LVLK -019-IDN - intimultimasertifikasi.com · b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : .....................

h. Pengambilan Keputusan : ..............................

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan: IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 294/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014

c. Lokasi Industri : Jl. Lintas Sumatera, Desa Patikal Baru, Kec. Kikim Timur,Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera, Desa Patikal Baru, Kec. Kikim Timur,Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -



f. Pengurus : Warsito

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Desember2015 pk. 08.00-09.00WIB di kantor IUIPHHKSUMBER AGUNG JAYA

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 19-21 Desember2015 pk. 09.00-16.00WIB di kantor dan pabrikIUIPHHK SUMBER AGUNGJAYA

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Desember2015 pk. 16.00-17.00WIB di kantor IUIPHHKSUMBER AGUNG JAYA

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi



K.1. 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYAmerupakan perusahaanperorangan dan tersedia KTPpemilik an. Warsito, alamat Jl.Lintas Sumatera, Desa PatikalBaru, Kec. Kikim Timur, KabupatenLahat. NIK 1871111708570008dan berlaku s.d. 17 Agustus 2018

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri

Memenuhi IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYAtelah memiliki Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) No.:503.2/51/SIUP/PK/BPPT&PMD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal DaerahKabupaten Lahat.

Kegiatan Usaha (KBLI): IndustriPenggergajian Kayu (16101)

Barang/Jasa Dagangan utama:Kayu.

SIUP berlaku selama 5 (lima)tahun s.d. 12 Maret 2020 danwajib didaftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).

Memenuhi IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYAtelah memiliki izin Gangguan No.503.3/42.2.P/HO/BPPT&PMD/2015tanggal 13 Pebruari 2015 yangditerbitkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal DaerahKabupaten Lahat.

Kegiatan Usaha: PenggergajianKayu (sawmill).

Izin HO berlaku selama 3 tahun danwajib daftar ulang setiap 1 (satu)tahun sekali.



d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Perusahaan Perorangan (PO)SUMBER AGUNG JAYA yangdikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal DaerahKabupaten Lahat No.060451600052 tanggal 12 Maret2015 dan berlaku sampai dengan12 Maret 2020 serta sesuaidengan kegiatan usaha pokok(KBLI 16100) IndustriPenggergajian Kayu.

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi Tersedia NPWP an. Warsito No.08.497.020.1-309.000.

Tersedia Surat KeteranganTerdaftar (SKT) an. Warsito No.PEM-00105/WPJ.03/KP.0903/2015yang diterbitkan oleh KPP PratamaLahat, tanggal 17 MAret 2015.

Informasinya sesuai dengandokumen lainnya.

f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen SuratPernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL) IUIPHHK SUMBER AGUNGJAYA. SPPL telah memperolehrekomendasi dari Kepala BadanLingkungan Hidup KabupatenLahat melalui surat No.660/866/BLH-4/2015 tanggal 23Oktober 2015.

g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi SUMBER AGUNG JAYA telahmemperoleh IUIPHHK melaluiKeputusan Gubernur SumateraSelatan No. 294/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28Nopember 2014.

Kapasitas izin 2.000 m3/tahun.

Informasi dalam dokumenIUIPHHK sesuai dengan dokumenSIUP, TDP dan Izin HO.



h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK

Memenuhi IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtelah menyusun RPBBI tahun 2015dan telah disampaikan kepadaDinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Lahat namun tidakditerbitkan tanda terima. Hal inisesuai dengan Surat KeteranganNo. 15/SAJ/SK/III/2015 tanggal10 Maret 2015.

1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan eksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan merupakan importir

K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtidak membentuk kelompok dalampengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli

Memenuhi Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015, jumlahpenerimaan bahan baku kayubulat SUMBER AGUNG JAYAsebanyak 198,03 m3 (732 batang)yang seluruhnya berasal darihutan hak perorangan dan telahtersedia dokumen jual belinya.



b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Sumber bahan baku SUMBERAGUNG JAYA seluruhnya berasaldari hutan hak perorangan, bukandari hutan negara.

c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Realisasi penerimaan kayu bulatselama periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015 sebanyak 198,03m3 (732 batang) yang seluruhnyadilengkpai dengan bukti serahterima dan dokumen angkutanSKAU.

d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Penerimaan kayu bulat selamaperiode 3 (tiga) bulan terakhir(September s.d. Nopember)2015 sebanyak 198,03 m3 (732batang) seluruhnya dilengkapidokumen angkutan SKAU.

Hasil uji petik stock bahanbaku kayu bulat di lapanganmenunjukkan adanyakesesuaian antara fisik dandokumen SKAU.

IUIPHHK SUMBER AGUNGJAYA tidak menggunakanbahan baku kayu lelang



e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtidak menggunakan bahan bakudari kayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtidak menggunakan bahan bakudari kayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi 1. Seluruh pemasok menerbitkanDKP.

2. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

3. Tersedia personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

4. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada pemasokyang menerbitkan DKP.

h. Dokumenpendukung RPBBI

Memenuhi RPBBI 2015 telah didukungdokumen sumber bahan bakuberupa bukti kepemilikan tanahdari pemilik hutan hak.

K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).


b. Bill of Lading(B/L)




c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan merupakan importir

d. Invoice Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan merupakan importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan merupakan importir

f. RekomendasiImpor


g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)


h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya


i. Bukti penggunaankayu impor


2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaanbahan baku dan hasil produksiselama periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015.

Tally sheet/laporan awal produksiberisi informasi jenis kayu, ukuran,jumlah dan volume. Informasitersebut dapat memberikanketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksihasil olahan

Memenuhi Tersedia Laporan Hasil Produksiselama periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015 dan sesuaidengan LMHHOK pada periodeyang sama. Rendemen produksirata-rata sebesar 59,96%(September s.d Nopember 2015).



c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Memenuhi Hasil pengamatan lapangan danverifikasi dokumen menunjukkanbahwa jenis produk IPHHKSUMBER AGUNG JAYA berupakayu gergajian dan sesuai denganizin usaha yang diberikan.

Realisasi produksi tahun 2015(s.d. Nopember) tidak melebihikapasitas izin produksi dalamdokumen IUIPHHK sebanyak2.000 m3/tahun.

d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtidak menggunakan bahan bakudari kayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.

Memenuhi Tersedia dokumen LMKB danLMHHOK periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015. Data LMKBdidukung dokumen SKAU danpenggunaan bahan baku padaperiode yang sama. Data LMHHOKtelah sesuai dengan dokumenpendukung berupa dokumenlaporan produksi dan penjualanbulanan 2015 serta dokumenangkutan FAKO.

2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP

Not Applicable Pengolahan produk IPHHKSUMBER AGUNG JAYA dikerjakansendiri dan tidak dijasakan kepadapihak lain

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)


c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan




d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa


e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa


K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (September s.d.Nopember) 2015 realisasipenjualan sebanyak 117,856 m3(8.678 keping). Seluruhnya telahdidukung dengan dokumenangkutan FAKO.

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Not Applicable Seluruh produk olahan IPHHKSUMBER AGUNG JAYA dijualdengan tujuan domestik

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).


c. Packing list (P/L). Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan eksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

d. Invoice. Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbukan eksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading(B/L)




f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.


g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.


h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar


i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.


K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable IPHHK SUMBER AGUNG JAYAbelum memperoleh S-LK sehinggatidak membubuhkan tanda V-Legalpada produknya

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi IPHHK SUMBER AGUNG JAYAtelah memiliki SOP K3 danpersonel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3.

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman (APAR, kotak P3K, APD)dan berfungsi baik serta tersediatanda/jalur evakuasi di lapangan.



c. Catatankecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjadan terdapat upaya penangananmelalui program K3.

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis darimengenai kebijakan perusahaanyang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja.Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwa terdapatkebebasan berserikat bagi pekerja

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan tetap IPHHKSUMBER AGUNG JAYA sebanyak 5orang (<11 orang) sehingga tidakberkewajiban menyusun PP.

4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termudaatas nama Cucun J., lahir tanggal2 Mei 1991 (24 tahun 7 bulan).

Documents

LVLK -019-IDN - intimultimasertifikasi.com · b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,