifat dari unit Eselon 2, apakah bersifat
pelayanan internal (mis: Sesditjen) atau bersifat
pelayanan eksternal (Ditjen)
(Lihat Bab III sub Bab
3.2.1 mengenai Definisi
dan Jenis Kegiatan)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
12/41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3. A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA P
(1) (2)
NAMA INDIKATOR
outcome
mainstreaming
Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan k
apakah merupakan indikator mainstreaming atau
TUJUAN / KEPENTINGAN
Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yan
METODE PENGHITUNGAN
Isi dengan cara/metode penghitungan yang digun
indikator.
TIPE PENGHITUNGAN
Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapa
secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 ta
Isi dengan keterangan “NON KUMULATIF” jika pe
secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak ber
pencapaian tahun x 1 atau x+1)
INDIKATOR BARU
Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belu
indikator lama yang disempurnakan
Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator terse
KINERJA YANG DIHARAPKAN
Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjel
kinerjanya (mis:
semakin
besar
semakin
baik
atau
STANDAR INDIKATOR
Isi standar kinerja benchmark pencapaian Targ
ada)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
13/41
benchmark
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
Isi dengan
unit
organisasi
penanggungjawab
dala
data, interpretasi dan pelaporan indikator
PENGELOLA DATA INDIKATOR
Isi dengan unit organisasi penanggungjawab peng
data indikator
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikato
JADWAL
PELAPORAN
Isi
dengan
jadwal
pelaporan
indikator
SUMBER/PENGUMPULAN DATA
Isi dengan sumber data/informasi indikator serta
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dih
data atau informasi terkait dengan pengukuran k
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
14/41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA K
(1) (2)
NAMA INDIKATOR
output
mainstreaming
Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan k
apakah merupakan indikator mainstreaming atau
TUJUAN / KEPENTINGAN
Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yan
METODE PENGHITUNGAN
Isi dengan cara/metode penghitungan yang digun
indikator.
TIPE PENGHITUNGAN
Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapa
secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 ta
Isi dengan keterangan “NON KUMULATIF” jika pe
secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak ber
pencapaian tahun x 1 atau x+1)
INDIKATOR BARU
Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belu
indikator lama yang disempurnakan
Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator terse
KINERJA YANG DIHARAPKAN
Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjel
kinerjanya (mis:
semakin
besar
semakin
baik
atau
STANDAR INDIKATOR Isi standar kinerja benchmark pencapaian Targe
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
15/41
benchmark
ada)
PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dala
data, interpretasi dan pelaporan indikator
PENGELOLA DATA INDIKATOR
Isi dengan unit organisasi penanggungjawab peng
data indikator
WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA
INDIKATOR
Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikato
JADWAL PELAPORAN
Isi dengan jadwal pelaporan indikator
SUMBER/PENGUMPULAN DATA
Isi dengan sumber data/informasi indikator serta
HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dih
data atau informasi terkait dengan pengukuran k
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
16/41
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULA
20102014
(1) (2) (3)
Isi dengan kegiatan
prioritas K/L yang
terdapat di catatan kaki
dalam Pagu Indikatif dan
Sementara
Isi dengan indikator kegiatan
prioritas K/L yang terdapat di
catatan kaki dalam Pagu
Indikatif dan Sementara
Isi dengan usulan kegiatan yang
dapat berupa penjabaran
dan/atau penggabungan
dan/atau kegiatan yang sama
dengan kegiatan prioritas pada
tahun 2008
Isi den
kinerj
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
17/41
FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATA
(OUTCOME)
(1)
(2)
(3)
(4)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
18/41
(OUTCOME)
Depdiknas termasuk dalam kategori Departemen, dan Direktorat Pendidikan Tinggi termasuk dalam
eksternal.
Kinerja K/L di atas diperoleh dari Renstra K/L Depdiknas yang pencapaiannya berkaitan langsung Jenderal Pendidikan Tinggi
Indikator Kinerja K/L di atas merupakan indikator yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan
Pendidikan Tinggi
Penyusunan indikator outcome dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa cara penyusunan indik
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
19/41
(OUTPUT)
(6) (7)
Indikator:
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
20/41
(OUTPUT)
(6) (7)
Indikator:
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
21/41
(OUTPUT)
(6) (7)
Indikator :
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
22/41
(OUTPUT)
(6) (7)
Indikator :
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
23/41
(OUTPUT)
(6) (7)
Indikator:
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
24/41
FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATA
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator:
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
25/41
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator:
Indikator :
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
26/41
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator :
Indikator:
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
27/41
(OUTCOME)
(OUTPUT)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
28/41
FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1. NAMA INDIKATOR
2. TUJUAN / KEPENTINGAN
3. METODE PENGHITUNGAN
4. TIPE PENGHITUNGAN
5. INDIKATOR BARU
6. KINERJA YANG DIHARAPKAN
7. STANDAR INDIKATOR
8.
PENANGGUNGJAWAB
INDIKATOR
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
29/41
9. PENGELOLA DATA INDIKATOR
10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR
11. JADWAL PELAPORAN
12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA
13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
30/41
FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1. NAMA INDIKATOR
2. TUJUAN / KEPENTINGAN
3. METODE PENGHITUNGAN
m
rentanS1studiwakturata-Rata
4. TIPE PENGHITUNGAN
5. INDIKATOR BARU
6. KINERJA YANG DIHARAPKAN
7. STANDAR INDIKATOR
8. PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR
9. PENGELOLA DATA INDIKATOR
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
31/41
10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN
DATA
INDIKATOR
11. JADWAL PELAPORAN
12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA
13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
32/41
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
33/41
(OUTPUT)
Rasio jumlah guru besaryang ada pada Pergurua
Rasio jumlah dosen terh
% Dosen bersertifikasi s jenjang pendidikan tingg
dan Perguruan Tinggi Sw
Biaya sertifikasi dosen
Biaya beasiswa dosen
Jumlah kelembagaan perguSertifikasi Standar Mutu (is
Indikator :
Jumlah dan ragam Prog
dengan kebutuhan dalam
Ketersediaan bahan bacmencapai 80% dari mata
perguruan tinggi.
Layanan kepustakaan se
mencapai 40 jam per mi
% Perguruan Tinggi me
status (Berbadan Hukumdan Berbadan Hukum P
Biaya pembinaan kelem
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
34/41
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
35/41
ditambahkan nama K/L bersangkutan)
ditambahkan nama
K/L bersangkutan)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
36/41
ditambahkan nama
K/L bersangkutan)
ditambahkan nama
K/L bersangkutan)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
37/41
ditambahkan nama
K/L bersangkutan)
(outcome)
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
38/41
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
39/41
Q : Bagaimana aspek legalitas dari kegiatan restrukturisasi
program dan kegiatan?
A : Pasal 10 ayat 1
(pasal 10 ayat 2),
Q : Apakah dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan
akan menyebabkan reorganisasi ?
A :
Q : Bagaimana menyusun/mengkoordinasikan kegiatan lintas
Departemen ?
A :
Q : Sejauh mana lingkup kewenangan K/L dalam penyusunan usulan
program dan kegiatan ?
A :
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
40/41
Q :
Bagaimana rancangan kegiatan dan indikator kinerja untuk unit
vertikal didaerah seperti balai/kanwil/satker ?
A :
Contoh: seluruh
Kantor
Pelayanan
Pajak
akan
memiliki
1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan Pendidikan Keislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masingmasing akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungaisungai besar
akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah Dirjen Sumber Daya Air.
8/17/2019 lampiran buku 1.pdf
41/41
Q : Bagaimana membedakan tingkat kinerja outcome dengan
output?
A :
outcome
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries
tertentu sebagai hasil dari output
output Apa yang
dihasilkan baik
berupa
barang/jasa” Logic
Model
Theory
sub
Bab 2.3 mengenai Indikator Kinerja)
Q : Bagaimana menyusun indikator program dan kegiatan?
A :
– (diukur dengan satuan angka dan unit)
– (menggambarkan kondisi atau keadaan
tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi
tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan))
– (mencerminkan kelayakan Harga yang
diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja)
Q : Bagaimana keterkaitan kegiatan restrukturisasi program dan
kegiatan untuk
RPJMN
2010
2014
dengan
Renstra
Departemen
yang sedang disusun?, Bagaimana menjaga konsistensi program
dan kegiatan yang ada di RPJMN dan Renstra, Bagaimana upaya
menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen
penganggaran?
A :