Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : 368/EQ.S/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT LAGUNA ASIA INDAH, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. NamaTPT-KO : PT LAGUNA ASIA INDAH
Nomor SK TPT-KO : Kpts.522.3/BUK/2924
Tanggal 22 Mei 2015
Bidang Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan
Alamat Kantor
:
Jln. Raya KM 5 No. 1 Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Riau
Alamat TPT : Jln. Karet RT. 09/RW. 06 Kelurahan Perawang,
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan : 18 - 19 Juni 2015
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT LAGUNA
ASIA INDAH PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 14 Juli 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor
Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-
16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama
Pemegang Izin
TPT
:
PT Laguna Asia indah
b. Nomor &
Tanggal SK :
kpts.522.3/BUK/2949 tanggal 22 Mei 2015
c. Kapasitas : -
d. Nomor &
Tanggal SK
Perubahan
:
-
e. Kapasitas :
-
f. Alamat kantor :
Jln. Raya KM 5 No. 1 Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Riau.
g. Lokasi TPT
Jln. Karet RT. 09/RW. 06 Kelurahan Perawang, Kecamatan
Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
h. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
i. Pengurus
Direktur
Komisaris
:
:
A s r i l
Sucipto
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 18 Juni 2015 di ruang
rapat PT Laguna Asia Indah, Siak Pertemuan dilaksanakan di
Ruang Meeting Kantor PT
Laguna Asia Indah, Siak.
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan
ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana
kerja verifikasi, menyampaikan
metodologi dan prosedur
verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi,
serta mengkonfirmasikan
waktu, tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
Tanggal 18 – 19 Juni 2015.
Kantor PT Laguna Asia Indah,
Observasi di Gudang TPT
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
dan menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.9,
Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014. Untuk menguji
kebenaran data, tim Audit
melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.9
PeraturanJenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 19 Juni 2015.
Kantor PT Laguna Asia Indah
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada PT Laguna Asia
Indah, atas kerjasamanya
selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa
VLK
Pertemuan penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal 7 Juli 2015 di Ruang
Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan
meninjau dokumen verifikasi
yang diajukan untuk menjamin
bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan PT EQUALITY
Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas
yang membidangi Kehutanan
Kabupaten/Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
dokumen Izin Penetapan sebagai Tempat
Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) a.n
PT Laguna Asia Indah sesuai Surat Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Siak dengan nomor :
kpts.522.3/BUK/2949, tanggal 22 Mei 2015.
Perizinan TPT-KO ini diberikan untuk pemegang izin
dimana pemegang izin hanya diperkenankan
menerima/menampung kayu olahan dan palet kayu
yang berasal dari perijinan yang sah.
Dokumen surat izin ini merupakan persetujuan dari
pengajuan permohonan PT Laguna Asia Indah
Nomor : 01/LGI-DKP/IV/2015 tanggal 30 April
2015 perihal Permohonan Izin Tempat
Penampungan Terdaftar Kayu Olahan. Dan
dikeluarkan setelah dilakukan Pemeriksaan Lokasi
Tempat Penampungan sesuai Berita Acara
Pemeriksaan Lokasi Tempat Penampungan
Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) oleh Tim Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,
tanggal 15 Mei 2015.
Indikator.1.1.2
TPT Memiliki Dokumen Lingkungan
Verifier: 1.1.2
Dokumen lingkungan hidup (UKL-
UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/
dokumen hidup lain yang setara)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan yang telah direkomendasikan oleh
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
Provinsi Riau pada tanggal 25 Juni 2015.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan
sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak
melakukan pembelian kayu impor.
Indikator1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
sistem uji tuntas (due diligence)
importir
- Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan
sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak
melakukan pembelian kayu impor
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan
unit usaha dalam bentuk kelompok.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1
TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah
bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat/kayu
olahan dan/atau bukti pembelian
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat
kontrak pemenuhan produk kayu olahan dengan
CV. Wahyu Utama yang beralamat di Jl. Sei Kelulut
Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekan Baru
Riau dengan nomor 01/PKK-LAI-WU/V/2015
tentang Kontrak Pembelian Kayu Olahan yang
ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2015. CV.
Wahyu Utama saat ini sedang dalam proses
sertifikasi Verifikasi legalitas Kayu. Hal ini
menunjukan komitmen Auditee untuk menjamin
ketelusuran sumber produk kayu olahan yang
diterima berasal dari sumber yang sah dan
menjamin kontinuitas pemenuhan produk kayu
olahan yang dikelola.
Verifier 2.1.1.b
Bukti Penerimaan kayu bulat/
kayu olahan dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
- Auditee telah mempunyai format Serah Terima
Barang yang diterima akan tetapi belum digunakan
karena izin TPT – KO dikeluarkan pada tanggal 22
Mei 2015, dimana sampai dilakukan pelaksanaan
audit, auditee belum melakukan kegiatan pembelian
produk kayu olahan karena pihak pembeli yang
memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tidak
bersedia menerima produk bila TPT PT Laguna Asia
Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK), dengan kata lain TPT PT Laguna Asia Indah,
akan melakukan kegiatan pembelian dan penjualan
setelah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh
pembeli kayu olahan dari auditee.
Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.c
Fotocopy S-PHPL atau S-LK atau
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP)
- CV Wahyu Utama yang telah membuat kontrak
sebagai pemasok kayu olahan ke TPT-KO PT Laguna
Asia Indah, sedang dalam proses sertifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu.
Semenjak memperoleh izin TPT-KO, auidtee belum
melakukan kegiatan pembelian kayu olahan,
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7
Verifier 2.1.1.d
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu
-
Auditee telah memiliki dokumen format laporan
mutasi kayu olahan dan juga sudah memiliki tenaga
teknis penerbit FAKO atas nama Hendri dengan
nomor register 01729-03/PKG-R/III/2015,
berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Bina
Usaha Kehutanan Nomor : SK. 197/VI/BPPHP III-
2/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga teknis
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana salah
satu tugasnya adalah membuat laporan Mutasi kayu
Olahan dan menyampaikan kepada instansi terkait
dalam hal ini BP2HP wilayah III.
Akan tetapi selama periode audit belum ada
kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan
karena izin TPT – KO yang dimiliki diterbitkan pada
tanggal 22 Mei 2015, dimana sampai dilakukan
pelaksanaan audit, auditee belum melakukan
kegiatan karena pihak pembeli yang sudah memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tidak bersedia
menerima kayu olahan bila TPT PT Laguna Asia
Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK).
Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier. 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang/ PIB -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.
Bill of Lading (B/L). -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.
Packing List (P/L) -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.
Invoice -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.
Deklarasi Impor -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.
Rekomendasi Impor -
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.g.
Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. i.
Bukti pemindahtanganan kayu
impor
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak
melakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Verifier 3.1.1.
Dokumen yang menunjukan
penjualan dan/atau angkutan
kayu bulat/ kayu olahan
-
-
Semenjak mendapat izin TPT-KO sampai
pelaksanaan audit, auditee belum melakukan
kegiatan penjualan produk karena pihak pembeli
yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK),
tidak bersedia menerima kayu olahan bila TPT PT
Laguna Asia Indah belum memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu (SLK).
Dengan demikian Verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2
Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal
Indikator. 3.2.1.
Implementasi Tanda V-Legal
Verifier .3.2.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku
- verifier tersebut tidak diterapkan karena auditee
dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga
implementasi tanda V-legal pada produk belum
dilakukan.
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a.
Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam
pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah
memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai
dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3
dengan menyiapkan peralatan penunjang
pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih
berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri
berupa masker, sarung tangan serta kaca mata
pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur
evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan
aman, telah sesuai yang diatur dalam Undang-
undang nomor 13 tahun 2003.
Verifier.4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee baru beroperasional dari mulai tanggal 22
Mei 2015 dan belum ada kegiatan pembelian dan
pengiriman kayu olahan. Namun demikian auditee
telah memiliki catatan kecelakaan kerja sebagai
implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
Telah memasang rambu-rambu K3 dilokasi untuk
mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan telah
menyediakan kendaraan operasional yang apabila
terjadi kecelakaan kerja yang perlu tindakan medis.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7
Verifieir.4.2.1
Serikat pekerja atau kebijaksanaan
Perusahaan yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, namun
berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan
pada tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani
oleh Direktur, auditee menyatakan bahwa karyawan
diperbolehkan berserikat atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP
-
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawan
auditee hanya berjumlah 8 (delapan) orang..
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 18 tahun. Dan usia termuda adalah 27 tahun.
