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““LUPA FISCAL LUPA FISCAL PROVINCIAL”PROVINCIAL”
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El Presupuesto de la El Presupuesto de la Administración Nacional Administración Nacional
2005 en Tucumán2005 en Tucumán
¿En qué se gastan los recursos de la ¿En qué se gastan los recursos de la Nación en la Provincia de Tucumán?Nación en la Provincia de Tucumán?
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
Presupuesto total de Nación en Tucumán estimado para 2005: $1.626 millones
ADMINIST.GUB.1%
SEGURIDAD SOCIAL
43%
SERVICIOS SOCIALES
50%
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1%
SERVICIOS ECONOMICOS
5%
$ -
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
T. d
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Gasto Social por habitante
$1.752
Gasto Total y Gasto Social (sin Seg. Social) de Nacion por/hab.
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
Presupuesto Nacional 2005Presupuesto Nacional 2005
$1.215
Presupuesto Nacional 2005Presupuesto Nacional 2005Distribución provincial de programas sociales nacionales
(Monto por habitante con NBI)
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
$ 800
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Bue
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Seguridad Alimentaria
Atención de grupos vulnerables
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
Plan Jefes de Hogar
$ -
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
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$527
Presupuesto Nacional 2005Presupuesto Nacional 2005Distribución provincial de Plan Jefas y Jefes
(Monto por habitante con NBI)
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
¿Qué organismos nacionales gastarán ¿Qué organismos nacionales gastarán en Tucumán en 2005?en Tucumán en 2005?
Presupuesto Nacional 2005Presupuesto Nacional 2005
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
MINISTERIO % sobre el totalMinisterio de Trabajo(Seguridad Social, Plan Jefes de Hogar)
Obligaciones a Cargo del Tesoro(Coparticipación Federal)
Ministerio de Educación (Educ. Superior, FONID) 12%Ministerio de Planif. Federal (Desarrollo Urbano y Vivienda; Vialidad)Ministerio de Desarrollo Social (Pensiones no contributivas; Atención grupos vulnerables)
7%
Ministerio de Salud y Ambiente 2%Ministerio de Defensa 2%Ministerio del Interior 1%
52%
12%
10%
Recursos de Origen Nacional, Recursos de Origen Nacional, 20052005
Coparticipación Federal 52% del total ingresos provinciales
Regímenes especiales 17% del total ingresos provinciales
Afectados a Obras Públicas -FONAVI, Vialidad, otros- (2%)
Otros...
TOTAL : 71% de Recursos Presupuestados
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005, Ministerio de Economía Nacional
Conclusiones
• El Gasto de Nación enEl Gasto de Nación enTucumámTucumám ($1. ($1.215215) se encuentra ) se encuentra bastante por debajo del promedio ($1.752). bastante por debajo del promedio ($1.752).
• El Gasto Social representa un El Gasto Social representa un 550% del gasto total de 0% del gasto total de Nación en Nación en TucumánTucumán..
• En relación al Plan Jefes y Jefas de Hogar, recibirá igual En relación al Plan Jefes y Jefas de Hogar, recibirá igual que el promedio de provincias por hab. con NBI. Sin que el promedio de provincias por hab. con NBI. Sin embargo, en planes de asistencia social es una de las embargo, en planes de asistencia social es una de las provincias que menos fondos recibirá por hab. con NBIprovincias que menos fondos recibirá por hab. con NBI
• Un Un 7171% de sus recursos provienen de la Nación. Este % % de sus recursos provienen de la Nación. Este % es elevado en relación con el resto de las provincias.es elevado en relación con el resto de las provincias.
Presupuesto Nacional Presupuesto Nacional 20052005
Presupuesto de TucumánPresupuesto de Tucumán 2005 2005
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2000 2001 2002 2003
millo
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de p
esos
de
2000
Administración Gubernament. Servicios de seguridad Servicios SocialesDesarrollo de la Economía Deuda pública
Presupuesto ProvincialPresupuesto ProvincialEvolución del Gasto en las principales
finalidades
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dir. Nac. de Coord. Fiscal con las Provincias. Min. Economía
-47%
Presupuesto 2005Presupuesto 2005¿En qué se destinará cada $1 de gasto?
Gasto en Personal
$0.44
Intereses de la Deuda
$0.07
Gastos de Capital
$0.20
(trabajos públicos: $0.18)
Bienes y Servicios
$0.08
Transferencias
$0.21
Presupuesto total: $1.920 millones
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2005 de la Provincia de Tucumán
Administración central: $0.37
Cuentas Especiales: $0.06
Org. Descentraliz.: $0,08
Presupuesto 2005Presupuesto 2005¿En qué gastará Tucumán?
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto de la Provincia
Presupuesto total: $1.920 millones
* Las transferencias incluyes gastos figurativosFuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2005 de la Provincia de Tucumán
Personal44%
Intereses de la deuda
7%
Bs.y Serv.No Personales
7%
Erogaciones de Capital
21%
Transferencias21%
Presupuesto 2005Presupuesto 2005¿Cuáles serán sus Recursos?
Presupuesto total: $1.944 millones
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2005 de la Provincia de Tucumán
Copart.Federal52%
Tributarios de origen prov
18%
Recursos de Capital
1%Aportes no reintegrables
7%
No Tributarios de origen prov
3%
Otros de origen nacional
19%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1999 2000 2001 2002 2003
Administración Gubernament. Seguridad
Salud Educación y cultura
Otros Servicios Sociales Desarrollo de la Economía
Deuda pública
Presupuesto 1999-2003Presupuesto 1999-2003Sobre y Sub Ejecución de Gastos
Fuente: Elaboración propia en base a Leyes de Presupuesto de Tierra del Fuego y Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
(Ministerio de Economía Nacional)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dir. Nac. de Coord. Fiscal con las Provincias. Min. Economía y de datos de Leyes de Presupuesto de la Provincia de Tucumán
SOBRE
SUB
Algunas consideraciones…Algunas consideraciones… En términos reales, luego de la crisis disminuyó un En términos reales, luego de la crisis disminuyó un
47%. Para 2005 se recuperará un 19%.47%. Para 2005 se recuperará un 19%.
El gasto en Administración Gubernamental tiene una El gasto en Administración Gubernamental tiene una tendencia creciente a sobrejecutarse.tendencia creciente a sobrejecutarse.
En 2003 el gasto fue sobre ejecutado en la mayoría de En 2003 el gasto fue sobre ejecutado en la mayoría de las partidas (salvo deuda y gasto en salud).las partidas (salvo deuda y gasto en salud).
El gasto en educación se sobreejecutó en 2002 por El gasto en educación se sobreejecutó en 2002 por aumento del FONIDaumento del FONID
El gasto en Desarrollo de la Economía tiende a fluctuar, El gasto en Desarrollo de la Economía tiende a fluctuar, donde luego de un año de sobreejecutarse, al año donde luego de un año de sobreejecutarse, al año siguiente se subejecuta (tal vez usando los siguiente se subejecuta (tal vez usando los remanentes...)remanentes...)
-100%-80%-60%
-40%-20%
0%20%
40%60%80%
1999 2000 2001 2002 2003
Tributarios Provinciales No Tributarios
De Jurisdiccion Nacional Aportes No reintegrables
Ingresos de Capital
Presupuesto 2000-2003Presupuesto 2000-2003¿Cómo se ejecutaron los ingresos?
Fuente: Elaboración propia en base a Leyes de Presupuesto de Tucumán y Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Ministerio de Economía Nacional)
SOBRE
SUB
Algunas consideraciones…Algunas consideraciones…
Los ingresos de capital tienden a sobre-estimarse Los ingresos de capital tienden a sobre-estimarse (fueron inferiores a lo estimado)(fueron inferiores a lo estimado)
Durante 2001 se observa una fuerte sub-estimaciDurante 2001 se observa una fuerte sub-estimacióón de n de los Aportes no reintegrables por las tralos Aportes no reintegrables por las transnsferencias que ferencias que ingresaron para financiar obras públicas (puente L. ingresaron para financiar obras públicas (puente L. Córdoba)Córdoba)
En pequeña magnitud los ingresos tributarios En pequeña magnitud los ingresos tributarios provinciales tienden a sobrestimarseprovinciales tienden a sobrestimarse
En 2003 los ingresos fueron superiores a los previstosEn 2003 los ingresos fueron superiores a los previstos
