LETNO POROČILO ZA LETO 2014Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2014 končali uspešno, tako v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. URI-Soča

ZAVOD: UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

LETNO POROČILO ZA LETO 2014

JZZ URI - Soča Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj

KAZALO UVOD ................................................................................................................................................................................ 2 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .................................................................................................................................. 3 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ................................................................................................................................ 3 PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................................................... 6

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................... 6 VODSTVO ZAVODA ................................................................................................................................................... 6

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 .................................................................................................................... 8 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...... 10 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ........................................................................................................................... 12 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................................... 22 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 25

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ................................................................................................................... 25 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................... 25

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ........................................................................................................ 25 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov .................. 25 4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ............................................................................................................... 29 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ......................................................................................... 29

4.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 31 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ................................................................................................................................................... 31 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 31 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .................................................................. 33

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .............................................................................................. 34 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..................................................................................................... 34

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI ...................................................... 35 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ..................................................................................... 38 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................... 39 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ........................................................................ 39 12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................................................... 39

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ............................................... 39 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .............................................................................................. 39 12.1.2. Ostale oblike dela ................................................................................................................................... 47 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ........................................................................................ 47 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ............................................................................................... 48

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 ................................................................. 49 12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči ............................................................ 49

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 ............................................... 49 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 ..................................................................................................... 50

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ............................. 54 1.1. SREDSTVA ..................................................................................................................................................... 54 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ....................................................................................................... 58

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 63 2.1. ANALIZA PRIHODKOV ................................................................................................................................ 63 2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................................................ 64 2.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 69

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ............................................................................................................................................................................ 70 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ....................................... 71 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ................................................................ 71 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ........................ 71

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA ........ 72 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014 .............................. 73

2

UVOD Tudi leto 2014 je bilo na ravni vodenja javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) velik izziv. Poleg stalnega zniževanja prihodkov, ki se vleče že četrto leto, so se pojavljali tudi drugi vplivi iz okolja, predvsem zakonodajni posegi, ki zmanjšujejo avtonomnost poslovodstva in čedalje bolj prepletajo funkcije lastnika, upravnega organa – sveta zavoda in poslovodne funkcije. V URI-Soča smo si v strateških dokumentih zadali zelo pomemben poslovni cilj in sicer, da bodo prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov. V letu 2014 tega cilja nismo dosegli in sicer zaradi izplačila drugega obroka plačnega nesorazmerja, ki s strani našega plačnika ZZZS ni bil financiran. Zato smo dosegli, da so prihodki 0,49 odstotne točke višji od odhodkov, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 112.616 EUR. Brez te zakonske zahteve, na katero URI-Soča ni imela vpliva, bi dosegli in presegli strateški cilj in sicer bi bili prihodki za 2,37 odstotne točke višji od prihodkov. Ponovno se je izkazalo, da je delo na tržnem programu še kako pomembno, saj smo tudi v letu 2014 dosegli več kot 1,7 mio EUR prihodkov, kar pomeni dodatna sredstva, ki nam omogočajo doseganje pozitivnega rezultata in še več, pomenijo tudi dodano vrednost za slovenske paciente, vlaganje v razvoj in infrastrukturo. Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2014 končali uspešno, tako v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. URI-Soča ohranjamo v dobri infrastrukturni kondiciji, ki je osnova za uspešno delo v prihodnosti. Tudi na področju kadrovanja smo dosegli cilje, ki smo se jih zadali, vendar pa vsako leto znova in znova ugotavljamo, da bomo le s težavo sledili evropskim smernicam na področju rehabilitacije, v kolikor ne bomo dosegli okrepitev na področju zdravstvenega kadra.

3

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IME: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča SEDEŽ: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana MATIČNA ŠTEVILKA: 5053919 DAVČNA ŠTEVILKA: 73541346 ŠIFRA UPORABNIKA: 27804 ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:01100-6030278088 TELEFON, FAX 01 47 58 100, 01 43 72 070 SPLETNA STRAN: http://www.uri-soca.si/ USTANOVITELJ: Republika Slovenija DATUM USTANOVITVE: 25. 1. 1954 DEJAVNOSTI: Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. V okviru celovite rehabilitacije izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih: - timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega sistema

zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možgan, poškodbe glave, perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;

- proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in

rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;

- storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem področju; - lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;

- razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter pripomočkov

na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;

- prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;

- opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne in rehabilitacijske

medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter razvijanje izven bolnišnične rehabilitacije;

- uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli

kakovosti pripomočkov;

4

- opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju kakovosti življenja;

- izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij ter

ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;

- opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;

- organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju: INDOK), knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko demonstracijskega centra za neodvisno življenje;

- povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v svetu;

- prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih oblačil, vzdrževanje objektov;

- trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti inštituta. Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08 ) glasi: 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo, 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav, 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, 31.090 Proizvodnja drugega pohištva, 32.130 Proizvodnja bižuterije, 32.300 Proizvodnja športne opreme, 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo, 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov, 32.910 Proizvodnja metel in krtač, 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti, 35.119 Druga proizvodnja električne energije, 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali, 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo, 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki, 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,

55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve, 56.101 Restavracije in gostilne, 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati, 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi, 58.110 Izdajanje knjig, 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,

5

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve, 81.210 Splošno čiščenje stavb, 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme, 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice, 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, 85.421 Višješolsko izobraževanje, 85.422 Visokošolsko izobraževanje, 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost, 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, 86.901 Alternativne oblike zdravljenja, 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego, 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb, 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 91.011 Dejavnost knjižnic, 94.120 Dejavnost strokovnih združenj, 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij, 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. ORGANI ZAVODA: Organi inštituta so: - svet inštituta, - strokovni svet inštituta, - generalni direktor inštituta, - strokovni direktor inštituta.

6

PREDSTAVITEV ZAVODA PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi pooblastil, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve. OSNOVNA DEJAVNOST Osnovna dejavnost se odvija v okviru oddelkov in ambulant inštituta, DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - lekarna (bolnišnična in zunanja), - služba za raziskave in razvoj, - servisna služba, - INDOK,

DEJAVNOST NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL - razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo,

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO ADMINISTRATIVNE STORITVE Za strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve inštituta se organizirajo službe na naslednjih področjih: - služba za ravnanje s človeškimi viri, - ekonomsko finančna služba, - služba za informatiko, - služba za marketing in stike z javnostjo, - služba za investicije.

Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta. VODSTVO ZAVODA Generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj Strokovna direktorica inštituta prof. dr. Helena Burger, dr. med. Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Ksenija Karan, d. m. s.

8

ZAVOD: UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj

9

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila

preteklega leta ali več preteklih let; 7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

10

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: ‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) ‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13) ‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF) ‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi ‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: ‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-

A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13), ‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.

101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) ‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE) ‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni

list RS, št. 33/11), ‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14)

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda 1. Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike

Slovenije - Soča 2. Pravilnik o delovnih razmerjih in odgovornostih delavcev 3. Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na

delovnem mestu 4. Pravilnik o računovodstvu 5. Pravilnik o redni delovni uspešnosti

11

6. Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom 7. Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev inštituta v svet inštituta in članov disciplinske

komisije 8. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 9. Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu 10. Požarni red 11. Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo

nevarnih snovi 12. Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili 13. Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino 14. Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest 15. Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo 16. Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in

izdaje publikacij 17. Navodilo o delovnem času 18. Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite 19. Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI-Soča 20. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 21. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 22. Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz

skladišča 23. Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in

za strokovno izobraževanje 24. Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o

obsegu sredstev za izvajanje tega programa 25. Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov 26. Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju Inštituta za rehabilitacijo 27. Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko

Inštituta za rehabilitacijo 28. Pravilnik o oddaji naročil 29. Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovo revije

»Rehabilitacija« 30. Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s

sprejemanjem daril 31. Navodilo o obveznem izobraževanju 32. Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb 33. Pravilnik o koriščenju počitniških kapacitet Inštituta za rehabilitacijo 34. Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM 35. Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe 36. Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru

in Murski Soboti 37. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo 38. Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta 39. Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za

rehabilitacijo 40. Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja 41. Pravilnik o skladu za podporo in razvoj internih projektov 42. Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov 43. Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo 44. Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive 45. Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike

Slovenije - Soča

12

46. Poslovnik o delu sveta inštituta URI - Soča 47. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 48. Navodilo o položajnem dodatku 49. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 50. Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v

zvezi z delom 51. Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine 52. Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI-Soča v primeru nasilja od tretjih oseb 53. Pravilnik o delu prostovoljcev v URI-Soča 54. Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih 55. Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Ciljna področja kakovosti 2011-2015 so naslednja:

Zap. št. Aktivnost Rok

Predvidena finančna obremenitev

Odgovorna oseba

1. Certifikat kakovosti ISO 9001/2008 2011 5.000 EUR/leto Vodja za kakovost 2. Mednarodna akreditacija KFMR 2015 3.000 EUR/leto Predstojnica KFMR

3. Evropski certifikat EQUASS Exelence Stalna naloga 10.000 EUR/ tri leta

Vodja kakovosti

4. Merilne lestvice 2011 Ni finančnih obremenitev

Strokovna direktorica

5. BSC model CPR – 2011, celoten URI Soča -2011

3.000 EUR Vodja za kakovost

6. Model kakovosti življenja Konec 2012 Ni finančnih obremenitev


7. Smernice ministrstva za zdravje Stalna naloga Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

8. Informacijska podpora kakovosti 2012 40.000 EUR Vodja kakovosti,

vodja informatike Cilj na področja na mednarodnem sodelovanju 2011-2015 so naslednji: Zap. št. Aktivnost Rok Odgovorna oseba

1. Povezovanje in iskanje strateških partnerjev 2015 Strokovna direktorica

2. Aktivne udeležbe na kongresih, posvetih in simpozijih

Stalna naloga Strokovna direktorica

3. Objavljanje v mednarodnih revijah Stalna naloga Strokovna direktorica 4. Mednarodni projekti Stalna naloga Strokovna direktorica 5. Prenos dobrih praks Stalna naloga Strokovna direktorica 6. Članstvo v uredniških odborih Stalna naloga Strokovna direktorica 7. Organizacija mednarodnih kongresov Stalna naloga Strokovna direktorica

Cilji na področju interdisciplinarnosti 2011-2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Odgovorna oseba

1. Skrb za primerno razmerje strokovnih delavcev


2. Načrtno spodbujanje sodelovanja med posameznimi enotami inštituta


13

3. Zagotavljanje kontinuirane rehabilitacije Stalna naloga Strokovna direktorica

4. Izboljševanje sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami


5. Sodelovanje z različnimi oblikami vladnih in nevladnih organizacij


6. Vzdrževanje in krepitev interdisciplinarnega timskega dela


Cilji na področju razvoja in raziskovanja 2011-2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Odgovorna oseba 1. Razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih metod Stalna naloga Strokovna direktorica 2. Telerehabilitacija 2015 Predstojnik službe za raziskave 3. Rehabilitacijska robotika 2015 Predstojnik službe za raziskave 4. Aktivno pasivna ortotika 2014 Strokovna direktorica 5. Kineziologija 2013 Strokovna direktorica

Cilji na področju investicij 2011-2015 so naslednji:


Predvidena finančna

obremenitev (EUR)

Odgovorna oseba

1. Poslovno informacijski sistem 2012 400.000 Vodja FRM in vodja

informatike 2. Računalnik ob pacientu/uporabniku 2013 50.000 Poslovni direktor KFMR 3. Klimatizacija objekta VRTNICA 2015 250.000 Vodja investicij 4. Širitev lekarne in poslovalnic MTP 2015 800.000 Vodja investicij

5. Adaptacija bivšega otroškega oddelka in CD oddelka

2015 200.00

Vodja investicij

6. Športna dvorana 2012 3.000.000 Vodja investicij 7. Izgradnja ARS 2011 1.000.000 Vodja investicij 8. Adaptacija prizidka v CPR MB 2012 250.000 Vodja investicij 9. Nabava opreme Stalna naloga 500.000 /leto Vodja investicij

10. Investicijsko in tekoče vzdrževanje Stalna naloga 200.000 /leto Vodja investicij in vodja servisnih služb Cilji na področju trženja 2011-2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Predvidena finančna obremenitev (EUR) Odgovorna oseba

1. Oblikovanje blagovne znamke 2011 20.000 Vodja marketinga 2. Služba za marketing 2011 30.000 /leto Generalni direktor

3. Trženje storitev v JV Evropi in arabskih državah

2012 Obremenitev v točki

2 Vodja marketinga

4. Izvedba nove interaktivne internetne strani

2011 15.000

Vodja marketinga

5. Poslovalnice za MTP 2015 Obremenitve podane v poglavju investicije

Vodja lekarne

6. Novi trženjski programi za Slovenijo

Stalna naloga Obremenitev v točki

2 Vodja marketinga

7. Sodelovanje z ITF Stalna naloga Ni finančnih obremenitev

Vodja marketinga

8. Sodelovanje z domačimi in tujimi zavarovalnicami

Stalna naloga Ni finančnih obremenitev Vodja marketinga

14

Cilji na področju zaposlovanja kadrov 2011-2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Odgovorna oseba 1. Celosten razvoj zaposlenih Stalna naloga Vodja SRČV 2. Posodobitev procesa zaposlovanja 2015 Vodja SRČV 3. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo kadrov Stalna naloga Vodja SRČV 4. Sistematično planiranje kadrov Stalna naloga Vodja SRČV 5. Selekcijski postopek za optimalen izbor kadrov Stalna naloga Vodja SRČV 6. Sistematično delo z novimi sodelavci Stalna naloga Vodja SRČV 7. Načrtovana skrb za razvoj kadrov Stalna naloga Vodja SRČV 8. Širjenje kulture spoštovanja temeljnih načel za dobre

odnose v delovni skupnosti Stalna naloga Vodja SRČV

9. Operacionalizacija konkretnih letnih načrtov Stalna naloga Vodja SRČV 10. Zaposlovanje v skladu z EU smernici glede na dolžino

trajanja dnevne obravnave Stalna naloga Vodja SRČV

11. Pravočasna popolnitev timov Stalna naloga Strokovna direktorica 12. Optimizacija dela in obremenitve posameznikov na DM 2015 Vodja SRČV 13. Posodobitev KIS za strateško vodenje 2015 Vodja SRČV 14. Komuniciranje z zaposlenimi Stalna naloga Vodja SRČV 15. Skrb za spremembo kulture vedenja 2011 Vodja SRČV 16. Uravnotežena zastopanost različnih poklicnih profilov in

pravočasna zasedenost DM Stalna naloga Vodja SRČV

17. Stimuliranje zaposlenih Stalna naloga Generalni direktor 18. Zdravje in varnost zaposlenih Stalna naloga Vodja SRČV 19. Prostovoljstvo 2011 Vodja SRČV

Cilji na področju razvoja kadrov 2011-2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Odgovorna oseba

1. Karierni razvoj zaposlenih Stalna naloga Strokovna direktorica in vodja SRČV

2. Načrten in strukturiran razvoj zaposlenih Stalna naloga Vodja SRČV 3. Selekcijski postopek za optimalen izbor kadrov Stalna naloga Vodja SRČV

4. Usmerjen razvoj potencialov za samostojnost in kompetentnost na DM

Stalna naloga Vodja SRČV

5. Spremljanje pridobljenih znanj Stalna naloga Vodje služb

6. Usposabljanje vodij za odkrivanje in usmerjanje potencialov

Stalna naloga Vodja SRČV

7. Letni razgovor za vzpostavitev sistema karier Stalna naloga Vodja SRČV 8. Načrtovanje znanj in veščin Stalna naloga Vodje služb 9. Motivacija zaposlenih za karierni razvoj Stalna naloga Vodja SRČV

10. Strokovni razvoj in razvoj ključnih kadrov Stalna naloga Strokovna direktorica in vodja SRČV

11. Spremljanje absentizma in fluktuacije Stalna naloga Vodja SRČV

Cilji na področju razširitve obstoječih programov in novi programi 2011 – 2015 so naslednji:

Zap. št. Aktivnost Rok Predvidena finančna obremenitev (EUR) Odgovorna oseba

1. Zdravljenje kronične razširjene bolečine

2011 400.000 EUR

Vodja ARS

2. Diagnostični in terapevtski center za nadomestno sporazumevanje

2013 250.000 EUR


3. Svetovalna služba za izvajalce 2011 20.000 /leto Vodja RCZR

15

zaposlitvene rehabilitacije

4. Zagotavljanje kakovosti pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije

2011 40.000 /leto

Vodja RCZR

5.

Naloge iz zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in zakona o izenačevanju možnosti invalidov

2011

80.000 /leto

Vodja RCZR, vodja RI

6. Celostna rehabilitacija z uspešnim vračanjem na delovno mesto

2013 100.000 Strokovna direktorica

7. Prenova programov ambulantne rehabilitacije

2013 100.000, ostalo prestrukturiranje

obstoječih programov


8. Programi rednega spremljanja bolnikov

2013 150.000 Predstojnica KFMR

9. Razširitev oddelka po poškodbi glave


10. Prenos rehabilitacijskih programov v skupnost

2015 120.000 Strokovna direktorica

11. Rehabilitacija bolnikov z rakom 2015 180.000 Strokovna direktorica Cilji na področju novih diagnostičnih metod 2011 – 2015 so naslednji:

Zap.št. Aktivnost Rok Predvidena

finančna obremenitev (EUR)

Odgovorna oseba

1. Evocirani potenciali za oceno stanj po okvari hrbtenjače

2011 20.000

Predstojnica KFMR

2. Površinski EMG 2011 10.000 Predstojnik CPR

3. Objektivno merjenje ocenjevanja ravnotežja

2013 Ni finančnih obremenitev Predstojnica KFMR

4. Razvijanje diagnostike na področju osebnosti: uvajanje uporabe vprašalnika za oceno osebnosti (PAI)

2012

Ni finančnih obremenitev

Vodja psihosocialne obravnave

5. Razvijanje diagnostike na področju nevropsihologije: uvajanje uporabe NAB - Neuropsychological Assesment Battery

2012 20.000 Vodja psihosocialne obravnave

6. Uvajanje metode "VRIJ BAAN" (Prosta pot) za krepitev moči uporabnikov v procesu poklicne in zaposlitvene rehabilitacije

2012 Ni finančnih obremenitev

Predstojnik CPR

7. Uvajanje merjenja vpliva poklicne in zaposlitvene rehabilitacije z vprašalnikom o kvaliteti življenja


Predstojnik CPR

8. Laserski evocirani potenciali 2013 40.000 Predstojnica KFMR 9. Merjenje in ocenjevanje drže ter

gibljivosti hrbtenice z ultrazvokom 2013 50.000 Predstojnica KFMR

10. Merjenje pritiskov v ležišču proteze 2013 30.000 Glavni inženir 11. Ocenjevanje okolja 2013 Ni finančnih

obremenitev Strokovna direktorica

12. Robotika za ocenjevanje funkcije 2015 60.000 Strokovna direktorica 13. Razvoj kompleksnih metod ocenjevanja

delovnega mesta in delovnega okolja in potrebnih prilagoditev


Predstojnik CPR

16

Cilji na področju novih terapevtskih metod 2011 – 2015 so naslednji:

Zap . št. Aktivnost Rok

Predvidena finančna obremenitev (EUR) Odgovorna oseba

1. Uporabo robotov za spodnje in zgornje ude

2012 100.000

Predstojnica KFMR

2. Uporaba navidezne resničnosti 2012 70.000 Predstojnica KFMR

3. Učenje hoje s protezo za spodnje ude s pomočjo električne stimulacije.

2011 Ni finančnih obremenitev Predstojnica KFMR

4. Respiratorna fizikalna terapija 2011 20.000 Predstojnica KFMR

5. Terapija s psi 2011 Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

6. Razvoj programskih modulov podpornega zaposlovanja za osebe s cerebralno paralizo

2012 20.000 Predstojnik CPR

7. Uvajanje delovanja skupin za samopomoč


8. Uvajanje modela referenčnih skupin 2012 25.000 Predstojnik CPR 9. Repetitivna transkranialna magnetna

stimulacija 2013 50.000 Predstojnica KFMR

10. Individualno predpisana aerobna vadba


11. Snoezelen terapija oziroma senzorna stimulacija


12. Uvedba mavčevega povijanja za oblikovanje krna


Predstojnica KFMR

13. Pomoč za ključne bližnje osebe 2013 Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

14. Opora v kriznih situacijah 2013 Ni finančnih obremenitev


15. Razvoj programskih modulov podpornega zaposlovanja za osebe z nezgodno možgansko poškodbo


Predstojnik CPR

16. Razvoj podpornih programov za mlade invalidne osebe pri prehodu iz izobraževanja v svet dela - program Transition


Predstojnik CPR

17. Razvoj programov delovnega utrjevanja


18. Ustvarjanje podpornega okolja za mala in srednja podjetja


Predstojnik CPR

19. Vzpostavitev mreže mednarodnih deležnikov za preprečevanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih


Predstojnik CPR

20. Razvoj programov usposabljanja strokovnih delavcev in delodajalcev


21. Razvoj CAD CAM metode za izdelavo epitez

2014 10.000 Glavni inženir

22. Obiski na domu 2014 40.000 Glavna delovna terapevtka

23. Terapija s plesom in gibanjem 2014 Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

24. Terapija ob glasbi 2014 Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

17

25. Terapija z umetnostjo 2014 Ni finančnih obremenitev

Predstojnica KFMR

26. Telerehabilitacija 2015 150.000 Strokovna direktorica 27. Razvoj programskih modulov

podpornega zaposlovanja za osebe z avtizmom


Predstojnik CPR

28. Razvoj regijskega centra za celovito in dolgotrajno rehabilitacijsko obravnavo oseb po nezgodni možganski poškodbi in ostalih pridobljenih obolenjih možganov


29. Uvajanje BONDING psihoterapije v rehabilitacijski proces


Predstojnik CPR

30. Uvajanje vedenjsko kognitivne psihoterapije v psihosocialno rehabilitacijo


Predstojnik CPR

2.1 Realizacija dolgoročnih ciljev

Poslovna uspešnost: Poslovna uspešnost za URI Sočo v naslednjih petih letih pomeni, da bodo prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov – vir poslovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014.

Zagotavljanje kakovosti


Predvidena finančna

obremenitev Odgovorna

oseba

Opis izvedene aktivnosti Trenutna realizacija aktivnosti

(%)

1. Certifikat kakovosti ISO 9001/2008

2011 5.000

EUR/leto Vodja za kakovost

Pridobiti certifikat ISO 9001/2008

100

2. Mednarodna akreditacija KFMR

2015 3.000

EUR/leto Predstojnica KFMR

Pridobiti mednarodno akreditacijo vir poslovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

3.

Evropski certifikat EQUASS Exelence

Stalna naloga

10.000 EUR/ tri leta Vodja

kakovosti

Pridobiti EQUASS Exelence – vir poslovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

4. Merilne lestvice 2011

Ni finančnih obremenitev Strokovna

direktorica

Vpeljati merilne lestvice po posameznih patologijah in spremljanje učinkovitosti rehabilitacije.

50

5. BSC model

CPR – 2011, celoten URI Soča -2011

3.000 EUR

Vodja za kakovost

Izvesti in vpeljati BSC na celotnem inštitutu

20

6. Model kakovosti življenja Konec 2012

Ni finančnih obremenitev Strokovna direktorica

Naloga ni bila začeta. 0

7. Smernice ministrstva za zdravje

Stalna naloga

Ni finančnih obremenitev Predstojnic

a KFMR

Spremljati, poročati in ukrepati na področju kazalnikih – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

80

8. Informacijska podpora kakovosti 2012

40.000 EUR Vodja kakovosti, vodja informatike

Podpreti vodenje kakovosti z informacijskim sistemom

50

18

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 63,25 %. Mednarodno sodelovanje

Zap-št. Aktivnost Rok

Odgovorna oseba


(%)

1. Povezovanje in iskanje strateških partnerjev 2015 Strokovna direktorica

Vzpostavljenih je veliko kontaktov in konkretnih sodelovanj na posameznih oddelkih.

50

2. Aktivne udeležbe na kongresih, posvetih in simpozijih

Stalna naloga


Imeli bomo vsaj dve vabljeni predavanji na velikih konferencah in vsaj 10 vabljenih predavanj na leto – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

3. Objavljanje v mednarodnih revijah Stalna naloga


Vsako od šestih kliničnih področij letno objavilo 1 članek, služba za raziskave vsaj 4 članke, področje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije vsaj 2 članka, COP vsaj 1 članek in rehabilitacijski inženiring 1 članek na leto (skupaj 14 člankov letno) – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

4. Mednarodni projekti Stalna naloga Strokovna direktorica

Sodelovali bomo v petih projektih na leto - – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

5. Prenos dobrih praks Stalna naloga Strokovna direktorica

Sprejeli bomo vsaj 5 mednarodnih študentov in izvedli vsaj dva prenosa praks v mednarodni prostor – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

6. Članstvo v uredniških odborih Stalna naloga


Vsaj enega člana v uredniškem odboru revije s faktorjem vpliva -– vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

7. Organizacija mednarodnih kongresov Stalna naloga


Organizacija vsaj dveh mednarodnih kongresov ali simpozijev od 2011 – 2015 – vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

70

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 88,7 %. Razvojno raziskovalna vizija

Zap.št. Aktivnost Rok

Odgovorna oseba


(%)

1.

Razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih metod ali prenos iz tujine

Stalna naloga


Vsaj tri aktivnosti na leto po posameznih strokovnih skupinah - vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

2. Telerehabilitacija 2015 Predstojnik službe za Uvesti vsaj dve novi metodi s področja telerehabilitacije - vir strokovno poročilo

50

19

raziskave 2011, 2012, 2013, 2014

3.

Rehabilitacijska robotika 2015 Predstojnik službe za raziskave

Uvedba robotizirane vadbe hoje v redno klinično prakso. Razvoj vsaj ene haptične naprav za rehabilitacijo - vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

4.

Aktivno pasivna ortotika 2014 Strokovna direktorica

razvoj ortoz s spremenljivimi mehanskimi karakteristikami, glede na trenutno hojo uporabnika omogočajo adaptivno nastavljanje območja gibanja ter vrednosti togosti v posameznih sklepih vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013

0

5.

Kineziologija 2013 Strokovna direktorica

Razvoj orodja za modeliranje različnih patoloških vzorcev hoje/prijemanja in simulacijo – predikcijo različnih terapevtskih posegov - vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

100

6. Inovacije in izboljšave na področju življenja

2015 Predstojnik RI

Imenovanje delovne skupine in razvoj novih orodij za samostojno življenje - vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013

20

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 61,7 %. Investicije


Odgovorna oseba

Opis izvedene aktivnosti Trenutna realizacija aktivnosti (%)

1. Poslovno informacijski sistem 2012 Vodja FRM in vodja informatike

Uvedli bomo nov ERP sistem in dokumentacijski sistem – poslovna poročila 2011,2012, 2014

80

2. Računalnik ob pacientu/uporabniku 2013 Poslovni direktor KFMR

Vpeljava sistema računalnika ob pacientu

0

3. Klimatizacija objekta VRTNICA 2015 Vodja investicij Izvedli celotno klimatizacijo objekta VRTNICA - poslovno poročilo 2013

50

4. Širitev lekarne in poslovalnic MTP 2015 Vodja investicij Odprli bomo vsaj tri poslovalnice z MTP - poslovno poročilo 2012

40

5. Adaptacija bivšega otroškega oddelka in CD oddelka

2015 Vodja investicij Prenovili bomo trakt bivšega otroškega oddelka in CD oddelka - poslovno poročilo 2013, 2014

40

6. Športna dvorana 2012 Vodja investicij Izgradnja športne dvorane 0

7. Izgradnja ARS 2011 Vodja investicij Izgradnja prizidka ARS - poslovno poročilo 2011 100

8. Adaptacija prizidka v CPR MB 2012 Vodja investicij

zajema vzpostavitev sanitarij, adaptacijo kanalizacije in strehe, klimatizacijo prizidka, razširitev in sodobno ureditev seminarske sobe - poslovno poročilo 2011, 2012, 2013

70

9. Nabava opreme Stalna naloga Vodja investicij Vsako leto bomo iz sredstev amortizacije porabili 500.000 EUR - poslovno poročilo 2011, 2012, 2013

100

10. Investicijsko in tekoče vzdrževanje Stalna naloga

Vodja investicij in vodja servisnih služb

Vsako leto bomo porabili cca. 200.000 EUR - poslovno poročilo 2011, 2012, 2013

100

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 59,7 %.

20

Trženjska strategija


Odgovorna oseba


(%)

1. Oblikovanje blagovne znamke 2011 Vodja marketinga Utrditi blagovno znamko, izdaja novih katalogov – vir novi katalogi

100

2. Služba za marketing 2011 Generalni direktor Ustanoviti službo za marketing – vir SM, vodja marketinga

100

3. Trženje storitev v JV Evropi in arabskih državah 2012 Vodja marketinga

Poiskati partnerje in začeti tržiti v tujih državah – vir pogodbe s partnerji in poslovno poročila 2012, 2013, 2014

60

4. Izvedba nove interaktivne internetne strani 2011 Vodja marketinga Izvedba nove internetne strani, ki bo tudi tržno usmerjena

100

5. Poslovalnice za MTP 2015 Vodja lekarne Odprli bomo vsaj tri poslovalnice z MTP - poslovno poročilo 2012

40

6. Novi trženjski programi za Slovenijo Stalna naloga Vodja marketinga

Izoblikovali vsaj 5 trženjskih programov na leto, poslovno poročilo 2014

30

7. Sodelovanje z ITF Stalna naloga Vodja marketinga

Sodelovali bomo z ITF in dosegli vsaj 300.000 EUR na leto – poslovna poročila 2011, 2012, 2013

100

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 76,2 %. Razvoj kadrov


Odgovorna oseba


(%)

1.

Karierni razvoj zaposlenih

Stalna naloga

Strokovna direktorica in vodja SRČV

Do leta 2015 bomo imeli vsaj 10 habilitiranih učiteljev. Vsako leto bo vsaj en zaposlen dokončal doktorat znanosti – skupno vsaj 5 v petih letih. Pridobili bomo vsaj enega novega doktorja znanosti s področja psihologije in vsaj enega s področja logopedije. Pridobili bomo vsaj dva nova magistra znanosti s področja zdravstvene nege, protetike in ortotike, fizioterapije ter delovne terapije. Vsaj trije psihologi bodo končali specializacijo iz klinične psihologije in vsaj dva logopeda iz klinične logopedije. Vsaj 80% vseh zaposlenih se bo vsako leto izobraževalo na svojem področju v okviru individualnega kariernega načrta. Pridobili bomo mednarodno priznane inštruktorje za poučevanje mišično-skeletnega UZ, Hallivick metodo. Na program Rehabilitacijskega inženiringa pripeljati mladega raziskovalca, ga usposobiti in

80

21

obdržati za delo na programu. – poslovno in strokovno poročilo

2. Spremljanje absentizma in fluktuacije

Stalna naloga

Vodja SRČV Absentizem se bo zmanjšal na 5,6 %, poslovno poročilo

100

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 88 %. Nove metode zdravljenja in razširitev programov


Odgovorna oseba


(%)

1. Zdravljenje kronične razširjene bolečine 2011 Vodja ARS Uvedba novega programa - vir strokovno poročilo 2011, 2012

100

2. Diagnostični in terapevtski center za nadomestno sporazumevanje

2013 Strokovna direktorica

Uvedba novega programa 0

3. Zagotavljanje kakovosti pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije

2011 Vodja RCZR

Zagotovitev vpeljave sistema kakovosti pri vseh izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

70

4. Celostna rehabilitacija z uspešnim vračanjem na delovno mesto


pripraviti oceno funkcijskih zmogljivosti in načrt poklicne oziroma zaposlitvene rehabilitacije za vrnitev oziroma vključitev na delovno mesto - vir strokovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014

80

5. Prenova programov ambulantne rehabilitacije


Z selitvijo v nove ambulantne prostore izvesti celotno reorganizacijo programov – vir strokovno poročilo 2011, 2012

100

6. Razširitev oddelka po poškodbi glave

2013 Predstojnica KFMR

Razširiti oddelek po poškodbi glave

0

7. Rehabilitacija bolnikov z rakom


Pripraviti nov program in začetek izvajanja

50

KOMENTAR: Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 68,5 %.

22

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV KAZALNIK POSLOVNA USPEŠNOST za URI Sočo v naslednjih petih letih pomeni, da bodo prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov. Dejansko doseženo: 0,49 odstotne točke. V primeru, da ne bi bilo obveznosti iz naslova odprave plačnega nesorazmerja bi bili prihodki 2014 za 2,37 % višji od odhodkov.

KAZALNIKI POSLOVANJA Realizacija 2014 Plan 2014 Realizacija 20131. Kazalnik gospodarnosti 1 1 1

celotni prihodki AOP 870 23.033.970 22.555.446 22.939.052

celotni odhodki AOP 888 22.921.354 22.545.183 22.892.282

2. Dnevi vezave zalog materiala 51,09 40 53,51

zaloge AOP 023 691.278 702.671

stroški materiala AOP 873 4.938.316 4.793.247

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,86 0,87 0,82

popravek vrednosti opreme AOP 007 9.333.607 9.621.437 8.932.588

oprema AOP 006 10.826.329 11.116.593 10.826.593

4. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 1

povprečno št. dejanskih dni za plačilo 30 30 30

povprečno število dogovorjenih dni za plačilo 30 30 30

5. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0

zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12 0 0 0

mesečni promet do dobavitelja AOP 871/12 691.005 648.742 671.273

6. Prihodkovnost sredstev 0,55 0,54 0,55

prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 23.014.075 22.553.039 22.887.255

osnovna sredstva po nabavni vrednosti 41.794.753 41.866.075 41.356.075

7. Tržni delež 7,7% 7% 7%

prihodki na tržnem delu - ostalo 1.063.784 1.000.314 1.015.436

prihodki na tržnem delu lekarna 720.016 603.641 563.641

8. Storilnost ali produktivnost 44.042 43.045 43.363

celotni prihodki AOP 870 23.033.970 22.555.446 22.939.052

število delavcev 523 524 529 Planska postavka, ki ni bila realizirana v celoti so dnevi vezave zalog materiala. Največje vrednosti zalog se pojavljajo v lekarni, centru za ortotiko in protetiko in v skladiščih servisnih služb. Racionalizacija in zmanjševanje zalog poteka, saj smo zmanjšali dneve vezave zalog v letu 2014 glede na leto 2013 za skoraj 3 dni. Nadaljnje analize kažejo, da se številki 40 dni zalog ne moremo približati, zato je bil cilj postavljen nerealno.

23

KADROVSKI KAZALNIKI Realizacija 2014 Plan 2014 Realizacija 2013

1. Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces75 % > 65% 74%

2. Število zaposlenih na dan 31.12. 523 529 529

3. Delež stroška za izobraževanje 0,71% 0,70% 0,69%

celotni prihodek AOP 870 23.033.970 22.555.446 22.939.052 vsi stroški izobraževanja 163.309 159.346 159.346 stroški izobraževanja na zaposlenega 312 301 3014. Bolniška odsotnost zaposlenih 4,69% 5,40% 5,33%

število ur bolniške odsotnosti 50.657 58.124 število ur ostale, nebolniške odsotnosti 191.396 196.607 število vseh opravljenih delovnih ur 838.578 835.849 vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti) 1.080.631 1.090.580

5. Strošek dela 1,5 % nižji od

20131,5 % nižji od

2013 1,89 % višji od

2012

strošek dela 13.644.918 13.638.158 13.847.219 Vsi kazalniki so doseženi.

OSTALI KAZALNIKI Realizacija 2014 Plan 2014 Realizacija 20131. Vlaganje v IKT 2,45% 3,20% 3,41%

stroški vlaganja v IKT 564.377 720.000 783.356

celotni prihodek AOP 870 23.033.970 22.555.446 22.939.052

stroški IKT na zaposlenega 1.079,11 1.350 1.481

2. Energija 2,74% 3,31% 3,25%

stroški energije (voda, plin, ogrevanje, elektrika itd.) 630.721 746.679 746.763

celotni prihodek AOP 870 23.033.970 22.555.446 22.939.052

skupna površina v m2 37.804 37.804 37.804

stroški energije na m2 površine 16,68 19,75 19,75 Kazalnik vlaganje v IKT ni dosežen. Razlog za odstopanje od plana je ukrep varčevanja v letu 2014 in zaradi potrebnih sredstev za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJ

SKUPAJ PORABA

v 2014 PORABA iz donacij

PORABA v 2014 iz projektov

PORABA v 2014 brez projektov

PLAN porabe brez projektov in

donacij v 2014

Razlika 2014/ FN

2014 1001 VODSTVO SLUŽBE - KLINIKA 1.581,19 1.581,19 1.200,00 381,191201 SPREJEMNA PISARNA 823,39 823,39 600 223,39

1501 Vsi bolniški oddelki skupaj - nerazporejeno 3.873,45 1.019,86 2.853,59 3.500,00 -646,41

1510 Odd. za rehabilitacijo pac. z okvaro hrbtenjače 3.052,92 445,12 2.607,80 9.500,00 -6.892,201520 Odd. za (re)habilitacijo otrok 18.106,09 1.966,25 16.139,84 7.500,00 8.639,84

24

1530 Odd. za reh.pac.po pošk., s perif.živ.okv. 9.670,03 2.202,21 445,12 7.022,70 10.000,00 -2.977,30

1540 Odd. za rehabilitacijo pac. po možganski kapi 6.267,08 445,12 5.821,96 10.200,00 -4.378,04

1550 Odd. za reh.pac.po NPM, MS in drugimi nevro.obol. 12.496,99 593,5 11.903,49 11.500,00 403,491560 Odd. za rehabilitacijo pac. po amputaciji 6.079,28 148,38 5.930,90 4.700,00 1.230,901580 Respiratorna rehabilitacija 144 144 785 -641

1601 AMBULANTNO - REHABILITACIJSKA SLUŽBA 13.346,17 477,12 12.869,05 13.000,00 -130,952001 - COP 8.088,63 148,38 7.940,25 5.600,00 2.340,253001 VODSTVO SLUŽBE - REHA. INŽENIRING + Dom IRIS 2.455,29 148,38 2.306,91 3.700,00 -1.393,094001 SLUŽBA ZA RAZISKAVE 11.331,29 10.549,78 781,51 1.200,00 -418,49

6001 CPR 29.008,29 23.415,28 5.593,01 8.462,00 -2.868,997101 ZUNANJA LEKARNA 1.367,59 1.367,59 1.300,00 67,597201 BOLNIŠNIČNA LEKARNA 384,09 384,09 700 -315,918701 PISARNA STROKOVNEGA DIREKTORJA INŠTITUTA 10.741,17 995,37 2.986,83 6.758,97 8.536,00 -1.777,039001 RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO 7.635,59 7.635,59 0 1.046,00 -1.046,00OSTALI - upravno poslovne službe 16.856,75 1.897,24 14.959,51 13.191,00 1.768,51

SKUPAJ: 163.309,28 4.217,44 51.302,09 107.789,75 116.220,00 -8.430,25 Izobraževanja so bila v skladu s planom.

INVESTICIJE Realizacija 2014 Plan 20141 Informatika (računalniški programi in oprema) 176.608 150.0002 Vlaganje v zgradbe – CPR Maribor ‐ preureditev ogrevalnega sistema 34.092 70.000 Vlaganje v zgradbe ‐ EU sofinanc.: Adap. in energ. san. Vijolice ABCD 92.710 100.000 Vlaganje v zgradbe – prenova P oddelka 225.710

Vlaganje v zgradbe – ostalo pridobitev uporabnega dovoljenja za Vrtnico, drsna vrata, hladilni sistem Nova ARS 23.194 3 Oprema za zagotavljanje požarna varnosti 40.0004 Medicinska, diagnostična in terapevtska oprema 160.344 130.0005 Ostala oprema 88.904 20.000

SKUPAJ 831.562 510.000

V letu 2014 smo za investicijska vlaganja namenili 831.562 EUR, kar je za 63 % več, kot smo planirali v finančnem načrtu za leto 2014. Vzrok odstopanja glede na finančni plan je v nabavah osnovnih sredstev iz donacij in začete prenove Mednarodnega oddelka. Sklep o sprejemu Investicijskega programa »Ureditev mednarodnega oddelka za paciente samoplačnike po poškodbi glave, možganske kapi ter spinalne lezije in poškodbe« je sprejel Svet zavoda na 5. redni seji dne 13.8.2014. Vrednost investicije je ocenjena na 531.290,00 EUR brez ddv.

25

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV Zastavljene naloge so bile realizirane, kar je razvidno iz točke 3 tega poročila.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS V letu 2014 so bili zastavljeni cilji, ki smo si jih postavili v zvezi z obsegom programa v celoti realizirani. Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bila podpisana v začetku meseca maja 2014. Splošna gospodarska situacija je narekovala, da se tudi v zdravstvu v letu 2014 ne bo pristopalo k širitvi zdravstvenih programov. To bi imelo za posledico plačilo dodatnih sredstev s strani našega financerja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bi bili navedeni v Splošnem dogovoru za tekoče leto. Tako pa je bilo napisano, da se obseg programa lahko poveča v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. V okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev bi bila možna prestrukturiranja med posameznimi dejavnostmi, kar pa bi prav tako moral potrditi tako ZZZS, kot Ministrstvo za zdravje. Ko smo pripravljali finančne načrte, smo izhajali iz napovedi, naj bi cene, ki so veljale ob podpisu pogodbe, veljale do konca leta 2014 in tako je bilo tudi realizirano. Pred mesecem majem 2014 pa so bile cene korigirane dva krat, in sicer iz naslova valorizacije materialnih stroškov in amortizacije po napovedih UMAR – ja in pa nove višine regresa. Zelo vzpodbudno je bilo tudi dejstvo, da se je kljub predvidevanju zamika plačevanja akontacij s strani ZZZS, realiziral 7. člen Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ki je določal, da če bodo tekoči prilivi Zavoda omogočali dinamiko plačil akontacij v celoti za posamezni mesec, bo zavod zdravstvenim domovom in bolnišnicam nakazal akontacije brez zamikov. To je bilo tudi uresničeno, kar nam je omogočilo, da smo pokrivanje obveznosti tako do dobaviteljev, kot do zaposlenih poravnavali tekoče.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del) V našem zavodu smo s pogodbo dogovorili, da bomo realizirali 1.615 hospitalnih primerov. V ambulantni dejavnosti smo tako kot je bilo planirano izvajali tako ambulantne storitve, ki se vrednotijo s točkami, s 1.1.2014 pa smo uvedli tudi izvajanje storitev, merjenih z ambulantnimi primeri. Načrtovano je bilo 658.830 ambulantnih točk, 431 ambulantnih primerov na programu kronične bolečine in 400 ambulantnih primerov na programu računalniško vodene vadbe hoje. Planirano je bilo tudi 1.484 nemedicinsko oskrbnih dni sobivanja staršev ob otroku, ki pa se jih plača toliko kot se jih realizira. Primerjava med planiranim in realiziranim programom za leto 2014 je prikazana v Obrazcu 1: Delovni program 2014 (1. in 2. del). V URI-Soča se po pogodbi obračunava tudi tako imenovani ločeno zaračunljiv material. Ta se nanaša na vzdrževanje terapije pacientom, ki imajo vgrajeno baklofensko črpalko. Tudi tu je postavljen okvirni plan, glede na predvideno število pacientov, ki jim bo baklofenska črpalka

26

vgrajena. Med ločeno zaračunljiv material pa spada tudi tolmač za gluhe. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli.

Ločeno zaračunljiv material Realizacija (v EUR) Indeks

realizacija 2014/realizacija 2013 vzdrževanje baklofenske terapije 63.562 104,00 tolmač za gluhe 346 71,67 LZM skupaj 63.908 103,75 Na področju medicinsko tehničnih pripomočkov je z ZZZS sklenjena pogodba o izvajanju storitev predpisovanja, prilagoditve, izdelave oz. dodelave in aplikacije medicinsko tehničnih pripomočkov. Obseg realizacije tega dogovora je naslednji:

Medicinsko tehnični pripomočki Realizacija (v EUR) Indeks

realizacija 2014 / realizacija 2013 2.462.242 97,08 Aplikacija medicinsko tehničnih pripomočkov

Realizacija (v EUR)

Indeks realizacija 2014 / realizacija 2013

322.602 92,85 Poleg zgoraj naštetega URI-Soča izvaja tudi storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, katerih plačnika sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Realizacija teh programov v letu 2014 je bila naslednja: Storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije

Realizacija (v EUR)

Indeks realizacija 2014 / realizacija 2013

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Center za poklicno rehabilitacijo) 882.742 98,28

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo)

176.439 95,00

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.734 95,86

Poleg prihodkov iz opravljanja javne službe URI-Soča pridobiva prihodke tudi iz naslova opravljanja tržne dejavnosti oz. prodaje blaga in storitev na trgu in sicer: samoplačniki in drugi plačniki (bolnišnična in ambulantna dejavnost, tehnični pripomočki, ostalo), gotovinska prodaja trgovskega blaga v lekarni, prihodki od prodaje prehrane (zaposleni, obiskovalci), prihodki od počitniške dejavnosti, prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti, ostali tržni prihodki. Vsi prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 1.783.800 EUR. Program ZZZS Realizacija dogovorjenega programa je potekala v smislu zagotavljanja ustrezne dostopnosti do zdravstvenih storitev čim večjemu števila pacientov. Kot je razvidno iz rezultatov, nam je to uspelo. Na področju bolnišničnih primerov je bil plan presežen za 2,23 odstotka, število točk je bilo preseženo za 16,92 odstotkov, število ambulantnih primerov kronične bolečine je bil preseženo za 10,67 odstotkov, število ambulantnih primerov računalniško vodene vadbe hoje pa 31,75 odstotno.

27

Realizacija nemedicinsko oskrbnih dni, kar pomeni število dni, ko je eden od staršev bival ob bolnem otroku, je nekoliko nižja od planirane in se tudi plačuje glede na potrebo po tej storitvi, neodvisno od dogovorjenega obsega. Med pomembne dejavnosti spada tudi področje medicinsko tehničnih pripomočkov terciarne ravni. To pomeni, da pripomoček po meri pri nas izdelamo in ga tudi apliciramo. Ob tem tudi obračunamo aplikativne točke, ki imajo enako vrednost kot ambulantne točke. Na tem področju je zelo pomembno izobraževanje kadrov, ki sodelujejo tako pri seznanitvi s problemom posameznega pacienta, kot pri aplikacijah. Seznanjeni morajo biti s sodobnimi tehnikami, ki se uporabljajo v svetu na področju aplikacije medicinsko tehničnih pripomočkov kot so proteze, ortoze, epiteze. V programu poklicne rehabilitacije, ki je del kompleksne rehabilitacije, je trend obravnav pozitiven. Programi vračanja na delo in poklicnega usmerjanja postajajo med osebnimi zdravniki in zdravniki raznih specialnosti vedno bolj prepoznavni. V lokalnih okoljih si prizadevamo za večjo prepoznavnost ter tako letno sklicujemo srečanja imenovanih zdravnikov, zdravnikov specialistov ter ostalih zdravnikov. V Mariboru in Murski Soboti, kjer na primer čakalne dobe za zdravstvene programe praktično ni, smo realizacijo zadanega plana dosegli ravno zaradi predavanj o programih poklicne rehabilitacije, ki sta jih izvedla zdravnica in klinična psihologinja. V službi Ljubljana opazujemo porast vedno težjih pacientov, ki potrebujejo hospitalizacijo, prav gotovo pa je eden od vzrokov tudi težnja, da bi se vedno težje paciente vračali v delovno okolje. Zelo pomembna storitev, ki jo opravljamo je tudi celovita obravnava pacienta glede potrebe po podporni tehnologiji. Ta se lahko opravlja v okviru hospitalne obravnave in je vključena v primer, lahko pa se zabeleži skozi ambulantno storitev, ki vsebuje klinični pregled, podrobne ocene stanja in posledično se lahko svetuje katera oprema bi bila primerna za nabavo. V lanskem letu je bilo ambulantno obravnavanih 86 pacientov, v okviru hospitalnega zdravljenja pa 150 pacientov.

Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo Zap. št.

DEJAVNOST POGODBENA VREDNOST 2013

(OZZ in PZZ)

POGODBENA VREDNOST 2014

(OZZ in PZZ)

PLAČANA VREDNOST 2014 (OZZ in

PZZ)

INDEKS POGODBA

2014/2013**

EUR % EUR % EUR 1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 11.504.124 81,55 11.369.710 81,75 11.409.634 98,83 3. NEAKUTNA BOLN.

OBRAVNAVA

4. DOJEČE MATERE 5. SPREMLJEVALCI 6. SOBIVANJE STARŠA OB

HOSPITALIZIRANEM OTROKU 51.694 0,37 49.395 0,36 48.071 95,55

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

8. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

9. REŠEVALNI PREVOZI 10. LEKARNIŠKE STORITVE 157.529 1,12 120.568 0,87 167.353 76,54 11. SPEC. AMB. DEJAVNOST 2.320.203 16,45 2.299.414 16,53 2.368.742 99,10 12. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 13. DIALIZE 14. DRUGO*LZM 73.373 0,51 68.722 0,49 63.562 93,66 SKUPAJ 14.106.923 100 13.907.809 100 14.057.362 98,59 * ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo ** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2014 in 2013

28

Program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije Center za poklicno rehabilitacijo ima za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije skupno priznanega 5,3 tima, financiranega s strani MDDSZEM v višini 90%. Ob upoštevanem 90 % financiranju s strani MDDSZEM je letni normativ na posamezni polni strokovni tim obravnava od 100 do 120 oseb (povprečno 110 oseb) napotenih s strani ZRSZ in povprečno od 5 do 10 invalidov, ki jim izvajalec zaposlitvene rehabilitacije zagotavlja izvajanje podpornih storitev po zaposlitvi. CPR ima skupno 5,3 tima, kar pomeni, da je letni normativ CPR ob upoštevanem 90% financiranju s strani MDDSZEM obravnava 556 do 689 oseb. CPR je v letu 2014 v okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije obravnaval skupno 620 oseb, kar je krepko nad spodnjo mejo zahtevanega normativa postavljenega s strani države. Ob koncu leta 2013 je Center za poklicno rehabilitacijo ponovno uspešno kandidiral na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev koncesije za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za koncesijsko obdobje 2014-2020. V enoti Murska Sobota se je s 01.01.2014 tim za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije povečal iz 1,4 na 1,6, v enoti na Ptuju pa minimalno zmanjšal, in sicer iz 0,4 na 0,3. CPR je v enoti Murska Sobota sicer kandidiral za dodatnega 0,6 tima (ter tako za povečanje iz 1,4 na 2 polna tima), s čimer pa, zaradi pravice in možnosti uporabnika do izbire izvajalca v lokalnem okolju, nismo bili uspešni. Država je, v skladu z upoštevanjem pravice uporabnika do izbire izvajalca zaposlitvene rehabilitacije v lokalnem okolju, 0,4 tima podelila drugemu izvajalcu. CPR obravnava osebe različne ciljne skupine invalidov glede na vrsto invalidnosti oziroma glavno nosilno funkcionalno oviranost. Vse enote CPR od 01.01.2014 obravnavajo osebe s težavami v duševnem zdravju (TDZ) in vse ostale osebe, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (O). Enota v Ljubljani je edina enota specializirana za delo s ciljno skupino slepih in slabovidnih, ne zgolj znotraj CPR temveč na območje celotne Slovenije. Strokovni tim za slepe in slabovidne deluje mobilno in pokriva vse območne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Tudi v letu 2014 so se nadaljevale težave z uporabo spletne aplikacije, ki jo je v letu 2013 uvedel Zavod RS za zaposlovanje. Strokovni delavci so praktično vse leto dvojno poročali V zadnjem obdobju je zaznati velika prizadevanja in pritiske na področju zaposlovanja invalidov, vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo. Center za poklicno rehabilitacijo je v letu 2014 uspel aktivno zaposliti 97 invalidov (kar predstavlja 30% vseh vključenih v program usposabljanja). Glede na to, da so tri enote CPR dislocirane v SV delu Slovenije, v lokalnih okoljih z najvišjo stopnjo brezposelnosti, je rezultat izjemno dober in kaže na odlično delo zaposlitvenih timov. Za številom zaposlitev je ogromno vloženega truda in dela v okviru širjenja aktivne mreže delodajalcev ter s tem tudi prepoznavnosti CPR v lokalnih okoljih. Poročilo o izvajanju poklicne rehabilitacije (naročnik ZPIZ) Pogodba o izvajanju storitev poklicne rehabilitacije z ZPIZ – om je bila podpisana v začetku leta 2014, in sicer za obdobje od 2014 do 2020. Predmet pogodbe je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za uporabnike storitev ciljnih skupin invalidov, glede na vrsto invalidnosti, oz. nosilno funkcionalno oviranost, kot so slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju in ostale skupine.

29

Po tej pogodbi opravljamo storitve zaposlitvene rehabilitacije na podlagi: ‐ Napotnic za potrebe pripravljalnega postopka, ki določa vrsto, obseg in potek storitev, ‐ Pogodbe o poklicni rehabilitaciji za posameznega delovnega invalida, ki je pridobil pravico

do poklicne rehabilitacije. Za leto 2014 je bilo planirano, da se bo obravnavalo 25 napotenih uporabnikov, realizacija pa je bila 39 uporabnikov, kar je bilo proti pričakovanjem. To pomeni, da se odgovorni problema zavedajo in da se sprejemajo ukrepi za izboljšanje stanja. Poročilo razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo (RCZR) Glavni cilji RCZR so izvajanje nalog po javnih pooblastilih in drugih nalog po referenčnih zakonih, priprava izobraževanj ter doseganje projektnih ciljev v skladu z načrtovanimi projekti in vodstvenim pregledom. Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je v letu 2014 izvedel deset nalog na področju Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov: Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije in kakovost življenja uporabnikov, Evalvacija izvajanja programov socialne vključenosti, Večletna evalvacija zaposlovanja invalidov in primeri dobrih praks, Sistemski model, Standardi storitev in krepitev notranje moči uporabnikov, Podporno zaposlovanje in prilagoditve delovnih mest, Storitev N-primeri dobrih praks, Standardi usposabljanj in znanj – delo z delodajalci, Uvajanje sistema Equass v zaposlitveno rehabilitacijo in Analiza občin glede na finančne ugodnosti invalidov. Kot soorganizatorji smo pripravili številne seminarje in konferenco z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Razvojni center je sodeloval pri štirih projektih, od katerih so bili trije mednarodni in en slovenski. Za strokovne delavce smo v prvi polovici leta 2014 organizirali enotedenski študijski obisk – strokovno ekskurzijo v Litvo, ki nam jo je doniral CMEPIUS, za področje mednarodne primerljivosti sistemov zaposlitvene rehabilitacije. Pripravili smo tudi tri znanstvene članke za mednarodne publikacije (International Journal of Rehabilitation Research, Rehabilitation Coucelling Bulletin, Innovative Issues in Social Sciences) ter se udejstvovali kot predavatelji v mednarodnem (ATINER, CEFEC, Zaposlitveni dnevi Dubrovnik, 11th Alpe Adria Psychology Conference) in v slovenskem prostoru (Reha dnevi, seminarji za invalidska podjetja in zaposlitvene centre, Državni svet, predavanja za Fakulteto za socialno delo). Sredstva RCZR so se s strani MDDSZ tudi v letu 2014 zmanjšala za 5 %. Za leto 2015 pa je predvideno povečanje sredstev za 5 % glede na leto 2014.

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014 Dejanska realizacija terciarne dejavnosti v letu 2014 znaša 3.685.967 EUR in presega načrt za 4,75 %.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov V letu 2014 smo bili vključeni v mednarodne projekte: Cognitive Control Framework for Robotic Systems (CORBYS) EU 7FP ICT-2009-6 – Large Scale Integrated Project Projekt CORBYS se osredotoča na robotske sisteme, ki imajo simbiotično povezavo s človekom. Takšni robotski sistemi morajo biti sposobni avtonomno delovati v dinamičnih okoljih, ki vključujejo interakcijo s človekom. Glavni namen projekta je razvoj okvira vodenja omenjenih

30

robotskih sistemov, ki bo vključeval multi-senzorne sisteme za percepcijo dinamičnega okolja ter bo omogočal določeno mero kognitivnih sposobnosti. Na ta način bo možno adaptivno spreminjati robotovo obnašanje. Poseben poudarek bo na medsebojnem izmenjevanju kognitivne percepcije med človekom in robotom. Pomemben del projekta predstavljata razvoj in evalvacija demonstracijskega mobilnega robotskega sistema, ki bo omogočal rehabilitacijo hoje. URI-Soča je nosilni partner delovnega sklopa, ki se nanaša na eksperimentalno in klinično evalvacijo omenjenega demonstracijskega robotskega sistema. V letu 2014 so bile aktivnosti namenjene integraciji razvitega eksoskeletnega sistema, z razvito mobilno platform ter testiranjem sistema. Projekt 7. Okvirnega programa EU. Obdobje trajanja projekta: 01. 02. 2011 - 31. 1. 2015 Pogodbena vrednost: 443,110 € (prispevek EU 290,255 €) Koordinator: prof. dr. Axel Graser Koordinator na URI - Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el. Sodelavci: Andrej Olenšek, Nika Goljar, Helena Burger Balance Augmentation in Locomotion, through Anticipative, Natural and Cooperative control of Exoskeletons (BALANCE) EU 7FP ICT-2011.2.1 – STREP project (sodeluje 8 partnerjev) Projekt BALANCE se osredotoča na razvoj eksoskeletnega robotskega mehanizma ter sistema vodenja za podporo hoje, ki bo omogočal simbiotično sodelovanje človeka in stroja v smislu zagotavljanja dinamičnega ravnotežja. Specifični cilji projekta so: - Raziskati nevrofiziološke in biomehanske mehanizme vzdrževanja dinamičnega ravnotežja tako

pri nevrološko intaktnih ljudeh kot tudi pri osebah z različnimi nevrološkimi motnjami med stojo in hojo (proaktivni in reaktivni vidik) skozi eksperimentalno delo in študij ustreznih modelov;

- Razviti strategijo vodenja bipedalne biomehanske strukture s podobnimi zmožnostmi kot jih ima človek, katere bomo preizkusili na obstoječih bipedalnih mehanizmih;

- Razviti strategijo vodenja podpore vzdrževanja dinamičnega ravnotežja človeka, ki je opremljen z ustreznim eksoskeletnim mehanizmom;

- Implementacijo razvitega sistema vodenja; - Evalvacija delovanja razvitih sistemov vodenja in eksoskeletnega mehanizma pri osebah z

različnimi nevrološkimi motnjami. V letu 2014 smo razvili robotski sistem, ki je nameščen na mobilni platformi in podpira hodečo osebo v predelu medenice. Robotski mehanizem je voden haptično in omogoča ustrezno podporo ter aplikacijo motilnih sunkov med hojo osebe po ravnem. Projekt 7. Okvirnega programa EU. Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2013 – 28. 2. 2017 Pogodbena vrednost: 579,500 € (prispevek EU 435,395 €) Koordinator: TECNALIA (dr. Jan Veneman) Koordinator na URI-Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić Sodelavci: Andrej Olenšek, Matjaž Zadravec, Nika Goljar EASY-IMP Collaborative Development of Intelligent Wearable Meta-Products in the Cloud NMP2-LA-2013-609078 Namen projekta EASY-IMP je razviti metode, orodje in uporabne sestavne dele za oblikovanje in izdelavo inteligentnih produktov, ki jih bo uporabnik nosil v obliki obleke, obutve ali pripomočkov. Rezultate tega razvoja bomo nato preizkusili v rehabilitaciji in športu. Senzorji bodo pacientom nudili povratno informacijo o pravilnosti izvedbe različnih nalog, zdravstvenemu osebju pa o zahtevnosti in aktivnosti pacientov. V letu 2014 smo pripravili protokol pilotnega testiranja ter testirali opremo pri bolnikih po preboleli možganski kapi. Okvirnega programa EU Obdobje trajanja projekta: 1.9.2013 – 30.8.2016

31

Pogodbena vrednost: 120.000 € (prispevek EU 84.000 €) Nosilna ustanova: Deutsches Forschungszentrum fuer Kuenstliche Intelligenz GmbH Koordinator na URI- Soča: prof. dr. Helena Burger, dr. med. 4.3. POSLOVNI IZID Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR LETO 2014 FN 2014 LETO 2013 INDEKS 2014 / 2013

INDEKS 2014 / FN 2014

CELOTNI PRIHODKI 23.033.970 22.555.446 22.939.052 100,41 102,12 CELOTNI ODHODKI 22.921.354 22.545.183 22.892.282 100,13 101,67 POSLOVNI IZID 112.616 10.263 46.770 240,79 1097,30 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA

112.616 10.263 46.770 240,79 1097,30

DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU

0,49 0,05 0,20 245,00 980,00

Leto 2014 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 112.616 EUR. Poslovni izid je rezultat realizacije programa zdravstvenih storitev nad dogovorjenim obsegom, pridobitve novih raziskovalnih projektov, racionalne porabe resursov, pogajanj z dobavitelji glede cen in dodatnih popustov. V primeru, da ne bi bilo obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev (v odhodkih zajet 2. obrok) bi realizirali presežek prihodkov nad odhodki v višini 533.106 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2014. 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Izvajanje programa je podrobno opisano v poglavju 4.2.2. Program smo presegli pri vseh dejavnostih in kot že leta doslej še najbolj pri realizaciji ambulantnih storitev. Zavedamo se, da preseganje programa za seboj pušča stroške, zavedamo pa se tudi dejstva, da bi s tem otežili dostopnost do programov rehabilitacije, daljšanju čakalnih dob, kar pa ni v interesu nikogar, še najmanj pa pacientov za katere vedno pravimo, da so na prvem mestu. 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V EUR leto PRIHODKI ODHODKI POSLOVNI REZULTAT 2004 18.531.339 18.151.740 379.599 2005 18.854.115 18.277.550 576.565 2006 19.916.867 19.186.400 730.467 2007 20.751.263 20.180.077 571.186 2008 24.054.096 23.258.940 795.156 2009 24.738.248 24.307.906 430.342 2010 24.159.944 23.872.246 287.697 2011 24.205.578 23.722.520 483.058 2012 24.547.631 23.627.096 920.535 2013 22.939.052 22.892.282 46.770 2014 23.033.970 22.921.354 112.616

32

Podatki o poslovanju v zadnjih desetih letih kažejo, da je inštitut v tem obdobju posloval pozitivno oziroma je imel vsako leto presežek prihodkov nad odhodki. Gospodarska recesija in ukrepi vlade so do leta 2013 resno hromila delovanje URI-Soča, v letu 2014 pa se je situacija nekoliko umirila, kar se tiče zniževanja sredstev s strani plačnikov. Je pa na poslovanje vplival predvsem ukrep vlade za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. URI–Soča je s pomočjo racionalizacije poslovanja, pogajanj s dobavitelji in uspešnim pridobivanjem poslov na trgu uspel ohraniti pozitiven poslovni rezultat.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo največje znižanje prihodkov s strani OZZ in PZZ v letih med 2010 in 2011, ki je znašal skoraj 1,2 mio EUR. V letih 2012 in 2013 je zaznati povečevanje vrednosti PZZ in ponovno zniževanje OZZ v povprečju od 300.000 – 400.000 EUR na leto. V letu 2015 pa se ponovno kaže rast prihodkov s strani OZZ.

Znižanje prihodkov 2009 – 2014 iz OZZ za 12.2 % ali 2.005.307 EUR, skupaj OZZ in PZZ za 9,3 % ali 1.673.779 EUR.

33

Ob predpostavki, da ne bo prišlo do znižanja vrednosti programa, ki ga za ZZZS izvaja inštitut in nepričakovanih dogodkov, lahko tudi v prihodnosti pričakujemo pozitivno poslovanje. 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GOSPODARNOST 103,15 103,81 102,83 103,42 101,77 101,21 102,04 103,9 100,20 100,49

DONOSNOST 3,06 3,67 2,75 3,31 1,74 1,19 2 3,75 0,20 0,49

URI – Soča je finančni načrt za leto 2014 pripravil na podlagi standardov in meril, ki jih je predpisalo Ministrstvo za zdravje ter v skladu s svojimi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja, predvsem kar se tiče pridobivanja tržnih prihodkov. Gospodarnost, ki je razmerje med prihodki in odhodki in donosnost, ki je razmerje med presežkom prihodka nad odhodki in celotnimi prihodki sta v letu 2013 in 2014 najnižji. Letni cilj za gospodarnost je bil 1 odstotna točka. Slabši kazalniki so posledica dogodkov, na katere nismo imeli

34

vpliva oziroma višjih stroškov, ki niso bili vkalkulirani v cene storitev (zdravstvene storitve, raziskovalna dejavnost, izvajanje zaposlitvene rehabilitacije, dejavnost Razvojnega centra) zaradi višje stopnje DDV in izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev (v odhodkih 2013 zajet 1. obrok in v 2014 zajet 2. obrok). 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014

So priloženi v prilogi.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014

KAZALNIK LETO 2014 LETO 2013

INDEKS 2014 / 2013

1. Kazalnik gospodarnosti 1,0049 1,0020 100,03 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 3,3400 4,0900 81,66 3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. 0,7248 0,4598 157,63 4. Stopnja odpisanosti opreme 0,8621 0,8251 104,48 5. Dnevi vezave zalog materiala in blaga 51,09 53,51 95,48 6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,0000 1,0000 100,00 7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,0000 0,0000 8. Kazalnik zadolženosti 0,1453 0,1666 86,95 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,2522 1,3387 93,54 10. Prihodkovnost sredstev 0,5506 0,5534 99,49

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni

prihodki iz pogodb z ZZZS) 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v

ceni storitev) 4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po

nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

35

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja: - Kazalnik gospodarnosti je enak kot v letu 2013. Naš zastavljeni cilj je, da so prihodki večji od

odhodkov za 1 %. V primeru, da ne bilo obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah bi bili v letu 2014 prihodki za 2 % višji od odhodkov.

- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS je za 18,34 % manjši kot leta 2013, kar je posledica prehoda spremljanja ambulantnega programa iz ambulantnih točk v ambulantne primere, kjer je struktura cene posameznih elementov kalkulacije drugačna kot pri ambulantnih točkah, ki je določena s standardom.

- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je višji za 57,63 % glede na leto 2013. V letu 2013 smo odplačilo obeh dolgoročnih kreditov financirali iz sredstev razporejenega presežka preteklih let, v letu 2014 pa smo odplačilo kredita Banke Koper financirali iz sredstev amortizacije, odplačilo kredita Hypo banke pa iz sredstev amortizacije,

Documents

LETNO POROČILO ZA LETO 2014Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2014 končali uspešno, tako v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. URI-Soča