LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2013 - … · KATA PENGANTAR. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhirtahun anggaran 201ini,

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2013

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan

Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013

sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan

kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 dapat

dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta

koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana

pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang

Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................ 1

B. Tujuan dan Sasaran .............................................. 1

C. Dasar Penyusunan ........................................................ 2

BAB II LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN ................. 3

2.1. Lokasi Program dan Kegiatan ..................................... 3

2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ………………….. 8

BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

DAN KEGIATAN ……………………………….......................... 9

3.1. Rencana dan Realisasi Input ..................................... 9

3.2. Rencana dan Realisasi Output …………………………..… 14

3.3. Rencana dan Realisasi Outcome ………..………...... 41

3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Program .................. 44

BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................... 47

4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator ....................................................................... 47

4.2. Tindak Lanjut/Solusi ................................................... 48

BAB V PENUTUP ..................................................................... 50

ii

Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja

pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan

Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik

yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana

pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun

2012 – 2017.

B. Tujuan dan Sasaran

Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

tahun 2013 memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban

capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten

2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya

untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas

pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi

Banten.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja

tahun anggaran 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

antara lain :

a. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD

Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang akan

dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

1


Daerah (LPPD) kepada Kemendagri, Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten yang akan dijadikan data input Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB.

b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat

maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang

berorientasi kepada pelayanan publik.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara

pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan

3. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten.

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah

8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja

Instansi Pemerintah

2


BAB II LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN

A. Lokasi Program Kegiatan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah

Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian Provinsi Banten

Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta

Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri

Pembuatan Video Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran

Seni

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang

Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan

Lokal Kota Serang

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

Kota Serang

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan

Daerah Kota Serang

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

Kota Serang

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Kota Serang

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno

Kota Serang

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang Kab. Lebak

3


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

D.I. Jogjakarta

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

Provinsi Banten

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor

Mini Bus Provinsi Banten

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Premi

Asuransi BMD Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat

Bando Provinsi Banten

Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten

4


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 Penyediaan Pembiayaan Perjalanan

Dinas Provinsi Banten

Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Banten

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pengadaan Alat Penghancur Kertas Provinsi Banten Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten Pengadaan White Board gantung 120 x

140 cm Provinsi Banten

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

Provinsi Banten

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Provinsi Banten Pengadaan Komputer/PC Provinsi Banten Pengadaan Laptop Provinsi Banten Pengadaan Printer Laser Jet A4 Provinsi Banten Pengadaan Sofa Provinsi Banten Pengadaan Dispenser Provinsi Banten Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Provinsi Banten Pengadaan Kamera Digital Provinsi Banten Pengadaan Handycam Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Provinsi Banten

Pemeliharaan AC Provinsi Banten Terpeliharanya Printer Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pegawai Honorer Provinsi Banten Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten Belanja Listrik Provinsi Banten Surat Kabar Provinsi Banten Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form

SPPD Provinsi Banten

Foto Copy Provinsi Banten Makan Minum Rapat Provinsi Banten Air Minum Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten Belanja Vandel, Plakat, Piala,

Cenderamata dan Umbul-umbul Provinsi Banten

5


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 Belanja Internet Provinsi Banten Belanja Perangko Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan

Database Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi audio visual

Provinsi Banten

Ketersediaan data Visual Provinsi Banten Pengembangan Data dan Informasi Provinsi Banten

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur

Pembinaan Desa Wisata Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB

Penyusunan Profil Desa Wisata Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Provinsi Banten Revisi Dokumen Perencanaan

Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

Kajian Pengembangan Pulau-pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata

Provinsi Banten

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

Kab. Serang

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Festival Kuliner Kota Tangerang Festival Cinderamata Kota Tangerang Festival Fashion Kota Tangerang Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Kota Serang dan Kota Cilegon

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

Kab. Lebak

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang

4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK

Pariwisata Tanjung Lesung Kab. Pandeglang

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

Provinsi Banten

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

Provinsi Banten

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi

6



Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Skala Internasional Kuala Lumpur Malaysia

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

Kota Serang

Direct Promotion Kota Tangerang Pekan Wisata Bahari dan Budaya

Pantai Selatan Desa Sawarna Kab. Lebak

Partisipasi Event Festival Cisadane Kota Tangerang Festival Anyer – Carita Kab. Serang Promosi di Radio Provinsi Banten Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang Promosi di Majalah Provinsi Banten

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata

Provinsi Banten

Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten Pengadaan Cinderamata Provinsi Banten Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Provinsi Banten Pengadaan Cetak Visual Bando /

Billboard/ Baliho Provinsi Banten

Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan

budaya dan Pariwisata

Kemitraan antar Stakeholder Budaya dan Pariwisata

Provinsi Bali

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

Provinsi Jawa Barat

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

1. Prov. Nusa Tenggara Timur

2. Provinsi Lampung

3. Provinsi Jawa Timur

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku

Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

Kota Cilegon Kota Tangerang

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional Fasilitasi Penguatan Lembaga

Kesenian Nasional

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

Kab. Serang

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Kab. Serang

7



Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi

Banten Kab. Serang

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

Kab. Pandeglang

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

Kab. Serang

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Serang Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Kota Serang Pelatihan Tatagraha dan Tataboga

Pengelola Homestay Kab. Pandeglang

Pelatihan dan Sarana Lifeguard Kab. Pandeglang Pelatihan Pramu Wisata Muda Kab. Serang Pelatihan Pelatih Tari Kab. Serang Pelatihan Pemandu Ziarah Kab. Pandeglang Pemberian Penghargaan Juru Pelihara

Cagar Budaya Kab. Serang

Apresiasi Bagi Pelaku Pariwisata Kota Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Provinsi DKI Jakarta Fasilitasi Duta Pariwisata Provinsi Aceh Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Serang Penguatan Kapasitas Pengelola

Homestay Provinsi DI Yogyakarta

B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran

NO PROGRAM / KEGIATAN JENIS BANTUAN KELOMPOK SASARAN JENIS JUMLAH NAMA

1 2 3 4 5 I

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah

Gendang Pencak 2 set Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)

8


BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA

A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,857,715,053 88,01 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

2,810,000,000 2,627,978,525 93,52

1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian 43,071,000 40,558,000 94,17

Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar Daerah 156,300,000 138,726,000 88,76 Pembuatan Vidio Klip 85,000,000 79,496,450 93,53

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800,00 96,71 Fasilitasi Kesenian Tingkat

Provinsi Banten 212,260,000 210,047,000 98,96

Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50 Banten Art and Culture Festival 329,624,000 318,459,400 96,61 Fasilitasi Pentas Seni Skala

Nasional 22,997,000 20,195,000 87,82

Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,124,200 96,01 Fasilitasi Seni Daerah Tingkat

Nasional 25,000,000 24,640,000 98,56

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,325,000,000 1,254,059,900 94,65 Fasilitasi Event Masyarakat

Adat 935,364,500 876,408,000 93,70

Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800 100,00 Sarasehan Nilai-nilai Budaya

Banten 28,459,700 27,989,700 98,35

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

49,568,100 49,262,100 99,38

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

45,540,000 45,375,000 99,64

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

75,664,100 74,192,500 98,06

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

146,246,800 136,846,800 93,57

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

23,900,000 23,729,000 99,28

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000,000 116,680,100 93,30 Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah

Kuno 50,000,000 49,270,000 98,54

Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya

75,000,000 67,410,100 89,88

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, 225,000,000 186,566,475 82,92 Revitalisasi cagar budaya dan

bangunan sejarah 42,650,000 42,330,000 99,25

Pengadaan Koleksi Museum 137,986,500 105,407,975 76,39 Partisipasi Pameran Permuseuman

MPU 44,363,500 38,828,500 87,52

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

718,000,000 418,763,700 58,32

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

138,000,000 130,771,700 94,76

9



1 2 3 4 5 6 Penyusunan SOP

Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

30,296,000 30,296,000 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

107,704,000 100,475,700 93,29

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000,000 287,992,000.00 49,65 Penyusunan Rancangan Kinerja

Pembangunan Tahunan 53,258,000 52,058,000 97,75

Forum Perencanaan Pembangunan

133,291,500 126,951,500 95,24

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN

310,500,000 32,522,000 10,47

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

46,740,000 42,200,000 90,29

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

6,320,500 6,320,500 100,00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

29,890,000 27,940,000 93,48

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

4,944,250,000 4,556,608,241 92,16

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46 Pengadaan Peralatan Kantor 209,455,000 207,525,000 99,08 Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan Dapur 116,500,000 115,735,000 99,34 Pengadaan Penghias Ruang 204,200,000 202,330,600 99,08 Pengadaan Alat-alat Studio 67,500,000 66,612,000 98,68 Pengadaan Alat-alat

Komunikasi 4,500,000 4,500,000 100,00

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

404,200,000 404,200,000 100,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 374,155,000 344,173,400 91,99

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 207,300,000 206,118,500 99,45

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

39,275,000 39,275,000 100,00

Penyediaan Bahan Bakar Minyak

191,520,000 176,325,200 92,07

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24 Penyediaan Alat tulis Kantor 135,829,000 130,019,000 95,72 Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik 19,300,000 19,300,000 100,00

Penyediaan Pembiayaan Telepon 94,200,000 56,328,528 59,80

Penyediaan Pembiayaan Listrik 300,000,000 227,573,464 75,86

Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000 100,00

Penyediaan Pembiayaan Internet

60,221,000 48,319,000 80,24

Penyediaan Pembiayaan TV Cable

4,860,000 3,279,551 67,48

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

20,430,000 19,618,000 96,03

Penyediaan Barang Cetakan 143,750,000 140,192,400 97,53

Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando

113,700,000 106,578,880 93,74

Penyediaan Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04

10



1 2 3 4 5 6 Penyediaan Pakaian Dinas 103,300,000 101,775,000 98,62

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

631,350,000 576,942,439 91,38

Penyediaan Jasa Konsultasi 42,100,000 41,513,000 98,61

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 487,320,000 480,720,000 98,65 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000,000 109,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan

Capacity Building 98,000,000 97,290,000 99,28

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

48,000,000 11,900,000 24,79

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

162,000,000 153,072,800 94,49

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

1,967,000 1,967,000 100,00

Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board

gantung 120 x 140 cm 1,500,000 1,500,000 100,00

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

1,612,500 1,612,500 100,00

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 10,000,000 9,900,000 99,00

Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84

Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13

Pengadaan Printer Laser Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16

Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02

Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,00

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

2,000,000 2,000,000 100,00

Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12

Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 25,350,000 23,300,300 91,91

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12,300,000 12,050,300 97,97

Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100,00

Terpeliharanya Printer 1,800,000 - 0,00

Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000 100,00

Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 324,650,000 270,559,179 83,34

Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000 100,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,130 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250,000 100,00 Kop Surat, Amplop, Kwitansi,

Form SPPD 9,783,000 9,783,000 100,00

Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000 100,00 Air Minum 3,900,000 3,900,000 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 12,600,000 10,396,500 82,51

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30,150,000 22,514,499 74,67

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

3,300,000 3,300,000 100,00

Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83

Belanja Perangko 270,000 270,000 100,00

11



1 2 3 4 5 6

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

200,000,000

1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan Informasi

Kebudayaan dan Pariwisata 14,600,000 14,075,000 96,40

Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

76,250,000 61,535,900 80,70

Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual

50,150,000 49,470,000 98,64

Ketersediaan data visual 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

5,210,000,000 4,431,962,416 85,07

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan Pengembangan

Obyek Wisata 284,475,000 267,423,300 94,01

Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22 Penyusunan Profil Investasi

Pariwisata 108,950,000 104,435,000 95,86

Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

108,950,000 4,850,000 4,45

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

108,750,000 104,669,000 96,25

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

481,950,000 131,200,000 27,22

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

775,000,000 745,251,000 96,16

Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33 Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

169,220,000 164,070,000 96,96

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

75,000,000 74,520,000 99,36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja Bidang

Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

103,287,000 94,614,921 91,60

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

96,713,000 92,592,700 95,71

4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial

Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

159,180,000 155,378,400 97,61

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

127,040,000 123,165,130 96,95

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

113,780,000 110,525,587 97,14

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

1,340,000,000 1,274,528,748 95,11

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

71,800,000 50,719,998 70,64

12



1 2 3 4 5 6 Partisipasi Event Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Skala Nasional 208,300,000 199,667,490 95,86

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

74,000,000 56,094,000 75,80

Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan

198,737,000 195,994,865 98,62

Partisipasi Event Festival Cisadane

49,700,000 47,680,400 95,94

Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62

Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18

Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00

Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04

Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi

Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47

Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41

Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard

228,037,500 225,253,300 98,78

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

144,815,000 143,136,200 98,84

Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

3,000,000,000 2,640,849,571 88,03

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 425,000,000 363,591,000 85,55 Kemitraan antar Stakeholder

budaya dan pariwisata 149,471,100 124,379,900 83,21

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

12,618,000 8,617,500 68,30

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

57,363,300 55,665,800 97,04

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

56,977,000 43,065,500 75,58

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

102,016,000 93,007,700 91,17

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

46,554,600 38,854,600 83,46

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

747,000,000 624,464,660 83,60

Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan Lembaga

Kesenian 41,940,500 - 0,0

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

41,827,000 41,442,000 99,08

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

64,228,500 61,035,320 94,94

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten

60,208,400 58,878,400 97,79

Kemah Budaya dan Pariwisata 120,248,100 117,771,000 97,94 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 120,355,500 99,078,540 82,32 Fasilitasi Penguatan BPPD

Provinsi Banten 125,109,500 122,899,500 98,23

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

63,298,600 62,028,500 97,99

13



1 2 3 4 5 6 Workshop Manajemen Sanggar

/ Lembaga 73,638,400 67,703,400 91,4

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,828,000,000 1,646,381,411 90,06

Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43

Pelatihan juru pelihara cagar budaya

80,345,000 79,615,096 99,09

Pelatihan desain kemasan handycraft

93,288,500 83,049,895 89,02

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay

118,859,500 114,262,500 96,13

Pelatihan dan sarana lifeguard 320,870,000 309,644,600 96,50

Pelatihan pramu wisata muda 81,658,000 80,712,865 98,84

Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24

Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15

Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya

42,005,000 40,450,000 96,30

Apresiasi bagi pelaku pariwisata 69,205,000 67,530,000 97,58

Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19

Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47

Pemilihan Kang Nong Banten 490,843,000 461,511,000 94,02

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

165,069,000 143,654,700 87,03

B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 100 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100 100

Pembinaan Kesenian Daerah

100 100

Forum Rembug Kesenian Dengan target berupa : 1 kali forum rembug dengan seniman

100 Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya,

100

Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian

100 Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)

100

Gita Bahana Nusantara dengan target berupa : 32 Orang pelajar

100 Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas

100

14





1 2 3 4 5 -Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013

Misi Kesenian Luar Daerah dengan target berupa : 1 kali misi kesenian

100 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha

100

Pembuatan Video Klip dengan target berupa : 1 Dokumen

100 Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 100

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target berupa : 30 Kali Fasilitasi kesenian

100 Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira

usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya.

2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat

3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten

4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari

7. Perkemahan Perdamaian (International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari

8. Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan

100

15





1 2 3 4 5 Gita Bahana Banten

9. Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya

10. Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

11. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten

12. Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

13. Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

14. Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur

15. Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

16. Pameran Seni Rupa se-Banten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa

17. Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya

18. Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

19. Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

20. Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag Harum Sari

21. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten

22. HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan

16





1 2 3 4 5 menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

23. Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa

24. Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang

25. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

26. Banten Youth Culture Festival For Peace

27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

30. 10 Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

Pawai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali pawai budaya

100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013

100

Banten Art and Culture Festival dengan target berupa : 2 kali festival

100 Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : - Temu Sastrawan MPU

ke VIII Tahun 2013 - Festival Teater Rakyat

Tahun 2013

100

Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target berupa : 1 kali pentas seni

100 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta

100

Pameran Perupa Banten dengan target berupa : 1 kali pameran perupa

100 Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta

100

Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional dangan target : 1 kali fasilitasi seni daerah

100 Terlaksananya Parade Lagu Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100 100

17





1 2 3 4 5 Fasilitasi Event

Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat

100 Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25

Agustus 2. Cisungsang 13-15

September 2013 3. Citorek 9-10 Oktober

2013 4. Baduy pada tgl 18 Mei

2013

100

Fasilitasi Panjang mulud dengan target berupa : 1 lokasi panjang mulud

100 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013

100

Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali sarasehan

100 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013

100

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target berupa : 1 kali inventarisasi

100 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten

100

Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target berupa : 1 kali penyusunan kamus

100 Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah

100

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah dengan target berupa : 1 kali lokakarya

100 Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12 November 2013

100

Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target berupa : 1 Raperda

100 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN

100

18





1 2 3 4 5 Penyusunan Buku Nilai-

nilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target berupa : 200 buku

Tercetaknya Buku Nilai-Nilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

100 100

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog

100

Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target berupa : 1 dokumen

100 Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar

100

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100 100

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target berupa : 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya

100 Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati

Serang

100

Pengadaan Koleksi Museum dengan target berupa : 1 paket koleksi museum

100 Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : - Replika prasasti

Munjul - Miniatur Lebak

Cibeduk - Replika Archa Ganesha - Batu Sempur

100

Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target berupa : 1 kali Pameran

100 Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten

100

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

100 100

Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target berupa : 40 dokumen SOP

100 1. Terselenggaranya Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013

100

19





1 2 3 4 5 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang

2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target berupa : 50 dokumen laporan keuangan

100 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 100

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 - Tahap I tanggal 11-14

Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masing-masing pesertanya 13 orang

- Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masing-masing peserta 13 orang

Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014

100

Forum Perencanaan Pembangunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2014

100

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya partisipasi dalam : - Menghadiri Forum Pra

Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas

- Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah

100

20





1 2 3 4 5 Kemendikbud di Batam

- tanggal 13-15 Mei 2013 - Rapat konsultasi

Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013

- Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013

- Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013

- Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN TA. 2014

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target berupa : 3 set dokumen

100 Terlaksananya rapat penyusunan : - DPPA Disbudpar

sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten

- RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan

- DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28 November 2013 di Disbudpar Prov. Banten

Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M

100

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja dengan target berupa : 4 set dokumen

100 - Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013

Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi

100

21





1 2 3 4 5 Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa : 1 set dokumen

100 - Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013

- Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV

Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

100

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100 98,24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 100

Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100

Pengadaan peralatan kantor dengan target berupa : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100

Pengadaan Mebelair dengan target berupa : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100

Pengadaan Peralatan Dapur dengan target berupa : 5 unit dispenser, 3 unit

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang

100

22





1 2 3 4 5 AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

Pengadaan Penghias Ruang dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair

100

Pengadaan Alat-alat Studio dengan target berupa : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

100

Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target berupa : 1 unit faximili

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili

100

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target berupa : 2 Unit Kendaraan

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar

100

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC

100

Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target berupa :

100 Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2

100

23





1 2 3 4 5 1 tahun anggaran selama 12 bulan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 100

Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge

100

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target berupa : 12 bulan

100 Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan

100

Penyediaan Surat Kabar dengan target berupa : 528 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional

100

Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun

100

Penyediaan Barang Catakan dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan

100

Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol Jakarta – Tangerang bulan Oktober 2013 – Sep 2014

100

Penyediaan Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan

100

Penyediaan Pakaian Dinas dengan target berupa :

100 Terlaksananya penyediaan pakaian dinas untuk 111

100

24





1 2 3 4 5 120 pegawai pegawai dan 120 pakaian

olahraga Penyediaan Pembiayaan

Perjalanan Dinas dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan

100

Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target berupa : 2 paket

100 Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar

100

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang

100 Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 69,00

Pembiayaan Capacity Building dengan target berupa : 85 orang pegawai

100 Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013

100

Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target berupa : 8 pegawai

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)

37,50

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013

100

Pengadaan Lemari Arsip dengan target berupa : 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V-202 tanggal 30 Mei 2013

100

Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah

100 Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm

100

Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target berupa : 3 buah

100 Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013

100

Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa : 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V-304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm tanggal pembelian 30 Mei 2013

100

Pengadaan komputer/PC target berupa : 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan Laptop dengan target berupa : 3 unit

100 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal

100

25





1 2 3 4 5 pembelian 14/05/2013

Pengadaan printer laser jet A4 dengan target berupa : 4 unit

Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan sofa dengan target berupa : 2 unit

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013

100

Pengadaan dispenser dengan target berupa : 2 unit

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013

100

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013

100

Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013

100

Pengadaan Handycam dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDR-PJ380E tanggal 3 Juni 2013

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 80,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target berupa : 1 paket

100 Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret 2013

100

Pemeliharaan AC dengan target berupa : 20 Unit

100 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135 Panasonic model No. Cs - PC 9 NKJ, seri ; 4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service)

100

Terpeliharanya Printer 100 Tidak dilaksanakan 0

26





1 2 3 4 5 dengan target berupa : 20 unit

Pemeliharaan Gedung dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013

100

Pemeliharaan Jaringan Air dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org

100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pegawai Honorer dengan target berupa : 10 orang

100 Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3

100

Alat Tulis Kantor dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun

100

Lampu Listrik/Neon dengan target berupa : 40 buah

100 Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013

100

Belanja Peralatan Dapur dengan target berupa : 19 lusin

100 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013

100

Belanja Telepon Kantor dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan

100

Belanja Listrik dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere

100

Surat Kabar dengan target berupa : 100 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan

100

Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target berupa :

100 Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form

100

27





1 2 3 4 5 1 paket SPPD

Foto Copy dengan target berupa : 9890 lembar

100 Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar

100

Makan Minum Rapat dengan target berupa : 125 orang

100 Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013

100

Air Minum dengan target berupa : 300 galon

100 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan

100

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter

100 Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013

100

Belanja Internet dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan

100

Belanja Perangko dengan target berupa : 30 lembar

100 Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

100 100

Penyusunan Profil dan Database

100 100

Penyedian Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target berupa : 100 buku

100 Tersedianya data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku

100

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 1 kali

100 - Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota

100

28





1 2 3 4 5 yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten.

- Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota

- Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten

Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target berupa : 1.500 keping

100 Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : - DVD Debus sebanyak

500 keping - DVD Seba Baduy

sebanyak 500 keping - DVD Profil Multi Media

Pariwisata Banten sebanyak 500 keping

100

Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target berupa : 50 photo

100 Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : - Kabupaten Tangerang

sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik

- Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik

100

Pengembangan Data dan Informasi dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket)

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

100 97,67

Pengelolaan Destinasi Wisata

100 85,71

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target berupa :

1 kegiatan

100 - Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek

100

29





1 2 3 4 5 wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo , Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng

Desa Wisata yang dibina dengan target berupa : 25 desa yang dibina

100 - Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak 100 peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata

- Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Wisata

100

Profil Desa Wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013)

100

30





1 2 3 4 5 Revisi dokumen Rencana

Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA Provinsi Banten) dengan target berupa : 1 dokumen

100 Tidak dilksanakan 0

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulau-pulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target berupa : 5 kegiatan

100 - Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

- Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

100

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100 100

Festival Kuliner dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Festival Cinderamata dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung

100

31





1 2 3 4 5 dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Festival Fashion dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 2 sub sektor

100 Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013

100

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata dengan target berupa : 1 set

100 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI.

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100 100

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dengan target berupa : 2 bidang usaha

100 Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab. Serang dan Kab. Tangerang : 1. Hotel Mambruk Anyer 2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung

100

32





1 2 3 4 5

14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran) 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto 33. Rumah Kayu 35. Taman Sari

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi dengan target berupa : 2 bidang usaha

100 Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Raya 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita 12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangyang 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi Sanur 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krakatau 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Indah 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma

100

33





1 2 3 4 5

28. Hotel Surabaya Ismi 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak 31. Hotel Cilegon 32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon

Analisa Pasar Pariwisata

100 100

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang

100

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten

100

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

100

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

100 100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA)

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dengan target berupa : 2 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal 23-26 Mei 2013 di JCC Jakarta (1 kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara) Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013)

100

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal 20-24 September 2013, di Alun-alun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo)

100

Direct Promotion dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Direct Promotion tanggal 11-14 September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion)

100

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal 18-20 Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya

100

34





1 2 3 4 5 Pantai Selatan)

Partisipasi Event Festival Cisadane

100 Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal 11-13 Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event)

100

Festival Anyer – Carita dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer

100

Promosi di Radio dengan target berupa : 2 kali

100 Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM

100

Promosi di Koran Lokal dengan target berupa : 4 kali

100 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos

100

Gebyar Wisata Banten dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal 12-14 November 2013 di Tangcity Moll

100

Promosi di Majalah dengan target berupa : 1 kali

100

Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

100 100

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 5000 lembar

100 Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar

100

Pengadaan Tas Pariwisata dengan target berupa : 2000 buah

100 Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang

100

Pengadaan Cinderamata dengan target berupa : 1305 buah

100 Terbuatnya Cinderamata berupa : - Koja sebanyak 180

buah penyedia barang PT Ramahesalinta

- Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna

- Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang

- Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman

- Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang CV. Mandiri

- Ballpoint sebanyak 427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar

100

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target berupa :

100 Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard - Bando Kota Cilegon

100

35





1 2 3 4 5 1 tahun penyedia barang PT

Warna Sukses - Bando Kota Anyer

penyedia barang CV. Marvell

- Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho dengan target berupa : 10 buah

100 Tercetaknya Visual Bando dan Billboard - Bando Tol Jakarta –

Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda

- Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda

- Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada

100

Terlaksananya Fam Trip dengan target berupa : 1 kegiatan

100 Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

100 93’33

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100 100

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan Forum Usaha

Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org pr)

- ASPPI (1 org laki-laki) - ASITA (1 org laki-laki) - HPI (1 org laki-laki) - Unsur Seniman

Budayawan (1 org lk)

100

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat

100

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target berupa :

100 Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang

100

36





1 2 3 4 5 1 kali merupakan Provinsi Jawa

Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat

untuk memajukan pariwisata

2. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata

3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga

4. Dibuatnya ’ikon’ untuk suatu daerah wisata

5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan

6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah , dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target berupa : 1 kali

100 - Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 10-11 April 2013

- Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal 25-26 April 2013

- Ikut serta dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013

100

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan dari Asosiasi

Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan

- Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki

- Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang laki-

100

37





1 2 3 4 5 laki

- Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel dengan target berupa : 4 kali

100 Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November 2013

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

100 80,00

Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target berupa : 2 lembaga budaya

100 Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan

0,00

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar

100 Tidak dilaksanakan 0,00

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target berupa : 3 lembaga tata rias

100 Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013

100

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013

100

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013

100

Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 1 event

100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98 orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November 2013

100

Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target berupa : 7 lembaga pariwisata

100 1. Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013,

2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013,

3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013,

4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013,

5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013,

6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November 2013,

7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013

100

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten dengan

100 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi

100

38





1 2 3 4 5 target berupa : 1 event

Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013

100

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga dengan target berupa : 6 lembaga

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-Provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013

100

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

100 100

Sosialisasi Sadar Wisata dengan target berupa : 120 orang

100 1 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking 2 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking

100

Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 21-23 Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1 . Kota Serang (Cagar

100

39





1 2 3 4 5 Budaya Makam) 2 . Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3 . Kota Cilegon (Makam)

Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 18-20 Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu ,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten

100

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target berupa : 30 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 21-23 mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang

100

Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target berupa : 45 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,Kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki

100

Pelatihan pramu wisata muda dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 13-15 mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan

100

Pelatihan pelatih tari dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan

100

Pelatihan pemandu ziarah dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki

100

40





1 2 3 4 5 Pemberian penghargaan

juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 14 orang

100 Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki

100

Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari

100

Fasilitasi putri pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta

100

Fasilitasi Duta Pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013

100

Pemilihan Kang Nong Banten dengan target berupa : 24 pasang

100 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten

100

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay dengan target berupa : 15 orang

100 Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 98,2 %

C. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Outcome



OUTCOMES % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES %

1 2 3 4 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 100 Pembinaan Kesenian Daerah

- Meningkatnya kajian seni daerah

- Meningkatnya fasilitasi seni daerah

- Tersedianya duta gita bahana nusantra

100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Seniman dalam pengembangan kesenian.

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Meningkatnya fasilitasi dan gelar seni daerah

100 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Meningkatnya fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah.

100 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

100

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Meningkatnya ketersediaan data kesejarahan.

100 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

100

Perlindungan dan Meningkatnya 100 Meningakatnya pelestarian 100

41





1 2 3 4 5 Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Perlindungan serta Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

cagar budaya dan musium

PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

100

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.

100 Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan.

100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2014 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2013.

100

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100 Meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan.

100 Meningkatkan kinerja pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

100 Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan program kegiatan disbudpar Provinsi Banten.

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya.

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan

100 Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Database

Meningkatnya ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif.

100 Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2013

100

42





1 2 3 4 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi wisata

- Meningkatnya obyek wisata yang berdaya saing

- Meningkatnya pengembangan desa wisata

- Meningkatnya ivestasi bidang pariwisata

Outcome (fungsi output ) belum berfungsi

0

Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata.

100 Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata.

100 Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel.

100

Analisa Pasar Pariwisata Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

100 - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata

- Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014.

100

Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif

Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan.

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

Meningkatnya kemitraan budaya dan pariwsata.

100 Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata.

100 Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga :: Tata Rias Pengantin Paguyuban Kang Nong

Banten BPPD Provinsi Banten. Balawista Banten Sanggar seni.

80

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata

100 Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista,

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Outcome kegiatan 95,8 %

43

Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2013 D. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program

PROGRAM RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM % TOLOK UKUR DAN TARGET

CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

2. Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

4. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan

100 Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : Forum rembug Bantuan alat

berkesenian Pemilihan Gita Bahasa

Nasional Misi kesenian daerah d Pembuatan vidio clips

musik kontemporer Pawai Budaya Banten Banten Art and

Culture Festival Fasilitasi Pertunjukan

Seni Budaya Fasilitasi Pentas Seni

Skala Nasional Pameran Perupa

Banten Fasilitasi Seni Daerah

Tingkat Nasional Penyelenggaraan

Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud

Sarasehan nilai nilai budaya

Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal

Penyusunan kamus bahasa berdialek daerah

Lokakarya RIP kebudayaan Daerah

Raperda pelestarian kebudayaan daerah

Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Pengadaan koleksi museum

Partisipasi pameran permuseuman MPU

100

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan

100

44




CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 keuangan.

2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2013

2. Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2013

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah

3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana perkantoran

3. Pengadaan barang/jasa perkantoran

4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK.

100

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan data dan informasi Pembangunan

Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update

database Kebudayaan dan Pariwisata

2. Penyusunan data Ekonomi kreatif

3. Pembuatan profil wisata kuliner ( audio visual )

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop pengelolaan

dan pengembangan ODTW ( DMO )

2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil

3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata,

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri

45




CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 4. Kajian Trend

Kunjungan Wisata 5. Promosi kebudayaan

dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi

6. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan wisata

7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif,

8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata

9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kemitraan

antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni

3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program 94,4 %

46


BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan pengukuran indikator capaian kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Input

1) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi

sebesar 90,40%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran

pada :

Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 % dari Pagu BTL

Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62% dari

Pagu BTL

Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49% dari Pagu

BTL

Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau

0,20% dari Pagu BTL

Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 % dari Pagu

BTL

Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48% dari

Pagu BTL

Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54% dari Pagu

BTL

Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau

3,00% dari Pagu BTL

2) Belanja Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi

sebesar 98,89 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Pemeliharaan Printer tidak dilaksanakan karena masih bisa

difungsikan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya berdasarkan undangan pihak luar

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian berdasarkan undangan

4. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur dari target 8 orang

terealisasi 3 orang

5. Pembahasan perencanaan pembangunan sumber dana APBN

TA. 2014, hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral jenderal

Pemasaran Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif

47


berbasis Media, Desain dan Iptek, Direktorat Jenderal Destinasi

Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud)

dan Badan Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif tidak melaksanakan pembahasan perencanaan

pembangunan TA. 2014. Anggaran untuk fasilitasi perencanaan

pembangunan sumber dana APBN TA.2014 akan digunakan

berdasarkan surat undangan dari Kementerian yang berkaitan.

2. Capaian Indikator Kinerja Output

Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya

terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya, berdasarkan undangan.

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian berdasarkan undangan

3. Capaian Indikator Kinerja Outcomes

Capaian kinerja output yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Seksi

Pengembangan obyek wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja outcome.

4. Capaian Indikator Kinerja Capaian Program

Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2013 tercapai, namun terdapat satu

Indikator capaian program pengelolaan dan pengembangan pariwisata

yaitu pengembangan daya tarik wisata tidak tercapai, hal ini

disebabkan adanya penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata

pada saat penyusunan perubahan APBD TA. 2013. Dengan demikian

penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata akan mempengaruhi

capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2013.

B. Tindak lanjut

Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki capaian Kinerja Input,

Output dan Outcomes diantaranya yakni Personil pelaksanaan kegiatan

48


dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)

serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-

2017.

2. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan

Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash

Budgetting yang telah ditetapkan

3. Dalam kerangka regulasi, harus tetap mengacu kepada peraturan

perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan

49


BAB V P E N U T U P

Penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten tahun anggaran 2013 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun

anggaran. Evaluasi kinerja menyajikan informasi capaian indikator kinerja

input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program

dan kegiatan tahun anggaran 2013.

Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada sejumlah obyek wisata yang

ada di Provinsi Banten, guna lebih memberikan kenyamanan dalam

aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur darat

yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi,

mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai tulang punggung

penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha

dengan seluas- luasnya khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh

SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan

Stakeholders pariwisata dan kebudayaan maupun dengan Pemerintah

Pusat yang dalam hal ini dengan Kemenparekraf dan Kemendikbud RI.

Dalam rangka perbaikan kinerja Dinas pada tahun mendatang, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-

langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

sehingga sinergitas pelaksanaan program kegiatan antar bidang/seksi

terbangun.

2. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata antara, SKPD di lingkungan Provinsi Banten

khususnya yang terkait secara langsung dalam pencapaian kinerja

pogram dan kegiatan

50


3. Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan kepada upaya

pencapaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2012-2017.

51

Documents

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2013 - … · KATA PENGANTAR. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhirtahun anggaran 201ini,