Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Landstingets roll i ett hållbarhets-perspektiv…Kristina Appelberg
Fakta…Ägd yta (kvm BRA): 397 856
Inhyrd yta (kvm BRA): 142 577
Omsättning (mnkr/år): 525,9
Fastighetsinvesteringar (mnkr
2017):149,3
Fastighetskostnader/
tot. Kostnader (%): 5,0
Anställda (antal): 25
Avser per 2017-12-31
2018-04-18
Roller, ansvar och befogenheter …
2018-04-18
Förvaltningsstöd/
administration
Byggherrestöd
Teknikstöd
Ekonomistöd
Norra
distriktet
Mellersta
distriktet
Södra
distriktet
Kollektiv-
trafik
FC/ledning
Kunder Kunder Kunder Kunder
Fastighetsbeståndet…
2018-04-18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
10
00
-tal k
vm
BTA
Fakta (2017-12-31)
• Bokfört värde i genomsnitt = 5 070 kr/kvm
BRA
• Återanskaffningsvärde = 30 000 kr/kvm =>11,3
mdkr
• Genomsnittsålder ca 50 år
Konsekvenser
• Riva och/eller bygga nytt?
• Strategisk planering
• Nyttoanalyser
• Effektiva processer
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Kvm
BTA
Byggnadsår
BTA ägda BTA förv. BTA rivet
2018-04-18
Förändring av byggnadsytor…
Investeringsvolymer…
2018-04-18
0
100
200
300
400
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
mn
kr
Hållbarhet …
2018-04-18
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Hållbar
utveckling
Hållbarhetsarbete kan inom miljöområdet
exempelvis handla om att minska sin
resursanvändning eller utsläpp av miljöskadliga
ämnen.
Social hållbarhet kan handla om att
motverka korruption och
diskriminering eller att stärka de
mänskliga rättigheterna. Förutom
ansvaret för samhället blir hållbarhet
allt viktigare för företags
konkurrenskraft.
Förutom ansvaret för samhället blir
hållbarhet allt viktigare för företags
konkurrenskraft.
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen …
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
2018-04-18
Värmeförbrukning per bränsleslag …(Obs! Ej korrigerat för klimatvariationer mellan åren)
2018-04-18
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
kwh/m2
År
Olja Fjärrvärme Elvärme Fastbränsle
Energiförbrukning/mät- och måltal …
2018-04-18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Vä
rme
(korr
) +
El
kw
h/m
2
Referensår
Riksdagens mål
för år 2020:LFD´s mål
för år 2020
LFD´s mål
för år 2050EU:s mål är att
senast 2050
minska utsläppen
av växthusgaser
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Koldioxidutsläpp från värme och elförbrukning 1980- …
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
2018-04-18
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kg C
O2/m
2
Värme El
Statistik saknas påelförbrukningen 1980
Ändrade indata för CO2 beräkningen2012-2013
EU:s mål är att senast 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % jämfört med 1990
Energiförbrukning (el och värme*) 2016...
2018-04-18
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
*) Värmeförbrukning är graddagskorrigerad
0
50
100
150
200
250
300
kwh
/kvm
BR
A
Elanvändning, kWh/kvm Värme lokaler, egenproducerad (normalårskorrigerad), kWh/kvm BRA
Värme lokaler, köpt (levererad) (normalårskorrigerad), kWh/kvm BRA
Driftkostnad för lokaler inkl. FAUH* …
2018-04-18
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450 L
and
stin
get
Dal
arn
a
Reg
ion
No
rrb
ott
en
Reg
ion
Jäm
tlan
d H
ärje
dal
en
Reg
ion
Jö
nkö
pin
gs lä
n
Lan
dst
inge
t i V
ärm
lan
d
Lan
dst
inge
t Sö
rmla
nd
Reg
ion
Kro
no
ber
g
Väs
terb
ott
ens
län
s la
nd
stin
g
Reg
ion
Hal
lan
d
Reg
ion
Öst
ergö
tlan
d
Lan
dst
inge
t B
leki
nge
Lan
dst
inge
t i K
alm
ar lä
n
Lan
dst
inge
t V
äste
rno
rrla
nd
Reg
ion
Skå
ne
Reg
ion
Väs
tman
lan
d
Reg
ion
Öre
bro
län
Väs
tra
Gö
tala
nd
sreg
ion
en
Reg
ion
Up
psa
la
Reg
ion
Go
tlan
d
Sto
ckh
olm
s lä
ns
lan
dst
ing
2015 2016
Kr/
kvm
BR
A
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
*) Felavhjälpande underhåll
Hyresgästenkät, förklaringsmodell -Totalindex
Värden för 2014/2012 inom parentes
* Anser Du att värden verkar för att ni ges tillgång till kostnadseffektiva och väl
anpassade lokaler?
R2 = 0,84
0,48
0,41
Klinikens
fysiska miljö
& service
(Totalindex)
62(59/57)
NKI (värd)67
(65/64)Prisvärdhet
51(48/49)
Målvariabel* 59(59/57)
0,16Ansvarsfördelning
62(58/56)
Lokalerna (totalt) 59(57/55)
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
2018-04-18
Som arbetsgivare i en mansdominerad bransch har
LFD länge haft fokus på att öka andelen kvinnor (%)
Ledningsgrupp 50
Andel totalt 36
Medarbetare - arbetad tid och frånvaro…
Personalomsättning (%)
2013 2014 2015 2016 2017
12,2 7,5 11,6 4,4 0
2018-04-18
Tidsanvändning, totalt i % av ordinarie
arbetstid (januari – december)2013 2014 2015 2016 2017
Sjukfrånvaro 1,0 1,0 1,0 4,6 2,7
Föräldraledighet 2,7 4,9 2,5 1,9 4,1
Övrig ledighet 0,3 0,1 0,1 0,1 4,7
Summa
frånvaro 1)
4,0 6,0 3,6 6,5 11,5
Tillgänglig/
arbetad tid
96,0 94,0 96,4 93,5 88,5
1) Med summa frånvaro avses summan av sjukfrånvaro, föräldraledighet och övrig ledighet. I övrig ledighet inkluderas t.ex. rehabiliteringsåtgärder och förtroendeuppdrag
Med personalomsättning avses det lägsta talet av antalet började och slutade dividerat med genomsnittligt antal anställda
Ekologiskhållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Uppgifter per 2017-12-31
Hur gör vi - ledningssystem…
• Planera vilka hållbarhetsmål och processer som behövs för att åstadkomma resultat i enlighet med hållbarhetspolicy
• Genomför processer enligt plan
• Följ upp genom att övervaka och mäta processerna
• Förbättra genom att vidta åtgärder för ständig förbättring
2018-04-18
Framgångsfaktorer …
Kundorientering
Långsiktighet
Alla delaktighetEngagemang
Ständiga förbättringar
2018-04-18
SWOT …
2018-04-18
Styrkor Svagheter
Möjligheter Hot
Verkar för att nå uppsatta mål Verkar mot att nå uppsatta mål
Exte
rnt
(om
vä
rld
en
)
Inte
rnt
(org
an
isation
en
)
Analys av risker (och möjligheter)…
När-
världen
Om-
världen
In-
världen
Invärlden
• Den egna organisationen
Närvärlden
• Andra regioner/landsting, medborgare, patienter osv
Omvärlden
• Globala trender och förändringar inom bland annat miljö, marknad och politik
2018-04-18
Omvärldsspaning hållbarhet –megatrender, regionala trender och …
• Klimat-/miljö KlimatförändringarResurs- och energieffektivisering Farliga ämnen
• Digital transformering Internet of Things (IoT)Artificiell Intelligens (AI) och Big Data - helt
nya möjligheter att industrialisera e-hälsovårdChange management – jobba med
förändringar
• Kompetens-/arbetsmarknadRobotar - mer är vartannat yrke kan
automatiserasFramtidens arbetsplatsNy kompetens/arbeten
• Globalt/lokaltDemografiska (risker) förändringarUrbaniseringLättnader i den s.k. lokaliseringsprincipen (KL)
• Teknisk utvecklingHållbara städer - lokaliseringstjänsterAutomatiserade byggnader
• InnovationÖppen innovation – samverkan och öppenhet
(Open Data)
2018-04-18
Väsentlighetsanalys …
• Miljö/klimat• Energianvändning
• Utsläpp av klimatgaser
• ….
• Socialt• Kompetens
• Attraktiv arbetsplats
• …
• Ekonomi• Investeringar i infrastruktur
• Kostnadseffektiv förvaltning
• …
2018-04-18
Betydelse för organisationen
Be
tyd
els
e fö
r in
tre
sse
nte
r
Ganska viktig Mycket viktig
Ga
nska
vik
tig
Mycke
t vik
tig
1
2
3
5
4
6
8
9
7
Hållbarhetspolicy …Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda funktionella lokaler och service baserad på en hållbar utveckling. Vi ska sträva efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten till gagn för vårdgivares och patienters behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Det kan vi göra genom att:
• Kundens behov och önskemål tillsammans med etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn är utgångspunkten vid val av lösningar. Vi har dialog med våra intressenter för att skapa delaktighet och få underlag för framtida behov och förväntningar.
• Vi verkar för god arkitektur i planering, byggskede och förvaltning. En läkande vårdmiljö är en del i patientens tillfrisknande, varför vi lägger stor omsorg om en väl gestaltad miljö.
• Fastigheternas infrastruktur ska utmärkas av teknisk driftsäkerhet där teknikval görs utifrån krav på funktionalitet, ändamålsenlighet och långsiktig kostnadseffektivitet.
• Vi utformar och förvaltar lokaler för god vård. Lokalerna ska vara säkra, trygga, ändamålsenliga och hållbara – det innebär att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön avseende lokalen är god.
• Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till verksamheter som bedrivs i de lokaler vi förvaltar.
• Vi väljer förnybar energi och effektiviserar energianvändningen och använder material och produkter som inte har en negativ påverkan på miljö eller hälsa.
• Miljökrav ställs på alla produkter som byggs in i eller används av våra entreprenörer i landstingets fastigheter.
• Forts…
2018-04-18
Hållbarhetspolicy …
• Forts…
• Vi miljöinventerar förvaltade fastigheter, vid sanering och ombyggnadsprojekt omhändertas fastighetsföroreningar.
• Vi förebygger uppkomst av avfall och när avfall ändå uppstår återanvänder vi i första hand, för att därefter materialåtervinna det avfall som återstår. Vi ger även kunden möjlighet till källsortering och återvinning.
• Vi arbetar målstyrt och på ett strukturerat sätt med hjälp av analyser, effektiv planering, kontroll och uppföljning – ständig förbättring är en del i det dagliga arbetet.
• Vi kvalitetssäkrar att de produkter och tjänster som vi levererar uppfyller de krav som våra kunder och vi själva ställer. Detta görs genom olika typer av kontroller och uppföljningar av såväl leverantör som leverans.
• Vi genomför socialt ansvarsfulla upphandlingar i syfte att de personer som arbetar med att utföra våra uppdrag har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.
• Vi har en god arbetsmiljö som främjar god fysisk och psykosocial hälsa samt balans mellan yrkes- och privatliv.
• Vår arbetsplats är inspirerande och utvecklande – vi möter varje människa med respekt, empati och tillit samt tillvaratar den kunskap, erfarenhet och förmåga som varje individ bidrar med.
• Hyressättningen ska baseras på ett synsätt som innebär hushållning med resurser och Landstingets långsiktiga avkastningskrav. Hyresnivåer ska ta hänsyn till lokalernas användbarhet, standard, skick och läge.
• Investeringar i och förvaltning av fastigheter ska baseras på långsiktig ekonomisk hållbarhet.
2018-04-18
Energiplan 2018-2030, vägen mot ökad energieffektivitet och noll CO2-utsläpp …
2018-04-18
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
Ref 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050
kvm
BR
A
kWh
/år
Bruksarea, kvm BRA Energiförbrukning, kWh Energiproduktion, kWh Köpt energi, kWh
Vi vill göra vår verksamhet helt hållbar. Senast 2050
siktar vi på 100% förnybar energi – producera så mycket
som vi konsumerar – och vi satsar på att bli mer
energieffektiva. Detta är bra för människor och planeten
och vi gör en god affär, eftersom det minskar
kostnaderna och gör oss motståndskraftiga till
fluktuerande energipriser.
Huvudprocesser…Användnings-/förvaltningsskedet Byggskedet
• Produktskedet *)
• Råvaruförsörjning
• Transport
• Tillverkning
• Produktbestämning
• Byggproduktionsskedet
• Transport
• Bygg- och installations-
processen
2018-04-18
Schematisk bild över Landstingets processorienterade arbetssätt.
Lokalprogram/RFP
Förslags-/
systemhandling
Projektering
Upphandling
Utredning/
verksamhets-
beskrivning
Byggande
Överlämning drift/
uppföljning
Beslut VBL
Ja
Nej
Beslut förslags-
handling
Ja
Nej
Beslut anbud
Nej
Ja
Miljöbyggnad 3.0 *) Begränsad klimatdeklaration
Processer och organisationen av dessa…
2018-04-18
Ledningsprocesser
Huvudprocesser
Stödprocesser
Nöjd
kundKund-
behov
Att tillhandahålla utrymmen
Att tillhandahålla service
Eko
no
mi-
serv
ice
Ko
mp
ete
ns-
förs
örj
nin
g
Up
ph
an
dlin
g
Tekn
ik,
juri
dik
mm
Ko
nto
rs-
serv
ice
Verksamhets-
ledning
TACK FÖR VISAT INTRESSE!
Jan Sjöberg
Mobil: 070-209 76 45
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
2018-04-18