Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN EVALUASI DIKLATTRIWULAN 1 TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2019
NOMOR : LAP-906/DL/2/2019
TANGGAL : 12 APRIL 2019
1
Nomor : S- 906/DL/2/2019 12 April 2019Hal : Laporan Hasil Evaluasi Diklat
Triwulan I Tahun 2019
Yth. Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Diklat TriwulanI Tahun 2019, yang telah dilaksanakan di lingkungan Pusat Pendidikan dan PelatihanPengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, sebanyak 84 kelas, yang terdiri dari 10 kelasdiklat Fungsional Auditor, 74 kelas diklat Teknis Substansi.
Hasil evaluasi berdasarkan persepsi peserta diklat yang diperoleh melaluisurvei dalam bentuk kuesioner, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Diklata. Kinerja Penyelenggaraan Diklat Pusdiklatwas BPKP Triwulan I tahun 2019
dapat dikategorikan Baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,935 dari skala 5.Jumlah komentar (keluhan dan atau saran) peserta diklat diluar komentar positifsebanyak 337 komentar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak450 komentar.
b. Unsur penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan diklat yang masih perlumendapat perhatian karena menjadi komentar yang paling sering muncul adalah“Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess” serta “Kualitas MenuMakanan”.
2. Hasil Evaluasi Terhadap Pengajar Widyaiswaraa. Nilai rata-rata hasil evaluasi Widyaiswara selama Triwulan I tahun 2019 adalah
sebesar 4,33 atau dikategorikan Baik Sekali, dibandingkan Triwulansebelumnya sebesar 4,30 nilainya meningkat, dan masih terdapat dua orangwidyaiswara yang memperoleh nilai di bawah 4,00.
b. Unsur terbaik dari evaluasi Kinerja Widyaiswara Triwulan I tahun 2019 adalahunsur Penguasaan Materi sedangkan unsur terendah adalah KemampuanMelakukan Transfer Keilmuan.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001 - 05Faksimili (0251) 8248986 e-mail: [email protected]
Web:http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I INFORMASI UMUM
BAB II PEMBAHASAN HASIL EVALUASI DIKLAT
BAB III SARAN DAN TINDAK LANJUT
Daftar Lampiran
Lampiran 1 : Daftar Diklat Jabatan Fungsional Auditor Triwulan 1 Tahun 2019
Lampiran 2: Daftar Diklat Teknis Substantif Triwulan 1 Tahun 2019
Lampiran 3: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Triwulan 1 Tahun 2019
Lampiran 4: Hasil Evaluasi Pre Test dan Post Test Triwulan 1 Tahun 2019
Lampiran 5:Laporan Tindak Lanjut atas Komentar(Keluhan/Saran) Triwulan 1 Tahun 2019
SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP telah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pada Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 84 kelas,
yang terdiri dari 10 kelas diklat Fungsional Auditor, 74 kelas diklat Teknis Substansi.
Hasil evaluasi berdasarkan persepsi peserta diklat yang diperoleh melalui survei
dalam bentuk kuesioner meliputi evaluasi Penyelenggaraan Diklat, evaluasi
Widyaiswara, evaluasi Instruktur Non Widyaiswara dan evaluasi Materi Diklat.
Evaluasi hasil ajar dilakukan dalam bentuk Pre Test dan Post Test pada diklat Teknis
Substansi. Selain itu jawaban atas pertanyaan terbuka dalam kuesioner
mengungkapkan permasalahan diklat berupa komentar, keluhan dan atau saran,
untuk perbaikan diklat selanjutnya.
Nilai evaluasi secara umum meningkat dibanding triwulan sebelumnya kecuali nilai
evaluasi Penyelenggaraan Diklat yang mengalami penurunan seperti terlihat pada
Grafik I. Sedangkan hasil evaluasi terhadap hasil ajar (pre test dan post test) nilai rata-
rata Kenaikan Pemahaman (perubahan) pre test ke post test menurun dibanding
triwulan sebelumnya sebagaimana terlihat pada Grafik II.
Simpulan hasil evaluasi sebagai berikut:
1. HASIL EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT
a. Kinerja Penyelenggaraan Diklat Pusdiklatwas BPKP Triwulan I tahun 2019 dapat
dikategorikan Baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,935 dari skala 5.
b. Seperti periode triwulan sebelumnya, unsur prioritas yang masih perlu mendapat
perhatian adalah “Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess” serta “Kualitas
Menu Makanan”, dengan nilai evaluasi masing-masing sebesar 3,72 dan 3,71.
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
2
c. Jumlah komentar (keluhan dan atau saran) peserta diklat diluar komentar positif
sebanyak 337 komentar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak
450 komentar.
d. Unsur Kelengkapan dan Kenyamanan Mess mendapatkan 200 komentar dari
peserta diklat atau 61,40% dari total komentar meningkat dari periode triwulan IV
tahun 2018 sebanyak 281 komentar. Sementara unsur Kualitas Menu Makanan
memperoleh 48 komentar peserta diklat atau 14,70 % dari total komentar juga
meningkat dari periode triwulan IV tahun 2018 sebanyak 102 komentar.
2. HASIL EVALUASI TERHADAP PENGAJAR WIDYAISWARA
a. Nilai rata-rata hasil evaluasi Widyaiswara selama Triwulan I tahun 2019 adalah
sebesar 4,33 atau dikategorikan Baik Sekali, dibandingkan Triwulan
sebelumnya sebesar 4,30 nilainya meningkat.
b. Masih terdapat 2 orang widyaiswara yang memperoleh nilai di bawah 4,00
dengan kategori Baik.
3. HASIL EVALUASI TERHADAP PENGAJAR NON WIDYAISWARA
a. Jumlah pengajar Non Widyaiswara pada Triwulan I tahun 2019 sebanyak
404 orang berdasarkan mata ajar/ materi diklat, dengan nilai rata-rata evaluasi
sebesar 4,05 atau dikategorikan Baik Sekali, meningkat dibandingkan Triwulan
IV tahun 2018 sebesar 3,95.
b. Terdapat 179 orang berdasarkan mata ajar/materi diklat yang perolehan nilai
rata-ratanya dibawah 4,00 atau sebesar 44,31% dengan kategori Baik.
4. HASIL EVALUASI TERHADAP MATERI DIKLAT
a. Pada Triwulan I Tahun 2019, nilai rata-rata hasil evaluasi materi diklat adalah
4,06. Nilai tersebut terdiri dari nilai rata-rata hasil evaluasi materi untuk Diklat
Fungsional Auditor sebesar 4,24 atau dikategorikan Baik Sekali dan untuk
materi Diklat Teknis Substansi sebesar 3,89 atau dikategorikan Baik.
b. Terdapat lima belas Diklat Teknis Substansi yang memperoleh nilai rata-rata
evaluasi materi dibawah 3,50
5. HASIL EVALUASI TERHADAP HASIL AJAR (PRE TEST dan POST TEST)
Hasil evaluasi terhadap Hasil Ajar dalam bentuk Pre-Test dan Post-Test pada
63 kelas nilai rata-rata Kenaikan Pemahaman (perubahan) Pre Test ke Post Test
sebesar 39,68%, menurun jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 47,80%.
Peningkatan merupakan perubahan “Tingkat Pemahaman” peserta diklat diukur
dari nilai Pre Test dibandingkan nilai Post Test.
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
4
BAB 1 INFORMASI UMUM
A. LATAR BELAKANG
Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau efektivitas suatu kegiatan
untuk membuat suatu keputusan (Cronbach & Suppes, 1989). Kegiatan
evaluasi diklat merupakan suatu rentetan kegiatan yang dilakukan secara
teratur dan sistematis dengan menerapkan prosedur ilmiah, dimulai dengan
penentuan tujuan, perencanaan, pengembangan instrumen, pengumpulan
data/informasi yang valid dan reliabel, penganalisisan data/informasi, dan
penafsirannya dengan tujuan untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara
membandingkan dengan standar penilaian untuk membuat keputusan tentang
suatu program.
Evaluasi diklat yang dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP mengacu pada metode
Kirkpatrick (2007) yang terdiri dari 4 level, yaitu:
Level 1, Mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan peserta diklat dalam
mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.
Level 2, Mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta diklat
terhadap materi yang diberikan.
Level 3, Mengetahui sejauh mana peserta diklat menerapkan materi yang
diperoleh setelah mengikuti diklat.
Level 4, Mengetahui sejauh mana kontribusi peserta diklat terhadap
kemajuan instansinya.
Evaluasi diklat triwulan ini dilakukan untuk mengintegrasikan hasil evaluasi
pada level 1 dan 2 Kirkpatrick, yaitu mengetahui hasil kepuasan dan tingkat
pemahaman peserta diklat.
B. TUJUAN
Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi kepada pimpinan
tentang kegiatan Evaluasi Diklat Triwulan I Tahun 2019. Penyampaian
informasi ini diharapkan dapat membantu pimpinan Pusdiklatwas BPKP dalam
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
5
menjaga mutu diklat dan perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan,
serta pengambilan keputusan lainnya.
C. METODE PELAKSANAAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN I TAHUN 2019
Pelaksanaan evaluasi diklat Triwulan I tahun 2019 dilakukan melalui survei
dalam bentuk kuesioner, dengan menganalisis persepsi yang diberikan peserta
diklat. Ruang lingkup meliputi diklat yang periode pelaksanakannya dimulai
pada tangal 02 Januari s.d. 23 Maret 2019. Evaluasi diklat yang dimaksud,
terdiri dari:
1. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Diklat
2. Evaluasi terhadap Pengajar Widyaiswara
3. Evaluasi terhadap Pengajar Non Widyaiswara
4. Evaluasi terhadap Materi Diklat
5. Evaluasi Hasil Ajar (Pre Test – Post Test)
Untuk diklat blended learning, evaluasi juga dilakukan terhadap sesi e-learning-
nya, yang terdiri dari:
1. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Diklat
2. Evaluasi terhadap Pengajar Widyaiswara/ Instruktur
3. Evaluasi terhadap Materi Diklat
4. Evaluasi terhadap infrastruktur dan layanan e-learning
5. Evaluasi Hasil Ajar (Pre Test – Post Test)
Pada Triwulan I Tahun 2019 Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan
diklat sebanyak 84 kelas, yang terdiri dari:
1. Diklat Fungsional Auditor 9 kelas
2. Diklat Teknis Substansi 75 kelas
3. Diklat Kedinasan 0 kelas
Jumlah 84 kelas
Dari 84 diklat, metode penyelenggaraanya sebagai berikut:
1. Diklat Tatap Muka Penuh 80 kelas
2. Diklat Blended Learning 3 kelas
3. Diklat Full E-Learning 1 kelas
Jumlah 84 kelas
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
6
Sebanyak satu diklat yaitu workshop ISO 37001:2016 di Lingkungan
Pusdiklatwas BPKP tidak dilakukan evaluasi sehingga hanya sebanyak 83
diklat yang dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Sedangkan atas diklat blended
learning dan full e-learning, evaluasi pelaksanaan diklatnya termasuk sesi e-
learning.
Rincian selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1 dan 2.
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
6
BAB 2 PEMBAHASAN HASIL EVALUASI DIKLAT
Hasil evaluasi diklat di lingkungan Pusdiklatwas BPKP pada Triwulan I Tahun 2019 yang
periode pelaksanakannya dimulai pada tanggal 02 Januari dan berakhir pada tanggal
23 Maret 2019, adalah sebagai berikut:
A. Hasil Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Diklat
1. Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan I Tahun 2019, Evaluasi
terhadap Penyelenggaraan Diklat baik sesi tatap muka maupun sesi e-learning,
kualitasnya dikategorikan Baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,935 (sesi e-learning
bernilai 3,93 Dan sesi tatap mukanya bernilai 3,94) menurun dibandingkan nilai
rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 4,06. Rincian hasil evaluasi setiap unsur
penilaian, diuraikan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Diklat sesi e-learning
Atas 4 diklat yang terdapat sesi e-learning-nya, sebanyak 3 diklat adalah e-learning
diklat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga hanya satu diklat yaitu Diklat Pembentukan
Auditor Ahli Kementerian Ristek dan Dikti sesi e-learning dengan hasil penilaian
penyelenggaraan diklat e-learning sebagai berikut:
No Unsur Triwulan
IV (2018)
Triwulan I
(2019)
1 Peserta mendapatkan orientasi yang cukup untuk belajar secara e-learning; 3,90
2 Pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat; 4,06
3 Kemudahan mengakses modul e-learning di ELMS; 4,10
4 Tampilan visual antarmuka ELMS yang mudah dan ramah (tata letak, warna dan lain-lain); 3,84
5 Navigasi di ELMS mudah dipahami dan diikuti; 3,92
6 Kelengkapan fitur dan fungsi belajar di ELMS (chatting, forum, wiki, blog, ujian dan lain-lain); 3,90
7 Tidak ada error pada saat mengakses fitur dan fungsi pada ELMS; 3,84
8 Pengalaman belajar via e-learning ini sesuai dengan yang diharapkan; 3,76
9 Peserta termotivasi dan terdorong menyelesaikan e-learning tepat waktu; 3,98
10 Peserta dibimbing dalam menyelesaikan modul e-learning. 4,02
Total rata-rata 3,93
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
7
b. Penyelenggaraan Diklat sesi tatap muka
Atas 83 diklat yang menyelenggarakan sesi tatap mukanya selama triwulan 1 tahun
2019, terdapat 2 diklat yang tidak dilakukan evaluasi penyelenggaraan diklatnya
yaitu workshop ISO 37001:2016 di lingkungan Pusdiklatwas BPKP dan Diklat Ujian
Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan - A di Lingkungan BPKP. Hasil evaluasi
penyelenggaraan diklatnya adalah sebagai berikut:
No Unsur
Triwulan IV
(2018)
Triwulan I
(2019)
1 Pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat 4,16 4,03
2 Pelayanan dan sikap petugas piket kelas 4,25 4,13
3 Penyediaan kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul) 4,13 4,04
4 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas diklat di kelas 4,09 3,98
5 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 3,89 3,72
6 Pelayanan dan sikap petugas mess 4,13 4,00
7 Kualitas menu makanan 3,82 3,71
Total rata-rata 4,06 3,94
Terjadi sedikit penurunan tingkat kepuasan peserta diklat atas penyelenggaraan
diklat khususnya sesi tatap muka selama periode triwulan 1 tahun 2019
dibandingkan periode triwulan 4 tahun 2018. Penurunan terjadi hampir di semua
unsur, selengkapnya dapat digambarkan dalam grafik, berikut ini:
Komentar yang diberikan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat sebanyak
340 komentar pada 54 kelas diklat (sebanyak 21 kelas diklat lokasi penyelenggaraan
diklatnya diluar Pusdiklatwas BPKP), dari 340 komentar peserta sebanyak 14 atau
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
8
4,00% berisi komentar positif sisa sebanyak 337 atau 96,00% komentar berisi
masukan dan saran.
Secara umum jumlah komentar masukan/saran memiliki hubungan erat dengan
perolehan nilai rata-rata penyelenggaraan per unsur diklat. Unsur
kelima,”Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Mess” dan Unsur ketujuh,”Kualitas
Menu Makanan”, mendapat nilai paling rendah karena mendapat paling banyak
komentar, dari peserta diklat. Berdasarkan komentar yang berisi masukan dan saran
sebanyak 200 komentar atau 59,35% terkait dengan fasilitas penginapan/mess,
sebanyak 48 komentar atau 14,24% terkait dengan kualitas menu makanan,
sebanyak 33 komentar atau 9,80% terkait dengan fasilitas kelas, Hasil tabulasi
Komentar dibandingkan Nilai Rata-rata per unsur penilaian terhadap
penyelenggaraan, dirinci sebagai berikut:
No Unsur Nilai Rata-Rata
Keluhan
Jumlah %
1. Pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat
4,16 25 7,70%
2. Pelayanan dan sikap petugas piket kelas 4,25 1 0,30%
3. Penyediaan kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul)
4,13 14 4,30%
4. Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas diklat di kelas
4,09 33 10,10%
5. Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 3,89 200 61,40%
6. Pelayanan dan sikap petugas mess 4,13 5 1,50%
7. Kualitas menu makanan 3,82 48 14,70%
Rata-rata / Jumlah 4,06 326 100,00
2. Persentasi Diklat yang terselenggara dengan Baik sebagai target kinerja merupakan
penyelenggaraan yang mendapat penilaian “baik, baik sekali, dan memuaskan”
mencapai 100%, yaitu rasio Realisasi Jumlah Diklat (kelas) JFA dan Teknis Substansi,
yang terselenggara dengan baik, sebanyak 83 kelas diklat seluruhnya mendapatkan
hasil evaluasi penyelenggaraan diklat diatas 3,00.
B. Hasil Evaluasi Terhadap Pengajar Widyaiswara
Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan I Tahun 2019, Evaluasi
terhadap Pengajar Widyaiswara, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali, dengan nilai
rata-rata sebesar 4,33 meningkat dibandingkan dengan nilai rata-rata triwulan
sebelumnya sebesar 4,30.
1. Rincian nilai rata-rata hasil evaluasi, per unsur penilaian, diurutkan berdasarkan
perolehan tertinggi, sebagai berikut:
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
9
No Nama Widyaiswara Unsur Penilaian Rata-
Rata Predikat
1 2 3 4
1 Tri Wibowo 4,97 4,93 4,97 4,97 4,96 Memuaskan
2 Estherlina Pasaribu 4,71 4,68 4,73 4,65 4,69 Memuaskan
3 Marno Kastowo 4,58 4,51 4,54 4,55 4,55 Memuaskan
4 Moh Syafrudin Bustomi 4,55 4,49 4,52 4,54 4,53 Memuaskan
5 Burhanudin 4,57 4,49 4,56 4,46 4,52 Memuaskan
6 Adi Widodo 4,58 4,53 4,48 4,45 4,51 Memuaskan
7 Priyono Dwi Nugroho 4,57 4,49 4,45 4,47 4,50 Memuaskan
8 Mustofa Kamal 4,46 4,40 4,42 4,38 4,42 Baik Sekali
9 Emharri Manda Nasution 4,50 4,37 4,34 4,39 4,40 Baik Sekali
10 Agus Tri Prasetyo 4,46 4,28 4,29 4,32 4,34 Baik Sekali
11 Suhartanto 4,40 4,32 4,27 4,34 4,33 Baik Sekali
12 John Elim 4,44 4,28 4,27 4,25 4,31 Baik Sekali
13 Ika Gunawan 4,36 4,24 4,24 4,31 4,29 Baik Sekali
14 Wakhyudi 4,31 4,22 4,27 4,29 4,27 Baik Sekali
15 Danang Wijayanto 4,22 4,25 4,27 4,27 4,25 Baik Sekali
16 Farid Handoko 4,26 4,21 4,21 4,26 4,24 Baik Sekali
17 Evan Evianto 4,23 4,11 4,12 4,17 4,16 Baik Sekali
18 Rini Septowati 4,22 4,07 4,13 4,18 4,15 Baik Sekali
19 Andilo Tohom 4,14 4,05 4,04 3,97 4,05 Baik Sekali
20 R.H. Revoldi 4,18 3,92 3,93 4,09 4,03 Baik Sekali
21 Sigit Susilo Broto 3,95 3,80 3,88 4,05 3,92 Baik
22 Budiman Slamet 3,93 3,93 4,00 3,79 3,91 Baik
Rata - rata 4,39 4,30 4,32 4,33 4,33 Baik Sekali
Keterangan: (1) Penguasaan Materi, (2) Kemampuan Melakukan Transfer Keilmuan,
(3) Berkomunikasi dan Memotivasi Peserta, dan (4) Proses Diskusi dan Latihan
Dalam bentuk Grafik Trend perolehan nilai rata-rata evaluasi widyaiswara selama
Triwulan I Tahun 2019 dibandingkan Triwulan IV Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
10
Perbandingan Trend perolehan nilai evaluasi widyaiswara dapat dilihat sebagai
berikut:
No Nama Widyaiswara Triwulan IV 2018 Triwulan I 2019 Keterangan
1 Tri Wibowo 4,39 4,96 Naik
2 Estherlina Pasaribu 4,62 4,69 Naik
3 Marno Kastowo 4,43 4,55 Naik
4 Moh Syafrudin Bustomi 4,44 4,53 Naik
5 Burhanudin 4,42 4,52 Naik
6 Adi Widodo 4,27 4,51 Naik
7 Priyono Dwi Nugroho 4,40 4,50 Naik
8 Mustofa Kamal 4,35 4,42 Naik
9 Emharri Manda Nasution 4,32 4,40 Naik
10 Agus Tri Prasetyo 4,29 4,34 Naik
11 Suhartanto 4,29 4,33 Naik
12 John Elim 4,45 4,31 Turun
13 Ika Gunawan 4,21 4,29 Naik
14 Wakhyudi 4,28 4,27 Turun
15 Danang Wijayanto N/A 4,25 -
16 Farid Handoko 4,35 4,24 Turun
17 Evan Evianto 4,18 4,16 Turun
18 Rini Septowati 4,25 4,15 Turun
19 Andilo Tohom 4,35 4,05 Turun
20 R.H. Revoldi 3,92 4,03 Naik
21 Sigit Susilo Broto 4,14 3,92 Turun
22 Budiman Slamet 3,99 3,91 Turun
Rata - rata 4,30 4,33 Naik
Berdasarkan data diatas, meskipun secara rata-rata hasil penilaian widyaiswara
mengalami kenaikan namun sebanyak 8 orang widyaiswara atau 36% dari 22 orang
widyaiswara mengalami penurunan hasil penilaiannya. Widyaiswara atas nama Tri
Wibowo memperoleh nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 4,96 atau dengan kategori
memuaskan. Pada Triwulan 1 tahun 2019 terdapat satu widyaiswara atas nama
Danang Wijayanto yang baru bertugas dan terdapat dua widyaiswara yang nilai rata-
ratanya dibawah 4,00 yaitu atas nama Budiman Slamet dan Sigit Susilo Broto.
Analisis terhadap unsur penilaian yang nilai rata-ratanya dibawah 4,00, selama
Triwulan I Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
11
(1) Unsur Kemampuan Melakukan Transfer Keilmuan:
No Nama Nilai
1 Budiman Slamet 3,93
2 Sigit Susilo Broto 3,95
(2) Unsur Berkomunikasi dan Memotivasi Peserta:
No Nama Nilai
1 Sigit Susilo Broto 3,80
2 R.H. Revoldi 3,92
3 Budiman Slamet 3,93
(3) Unsur Berkomunikasi dan Memotivasi Peserta
No Nama Nilai
1 Sigit Susilo Broto 3,88
2 R.H. Revoldi 3,93
(4) Unsur Proses Diskusi dan Latihan:
No Nama Nilai
1 Budiman Slamet 3,79
2 Andilo Tohom 3,97
Hasil penilaian widyaiswara terendah terdapat pada mata ajar diklat sebagai berikut:
No Nama Mata Ajar-Diklat Nilai
1 Andilo Tohom Konsep Dasar Audit Kinerja pada Diklat Audit Kinerja di Lingkungan Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
3,65
C. Hasil Evaluasi Terhadap Pengajar Non Widyaiswara
Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan I Tahun 2019, Evaluasi
terhadap Pengajar Non Widyaiswara, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali dengan nilai
rata-rata hasil evaluasi non widyaiswara sebesar 4,05 meningkat dibandingkan nilai rata-
rata triwulan sebelumnya sebesar 3,95 dengan jumlah pengajar non Widyaiswara
sebanyak 404 orang (jumlah orang berdasarkan mata ajar atau materi diklat).
1. Rincian perolehan nilai non widyaiswara per kategori adalah sebagai berikut:
No Kategori Rentang Nilai Triwulan IV 2018
Triwulan I 2019
Jumlah % Jumlah %
1. Memuaskan 4,50 - 5,00 64 12,26 43 10,64
2. Baik Sekali 4,00 - 4,49 321 61,49 182 45.05
3. Baik 3,00 - 3,99 137 26,25 179 44,31
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
12
4. Cukup 2,00 - 2,99 0 0 0 0
5. Kurang 0,00 - 1,99 64 12,26 0 0
Jumlah 586 100,00 404 100,00
2. Rincian perolehan nilai evaluasi 10 non widyaiswara, yang kualitasnya memuaskan
(4,50 – 5,00) untuk semua unsur:
No Nama Instruktur Nilai rata-rata
Mata Ajar
1. Dwijo Warsito 4,82 Pembukuan Bendahara Diklat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
2. M Hasan 4,81 Praktek Internal Audit Terkini Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP
3. Riri Adda Sari 4,67 Penjelasan JFA dan Pola Diklat Diklat Penjejangan Auditor Muda di Lingkungan APIP
4. Abdi Prasetya Nusa 4,66 Studi Kasus Diklat Investigatif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Prihatni Wuryatmini 4,65 Kebijakan Strategis Kearsipan Diklat Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP
6. Ani Wijaya 4,64 Kecerdasan Emosi Seorang Leader pada Leardership Skill Development Training di Lingkungan BPKP
7. Johson Alvonco 4,64 Introduction, Pemimpin yang efektif dan Leadership Mindset pada Leardership Skill Development Training di Lingkungan BPKP
8. Abror Umar 4,62 Kebijakan Publik Diklat Penjejangan Auditor Muda di Lingkungan APIP
9. Agustina Arum Sari 4,60 Pengenalan Fraud dan Perilaku Penyimpangan: Overview Audit Investigatif Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Siti Hadijah 4,60 Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Diklat Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP
D. Hasil Evaluasi Terhadap Materi Diklat
Dari hasil survei atas persepsi peserta diklat selama Triwulan I Tahun 2019, Evaluasi
terhadap Materi Diklat, kualitasnya dikategorikan Baik Sekali, dengan nilai rata-rata
sebesar 4,06 meningkat dari nilai rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 4,01. Uraian
hasil evaluasi terhadap materi diklat, berdasarkan jenis diklat diuraikan, sebagai berikut:
1. Hasil Evaluasi terhadap Materi Diklat Fungsional Auditor, kualitasnya dikategorikan
Baik Sekali dengan nilai rata-rata sebesar 4,24 meningkat dibandingkan nilai rata-
rata triwulan sebelumnya sebesar 4,08, dengan rincian sebagai berikut:
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
13
No Unsur Triwulan IV
(2018)
Triwulan I
(2019)
1 Sistematika modul diklat mudah dipahami 4,06 4,24 2 Relevansi materi modul diklat dengan pekerjaan 4,01 4,27 3 Modul diklat mengakomodasi perkembangan
perubahan dan/atau peraturan yang berlaku 4,24 4,18 4 Kasus/latihan yang diberikan relevan dengan
kenyataan sehari-hari 3,99 4,27 5 Kemungkinan penerapan materi diklat dalam
praktik 4,10 4,28
Nilai Rata-rata 4,08 4,24
Nilai rata-rata materi diklat tertinggi dalam satu kegiatan penyelenggaraan diklat
sebesar 4,97 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,74. Adapun
tiga besar Diklat Fungsional Auditor dengan nilai rata-rata materi diklat tertinggi
adalah sebagai berikut:
No Mata Ajar dan Nama Diklat Kode Kaldik
Nilai Rata-Rata
1 Audit Intern(1) Diklat Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan Polri
20190249 4,97
2 Praktek Audit Intern(1) Evaluasi AKIP Diklat
Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan Polri
20190249 4,94
3 Praktek Audit Intern(1) Audit Kinerja Diklat
Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan Polri
20190249 4,93
Tidak terdapat nilai evaluasi materi pada Diklat Fungsional Auditor yang memperoleh
nilai materi Diklat dibawah 3,50 kategori cukup.
2. Hasil Evaluasi terhadap Materi Diklat Teknis Substansi, kualitasnya dikategorikan
Baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,89 menurun dibandingkan nilai rata-rata
triwulan sebelumnya sebesar 3,93. Terjadi peningkatan pada semua unsur penilaian,
dengan rincian sebagai berikut:
No Unsur Triwulan IV
(2018)
Triwulan I
(2019)
1. Sistematika modul diklat mudah dipahami 3,91 3,83 2. Relevansi materi modul diklat dengan pekerjaan 3,89 3,93 3. Modul diklat mengakomodasi perkembangan
perubahan dan/atau peraturan yang berlaku 4,01 3,88
4. Kasus/latihan yang diberikan relevan dengan kenyataan sehari-hari
3,86 3,89
5. Kemungkinan penerapan materi diklat dalam praktik
4,01 3,94
Nilai Rata-rata 3,93 3,89
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
14
Nilai rata-rata materi diklat tertinggi dalam satu kegiatan penyelenggaraan diklat
sebesar 4,65 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,74. Adapun
tiga besar Diklat Teknis Substansi dengan nilai rata-rata materi diklat tertinggi adalah
sebagai berikut:
No Nama Diklat Kode Kaldik
Nilai Rata-Rata
1. Diklat Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP
20190441 4,65
2. Diklat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
20190364 4,65
3. Diklat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
20190364 4,63
Namun masih terdapat 15 materi Diklat Teknis Substansi dengan nilai rata-rata
evaluasi dibawah 3,50, dengan 3 materi yang hasil penilaianya terendah, yaitu:
No Nama Diklat Kode Kaldik
Nilai Rata-Rata
1. Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP 20180433 3,16
2. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional di Lingkungan BPKP
20190397 3,13
3. Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
20190370 3,11
Rendahnya nilai evaluasi materi diklat tersebut terutama disebabkan adanya diklat
yang hanya tersedia bahan tayang berupa power point khususnya diklat baru dari
kedeputian untuk pegawai di lingkungan BPKP seperti Diklat Reviu Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional dan Diklat Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan Nasional (AP3N).
E. Hasil Evaluasi Terhadap Hasil Ajar (Pre Test dan Post Test)
Selama triwulan I tahun 2019 Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan 75 kelas
Teknis Substansi yang dilaksanakan di 12 lokasi penyelenggaraan yaitu, di Pusdiklatwas
Ciawi-Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Jakarta, Balikpapan, Bandar Lampung,
Banda Aceh, Batam, Cirebon, Denpasar, Makassar, Tangerang Selatan, dan Kendari,
yang melaksanakan pre test dan post test hanya 63 kelas (salah satunya pre test dan
post test sesi e-learning Diklat Pembentukan Auditor Ahli Kementerian Ristek dan Dikti).
Dari evaluasi terhadap Hasil Ajar dalam bentuk Pre-Test dan Post-Test pada 63 kelas
nilai rata-rata Kenaikan Pemahaman (perubahan) pre test ke post test sebesar 39,68%,
menurun jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 47,80%.
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
15
Dari total 63 kelas, 1 kelas yaitu Diklat Investigatif di Lingkungan APIP yang
diselenggarakan di Bandar Lampung mengalami penurunan nilai antara pre test
dan post test sebesar 3,76%, 25 kelas (39,70%) kelas memperoleh tingkat
kenaikan diatas rata-rata dan 37 kelas (58,87%) berada dibawah pencapaian
rata-rata.
Dari 1.495 orang peserta diklat yang mengalami kenaikan nilai pre test ke post
test, umumnya Tingkat Kenaikan pada kisaran 1% – 50% yaitu sebanyak 772
peserta atau 51,64%, sebanyak 439 peserta (29,36%) memperoleh Tingkat
Kenaikan kisaran 51% - 100% dan sisanya sebanyak 284 orang peserta
(19,00%) memperoleh Tingkat Kenaikan kisaran diatas 100%.
F. Hasil Evaluasi Diklat Kedinasan
Selama Triwulan 1 Tahun 2019 tidak ada Diklat Kepemimpinan yang telah selesai
dilaksanakan baik Tingkat IV maupun Tingkat III.
[SD-P2E/ED-01-04]-[REVISI:00]-[tgl revisi 10 Mei 2016]
23
BAB 3 SARAN DAN TINDAK LANJUT
Dari hasil evaluasi diklat Triwulan I tahun 2019, dapat disimpulkan beberapa hal yang
memerlukan perhatian, sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan pada
Pusdiklatwas BPKP. Beberapa saran yang perlu ditindak lanjuti adalah:
1. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
Untuk mengurangi adanya keluhan peserta perlu adanya perhatian yang lebih
khususnya terhadap fasilitas mess dan kualitas menu makanan. Sedangkan untuk
mempercepat tindak lanjut keluhan peserta, perlu dibangun sistem monitoring yang
efektif dengan memanfaatkan teknologi.
2. Evaluasi Widyaiswara/Instruktur Non Widyaiswara
Terhadap widyaiswara yang pencapaian nilai evaluasinya dibawah 4,00, perlu
didorong adanya pengembangan kompetensi teknis lebih lanjut.
Terhadap Instruktur non widyaiswara dengan pencapaian nilai evaluasi di bawah
4,00, agar yang pihak Pusdiklatwas dan pihak yang terkait, seperti Kedeputian dan
Perwakilan BPKP mendorong Instruktur yang bersangkutan untuk mengikuti diklat
ToT yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
Selain itu, Pihak Pusdiklatwas BPKP dan Unit Pelaksana Diklat ( Kantor Pengelola
Diklat dan Perwakilan BPKP lainnya), berkoordinasi terkait proses pemilihan dan
penetapan pengajar dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi Materi Diklat
Agar dilakukan secara periodik kajian terhadap modul, sehingga materi dalam
modu sesuai dengan peraturan dan perkembangan terkini.
Tindak lanjut lebih lanjut atas keluhan peserta selengkapnya disajikan dalam
Lampiran 5.
Lampiran 1
No Nama Diklat No Kaldik Sumber Dana Metode Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7
1 Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan POLRI 0249 PNBP Tatap Muka 14/01/2019 30/01/2019
2 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Polri Kelas A 0267 PNBP Tatap Muka 21/01/2019 12/02/2019
3 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Polri Kelas B 0267 PNBP Tatap Muka 21/01/2019 12/02/2019
4 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Riset dan Dikti 0289 PNBP Blended Learning 29/01/2019 14/02/2019
5 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0308 PNBP Tatap Muka 29/01/2019 15/02/2019
6 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 0317 PNBP Tatap Muka 29/01/2019 21/02/2019
7 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0259 PNBP Tatap Muka 18/02/2019 05/03/2019
8
Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Pertahanan
0358
PNBP Tatap Muka11/02/2019 08/03/2019
9 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0253 PNBP Tatap Muka 25/02/2019 13/03/2019
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
DAFTAR DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERIODE 02 JANUARI S.D 23 MARET 2019
Lampiran 2/1 -2
No Nama Diklat No Kaldik Sumber Dana Metode Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7
1 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itwasum Polri 0001 PNBP Tatap Muka 11/02/2019 15/02/2019
2 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas A 0002 PNBP Tatap Muka 25/02/2019 01/03/2019
3 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas B 0002 PNBP Tatap Muka 25/02/2019 01/03/2019
4 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0003 PNBP Tatap Muka 18/02/2019 22/02/2019
5 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0003 PNBP Tatap Muka 18/02/2019 22/02/2019
6 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0003 PNBP Tatap Muka 18/02/2019 22/02/2019
7 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan POLRI 0004 PNBP Tatap Muka 18/03/2019 22/03/2019
8 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas A 0005 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 14/03/2019
9 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas B 0005 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 14/03/2019
10 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0006 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 15/03/2019
11 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0006 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 15/03/2019
12 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0006 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 15/03/2019
13 Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang,
Mongondow
0266 PNBP Tatap Muka 14/01/2019 18/01/2019
14 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan TNI 0298 PNBP Tatap Muka 14/01/2019 18/01/2019
15 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Cianjur
0299 PNBP Tatap Muka 21/01/2019 25/01/2019
16 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Mojokerto dan APIP
0300 PNBP Tatap Muka 21/01/2019 25/01/2019
17 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur
0302 PNBP Tatap Muka 28/01/2019 01/02/2019
18 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Buton Utara
0304
PNBP
Tatap Muka
21/01/2019 25/01/2019
19 Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan BKKBN
0309
PNBP
Tatap Muka
21/01/2019 25/01/2019
20 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan
0340
PNBP
Tatap Muka
28/01/2019 01/02/2019
21 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0341
PNBP
Tatap Muka
28/01/2019 01/02/2019
22 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0342
PNBP
Tatap Muka
28/01/2019 01/02/2019
23
Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan Itjen Kementerian Kesehatan RI
0349
PNBP
Tatap Muka
11/02/2019 15/02/2019
24 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan RI
0350
PNBP
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
25 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen
Kementerian Kesehatan RI
0351
PNBP
Tatap Muka
25/02/2019 01/03/2019
26 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Itjen Kementerian
Ketenagakerjaan RI
0363
PNBP
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
27 Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas
A0364
PNBPTatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
28 Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas
B
0364
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
29 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan BKKBN Prov. Sulawesi
Tenggara
0365
PNBP
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
30 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan APIP 0371 PNBP Tatap Muka 11/03/2019 15/03/2019
31
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
PNBP
Tatap Muka
18/03/2019 22/03/2019
32
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
PNBP
Tatap Muka
18/03/2019 22/03/2019
33 Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon
407
PNBP
Tatap Muka
18/03/2019 22/03/2019
34
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP se-Provinsi Aceh
0408
PNBP
Tatap Muka
25/02/2019 01/03/2019
35 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Polewali Mandar
0414
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
36 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Maros
0415
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
37 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
0418
PNBP
Tatap Muka
18/03/2019 22/03/2019
38 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen
Kementerian Komunikasi dan Informatika
0420
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
39 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Lhokseumawe
0421
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
40 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP 0433 PNBP Tatap Muka 18/03/2019 21/03/2019
41
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI
0434
PNBP
Tatap Muka
11/03/2019 15/03/2019
42 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan BPKP 0235 RM Tatap Muka 21/01/2019 25/01/2019
43 Diklat Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0236 RM Tatap Muka 21/01/2019 25/01/2019
44 Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
BPKP
0237 RM Tatap Muka 14/01/2019 18/01/2019
45 Diklat Reviu/Verifikasi Tunggakan APBN dan Pengadaan Tanah PSN di
Lingkungan BPKP
0238 RM Tatap Muka 14/01/2019 18/01/2019
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
DAFTAR DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PERIODE 02 JANUARI S.D 23 MARET 2019
Lampiran 2/2 -2
No Nama Diklat No Kaldik Sumber Dana Metode Mulai Selesai
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
DAFTAR DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PERIODE 02 JANUARI S.D 23 MARET 2019
46 Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 di Lingkungan BPKP 0239 RM Tatap Muka 18/02/2019 22/02/2019
47 Pelatihan Organizational Learning Techonologist (OLT) di Lingkungan
BPKP
0301 RM E-Learning 14/01/2019 18/01/2019
48 Diklat Audit Lintas Sektoral di Lingkungan BPKP 0303 RM Tatap Muka 28/01/2019 01/02/2019
49 Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan BPKP 0305 RM Tatap Muka 28/01/2019 01/02/2019
50
Diklat SPIP Tematik Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPKP
0306
RM
Tatap Muka
21/01/2019 25/01/2019
51 Diklat Assessment GCG BUMD di Lingkungan BPKP 0307 RM Tatap Muka 21/01/2019 25/01/2019
52 Diklat Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar
Belanja Menggunakan Aplikasi Simda Perencanaan di Lingkungan
BPKP
0323
RM
Tatap Muka
28/01/2019 01/02/2019
53 Internal Audit Capability Model (IACM) di Lingkungan BPKP 0345 RM Tatap Muka 28/01/2019 01/02/2019
54 Perencanaan Strategis bagi Pegawai di Lingkungan BPKP 0348 RM Tatap Muka 28/01/2019 01/02/2019
55 Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa (e-learning) di Lingkungan
BPKP
0368
RM E-Learning 18/01/2019 15/02/2019
56 Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0370
RM
Tatap Muka
11/02/2019 15/02/2019
57
Penerapan, Penilaian, dan Reviu atas Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) di Lingkungan BPKP
0379
RM
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
58
Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional di Lingkungan BPKP
0397
RM
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
59 Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP 0399 RM Tatap Muka 25/02/2019 01/03/2019
60 Networking dan Infrastruktur TI BPKP di Lingkungan BPKP 0402 RM Tatap Muka 25/02/2019 01/03/2019
61
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP
0403
RM
Tatap Muka
18/02/2019 22/02/2019
62 Diklat Manajemen Data/Informasi Pembinaan JFA di Lingkungan
BPKP
0404
RM
Tatap Muka
25/02/2019 01/03/2019
63 Leadership Skill Development Training di Lingkungan BPKP 0410 RM Tatap Muka 25/02/2019 01/03/2019
64 Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit di Lingkungan BPKP 0424 RM Tatap Muka 04/03/2019 08/03/2019
65 Workshop ISO 37001:2016 di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP 0440 RM Tatap Muka 11/03/2019 13/03/2019
66 Diklat Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP 0441 RM Tatap Muka 18/03/2019 22/03/2019
67 Fraud Control Plan dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
di Lingkungan BPKP
0443
RM
Tatap Muka
18/03/2019 22/03/2019
68 Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan - A di
Lingkungan BPKP
0374
STAR
Tatap Muka
11/02/2019 15/02/2019
69 Diklat dan Uji Kompetensi Auditor Forensik (CFrA) di Lingkungan
BPKP, K/L, Pemda
0375
STAR
Tatap Muka
18/02/2019 27/02/2019
70 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di
Lingkungan BPKP dan K/L Kelas A
0413
STAR Blended Learning 15/02/2019 01/03/2019
71 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di
Lingkungan BPKP dan K/L kelas B
0413
STAR Blended Learning 15/02/2019 01/03/2019
72
TOT FOR IA-CM ASSESSORS BATCH 1 di Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0310
World Bank
Tatap Muka
21/01/2019 25/01/2019
73 TOT on Quality Assurance and Improvement Program Batch 1 di
Lingkungan BPKP, K/L, dan Pemda
0316
World Bank
Tatap Muka
28/01/2019 31/01/2019
74TOT FOR IA-CM ASSESSORS BATCH 2 di Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0343World Bank
Tatap Muka28/01/2019 01/02/2019
75 TOT on Quality Assurance and Improvement Program Batch 2 di
Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0344
World Bank
Tatap Muka
04/02/2019 07/02/2019
Lampiran 3/1 -5
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai LokasiNilai Hasil
Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7
Sesi E-Learning
1 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Riset dan Dikti 0289 29/01/2019 14/02/2019- 3,93
Sesi Tatap Muka
1 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itwasum Polri 0001 11/02/2019 15/02/2019 Ciawi 4,31
2 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas A 0002 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 4,12
3 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas B 0002 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 3,71
4 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0003 18/02/2019 22/02/2019Ciawi 4,16
5 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0003 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 4,29
6 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0003 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 4,51
7 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan POLRI 0004 18/03/2019 22/03/2019 Ciawi 4,18
8 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas A 0005 11/03/2019 14/03/2019Denpasar 3,80
9 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas B 0005 11/03/2019 14/03/2019 Denpasar 3,79
10 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 3,79
11 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 4,09
12 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 4,18
13 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan BPKP 0235 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 3,87
14 Diklat Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0236 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 3,32
15 Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
BPKP
0237 14/01/2019 18/01/2019 Ciawi 3,89
16 Diklat Reviu/Verifikasi Tunggakan APBN dan Pengadaan Tanah PSN di
Lingkungan BPKP
0238 14/01/2019 18/01/2019 Ciawi 4,01
17 Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 di Lingkungan BPKP 0239 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 3,76
18 Pembentukan Auditor Terampil di Lingkungan POLRI 0249 14/01/2019 30/01/2019 Ciawi 4,67
19 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0253 25/02/2019 13/03/2019 Medan 3,95
20 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0259 18/02/2019 05/03/2019 Denpasar 3,69
21 Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang,
Mongondow
0266 14/01/2019 18/01/2019 Batam 4,28
22 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Polri Kelas A 0267 21/01/2019 12/02/2019 Ciawi 4,25
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
Lampiran 3/2 -5
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai LokasiNilai Hasil
Evaluasi
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
23 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Polri Kelas B 0267 21/01/2019 12/02/2019 Ciawi 4,27
24Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Riset dan Dikti 0289 29/01/2019 14/02/2019
Bogor 4,30
25 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan TNI 0298 14/01/2019 18/01/2019 Jakarta 4,13
26 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Cianjur
0299 21/01/2019 25/01/2019 Bogor 3,69
27 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Mojokerto dan APIP
0300 21/01/2019 25/01/2019
Denpasar 3,61
28 Pelatihan Organizational Learning Techonologist (OLT) di Lingkungan
BPKP
0301 14/01/2019 18/01/2019
Ciawi 3,49
29 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur
0302 28/01/2019 01/02/2019
Balikpapan 3,93
30 Diklat Audit Lintas Sektoral di Lingkungan BPKP 0303 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 3,78
31 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Buton Utara
0304
21/01/2019 25/01/2019 Batam 4,39
32 Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan BPKP 0305 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 4,21
33
Diklat SPIP Tematik Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPKP
0306
21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 3,84
34 Diklat Assessment GCG BUMD di Lingkungan BPKP 0307 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 3,98
35 Penjenjangan Auditor Muda di Lingkungan APIP 0308 29/01/2019 15/02/2019 Bogor 4,04
36 Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan BKKBN
0309
21/01/2019 25/01/2019 Bogor 4,32
37
TOT FOR IA-CM ASSESSORS BATCH 1 di Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0310
21/01/2019 25/01/2019 Jakarta 4,27
38 TOT on Quality Assurance and Improvement Program Batch 1 di
Lingkungan BPKP, K/L, dan Pemda
0316
28/01/2019 31/01/2019 Jakarta 4,35
39 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan APIP 0317 29/01/2019 21/02/2019 Bogor 3,88
40
Diklat Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar
Belanja Menggunakan Aplikasi Simda Perencanaan di Lingkungan BPKP
0323
28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 3,65
41 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan
0340
28/01/2019 01/02/2019 Bogor 3,88
42 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0341
28/01/2019 01/02/2019 Tangerang Selatan 3,21
Lampiran 3/3 -5
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai LokasiNilai Hasil
Evaluasi
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
43 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0342
28/01/2019 01/02/2019 Tangerang Selatan 3,18
44
TOT FOR IA-CM ASSESSORS BATCH 2 di Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0343
28/01/2019 01/02/2019 Jakarta 4,24
45 TOT on Quality Assurance and Improvement Program Batch 2 di
Lingkungan BPKP, K/L, Pemda
0344
04/02/2019 07/02/2019 Jakarta 4,46
46 Internal Audit Capability Model (IACM) di Lingkungan BPKP 0345 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 3,84
47 Perencanaan Strategis bagi Pegawai di Lingkungan BPKP 0348 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 3,65
48
Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan Itjen Kementerian Kesehatan RI
0349
11/02/2019 15/02/2019 Bogor 3,95
49 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan RI
0350
18/02/2019 22/02/2019 Bogor 3,76
50 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan RI
0351
25/02/2019 01/03/2019 Bogor 3,82
51
Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Pertahanan
035811/02/2019 08/03/2019
Jakarta 3,95
52 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Itjen Kementerian
Ketenagakerjaan RI
0363
18/02/2019 22/02/2019
Bogor 3,57
53
Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas A
0364
11/03/2019 15/03/2019
Bogor 3,95
54
Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas B
0364
11/03/2019 15/03/2019
Bogor 4,24
55 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan BKKBN Prov. Sulawesi
Tenggara
0365
18/02/2019 22/02/2019
Kendari 3,84
56 Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0370
11/02/2019 15/02/2019
Ciawi 3,37
57 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan APIP 0371 11/03/2019 15/03/2019 Bandar Lampung 4,09
58
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 4,28
59
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 4,16
60 Diklat dan Uji Kompetensi Auditor Forensik (CFrA) di Lingkungan BPKP,
K/L, Pemda
0375
18/02/2019 27/02/2019 Bogor 4,66
Lampiran 3/4 -5
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai LokasiNilai Hasil
Evaluasi
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
61
Penerapan, Penilaian, dan Reviu atas Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) di Lingkungan BPKP
0379
18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 3,72
62
Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional di Lingkungan BPKP
0397
18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 3,44
63 Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP 0399 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 3,87
64 Networking dan Infrastruktur TI BPKP di Lingkungan BPKP 0402 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 4,58
65 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP 0403 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 3,66
66
Diklat Manajemen Data/Informasi Pembinaan JFA di Lingkungan BPKP
0404
25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 3,78
67 Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon
407
18/03/2019 22/03/2019 Cirebon 3,85
68
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP se-Provinsi Aceh
0408
25/02/2019 01/03/2019 Banda Aceh 3,87
69 Leadership Skill Development Training di Lingkungan BPKP 0410 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 3,98
70 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di
Lingkungan BPKP dan K/L Kelas A
0413
15/02/2019 01/03/2019 Bogor 4,31
71 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di
Lingkungan BPKP dan K/L kelas B
0413
15/02/2019 01/03/2019 Bogor 4,00
72 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar
0414
11/03/2019 15/03/2019 Makassar 3,58
73 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Maros
0415
11/03/2019 15/03/2019 Makassar 3,97
74 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
0418
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 3,50
75 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen Kementerian
Komunikasi dan Informatika
0420
11/03/2019 15/03/2019 Jakarta 3,34
76 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Lhokseumawe
0421
11/03/2019 15/03/2019 Banda Aceh 3,84
77 Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit di Lingkungan BPKP 0424 04/03/2019 08/03/2019 Ciawi 3,86
78 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP 0433 18/03/2019 21/03/2019 Denpasar 3,74
79
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI
0434
11/03/2019 15/03/2019 Bogor 3,79
80 Diklat Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BPKP 0441 18/03/2019 22/03/2019 Ciawi 4,12
Lampiran 3/5 -5
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai LokasiNilai Hasil
Evaluasi
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
81 Fraud Control Plan dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
di Lingkungan BPKP
0443
18/03/2019 22/03/2019 Ciawi 3,72
Rata-Rata Sesi Tatap Muka 3,94
Rata-Rata 3,935
Lampiran 4/1 -2
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai Lokasi Rata-rata Pre Rata-rata
post Kenaikan
Jumlah
Peserta
Peserta
Turun/tetap
naik 1-
50%
naik 50-
100%
Naik 100%
ke atas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sesi E-Learning
1 Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Kementerian Riset dan Dikti 0289 29/01/2019 14/02/2019-
68,61 97,06 41,47 39 - 20 19 -
Sesi Tatap Muka
1 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itwasum Polri 0001 11/02/2019 15/02/2019 Ciawi 32,65 77,64 137,81 36 - 3 7 24
2 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas A 0002 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 41,96 44,29 5,53 28 16 6 6 -
3 Audit Investigatif di Lingkungan POLRI Kelas B 0002 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 38,46 45,00 17,00 26 10 11 4 1
4 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0003 18/02/2019 22/02/2019Ciawi 45,83 58,67 28,00 30 8 13 6 3
5 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0003 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 46,61 59,84 28,37 31 8 15 6 2
6 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0003 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 45,81 61,25 33,71 32 5 13 10 3
7 Audit Tingkat Dasar di Lingkungan POLRI 0004 18/03/2019 22/03/2019 Ciawi 40,54 60,81 50,00 37 5 15 11 6
8 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas A 0005 11/03/2019 14/03/2019Denpasar 29,74 43,95 47,79 21 8 4 1 6
9 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP Kelas B 0005 11/03/2019 14/03/2019 Denpasar 35,71 62,50 75,00 14 - 5 3 6
10 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas A 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 46,88 53,13 13,33 34 12 9 7 2
11 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas B 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 46,94 54,53 16,18 32 10 15 6 -
12 Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan POLRI Kelas C 0006 11/03/2019 15/03/2019 Ciawi 48,47 61,86 27,61 36 11 10 10 4
13 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan BPKP 0235 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 55,59 58,68 5,56 34 18 13 2 1
14 Diklat Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0236 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 36,13 73,23 102,68 31 1 8 4 18
15 Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
BPKP
0237 14/01/2019 18/01/2019 Ciawi 45,09 82,41 82,77 35 - 5 17 11
16 Diklat Reviu/Verifikasi Tunggakan APBN dan Pengadaan Tanah PSN di
Lingkungan BPKP
0238 14/01/2019 18/01/2019 Ciawi 47,58 59,55 25,16 33 6 18 8 1
17 Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 di Lingkungan BPKP 0239 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 60,91 76,62 25,79 34 9 16 7 1
18 Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang,
Mongondow
0266 14/01/2019 18/01/2019 Batam 39,04 45,77 17,24 26 11 7 3 5
19 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan TNI 0298 14/01/2019 18/01/2019 Jakarta 38,97 65,50 68,06 40 1 12 14 12
20 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Cianjur
0299 21/01/2019 25/01/2019 Bogor 40,74 53,00 30,11 36 8 17 5 4
21 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Mojokerto dan APIP
0300 21/01/2019 25/01/2019
Denpasar 42,50 64,04 50,68 29 3 14 5 4
22 Pelatihan Organizational Learning Techonologist (OLT) di Lingkungan
BPKP
0301 14/01/2019 18/01/2019
Ciawi 56,50 68,81 21,78 32 2 23 1 3
23 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur
0302 28/01/2019 01/02/2019
Balikpapan 48,83 58,67 20,14 30 13 11 3 3
24 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Buton Utara
0304
21/01/2019 25/01/2019 Batam 43,70 54,32 24,31 23 6 11 4 1
25 Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan BPKP 0305 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 45,13 49,61 9,93 34 14 13 5 -
26
Diklat SPIP Tematik Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPKP
0306
21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 47,35 67,66 42,88 34 6 10 8 8
27 Diklat Assessment GCG BUMD di Lingkungan BPKP 0307 21/01/2019 25/01/2019 Ciawi 57,76 67,85 17,46 34 8 23 2 1
28 Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan BKKBN
0309
21/01/2019 25/01/2019 Bogor 27,74 59,19 113,37 31 2 8 5 16
29 Diklat Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar
Belanja Menggunakan Aplikasi Simda Perencanaan di Lingkungan
BPKP
0323
28/01/2019 01/02/2019 Ciawi
60,61 81,21 34,00 34 5 17 7 3
30 Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan
0340
28/01/2019 01/02/2019 Bogor 50,86 70,33 38,28 30 1 20 5 3
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PRE TEST DAN POST TEST
Lampiran 4/2 -2
No Nama Diklat No Kaldik Mulai Selesai Lokasi Rata-rata Pre Rata-rata
post Kenaikan
Jumlah
Peserta
Peserta
Turun/tetap
naik 1-
50%
naik 50-
100%
Naik 100%
ke atas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LAPORAN EVALUASI DIKLAT TRIWULAN 1 TAHUN 2019
HASIL EVALUASI PRE TEST DAN POST TEST
31 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0341
28/01/2019 01/02/2019 Tangerang Selatan 41,83 61,33 46,61 30 5 9 12 4
32 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Itjen Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
0342
28/01/2019 01/02/2019 Tangerang Selatan 45,50 53,83 18,32 30 8 17 4 1
33 Internal Audit Capability Model (IACM) di Lingkungan BPKP 0345 28/01/2019 01/02/2019 Ciawi 51,09 67,85 32,80 33 9 10 9 5
34
Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
di Lingkungan Itjen Kementerian Kesehatan RI
0349
11/02/2019 15/02/2019 Bogor
42,67 61,33 43,75 30 6 7 12 5
35 Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan RI
0350
18/02/2019 22/02/2019 Bogor 55,17 68,80 24,71 30 4 19 7 -
36 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen Kementerian
Kesehatan RI
0351
25/02/2019 01/03/2019 Bogor 49,83 62,17 24,75 30 5 19 3 3
37 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan Itjen Kementerian
Ketenagakerjaan RI
0363
18/02/2019 22/02/2019
Bogor 39,67 48,50 22,27 30 9 13 7 1
38
Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas A
0364
11/03/2019 15/03/2019
Bogor 64,83 72,00 11,06 30 9 14 1 -
39
Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kelas B
0364
11/03/2019 15/03/2019
Bogor 65,00 73,65 13,31 27 9 15 1 1
40 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan BKKBN Prov. Sulawesi
Tenggara
0365
18/02/2019 22/02/2019
Kendari 37,00 47,60 28,65 25 7 9 7 2
41 Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan BPKP
0370
11/02/2019 15/02/2019
Ciawi 42,94 73,38 70,89 34 5 6 11 12
42 Diklat Audit Investigatif di Lingkungan APIP 0371 11/03/2019 15/03/2019 Bandar Lampung 48,09 46,28 (3,76) 47 31 14 2 -
43
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 47,50 53,44 12,50 32 13 15 3 1
44
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
0373
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 50,39 70,26 39,43 38 4 23 8 3
45
Penerapan, Penilaian, dan Reviu atas Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) di Lingkungan BPKP
0379
18/02/2019 22/02/2019 Ciawi
39,00 75,31 93,11 32 - 4 12 9
46
Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional di Lingkungan BPKP
0397
18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 42,21 59,85 41,81 34 6 13 12 3
47 Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP 0399 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 47,14 50,17 6,43 31 14 10 2 1
48 Networking dan Infrastruktur TI BPKP di Lingkungan BPKP 0402 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 59,54 83,00 39,40 35 5 16 11 3
49 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan BPKP 0403 18/02/2019 22/02/2019 Ciawi 47,26 61,94 31,06 31 5 16 10 -
50
Diklat Manajemen Data/Informasi Pembinaan JFA di Lingkungan BPKP
0404
25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 50,93 55,17 8,33 30 10 16 1 -
51 Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon
407
18/03/2019 22/03/2019 Cirebon 48,13 65,33 35,73 30 5 14 9 2
52
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP se-Provinsi Aceh
0408
25/02/2019 01/03/2019 Banda Aceh 33,72 36,85 9,28 39 21 10 6 2
53 Leadership Skill Development Training di Lingkungan BPKP 0410 25/02/2019 01/03/2019 Ciawi 46,41 79,06 70,37 32 - 14 9 9
54 Penyelenggaraan SPIP Integratif di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar
0414
11/03/2019 15/03/2019 Makassar 34,53 65,00 88,24 32 2 8 11 11
55 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Maros
0415
11/03/2019 15/03/2019 Makassar 32,59 48,62 49,21 29 5 10 7 7
56 Audit Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
0418
18/03/2019 22/03/2019 Bogor 25,20 56,09 122,57 25 2 1 8 12
57 Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Itjen Kementerian
Komunikasi dan Informatika
0420
11/03/2019 15/03/2019 Jakarta 47,32 56,55 19,51 31 11 10 3 2
58 Audit Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota
Lhokseumawe
0421
11/03/2019 15/03/2019 Banda Aceh 46,00 65,00 41,30 40 5 19 12 4
59 Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit di Lingkungan BPKP 0424 04/03/2019 08/03/2019 Ciawi 40,97 74,36 81,51 33 2 8 8 14
60 Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP 0433 18/03/2019 21/03/2019 Denpasar 31,25 44,29 41,71 30 8 6 9 5
61
Manajemen Risiko Sektor Publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI
0434
11/03/2019 15/03/2019 Bogor 47,59 67,93 42,75 29 5 10 9 5
62 Fraud Control Plan dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
di Lingkungan BPKP
0443
18/03/2019 22/03/2019 Ciawi 47,74 66,97 40,30 34 5 12 12 5
Rata-Rata 45,43 62,05 39,68 1.999 442 772 439 284
Lampiran 5/1 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
06-Mar-19 SP-50 20190002AC di kamar tidak dingin, perlu
perbaikan/perawatan 25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
06-Mar-19 SP-50 20190002Pada saat registrasi perlu diperkenalkan petugas
Mess, piket kelas, LO 25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
06-Mar-19 SP-50 20190002 Mohon fasilitas Wifi agar diperbaiki25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
06-Mar-19 SP-50 20190002 Mohon lampu yang tidak menyala agar diganti25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
06-Mar-19 SP-50 20190002 Setiap kamar disediakan Remot AC25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
06-Mar-19 SP-50 20190002 Di lantai 3 kurang tersedia kopi/gelas25-Feb-19 01-Mar-19
Audit Investigatif di Lingkungan
POLRIUmum √
28-Feb-19 SP-40
20190003 Tempat makan diperhatikan kebersihannya 18-Feb-19 22-Feb-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
28-Feb-19 SP-40
20190003
Agar dibuat larangan merokok di lingkungan
Pusdiklat 18-Feb-19 22-Feb-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
28-Feb-19 SP-40
20190003 Flipchart agar dibuat sesuai jumlah kelompok 18-Feb-19 22-Feb-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
28-Feb-19 SP-40
20190003 Pagi sambalnya jangan cabe hijau 18-Feb-19 22-Feb-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-71
20190004 Menu sering asin 18-Mar-19 22-Mar-19
Audit Tingkat Dasar di
Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-71
20190004
Perlu disediakan sweetener karena peserta
banyak yang diabetes 18-Mar-19 22-Mar-19
Audit Tingkat Dasar di
Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-71
20190004 Air panas tidak berfungsi selama diklat n=2 18-Mar-19 22-Mar-19
Audit Tingkat Dasar di
Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-71
20190004 Kamar mandi agar disediakan handuk 18-Mar-19 22-Mar-19
Audit Tingkat Dasar di
Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 Screen paparan terlalu kecil 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006
Kelas panas dan gelap karena ada lampu yang
mati 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 AC di kamar rusak 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006
Whiteboard kotor/hitam, kurang baik untuk
dilihat 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 AC kurang dingin n=2 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006
Lampu kamar mati, sudah dilapokan tidak ada
respon 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006
Pelaksanaan senam pagi dilaksanakan juga di
kampus 2 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 Disediakan kantin 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 AC ada yang tidak dingin 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
27-Mar-19 SP-66
20190006 Kamar mess bau kurang sedap 11-Mar-19 15-Mar-19
Manajemen Risiko Sektor
Publik di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235 Pemanas air sama sekali tidak berfungsi n=4 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235
Tiket mahal jangan menerapkan 90% harga
batas 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235
Sarana dan prasarana Mess harap dijaga
kebersihannya n=2 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235
Beberapa kamar mandi Mess tidak dilengkapi
dengan gantungan baju 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235
Modul agar diperbaiki karena fontnya kecil
jadi tidak terbaca 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235 Di kamar disediakan handuk 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235
Ruangan kamar terasa gelap (cat warna
Orange) 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-10
20190235 Perbaiki kualitas menu makanan 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Audit Investigatif di
Lingkungan BPKPUmum √
LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS KOMENTAR(KELUHAN/SARAN) PESERTA PERIODE PELAPORAN TRIWULAN I
PERIODE PELAKSANAAN, MULAI 02 JANUARI 2019 s.d. 23 MARET 2019
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
Lampiran 5/2 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
07-Feb-19 SP-9
20190236 Kebersihan lebih ditingkatkan 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) Umum √
07-Feb-19 SP-9
20190236 Ruang makan lantainya kotor dan agak bau 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) Umum √
07-Feb-19 SP-9
20190236
Udara dingin sehingga perlu air panas untuk
mandi n=2 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) Umum √
07-Feb-19 SP-9
20190236 Air panas tidak terbagi rata 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) Umum √
07-Feb-19 SP-9
20190236 Makanan diperbaiki kualitasnya 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program
Pembangunan Nasional (AP3N) Umum √
22-Jan-19 SP-1
20190237
Sebelum dipakai harap sarang laba-laba
dibersihkan dulu 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat dan Ujian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-1
20190237 Sebelum diklat Mess dipel dahulu 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat dan Ujian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-1
20190237 Papan tulis kecil agar diberi lampu sendiri 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat dan Ujian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-1
20190237 Menu makanan kurang variatif 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat dan Ujian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Kamar Mess kurang pencahayaan 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Balkon Mess tidak pernah disapu 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Jadwal baru dibagi hari ke tiga n=2 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Menu membosankan 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238
LO kemana ya? Tidak berinteraksi dengan
peserta diklat 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Modul jika bisa di print power point nya 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238 Di Mess disediakan handuk dan sendal 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238
Bahan ajar tidak tersedia dengan cukup hari
ke dua 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
22-Jan-19 SP-2
20190238
Air panas pagi hari dan malam diatas jam 7
mati n=2 14-Jan-19 18-Jan-19
Diklat Reviu/Verifikasi
Tunggakan APBN dan
Pengadaan Tanah PSN di Umum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
Alat makan mohon diperhatikan
kebersihannya, ada beberapa gelas yang
masih ada lipstiknya n=3 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
tolong kucing jangan dibiarkan berkeliaran
n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
Fasilitas Kamar Mess belum dilengkapi
gelas/sendok 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
Meja makan kurang bersih, banyak bulu
kucing 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
Gedung Pusdiklat agar dibuat lampu hurup
agar lebih mudah ditemukan di malam hari 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239 Air panas masih on/off 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239
Sound di kelas tidak nyaman, ada kresek-
kreseknya 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239 Makanan sering pedas n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-44
20190239 Tissue di kamar tidak direfill jika habis 18-Feb-19 22-Feb-19
Akselerasi Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
AC Kamar Mati tidak berfungsi, ruang makan
kurang bersih karena masih ada lalat dan
masih ada kucing berkeliaran 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
Air panas Untuk Mandi kadang ada kadang
mati, banyak matinya, kamar bau apek tidak
dikasih pewangi, AC kadang hidup kadang 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
Untuk ruang makan diklat kiranya selalu
bersih dan bebas dari kucing, karena sedikit
bau kencing kucing. Taplak dan lantainya 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
Agar menu makanan ditingkatkan lebih baik
lagi, terima kasih. 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249 Tambah menu buah-buahan agar bervariasi 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
Lampiran 5/3 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
07-Feb-19 SP-14
20190249 tidak ada remot AC 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
Air Panas untuk mandi tidak ada, remot Ac
tidak ada 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
07-Feb-19 SP-14
20190249
Untuk pelatihan kedepannya dalam
penempatan kamar dapat dipisahkan antara
wanita dan pria 14-Jan-19 30-Jan-19
Pembentukan Auditor Terampil
di Lingkungan POLRIUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Di ruang makan ada kucing berkeliaran 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Kamar Kasur, Bantal dan sarung bantal bau
apek (Mess A-2) 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Mess kurang rapi, banyak meja dan kursi
berantakan 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Menu makan perlu lebih bervariasi dan
menyehatkan 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Ada beberapa pintu kamar mandi yang harus
diperbaiki 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Diklat jangan dilakukan sampai hari sabtu 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Kebersihan ruang makan dan meja makan
perlu ditingkatkan 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Pintu Mess masih ada yang sulit dibuka n=2 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Kamar mandi salurannya sering meluap keluar
kamar (A202) 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Kamar 202 AC bocor n=2 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
perlu adanya fasilitas air panas untuk mandi
yang cukup 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Ruang makan banyak kucing, sehingga kotor
dan jorok 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Kamar dan tangga sudah selalu bersih 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 AC di masing-masing kamar perlu diaktifkan 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Perlengkapan makan saat disajikan masih
basah 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267
Pengaturan waktu libur diatur tanpa
mengurangi jam pelajaran 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Perbaiki kamar A202 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Agar memperhatikan jadwal sholat 5 waktu 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
13-Feb-19 SP-28
20190267 Sarana Mess masih belum 100% 21-Jan-19 12-Feb-19
Pembentukan Auditor Ahli di
Lingkungan PolriUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301 Ruangan makan tidak dijaga kebersihannya 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301 AC tidak dilengkapi remot 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301
Ada petugas yang selalu bersihkan meja
setelah dipakai makan sebelum dipakai
peserta lainnya 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301 Makanannya enak 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301
Kebersihan ruang makan perlu diperhatikan,
kebersihan lantai, taplak meja dan kursi
makan 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
22-Jan-19 SP-5
20190301 Pelayan mess kurang ramah 14-Jan-19 18-Jan-19
Pelatihan Organizational
Learning Techonologist (OLT) di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-21
20190303
Kamar di mess terasa lembab dan berorama
kurang sedap. Bagus ada pewangi atau
kamper (2) 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Audit Lintas Sektoral di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-21
20190303
Modul tidak dicetak, pertama masuk kamar :
kasur penuh semut, ac tidak berfungsi, air
panas hanya berfungsi pada hari pertama, 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Audit Lintas Sektoral di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-21
20190303
AC tidak bisa diatur suhunya, tidak ada keset
keluar, mohon disediakan penggebuk kasur
dikamar, lampu baca hanya satu (peserta 2) 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Audit Lintas Sektoral di
Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-21
20190305
Perbaikan sarana mess dan mohon
ditingkatkan 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
Lampiran 5/4 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
07-Feb-19 SP-17
20190305
Modul tidak ada. Air panas tidak keluar,
gantungan baju tidak ada (kamar A-312) 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305
Kamar mandi jika ada anggarannya bisa
ditambahkan excaust fan, untuk
menghilangkan bau kamar madi tidak masuk 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305 Makanan agar dikurangi garamnya 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305
Kamar mandi agar dilengkapi gantungan
pakaian, closet dibersihkan 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305
Materi diklat agar diperkaya dengan materi
yang juga menjadi tugas KTU diperwakilan
seperti Budaya Kerja, Penyelenggara SPIP, 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305
Kelengkapan kamar mandi dan kebersihan
diperhatikan 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-17
20190305 Air Panas lantai 3 mess A tidak berfungsi 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
fasilitas mess msih jauh dari nyaman, seperti
air panas yang seringnya habis saat
dibutuhkan terutama pagi, ruang makan yang 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
Air untuk mandi dingin, kamar mandi tidak
bisa dikunci, makanan masih kurang, terlalu
asin, terlalu asam dan laundry masih terlalu 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
Ruang makan kotor, bau kotoran dan banyak
kucing, mohon diperhatikan lebih lagi,
bed/kasur terlalu cekung sehingga setiap pagi 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306 kabel di kelas agar lebih rapi 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
tempat makan/ruang makan agar dijaga
kebersihannya 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
Menu makanan agar lebih bervariatif lagi
terutama makanan pagi/sarapan 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306 kamar mandi dibersihkan dari sisa bekas cat 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306 makanan minuman jika habis tidak bisa direfill 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
Mic Klo bisa jangan hanya satu, sebaiknya
disediakan juga untuk peserta yang ingin
sharing atau bertanya 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
meningkatkan kebersihan kamar, tempat
tidur perlu perbaikan. Air panas/hangat tidak
nyala 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-6
20190306
makanan terutama ikan kurang segar dan
ruang makan sangat kotor baunya juga sering
bau kotoran kucing mohon agar diperhatikan 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat SPIP Tematik Pengadaan
Barang dan Jasa di Lingkungan
BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307
katering tidak menggunakan piring snack
sehingga menyulitkan peserta 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307 kamar 307 kunci bermasalah 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307
piket agar mengecek kesiapan alat belajar
sebelum kelas mulai 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307 mess airnya dingin dan kecil 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307
kondisi kamar mandi tampaknya masih belum
sempurna rehabnya 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307
kamar mandi tidak dilengkapi
gantungan/kapstok dan terlalu sempit 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
04-Feb-19 SP-8
20190307 mess lantai 4 seolah olah tidak terurus 21-Jan-19 25-Jan-19
Diklat Assessment GCG BUMD
di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Di ruang makan perlu dipasang
pemberhentian untuk peserta setelah makan
agar menaruh piring/gelas ke tempat yang 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323 AC rusak 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Mohon air panas untuk mandi, terutama pada
pagi hari mengalir untuk semua lantai tidak
hanya lantai satu saja. terimakasih 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Warna cat mess/kamar klo bisa warna
krem/putih saja 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Fasilitas mess banyak yang tidak
berfungsi/tidak ada/kurang baik 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Remote AC kamar tidak ada, kamar mandi
kurang bersih 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323
Layar Proyektor kekecilan, tidak terbaca dari
belakang 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
Lampiran 5/5 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
07-Feb-19 SP-18
20190323
Snack sore kalo bisa jangan kue, tapi mie
ayam/batagor/siomay/bakso 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323 Air hangat sering mati 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-18
20190323 Tingkatkan sudah bagus 28-Jan-19 01-Feb-19
Diklat Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH) dan Analisis
Standar Belanja Menggunakan Umum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Kamar 403 (toilet) airnya menggenang karena
lubang pembuangan air lebih tinggi (3) 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Ada kamar mes yang kamar mandinya belum
di ubin (masih disemen). Remote AC, 1
remote untuk banyak kamar. Modul diklat 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Kualitas mess di gedung A lantai 4 keran
kamar mandinya bocor dan belum ada
gantungan bajunya (2) 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Lampu dilobi lantai 4 ngga nyala, setiap
malamselalu gelap di lobi 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345 Ruang makan bau kucing/pipis kucing (2) 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Mohon sediakan tisu toilet di masing-masing
toilet kamar/tempat diklat. mohon disediakan
modul diklat. tidak ada info kalau hari kelima
bawa laptop 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKP
Umum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Tingkatkan kualitas seminar/diktat kit,
penginapan ( berkelas dunia :) ). Menu
makanan kurang variatif, buah dll 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
Taplak meja ruang makan kalau bisa selalu
fresh dan menarik, jadi enak makannya 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-19
20190345
sebaiknya peserta diberikan botol air minum
yang bisa diisi ulang, sehingga tidak perlu
diberikan botol air minum sekali pakai agar
tidak terjadi penambahan sampah botol
plastik 28-Jan-19 01-Feb-19
Internal Audit Capability Model
(IACM) di Lingkungan BPKP
Umum √
07-Feb-19 SP-2020190348 Internet lambat/tidak dapat diakses 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-2020190348
Fasilitas kamar mess kurang pemeliharaan, AC
tidak dingin dan kotor 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-2020190348
Pre test dan Post test belum disiapkan dalam
diklat renstra 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-20
20190348
Modul agar dibagikan juga softfile (.pdf)
sehingga peserta bisa belajar dimana saja
lewat smartphone masing-masing, fasilitas
mess minus di AC yang tidak dinging mohon
diperbaiki 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKP
Umum √
07-Feb-19 SP-2020190348 perlu disiapkan perlengkapan mandi 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKPUmum √
07-Feb-19 SP-2020190348
Mohon ruangan restoran/makan agar dijaga
kebersihannya khususnya lantai 1 28-Jan-19 01-Feb-19
Perencanaan Strategis bagi
Pegawai di Lingkungan BPKPUmum √
20-Feb-19 SP-34
20190370
Kamar mandi Mess tidak keluar air panasnya
n=2 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370 Petugas Mess jarang ada 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370 Pintu Kamar mandi A406 sudah rusak n=2 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370 Buah agar diperbanyak 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370 Ruang kelas terlalu sempit untuk 35 orang 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370
Mess bagus, hanya remote AC dipakai untuk
satu lantai n=2 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
20-Feb-19 SP-34
20190370 AC di kamar tidur rusak 11-Feb-19 15-Feb-19
Pengukuran Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan
Program Pembangunan
Nasional (AP3N) di Lingkungan
BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379 TV di ruang makan Gedung B tolong diperbaiki 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
Lampiran 5/6 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
25-Feb-19 SP-36
20190379
Loby Mess seperti gudang n=2, gelas bersih
dan kotor tercampur 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379 Terminal listrik untuk laptop kurang n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379
Di Kamar disediakan tissue, baik tissue toilet
maupun facial tissue n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379 TV agar diupgrade 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379 AC tidak ada remote, perlu diperbaiki 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-36
20190379 Menu ditambah buahnya 18-Feb-19 22-Feb-19
Penerapan, Penilaian, dan
Reviu atas Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (PIPK) di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-38
20190397
Diruang diklat perlu kontak aliran listrik, krn
batrey laptop mati. Tmks 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKPUmum √
25-Feb-19 SP-38
20190397
tidak semua kamar mess mendapatkan sandal
utk dipakai di lingkungan mess 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKPUmum √
25-Feb-19 SP-38
20190397
Makanannya enak, kecuali asinan buah
(selera). Terima kasih pusdiklat. 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKPUmum √
25-Feb-19 SP-38
20190397
Perlu disediakan terminal listrik setiap meja
atau roll kabel untuk memudahkan pelatihan
yang menggunakan alat komputer/laptop 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-38
20190397
Agar fasilitas kamar lebih diperhatikan,
misalnya sarung bantal sebelum peserta
masuk kamar diganti sehingga tidak bau.Agar
menu makanan lebih ditingkatkan.Agar ada
tempat untuk petugas mess di mess A, karena
susah mencari petugas mess untuk minta
bantuan 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKP
Umum √
25-Feb-19 SP-38
20190397 Air panas tidak sampai... Perlu sandal 18-Feb-19 22-Feb-19
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional di
Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399
Souvenir jangan tas, jika bisa diganti power
bank 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399 Kebersihan ruang makan agar diperhatikan 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399 AC di kamar tidak ada remotnya n=2 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399
Sediakan ruangan khusus merokok sehingga
tidak mengganggu 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399 Sediakan payung 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-5220190399 Menu coffe break kadang kurang 25-Feb-19 01-Mar-19
Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403
Siapkan modul terlebih dahulu dengan baik
n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Desert selalu kurang 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Snack agar diperbanyak buah 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Alat makan masih kotor 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Wifi kurang bagus 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403
Ruang makan ada kucingnya yang suka maling
lauk 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Kamar mandi tidak disediakan baju 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403
Keran air panas tidak menyala dan tidak ada
ember (A316) 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
28-Feb-19 SP-43
20190403 Remot AC satu lantai hanya satu buah n=2 18-Feb-19 22-Feb-19
Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko di Lingkungan
BPKPUmum √
Lampiran 5/7 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
06-Mar-19 SP-56
20190404
Kebersihan kawasan pusdiklat perlu
diperhatikan 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404 Mess disediakan payung 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404 Kebersihan tempat makan perlu diperhatikan 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404 AC kurang bagus, mohon diperbaiki 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404 Pastikan kuah sayuran dalam keadaan panas 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404 Disediakan khusus merokok saat jam istirahat 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-56
20190404
Kucing sangat mengganggu kenyamanan
peserta saat makan n=2 25-Feb-19 01-Mar-19
Diklat Manajemen
Data/Informasi Pembinaan JFA
di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 Fasilitas TV di mess hanya ada kabelnya saja 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 TV di ruang makan Mess B rusak 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410
Kucing banyak yang berkeliaran di ruang
makan 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 Wireless/mic sering bermasalah 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 Air panas berkurang ketika pagi hari n=2 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 Air putih di kelas sangat bagus/pertahankan 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410
Untuk lembaga diklat yang terdepan Sarpras
masih jauh dari memuaskan 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410 Penataan meja kelas sangat efektif 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410
Kamar A 313 AC tidak berfungsi, air panas
tidak berfungsi dan laundry tidak diambil 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
06-Mar-19 SP-47
20190410
Gedung kelas maupun halaman kurang
memadai 25-Feb-19 01-Mar-19
Leadership Skill Development
Training di Lingkungan BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 AC dikamar perlu diperhatikan n=2 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 Water heater perlu diperbaiki 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 Furniture perlu di poles/dipercantik lagi 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 Menu makanan harus diperhatikan 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 Mushola kusam 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
12-Mar-19 SP-57
20190424 AC kamar kurang dingin n=2 04-Mar-19 08-Mar-19
Pengelolaan SDM Berbasis
Sistem Merit di Lingkungan
BPKPUmum √
27-Mar-19 SP-70
20190441
Sebaiknya jika ada dua diklat agar dipisahkan
tempat makannya 18-Mar-19 22-Mar-19
Diklat Teknik Pengelolaan Arsip
Dinamis di Lingkungan BPKPUmum √
27-Mar-19 SP-70
20190441
Kualitas dan kuantitas menu perlu
ditingkatkan 18-Mar-19 22-Mar-19
Diklat Teknik Pengelolaan Arsip
Dinamis di Lingkungan BPKPUmum √
27-Mar-19 SP-70
20190441
Petugas katering agar lebih sopan dan ramah
dalam menyajikan 18-Mar-19 22-Mar-19
Diklat Teknik Pengelolaan Arsip
Dinamis di Lingkungan BPKPUmum √
27-Mar-19 SP-72
20190443 Lampu kamar ada yang mati (207) 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √
27-Mar-19 SP-72
20190443 Instruktur agar tidak membahas politik 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
PMD √
27-Mar-19 SP-72
20190443
Makanan beberapa kali menemukan rambut
n=2 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √
Lampiran 5/8 - 8
Tanggal Mulai Tanggal Selesai Sudah Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Tanggal SP Nomor SP Nomor Kaldik Permasalahan (Komentar/Saran)
Pelaksanaan Diklat
Nama Diklat
BIDANG/
BAGIAN
PENANGGUNG
JAWAB
Tindak Lanjut
27-Mar-19 SP-72
20190443 Wifi lambat 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √
27-Mar-19 SP-72
20190443 Kamar tidak ada remot AC nya 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √
27-Mar-19 SP-72
20190443
Makanan yang dihidangkan baru disediakan
apabila ditanyakan 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √
27-Mar-19 SP-72
20190443
Makan siang selalu kurang mohon untuk
ditinjau n=2 18-Mar-19 22-Mar-19
Fraud Control Plan dan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan di Lingkungan
BPKP
Umum √