Upload
vananh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
RENCANA KERJADINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD
memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai
sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran
yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan
dari masyarakat.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang
selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan peraturan
perundang-undangan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun
2017.
Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat daerah,
tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen
perencanaan dalam hal ini Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang telah
2
disusun. Dokumen Renja-PD yang telah disesuaikan ini, selanjutnya akan menjadi
landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah dan dalam pelayanan masyarakat tahun 2018, serta menjadi dasar
penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2018. Realisasi dari perencanaan yang
dituangkan dalam dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.2.1.Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2018 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara
Penyusunan,Pengenmdalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintah Daerah;
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14. Peraturan Bupati Nomor 27 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah
Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksankan selama 1 (satu) tahun dansebagai
penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016-2021Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru, yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka perlu disusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah (renja PD) yang menyesuaikan dengan perangkat daerah
yang baru.Meskipun pada saat sekarang ini Renstra Dinas Perhubungan belum
ada,dan masih menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah :
1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari
Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra
Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2018;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah yang baru maka perlu disusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (renja PD) yang menyesuaikan dengan perangkat daerah yang
baru.Meskipun pada saat sekarang ini Renstra Dinas Perhubungan belum ada,dan
masih menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
1.4. Sistematika Dokumen Renja-PD Tahun 2018
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
4
I. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
II. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
IV PENUTUP
5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Capaian Renstra DinasPerhubungan
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk peroide 1 (satu) tahun. Renja PD
disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan
tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.Meskipun
pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Gunungkidul,Dinas
Perhubungan belum mempunyai Rensra.Pada saat ini Dinas Perhubungan masih
menggunakan Renstra yang lama yaitu Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Tahun 2016-2021.
Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 serta Keputusan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Nomor 107/DPPA/2016 tentang Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA-SKPD)
Tahun Anggaran 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul memdapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp.17.015.669.443,00 ( tujuh belas milyar lima belas juta enam ratus enam puluh
Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga).terdiri dari Belanja tidak langsung
Rp.4.605.196.043,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.12.410.473.400,00 yang
dijabarkan dalam 15 ( lima belas ) program dan 54 (lima puluh empat)
kegiatan.Realisasi tingkat capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan
Tahun 2016 sebessar Rp.11,883,472,448,00 atau 95,75 %.
Pada Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Nomor 23/DPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 pada
Dinas Perhubungan pada tahun 2017 Dinas Perhubungan mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 11.340.695.258,62 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh
juta enam ratusSembilan puluh lima dua ratus lima puluh delapan koma enam
puluh dua rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp4.007.198.858,62 dan
6
Belanja Langsung Rp 7.333.496.5 00,00 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan)
program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan,yang terbagi untuk Urusan Perhubungan
9 program dan 23 kegiatan.
Realisasi anggaran urusan perhubungan sampai dengan triwulan I bulan
Maret 2017, tingkat penyerapan keuangan rata-rata sebesar 29,44%. Tingkat
capaian ini sebagian besar kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada
triwulan I baru sebatas anggaran untuk kebutuhan rutin dan administrasi saja.
Pada beberapa kegiatan, capaiannya masih 0% karena kegiatan tersebut memang
direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II, III dan triwulan IV.
Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sebagian besar
merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2016.
Meski demikian secara umum kegiatan yang telah dilaksanakanpada
semester pertama ini dapat berjalan dengan lancar tidak ditemui kendala dalam
pelaksanaannya. Gambaran evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu
dan capaian Renstra Dishubkominfo Kabupaten Gunungkidul sampai dengan
tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
7
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target CapaianKinerja Renstra PDTahun 2021 (akhirPeriode Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja programdan keluaran kegiatan PD tahun
2016 (tahun lalu/n-2)Target
program/kegiatanRenja PD tahun
berjalan (tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian targetprogram/kegiatan Renstra PD
tahun 2017 (tahun berjalan/n-1 ) CatatanTarget Realisasi Tingkat
Realisasi (%)perkiraan
Realisasi capaian
perkiraanTingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 01Program : PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 100% 100% 100 100% 33,3 33,3
209 01 01 01 Penyediaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Output : ketersediaanJasa,peralatan danperlengkapan kantor
12 100% 100% 100 - ATK(kertas HVS 82rim,fax 24 rol,refill41 bh,tinta injek 12btl,stopmap 24pak,snelhaekter 24pak,bolpoint 24pak,gel pen 36bh,isi stapler 243bh,tipek 24set,pensil 40bh,odner 4bh,binder klip 25pak)
- Alat listrik dll(lampu 235bh,viting 10bh,stopkontak 15bh,saklar 20bh,kabel 5 rol,palu1,roset 13).
- Perangko 100lembar
- Rekening telepon 5- Rekening air 3- Rekening listrik 8- Surat kabar 48
eksemplar- Buku
bacaan/perundangan 2 buku
- ATK(kertas HVS24 rim,fax 7 rol,14 refil,tintaninjek 5,stopmap12 ,snelhekter 6pak,bolpoint7,gel pen 6 ,isistepler 2 ,tipek 4bh,pensil 8bh,odner 0bh,binder klip 5pak)
- Alat listrik(lampu 67bh,viting 4bh,stopkontak 5bh,saklar 6bh,kabel 0rol,palu 0 ,roset11)
- Perangko 0lembar
- Rekening telp 6- Rekening air 3- Rekening listrik
8- Surat kabr 8- Buku bacaan 0
buah
34,88
8
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
- Paket pengiriman 40paket
- Retribusi sampah12 bulan
- STNK(roda 2=23unit,roda 4=15unit,roda 6=5 unit)
- KIR 17 kend- Cetak blangko(SPPD
150 bdl,blangkotanda setor retribusi15 bdl,STS 15bdl,BBM 20 bdl,TBP200 bdl,BKP 250bdl,box arsip 50bh,kop garuda 1rim,kartupengawasan 30bdl,lembar dispo 60bdl,amplop 2500lbr,folder arsip 75bh)
- Fotocopy 100.000lbr.
- Paketpengiriman 0
- Retribusisampah 2bulan
- STNK (roda2=4,roda4=4,roda 6=2)
- KIR 0- Cetak blangko
(SPPD 60bdl,blangkotanda setorretribusi 4bdl,STS 2bdl,BBM 20bdl,TBP 65bdl,BKP 90bdl,box arsip 50bh,kop gruda 1rim,kartupengawasan 10bdl,lembar dispo15 bdl,amplop600 lbr,folderarsip 75 bh)
- Fotocopy25.000 lbr.
209 01 01 02 Penyediaan Rapatrapat, konsultasi dankoordinasi
Output :Frekuensirapat, konsultasi dankoordinasi.
12 100% 100% 100 - makan danminum 650 Os
- minum dansnack 700 os
- Dalam daerah 151OP
- Luar daerah 48 op- Luar jawa 20 op
- Makan minum165 OS
- Minum snack75 OS
- Dalam daerah5 op
- Luar daerah 120p
- Luar jawa 5 op
17,8
209 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
Output :Persentasepemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur.
100% 100% 100% 100 19,76 19,76
9
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran
Output :jenispengadaan/pembangunan prasarana.
100 100% 100% 100 - Sepeda motor 1unit
- Mesin ketik 1 unit- Papan visual
elektronik PKB 1unit
- Almari 2 ubit- Filling cabinet 2
unit- Kipas angin 1
unit- Computer PKB 2
UNIT- Printer 1 unit- Laptop 1 unit- Scanner 1 unit- UPS 1 unit- Rak arsip 2 unit- Kamera digital 1
unit- Gudang asset- Ruang parkir
- sepeda motor 0unit
- mesin ketik 0unit
- papan visual 0unit
- almari 0 unit- filling cabinet 0
unit- kipas angin 0
unit- computer 2
UNIT- printer 1 unit- laptop 0 unit- scanner 0 unit- UPS 0 unit- Rak arsip 0
unit- Kamera 0 unit- Gudang asset- Parkir 0
20,00
209 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danprasarana Perkantoran
Output :Jumlah danjenis prasaranaperkantoran yangdipelihara.
100% 90% 100% 100 - Kendaraan Roda2(15 unit)
- Kendaraan Roda4(6 unit)
- Mebelair(kunci 40buah,tarikan meja17 unit,plitur mejakursi 24 buah)
- Rehab kamarmandi 1 paket
- Computer 26 unit- Printer 25- HT 30 unit- Laptop 19 unit- AC 31 unit- Mesin ketik 13 unit- LCD 2 unit- Intercom 2 unit- Fax 1 unit- Repiter 1 unit
- Kendaran roda2=5
- Kend roda 4=3unit
- Mebelair(kunci0 buah, otarikan meja,oplitur)
- Rehab kamarmandi 0 paket
- Computer 6 bh- Printer 6 bh- HT 10 UNIT- Laptop 5 bh- AC 2 UNIT- Mesin ketik 3
unit- LCD 0 UNIT- Intercom 0 unit- Fax 0 unit- Repiter 1 unit.
19,53
10
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 03 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas aparatur
Output : PersentasePNS/Aparatur SipilNegara taat aturan
100 100% 100% 100 100% 40,73 40,73
209 01 03 01 Pengadaan PakaianDinas/Khusus
Output : KetersediaanPakaian Dinas
118 stel 100% 100% 100 118 stel 118 stel 100
209 01 03 02 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaanKepegawaian PerangkatDaerah
Output : Jumlah ASNYang terfasilitasi.
83 100% 100% 100 71 orang 18 orang 33,65
209 01 03 03 PengembanganKapasitas Aparatur
Output : Jumlah ASNYang dikirim diklat
20 100% 100% 100 20 orang 2 orang 20,9
209 01 03 04 Penilaian Angka KreditTenaga FungsionalPerangkat Daerah.
Output : JumlahPejabat fungsional yangterfasilitasi.
4 100% 100% 100 2 orang 2 0rang 100
209 01 04 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah.
Output :PersentaseLaporan Keuanganyang disusun tepatwaktu.
100 100% 100% 100 100 100 22,75
209 01 04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Output :Laporan SPJBulanan,laporansemseteran,laporanakhir tahun.
12 100% 100% 100 - 12 dokumen- 2 dokumen- 1 dokumen
- 3 dokumen- 0 dokumen- 0 dokumen
22,75
209 01 05Program PeningkatanKualitas Perencanaan
Output :Persentasekesesuaian programdalam renja SKPDterhadap RKPD.
100 100% 100% 100 100 100 16,13
209 01 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Output : PenyusunanDokumen :1. LAKIP (lkjIP)2. Renstra dan
Evaluasi3. Renja dan Evaluasi4. DPA/DPPA5. Kegiatan Forum
SKPD.
2 100% 100% 100 - 1 dokumen- 1 dokumen- 1 dokumen- 2 dokumen- 4 dokumen- 2 dokumen- 2 dokumen- 1 kali forum
- 1 dokumen- 0 dokumen- 1 dokumen- 1 dokumen- 1 dokumen- 1 dokumen- 1 dokumen- 1 kali forum
23,13
209 01 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
1. Dokumen SPIP2. Laporan
PengendalianProgram.
100 100% 100% 100 - 1 dokumen- 12 dokumen
- 0 dokumen- 3 dokumen
7,66
209 01 05 03 Pengelolaan data dansistim informasiPerangkat Daerah.
Output : DokumenProfil SKPD
5 100% 100% 100 1 dokumen - 0 dokumen 10,20
209 01 06 Program PeningkatanKualitas PelayananPublik
Output : Nilai IndeksKepuasan MasyarakatPerangkat Daerah (PD)
79 100% 0,84
11
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 06 01 PenyelenggaraanPelayanan Publik
Output :1. Dokumen IKM2. Dokumen standard
an prosedurpelayanan.
3 79 100% - 4 dokumen- 2 dolumen
- 0 dokumen- 0 dokumen
0,93
209 01 06 02 Implementasi, evaluasi,dan pelaporanpencapaian StandarPelayanan Minimal(SPM).
Outcome : DokumenStandar PelayananMinimal
10 79 100% 2 Dokumen 0 dokumen 0,00
209 01 15 ProgramPengembangan Saranadan PrasaranaPerhubungan
Persentaseketersediaan fasilitaslalu lintas dan simpultransportasi
25% 70% 3,44
209 01 15 01 Pengelolaan TerminalAngkutan
Outcome :1. Jumlah lokasi
terminal yangdikelola
2. Pemeriksaankesehatanpengemudiangkutan umum.
3 25% 70% 100 - 1 terminal- 1 kali
- 1 terminal- 1 kali
100
209 01 15 02 Pembangunan GedungTerminal dan Halte
Output:1. Pembangunan
Ruang TungguTerminal Tipe CSemin
2. KonsultanPerencana
3. Konsultan Pengawas
3 25% 100% - 1 paket- 1 paket- 1 paket
- 0 paket- 0 paket- 1 paket
33,33
209 01 15 03 PengelolaanPenerangan JalanUmum
Output : Jumlah LPJUyang terpasang:1. LED smart system2. Tiang PJU3. PJU Tenaga surya4. Pengadaan dan
pemasanganmeteran.
25% 100% 100 - 94 unit- 94 unit- 16 unit- 1 paket
- 0 unit- 0 unit- 0 unit- 0 paket- 40 LED
Smart system- 94 LED- 0 Paket
pengadaandanpemasanganmeteran
- 0 tiang PJU- 0 Tenaga
surya
22,22
12
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 15 04 PengelolaanPerparkiran
Output: Targetpenerimaan Retribusiparkir.
25% 50% 100 100% 100% 26,67
209 01 16 Program PeningkatanPelayanan angkutanumum dan barang
Persentase angkutanumum dan barangyang laik jalan
55% 20% 100 100% 100 9,58
209 01 16 01 Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanAngkutan penumpangdan barang.
Output :1. Pengamanan
angkutan lebaran1438 H
2. Pengamananangkutan natal2017 dan tahunbaru 2018
3. Sosialisasikeselamatan lalulintas angkutanjalan
4. Temu wicarapengelola angkutan
5. Pemasanganbaleho/spanduksosialisasikeselamatan LL
6. Cetak leaflet7. Cetak kalender.
55% 20% 100 - 16 hari PAMLebaran
- 10 hari PAMWasdal
- 20 kali/900peserta
- 2 kali/80 peserta- 10 buah- 3000 lembar- 500 pcs
- 0 hari PAMLebaran
- 0 hari PAMNatal
- 5 kalisosialisasikeselamatan
- 1 kali temuwicara
- 10 buah- 300 lembar- 500 pcs
40,71
209 01 16 02 Penyusunan,penetapan, danpengendalian trayekangkutan
Output :- Jumlah dan
jenis modatransportasiyang terlayani
- Lombawahana tataNugraha
- Laporansurvey LLAJ.
55% 100% 100 - 250 kendaraan,150 kapal
- 1 kali- 2 paket.
- 75kendaraan,0kapal
- 0 WTN- 0 paket-
0,70
209 01 16 03 Pengembangan saranadan prasaranapelayanan jasaangkutan.
Output:1. Layanan angkutan
perintis dan bussekolah
2. Pemanfaatankendaran DAK
3. Pemilihan awakkendaraanangkutanumumteladan.
50% 70% - 3 armada- 2 BUMdes- 1 kali
- 2 armada- 1 Bumdes- 0 kali
38,89
13
1 2 3 4 5 6 7 = (6/5)*100 8 9 10 =(9/4)*100 11
209 01 16 04 Pengendalian disiplinpengeporesianangkutan umum dijalan Raya.
Output:1. Wasdal jalan raya
dan KTL2. PAM Pengamanan
insidentil3. Operasi yustisi
pola terapdu4. Wasdal wilayah
kecamatan.
55 % 65 % - 190 kali- 75 kali- 20 kali- 30 kali-
- 7 kali- 18 kali- 6 kali- 12 kali
24,42
209 01 16 05 Penyelenggaraanmanajemen danrekayasa lalu lintas
Output : Jumlahfasilitas jalan yangterpasang:1. RPPJ2. Cermin tikungan3. Rambu lalu lintas4. Marka jalan5. Warning lamp6. Pagar pengaman
jalan7. deliniator
25% 100% 100 - 10 unit- 20 unit- 100 unit- 1500 unit- 2 unit- 100 meter- 300 buah.
- 0 unit- 0 unit- 0 unit- 0 m2- 0 unit- 0 meter- 0 buah.-
0,0
209 01 17 Program uji kelayakanSarana Transportasi
Persentase angkutanumum dan barangyang laik jalan.
90% 100% 100 0,26
209 01 17 01 PenyelenggaraanPelayanan UjiKendaraan Bermotor
Output : jumlahkendaraan angkutanumum yang diuji
90% 100% 100 7400 kendaraan 19 kendaraan 0,26
14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPDBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul diberi tugas dalam rangka pembangunan dan pelayanan di bidang
perhubungan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan SKPD disampaikan
IKU (indikator kinerja utama), SPM (standar pelayanan minimal), MDGs
(millennium development goals) dan IKK (indikator kinerja kunci).Meskipun IKU (
Indikator Kinerja Utama ) Dinas Perhubungan pada saat ini masih menjadi
satu/belum dipecah dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 379/KPTS/2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 193/KPTS/2014 tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.Semua
itu terangkum dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut ini:
15
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul
NOIndikator ( IKU, SPM, MDGs,
IKK )
Angka/Nilaitarget/standar
(IKU, SPM,MDGs, IKK)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisaTahun
2017Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)A IKU ( Indikator Kinerja Utama ) Karena saat ini
baru prosesRPJM,makatarget Renstrakemungkinanakanmengalamiperubahan.Dan nomor 2dan 4 diampuoleh kominfo.
1 Persentase cakupan layanantransportasi umum 55 - - -
2 Persentase cakupan layanankomunikasi 85 - - -
3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 77 - - -4 Persentase peningkatan cakupan
layanan jaringan internetpemerintah
90 75 75 80 85 90 70 70 70 75
5 Persentase ketersediaan fasilitaslalu lintas dan simpul transportasi 65 25 37 45 55 65 20 20 20 25
6 Persentase tingkat ketaatanperijinan angkutan umum 75 55 60 65 70 75 51 53 53 55
7 Persentase angkutan umum danbarang yang laik jalan 95 90 92 93 94 95 90 90 90 90
B SPM (Standart PelayananMinimal )
B.1 BIDANG PERHUBUNGANJaringan Pelayanan AngkutanJalan :
1 Tersedianya angkutan umumyang melayani wilayah yang telahtersedia jaringan jalan untukjaringan jalan Kabupaten/Kota
75% - - - - - 61 61
2 Tersedianya angkutan umumyang melayani jaringan trayekyang menghubungkan daerahtertinggal dan terpencil denganwilayah yang telah berkembangpada wilayah yang telah tersediajaringan jalan Kabupaten/Kota
60% - - - - - - -
Jaringan Prasarana AngkutanJalan:
3 Tersedianya halte pada setiapKabupaten/Kota yang telahterlayani angkutan umum dalamtrayek
100% - - - - - 86 90
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)4 Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiapkabupaten/kota yang telahterlayani angkutan umum dalamtrayek
40% - - - - - 50 50
Fasilitas Perlengkapan Jalan:5 Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan (rambu,marka, guardrail) danpenerangan jalan umum(PJU) padajalan kabupaten/kota
60% - - - - - 95 93
a.Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan ( rambu,marka,guardrail)pada jalanKabupaten/Kota
- -
b.Tersedianya FasilitasPenerangan jalan ( PJU ) padajalan Kabupaten /Kota
- -
6 Tersedianya unit pengujiankendaraan bermotor bagikabupaten /kota yang memilikipopulasi kendaraan wajib ujiminimal 4000 kendaraan
60% - - - - - 100 100
7 Tersedianya Sumber Dayamanusia ( SDM ) di bidangterminal pada Kabupaten/Kotayang telah memiliki terminal
50% - - - - - - -
8 Tersedianya Sumber DayaManusia ( SDM ) dibidangpengujian kendaraan bermotorpada kabupaten/kota yang telahmelakukan pengujian berkalakendaraan bermotor
100% - - - - - - -
9 Tersedianya Sumber DayaManusia ( SDM ) di bidangMRLL,Evaluasi Andalalin,Pengelolaan Parkir padaKabupaten/Kota
40% - - - - - - -
10 Tersedianya Sumber DayaManusia ( SDM ) yang memilikikompetensi sebagai pengawaskelayakan kendaraan pada setiapperusahaan angkutan umum
100% - - - - - - -
Keselamatan :11 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan umumyang melayani trayek didalamKabupaten/Kota
100% - - - - - 57 24 - -
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)C IKK (Indikator Kerja Kunci )C1 Perhubungan1 Jumlah angkutan darat
dibandingkan dengan jumlahpenumpang
25 25 20 20 15 28 - 22 22
18
Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa indikator kinerja pelayanan khususnya SPM
(standar pelayanan minimal) dan IKU (indikator kinerja utama) urusan
perhubungan telah berhasil dilaksanakan dengan capaian sampai semester II
Tahun 2016 seperti terlihat kolom (9) tabel 2.2 di atas. Sedangkan IKK (indikator
kinerja kunci) capaian sampai dengan Tahun 2016 seperti terlihat pada kolom 9
tabel 2.2 di atas.
Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan
dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat serta social. Namun demikian karena
petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum terbit,
sesuai kesepakatan dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah DIY,
penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada undang-undang
lama dengan tetap melaporkan 15 bidang urusan SPM termasuk didalamnya
bidang Komunikasi dan Informatika.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan
wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya
masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern
maupun dari luar dinas.
Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi urusan perhubungan, diantaranya adalah :
1. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan
keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
2. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama menuju
obyek wisata;
3. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat load factor yang
rendah;
4. Pelayanan infrastruktur penghubung antar obyek wisata belum ada;
5. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang
mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan
kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal.
19
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan
masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa
yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna
mencapai tujuan sehingga tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul dapat dilaksanakan. Langkah-langkah strategis yang perlu
diupayakan antara lain adalah :
1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan
memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan
(input) yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan
isu dan masalah strategis yang dihadapi;
2. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan
kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan
prasarananya;
3. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua
program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDPada tahun 2018 program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan
program dan kegiatan yang ada di RKPD, hanya terdapat penyesuaian anggaran
pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Penjabaran
program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2018 serta hasil
analisa kebutuhan Dinas Perhubungan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3
berikut ini.
20
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
SKPD : Dinas PerhubunganRancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target Capaian Pagu indikatif(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Target capaian KebutuhanDana
(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Program :
PelayananAleaningdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 610.000 Program :PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 712.100
1.1 Penyediaanjasa, peralatan,danperlengkapanperkantoran.
Wonosari Ketersediaanjasa,peralatan danperlengkapankantor
- ATK (kertas HVS 28 rim,fax 24rol,refill 41 bh,tinta injek 12btl,stopmap 24 pak,snelhekter 24pak,bolpoint, 24 pak,gel pen 36bh,isi steples 12 pak,paperclip 24pak,spidol WB 40 bh,stepler 243bh,tipex 24 set,pensil 40 bh,ordner 4bh,binderklip 25 pak)
- Alat listrik DI(lampu 235 bh,viting10 bh,stopkontak 15 bh,Saklar 20bh,kabel 5 rol)
- Perangko 100 lembar- Rekening telepon 6- Rekening air 3- Rekening listrik 8- Surat kabar 48 eks- Buku bacaan/peraturtan per UU 2
BH- Paket pengiriman 40 paket- Jasa cleaning servis 1 paket- Retribusi sampah 12 bulan- STNK(roda 2=23 unit,roda 4=15
unit,roda 6=5 unit)- Cetak blangko( SPPD 150 bdl,SKRD
150 bdl,STS 15 bdl,BBM 20 bdl,TBP200 bdl,BKP 250 bdl,box arsip 50bh,kop garuda 1 rim,kartupengawasan 30 bdl,lembar disposisi60 bdl,amplop 1500 lbr,folder arsip75 bh)
- Fotocopy 100.000 lbr.
430.000 Penyediaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Wonosari Ketersediaanjasa,peralatan danperlengkapankantor
- ATK (kertas HVS 28 rim,fax24 rol,refill 41 bh,tinta injek12 btl,stopmap 24pak,snelhekter 24pak,bolpoint, 24 pak,gelpen 36 bh,isi steples 12pak,paperclip 24 pak,spidolWB 40 bh,stepler 243bh,tipex 24 set,pensil 40bh,ordner 4 bh,binderklip25 pak)
- Alat listrik DI(lampu 235bh,viting 10 bh,stopkontak15 bh,Saklar 20 bh,kabel 5rol)
- Perangko 100 lembar- Rekening telepon 6 X 12- Rekening air 3 X 12- Rekening listrik 8 X 12- Surat kabar 48 eks- Buku bacaan/peraturtan
per UU 2 BH- Paket pengiriman 40 paket- Jasa cleaning servis 1 paket- Retribusi sampah 12 bulan- STNK(roda 2=23 unit,roda
4=15 unit,roda 6=5 unit)- Cetak blangko( SPPD 150
bdl,SKRD 150 bdl,STS 15bdl,BBM 20 bdl,TBP 200bdl,BKP 250 bdl,box arsip50 bh,kop garuda 1rim,kartu pengawasan 30bdl,lembar disposisi 60bdl,amplop 1500 lbr,folderarsip 75 bh)
- Fotocopy 100.000 lbr.
585.310
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1.2 Penyediaan
rapatrapat,konsultasi dan koordinasi
Wonosari Frekuensirapat,konsultasi dan koordinasi
- minum dan minum 650 OS- minum dan snack 700 OS- dalam daerah 151- Luar daerah 48 OPluar jawa 20 OP
180.000 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Wonosari Frekuensirapat,konsultasidankoordinasi
- minum dan minum 700OS
- minum dan snack 700 OS- dalam daerah 151 OP- Luar daerah 48 OP- luar jawa 20 OP
180.000
2 ProgramPeningkatansarana danprasaranaPerkantoran
Wonosari Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
90% 582.255 ProgramPeningkatansarana danprasaranaPerkantoran
Wonosari Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
90%
2.1 Pengadaan/pembangunansarana danprasaranaperkantoran
Wonosari Jenispengadaan/pembangunanprasarana
- sepeda motor5 unit untuk wasdal- mesin ketik 1 unit- almari 2 unit- filling cabinet 2 unit- kipas angin 1 unit- printer 1 unit- scanner 1 unit- UPS 1 unit- Rak arsip 2 unit- Kamera digital 1 unit- Gudang asset- Ruang parkir
HT Water proff 5 buah.
300.000 Pengadaan/pembangunan saranadan prasaranaperkantoran
Wonosari Jenispengadaan/pembangunan prasarana
- sepeda motor5 unit untukwasdal
- mesin ketik 1 unit- almari 2 unit- filling cabinet 2 unit- kipas angin 1 unit- printer 1 unit- scanner 1 unit- UPS 1 unit- Rak arsip 2 unit- Kamera digital 1 unit- Gudang asset- Ruang parkir- HT Water proff 5 buah.
286.500
2.2 Pemeliharaan/rehabilitasisarana danprasaranaperkantoran.
Wonosari Jumlah danjenis saranadan prasaranaperkantoranyang dipelihara.
- Kend roda 2=20 unit- Kendaraan roda 4=7 unit- Mabelair(kunci,tarikan meja 57
unit,plitur meja kursi 24 buah)- Rehab kamar mandi 1 paket- Computer 26 unit- Printer 25 bh- HT 30 unit- Laptop 19 unit- AC 31 unit- Mesin ketik 13 unit- LCD 2 UNIT- Intercom 2 unit- Fax 1 unit- Repeater 1 unit- Alat uji PKB 1 LS.
249.755 Pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasaranaperkantoran
Wonosari Jumlah danjenis saranadanprasaranaperkantoranyangdipelihara.
- Kendaraan roda 2=20 unit- Kendaraan roda 4=7 unit- Mabelair(kunci,tarikan
meja 57 unit,plitur mejakursi 24 buah)
- Rehab kamar mandi 1paket
- Computer 26 unit- Printer 25 bh- HT 30 unit- Laptop 19 unit- AC 31 unit- Mesin ketik 13 unit- LCD 2 UNIT- Intercom 2 unit- Fax 1 unit- Repeater 1 unit- Alat uji PKB 1 LS.
249.755
3 ProgramPeningkatanDisiplin danKapasitasAparatur
Wonosari PersentasePNS/aparaturtaat aturan
100% 125.416 ProgramPeningkatanDisiplin danKapasitasAparatur
Wonosari PersentasePNS/aparatur taataturan
100%
3.1 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapannya
Wonosari Ketersediaanpakaian Dinas
118 stel PDH dan 20 stel PDLOpsdal
90.000 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapanya
Wonosari KetersediaanpakaianDinas
101 stel PDH dan 20 stelPDL Opsdal
90.000
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)3.2 Penyelenggara
anketatalaksanaan danpengelolaankepegawaianperangkatdaerah
Wonosari Jumlah ASNyangterfasilitasi
72 orang 3.256 Penyelenggaraanketatalaksanaandan pengelolaankepegawaianperangkatdaerah
Wonosari JumlahASN yangterfasilitasi
72 orang 3.256
3.3 Pengembangankapasitasaparatur
Wonosari Jumlah ASNyang dikirimdiklat
20 orang 28.160 Pengembangankapasitasaparatur
Wonosari Jumlah ASNyang dikirimdiklat
20 orang 28.160
3.4 Penilaianangka kredittenagafungsionalSKPD
Wonosari Jumlahpejabatfungsionalyangterfasilitasi
2 0rang 4.000 Penilaian angkakredit tenagafungsional SKPD
Wonosari Jumlahpejabatfungsionalyangterfasilitasi
2 orang 4.000
4 ProgrampeningkatanKualitasPelaporanCapaianKeuanganPerangkatDaerah
Wonosari PersentaseLaporanKeuanganyang disusuntepat waktu.
100% 60.000 ProgrampeningkatanKualitasPelaporanCapaianKeuanganPerangkatDaerah
Wonosari PersentaseLaporanKeuanganyangdisusuntepatwaktu.
60.000
4.1 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkatdaerah
Wonosari Laporan SPJbulanan,laporansemesteran,Laporan akhirtahun
12 dokumen,2 dokumen,1 dokumen 60.000 PenyusunanLaporanKeuanganPerangkatdaerah
wonosari Laporan SPJbulanan,laporansemesteran,Laporanakhir tahun
12 dokumen,2 dokumen,1dokumen
60.000
5 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Wonosari Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaSKPDterhadapRKPD, danRenstra SKPDTerhadapRPJMD
100% 41.719 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Wonosari PersentasekesesuaianprogramdalamRenja SKPDterhadapRKPD, danRenstraSKPDTerhadapRPJMD
100% 41.719
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5.1
PerencananKinerja PD
Wonosari PenyusunanDokumen:1. LAKIP/LK
jIP2. Perubaha
n Renja3. Renja
evaluasi4. DPA/DPP
A5. RKA dan
RKPA
- 1 dokumen- 1 dokumen- 2 dokumen,4 dokumen- 4 dokumen- 2dokumen
22.759 PerencananKinerja PD
Wonosari PenyusunanDokumen:1. LAKIP/L
KJip2. Perubah
an Renja3. Renja
Evaluasi4. DPA/DP
PA5. RKA/RK
PA
- 1 dokumen- 1 dokumen- 2 dokumen, 4
dokumen- 4 dokumen- 2 dokumen,
22.759
5.2 PengendalianInternalDaerah
Wonosari - DokumenSPIP
- LaporanPengendalian SKPD
- 1 dokumen- 12 dokumen
14.960 PengendalianInternal Daerah
Wonosari - Dokumen SPLaporan
- PengendalianSKPD IP
- 1 dokumen- 12 dokumen
14.960
5.3 Pengelolaandata dansistiminformasi PD
Wonosari - DokumenProfilDaerah
1 dokumen 4.000 Pengelolaan datadan sistiminformasi PD
Wonosari - DokumenProfilDaerah
1 dokumen 4.000
6 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPublik
Wonosari Nilai IKM PD 79% 12.819 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPublik
Wonosari Nilai IKMPD
12.819
6.1 Penyelenggaraan PelayananPublik
Wonosari - DokumenIKM
- DokumenstandardanprosedurPelayanan
- 3 dokumen- 3 dokumen
11.819 PenyelenggaraanPelayananPublik
Wonosari - Dokumen IKM
- DokumenstandardanprosedurPelayanan
- 3 dokumen- 3 dokumen
11.819
6.2 Implementasi,evaluasi danpelaporanpencapaianstandarpelayananminimal (SPM)
Wonosari Dokumen SPM 3 dokumen 1.000 Implementasi,evaluasi danpelaporanpencapaianstandarpelayananminimal (SPM)
Wonosari DokumenSPM
3 dokumen 1.000
15 ProgramPengembangan Sarana danPrasaranaPerhubungan
Wonosari Persentaseketersediaanfasilitas lalulintas dansimpultransportasi
40% 1.174.015 ProgramPengembanganSarana danPrasaranaPerhubungan
Wonosari Persentaseketersediaan fasilitaslalu lintasdan simpultransportasi
40% 2.796.915
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)15.1 Pengelolaan
TerminalAngkutan
Wonosari - Jumlahlokasiterminalyangdikelola
- Pemeriksaankesehatanpengemudiangkutanumum
- 1 terminal- 1 kali
320.000 PengelolaanTerminalAngkutan
Wonosari - Jumlahlokasiterminalyangdikelola
- Pemeriksaankesehatanpengemudiangkutanumum
- 1 terminal- 1 kali
282.900
15.2 PembangunanGedungTerminal danHalte
KecSemin
Pembangunanterminal tipe CLanjutan
1 paket 177.000 PembangunanGedungTerminal danHalte
Kec Semin Pembangunan terminaltipe CLanjutan
1 paket 177.000
ProgramPengelolaanPerparkirandanPeneranganJalan Umum
Wonosari Jumlahpendapatanretribusikawasanparkir danjumlahkawasanrawankecelakaandan kejahatan
677.015
15.3 PengelolaanPeneranganJalan Umum
Wonosari Jumlahfasilitas jalanyangterpasang:- LED- Tiang PJU- PJU
Tenagasurya
- 76 unit- 76 unit- 16 unit
337.015.5 PengelolaanPeneranganJalan Umum
Wonosari Jumlahfasilitasjalan yangterpasang:- LED- Tiang
PJU- PJU
Tenagasurya
- 76 unit- 76 unit- 16 unit
337.015
15.4 PengelolaanPerparkiran
Wonosari TergetpenerimaanRetribusiParkir.
100% 340.000 PengelolaanPerparkiran
Wonosari TergetpenerimaanRetribusiParkir.
100% 340.000
16 ProgramPeningkatanPelayananAngkutanUmum danBarang
Wonosari Persentasetingkatketaatanperijinanangkutanumum
55% 1.090.500 ProgramPeningkatanPelayananAngkutanUmum danBarang
Wonosari Persentasetingkatketaatanperijinanangkutanumum
55% 1.149.100
16.1 Pembinaandanpengawasan
KabGunungkidul
PAMLebaran,PAMNatal,sosialisa
- 16 hari- 10 hari- 20 kali/900 peserta
120.000 Pembinaan danpengawasanpenyelenggaran
KabGunungkid
ul
PAMLebaran,PAM
- 16 hari- 10 hari- 20 kali/900 peserta
121.000
25
penyelenggaran angkutanpenumpangdan barang
si keselamatanLL,Temuwicara,pemasanganbaliho/spanduk,cetakleaflet,cetakkalender
- 2 kali 80 peserta- 10 buah
3000 lembar- 500 pcs
angkutanpenumpang danbarang
Natal,sosialisasikeselamatanLL,Temuwicara,pemasanganbaliho/spanduk,cetakleaflet,cetakkalender
- 2 kali 80 peserta- 10 buah- 3000 lembar- 500 pcs
16.2 Penyusunan,penetapandanpengendaliantrayekangkutan
KabGunungkidul
Jumlah danjenis modtransportasiterlayaniperijinan,lomba WTN
- 250 kend- 1 kali- 2 paket
80.500 Penyusunan,penetapan danpengendaliantrayek angkutan
KabGunungkid
ul
Jumlah danjenis modtransportasiterlayaniperijinan,lomba WTN
- 250 kend- 1 kali- 2 paket
80.500
16.3 Pengembangansarana danprasaranapelayanan jasaangkutan
KabGunungkidul
Layananangkutanperintis danbussekolah,pemanfaatanDAK,Pemilihanawakkendaraanangk umumteladan.
- 3 armada- 2 bumdes- 1 kali
300.000 Pengembangansarana danprasaranapelayanan jasaangkutan
KabGunungkid
ul
Layananangkutanperintis danbussekolah,pemanfaatanDAK,Pemilihan awakkendaraanangk umumteladan.
- 3 armada- 2 bumdes- 1 kali
300.000
16.4 Pengendaliandisiplinpengoperasianangkutanumum dijalan.
KabGunungk
idul
Wasdal jalanraya danKTL,PAMInsidentil,operasi yustisi polaterpadu
- 190 kali- 75 kali- 20 kali- 30 kali
220.000 Pengendaliandisiplinpengoperasianangkutan umumdi jalan.
KabGunungkid
ul
Wasdal jalanraya danKTL,PAMInsidentil,operasi yustisipola terpadu
- 190 kali- 75 kali- 20 kali- 30 kali
220.000
16.5 Penyelenggaraan manajemendan rekayasaLL
Wonosari Jumlahfasilitas jalanyangterpasang:RPPJ,RambuLL,Pagarpengaman,deliniator
- 5 unit- 1500 m- 1 paket- 2 unit- 100 lembar- 300 lbr
370.000 Penyelenggaraanmanajemen danrekayasa LL
Wonosari Jumlahfasilitasjalan yangterpasang:RPPJ,RambuLL,Pagarpengaman,deliniator
- 5 unit- 1500 m- 1 paket- 2 unit- 100 lembar- 300 lbr
427.000
17 Program UjiKelayakansaranaTransportasi
Persentaseangkutanumum danbarang yanglaik jalan
570.000 Program UjiKelayakansaranaTransportasi
Persentaseangkutanumum danbarang yanglaik jalan
570.000
17.1 Penyelenggaraan pelayananuji kendaraanbermotor
Wonosari jumlahkendaraanumum yangdiuji
570.000 Penyelenggaraanpelayanan ujikendaraanbermotor
Wonosari jumlahkendaraanumum yangdiuji
570.000
26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari
bidang-bidang dan UPT yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat
menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi
kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan musrenbang di semua
kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses
musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang
terkait langsung dengan pelayanan OPD, diberi kesempatan untuk mengusulkan
program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan OPD. Hal ini
dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan OPD dapat benar-benar
tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat
Kabupaten Gunungkidul.
Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan
dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah
penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi
Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan
atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta
memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini
disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian
disepakati bersama hasil forum OPD tersebut.
Beberapa usulan lewat Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang
disepakati dalam forum OPD adalah :
a. Pengadaan Pagar pengaman jalan (guardrail) di Kecamatan Gedangsari sebanyak
12 (dua belas) titik sepanjang 48m.
b. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan (PJU) di beberapa daerah
yaitu :
1. Kecamatan Tepus sebanyak 13 unit;
2. Kecamatan Panggang sebanyak 5 unit;
3. Kecamatan Paliyan sebanyak 1 unit;
4. Kecamatan Semanu sebanyak 7 unit;
5. Kecamatan Gedangsari sebanyak 24 unit;
6. Kecamatan Kec Ngawen 5 unit;
7. Kecamatan Ponjong sebanyak 14 unit;
Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari parapemangku kepentingan
tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini
27
TABEL 2.4Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018
dari Para Pemangku kepentinganKabupaten Gunungkidul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja Besaran/volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Pengembangansarana danPrasaranaPerhubungan
Kec Tepus(DesaPurwodadi)
PJU tenagaListrikterpasang
9 unit 180,000,000 PIWK
KecamatanTepus (DesaSodoarjo)
PJU tenagaListrikterpasang
4 unit 80,000,000 PIWK
KecamatanPanggang(DesaGiriwungu)
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 20,000,000 PIWK
KecPanggang(Girikarto)
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit20,000,000
PIWK
KecamatanPanggang(Girimulyo)
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 20,000,000 PIWK
KecamatanPanggang
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 20,000,000 PIWK
KecamatanPanggang
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 20,000,000 PIWK
KecamatanPaliyan
PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 40,000,000 PIWK
KecamatanSemin(depanbalai desaKalitekuk)
PJU tenagaListrikterpasang
5 unit 100,000,000 PIWK
KecamatanSemanu(ruasjalan depankec-kali jirak)
PJU tenagaListrikterpasang
2 unit 40,000,000 PIWK
KecamatanGedangsari(hargomulyo-mertelu ruas1412)
PJU tenagasurya terpasang
14unit 560,000,000 PIWK
KecamatanGedangsari(mertelu 1413)
PJU tenagaListrikterpasang
10 unit 200,000,000 PIWK
Jalan ngawenKarangmojo dijembatanwatusigar danjalan bundelantancep
PJU tenagaListrikterpasang
5 unit 100,000,000 PIWK
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Jalan Kabkomplek SMP 1Ponjong
PJU tenagaListrikterpasang
8 unit 160,000,000 PIWK
Jalan Kab diBendorubuh(bedoyo-grogol1019)
PJU tenagaListrikterpasang
3 unit 60,000,000 PIWK
JalanKabSumberwojoPonjong,TuriNongkosepet,Ngrawan.
PJU TenagaListrikterpasang.
3 unit 60,000,000 PIWK
Jalan Kab diKec Gedangsari
Terlaksananyapemasangan 12bim(48m)Guadril
12unit(48
m)
57,600,000 PIWK
29
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.1.1 Arah kebijakan nasional dan Propinsi bidang perhubungan
Arah kebijakan umum nasional bidang transportasi darat adalah,
pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan
kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas, terutama yang
melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta
kawasan andalan yang cepat berkembang, dan untuk mengantisipasi
pengembangan jalan tol bebas hambatan.
Sedangkan arah kebijakan umum nasional bidang transportasi perkotaan
dutujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan
pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan
pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar
berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan
hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keuanggulan
moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata
ruang.Sedangkan 4 ( empat ) tematik Pembangunan DIY Tahun 2018 adalah:
1. Ketimpangan Wilayah
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
3. Pembangunan New Yogyakarta International Airport ( NYIA )
4. Pembiayaan Pembangunan melalui Peran Swasta.
Terkait dengan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport
(NYIA) tersebut, OPD terkait harus selektif dalam menyusun program, diutamakan
yang memiliki implikasi besar bagi pertumbuhan atau perkembangan pariwisata di
Yogyakarta dan Jawa Tengah pada umumnya.Program tersebut juga harus
merupakan program yang benar benar diperlukan oleh masyarakat, sehingga
masyarakat bisa mengambil manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.1.2 Prioritas pembangunan nasional bidang perhubungan
Program prioritas pembangunan perhubungan darat adalah program
pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan
terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi
lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rakayasa di jalan nasional
pada kawasan perkotaan dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi
angkutan umum perkotaan.
30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra PD. Mengingat saat ini Renstra PD Tahun 2016-2021 belum ditetapkan,
maka rumusan tujuan PD disusun berdasarkan rancangan Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
adalah sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2 berikut :
TABEL 3.1Prioritas dan Sasaran Utama Perangkat Daerah
NO PRIORITAS SASARANDAERAH
INDIKATORSASARAN
DAERAH (OUTCOME)
SASARAN PD
INDIKATORSASARAN
SKPD(OUTCOME)
1. Infra-struktur,Pengemba-ngan Wilayahdan TataRuang
Infrastrukturpublikwilayahmeningkat
IndeksInsfrastrukturwilayah.
Penyediaansarana danprasaranaperhubunganmeningkat
Persentaseketersediaanfasilitas lalulintas.
Selain sasaran utama PD sebagai wujud dukungan terhadap sasarandaerah,disajikan juga sasaran yang mendukung tugas dan fungsi PD sebagaiberikut:
Tabel 3.2
No Sasaran PD Indiktor Sasaran PD
1 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan PD meningkat
Nilai IKM PD
2 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaanpembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam renja PDterhadap RKPD dan Renstra PD terhadapRPJMD.
3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan PD Meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepatwaktu (bulanan,semesteran,tahunan).
31
TABEL 3.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuandan Sasaran PD
TargetKinerja
Tujuan dansasaran
Tahun 20181 Meningkatkan
ketersediaanlayanantransportasi
Penyediaan saranadan prasaranaperhubunganmeningkat
Persentaseketersediaanfasilitas lalulintas
45%
2 Meningkatkancapaian kinerjaperangkatdaerah
Kesesuaian programdalam dokumenperencanaanpembangunandaerah
Persentasekesesuaianprogram dalam:1. Renja PD
terhadapSKPD
100%
2. Renstra PDterhadapRPJMD
100%
AkuntabilitaspengelolaanKeuanganmeningkat
Persentaselaporankeuangandisusun tepatwaktu
100%
TABEL 3.4Indikator Kinerja Utama PD
NO IKU Indikator KinerjaIKU
Target Kinerja IKUTahun ke-
1 2 3 4 51 Penyediaan sarana
dan prasaranaperhubunganmeningkat
Persentaseketersediaanfasilitas lalulintas
25% 37% 45% 55% 65%
32
3.3. Program dan KegiatanPenyusunan rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Hasil rumusan tujuan,
program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018,
secara lengkap diuraikan dalam tabel 3.3, tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :
TABEL 3.5Sasaran,dan Program/Kegiatan
SASARAN PD NAMA PROGRAM/KEGIATAN
Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan PerangkatDaerah (PD)
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranKegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan, danPerlegkapan PerkantoranKegiatan Penyediaan rapat rapat, konsultasidan koordinasiProgram Peningkatan Sarana danPrasarana PerkantoranKegiatan Pengadaan/pembangunan saranadan prasarana perkantoran.Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasarana perkantoran.Program Peningkatan Disiplin danKapasitas AparaturKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/KhususKegiatan Penyelenggaraan dan pengelolaankepegawaian perangkat daerahKegiatan Pengembangan kapasitas aparaturKegiatan Penilaian angka kredit tenagafungsional SKPD.Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik.Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan PublikKegiatan implementasi, evaluasi danpelaporan pencapaian standar pelayananminimal (SPM).
Akuntabilitas pengelolaan keuanganmeningkat
Program Peningkatan Kualitas PelaporanCapaian Keuangan Perangkat DaerahKegiatan Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah.
Kesesuaian program dalam dokumenperencanaan pembangunan daerah
Program Peningkatan KualitasPerencanaanKegiatan Perencanaan Kinerja PDKegiatan Pengendalian internal PerangkatDaerahKegiatan Pengelolaan data dan sistiminformasi PD
Penyediaan sarana dan prasaranaperhubungan meningkat
Program Pengembangan Sarana danPrasarana PerhubunganKegiatan Pengelolaan Terminal AngkutanKegiatan Pembangunan gedung terminal,halteProgram Pengelolaan Perparkiran danPenerangan Jalan UmumKegiatan Pengelolaan Penerangan JalanUmumKegiatan Pengelolaan Perparkiran.
33
Program Peningkatan Pelayanan AngkutanUmum dan BarangKegiatan Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan angkutan penumpang danbarangKegiatan Penyusunan penetapan danpengendalian trayek angkutanKegiatan Pengembangan sarana danprasarana pelayanan jasa angkutanKegiatan Pengendalian disiplinpengoperasian angkutan umum dijalan raya.Kegiatan Penyelenggaraan manajemen danrekayasa lalu lintas.Program Uji Kelayakan SaranaTransportasiKegiatan Penyelenggaraan pelayanan ujikendaraan bermotor.
TABEL 3.6Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018
No PrioritasPembangunan
Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif(Rp.000)
Ket
1 2 3 4 52 Insfrastruktur
pengembanganwilayah dan tataruang
Program PengembanganSarana dan PrasaranaPerhubungan.
459.900.000
Kegiatan PengelolaanTerminal Angkutan
282.900.000
Kegiatan PembangunanGedung Terminal danHalte
177.000.000
Program PengelolaanPerparkiran danPenerangan Jalan Umum
2.557.015.500
Kegiatan PengelolaanPenerangan Jalan Umum.
2.017.015.500
Pengelolaan Perparkiran 540.000.000
Program PeningkatanPelayanan AngkutanUmum dan Barang
1.173.700.000
Kegiatan Pembinaan danPengawasanpenyelenggaraanangkutan penumpang danbarang
121.000.000
Kegiatanpenyusunan,penetapandan pengendalian trayekangkutan
80.500.000
Kegiatan Pengembangansarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan.
311.910.000
Kegiatan Pengendaliandisiplin pengoperasianangkutan umum di jalanraya.
232.690.000
Kegiatan Penyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas
427.600.000
34
Program Uji KelayakanSarana Transportasi
570.000.000
Kegiatan Penyelenggaraanpelayanan uji kendaraanbermotor.
570.000.000
JUMLAH 4.760.615.500
Selanjutnya disajikan Program dan Kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi PD.
Tabel 3.7Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi PD
No Program Kegiatan Pagu Indikatif Ket1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran654.000.000
Kegiatan PenyediaanJasa, peralatan danperlengkapanperkantoran
474.000.000
Kegiatan Penyediaanrapat rapat , konsultasidan koordinasi
180.000.000
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
549.755.000.
KegiatanPengadaan/pembangunan sarana danprasarana perkantoran
300.000.000
KegiatanPemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaranaperkantoran
249.755.000
3 Program PeningkatanDisiplin dan KapasitasAparatur
125.416.000
Kegiatan Pengadaanpakaian Dinas /Khusus
90.000.000
KegiatanPenyelenggaraanketatalaksanaan danpengelolaankepegawaian perangkatdaerah
3.256.000
Kegiatan pengembangankapasitas aparatur
28.160.000
Kegiatan angka kredittenaga fungsional SKPD
4.000.000
4 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
60.000.000
Kegiatan PenyusunanLaporan KeuanganPerangkat Daerah
60.000.000
5 Program PeningkatanKualitas Perencanaan
41.719.000
Kegiatan PerencanaanKinerja PD
22.759.000
Kegiatan Pengendalian 14.960.000
35
Internal PerangkatDaerahKegiatan Pengelolaandata dan sistiminformasi PD
4.000.000
6 Program PeningkatanKualitas Pelayanan Publik
12.819.500
KegiatanPenyelenggaraanPelayanan Publik
11.819.500
Kegiatan Implementasi,evaluasi dan pelaporanpencapaian standarpelayanan minimal(SPM )
1.000.000
JUMLAH 1.443.709.500
36
Tabel 3.8RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KODE Urusan/BidangPemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(RP)
Prakiraanmaju(Rp)
SumberDana
SKPD JenisKegiatan
1/2/3 a/b/cTolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 URUSAN WAJIB2 09 Otonomi daerah,
Pemerintahanumum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,Kepeg danPersandian
2 09 01 PERHUBUNGAN2 09 01 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran.
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas kinerjapemerintahdaerahmeningkat
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% Persentasepemenuhankebutuhanjasa peralatandanperlengkapanperkantorantercukupidengan baik
100% 654.000.000 719.400.000 APBDKab
Dishub
2 09 01 01 01 Penyediaan JasaPeralatan danperlengkapanperkantoran.
Wonosari Jasa peralatandanperlengkapankantor
- ATK(kertasHVS 82rim,fax 24rol,refill 40bh,tinta injek12btl,stopmap24pak,snelhekter24pak,bolpoint24 pak,gel pen36 bh,isisteples 21pak,paperclip
Persentasepemenuhankebutuhanjasa peralatandanperlengkapanperkantorantercukupidengan baik.
100% 13.000,000 14,300,000 lanjutan
37
24 pak,spidolWB40bh,stepler24 bh,tipex 24set,pensil 35bh,ordner 4bh,binderklip16 pak).
- HonorariumTHL 6 Orang
93,600,000
HonorariumTenagaKontrak
2 orang 35,100,000
- Alat listrikdanelektronil(bolam LED 5bh,kabel 5rol,saklar 20bh,stopkontak 15bh,viting 10bh,lamputanam 5bh,lampu 20watt 30bh,lampu TL50BH,Lampu11 watt 50bh,lampu 10watt 50bh,lampu 5watt 30bh,rol kabel2 bh).
- Alat listrik danelektronil(bolam LED 5bh,kabel 5rol,saklar 20bh,stopkontak15 bh,viting10 bh,lamputanam 5bh,lampu 20watt 30bh,lampu TL50 BH,Lampu11 watt 50bh,lampu 10watt 50bh,lampu 5watt 30 bh,rolkabel 2 bh).
12,000,000
Perangko 100 lembar 300,000
Rekening Telp6 rek x 12 bln
72 rek 10,200,000
Rek air 3 rekX 12 bln.
36 rek 21,960,000
Rek listrik 8rek X 12 bln
96 rek 192,000,000
Surat kabar 4koran X 12bulan
48 eksemplar 3,900,000
Bukubacaan/peraturan perUUan
2 buah 400,000
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Retribusi
sampah12 bulan 480,000
- Alatkebersihan(sikat WC 12bh,keset 12bh,pembersih WC 288bh,kamper140pak,pengharum ruangan36 bh,pelloby 12bh,refill pelloby 14bh,kain pel60 bh,sulak12 bh,sapuijuk 12bh,kanebo10bh,tempatsampah 8bh,pembersih kaca 24bh,sapugagang 24bh).
- Alatkebersihan(sikat WC 12bh,keset 12bh,pembersihWC 288bh,kamper140pak,pengharum ruangan 36bh,pel loby 12bh,refill pelloby 14bh,kain pel 60bh,sulak 12bh,sapu ijuk12 bh,kanebo10 bh,tempatsampah 8bh,pembersihkaca 24bh,sapugagang 24 bh).
11,500,000
LanggananPemakaianFrekuensi
1 RadioFrekuensi
9,500,000
- Cetakblangko(sppd=175bdl,blangkotanda setorretribusi=15bdl,blangkoSTS 2BDL,blangko BBM 20bdl,blangkoBTP 200bdl,blangkoBKP 250bdl,boxarsip 206box,kopgaruda 1rim,kartupengawasan30bdl,lembardisposisi 60bdl,amplop
- Cetak blangko(sppd=175bdl,blangkotanda setorretribusi=15bdl,blangkoSTS 2BDL,blangkoBBM 20bdl,blangkoBTP 200bdl,blangkoBKP 250bdl,box arsip206 box,kopgaruda 1rim,kartupengawasan30 bdl,lembardisposisi 60bdl,amplopgaji dan dinas2500bdl,folder
51.560.000
39
gaji dandinas 2500bdl,folderarsip 100bdl).
arsip 100 bdl).
Foto kopi 100.000 lbr 30.000.000
2 09 01 01 02 Penyediaan rapatrapat,konsultasidan koordinasi
Wonosari Frekuensirapat,konsultasi dankoordinasi.
Persentasepemenuhankebutuhanjamuan rapatdankoordinasisertakonsultasitersediadengan baik.
100% 180,000,000 198,000,000 Lanjutan
Penyediaanmakan danminum
700 OS 14,000,000
Penyediaanminum snack
700 Os 5,250,000
PerjalananDinas dalamDaerah
151 Op 8,440,000
PerjalananDinas LuarDaerah
192 0P dan 100tiket
152,310,000
2 09 01 02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran
ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Akuntabilitas Kinerjapemerintahdaerahmeningkat
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
90% 549,755,000 640,480,500 APBDKab
Dishub
2 09 01 02 01 Pengadaan/pembangunan sarana danprasaranaperkantoran
Wonosari Persentasesaranaperkantorantersediandalam kondisibaik.
100% 300,000,000 330,000,000
Almari Kaca 1 unit 4,000,000
Almarisliding kaca
1 unit 4,500,000
GPS 1 unit 5,500,000
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16AC 1 PK 4 unit 18,000,000
Laptop 1 unit 8,000,000
Rak Arsip 4 unit 8,000,000
Rak Buku 1 unit 2,000,000
pagar gedungdan papannama
2 paket 250,000,000
2 09 01 02 02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana danprasaranaperkantoran
Wonosari Persentasepemenuhankebutuhanpemeliharaan/rehabilitasisaranaprasarana
100% 249,755,000 274,730,500 Lanjutan
Jumlah danjenis saranadan prasaranaperkantoranyangdipelihara- Kendaraan
roda 2 = 15unit,roda 4=6 unit
- Mebelair(kunci laci40,tarikanmeja 17unit,pliturmeja kursi17buah,pliturkursi 15bh).
- Rehabgedungsekretariat
- AC- Faximail- HT- Komputer- Laptop- LCD- Mesin ketik- Printer- Repiter- AC PKB- Alat uji PKB- Komputer
PKB 6
- 1 PAKET
- 16 unit- 1 unit- 30 unit- 20 unit- 13 unit- 2 unit- 13 buah- 15 unit- 1 unit- 5 unit- 1 unit- 6 unit
109,500,000
31,205,000
50,000,000
4,800,000300,000
7,500,00012,000,0006,500,0001,500,0002,600,0003,750,0003,000,0001,500,000
10,000,0003,600,000
41
- Printer PKB- Laptop PKB
- 6 unit- 1 unit
1,500,000500,000
2 09 01 03 ProgramPeningkatan Disiplindan KapasitasAparatur
PersentasePNS yangmemilikikompetensisesuai bidangtugas.
100% 125,416,000 137,957,600 APBDKAB
Dishub
2 09 01 03 01 Pengadaan PakaianDinas /khusus
Kec Wonosari Ketersediaanpakaian dinasPNS dan THL
101 stel PDHdan
20 stel PDLOpsdal
Meningkatnyaprofil/penampilanAparatur yangsesuai denganperundangan
100% 90.000,000 99,000,000
2 09 01 03 02 Penyelenggaraanketatalaksanaan danpengelolaankepegawaianperangkat daerah
Kecwonosari
jumlah ASNyangterfasilitasi
72 orang Persentase ASNTerfasilitasidengan baik
100% 3,256,000 3,581,600 lanjutan
2 09 01 03 03 Pengembangankapasitas aparatur
Kecwonosari
jumlah ASNyang dikirimdiklat
20 orang PersentaseASN yangmemelikiKompensasisesuaiketugasannya
100% 28,160,000 30,976,000 lanjutan
2 09 01 03 04 Penilaian angkakredit tenagafungsional SKPD
KecWonosari
Jumlahpejabatfungsionalyangterfasilitasi
2 orang PersentasetenagaFungsionalTerfasilitasi
100% 4,000,000 4,400,000 Lanjutan
2 09 01 04 ProgramPeningkatankualitas Pelaporancapaian KeuanagnPerangkat Daerah
Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktu
100% 60,000,000 66,000,000 Lanjutann
2 09 01 04 01 Penyususnanlaporan KeuanagnPerangkat Daerah
KecWonosari
Laporan SPJBulanan,Laporan semesteranlaporan akhirtahun
12 dokumen,2 dokumen,1 dokumen
PersentaseLaporantersusun baik
100% 60,000,000 66,000,000 lanjutan
2 09 01 05 ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaSKPDterhadapRKPD,danRenstra SKPDTerhadapRPJMD.
100% 41,719,000 45,890,900 APBDKab
DISHUB
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 09 01 05 01 Perencanan Kinerja
PDWonosari Penyusunan
dokumen:- LAKIP/LKJi
p- Perubahan
Renja- Renja dan
Evaluasi- DPA/DPPA- RKA/RKPD
- 1 dokumen-- 1 dokumen- 2 dokumen,4
dok- 4 dokumen- 2 dokumen.
Dokumentersusundengan baikdan tepatwaktu.
100% 22,759,000 25,034,900 Lanjutan
2 09 01 05 02 PengrendalianInternal PD
Wonosari - DokumenSPIP
- Laporanpengendalian SKPD
- 2 dokumen(RTP dan LappelaksanaanRTP)
- 12 dokumen
Ddokumen danlaporantersusundengan baikdan tepatwaktu
100% 14,960,000 16,456,000 lanjutan
2 09 01 05 03 Pengelolaan datadan sistiminformasi PD
- Dokumenprofil SKPD
- 1 dokumenprofil 2017dan daft 2018
Dokumentersusundengan baikdan benar
100% 4,000,000 4,400,000 lanjutan
2 09 01 06 ProgramPeningkatanKualitas PelayananPublik
Wonosari Nilai IKM PD 79 12,819,500 14,101,450 APBDKab
Dishub
2 09 01 06 01 Penyelenggaraanpelayanan publik
Wonosari - DokumenIKM
- DokumenStandard anprosedurpelayanan.
- 4 Dokumen
- 2 dokumen
Dokumentersusundengan baikdan benar
100% 11,819,500 13,001,450 lanjutan
2 09 01 06 02 Implementasievaluasi danpelaporanpencapaian standarpelayanan minimal(SPM)
Wonosari Dokumen SPM 2 Dokumen SPM tersusundengan baikdan tepatwaktu.
100% 1,000,000 1,100,000 lanjutan
2 09 01 15 ProgramPengembangansarana danprasaranaPerhubungan
Perlengkapan jalan(rambu,APILL,pakujalan,patok,pengamanjalan dancermintikungan) pdjalankabupaten.
40% 459.900.000 505.890,000 APBDKab
Dishub
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 09 01 15 01 Pengelolaan
Terminal AngkutanWonosari - Jumlah
lokasiterminalyangdikelola
- Pemeriksaankesehatanpengemudiangkutanumum
- 1 terminal
- 1 kali
Persentaseindekscapaianlayananterminal
70% 282,900,000 311,190,000 lanjutan
2 09 01 15 02 Pembangunangedung terminal danhalte
Kec semin Pembangunanterminal tipe cseminlanjutan(KSPVI,Koridor 3dan 4).
1 paket tersedianyafasilitassaranaprasaranaangkutanpenumpangumum
100% 177,000,000 194,700,000 Lanjutan
ProgramPengelolaanPenerangan JalanUmum danPerparkiran
Insfrastruktur
pengembanagan wilayahdan tataruang
Insfrastruktur
meningkat
Jumlahpendapatanretribusikawasanparkir danjumlahkawasanrawankecelakaandankejahatan.
2,557,015,500
2 09 01 15 03 PengelolaanPenerangan JalanUmum
Insfrastrukturpengembanagan wilayahdan tataruang
Insfrastrukturmeningkat
Kab GK Jumlahfasilitas jalanyangterpasang
meningkatnyakeamanan dankenyamananlalu lintaspada malamhari.
100% 337,015,500 Lanjutan
meningkatnyakeamanan dankenyamananlalu lintaspada malamhari
100% 1,680,000,000 PIWK
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16DesaPurwodadi kecTepus(purwodadi-pantaitimang)-KSPIII,Koridor 5)
9 PJU Tenagalistrikterpasang
9 unit 9 unit 180,000,000 180,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
DesaSidoharjo KecTepus(07-05bintaos-mendak07.08)-KSP II
4 PJU tenagalistrikterpasang
4 unit 4 unit 80,000,000 80,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Giriwungu (SDpanggang3)KecPanggang-KSPI,Koridor I
1 PJU tenagalistrikterpasang
1 unit 1 unit 20,000,000 20,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Girikarto(doplang)kecPanggang (SP3 sawah0604)-KSP I
1 PJU Tenagalistrikterpasang
1 unit 1 20,000,000 20,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Girimulyo(perempatanbledog ) kecPanggang(legundi –petung 0603)-KSP I
1 PJU tenagalistrikterpasang
1 unit 1 20,000,000 20,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Giriharjo(balaipadukuhanpanggang3)kecpanggang(0611)-KSP I
1 PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 1 20,000,000 20,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Girisuko(pertigaanbalaipadukuhantemuireng1)kecpanggang(girisekar gedad0608)-KSP I
1 PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 1 20,000,000 20,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Desa GrogolKec Paliyan(s3 grogol-wareng)-KSP V
1 PJU tenagaListrikterpasang
1 unit 1 40,000,000 40,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16LapPundungsari,pertigaanpandanan,sumberrejo,pasar candi dangapuroperbatasancandi,desacandirejo,depan balai desakalitekuk(KSPV,VI)
5 unit PJU tenagaListrikterpasang
5 unit 5 100,000,000 100,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Ruas jalandepan kec-kalijirak(lingkarkota semanu0827)-KSP V
2 PJU Tenagalistrikterpasang
2 unit 2 40,000,000 40,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Jalan Kb diKecGedangsari(hargo mulyo-mertelu ruas1412)-KSP VI
14unit
PJU Tenagasuryaterpasang
14 unit 14 560,000,000 560,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Jalan Kab diKecGedangsari(mertelu 1413)-KSP VI
10unit
PJU Tenagalistrikterpasang
10 unit 10 200,000,000 200,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Jalan ngrawanKrangmojo dijembatanwatusigar danjalanbundelanTancep(KSPVI,Koridor 3)
5 unit PJU Tenagalistrikterpasang
5 unit 5 100,000,000 100,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Jalan KabKomplek SMP1 Ponjong
8 unit PJU Tenagalistrikterpasang
8 unit 8 160,000,000 160,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
Jalan Kab dibendorubuh(bedoyogedong-grogol1019)
3 unit PJU Tenagalistrikterpasang
3 60,000,000 60,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Jalan KabSumberwojo-ponjong,turinongkosepet.ngrawan
3 unit PJU Tenagalistrikterpasang
3 unit 3 60,000,000 60,000,000 APBDKab
Dishub PIWK
2 09 01 15 04 PengelolaanPerparkiran
Jumlah Lokasiparkir yangdikelola.
54 lokasi meningkatnyaKepuasanPengguna danPerparkiran
50% 540,000,000 540,000,000 lanjutan
2 09 01 16 ProgramPeningkatanPelayanan AngkutanUmum dan Barang
Infrastruktur,pengembanganwilayah dantata ruang
Insfrastruktur publicwilayahmeningkat
Persentasetingkatketaatanperijinanangkutanumum
55% 1,173,700,000 1,094,610,000
2 09 01 16 01 Pembinaanpengawasanpenyelenggaraanangkutanpenumpang danbaarng
Kab GK - PAMlebaran1439 H
- Pam Natal2017 dantahun baru2018
- Sosialisasikeselamatanlalu lintasangk jalan.
- Temu wicarapengelolaangkutanumum
- Pemasanganbaliho/spanduksosialisasikeselamatanLL
- Cetak leaflet- Cetak
kalender
- 14 hari
- 10 hari
- 10 kali 400peserta
- 2 kali 80peserta
- 30 buah
- 440 lembar- 440 psc
persentasepenurunantingkatkecelakaan diwil GK.
121,000,000
2 09 01 16 02 Penyusunan,penetapan danpengendalian trayekangkutan
Kab GK - Jumlah danjenis modatransportasiterlayaniperijinan
- Lombawahana tatanugraha
- 250kendaraan
- 1 kali
Persentaseterlayaninyaperijinankendaraanangkutanpenumpangdan kapal
100% 80,500,000 88,550,000 lanjutan
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 09 01 16 03 Pengembangan
sarana danprasarana pelayananjasa angkutan
Kab GK - Layananangkutanperintis danbus sekolah
- Pemanfaatan kendaraanDAK
- Pemanfaatan awakkendaraanangkutanumumteladan
2 armada
- 1 BUM des
- 1 kali
Prosentaselayananperintis di 4lokasitersedia.
70% 311,900,000 343,101,000
2 09 01 16 04 Pengendaliandisiplinpengoperasianangkutan umum dijalan raya.
Kab GK - Wasdal jalanraya danKTL
- PAMpengamanan insidental
- Operasiyustisi polaterpadu.
- Wasdalwilayah kec
- 190 kali
- 20 kali
- 7 kali
- 20 kali
Persentasedisiplinberlalu lintas
65% 232,690,000 255,959,000 lanjutan
2 09 01 16 05 Penyelenggaraanmanajemen danrekayasa lalu lintas
Kab GK - Jumlahfasilitasyangterpasang:- RPPJ- Rambu
rambu LL- Pagar
pengamanjalan
- Delineator
- 5 unit- 50 buah
- 80 meter
- 100 meter
Persentasemenurunnyaangkakecelakaan
100% 427,600,000 418,000,000lanjutan
100% 370,000,000 407,000,000
Insfrastruktur,pengembangan,wilayah dantata ruang
Insfrastrukturwilayahmeningkat
Jalan Kab dikecGedangsari.(KSP VI).
indeksketersediaaninsfrastruktur meningkat
12bim
Terlaksananyapemasangan12 bim(48 m)guadril.
12 bim ( 48m).
meningkatnyasaranaprasaranaperhubunganyang memadai.
12 bim
(48 m)
57,600,000 57,600,000 APBDKab
Dishub PIWK
48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 09 01 17 Program Uji
Kelayakan SaranaTransportasi
Persentasekendaraanwajib uji laikjalan
570,600,000 627,000,000 APBDKab
Dishub
2 09 01 17 01 Penyelenggaraanpelayanan ujikendaraan bermotor
Kec wonosari Jumlahkendaraanangkutanumum yangdiuji
8600 kend Persentasesarana danprasaranatransportasiyangmemenuhipersyaratanteknis dan laikjalan
570,000,000 627,000,000 lanjutan
PAGU 6,204,325,000
49
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2018 merupakan landasan,
pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan
Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran
2018. Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan PD yang
dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Renja
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 berisi rancangan
program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk
penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2018.
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan peran
stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses
perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan
selanjutnya di proses dalam Forum SKPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.
Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Tahun 2018. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk
mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran
setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus di kedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
50
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan
instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara
perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada
setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian
dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif
sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi,
disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan
di Dinas Perhubungan mutlak diperlukan untuk tercapaianya sasaran PD tahun
2018.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan,
pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
51
RENCANA KERJADINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULDINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2017
52
53