Lista de Chequeo Talento Humano

C: CUMPLE. NC: NO CUMPLE Página 1 de 16

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano Fecha:

PERSONAL DE LA SE ENTREVISTADO (Nombre y Cargo):

FUNCIONARIO MEN QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO: REQUISITOS MODELO(S) REFERENCIAL(ES): Reglamento Técnico de los macroprocesos a evaluar.ALCANCE: Evaluación del cumplimiento de los requisitos de Especificación Técnica Gestión del Talento HumanoM-DS-EB-AP-00-05DOCUMENTACIÓN CONSULTADA: Registros de cumplimiento, procedimientos internos, documentación interna y externa.

HALLAZGOSPREGUNTA/ASPECTO A EVALUAR

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO C NC OBSERVACIONES

X

X

X

Presentar Decreto de Adopción de Planta

X

X

X ok

X

X

X

X

INFORME DE DIAGNÓSTICOLISTA DE CHEQUEO

¿Los cargos incluidos en el sistema de información Humano Web, se encuentran acordes a la nomenclatura establecida para los diferentes regimenes de personal?

(Revisar los cargos docentes del decreto 1278 de 2002 y decreto 2277 de 1979 y nomenclatura DAFP decreto 785 de 2005)

Evidencia a presentar: REPORTE: FUNCIONARIOS EN PLANTA se verifica la nomenclatura DAFP

No se evidencia que los cargos incluidos en el sistema de información Humano Web, se encuentran acordes a la nomenclatura establecida para los diferentes regimenes de personal

¿Se evidencia el documento de viabilización de la planta otorgada por el Ministerio de Educación, de acuerdo con el estudio técnico presentado?

Presentar estudio técnico de la planta actual de la SE enviado al MENPresentar respuesta del MEN viabilizando la planta propuesta por la SE

No se evidencia el documento de viabilización de la planta otorgada por el Ministerio de Educación, de acuerdo con el estudio técnico presentado

¿Se evidencia el decreto de adopción de planta de acuerdo a la viabilización otorgada por el MEN?

No se evidencia el decreto de adopción de planta de acuerdo a la viabilización otorgada por el MEN

¿Se evidencia el estudio técnico, análisis o comparativo de la proyección de la planta de personal docente y administrativo (si la secretaría lo adelanta al momento de la Visita)?

Solicitar estudio de modificación de planta docente y directivo docente

verificar el boletin de matricula mínima en caso de que la secretaría manifieste que no se ha presentado la necesidad de hacer estudio tecnico, se les califica como conforme

No se evidencia el estudio técnico, análisis o comparativo de la proyección de la planta de personal docente y administrativo

¿Se evidencia el informe de proyección de planta de personal y su aprobación en Comité Directivo, Reunión o acto administrativo?

Presentar acto administrativo donde se aprueba el estudio tecnico a enviar al Ministerio

No se evidencia el informe de proyección de planta de personal y su aprobación en Comité Directivo, Reunión o acto administrativo

¿Se evidencia la comunicación escrita de envío al MEN del estudio técnico?

No se evidencia la comunicación escrita de envío al MEN del estudio técnico

¿Se evidencia la actualización oportuna de la información de planta de personal en el SINEB, con el registro de las novedades generadas en el periodo (último mes oficializado en Sineb Archivos 3.1 - nómina mensual y 3A Planta semestralmente)?

Verificar a través del SINEB, el anexo 3a y anexo 31 oficializado, sin errores a la fecha

No se evidencia la actualización oportuna de la información de planta de personal en el SINEB, con el registro de las novedades generadas en el periodo (último mes oficializado en Sineb Archivos 3.1 - nómina mensual y 3A Planta semestralmente)

¿Se encuentra evidencia de la información, listados informes reportes generados desde el Sistema de Información acerca del tipo de novedades cargadas mensualmente por numero de empleados y tipo de novedad?

Presentar: REPORTE Novedades de Vinculación generado mensualmente en medio físico, magnetico, correo electronico

No se evidencia la información, listados informes reportes generados desde el Sistema de Información acerca del tipo de novedades cargadas mensualmente por numero de empleados y tipo de novedad

¿Se verifica periodos de validación de planta de personal trimestralmente o semestralmente (cronograma, actividades, agenda, circular o acto administrativo)?

Presentar cronograma y actividades; y evidencias de las visitas.

Esta verificación se debe realizar en sitio por funcionarios de la SE

No se evidencia validación de planta de personal trimestralmente o semestralmente

¿Se encuentra evidencia de los reportes de novedades de personal, y necesidades por EE? Presentar Reporte Ocupación Planta de

Personal y verificar que este por EE por sede, que no tengan excendentes ni

muchas vacantes definitivas

No se evidencia de los reportes de novedades de personal, y necesidades por EE

C13

scaicedo: CUMPLE

E13

scaicedo: NO CUMPLE

F13

scaicedo: IMPACTO: C: CRITICO M: MODERADO L: LEVE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

H13

scaicedo: Registrar las evidencias de cumplimiento o no cumplimiento para cada uno de los requisitos




X

X

X ok

X

X

¿Se envia al CNSC el listado de vacantes por área? X Presentar correo electrónico

X

X ok

X

X ok

X

X

X

X

X

Presentar Reporte Ocupación Planta de Personal y verificar que este por EE por

sede, que no tengan excendentes ni muchas vacantes definitivas¿Se cuenta y se verifica con listado de vacantes por cubrir

generado por el sistema de información, especificando su carácter (temporal o definitiva)?

No se evidencia listado de vacantes por cubrir generado por el sistema de información, especificando su carácter temporal o definitiva

¿Se encuentra evidencia física de las solicitudes y soportes que dan lugar al analisis y gestión de Novedades de personal?

Presentar solicitudes de novedades en físico

No se evidencia las solicitudes y soportes que dan lugar al analisis y gestión de Novedades de personal

¿Se Generan actos admininistrativos de las diferetes novedades de personal en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos?

No se generan actos admininistrativos de las diferetes novedades de personal en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos

¿Existe evidencia de la protocolización, comunicación y ejecutoriedad del Acto Administrativos (comunicación, notificación, edictos, constancias ejecutorias, entre otros)?

Realizar muestreo aleatorio sobre un informe de novedades y verificar los respectivos soportes en las HV

No se evidencia la protocolización, comunicación y ejecutoriedad del Acto Administrativos (comunicación, notificación, edictos, constancias ejecutorias, entre otros)?

¿Se envia al MEN, discriminando por áreas el reporte de vacantes definitivas?

AVERIGUAR A QUIEN SE LE DEBE ENVIAR ESTE INFORME

No se envia al MEN, discriminando por áreas el reporte de vacantes definitivasSe envia al CNSC el listado de vacantes por área?

¿Se publica en un medio de amplia circulación y consulta los resultados del Concurso público de méritos?

Web de la CNSC y web de la secretaría

(si la convocatoria lleva mucho tiempo se verifica en la web de la CNSC)

No se publica en un medio de amplia circulación y consulta los resultados del Concurso público de méritos

¿se cuenta con registros y/o Actas de las audiencias públicas de Adjudicación de cargos?

No se cuenta con registros y/o Actas de las audiencias públicas de Adjudicación de cargos

¿Se verifica cubrimiento de vacantes temporales usando la lista de elegibles en orden estricto?

Solicitar lista de elegibles y verificar cubrimiento de vacantes temporales (tener presente que NO es obligatorio por ley que esto se realice)

No se verifica cubrimiento de vacantes temporales usando la lista de elegibles en orden estricto

¿Se genera en el Sistema de Información el Acto administrativo de nombramiento y se registra las etapas que debe surtir para que quede en firme, con base en los formatos disponibles en el sistema (comunicación, notificación, posesión y constancia ejecutoria)?

No se genera en el Sistema de Información el Acto administrativo de nombramiento y se registra las etapas que debe surtir para que quede en firme, con base en los formatos disponibles en el sistema (comunicación, notificación, posesión y constancia ejecutoria)

¿Se encuentra evidencia de la revisión de lista de elegibles, comparado con el perfil necesario para el cargo para provisión de vacantes temporales?

Solicitar lista de elegibles y verificar cubrimiento de vacantes temporales (tener presente que NO es obligatorio por ley que esto se realice), verificar que el perfil se ajuste al cargo

No se encuentra evidencia de la revisión de lista de elegibles, comparado con el perfil necesario para el cargo para provisión de vacantes temporales

¿Se evidencia que los nombramientos cumplen con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, tanto a nive de documentos como de perfil?

Sobre los nombramientos realizados en la convocatoria, solicitar aleatoriamente HV y veficiar requisitos y documentación aportada en la HV

No se evidencia que los nombramientos cumplen con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, tanto a nive de documentos como de perfil

¿Se verifica si se cuenta con manual de funciones perfiles y cargo en la SE?

Solicitar manual de funciones de administrativos de los EE (del ente o de la SE)


¿Se verifica y el manual de funciones, se encuentra actualizado de acuerdo a la particularidad de la SE y los procesos que le aplican?

Debe ser específicas las funciones y responsabilidades de los funcionarios

administrativos de los EE


¿Los actos administrativos de nombramiento, cuentan en el archivo físico de hojas de vida con los soportes requeridos legalmente en el proceso de selección?(verficar una muestra)

Solicitar HV aleatoriamente y verificar la existencia de este documento


C13

scaicedo: CUMPLE

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scaicedo: NO CUMPLE

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X

X

X

X

X ok

¿Se encuentra evidencia de asistencia e invitación a la inducción? X ok

X

X

X ok

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Existen actos administrativos de encargo del personal administrativo, han sido comunicados y surten efecto en nómina?

nota: Encargo no es lo mismo que Comisión. Comisión es fuera del colegio y encargo es como un reemplazo verificar en esta encargos de administrativos


¿Se verifica resolución u otro acto administrativo sobre encargos realizados?

verificar el acto administrativo (dado que ya se verificó para administrativos, realizarla para docentes y directivos docentes)verificar en esta de docentes


¿Se evidencia en las hojas de vida, revisadas en forma aleatoria, de personal con encargo y si cumplen requisitos para desempeñar el cargo?

Verificar en la HV el cumplimiento de requisitos (nombrado en propiedad y que cumpla el perfil definido para el cargo que va a suplir)


¿Se encuentra evidencia del cronograma de inducción para funcionarios nuevos?

Presentar esta evidencia. Si el personal es antiguo se solicita reinduccion


¿Se encuentran en el sistema de Información evidencias del la realización de la inducción?

¿Se encuentran en el sistema de Información evidencias del la realización de la inducción?¿Se encuentra evidencia de asistencia e invitación a la inducción?

¿Se evidencia en las hojas de vida de los Funcionarios si se encuentra certificados o registros de resultados del proceso de inducción o en el sistema de información?

Presentar en HV aleatoriamente los certificados


¿Se evidencia la realización de las evaluaciones de periodo de prueba para los docentes nombrados bajo el decreto 1278 de 2002?

(Realizar revisión aleatoria de casos para los docentes aplicables al 1278)

Solicitar HV aleatoriamente y verificar la existencia de este documento



¿Se evidencia el conocimiento y dominio de la normatividad vigente para desarrollar el proceso de evaluación tanto a personal docente como administrativo?


¿Se encuentra evidencia del acto administrativo por medio del cual se informa sobre la evaluación del desempeño? no tiene que ser solo resolución puede

ser circular u oficio

¿Se encuentra evidencia del acto administrativo por medio del cual se informa sobre la evaluación del desempeño?

Se encuentra evidencia de las evaluaciones y sus resultados y se cargan en el sistema de Información?

Verificar que se cuente con 100% de las evaluaciones de desempeño y que esten en HUMANO


¿Se encuentra evidencia de capacitación sobre evaluación de desempeño para personal administrativo?

Presentar citación, lista de asistencia, actas y evaluaciones


¿Se encuentra evidencia de capacitación sobre evaluación de desempeño para personal docente y directivo?

Presentar citación, lista de asistencia, actas y evaluaciones


¿Se encuentra evidencia de entrega de los lineamientos, documentos, formatos y cronogramas para la evaluación a los directivo docentes evaluadores?

Presentar evidencia donde explícitamente se identifique esta entrega (puede ser en el objeto de la reunión que aparece en la lista de asistencia)


¿Se encuentran evidencias de reuniones, actas, comunicaciones escritas de concertación de objetivos en evaluación de desempeño, al inicio del periodo a evaluar?

se verifica en las evaluciones de desempeño de rectores, supervisores o

directores de nucleo que haga el secretario de educación


¿Se encuentra evidencias del seguimiento del logro de objetivos y las acciones correctivas necesarias para su cumplimiento?

se verifica en las evaluciones de desempeño de rectores, supervisores o

directores de nucleo que haga el secretario de educación


¿Se encuentran evidencias de las evaluaciones finales realizadas al personal?

Presentar evaluaciones de desempeño físicas bien diligenciadas, sin espacios en blanco y firmadas,

No se evidencia que se encuentran todas las evaluaciones de desempeño en las historias laborales

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scaicedo: CUMPLE

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scaicedo: NO CUMPLE

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X OK

X

X

X ok

X ok

X ok

X ok

X

X ok

X ok

X

X

X

X

X revisar la notificación

X

Xok

¿Se encuentran evidencias de consolidación de evaluaciones de desempeño cragadas en el Sistema de Información?


¿Se encuentra evidencias de notificación del resultado de evaluación final al empleado y su remisión al área de nómina?

los resultados de las evaluaciones de desempeño de administrativos se envian

a Nomina para el pago de la prima tecnica


¿Se encuentran actos administrativos de insubsistencia de nombramientos, como consecuencia de una evaluación del desempeño?

Solicitarlos en caso que se hayan presentado

en el evento de no presentarse estos casos se califica como "conforme"


¿Se evidencian, registros, estadísticas, análisis de la consolidación de las fortalezas y las debilidades?

¿Se evidencian, registros, estadísticas, análisis de la consolidación de las fortalezas y las debilidades en las evaluaciones de desempeño de administrativos? ¿Se evidencian informes de resultados de las evaluaciones de

desempeño?

No se evidencian informes de resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes

¿Se encuentra evidencia escrita en actas de Comité Directivo u otro acto administrativo, que den cuenta de la conformación, funciones y responsabailidades del Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos?


¿Se encuentra en evidencia del funcionamiento del comité de Bienestar, como actas de reuniones periódicas y/o documentos producidos con destino a funcionarios?

No se encuentra en evidencia del funcionamiento del comité de Bienestar

¿Se identifica y verifican los resultados de actividades de formación, bienestar y de capacitación en el sistema de información?

nota: las capacitaciones para estre numeral tambien contemplan aquellas encaminadas a temas relacionados con stress, familia, etc. (que son dicatadas

por cajas de compensación y el prestadorr del servicio de salud)

No se ingresan las actividades de formación, bienestar y de capacitación en el sistema de información Humano

¿Se evidencia un plan anual de estimulos e incentivos institucionales aprobado por AA o acta de comité (Pecunarios o no, ascensos, promociones, becas, proyectos, reconocimientos públicos)?

No se evidencia un plan anual de estimulos e incentivos institucionales aprobado por AA o acta de comité

¿Se encuentra evidencia de una programación y presupuesto de capacitación y bienestar?

No se encuentra evidencia de una programación y presupuesto de capacitación y bienestar

¿Se evidencia la identificación de las necesidades de bienestar y capacitación que den lugar a la conformación un plan anual de formación y capacitación?

Pueden ser: Encuestas, Resultados de trabajo realizado con Cajas de Compensación, Prestadoras de Salud, entre otras

No se evidencia la identificación de las necesidades de bienestar y capacitación que den lugar a la conformación un plan anual de formación y capacitación

¿Se encuentra evidencia de la inclusión en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos de los documentos radicados a través del SAC con los cuales se pueda estudiar y sustanciar la solicitud del proceso de escalafón bien sea inscripción o ascenso?

revisar que esten radicados por SAC y que esten en el humano

¿Se encuentra evidencia de la inclusión en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos de los documentos radicados a través del SAC con los cuales se pueda estudiar y sustanciar la solicitud del proceso de escalafón bien sea inscripción o ascenso?¿Se encuentra en el sistema de Información evidencia del estudio

de las solicitudes de ascenso o inscripción?revisar una muestra aleatoria en el

humano

¿Se encuentra en el sistema de Información evidencia del estudio de las solicitudes de ascenso o inscripción?

¿Se evidencia existencia de resoluciones de aprobación del tramite, de negación o de insubsitencia en el sistema y/o historia laboral?

deben estar expedidas en el sistema humano


¿Se evidencia protocolización y/o ejecutoriedad de la resolución de ascenso o negación del mismo (Comunicación, Notificacióin y constancia ejecutoria)?


¿Se encuentra en el SAC evidencia del estado del trámite, se evidencia el código del trámite y el numero consecutivo de radicación? radicadas en sac las solicitudes de

prestaciones económicas

No se estan finalizando en el SAC las prestaciones económicas cuando este lista la resolución para notificación

¿Se evidencia el análisis, sustantación y liquidación de la prestación social?


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scaicedo: CUMPLE

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scaicedo: NO CUMPLE

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X

ok

Xindicador h05001

X

indicador h05001

¿Se evidencia organización documental del proceso? X

X

ok

X

ok

¿Se evidencia análisis y respuesta al trámite de la reclamación? X

ok

¿Se presenta acto administrativo de las conclusiones del Comité? Xok

X

ok

¿Se evidencia recibo de informe de la fiduciaria? X ok

Xok

X

X

X

ok

X

ok

X

ok

X

ok

X

ok

X

¿Se evidencia , proyección de la resolución, y envío a la fiduciaria?


¿Se evidencia control de tiempos al envio a la fiduciaria y posterior recibo?


¿Se evidencia tiempos de revisión de la resolución y posterior aprobación del Secretario de Educación?


revisar la organización del archivo de prestaciones

Revisar que se cuente con un lugar adecuado de almacenamiento.

No se evidencia organización documental del archivo de prestaciones

¿Se evidencia constitución por medio de acto administrativo del Comite Regional de Prestaciones Sociales?

No se evidencia constitución por medio de acto administrativo del Comite Regional de Prestaciones Sociales

¿Se evidencia el funcionamiento y periodicidad de reuniones del Comité Regional de Prestaciones Sociales?

No se evidencia el funcionamiento y periodicidad de reuniones del Comité Regional de Prestaciones Sociales

No se evidencia en el Comité, análisis y respuesta al trámite de la reclamaciónes por los servicios médicos

No se presenta acto administrativo de las conclusiones del Comité

¿Se evidencia informe escrito de solicitud de auditoria a la fiduprevisora?

No se evidencia informe escrito de solicitud de auditoria a la fiduprevisora

No se evidencia recibo de informe de la fiduciaria

¿Se evidencian acciones a seguir de la auditoria de la reclamacion?

No se evidencian acciones a seguir de la auditoria de la reclamacion

¿Existe evidencia de un cronograma socializado del proceso de nómina, y sus implicaciones en el proceso de liquidación? socializar a las otros subprocesos y a los

rectores y libranzas

No se evidencia cronograma socializado del proceso de nómina, y sus implicaciones en el proceso de liquidación

¿Existe evidencia de que se respetan los tiempos establecidos en el cronograma de nómina?

Verificar cómo se verifica el cumplimiento sobre algunas etapas contempladas en el cronograma: p. ej. Recepción de novedades, presentación de nómina final, entrega a tesorería, entre otras.


¿Se evidencia los reportes de nómina (consolidado nómina, embargos, libranzos, pagos etc) generados en el sistema, que sirvan de insumo para la revisión de la prenómina ?


¿Se encuentra evidencia del proceso de solicitud de disponibilidad y registro presupuestal?


¿Se encuentra evidencia de los reportes firmados por el ordenador del gasto una vez finalizado el proceso de liquidación?


¿Se encuentra evidencia de los reportes enviados a las áreas de presupuesto y tesorería una vez generada la nómina?


¿Se encuentra evidencia de los reportes generados de la nomina, Pago seguridad social, liquiación de terceros, entre otros?


¿Se encuentran soportes de la nómina liquidada, debidamente archivada?

soportes son AA, libranzas

Revisar que se cuente con un lugar adecuado de almacenamiento.


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scaicedo: CUMPLE

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scaicedo: NO CUMPLE

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X ok

X

ok

X

X

Xverificar cumpimiento por SAC

X Veficar aleatoriamente en las HV

X

RESULTADOS # %CUMPLIMIENTO 0 0%

NO CUMPLIMIENTO 85 100%TOTAL 85 100%

Auditor

Auditor Proyecto de Modernización

¿Existe evidencia de la publicación en Web de desprendibles de pago?


¿Se evidencia que las certificaciones solicitadas por el personal docente y administrtivo se expiden a através del Sistema de Información?


¿Se evidencia que los datos generados en el certiicado son consistentes con la historia laboral y actualizar la base de datos en caso de requerirlo para cada funcionario?

en el exportar del sac escogemos solicitudes de certificaciones en estado finalizado, generamos el certifcado pro humano y verificamos que el certificado tenga la información consistente con la

historia laboral


¿Se evidencia que la copia de los certificados solicitados se encuentran archivados en la hoja de vida?

deben estar en los expedientes de escalafon y en el de prestaciones


¿Se evidencia la oportunidad en que se trámita el trámite de generación de certificados?


¿Se evidencia la existencia de los siguientes documentos en la Historia Laboral: Formato Unico HV, soportes de trabajo, acto administrativo de nombramiento, acta de posesión, acta de inicio de labores, actos administrativos de novedades de personal, actas de insubsistencia, actos escalafón, evaluación del desempeño, certificación de inducción y capacitación, reconocimiento de incentivos, solicitud de certificados y trámites de prestaciones sociales?

se evidencia faltantes de documentación en las historias laborales

no se ha actualizado en el sistema humano las historias laborales

¿Se evidencia la promoción y coordinación con los prestadores de salud para la realización de programas de salud ocupacional del personal docente y adminsitrativo de los EE?

Evidenciar los programas de salud ocupacional para cada EE(panorama de riesgo, puestos de trabajo, actividades programadas)

No se evidencia la promoción y coordinación con los prestadores de salud para la realización de programas de salud ocupacional del personal docente y adminsitrativo de los EE

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scaicedo: CUMPLE

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Secretaría de Educación de

Fecha de elaboración:

No PROCESO DESCRICPIÓN DEL HALLAZGO FUENTE CAUSAS AC/AP RESPONSABLES DEPENDENCIA

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16 Se envia al CNSC el listado de vacantes por área?

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALPROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN

NIVEL DE

IMPACTO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS

DIMENSIÓN DE LA META

FECHA INICIACIÓN

DE LAS METAS

FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS

Gestión del Talento Humano

No se evidencia que los cargos incluidos en el sistema de información Humano Web, se encuentran acordes a la nomenclatura establecida para los diferentes regimenes de personal


No se evidencia el documento de viabilización de la planta otorgada por el Ministerio de Educación, de acuerdo con el estudio técnico presentado


No se evidencia el decreto de adopción de planta de acuerdo a la viabilización otorgada por el MEN


No se evidencia el estudio técnico, análisis o comparativo de la proyección de la planta de personal docente y administrativo


No se evidencia el informe de proyección de planta de personal y su aprobación en Comité Directivo, Reunión o acto administrativo


No se evidencia la comunicación escrita de envío al MEN del estudio técnico


No se evidencia la actualización oportuna de la información de planta de personal en el SINEB, con el registro de las novedades generadas en el periodo (último mes oficializado en Sineb Archivos 3.1 - nómina mensual y 3A Planta semestralmente)


No se evidencia la información, listados informes reportes generados desde el Sistema de Información acerca del tipo de novedades cargadas mensualmente por numero de empleados y tipo de novedad


No se evidencia validación de planta de personal trimestralmente o semestralmente


No se evidencia de los reportes de novedades de personal, y necesidades por EE


No se evidencia listado de vacantes por cubrir generado por el sistema de información, especificando su carácter temporal o definitiva


No se evidencia las solicitudes y soportes que dan lugar al analisis y gestión de Novedades de personal


No se generan actos admininistrativos de las diferetes novedades de personal en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos


No se evidencia la protocolización, comunicación y ejecutoriedad del Acto Administrativos (comunicación, notificación, edictos, constancias ejecutorias, entre otros)?


No se envia al MEN, discriminando por áreas el reporte de vacantes definitivas



No se publica en un medio de amplia circulación y consulta los resultados del Concurso público de méritos


No se cuenta con registros y/o Actas de las audiencias públicas de Adjudicación de cargos


No se verifica cubrimiento de vacantes temporales usando la lista de elegibles en orden estricto

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scaicedo: DD/MM/AAAA

E7

scaicedo: Hallazgo leve: su solución se puede generar en el corto plazo(diciembre de 2009) Hallazgo moderado: su solución se puede generar en el mediano plazo (abril de 2010) Hallazgo crítico: su solución se puede generar en el largo plazo (junio de 2010)

G7

User: Ingresar las conclusiones del análisis realizado

H7

User: Accines propuestas de acuerdo con la causa identificada

I7

User: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva

J7

User: Breve descrpción de la meta propuesta

K7

User: días, meses, años, porcentaje

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User: Corto, mediano o largo plazo

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NIVEL DE

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No se genera en el Sistema de Información el Acto administrativo de nombramiento y se registra las etapas que debe surtir para que quede en firme, con base en los formatos disponibles en el sistema (comunicación, notificación, posesión y constancia ejecutoria)


No se encuentra evidencia de la revisión de lista de elegibles, comparado con el perfil necesario para el cargo para provisión de vacantes temporales


No se evidencia que los nombramientos cumplen con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, tanto a nive de documentos como de perfil
















¿Se encuentran en el sistema de Información evidencias del la realización de la inducción?


¿Se encuentra evidencia de asistencia e invitación a la inducción?









¿Se encuentra evidencia del acto administrativo por medio del cual se informa sobre la evaluación del desempeño?





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IMPACTO





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No se evidencia que se encuentran todas las evaluaciones de desempeño en las historias laborales








¿Se evidencian, registros, estadísticas, análisis de la consolidación de las fortalezas y las debilidades en las evaluaciones de desempeño de administrativos?


No se evidencian informes de resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes




No se encuentra en evidencia del funcionamiento del comité de Bienestar


No se ingresan las actividades de formación, bienestar y de capacitación en el sistema de información Humano


No se evidencia un plan anual de estimulos e incentivos institucionales aprobado por AA o acta de comité


No se encuentra evidencia de una programación y presupuesto de capacitación y bienestar


No se evidencia la identificación de las necesidades de bienestar y capacitación que den lugar a la conformación un plan anual de formación y capacitación


¿Se encuentra evidencia de la inclusión en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos de los documentos radicados a través del SAC con los cuales se pueda estudiar y sustanciar la solicitud del proceso de escalafón bien sea inscripción o ascenso?


¿Se encuentra en el sistema de Información evidencia del estudio de las solicitudes de ascenso o inscripción?



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69 No se evidencia recibo de informe de la fiduciaria

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No se estan finalizando en el SAC las prestaciones económicas cuando este lista la resolución para notificación










No se evidencia organización documental del archivo de prestaciones


No se evidencia constitución por medio de acto administrativo del Comite Regional de Prestaciones Sociales


No se evidencia el funcionamiento y periodicidad de reuniones del Comité Regional de Prestaciones Sociales


No se evidencia en el Comité, análisis y respuesta al trámite de la reclamaciónes por los servicios médicos


No se presenta acto administrativo de las conclusiones del Comité


No se evidencia informe escrito de solicitud de auditoria a la fiduprevisora



No se evidencian acciones a seguir de la auditoria de la reclamacion


No se evidencia cronograma socializado del proceso de nómina, y sus implicaciones en el proceso de liquidación















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RESULTADOS # %HALLAZGO CRITICO 0 #DIV/0!

HALLAZGO MODERADO 0 #DIV/0!HALLAZGO LEVE 0 #DIV/0!

TOTAL 0 #DIV/0!

Elaborado por: Revisado y validado por:Firma: Firma:Nombre: Nombre:












se evidencia faltantes de documentación en las historias laborales

no se ha actualizado en el sistema humano las historias laborales


No se evidencia la promoción y coordinación con los prestadores de salud para la realización de programas de salud ocupacional del personal docente y adminsitrativo de los EE

AC/AP: Acción correctiva/Acciónpreventiva C: ConvenienciaA: Adecuación.

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C A

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NO DILIGENCIAR DATOS OFICNA CONTROL INTERNO

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Documents

Lista de Chequeo Talento Humano