Upload
ilham
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
1/12
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 06 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Tata Usaa
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"TTU"01 # P$%&$'(a%&a% SDM
T$%a&a P$%&a)ar
2! PM"TTU"02 # P$%&$'(a%&a% SDMKar*a+a%!
,! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama auditor Ila'S!Tr!
VI. Nama Auditee Eri%a Ota Sis+$%*S!P/
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! R$alisasi p$latia% .%t. para p$%&a)ar /a% ar*a+a% pa/a
t! 201 'asi r$%/a 5078
2! B$l.' /is.s.% r$%9a%a p$latia% t! 2015 .%t. t$%a&a
p$%&a)ar /ala' ra%&a '$%a'(a t$%a&a p$%&a)ar
($rs$rti:at TOT
Klaus
ul
)enis
N#*.+.+
*.+.+
(inor
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! B$($rapa p$latia% /i(atala% ar$%a +at.%*a ($%tr /$%&a% $&iata% lai%
2! B$l.' Dapat )a/+al p$latia% TOT /ari BADAN DIKLAT HUBLA
,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu
-enyelesaian !
1! Ssialisi RKPT /a% p$%&at.ra% )a/+al /$%&a% l$(i (ai la&i
s$rta '$%i%&ata% 'it'$% para &.r. /a% ar*a+a% t$%ta%&
p$%ti%&%*a p$latia%!
2! M$la.a% r/i%asi /$%&a% BADAN DIKLAT HUBLA
Tgl.selesa
i05"5"15
05"5"15
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
2/12
Ta%&&al /a% para4 L$a/ a./itr #
Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$
K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 0 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang
diaudit
Ba&! K.ri.l.'
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"KUR"01 # P$ra%9a%&a% /a%
P$%&$'(a%&a% K.ri.l.'
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor -
VI. Nama Auditee Ila'S!Tr
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! B$l.' a/a r$%9a%a ti%/aa% a9ti% pla%8 t$rait asil
$;al.asi t$%ta%& RPP t 201, /a% 201!
Klaus
ul
)enis
N#0.1.2 (inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! A9ti% pla% ($l.' /i(.at
2!
,!
!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target
aktu -enyelesaian !1! Di(.ata% a9ti% pla% *a%& '$%*a%&.t ti%/aa% p$r(aia%
Tgl.selesai
20"5"15
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
3/12
/a% ti%/aa% p$%9$&aa% *a%& ar.s /ila.a% s$i%&&a
p$%$rapa% RPP (isa l$(i $4$ti4 la&i
2!
,!
!
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 0 M$i 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yangdiaudit
Ba&! H.'as
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"HUM"01 # Pr'si S$la
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!
VI. Nama Auditee .li Kaa&a%aSE!
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! Pa/a (rs.r pr'si s$la ($l.' '$'as.a% pr$stasi
*a%& s./a /i9apai l$ s$la pr$stasi aa/$'i /a% %%
aa/$'i8
2! P$'asa%&a% spa%/."(a%%$r pr'si s$la /ala'
ra%&a '$%ari 9al% sis+a .%t. '$%/a4tar '$%)a/itar.%a($l.' pti'al!
Klaus
ul
)enis
N#*.3
*.3
0.1.2
(inor
(inor
(inor
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
4/12
,! B$l.' a/a a9ti% pla% *a%& /isiapa% t$rait asil $;al.asi
*a%& t$la /ila.a% l$ Faa H.'as atas $&iata%
.%).%&a% $ s$la s$la pa/a t 201, /a% 201! I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! Data pr$stasi s$la ($l.' t$rl$si s$9ara (ai!
2! Spa%/."(a%%$r ($l.' /ipasa%& /ipsisi strat$&is!,! A9ti% pla% ($l.' /i(.at!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target
aktu -enyelesaian !
1! S./a /isiapa% ra%9a%&a% (rs.r pr'si s$la t$r(ar.
*a%& s./a '$%9a%t.'a% pr$stasi *a%& s./a /irai l$
s$la!
2! Spa%/."(a%%$r s./a /it$'pata% pa/a psisi psisi
strat$&is!
,! Di(.at a9ti% pla% s$s.ai asil $;al.asi /ari Fa H.'as
t$%ta%& .%).%&a% $ s$la - s$la!
Tgl.selesai,1"5"15
,1"5"15
,1"5"15
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 0 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Ba&! K$sis+aa%
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"SIS"01 # P$%$ri'aa% Tar.%a
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!
VI. Nama Auditee Bi' Na+$%/r ANT! III
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
5/12
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! Ti/a /it$'.a% 9atata% '$%&$%ai $&iata% Masa Dasar
Bi'(i%&a% Cisi /a% M$%tal MADABINTAL8 t 201
2!
,!!
Klau
sul
)enis
N#4.+.4
.
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! >atata% s$/a%& /ipi%)a' l$ P$r+ira Batal*% .%t. /i9$ .la%&
2!
,!
,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu-enyelesaian !
1! >atata% MADABINTAL t 201 s./a /i$'(alia% $ Faa
K$sis+aa% /a% s./a /isi'pa% /i l$'ari arsip
2!
,!
Tgl.selesai,0""15
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 0 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Ba&! Sara%a /a% Prasara%a
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"SAP"01 #
P$'$liaraa%"P$r(aia% Sara%a /a%Prasara%a
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
6/12
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!
VI. Nama Auditee .l:arS!P/
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! B$($rapa la'p. p$%$ra%&a% /i r.a%& $las a/a *a%& 'ati
2! K%/isi ./ara /i r.a%& TU /a% K$pala S$la pa%as /a%
p$%&ap
,! P$rl. /ip$rti'(a%&a% Ps )a&a *a%& a/a /i /$pa% s$la
.%t. /ir$%;asi"/il$%&api /$%&a% sara%a lai% a&ar l$(i
%*a'a%!
Klaus
ul
)enis
N#*.4
*.4
*.4
(inor
(inor
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! La'p. la'p. *a%& 'ati ($l.' /i&a%tist la'p. s%&!
2! J$%tilatr /i r.a%& TU"K$ps$ s./a ti/a '$'a/ai!
,! Ps a&a ($l.' a/a ipas a%&i%!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu
-enyelesaian !
1! La'p. la'p. *a%& 'ati s./a /i&a%ti!2! R.a%& TU"K$pS$ /ipasa%& A>!
,! Ps a&a /ipasa%& ipas a%&i%!
Tgl.selesa
i
,0""1515"5"15
,0""15
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
7/12
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 10 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit ?MR
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"?SM"0 # S.r;$* K$p.asa%
P$la%&&a%
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201IV. Nama Lead Auditor Ila'S!Tr!
V. Nama -endam-ing auditor -
VI. Nama Auditee E/i K.s%a/iSE!MM
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! B$l.' a/a a9ti% pla% t$rait asil s.r;$* $p.asa%p$la%&&a% t 201,
2! S.r;$* $p.asa% p$la%&&a% .%t. t 201 ($l.' /ila.a%
,! Ti/a /it$'.a% 9atata% '$%&$%ai asil latia% $;a.asi
$(aara% *a%& p$r%a /ila.a%
Klaus
ul
)enis
N#
0.1.20.+.2
4.+.4
(inor(inor
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! A9ti% pla% ($l.' /i(.at
2! Cr' S.r;$* K$p.asa% P$la%&&a% s$/a%& /ir$;isi!
,! >atata% t$rs$lip,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu
-enyelesaian !1! Di(.ata% a9ti% pla% *a%& ($risi ti%/aa% p$r(aia% /a%
ti%/aa% p$%9$&aa% *a%& ar.s /ila.a% t$rait asil s.r;$*
$p.asa% p$la%&&a% t 201,
2! Cr' S.r;$* K$p.asa% P$la%&&a% *a%& (ar. s./a s$l$sai /a%
s./a /i(a&ia% $ r$sp%/$%!
,! >atata% latia% $;a.asi $(aara% s./a /it$'.a% /a% s./a
/isi'pa% !
Tgl.selesa
i,0""2015
,0""2015
,0""2015
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
8/12
Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$
K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 10 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit K$pala S$la
III. Dokumen yang diaudit 1! PM"KSH"01 # P$%$ri'aa% T$%a&a
P$%&a)ar
2! PM"KSH"02 # P$%$ri'aa% Kar*a+a%
,! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
IV. Nama Lead Auditor Hasa%.//i%S!Ss
V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!VI. Nama Auditee E/i K.s%a/iSE!MM
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! P$'$%.a% rati t$%a&a p$%&a)ar t$r.ta'a .%t. t$%a&a
p$%&a)ar pr/.ti4 'asi ($l.' s$s.ai /$%&a% p$rs*arata%
*a%& a/a!
2! B$l.' a/a KPI K$* P$r4r'a%9$ I%/iatr8 .%t. '$%&..r
pr$stasi p$%&a)ar /a% ar*a+a%!
,!B$l.' a/a $;al.asi t$%ta%& taapa% p$lasa%aa% R$%stra
t! 201, - 201
Klaus
ul
)enis
N#*.2
*.+.+
5.2
(inor
(inor
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! T$r(atas%*a SDM p$%&a)ar 'ata p$la)ara% pr/.ti4 /i pasar t$%a&a $r)a!
2! B$l.' /is.s.% i%/iatr i%/iatr $($rasila% (a&i p$%&a)ar /a% ar*a+a%!
,! B$l.' a/a ti'"PI> *a%& '$la.a% $;al.asi p$lasa%aa% R$%stra 201, 201
,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu-enyelesaian !
Tgl.selesai
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
9/12
1! K$pala s$la t$tap '$la.a% r$%9a%a r$r.t'$% .%t.
t$%a&a p$%&a)ar 'ata p$la)ara% pr/.ti4 (ai '$lal.i )al.r 4r'al
'a.p.% i%4r'al!
2! P$%*.s.%a% KPI s./a s$l$sai /a% aa% /it$rapa% pa/a air
ta.% 2015!
,! K$pala S$la s./a '$%$tapa% PI> .s.s .%t. '$la.a%$;al.asi t$ra/ap R$%stra !
,0""2015
,0""2015
,0""2015
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 11 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit La(! Prat$ Ba&! K.ri.l.'8
III. Dokumen yang diaudit 1! Da4tar I%;$%taris P$ralata% La(!
Prat$
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor -VI. Nama Auditee Ila'S!Tr!
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N#
!%ser'asi / (inor / (ajor
Klaus
ul
)enis
N#
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
10/12
1! B$($rapa p$ralata% prat$ Na.tia 'asi ($l.' l$%&ap
s$s.ai
sta%/ar /a4tar t$rla'pir8
2! B$($rapa p$ralata% prat$ T$%ia 'asi ($l.' l$%&ap
s$s.ai
Sta%/ar /a4tar t$rla'pir8,! B$l.' '$'ilii >BT >'p.t$r Bas$ Trai%i%&8 s$s.ai
$t$%t.a% p$rs*arata% *a%& ($rla.!
*.3
*.3
*.3
(inor
(inor
(inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !
1! P$ralata% prat$ ($l.' s$'.a%*a /i($li
2! I/$'
,! >BT ($l.' /i($li,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target
aktu -enyelesaian !
1! K$pala S$la s./a '$'(.at r$%9a%a p$'$sa%a%"
p$'($lia% alat s$s.ai$t$rs$/iaa% /a%a s$la!!
2! I/$'!
,! i/$'
Tgl.selesaiD$s15
D$s15D$s15
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
< E4$ti4 stat.s # s$l$sai APA
.%t. t$'.a% ts(!
Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$
K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
I. Tgl. Audit 11 April 2015
II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit La(! Prat$ Baasa P$rp.staaa%
Ba&!Sara%a /a% Prasara%a8III. Dokumen yang diaudit 1! Da4tar i%;$%taris La(! Baasa /a%
P$rp.staaa%
2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201
,!
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
11/12
IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM
V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!
VI. Nama Auditee .l:arS!P/
VII. Nama & Para
auditee !
Na'a 3 Para4 L$a/
a./itr #
Na'a 3 Para4 a./itr #
VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !
%ser'asi / (inor / (ajor
1! Kl$si B.. /i p$rp.staaa% /a% p$rl$%&apa% s4t+ar$ /i
La(! Baasa
'asi ($l.' l$%&ap s$s.ai p$rs*arata%!
Klaus
ul
)enis
N#*.3 (inor
I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !1! B.. (.. *a%& /ip$rl.a% ($l.' s$'.a%*a /i($li
2!
,!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu
-enyelesaian !
1! K$pala S$la s./a '$'(.at r$%9a%a p$'$sa%a%" p$'($lia%
alat s$s.ai
$t$rs$/iaa% /a%a s$la!
2!
,!
Tgl.sel
esaiD$s201
5
,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%
< E4$ti4 stat.s # s$l$sai APA .%t. t$'.a% ts(!
Ta%&&al /a% para4 L$a/ a./itr #
Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%
SMK-P SINAR BAHARI
PALEMBANG
HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
LA(PI6AN ! P76ALATAN LA8.P6AKT7K 9AN: 87LU(
CM"?SM"0,"0
8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015
12/12
L7N:KAP
LA8. P6AKT7K NAUTIKAN
%NA(A ALAT
;TANDA6AKTUAL K7KU6AN:AN
1 SHIPS LOG " SPEED LOG 1 0 1
2>OMPUTER BASE TRAINING
>BT810 0 10
, SETANT 5 5 1
SELESAI
CM"?SM"0,"0