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U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N AMAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
SEDE: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESAS TURÍSTICAS, VERACRUZ.
IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA EMPRESA FIDEICOMISO INGENIO EL
MODELO 80328
TRABAJO RECEPCIONAL
(MEMORIA)
QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESTA MAESTRÍA
PRESENTA:
AMADO OCTAVIO NIEVA MANZANO
TUTOR: Mtro. Calixto Fernández Cención
Veracruz, Veracruz, septiembre de 2009
DATOS DEL AUTOR Amado Octavio Nieva Manzano, nació en Atencingo, Puebla, el día 20 de Noviembre de
1955. Cursó sus estudios básicos en la población de Atencingo, Puebla, perteneciente al Muni-
cipio de Chíetla. Realizó estudios de nivel Medio y Superior en la Ciudad de México, D.F. a
donde llegó en año de 1972. En el año 1979 egresó de la carrera de Ingeniería Eléctrica del
Instituto Politécnico Nacional (IPN); En el año 1980 se desempeñó como Sobrestante de Obra
Eléctrica en la Empresa Ingenio de Atencingo S.A. de C.V., en esta Empresa ocupó diferentes
cargos hasta llegar al puesto de Superintendente de Electricidad, cargo que desempeñó hasta el
año 2001. En ese mismo año, fué transferido a la Empresa Ingenio El Modelo S.A.de C.V. pa-
ra ocupar el cargo de Superintendente General de Fábrica, mismo que hasta la fecha desempe-
ña. Durante los años de 1983 a 1993, prestó sus servicios como Maestro del Colegio Nacional
de Educación Técnica (CONALEP), plantel Atencingo. En el año 2007 egresó de la Maestría
en Administración en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz.
Dedicatorias
En honor a mis padres, a quienes les agradezco darme la vida y tener el honor de ser su hijo, y
que gracias a ellos he llegado a ser una persona responsable en mis deberes diarios. Y que la
Virgen de Guadalupe los tenga en su santo seno.
A la Virgen de Guadalupe, cuya imagen venero y confió, cuya protección, consejo y consuelo,
me ha dado las fuerzas para cumplir mis metas.
A mis hijas, regalos de Dios que por el destino están lejos, sin embargo las amo y las llevo
siempre en mi corazón.
Agradecimientos
Al Mtro. Calixto Fernández Canción, tutor de este trabajo, quien amablemente siempre tuvo
disposición y tiempo para asesorarme.
A los catedráticos, quienes con profesionalismo y espíritu de servicio compartieron sus
conocimientos, que fortalecerán sin duda alguna, el desempeño de mis actividades
profesionales y personales.
A mis compañeros de la Maestría, que con su amistad y compañerismo me permitió transitar
de manera agradable todo el tiempo que duro esta Maestría.
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 I.1 Marco Conceptual ....................................................................................................... 1 I.2 Breve caracterización de la Empresa........................................................................... 3
I.2.1 Ubicación de la Empresa en estudio. .................................................................... 5 I.2.2 Estructura organizacional ..................................................................................... 5
I.3 Revisión de antecedentes............................................................................................. 8 I.4 Marco Teórico. .......................................................................................................... 12
II. DIAGNÓSTICO PREVIO........................................................................................... 16 II.1 Caracterización del problema................................................................................... 16 II.2 Planteamiento del problema..................................................................................... 18 II.3 Importancia del problema. ....................................................................................... 18 II.4 Delimitación del problema....................................................................................... 18 II.5 Justificación.............................................................................................................. 19 II.6 Objetivo principal..................................................................................................... 20 II.7 Objetivos específicos. .............................................................................................. 21 II.8 Misión de la Empresa............................................................................................... 21 II.9 Visión de la Empresa ............................................................................................... 21
III. ESTRATEGIA SEGUIDA ......................................................................................... 22 III.1 Aspectos generales.................................................................................................. 22 III.2 Estrategia especifica. .............................................................................................. 24 III.3 Aspectos Técnicos .................................................................................................. 27 III.4 Proceso de implantación del Sistema de calidad .................................................... 28 III.5 Proceso de certificación del SGC ........................................................................... 30 III.6 Planeación y elaboración de la documentación del SGC. ...................................... 31
III.6.1 Responsabilidad de la Gerencia General ......................................................... 31 III.6.2 Planeación de la Calidad. ................................................................................. 34 III.6.3 Descripción de los elementos de calidad del proyecto. ................................... 36 III.6.4 Revisión del contrato: ...................................................................................... 37 III.6.5 Control de diseño. ............................................................................................ 38 III.6.6 Funciones y responsabilidades de los participantes. ........................................ 38 III.6.7 Metodología del Diseño. .................................................................................. 40 III.6.8 Planificación de las actividades necesarias ...................................................... 40 III.6.9 Control de documentos y datos........................................................................ 42 III.6.10 Compras. ........................................................................................................ 44 III.6.11 Estabilidad Financiera.................................................................................... 46 III.6.12 Control de productos suministrados............................................................... 47 III.6.13 Control del proceso. ....................................................................................... 47 III.6.14 Establecimiento de mecanismos que asegure que el personal esté formado . 59 III.6.15 Control de equipos ......................................................................................... 61 III.6.16 Control de Producto No Conforme ................................................................ 63 III.6.17 Acciones correctivas y preventivas................................................................ 64
III.6.18 Manejo almacenamiento y empaquetados, presentación y entrega. .............. 65 III.6.19 Control de Registros de Calidad .................................................................... 65 III.6.20 Formación del personal.................................................................................. 68 III.6.21 Servicios de pos-venta ................................................................................... 68 III.6.22 Recursos y presupuestos ................................................................................ 68
III.7 Descripción de actividades de la implantación....................................................... 69 III.8 Descripción de actividades y productos.................................................................. 70
IV. RESULTADOS............................................................................................................ 71 IV.1 Evidencias del resultado de la implementación del sistema de calidad ................. 71
V. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 85
REFERENCIAS ................................................................................................................ 87
LISTA DE ANEXOS......................................................................................................... 90
1
I. INTRODUCCIÓN
I.1 Marco Conceptual
México es el décimo tercer exportador más importante del mundo, el cuarto receptor de
inversión Extranjera Directa (IED) entre los países emergentes, cuenta con una mano de obra
relativamente joven y barata, y es considerado la décima economía del orbe
(www.nafin.com/portalnf/files/pdf/, 2008). La poca inversión en capital humano y la
tecnología atrasada con la que cuenta el grueso de la industria, son elementos que no han
permitido un buen desempeño del país en los listados de competitividad, la Industria
Azucarera nacional no escapa a esta descripción siendo una de las más rezagada en materia de
productividad.
Si bien un decenio puede no representar mucho en la historia de la Industria Azucarera de
nuestro país, si es posible considerar los últimos 10 años como un parte aguas. Fué a partir de
1994, con la firma del tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se
consolidó el espíritu de apertura comercial en México al mercado mundial del azúcar para co-
menzar el ahora irreversible camino hacia la manufactura global.
Sin embargo durante este período se deben construir en los ingenios, los cimientos de una in-
fraestructura que permite el desarrollo de mano de obra calificada, la atracción de inversión
extranjera y el mensaje claro de que nuestro país puede competir en el mundo si esta industria
aprovecha sus ventajas comparativas como plataforma para impulsarse y asegurar su perma-
nencia en el mercado.
Asimismo, se requiere impulsar en el FIDEICOMISO Ingenio El Modelo 80328 una nueva
cultura productiva, alimentando por la actualización de Normas de Calidad, que permita la
implantación de prácticas de clase mundial, como el mantenimiento predictivo, la calidad to-
tal, la mejora continua, excelente administración de las relaciones con los clientes, el desarro-
2
llo de capital intelectual, la creación de ambientes de innovación e investigación y desarrollo
de tecnologías. Algunos ingenios mexicanos ya están estableciendo estrategias competitivas
más comunes que se basan en el establecimiento de una diferenciación, bajos costos, enfoque
específico e innovación.
En el siglo XXl la elaboración de azúcar se realiza en 59 ingenios ubicados en 247 municipios
de 15 estados del país. Veracruz es por mucho, el primer lugar en número de ingenios ya que
cuenta con 22 y produce 1,864, 000 toneladas de azúcar que representan el 39.7% del total na-
cional; es seguido de muy lejos por Jalisco, con 6 ingenios y produce el 12.12% del azúcar.
Otros azucareros importantes son San Luís Potosí, que genera el 7.93% del dulce mexicano;
Oaxaca que produce el 5.49% y Chiapas el 4.89%.
FIMOD concluye que doce millones de personas, que en el 2001 representan el 12% del total
de los mexicanos viven directa, e indirectamente de los ingresos y actividades que proporciona
la agroindustria. Se estima que el ramo genera alrededor de 350 mil empleos directos, en su
mayoría ligados al campo (300 mil), donde hay 158 mil cañeros, 89 mil cortadores de caña, 31
mil jornaleros y 22 mil operadores de maquinaria y equipo de cosecha y transporte de caña.
Los 50 mil empleos directos que restan corresponden a obreros de los ingenios (42 mil) y a
empleados y funcionarios (8 mil). Esta actividad también genera 2 millones 650 mil empleos
indirectos. FIMOD.
En las actividades agro industriales de FIMOD, participan 4500 productores de caña, 1400
cortadores, 220 fleteros de caña de azúcar, haciendo un total de 6,709 personas involucradas
directamente en el periodo de zafra que forman un 0.0044% de la población nacional, 0.064%
de la población estatal y 17.31% de la población local
El peso que la actividad tiene en el empleo, el ingreso y la alimentación de la población; así
como su importancia económica en las cuentas nacionales, son las razones explícitas por las
que la siembra, el cultivo, la cosecha y el procesamiento de la caña de azúcar se consideran de
“interés público”, cuestión que se ratifica en el Decreto Cañero de 1991, aún vigente.
3
De los 59 ingenios, 31 se consideran altamente endeudados, 17 tienen un endeudamiento me-
dio y sólo 12 gozan de salud financiera. Doce ingenios usan tecnología obsoleta, 25 cuentan
con un nivel tecnológico intermedio y sólo 23 están actualizados. Vale la pena mencionar que
de los 12 saludables sólo ocho tienen un nivel tecnológico actualizado; también es interesante
descubrir que el ingenio con los cañaverales de más alto rendimiento del país (Casasano “La
Abeja”, con 126 toneladas por hectárea, cifra que rebasa en 57 toneladas al promedio nacional
de la zafra 1999-2000), está entre los altamente endeudados y con mayor atraso tecnológico; y
que ingenios como Atencingo con alta productividad de campo (segundo lugar a nivel nacio-
nal) y con una tecnología de fábrica actualizada, se encuentra entre los altamente endeudados.
Y no es el único: de los 23 ingenios modernos 11 tienen deudas excesivas y sólo 8 gozan de
salud financiera.
También ha disminuido el rendimiento de campo: En la zafra 2008-2009 se produjeron 69 to-
neladas por hectárea, y este descenso no se explica por la calidad de la tierra, pues aunque pre-
domina la de temporal el riego se ha incrementado en los últimos ciclos; en la caída de la pro-
ductividad, influyen factores como la escasez de crédito y los retrasos en las liquidaciones, que
dificultan la inversión y la dedicación al cultivo.
Según datos registrados en FIMOD el azúcar es, junto con el maíz, el fríjol y el arroz, uno de
los cuatro nutrientes de mayor importancia en la dieta de los mexicanos con un consumo per
cápita de 39.8 kilogramos desde 1997, después de que surgieron los jarabes de alta fructosa de
maíz.
I.2 Breve caracterización de la Empresa
Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera
movido por animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo. Su primer
propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus
sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.” Bajo la administración del
4
sobrino Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro molinos y se
extendió la superficie cultivada.
En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue
vendido al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo
por medio de una cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey.
En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien en el año 1937 logra que la
capacidad de molienda fuera de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la
instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de
caña a 951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca
refinada y en 1963 por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena
mascabado para su exportación a la Pacific Molasses Company. Para esas fechas la
producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie cultivada de
3,229 hectáreas.
En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se
encargara de su administración Azúcar, S.A. de C.V. En el periodo de 1970/1988 administrado
por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas de caña por 24 horas y una
producción de 72,000 toneladas de azúcar.
A partir del 30 de noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de
C. V. quien elevo más la molienda a un régimen de 7,200 Toneladas por día y con ello
aumentar su producción para llegar a 100,000 toneladas de azúcar por Zafra. Para estas fechas
la superficie cultivada alcanzo la cifra de 11,000 Hectáreas.
A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es adquirido y administrado por el Consorcio
Azucarero Escorpión (CAZE), manteniendo los ritmos de molienda y producción.
El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios,
dentro de los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.
5
El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la
empresa ingenio el modelo S.A. a FIDEICOMISO Ingenio El modelo 80328.
I.2.1 Ubicación de la Empresa en estudio.
Estado donde se ubica . . . . . . …Veracruz
Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Antigua
Coordenadas (L. N. Y L. O.)...... 19º 22’ 20’’ , 96º 21’ 48’’
Ríos Circundantes........................ Al norte del Ingenio Rio Actopan, y al sur del Ingenio
el Rio La Antigua.
I.2.2 Estructura organizacional
En la figura 1 siguiente, se muestra la estructura organizacional de primer nivel para la
Administración del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Figura 1. Estructura de mando a nivel corporativo, Fuente: FIMOD
6
En la Tabla 1 siguiente, se muestra la estructura organizacional interna para la Administración
del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Tabla 1. Estructura de personal a nivel Ingenio, Fuente: FIMOD
En la figura 2 siguiente, se muestra El organigrama de primer nivel para la Administración
del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Figura 2. Organigrama de la administración general, Fuente: FIMOD
Superintendente general de campo
Subgerente administrativo
Superintendente General de fábrica
Administración general
Jefe de laboratorio químico de fábrica
Auditoria/ coordinación de calidad
Jefe de relaciones industriales
7
Productos elaborados en FIMOD
El Ingenio FIMOD está dedicado específicamente a la producción producto principal el
azúcar y como subproducto la miel final o melaza.
a) Azúcar
Cuerpo sólido, cristalizable, perteneciente al grupo químico de los hidratos de carbono, de
color blanco en estado puro, soluble en el agua y en el alcohol y de sabor muy dulce. Se deriva
principalmente de dos fuentes principales: Caña de azúcar y Remolacha.
El azúcar se obtiene de la planta de la caña por la reacción de fotosíntesis debiéndose
separarse en el proceso de fabricación otros componentes como la fibra, las sales minerales,
ácidos orgánicos e inorgánicos y otros obteniéndose una sacarosa de alta pureza en forma de
cristal, Esta es producida en época de zafra en los ingenios azucareros. (C. P. Chen.2000)
b) Melaza
Se define a la miel final como un subproducto de la industria azucarera y como tal tiene un
techo de producción.
Es además una fuente de materia prima para la producción de alcoholes y un producto
exportable para países con escasos recursos en divisas. Se requiere la incorporación de otras
mieles de mayor valor biológico en el balance alimentario - azucarero.
Las melazas son alimentos prácticamente libres de fibra, grasa y nitrógeno. Están formados
básicamente por la fracción extracto libre de nitrógeno (85-95% MS) que no es más que la
suma de los azúcares totales (glucosa, fructosa y sacarosa) y otra fracción que hemos
denominado: sustancias orgánicas no identificadas. El origen de la energía en las dietas de
cereales es principalmente almidón (17.3 MJ/kg) y el de las mieles una mezcla de
monosacáridos y disacáridos (15.4-16.3 MJ/kg). Esta es la razón principal por la cual la
concentración energética de las mieles sea inferior a la de cualquier cereal; pero más aún
cuando se completa el proceso de extracción de sacarosa (miel final).
8
I.3 Revisión de antecedentes
La información en Ingenios Azucareros es casi nula referente a los antecedentes de
certificaciones en los Sistemas de Calidad ISO 9001:2000, no existe documento alguno que
narre en forma concreta y particular el caso de los Ingenios.
Sin embargo se toma como base de antecedentes de este tipo de certificaciones para el análisis
sobre formación y sistemas de calidad en Ingenios Azucareros a dos casos “tipo”, el de los
Ingenios, “Adolfo López Mateos ubicado en la población de Tuxtepec Oaxaca, el Ingenio Tres
Valles ubicado en la población de Tres Valles, Oaxaca..
Cada caso “tipo” se diferencia del otro por la estrategia de implantación del Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 y la vinculación con la aplicación de la Norma NOM-120 referida a
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Todos ellos desarrollaron una estrategia de
implantación, planteada bajo un esquema diferente al FIMOD. En el caso de los Ingenios,
“Adolfo López Mateos y Tres Valles su certificación surgió de ser proveedores de la compañía
refresquera Nacional e Internacional Coca Cola Compañy (www.grupopiasa.com, 2008) que
le exigió la certificación para poder ser proveedores de azúcar de esta compañía.
En el caso FIMOD, considerando los retos que plantea la apertura del mercado de
edulcorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del
primero de enero del año dos mil ocho, que hará necesario incrementar los índices de calidad
en los Ingenios Azucareros del País, se considero en el año 2007, establecer el plan estratégico
de certificarse en el Sistema de Calidad ISO 9001:2000.
La fórmula para lograrlo no es un secreto: se basa en un buen diagnóstico de la situación del
Ingenios, definición clara de objetivos, implantación de Sistemas de Administración de
Calidad, capacitación, supervisión, control, disciplina y mucho trabajo orientado hacia la
limpieza e inocuidad de los equipos y el personal.
En el caso del ingenio Tres valles y Adolfo López Mateos, fueron Ingenios certificados
aproximadamente en el año 1994, fueron pioneros en los Ingenios de México para la
9
certificación el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2000. Anexamos fotografías en
las figuras 3, 4, 5 y 6, como evidencias del avance de las mejoras en base al Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 del año 2003 en el Ingenio Tres Valles.
Figura 3. Vista de la entrada principal
10
Figura 4. A la izquierda el comedor y baño y a la derecha letreros con la política , misión, visión y ob-
jetivos de calidad.
Figura 5. Vista del departamento de centrifugas, se observa orden, limpieza, personal portando su
equipo de protección y modernidad en las instalaciones.
11
Figura 6. A la izquierda instalaciones con Normatividad en colores, muros de contención para tan-
ques con productos contaminantes, letreros de seguridad, limpieza, orden y modernidad en las instala-ciones. A la derecha el Departamento de Envase de Azúcar.
En el caso específico de FIMOD, la Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos
aplicables, y en base a estos el Ingenio necesite demostrar su capacidad para proporcionar
productos que cumplan los requisitos de inocuidad de sus clientes y los reglamentarios que le
sean de aplicación y que su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente
(http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008).
El FIMOD, a cuatro años de la certificación ISO 9001:2000, muestra avances significativos en
la mejora continua desarrollada a partir de la implementación, es lógico pensar que el diseño e
implementación en este Ingenio está influenciado por diferentes necesidades, objetivos
particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura
de la organización (http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008).
Sin embargo, es evidente el avance obtenido, con la implementación del Sistema de Calidad
ISO, lo demuestran las evidencias en el párrafo de resultados de la implantación, es evidencia
objetiva de la mejora alcanzada y es producto de la aplicación de los puntos de la Norma del
sistema de Calidad ISO. En cada Ingenio, el cambio radical en la actitud y aptitud del
personal, es el concepto clave para lograr el cambio. No podemos dejar pasar inadvertido lo
12
que menciona al caso Marcelo Vásquez Lema, (http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008)
“Los Sistemas de Gestión de la Calidad no solucionan los problemas de las organizaciones, es
usted quién los soluciona con la aplicación eficaz de los mismos”.
I.4 Marco Teórico.
En una época la palabra se definió como “conformidad con las especificaciones”, hasta
que se comprendió que las especificaciones a veces no se aplican exacta y explícitamente a la
necesidad de un cliente determinado, y que, aunque cierto artículo o servicio, en realidad po-
dría responder a sus datos específicos, todavía no daba como resultado la satisfacción del
cliente.
De esto, se da la definición operativa de calidad “la calidad es la satisfacción de las
expectativas del cliente” (Armand V. Feigenbaum, Control Total de la Calidad, 1994).
Una definición más explícita seria: “la calidad es la resultante de las características del
producto y/o servicio en cuanto a Mercadotecnia, Ingeniería, fabricación y mantenimiento por
medio de las cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del cliente”
(Armand V. Feigenbaum, 1994).
Existe una gran variedad de definiciones debido a la amplitud de su aplicación, para la
presente investigación tomaremos a la calidad definida por Juran como: “Calidad es que un
producto sea adecuado para su uso. Así la calidad consiste en ausencia de deficiencias y de
aquellas características y atributos que satisfacen al cliente” (Humberto Gutiérrez Pulido,
1999).
ISO: Organización Internacional para la Normalización (International Standard Organization).
Fundada en 1947 para promover el desarrollo de Normas Internacionales y actividades
relacionadas. Son Normas de referencia para el establecimiento de un Sistema de Gestión de la
Calidad (PEACH, W. Robert, 1999).
13
El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de una
organización están influenciados por:
Necesidades
Objetivos particulares
Los productos suministrados
Los procesos empleados
El tamaño y estructura de la organización.
Para la certificación de SGC, y desde la primera publicación, tres son las Normas que se han
utilizado, las Normas ISO 9001, 9002 y 9003. El auge de la certificación, alentado por la caída
de los aranceles y de las barreras técnicas entre países, ha dado como resultado que, en la
actualidad, existan más de 300,000 Organizaciones certificadas en todo el mundo, así como
muchas más en proceso de definir e implantar SGC.
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGC, cuando una organización
requiere demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que
satisfagan las necesidades del cliente y los reglamentos aplicables y aspira a aumentar la
satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para
la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentos aplicables.
Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva de las Normas del Sistema
de calidad ISO, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora
continua. Lo anterior se muestra en la figura 7 siguiente:
14
Figura 7. Esquema de cómo aplica esta norma para el cumplimiento de los requisitos de clinte.
El SGC ISO 9001.2000 tiene una principal diferencia en la SGC de la versión anterior del año
1994, esta diferencia es la introducción del concepto de «gestión por procesos
interrelacionados». En vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización
estática, como ocurría en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla
con una visión integral y dinámica de mejora continua, basada en procesos (José Antonio Y
Pérez Fernández de Velasco, 2007) y orientada a que el cliente se pueda sentir satisfecho. Este
concepto se muestra en la figura 8 siguiente.
Cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad.
Para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Enfoque Basado en Procesos
Figura 8. Norma ISO 9001:2000 basada en procesos.
Estas Normas ISO pueden Utilizarla:
Organización: PARTES INTERNAS
PARTES EXTERNAS Incluyendo
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÒN
Para evaluar la capa-cidad de la organización para cumplir los requisi-tos del cliente, los re-glamentarios y los pro-pios de la organización.
15
Cuando se utiliza esta Norma dentro de un (SGC), se enfatiza en:
La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora conti-
núa de los procesos con base en mediciones objetivas.
16
II. DIAGNÓSTICO PREVIO
II.1 Caracterización del problema
Antes de llevar a cabo la implementación del SGC, se observó a nivel planta y a nivel
de documentos la carencia de control o lineamientos en los procesos tanto de operación y
administrativos. No obstante que estaban establecidas de palabra las operaciones de rutina,
estas no se tenían plasmadas en un documento u oficio.
Los registros no se tenían, no se le daba la aplicación correcta ni mucho menos se aprovechaba
la información que otorga el tener un control de los registros, es decir, en ocasiones, hay que
recolectar información tanto en planta como en oficinas que pueda ser de utilidad en un futuro
y usarla para resolver problemas posteriores.
Por último lo más importante, no había una organización concisa dentro de sus funciones en
todos los niveles, por lo que provoca un Know How muy distinto en cada tarea e imposibilita
la estandarización en sus procesos y formas de actuar.
Y para lograr dicha estandarización primero hay que empezar con el lugar de trabajo
definiendo sus áreas principales:
• Área de recibo de materia prima y extracción
• Área de proceso
• Área de inspección de material en proceso (Laboratorio de Fábrica)
• Área de Bodega de azúcar y embarque
• Área de reproceso
• Área de servicios al proceso
• Áreas de control de plagas
17
Existen áreas definidas en el Ingenio, pero a pesar de ello cada operador establecía la suya
para la comodidad del mismo, por lo tanto, el orden y limpieza en la planta era deficiente,
entorpecían el flujo del material y se presentaba contaminación de materiales en diferentes
departamentos.
Es lógico pensar que esta planta creció sin planeación estratégica, ni mucho menos, una
optimización de los espacios, por lo que tuvieron que adecuar el proceso a la distribución de la
misma, ocasionando desde un inicio, serios problemas de calidad con grandes probabilidades
de contaminación de material en proceso, se tiene polvo, montones de basura y chatarra por
todas las aéreas de proceso y almacenamiento.
En el Almacén General, los productos químicos y materiales de insumos críticos para el
proceso, se guardaban pero sin ninguna ubicación específica, sin control de uso, sin
características del producto y sin registro de obsoleto o caducado, además, estaban cerca o en
contacto con otros productos con riesgo de contaminarse.
Otra deficiencia observada, es que no se atendían de manera adecuada las reclamaciones de
calidad del producto, no se contaba con un procedimiento adecuado para el seguimiento al
producto entregado al cliente, y mucho menos un forma establecida para respuesta rápida en
caso de presentarse la necesidad de retirar producto del mercado que se detectara como dañino
al consumidor.
Por la parte interna y externa de la planta se encontraron recipientes (tambos) de basura
improvisados con cualquier material, sin tapa, así como materiales utilizados para el
mantenimiento de los equipos (grasa, estopa, rodamientos dañados, colillas de soldadura, etc.),
y de seguridad utilizados por el personal (guantes impregnados de lubricante y mascarillas
desechables).
Finalmente no existía una identificación de los equipos críticos que intervenían en el proceso y
no se contaba con un programa de mantenimiento preventivo para darles servicio de
mantenimiento y limpieza para cada equipo, de tal forma que se detecte y se eviten problemas
serios que afectaran la producción o calidad del azúcar.
18
II.2 Planteamiento del problema.
En la actualidad existe un gran número de Ingenios Azucareros, que no cuentan con la
tecnología e información suficiente para desarrollar un producto de excelente calidad, ya que
muchos de ellos iniciaron como trapiches para la producción de raspaduras, panelas y miel; y
con el paso del tiempo fueron adquiriendo mayor cantidad de caña y equipos para transformar
su materia prima y de esta forma irse convirtiendo en Ingenios. El caso de FIMOD, su
evolución y crecimiento ha sido lento e incompleto.
El mercado de edulcorantes diferentes del azúcar se ha desarrollado rápidamente en los
últimos años y ocupa en la actualidad un alto porcentaje del mercado total de endulzantes en
México, lo anterior más el costo elevado de producción del kilo de azúcar Nacional en
comparación con el Internacional, hacen que FIMOD y en general la Industria Azucarera
Nacional pierda una gran parte de su mercado y obligue a esta industria a mejorar en calidad
para ofrecer un producto que cumpla con las necesidad de calidad e inocuidad de los clientes
II.3 Importancia del problema.
En base a lo anterior, la importancia del problema en el FIMOD se establece por la
amenaza de no ser competitivo actualmente en el mercado nacional e Internacional del azúcar
en materia de calidad e inocuidad por no contar con la infraestructura en instalaciones y
equipos que permitan conjuntamente con el SGC posesionarse en el mercado de edulcorantes.
II.4 Delimitación del problema.
Limitaciones:
Excluyendo los procesos de apoyo y sus procedimientos requeridos para el SGC, se
contemplan básicamente los procesos de la elaboración de azúcar en las aéreas de proceso.
19
Alcances:
Mejorar la calidad del producto para competir en el Sector Azucarero
Anticiparse a las demandas o exigencias de los clientes
Anticiparse al futuro al que tienden los mercados para poder accesar a ellos
Mejorar la imagen de la Empresa
Mejorar la calidad para reducir los reprocesos para bajar los costos de producción
Lograr que con el conocimiento y aplicación de las Normas de Calidad ISO 9001:2000
mejoren el ambiente laboral.
II.5 Justificación
En nuestro país el azúcar tiene una gran importancia por el consumo diario debido a
que es un artículo de primera necesidad, FIMOD es un ingenio azucarero que no cuenta con la
tecnología avanzada para la transformación de la caña de azúcar, así como también carece de
información y aplicación de las buenas prácticas de manufactura y de los parámetros que
especifican las Normas Oficiales Mexicanas NOM’S y las Norma de Calidad Internacional
ISO 9001:2000. Uno de los problemas principales de este ingenio es el material de los equipos
utilizados para el proceso de producción y la distribución de los mismos, este ingenio tiene
muchas deficiencias que no permiten posicionarse en el mercado como un productor de azúcar
competente ante los ingenios que cuentan con mayor tecnología, por tal motivo es necesario
implementar el proceso de certificación de la Norma de calidad ISO 9001:2000 para combatir
las deficiencias y ofrecer un producto confiable y de calidad que le de una mejor posición en
el mercado nacional e internacional.
Los factores que determinan la necesidad de transformar el FIMOD y a implantar un sistema
de calidad son principalmente los siguientes:
20
Desplazamiento del azúcar de caña por edulcorantes: productos sustitutos.
Falta de competitividad en el mercado internacional: Altos costos de producción por una
legislación cañera obsoleta y por el Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad
Falta de desarrollo de investigaciones: Se requiere innovar para la introducir al sistema nuevos
procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado.
Tecnificación del campo: Se requiere desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
Equipos obsoletos de manufactura: Se cuenta con maquinaria y equipo fuera de diseño de
acuerdo a la calidad requerida (producto grado alimenticio)
Integración de todos los procesos dentro de un SGC.
La falta de registros: Técnicos, contables y de personal que dificultan la toma de decisiones y
aseguren la calidad del producto dentro de los estándares nacionales e internacionales para el
azúcar estándar blanco.
Capacitación al personal operativo y de supervisión: Para cumplir con el requisito de
competencia laboral en la manufactura del producto.
Falta planeación en los programas de mantenimiento preventivo: Principalmente en los
equipos críticos del proceso.
II.6 Objetivo principal.
“Implementar la Norma de calidad ISO 9001:2000 a las áreas de proceso de
fabricación de azúcar estándar en el ingenio "FIMOD".
21
II.7 Objetivos específicos.
Determinar los puntos críticos en las áreas antes mencionadas y analizar los puntos de
la Norma ISO 9001:2000 que aplican a cada área.
Elaborar un documento de la Implementación Norma de calidad ISO 9001:2000 y la
certificación del mismo en el FIMOD para complementar la documentación existente de la
misma, y que a su vez sea información de consulta para quien esté en proceso de una
certificación similar.”
II.8 Misión de la Empresa.
“Producir azúcar estándar de calidad certificada, mediante el esfuerzo y compromiso
compartido de los sectores que intervienen en su proceso, sosteniendo la mejora continua que
propicie el desarrollo y beneficio colectivo”.
II.9 Visión de la Empresa
“Ser un Ingenio líder, promotor de excelencia, que armonice todas las actividades que
en conjunto propiciaran la producción de azúcar con calidad certificada a nivel Nacional e
Internacional a costos competitivos, que nos posicione en la preferencia del mercado mundial,
cumpliendo con el marco legal y preservando el entorno ecológico”.
22
III. ESTRATEGIA SEGUIDA
III.1 Aspectos generales
La dependencia gubernamental Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de cuyas directrices depende la Operación
Administrativa, Financiera y Operativa del FIMOD, mediante una resolución en el año de
2003 determinó que era necesario implementar en este Ingenio el SGC ISO 9001:2000 para
garantizar la calidad del producto y poder exportar azúcar a otros países en el año 2008 a raíz
del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.
La estrategia de desarrollo e implantación del SGC se llevó a cabo en varias etapas, una de
sensibilización, otra de desarrollo e implantación y finalmente una de involucramiento. La
sensibilización se inició en 2003 por medio de sesiones que se impartieron a los Gerentes así
como al personal en general. Asimismo se llevaron a cabo varios cursos y talleres para dar a
conocer los conceptos de la Norma y su interpretación dentro del ámbito de la investigación y
desarrollo tecnológico.
En cada área se dieron de alta proyectos dedicados a desarrollar la parte correspondiente al
SGC y se asignaron los recursos necesarios. Estos proyectos son coordinados por el asesor de
la compañía contratada de asesoramiento, para llevar a cabo el desarrollo, la elaboración de
documentos, la difusión, la implantación, la descripción de los procesos y todo lo requerido
para cumplir con los requisitos que establece la Norma y que aplica a cada área.
Vale la pena comentar que todas las áreas se visualizaron, para fines prácticos, como una
Empresa que genera productos alimenticios. Desde esa perspectiva se tienen identificadas
claramente las entradas (requerimientos de los clientes), los procesos (especificaciones,
diseños, desarrollos, etc.) y las salidas (los productos terminados).
23
Una vez identificados y descritos los procesos de cada área, el desarrollo y la implantación se
iniciaron con la elaboración de los procedimientos requeridos para trabajar en forma
sistemática los procesos identificados. El involucramiento se fué dando a medida que el
personal utilizaba dichos procedimientos y constataba los beneficios que le ofrecía el realizar
las actividades en forma más ordenada y controlada.
En general, esta estrategia permitió conocer mejor los procesos del Ingenio. Aplicar el
principio de “documentar para mejorar”, asegura que todos los pasos de los procesos quedan
establecidos, permitiendo así un desarrollo sistemático. Una vez documentados los procesos,
se aplica el principio de “hazlo como lo documentaste” y por medio de las auditorías, se aplica
el principio de “demuestra que así lo hiciste”. La base documental del SGC quedo estructurada
de forma piramidal.
En Diciembre del 2003 la base documental estaba totalmente terminada, con el manual de
calidad, el plan de calidad, los procedimientos, instructivos de trabajo y registros para cada
área de los procesos de: Elaboración del Producto, Compras, Bodega de azúcar, Almacén
General, Campo, Auditorías internas, alta Gerencia y finalmente el encargado de Sistema de
calidad.
El control y emisión de los documentos del SGC se efectúa por medio del procedimiento de
control de documentos, que contiene el registro de cuantos documentos cuenta el sistema, que
codificación tiene cada uno, donde se localizan y quien es el responsable de ellos, que versión
es la actualizada, y finalmente que la versión vigente de todos los documentos existentes del
sistema y está disponible en la red del Sistema de Cómputo.
El SGC está diseñado para que cada usuario del sistema, desde su lugar de trabajo y con el
apoyo de una PC, pueda acceder los documentos del SGC que requiera para llevar a cabo su
trabajo, asimismo, ofrece la facilidades de consultar el acervo documental, ya sea por áreas o
por tipo de documento y cuenta además con un mecanismo automatizado para facilitar la
búsqueda de documentos.
24
El SGC ha demostrado ser una herramienta eficiente y robusta, con varios años de uso y una
nueva versión emitida en el año 2008, que ha apoyando en forma confiable a la operación del
Ingenio y a las auditorías internas y externas. Conviene hacer notar que desde el año 2004 a la
fecha en que se inició el servicio en la red, hasta el momento el SGC no ha registrado ninguna
falla que lo haya puesto fuera de servicio. Toda la información relativa al sistema como es el
manual de calidad, la Norma ISO 9001 que se aplica, las minutas de la revisión por la
Dirección, los informes anuales de auditorías de certificación, los informes de las auditorías
internas, así como otros documentos de interés general, están disponibles en la red de
cómputo.
III.2 Estrategia especifica.
Se identificaron las metas a conseguir.
Las metas son:
• Ser más eficiente y rentable • Producir productos y servicios que cumplan constantemente con los requisitos del
cliente • Conseguir satisfacer al cliente • Mantener la participación en el mercado • Mejorar la comunicación y la moral en la organización • Reducir el costo de producción • Aumentar la confianza en el sistema de producción
Se identificó lo que otros esperan de nuestra organización. Se trata de expectativas de
terceros, implicados en ella, como:
• Clientes y usuarios finales • Empleados • Proveedores • La sociedad en general por ser una empresa paraestatal
3. Se obtuvo información sobre la familia de Normas ISO 9000.
25
• Se adquirió las Normas en su versión completa en español. • Se consultó escritos sobre las Normas 9000 y su implantación. • Se consultó la Norma de NOM 120, para la fabricación de alimentos
4. Se incorporó las Normas ISO 9000 a la estrategia del Ingenio.
Se tomó la decisión final de querer certificar en el SGC ISO 9000 y se usó la variante ISO
9001 como base para la certificación
5. Se recabó información y se obtuvo el asesoramiento necesario en el tema del SGC.
6. Se estableció la situación actual del Ingenio, determinando las diferencias entre su SGC y
los requisitos de ISO 9000. Se utilizó para ello:
• La auto evaluación
La evaluación de un organismo de asesoría externa
7. Se determinó qué procesos son necesarios para ofrecer el producto de calidad a los clientes.
Se revisó los requisitos de la sección “Realización del Producto” de la ISO 9001 para
determinar cómo afectan o no a su SGC, incluyendo:
• Procesos relativos al cliente • Diseño y/o desarrollo • Compras • Operaciones de producción y servicio • Control de aparatos de medida y monitorización
8. Se estableció y desarrolló un plan para cubrir las diferencias identificadas en el paso 6 y
desarrollar los procesos identificados en el paso 7.
Identificamos las acciones necesarias para cubrir las diferencias, se asignaron recursos y
responsabilidades para ejecutar estas acciones y se estableció un calendario para cumplimiento
de las mismas.
26
9. Se llevó a cabo el plan de acciones
Para ello se procedió a implementar las acciones identificadas y seguir el progreso del
calendario.
10. Se realizaron evaluaciones internas periódicamente.
Utilizando la Norma ISO 19011 como guía para las auditorías, cualificación de los auditores y
gestión de los programas de auditoría.
11. Se demostró que se cumple con la Norma
Para ello se requiere verificar lo mencionado en el paso 12 y finalmente lo que se menciona en
el paso 13, esto es necesario para mostrar que cumple la Norma (certificación/registro) con
varios propósitos, por ejemplo:
• Requisitos contractuales • Razones de mercado o preferencias de clientes • Requisitos legales o de reglamentos • Gestión del riesgo • Marcar una meta clara para su desarrollo interno de calidad (motivación)
12. Se sometió el sistema a una pre-auditoría independiente
Se solicitó a un Organismo acreditado de certificación/registro la realización de una pre-
auditoría para verificar que los procesos cumplen los requisitos de la Norma ISO 9001, y con
ello, continuar el proceso de certificación.
13. Se llevó a cabo la Auditoría de Certificación.
Se acordó con un Organismo acreditado de certificación/registro la realización de la auditoría
y la certificación del SGC ISO 9001:2000.
27
III.3 Aspectos Técnicos
Antes de implantar el SGC ISO 9001:2000, es conveniente acordar que se seguirán los
pasos que esté requiere y que su aplicación es positiva si se le da un seguimiento adecuado, no
lo es cuando únicamente se obtiene para adquirir la certificación.
Para ello, es necesario, como primer paso, tomar la decisión de implantar el SGC, mediante un
acuerdo y análisis del requerimiento de aplicar un sistema de calidad que controle las
actividades que se realizan en el Ingenio. Es importante aclarar que el sistema de calidad no
podrá resolver los problemas que se han tenido en el pasado, pero que puede prevenir la
ocurrencia de otros en un futuro inmediato.
En nuestro caso, la decisión de implantar el SGC ISO9001:2000, fue tomada por el Gerente
General, de común acuerdo, con los Sub-Gerentes y Superintendentes de área.
Posteriormente se procede a la selección de la Empresa consultora, la cual fué una Empresa de
Consultoría en Calidad. Al seleccionarla, se consideró que cumpliera con requisitos básicos
para ser confiable, tales como:
• Ser una Empresa formalmente establecida.
• Contar con asesores calificados en calidad. Este punto es muy importante ya que el
consultor que sea asignado debe contar con experiencia en implementar sistemas de
calidad.
• Solicitar curriculum de la Empresa. Que demuestre evidencias de las Empresas con las
que ha trabajado.
• Que la Empresa tenga solvencia financiera, Para garantizar que no suspenderá la
consultoría por causas económicas.
• Que la Empresa cuente con personal calificado adicional. Que pueda ser asignado
como segundo consultor, para impartir cursos o sustituir temporalmente al consultor
responsable.
28
• Que el consultor asignado esté familiarizado con los procesos de certificación de SGC.
Para asegurar que el sistema que se va a implantar podrá ser validado por un organismo
certificado.
• Se recomienda que la Empresa cuente con personal calificado. Con respaldado por un
reconocimiento a nivel Nacional o Internacional como el caso de International
Register of Certified Auditors (IRCA) o de American Society of Quality (ASQ). Estos
organismos otorgan un registro a los auditores de sistemas de calidad que se
encuentran activos y han demostrado experiencia en lo que a cuestiones de calidad se
refiere.
Es muy importante que el asesor asignado cuente con una capacitación reconocida
internacionalmente como es el caso del curso de Auditor Líder registrado ante los organismos
arriba mencionados. Esto dará la confianza que el consultor conoce los lineamientos básicos
que debe cumplir una empresa para cumplir con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2000.
Cabe mencionar, que será el asesor el que orientará a los interesados en implantar este sistema,
la forma de realizar sus manuales de calidad, manuales de procedimientos y manuales de
trabajo.
III.4 Proceso de implantación del Sistema de calidad
La implantación del SGC básicamente consiste en documentar las actividades que se
realizan en cada área de trabajo, principalmente aquellas que están directamente relacionadas
con el servicio que se ofrece y que afectan al funcionamiento de la Empresa.
Se debe desarrollar un Manual de Calidad, el cual es el documento que sirve como enlace con
los requerimientos de la Norma ISO9001 y los documentos aplicables en cada área
(Procedimientos, instrucciones, registros, documentos externos).
29
Toda esta documentación debe ser desarrollada por el propio personal de la Empresa, con
apoyo del consultor.
También se debe capacitar al personal para que se familiarice con el SGC, además de formar
auditores internos, quienes realizarán su trabajo con el fin de verificar que el sistema este
funcionando adecuadamente.
El tiempo de implantación puede variar dependiendo del tamaño de la Empresa y de las
actividades desarrolladas aunque depende en una medida considerable de la responsabilidad
del personal y de la dedicación para el desarrollo de la documentación en sus respectivas
áreas, en el caso del Ingenio con 300 a 500 empleados se requirió de ocho meses para la
implantación, que es tiempo record para el tamaño de la Empresa.
La implantación del SGC se realizó en 2004, sin embargo, existió un trabajo previo que
comprendió las siguientes fases:
Fase 1. Análisis previo (Plan estratégico de la Dirección, estudio del modelo organizacional,
definición de las actividades a realizar y la estrategia de implementación).
Fase 2. Definición de la política y objetivos de calidad, filosofía de mejora continua.
Fase 3. Capacitación en temas referentes al SGC, (Introducción a sistemas de calidad,
documentación del sistema, formación de auditores internos, etc.)
Fase 4. Documentación y diseño de los procesos (Identificación y diseño de los procesos
esenciales y de apoyo)
Fase 5. Implementación de los procesos
Una vez implementado el SGC, se continuó con el trabajo para la certificación de los
procesos.
Fase 6. Per-auditoría de calidad (Empresa acreditada).
Fase 7. Auditoría interna.
30
Fase 8. Ajustes del sistema derivado de resultados de auditorías.
Fase 9. Auditoría al SGC por empresa acreditada para verificar que este cumpla los requisitos
de la norma ISO 9001.
Fase 10. Certificación de los procesos bajo la Norma ISO 9001:2000 el 12 de Diciembre de
2003 (validez internacional).
III.5 Proceso de certificación del SGC
El proceso de certificación inicia desde el momento en que se selecciona al organismo
para tal efecto, el cual debe ser contactado con una anticipación de dos a tres meses antes de la
fecha planeada para la certificación.
La pre-auditoria no es oficial y no se toma en cuenta para efectos de certificación del Sistema
de Calidad, la cual es recomendable realizarla cuando se ha implementado el Sistema de
Calidad en un 80%, sirve para evaluar el grado de implementación del sistema y mejorar
aquellas áreas donde se obtenga una implementación débil.
Auditoria de certificación. La certificación consiste en realizar una auditoría oficial al Sistema
de Calidad. La cual se lleva a cabo a través de revisiones a la documentación que soporta al
sistema para verificar que se cumplirán los requerimientos de la Norma aplicable y por medio
de entrevistas al personal que confirmen que las actividades son realizadas de manera
controlada.
Durante estas auditorías pueden surgir inconformidades del Sistema de Calidad, las cuales
deben ser resueltas en un tiempo no mayor a tres meses.
Después de realizar las auditorias de certificación y de resolver todas las inconformidades (en
caso de existir), el organismo certificador otorga el certificado de cumplimiento en un plazo de
seis a ocho semanas.
31
Auditorias de Seguimiento. Una vez que el sistema ha sido certificado, este es auditado cada
seis meses para verificar que el sistema de calidad continúa implementado y que ha mejorado.
III.6 Planeación y elaboración de la documentación del SGC.
Desarrollo de la documentación: La Norma ISO 9001 es organizada en 8 secciones.
Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los requisitos para su SGC. Las primeras 3 secciones de
la Norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos. Estos puntos de la Norma quedaron plasmados en
el Manual de calidad del ingenio (Ver anexo No. 1), y se desarrollaron de la forma siguiente
III.6.1 Responsabilidad de la Gerencia General
El Administrador General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través
de los Organigramas del Ingenio y de los documentos del SGC y es comunicada a través de la
implantación del SGC a todo el personal del FIMOD. En las figuras 9,10, 11,12 y13, se
muestran los organigramas de todas las aéreas del Ingenio.
Figura 9. Organigrama de Directivos del FIMOD
Administrador GeneralCP Cayetano Ortíz Hernández
Superintendente General de FábricaIng. Amado Nieva Manzano
Gerente de Recursos HumanosLic. Miguel Vera Amaro
Contralor GeneralLic. Juan Manuel Llamas Rivera
Superintendente de Calidad e Investigación
Ing. Abel Arreola Acosta
Superintendencia de CampoIng. Joel Hernández Sánchez
32
Figura 10. Superintendencia de fábrica
Figura 11. Organigrama de gerencia de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Lic. Miguel Vera Amaro
Jefe de Seguridad e HigieneBiol. Raúl Alvizar Díaz
Contralor GeneralLic. Juan Manuel Llamas Rivera
Jefe de ComprasLic. Joel Hernández Contreras
Jefe de AlmacénSr. Pablo Ramírez
Jefe de BodegaSr. Maximino Rivera R.
Jefe de SistemasLic. Rafael Arzaba S.
Superintendente General de FábricaIng. Amado Nieva Manzano
Superintendente ElaboraciónIng. Lugermilo Fernández González
Superintendente EléctricoIng. Arturo Malpica J.
Superintendente MaquinariaIng. José Victorino Márquez A.
Intendente MantenimientoIng. Pedro Rubio B.
Intendente CentrifugasIng. Pablo Romero R.
Intendente Mant PredIng. Rubén Perdomo C.
Supervisor Plan y CIng. Miriam Ceballos R.
Supervisor Mol Op 3Francisco León Amaya
Eduardo González GarcíaJuan Limón Licona
Supervisor Tno RefCrudo 3
Fernando Hernández S.Joel Cerón Ch.
Martín Martínez H.
Supervisor Tno ElecOp 3
J Alfredo Ávila R.Rodrigo Flores G.Rafael Pérez C.
Superintendente InstrumentaciónIng. Germán García Chiman
Superintendente CalderasIng. Rafael de J. Nolasco Z
Supervisor Turno Instrumentación
Jorge Santiago V.
Supervisor Turno Calderas
Esteban Ramos V. Leonides Santiago R.
Intendente Trat AguasEduardo D L Santos
Supervisor Tno T A Op 3
Juan M Méndez BSofía M Pozos Q.
Andrés Cabrera M.
33
Figura 12. Organigrama de Superintendencia de Campo
Figura 13. Organigrama de la Superintendencia de calidad e Investigación.
A continuación en la figura 14, se muestra el organigrama de calidad que se estableció para la
Implantación del SGC,
S u p e rin te n d e n c ia d e C a m p oIn g . Jo e l H e rn á n d e z S á n ch e z
S u p e rin te n d e n c ia d e S ie m b ra s y C u ltivo sIn g . R o d o lfo Ja co m e R o ja s
S u p e rin te n d e n te O p e ra ció n d e C a m p o
In g . V íc to r M a n u e l M e n d o za A rre lla n o
S u p e rin te n d e n te T é cn ico d e C a m p o
In g . S a b a s G ó m e z C ru z
In te n d e n te d e L a b Q u ím d e C a m p oQ . M a ría d e la L u z D ía z O lg u ín
S u p e rv iso re s d e C a m p oIn g . G e ra rd o R o d e la T e je ra
In g . R ica rd o C a rd e ñ a B o zz ie reS r. O live rio L a g u n e s G o n zá le zIn g . H é c to r A rc in ie g a d e D io s
In g . R o b e rto Á lva re z H e rn á n d e zIn g . S e rg io L u n a U tre ra
In g . R e in a ld o G a lic ia L ó p e zIn g . F ra n cisco A n to n io M e n d o za R ive ra
S r. T o r ib io B e n íte z R o d ríg u e zIn g . S im ó n P e d ro A g u ila r L ó p e z
In g . A rtu ro V á zq u e z L e ó nIn g . S a n tia g o V illa E lizo n d o
In g . Jo rg e D o m ín g u e z S a b a le ta .
P la n e a c ió n y C o n tro l d e C a m p oT S C . C a rm e n Y a d ira G a rc ía U tre ra
S u p e r in t e n d e n t e d e C a l id a d e I n v e s t ig a c ió n
I n g . A b e l A r r e o l a A c o s t a
Q u í m i c o AB i o l . A l f r e d o V á z q u e z c r u z
Q u í m i c o d e T u r n oI n g . M a r í a L u i s a M é n d e z O r d a zI n g . C l a u d ia E v e l i a R í o s Z a p a t a
I n g . A n d r é s C a b r e r a M i r a n d a
34
Figura 14. Organigrama de Calidad
III.6.2 Planeación de la Calidad.
El Administrador General ha establecido el SGC del FIMOD con base en el ciclo de
Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) a través del cual asegura que se
establezca, documente, mantenga y mejore continuamente su eficacia como un medio para
asegurar que el azúcar estándar que elabora cumpla con los requerimientos de normatividad
legales y por los especificados por los clientes.
Alta DirecciónAdministrador General
CP Cayetano OrtízHernández
DP de Fábrica y Mtto, InstrumentaciónIng. Amado Nieva Manzano
DP de Recursos HumanosLic. Miguel Vera Amaro
DP de Ventas, Compras, Sat del Cte, Sistemas
Lic. Juan Manuel Llamas Rivera
DP de Labde FábricaIng. Abel ArreolaAcosta
DP de CampoIng. Joel Hernández Sánchez
DP de Extracción Ing. José Victorino
Márquez A.
DP de ElaboraciónIng. Lugermilo
Fernández González
LP de InstrumentaciónIng. Germán García
Chimal
Representante de CalidadBiol. Raúl Alvizar
LP de Extracción t MttoIng. Juan Limón Licona.
LP de ClarificaciónIng. Fernando
Hernández Sandoval.
LP de EvaporaciónSr. Martín Martínez
Hernández
LP de CristalizaciónIng. Joel CerónChávez
LP de CentrifugaciónIng. Pablo Romero
Romero
LP de Secado y EnvaseIng. Lugermilo
Fernández González
LP de CapacitaciónTL Miriam Ceballos
Rosas
LP de Bodega de Azúcar
Sr. Maximino Rivera Rodríguez
LP de ComprasLic. Joel Copntreras
Mora
LP de AlmacénLic. Pablo Ramírez
Cervantes
LP de SistemasLic. Rafael ArzabaS.
LP de CampoTSC Carmen YadiraGarcía Utrera
LP de Labde CampoQ. María de la Luz Díaz Olguín
LP de Labde Fáb.Biol. Alfredo Vázquez cruz
35
La Administración General ha establecido los procesos necesarios para el SGC y su aplicación
a través del esquema de procesos que se muestra en la figura 15 Siguiente:
Cliente(FICO)
Satisfacción
Azúcar Estándar
Cliente(FICO)
Requisitos
Procesos de la Alta Dirección
Procesos de Mejora
Procesos de Medición y Análisis
Procesos de Realización del
Producto
Procesos del Sistema de Gestión de
Calidad
Procesos de Gestión de Recursos
Mejora Contínua
Administrador General
Administrador GeneralRepresentante de Calidad
Dueños de Proceso
Administrador General
Representante de CalidadAdministrador General
Representante de CalidadDueños de Proceso
Dueños de Proceso
Figura 15. Esquema de procesos del Primer Nivel
36
III.6.3 Descripción de los elementos de calidad del proyecto.
La secuencia e interacción de los procesos mencionados se muestra en el mapa de
procesos de la figura 16, siguiente.
Figura 16. Mapa de Procesos
La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada
proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la
sección 8 del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos).
Los Dueños de Proceso son responsables de asegurar que en su proceso:
Se cuenta con la definición de criterios y métodos necesarios para que la operación y control
de su proceso sea eficaz a través de documentos (ver sección 8.1.2 de este manual), en
conjunto con el Líder de Proceso
Cliente(FICO)
Satisfacción
Azúcar Estándar
Extracción
Cristalización
EvaporaciónClarificación
Secado y Envase Centrifugado
Lab. Fábrica
Ventas
Análisis microbiológicos
Compras
Mantenimiento
Capacitación
Control de Equipos
de Medición
Procesos de Realización del Producto
Control de Plagas
Servicio de Calibración
Procesos Subcontratados
Cliente(FICO)
Requisitos
Procesos de Gestión de Recursos, Medición y Análisis
Control de Documentos
Procesos de la Alta Dirección, SGC y Mejora
Auditoría Interna
Control de Registros
Revisión por
Admon.
Satisfacción del Cliente
Recursos
Proceso de Fabricación de Azúcar Estándar
Proceso de Ventas
Comunicación
Mejora
Definicion de Politica,
Objetivos Y SGC
37
Se garantice en conjunto con el Administrador General y el Líder de Proceso, la disponibilidad
de recursos (ver sección 8.2.1 de este manual) y de información (ver sección 8.1.2 de este
manual) para la operación y monitoreo, la medición y el análisis de su proceso (ver sección
8.1.2 de este manual) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados
planeados y la mejora continua del mismo (ver sección 8.6 de este manual).
Puntos de la Norma que aplican a los procesos de FIMOD
III.6.4 Revisión del contrato:
Contrato laboral:
Este se basa en lo establecido en la ley general del trabajo referente al Contrato
Colectivo para obreros sindicales, y el de empleados de confianza es de acuerdo a las
necesidades de la Empresa. Este contrato se revisa anualmente a nivel nacional por el
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera con sede en la ciudad de México. Están
establecidos convenios sindicales para beneficio del trabajador y la Empresa.
Contrato de insumos y materiales:
Está establecido de acuerdo a los requisitos que nuestro proceso indique haciéndose
sanciones económicas a quien no cumpla con los requisitos establecidos o que ofrezca
productos que entorpezcan el proceso.
Contrato con nuestros clientes:
Basado en el cumplimiento de las especificaciones oficiales por la NMX-F-084-SCFI-2004 y
por los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a calidad y entrega del producto,
quedando la Empresa comprometida a cumplir con los requisitos.
38
III.6.5 Control de diseño.
El modelo del SGC de FIMOD, excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO
9001:2000 y son los siguientes:
7.3 Diseño y desarrollo: El FIMOD produce azúcar estándar, la cual es elaborada en función
de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las cuales se cumplen a través de
ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se realizan diseños de nuevos
productos.
7.5.2 Validación de procesos: En los procesos del Ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes
de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.
Propiedad del cliente: La materia prima, insumos y demás materiales empleados en la
elaboración del azúcar estándar son adquiridos por el Ingenio, de tal forma que la organización
no posee o controla propiedad alguna del cliente.
Por lo que no aplica del manual para esta Industria.
III.6.6 Funciones y responsabilidades de los participantes.
Administrador General: Es la alta Dirección, muestra evidencia de su compromiso con
el desarrollo e implantación del SGC y la mejora continúa de su eficacia, a través de:
• Comunicar dentro del FIMOD la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así
como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad, reuniones, pláticas,
etc. y a través del proceso de comunicación.
• Estableciendo la política y objetivos de calidad Llevando a cabo las revisiones por la
Administración
39
• Asegurando la disponibilidad de recursos.
• Impulsar la mejora continua de FIMOD.
• Representante de Calidad: Es el representante de la Dirección que, independientemente
de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
• Asegurar que los procesos necesarios para el SGC sean establecidos, implantados y
mantenidos. Reportar a la Administración General del Ingenio sobre el desarrollo y
desempeño del SGC y sobre cualquier necesidad de mejora. Asegurar la promoción de
la toma de conciencia de los requisitos del cliente y de la cultura de calidad requerida a
través de toda la Organización del Ingenio.
• Administrar el programa de auditorías de calidad a través de los trabajos asignados a
los “Auditores Internos”.
• Atención de asuntos relativos a la obtención y mantenimiento del certificado del SGC
(Organismos Certificadores, auditorías de certificación, atención a auditorias de parte
de clientes, eventos que enriquezcan la cultura de calidad del FIMOD, etc.)
Dueño de Proceso: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su
proceso. Sus responsabilidades principales son:
• Asegurar que se lleve a cabo el análisis del proceso, en conjunto con los Dueños del
Subproceso.
• Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su
proceso
• Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su proceso.
• Supervisar el cumplimiento de la gestión de su proceso (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar)
40
Dueños del Subproceso: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su
subproceso, sus responsabilidades principales son:
• Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su
subproceso.
• Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su
subproceso.
• Supervisar el cumplimiento de la gestión de su subproceso (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar)
Líder de Proceso: Es la persona que apoya al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad
en el desarrollo, implantación y mantenimiento del SGC.
Auditor Interno: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorías internas al
SGC.
III.6.7 Metodología del Diseño.
No aplica para este tipo de Industria y proceso ver punto 4.4 anterior.
III.6.8 Planificación de las actividades necesarias
El Dueño de Proceso: Administrador General / Representante de Calidad son los
responsables en esta empresa de la planificación de las actividades. En la tabla 2, se muestra
la descripción del proceso para la planificación de las actividades necesarias para implantar el
SGC.
41
Tabla 2. Descripción del Proceso.
Entrada Origen Actividades Salida Destino
Política y Objetivos de Calidad
Proceso de Definición de Política y Objetivos de Calidad
SGC Ingenio El Modelo S.A.
Cambios al SGC
Proceso de Revisión por Administración y Recomendaciones del personal
Definir / Actualizar el alcance del SGC
Definir / Actualizar los procesos del SGC
Definir / Actualizar los Dueños de Proceso y Líderes de Proceso
Definir / Actualizar la secuencia e interacción de los procesos
Analizar los procesos y determinar los documentos necesarios para su operación y control
Implementar el SGC
Recursos Proceso de Recursos
En este proceso, se monitorea su eficacia a través de la aplicación de los procesos de
Auditorías Internas y Revisión por la Administración (ver sección 8.5.2 y 8.1.4
respectivamente de este manual).
Lineamientos a cumplir en este proceso: El Administrador General y el Representante de
Calidad aseguran que:
• La planeación del SGC se lleva a cabo con el fin de cumplir.
• La integridad del SGC se mantiene a través de la planeación e implementación de
cambios en el sistema.
42
III.6.9 Control de documentos y datos
Se basa en la siguiente pirámide documental que se muestra en la figura 17 siguiente.
N ivel
I M G C
N IV E L IIP roced im ien tos,
in strucciones
N IV E L IIIO tros docum en tos
N IV E L IVR egistro s
N ivel I
M G C
N IV E L IIP roced im ien tos,
in strucciones
N IV E L IIIO tros docum en tos
N IV E L IVR egistro s
Figura 17. Estructura documental del sistema
III.6.9.1 Definición de la documentación a usar.
Nivel I – Manual de Gestión de Calidad: Este documento describe todos los
lineamientos para la implantación del SGC basado en los requerimientos solicitados por ISO
9001:2000. En él se encuentra el alcance del SGC, la descripción de la interacción de los
procesos, la relación y jerarquía de los documentos, la Política de Calidad, los Objetivos de
Calidad y los lineamientos expresados por el Ingenio.
El Manual de Calidad hace referencia a Procedimientos y otros documentos que integran la
Documentación.
Nivel II – Procedimientos e Instrucciones: Los procedimientos e instrucciones contienen
lineamientos para realizar las actividades que se llevan a cabo en los procesos e incluyen los
formatos necesarios para demostrar su eficacia.
43
Nivel III – Otros documentos: En este nivel se clasifican listados, Plan de Calidad y
documentos de origen externo.
Nivel IV – Registros de Calidad: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier otra,
donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han
sido efectuadas.
III.6.9.2 Procedimientos de elaboración, revisión y aprobación.
En la definición de los procesos, el Administrador General, Representante de Calidad,
Dueños de Proceso y Líderes de Proceso son responsables de asegurar que se planeen e
implementen procesos para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos
autorizados para el SGC asegurando el uso de documentos actualizados dentro del SGC (Ver
Tabla 3).
El Representante de calidad es responsable de asegurar que los documentos requeridos por el
SGC sean controlados a través del establecimiento del procedimiento documentado que define
los controles necesarios para:
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
44
• Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su
distribución.
Tabla 3. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino
Documentos del SGC
Proceso de Planeación del SGC
Documentos Externos
Procesos del SGC
Cambios a los Documentos
Procesos del SGC
Identificación del documento
Elaboración del documento
Revisión y Aprobación del documento
Generación de copias y distribución del documento
Implantación del documento
Documento Controlado
Procesos del SGC
III.6.9.3 Control de documentos externos.
El Representante de Calidad a través de la información que le hacen llegar los Dueños
y Líderes de Proceso, concentra los documentos externos y elabora un listado de éstos para
hacer mención en nuestro sistema.
III.6.10 Compras.
Jefe de Compras, Superintendente de Campo y Jefe de Almacén son los responsables
de: Suministrar al proceso productos comprados y servicios contratados que cumplan con los
requisitos de compra especificados.
45
El Superintendente de Campo, el Jefe de Compras y el Jefe de Almacén son responsables de
asegurar que se realicen las actividades definidas en la actividad de Verificar / Control de la
tabla anterior.
Lineamientos a cumplir en este proceso:
El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de asegurar que los
productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra, así como de definir el
tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido
dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar. Esto se
documenta a través de procedimientos.
III.6.10.1 Método de evaluación a proveedores.
El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido
es a través de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores en base a su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen
los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente,
los procedimientos establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier
acción necesaria que se derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de
control de El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de establecer en
los procedimientos respectivos la información de las compras para describir el producto /
servicio a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,
• Requisitos para la calificación del personal, y
• Requisitos del sistema de gestión de la calidad.
El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de asegurarse de la
adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
46
III.6.10.2 Capacidad técnica del proveedor.
El Superintendente de Campo, el Jefe de Almacén y los Responsables de los Servicios
a Adquirir son responsables de establecer e implementar la inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto / servicio comprado cumple con los requisitos
de compra especificados, documentándolos en los respectivos procedimientos.
Actualmente, el FIMOD o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las
instalaciones de los proveedores.
III.6.10.3 Calidad.
Todo insumo requerido deberá cumplir con los requisitos establecidos por el ingenio
de lo contrario se realizan sanciones a los proveedores y hasta suspensión de contratos.
III.6.10.4 Fechas de entrega
De esto depende que nuestro proceso no se detenga, pues origina pérdidas a la
producción y reducción de la calidad de nuestra azúcar, por lo que todo retardo es penalizado
por el Comité de Compras y al igual que la calidad son sancionados hasta con suspensión de
contratos y cobro por daños.
III.6.11 Estabilidad Financiera.
Dependemos a del Fondo de Empresas Expropiadas de la Industria Azucarera
(FEESA) con sede en la Ciudad de México, y es en esta donde se centraliza el capital de los
Ingenios expropiados para ser distribuido a cada Ingenio mediante la elaboración de un
presupuesto anual en el que está considerado todos los aspectos. Los números reales en cuanto
activos pasivos no los podemos mostrar por política federal pero en términos generales son
una industria con bases sólidas y rentables.
47
III.6.12 Control de productos suministrados.
A través del Departamento de Recepción de Materiales y en coordinación con compras
se revisa todo material que llega a almacén verificando las especificaciones, certificados de
calidad, análisis de laboratorio, análisis físicos etc., determinando la recepción o rechazo del
suministro.
Identificación del producto suministrado.
En Departamento de Recepción de Materiales está dividido de tal manara que existe una zona
espacial para los llamados insumos críticos, además de la distribución de otros materiales para
nuestro proceso, Asimismo, existe un área de producto no conforme para todo a que
suministro que no cumpla con la calidad requerida.
Los insumos o materiales son requeridos por el personal que los va a utilizar de forma
inmediata de tal manera que no ocupe espacios en las aéreas del almacén
Identificación del producto y sus partes con posibilidad de trazar la ruta hasta su origen.
Este punto está en desarrollo aun por lo cual la empresa se reservo el comentario hasta hacer
las pruebas pertinentes.
III.6.13 Control del proceso.
Procesos de Realización del Producto
Fabricación de Azúcar Estándar: Establecer los procesos necesarios para la realización
del azúcar estándar, asegurar que se llevan a cabo bajo condiciones controladas con el fin de
producir azúcar que cumpla los requisitos requeridos. Lo anterior se resume en el Tabla 4
siguiente:
48
Tabla 4. Descripción del Proceso.
Etapa Actividad Documentos
Planear
Definición de los procesos de fabricación y sus controles
Definición de objetivos de calidad del producto
Programa de Producción
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
PRO-71-LF-01 Programa del Plan de Producción.
FOR-823-AG-01 Tabla de indicación por Proceso.
Hacer Ejecutar los procesos de fabricación bajo condiciones controladas (gestión de cada proceso)
Procedimientos establecidos para cada proceso
Verificar
Revisar cumplimiento de objetivos de producto
Revisión Programa de Producción
Revisión del desempeño del proceso de fabricación
FOR-823-AG-01 Tabla de indicación por Proceso.
Reporte Diario de Fábrica.
Gráficas de Proceso.
Actuar
Cambios al programa de producción
Mejoras al Proceso de fabricación.
Ver proceso de mejora, sección 8.6
Monitoreo / Control del Proceso:
El Superintendente de Fábrica es responsable de aplicar lo establecido en la actividad de
verificar la tabla anterior.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:
49
El Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente
de Elaboración y el Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica son responsables de planificar y
desarrollar los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar y deben asegurar
que la planificación de la realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC (ver sección 7 del presente manual).
Durante la planificación de la realización del producto, el Superintendente de Fábrica, el
Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y el Jefe de
Laboratorio Químico de Fábrica la organización determinan, cuando sea apropiado, lo
siguiente:
• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el azúcar estándar.
• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto.
• Las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y
ensayo/prueba específicas para el azúcar estándar así como los criterios para la
aceptación del mismo.
• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el azúcar estándar resultante cumplen los requisitos controlados conforme
al proceso de control de registros (ver sección 8.3.2 del presente manual).
El resultado de esta planificación se documenta a través:
• Del plan de calidad (PC-71-FA-01).
• De los instructivos de trabajo mencionados en el plan de calidad.
• Especificaciones de azúcar estándar (Ver proceso de ventas, sección 8.4.1)
El Superintendente de Fábrica planifica la producción de azúcar a través del Programa de
Producción y en conjunto con el Superintendentes de Maquinaria y Equipo, Superintendente
50
de Elaboración y Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica, llevan a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable:
• La disponibilidad de información que describa las características del azúcar
(especificaciones de azúcar, ESP-824-LF-01).
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
• El uso del equipo apropiado,
• La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición,
• La implementación del monitoreo y de la medición, y
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Lo anterior se muestra en las siguientes tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de gestión de los sub-procesos
de elaboración de azúcar estándar, desde el proceso de extracción hasta secado y envase:
51
Tabla 5. Sub-Proceso: Extracción
Dueño del Subproceso: Superintendente de Maquinaria
Etapa Actividad Documentos
Planear Definición de los documentos y controles
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de la extracción
PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y Molinos.
PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey y juego de cuchillas.
IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos.
IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña.
IT-751-EX-03 Operación del Tándem de Molinos.
IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.
Control
Parámetros de control:
Celdas Rotas.
Caída de Brix.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica (sección 8.5.3 de este manual)
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y Molinos.
PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey y juego de cuchillas.
IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos.
IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña.
IT-751-EX-03 Operación del Tándem de Molinos.
IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.
52
Tabla 6. Sub-Proceso: Clarificación
Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración
Etapa Actividad Documentos
Planear Definición de los documentos y controles del proceso
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de clarificación
PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la Lechada de Cal.
PRO-751-CL-02 Preparación del ácido fosfórico.
PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo Alcalizado.
PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.
PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.
PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.
IT-751-CL-01 Preparación del floculante.
IT-751-CL-02 Operación de coladores de jugo claro.
IT-751-CL-03 Calentador puesto en operación.
IT-751-CL-04 Operación de calentadores en limpieza química.
IT-751-CL-05 Operación de los filtros de cachaza.
IT-751-CL-06 Instructivo de operación de bombas de vacío de los filtros de cachaza.
IT-751-CL-07 Instructivo de operación de bombas de cachaza.
IT-751-CL-08 Instructivo de operación de bombas de jugo filtrado.
IT-751-CL-09 Instructivo de operación de bombas
53
Etapa Actividad Documentos
de liquidación de los clarificadores.
Control
Parámetros de control:
pH de jugo alcalizado.
Temperatura de calentadores de jugo.
Claridad Kopke.
pH de jugo claro.
Pol en cachaza.
PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la Lechada de Cal.
PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo Alcalizado.
PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.
PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.
PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.5.3 de este manual.
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la Lechada de Cal.
PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo Alcalizado.
PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.
PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.
PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.
Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)
54
Tabla 7. Sub-Proceso: Evaporación
Dueño del Proceso: Superintendente de Elaboración
Etapa Actividad Documentos
Planear Definición de los documentos, y controles de proceso
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de evaporación
PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores
PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto
IT-751-EV-01 Instructivo de operación de bombas de jugo claro.
IT-751-EV-02 Instructivo de operación de bombas de meladura.
IT-751-EV-03 Instructivo de operación de bombas de vacío vaco.
Control
Parámetros de control:
°Brix, pureza de meladura
PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores
PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.5.3 de este manual
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores
PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto
Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)
55
Tabla 8. Sub-Proceso: Cristalización
Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración
Etapa Actividad Documentos
Planear Definición de los documentos y controles de cristalización
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de la Cristalización
PRO-751-CR-01 Procedimiento para el control de tachos en el departamento de cristalización.
PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de los cristalizadores.
IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de B.
IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de A.
IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho continúo.
IT-751-CR-04 Instructivo de operación de la semilla para ensemillar templas de c.
IT-751-CR-05 Instructivo para la operación de una bomba de vacío.
56
Etapa Actividad Documentos
Control
Parámetros de control:
°Brix y pureza para masa A, B y C.
°Brix y pureza en miel de A y B.
Temperatura y caída de pureza para banco de agotamiento.
PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de los cristalizadores.
IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de B.
IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de A.
IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho continúo.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.5.3 de este manual
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de los cristalizadores.
IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de B.
IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de A.
IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho continúo.
Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)
57
Tabla 9. Sub-Proceso: Centrifugación
Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración
Etapa Actividad Documentos
Planear Definición de los documentos y controles de proceso
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de centrifugación
PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.
PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.
PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.
PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.
PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.
Control
Parámetros de control:
Color de azúcar húmeda para purgado de masa de A.
ºBrix y Pureza de para semilla de B
ºBrix y Pureza de para miel final.
ºBrix y Pureza de para semilla de C
PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.
PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.
PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.
PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.
PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.5.3 de este manual
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.
PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.
PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.
PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.
PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.
Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)
58
Tabla 10. Sub-Proceso: Secado y Envase
Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración
Etapa Actividad Documentos
Planear
Definición de los documentos y controles de proceso
PC-71-FA-01 Plan de Calidad
Hacer
Ejecutar las actividades necesarias de secado y envase
PRO-751-SE-01 Operación de tolvas de azúcar.
PRO-751-SE-02 Operación del secador.
PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de azúcar.
IT-751-SE-01 Instructivo de operación del tanque fundidor de granza.
Control
Parámetros de control:
Temperatura y humedad para el secado de azúcar
Determinaciones al Azúcar Estándar:
Color por reflectancia.
Pol.
Cenizas.
Peso.
Microbiológicos
PRO-751-SE-02 Operación del secador.
PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de azúcar.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.6 de este manual
Actuar
Correcciones al proceso o acciones correctivas
Control de Producto No Conforme
PRO-751-SE-02 Operación del secador.
PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de azúcar.
PRO-83-VT-01 Control de Producto No Conforme
Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)
59
III.6.14 Establecimiento de mecanismos que asegure que el personal esté formado
Capacitación.
Objetivo del Proceso: Identificar y asignar los recursos (humanos, infraestructura y
financieros) necesarios dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
Monitoreo / Control del Proceso: El Administrador General da seguimiento al presupuesto y a
través del proceso de Revisión por la Administración identifica nuevas necesidades de
recursos.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Administrador General en colaboración con los
Dueños de Proceso determinan y proporcionan los recursos necesarios para:
• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su
eficacia y, Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Los recursos necesarios se establecen a través de un presupuesto de operación y son revisados
y aprobados por el Administrador General.
Proceso de Capacitación
Dueño del Proceso: Gerente de Recursos Humanos y coordinador de capacitación
Objetivo del Proceso: Definir el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto con el fin de llevarlos a la competencia requerida por el Ingenio y capacitar al
personal que lo requiera.
Monitoreo / Control del Proceso:
El Gerente de Recursos Humanos es responsable de aplicar la actividad de verificar /
Controlar mencionada en la tabla anterior.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:
60
Los Dueños de Proceso y el Gerente de Recursos Humanos son responsables suministrar
personal competente en aquellas funciones que realicen trabajos que afecten a la calidad del
producto basándose en una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
El Gerente de Recursos Humanos y los Dueños de Proceso determinan la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a calidad del producto y la
documentan en la matriz de competencia (FOR-62-RH-01).
El Gerente de Recursos Humanos y la Coordinación de Capacitación asegura que:
• Se proporcione formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.
• Se evalúe la eficacia de las acciones tomadas,
• Se asegure que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantener
los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
conforme al proceso de control de registros (Ver sección 8.3.2 de este manual).
Inspección.
Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con
las especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del Producto No
Conforme.
Inspección y ensayos
El monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para:
• Demostrar la conformidad del producto
• Asegurarse de la conformidad del SGC
• Mejorar continuamente la eficacia del SGC
61
• Incluir métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y la extensión de su uso y
documentándolos.
Los Dueños de Proceso son responsables de determinar y gestionar el medio ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del azúcar estándar a través de
procedimientos dentro de los procesos, principalmente enfocadas al medio ambiente en el que
se realizan las actividades productivas y seguridad en el trabajo.
Las BPM son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad del azúcar estándar y
el Representante de Calidad es responsable de coordinar los esfuerzos internos para su
cumplimiento a través del manual general de BPM y del establecimiento de un programa para
su cumplimiento.
Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y,
cuando sea posible, la medición de los procesos del SGC, documentándolos en el Manual de
Calidad o a través de indicadores de la eficacia de los mismos. Los métodos demuestran la
capacidad de los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los
Dueños de Proceso realizan las correcciones y aplican el proceso de mejora como sea
apropiado, para asegurar la conformidad del producto.
El Administrador General, el Representante de Calidad y los Dueños de Proceso son
responsables de asegurar que se determine, recopile y analicen los datos apropiados para
demostrar la adecuación y efectividad del SGC y para evaluar en donde se puede realizar una
mejora continua de la efectividad del mismo. Esto debe incluir datos generados como
resultado del monitoreo y medición, y de cualquier otra fuente relevante. Se documentó a
través de un procedimiento los lineamientos para el análisis y en el manual de calidad.
III.6.15 Control de equipos
Proceso de Control de Equipos de Medición
62
Dueño del Proceso: Jefe de Instrumentación / Jefe de Laboratorio de Fábrica
/Intendente de Laboratorio de Campo.
Objetivo del Proceso: Suministrar equipos de medición a los procesos relacionados que
cuenten con resultados válidos.
Monitoreo / Control del Proceso:
El Jefe de Instrumentación ,el Jefe de Laboratorio de Fábrica y el Intendente de Laboratorio de
Campo son responsables de asegurar que se realicen las actividades definidas en la actividad
de Verificar / Control de la tabla anterior.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:
Los Dueños de Proceso son responsables de determinar el monitoreo y la medición a realizar,
y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados
Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el
monitoreo y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de monitoreo y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el Jefe de Instrumentación, el
Jefe de Laboratorio y el Intendente de Campo aseguran, a través de instructivos de uso,
verificación, ajuste y mantenimiento, que el equipo de medición sea calibrado o verificado a
intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición
trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales
patrones sea registrada la base utilizada para la calibración o la verificación:
• Ajustado o reajustado según sea necesario
• Identificado para poder determinar el estado de la calibración
• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición
63
• Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y
el almacenamiento.
El Jefe de Instrumentación, el Jefe de Laboratorio y el Intendente de Laboratorio de Campo
evalúan y registran la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no está conforme con los requisitos y aseguran que se tomen las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier equipo afectado. Se mantienen registros de los
resultados de la calibración y la verificación conforme al proceso de control de registros.
El Jefe de Instrumentación, Jefe de Laboratorio y el Intendente de Laboratorio de Campo se
aseguran de confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de
los requisitos especificados. Esto se debe llevar a cabo antes de iniciar su utilización y
confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
III.6.16 Control de Producto No Conforme
Lineamientos para el Control de Producto No Conforme (aplica a las áreas de Almacén
de Insumos, Bodega de Azúcar y Campo):
El Jefe de Bodega, Jefe de Almacén y Superintendente de Campo son responsables de que el
Producto No Conforme sea identificado y controlado con el fin de prevenir su uso o entrega no
intencionada a través del establecimiento de los procedimientos control de Producto No
Conforme control de caña no conforme y control de insumos no conformes.
Dichos procedimientos establecen lo siguiente:
• Las responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme
El tratamiento que se debe dar a los productos no conformes mediante una de las siguientes
formas:
64
• Tomando acciones para eliminar el incumplimiento detectada;
• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
• Los registros a controlar conforme al proceso de control de registro donde se establece
la naturaleza del incumplimiento y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
• Cuando se corrige un Producto No Conforme, sea sometido a una nueva verificación
para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un Producto No
Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, las acciones
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de los incumplimientos.
III.6.17 Acciones correctivas y preventivas.
La función de la acción correctiva es establecer las actividades para la definición e
implantación de acciones tendientes a eliminar las causas de no conformidades presentes para
evitar su recurrencia, basándose en los efectos encontrados.
Las Acciones Correctivas deben ser aplicadas con el propósito de eliminar las causas de no
conformidades, ya sean en el producto, los procesos o el (SGC). Este tipo de acciones deben
ser establecidas de acuerdo a la magnitud del problema.
Cualquier persona en el Ingenio puede iniciar una solicitud de Acción Correctiva a través del
formato Solicitud de Acción Correctiva
En dicho formato, el solicitante deberá registrar: El campo del área solicitante, área de
incumplimiento, fecha de levantamiento o solicitud, y la fuente de dicha solicitud (ver tabla
de fuentes). Además, deberá redactar a detalle la desviación en el área de descripción.
65
El área de ventas, al levantar una solicitud de acción correctiva debido a una devolución o
queja del cliente, podrá incluir campos dentro del área de la descripción de la No
Conformidad, que la describan a mayor detalle, como pueden ser el nombre del cliente, el
volumen de entrega, teléfono, etc.
Una vez iniciada la Solicitud de Acción Correctiva, quien la inició deberá enviársela al
Representante de Calidad del Ingenio quien será responsable de asignarle un folio, para dar
seguimiento y solución.
Acciones preventivas.
El seguimiento y la forma son similares a la correctiva con la diferencia de que estas son para
evitar una posible No Conformidad potencial.
III.6.18 Manejo almacenamiento y empaquetados, presentación y entrega.
En esta Empresa el manejo de producto terminado es en base a la normatividad
establecida, y el empaquetado se realiza en presentación de sacos de 50 kilogramos con el
etiquetado y medidas del saco apegados a Norma. La venta del producto se realiza libre a
bordo Ingenio.
III.6.19 Control de Registros de Calidad
Los registros se identifican por su nombre y código del formato (cuando aplica)
conforme el procedimiento de Control de Documentos PRO-423-AG-01.
Los registros son controlados a través de la tabla de registros contenida en los procedimientos,
instrucciones de trabajo y Manual de Calidad. En la tabla de registros se establece código del
formato (cuando aplique), nombre del registro, responsable del registro, medio de
conservación, localización del registro, tiempo de retención y disposición (ver apartado de
Registros de éste procedimiento).
66
El responsable de proceso define los registros necesarios que proporcionen información
relacionada con el proceso y son descritos y controlados en la tabla de registros de cada
documento.
Se deberán ordenar por fechas cronológicas y se podrán archivar en: Fólders, carpetas, sobres,
disquetes, CD’s, bitácoras y se podrán almacenar en vitrinas, archiveros, cajones, estantes, etc.
Identificación
Los registros son identificados a través del código del formato y/o a través del nombre,
en la tabla de registros de cada procedimiento se establece dicha identificación.
Retención.
El tiempo de retención es establecido en función a la utilidad de la información que el
registro contiene, y al ciclo de producción del Ingenio que puede ser Zafra o Reparación, por
lo que es responsabilidad del Dueño de Proceso definir el tiempo de retención del registro.
El responsable del almacenamiento final del registro debe asegurarse que se cumpla con el
periodo de retención. Cuando los registros han cumplido su periodo de retención deben ser
destruidos, utilizados para reciclaje cancelándolos con una ralla transversal o enviados al
archivo muerto.
Almacenamiento.
Los registros son almacenados considerando la cercanía para su consulta y que procure
su conservación. Los registros pueden ser almacenados en carpetas, fólderes, micas,
archiveros, estantes, carpetas electrónicas, o cualquier otro medio.
Protección.
Los Registros de Calidad deben ser protegidos con el fin de prevenir daños y pérdidas,
por lo que deben mantenerse en un medio ambiente libre de agua, polvo, grasas, etc.,
67
empleando medios apropiados que prevengan su daño o deterioro. Estos deben permanecer
legibles.
Recuperación.
Los registros deben ser fácilmente recuperables para su consulta inmediata. Los
registros deben ser archivados de forma que permitan su fácil acceso, este archivo puede ser
por orden alfabético, por fecha o por cualquier otro orden. Los lugares de archivo se
establecen en función a la cercanía para su consulta y que procure su conservación.
Los registros electrónicos deben ser respaldados continuamente por el área de Sistemas, en
caso de pérdida de algún registro electrónico es reintegrado a través del respaldo.
La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General.
Disposición de los Registros.
La disposición de los registros se establece en función de la utilidad de la información,
la disposición puede ser archivo muerto o destrucción. El responsable de proceso define la
disposición en la tabla de registros de cada documento.
Acceso.
Los registros deben ser fácilmente recuperables para su consulta inmediata.
La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General o El Representante de Calidad.
68
III.6.20 Formación del personal
La formación de personal se realiza de acuerdo a un plan de detección de necesidades
de capacitación (DNC). Es en este donde se analiza el grado de capacitación y los cursos que
requiere el personal
III.6.21 Servicios de pos-venta
Se lleva mediante el Proceso de Satisfacción del Cliente
Objetivo del proceso es: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus
requisitos.
Monitoreo / Control del Proceso:
El Administrador General es responsable de monitorear que se realice la medición de la
satisfacción del cliente a través de la revisión de la información en el proceso de revisión por
la Administración
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:
El Administrador General y el Contralor General son responsables de realizar el monitoreo de
la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte del Ingenio como parte de las medidas del desempeño del SGC.
III.6.22 Recursos y presupuestos
Proceso de Recursos
Dueño del Proceso: Administrador General / Dueños de Proceso
69
Objetivo del Proceso: Identificar y asignar los recursos (humanos, infraestructura y
financieros) necesarios dentro del SGC.
Descripción del Proceso:
Monitoreo / Control del Proceso: El Administrador General da seguimiento al presupuesto y a
través del proceso de Revisión por la Administración identifica nuevas necesidades de
recursos.
Lineamientos a cumplir en este proceso: El Administrador General en colaboración con los
Dueños de Proceso determinan y proporcionan los recursos necesarios para:
• Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia y,
• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Los recursos necesarios se establecen a través de un presupuesto de operación y son revisados
y aprobados por el Administrador General.
III.7 Descripción de actividades de la implantación.
En el cuadro No. 11 siguiente, se muestra en forma grafica el desarrollo de las
actividades necesarias y en el orden en el cual se llevaron a cabo para implantar el Sistema de
Calidad ISO 9001:2000, desde el inicio del proyecto hasta la certificación de la implantación
del sistema.
70
III.8 Descripción de actividades y productos
Tabla 11. Grafica de Gant para las actividades de certificación
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Visita al ingenio1.2 Entrevistas con responsables1.3 Definición de la adecuación del modelo del SGC al ingenio
2.1 Formación de Facilitador ISO y plática de sensibilización2.2 Taller de Desarrollo e Implementación del SGC2.3 Formación de Auditores Internos2.4 Técnicas Estadísticas2.5 Taller de Metrología Aplicada a Ingenios Azucareros para el
Cumplimiento de ISO 9001:2000
3.1 Definición de la adecuación específica de los procesos del SGC con los dueños de proceso
3.2 Adecuación e implementación del Manual de Calidad3.3 Adecuación e implementación de procedimientos3.4 Adecuación e implementación de instrucciones de trabajo3.5 Adecuación y difusión de especificaciones de producto /
materiales
4.1 Revisión por cada responsable del SGC4.2 Auditoria Interna4.3 Proceso de seguimiento y Acciones Correctivas4.4 Revisión de la Dirección del SGC4.5 Revisión del Consultor Regional del desempeño global del
SGC en conjunto con los responsables
5.1 Auditoría de CertificaciónMes
Actividades 2003 2004Semana
Enero Febrero
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
OctubreAgosto Noviembre Diciembre
4
5
Septiembre
No.
Adecuación e Implementación de la Gestión de Procesos a la Forma de Trabajo del Ingenio
1
2
3
Confirmación de la Aplicación del Modelo del SGC al Ingenio
Capacitación
71
IV. RESULTADOS
IV.1 Evidencias del resultado de la implementación del sistema de calidad
Los equipos donde se realizan la cocción del material azucarado están fabricados con
placas de material de hierro dulce lo cual desprende partículas de óxido y esto contamina el
producto, actualmente se están sustituyendo las partes que requieren cambio por acero
inoxidable. En las figura 18, se observa el cambio mencionado.
Antes
Después
Figura 18. Material de construcción del tacho.
Los techos estaban sin protección, en mal estado y sucio, lo que permitía que las aves
anidaran. Debido a esto, existían gran cantidad de eses fecales, plumas en los pisos, tachos y
paredes provocando un riesgo para el proceso y el personal que se encuentra en esta área. Fue
necesario limpiar, tapar huecos y establecer un programa de control de plagas. (Véase figura
19).
72
Antes Después Figura 19. Condiciones de los techos.
Los pisos de tachos de “A” estaban en condiciones con desechos de material óxido y
materiales de reparación, se procedió a la limpieza y acomodo del material, y en los pisos que
son de material de concreto, se colocó un recubrimiento de material epóxido para facilitar la
limpieza. (Véase figura 20).
Antes
Después
Figura 20. Condiciones de los pisos.
Las tuberías de vapor no contaban con el aislante adecuado, representando un riesgo al
contacto, mal aspecto, generaban radiación de calor a las aéreas de trabajo, se procedió a forrar
e indicar el fluido y dirección de las mismas (Véase figura 21).
73
Antes
Después
Figura 21. Aislamiento de tuberías de vapor.
En la mayoría de departamentos se procedió al cambio de luminarias que no tienen protector,
sustituyendo estas por luminarias con cubierta, para evitar el riesgo de contaminación del
producto si se llegase a romper lámpara fluorescente. (Ver figura 22).
Antes
Después
Figura 22. Cambio de luminarias.
El forro aislante se encontraba en mal estado, lo cual limita la absorción de calor, provocando
pérdidas de energía térmica y transmisión de calor hacia las aéreas de trabajo (Véase la figura
23).
74
Antes
Después
Figura 23. Aislamiento térmico de equipos.
En cuanto a las escaleras que llevan a las áreas de trabajo no todas cumplen con las
especificaciones que requiere la Norma, (Véase figura 24).
Antes
Después
Figura 24. Escaleras.
Los Tachos no cuentan con señalamientos de acciones como: Técnica de prevención,
accidentes, señales de ruta de evacuación, no fumar, no comer. La eficacia de las señales de
seguridad e higiene no deberá ser disminuida por la concurrencia de otras señales o
circunstancias que dificulten su percepción. Véase figura 25 que muestra estas condiciones
75
Antes
Después
Figura 25. Colocación de señalamientos.
Las tuberías no están instaladas adecuadamente, ya que hay una mala distribución de éstas, lo
que ocasiona el almacenamiento de polvo y telarañas que dan un mal aspecto a los equipos y
al proceso, se pintaron de acuerdo a códigos de colores y se ubicaron señalamientos para
indicar el fluido y dirección del mismo. (Ver figura 26).
Antes
Después
Figura 26. Limpieza, pintura y señalamiento de tuberías.
76
Las instalaciones para lavarse las manos estaban inadecuadas, con fugas de agua que
provocan encharcamiento en los pisos, no contaban con desinfectante ni con toallas para las
manos, las perillas de las llaves son manuales y están oxidadas lo que deja residuos en la
manos de los trabajadores al abrir o cerrar la llave, se procedió a cambiarlas y dotarlas de lo
necesario para una buena ´limpieza de manos (Ver figura 27).
Antes
Después
Figura 27. Instalaciones de lavabo en el área de centrifugas.
Los pisos estaban sucios y con charcos de agua, se procedió a limpiar y colocar recubrimiento
epóxido mejorando considerablemente el aspecto y limpieza. (Véase figura 28)
Antes Después Figura 28. Área del secador de azúcar.
77
El área del envase no contaba con paredes y pisos adecuados que evitaran la acumulación de
polvo y la fácil limpieza de los mismos, el personal carecía de equipo adecuado de protección
y sanidad, lo cual se corrigió con paredes, pisos, iluminación y dotando al personal del equipo
adecuado (Véase figuras 29)
Antes
Después Figura 29. Área de Envase.
El Ingenio no disponía de un comedor en funcionamiento, y lo que en su momento era un
comedor se había convertido en un lugar para guardar material de diversa índole. El personal
operario comía al lado de la máquina o en los lugares que fueron adaptados en las áreas para
consumir alimentos con mesas y sillas improvisadas. Una de las principales quejas señaladas
en las auditorías, en cuanto a (BPM), era la de comer en las áreas de trabajo, con el riesgo que
significa que el azúcar entre en contacto con otro alimento y se contamine
microbiológicamente. Se procedió a la construcción de comedores con mesas adecuadas y
climatizados (Véase figura 30).
78
Antes
Después
Figura 30. Creación de comedores.
El ingenio tenía sanitarios en todas las áreas, generalmente en muy mal estado y poco
higiénicos. En especial, en las áreas comunes donde nadie se hacía responsable de mantenerlos
más que la cuadrilla de limpieza. A partir de las auditorías realizadas bajo las estipulaciones de
la norma ISO, los Ingenios tomaron acciones correctivas profundas en todas las instalaciones
sanitarias. Pero también se trabajó en cuestiones de cultura del personal para cuidar y
mantener en condiciones estas instalaciones. Lo que permite que el personal regrese a sus
áreas de trabajo con las manos limpias y sin contaminarse de olores y bacterias. (Véase figura
31).
Antes
Después
Figura 31. Condiciones del baño del área del envase.
79
En la Bodega de Azúcar, los pisos y paredes se encuentran húmedos lo cual propicia que los
bultos de azúcar se contaminaran con humedad generando microorganismos como hongos y
mohos. (Véase figura 32).
Antes Después
Figura 32. Condiciones de la bodega de azúcar.
Los transportadores en la Bodega de Azúcar, estaban sucios, mal ubicados, sin pintura y con
grasa que ensuciaban y contaminaban el producto final, se procedió a reubicarlos, darles
limpieza y mantenimiento adecuados (Véase figura 33).
Antes
Después Figura 33. Condiciones de los transportadores de sacos Bodega de Azúcar.
80
El área de embarque carecía de pisos de concreto lo cual propiciaba lodo que al pisar se
contaminaban los carros de traslado y el interior mismo de la Bodega de Azúcar. (Véase figura
34).
Antes
Después
Figura 34. Condiciones del área de embarque de azúcar.
En área de Laboratorio de Fábrica, se realizan cambios porque se carecía de procedimientos
escritos, equipo de protección y el orden que requiere este tipo de lugres para garantizar que
los datos de calidad del producto sean confiables (Véase figura 35).
Antes
Después
Figura 35. Condiciones del Laboratorio de fabrica.
81
Colocación de procedimientos en las aéreas de trabajo y creación del buzón de sugerencias
para mejoras al SGC (Véase figura 36).
Antes
Después
Figura 36. Procedimientos y buzón de sugerencias.
Colocación de letreros de Política de Calidad, Visión, Misión y Valores en las aéreas de
trabajo y creación del buzón de sugerencias para mejoras al SGC (Véase figura 37).
Figura 37. Colocación de letreros
En cuestión de seguridad, se creó la Brigada Contra Incendios adquiriendo equipo para sus
labores y se colocaron en lugares adecuados para su resguardo y uso (Véase figura 38).
82
Antes
Después
Figura 38. Equipo para brigada contra incendios.
Se colocaron recipientes adecuados para depositar la basura evitando el mal aspecto y que
existan lugares donde proliferen plagas (Véase figura 39).
Antes
Después
Figura 39. Botes de basura.
En el Almacén General se construyeron cuartos especiales para resguardar y clasificar los
productos críticos que se utilizan para la elaboración del azúcar (hilo, costales para azúcar,
productos químicos, etc.), asegurando con ello que se contaminen con polvo, suciedad o evitar
se usen equivocadamente (Véase figuras 40, 41 y 42).
83
Figura 40. Cuarto de resguardo insumos críticos.
Figura 41. Cuarto de producto No Conforme.
84
Figura 42. Acondicionamiento de trincheras y muros de separación para productos químicos.
En el aspecto del Recurso Humano, la capacitación del mismo fué fundamental para
sensibilizar, dar a conocer el proyecto de implantación del SGC, para mejorar la calidad del
producto y para lograr la mejora continua de los procesos (Véase figura 43).
Figura 43. Capacitación del personal.
85
V. CONCLUSIONES
Al haber culminado este trabajo de investigación y desarrollo de esta tesis, se llega a
obtener resultados en diferentes aspectos, los cuales mencionaré a continuación:
• Con el anterior análisis practicado a la empresa (FIMOD), nos damos cuenta que el
Sistema de Calidad está llevando a la Empresa a mejorar su sistema de producción,
servicio y atención a clientes, la productividad en la empresa juega un papel importante
para su crecimiento y permanencia en el mercado, y que cada día requiere de personal más
capacitado y con nociones de calidad.
• Con la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se identificaron los puntos críticos de
proceso como son: Altos costos de producción por una legislación cañera obsoleta y por el
Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad; Falta de innovación para
introducir nuevos procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado;
Carencia de maquinaria y equipo grado alimenticio; Falta de desarrollo y tecnificación del
campo; Falta de registros que dificultan la toma de decisiones y aseguren la calidad del
producto; Falta de planeación en los programas de mantenimiento preventivo;
Capacitación al personal operativo y de supervisión; Y finalmente la integración de todos
los procesos dentro de un SGC. Todos ellos se analizaron y se sugirieron acciones
preventivas y correctivas para la mejora del proceso de fabricación de azúcar estándar, las
cuales dieron impulso al personal para superar las deficiencias existentes en la
infraestructura, condiciones y ambiente de trabajo, logrando apegarse a los parámetros
establecidos en la Normatividad Nacional e Internacional.
• Con la aplicación correcta de la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se abren
expectativas de competitividad como son: Mejor Calidad del producto, Mejor precio al
consumidor y Ventas directas al consumidor Industrial Nacional e Internacional como
Coca Cola, Pepsi Cola, Clementes. Ventajas que permitan a la Empresa su permanencia y
posicionamiento en el mercado Nacional e Internacional.
86
• En el aspecto humano, el ambiente de trabajo tuvo un cambio radical, ya existe una forma
de trabajo en grupo, cada área defiende sus intereses y disminuyó el individualismo, los
compromisos tomados ya no son personales si no por departamento, así también como los
logros.
• Con base en la experiencia de este Ingenio, así como de otros que están certificados y en
proceso de certificación, podemos concluir que la certificación ISO 9001, es un buen
comienzo para ofrecer servicios de calidad confiable y seguro a los clientes.
87
REFERENCIAS
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Antonio Mendoza. tesisyalgomas.blogspot.com/2007/08/modelo-de-tesis-proyecto-factible.html - 84k - En caché - Páginas similares. Publicado por en 10:51 0 comentarios.
90
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Definiciones
Anexo 2. Manual de Calidad Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328
91
Anexo No. 1 Definiciones
ISO.- Se refiere a las siglas en inglés de International Organization for Stadarization”
(Organismo internacional de normalización).
ISO 9000.- Conjunto de Normas Internacionales para la Gestión de la Calidad y se dirige a
incrementar la calidad de una organización a través de la planeación, ejecución, control y
mejora continua de sus procesos productivos centrales, así como también de sus procesos
clave y de apoyo.
Norma ISO 9001:2000.- Forma parte de la familia de Normas ISO 9000 y establece los
requisitos que deben cumplir para asegurar la calidad; se centra en la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
Calidad.- Grado en el cual un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Certificación.- Es el acto por el cual una institución declara que algo o alguien cumple con
ciertos requisitos; el certificado lo entregan organizaciones acreditadas para tal efecto.
FIDEICOMISO INGENIO EL MODELO 80328 Manual de Gestión de
Calidad
MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007
Edición 10 Página 1 de 55
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Dueños de Proceso Representante de la Dirección Gerente General FOR-423-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL MODELO 80328
Manual de Gestión de Calidad
MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007
Edición 10 Página 2 de 55
C O N T E N I D O: 1 Antecedentes...................................................................................................................................... 3 2 Objetivos del Manual de Calidad........................................................................................................ 3 3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad......................................................................................... 4 4 Responsabilidad y Autoridad.............................................................................................................. 4 5 Normas de Referencia:....................................................................................................................... 6 6 Alcance y Reducciones Permisibles................................................................................................... 7
6.1 Alcance del Sistema .................................................................................................................. 7 6.2 Exclusiones. ............................................................................................................................... 7
7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad ................................................................................ 7 8 Descripción de los procesos............................................................................................................... 8
8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS ................................................................................................. 9 8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad................................................. 9 8.1.2 Proceso de Comunicación Interna ...................................................................................... 12 8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección.................................................................................. 14 8.1.4 Planeación de la Realización del Producto ......................................................................... 15 8.1.5 Control de Documentos....................................................................................................... 17 8.1.6 Proceso de Control de Registros......................................................................................... 18
8.2 Procesos Administrativos......................................................................................................... 19 8.2.1 Proceso de Recursos Humanos.......................................................................................... 19 8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios ......................................................................... 20 8.2.3 Proceso de Sistemas........................................................................................................... 22 8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente .................................................................................... 23 8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros ............................................................................................ 24 8.2.6 Servicios Administrativos..................................................................................................... 26
8.3 Procesos Operativos................................................................................................................ 27 8.3.1 Proceso de Campo.............................................................................................................. 27 8.3.2 Proceso de Extracción......................................................................................................... 29 8.3.3 Proceso de Clarificación...................................................................................................... 30 8.3.4 Proceso de Evaporación ..................................................................................................... 32 8.3.5 Proceso de Cristalización .................................................................................................... 33 8.3.6 Proceso de Centrifugación .................................................................................................. 34 8.3.7 Proceso de Secado y Envase ............................................................................................. 35 8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque......................................................................................... 36 8.3.9 Proceso de Mantenimiento.................................................................................................. 38 8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición.................................................................. 39 8.3.11 Proceso de Servicios Asociados..................................................................................... 41 8.3.12 Almacén General de Materiales...................................................................................... 42 8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene .................................................................................... 43
8.4 Procesos de Mejora ................................................................................................................. 44 8.4.1 Proceso de Auditorias Internas ........................................................................................... 44 8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica ..................................................................................... 46 8.4.3 Proceso Análisis de Datos................................................................................................... 48 8.4.4 Proceso de Mejora............................................................................................................... 50 8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas ....................................................................................... 51 8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas........................................................................................ 52
ANEXOS.................................................................................................................................................... 55 I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del SGC .................................. 55
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma .................................................................... 55
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1 Antecedentes Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera movido por animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo. Su primer propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.” Bajo la administración del español Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro molinos y se extendió la superficie cultivada. En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue vendido al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo por medio de una cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey que registró una molienda en la Zafra 1928/1929 de 34,563 toneladas de caña con una producción de 3,014 toneladas de Azúcar En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien logra que la capacidad de molienda fuera para el periodo de 1937/1938 de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de caña a 951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca refinada y en 1963 por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena mascabado para su exportación a la Pacific Molasses Company. Para esas fechas la producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie cultivada de 3,229 hectáreas. En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se encargara de su administración Azúcar, S.A. de C.V. En el periodo de 1970/1988 administrado por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas de caña por 24 horas y una producción de 72,000 toneladas de azúcar. A partir del 30 de Noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de C. V. quien pretendía elevar aun más su producción para llegar a producir en esta factoría alrededor de 100,000 toneladas de azúcar producto de 900,000 toneladas de caña. Lo anterior se lograría con la ampliación del campo y el incremento de los rendimientos unitarios, el lograr lo anterior repercutió en la obtención de una derrama económica en la zona cañera, lo que benefició substancialmente a todo el personal que participa en la producción de caña. A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es administrado por el Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE). El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios, dentro de los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha. El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la empresa ingenio el modelo S.A. a Fideicomiso Ingenio El modelo 80328. 2 Objetivos del Manual de Calidad
• Establecer el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo sus procesos y su interacción.
• Identificar las exclusiones y describir su justificación. • Identificar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y su relación con los procesos.
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3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
El Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328 ha establecido estos puntos en las matrices. a) La política de calidad se encuentra definida en la Matriz de Política de Calidad MZ-53-AG-01 b) Los objetivos de calidad están establecidos en la Matriz de Objetivos de calidad MZ-541-AG-01
4 Responsabilidad y Autoridad El Gerente General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través de los organigramas del Ingenio, descripciones de puesto y de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad a través de los roles de proceso (MZ-551-AG-01) y es comunicada a través de la implantación del SGC a todo el personal del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328.
GERENTE GENERAL: Es la alta dirección, muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantación del sistema de gestión de calidad y la mejora continua de su eficacia. Sus responsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad son:
a) Comunicar dentro del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad, reuniones, pláticas y a través del proceso de comunicación.
b) Establecer la Política y objetivos de Calidad. c) Realizar las revisiones por la Dirección. d) Asegurar la disponibilidad de recursos. e) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 f) Decidir las acciones a seguir cuando se presente producto no conforme.
Tiene la Autoridad en el Sistema de Gestión de Calidad para:
a) Designar al representante de la dirección (representante de Calidad) y dueños de Proceso. b) Definir los procesos necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad. c) Detener cualquier proceso de elaboración de azúcar cuando se presenten contingencias. d) Solicitar acciones para la mejora de la eficacia Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. e) Asignar los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y
mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.
f) Autorizar el uso, liberación o reproceso de producto no conforme. REPRESENTANTE DE CALIDAD: Es el representante de la Dirección que, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad sean establecidos, implantados y mantenidos.
b) Reportar a la Gerencia General del Ingenio sobre el desarrollo y desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del Cliente y de la cultura de calidad requerida a través de toda la Organización del Ingenio.
d) Administrar el Programa de Auditorias de Calidad a través de los trabajos asignados a los “Auditores Internos”.
e) Atención de asuntos relativos a la obtención y mantenimiento del certificado del Sistema de Gestión de Calidad (Organismos Certificadores, auditorias de certificación, atención a auditorias de parte de clientes, eventos que enriquezcan la cultura de calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328)
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Tiene la autoridad para: a) Definir lineamientos para el cumplimiento de la norma a través del manual de calidad. b) Definir la capacitación requerida para el desarrollo de la competencia de auditores soportes y
líder, Dueños de Proceso y Líderes de Proceso relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.
c) Solicitar acciones para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. d) Aprobar y Autorizar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. e) Levantar acciones correctivas y preventivas.
CORDINADOR DE CALIDAD: Es la persona que soporta al representante de calidad en sus responsabilidades referentes a la planeación, ejecución y verificación de las acciones tomadas en cada área, siendo un enlace entre este y los procesos a su cargo para coordinación y toma de acciones prontas enfocadas a la prevención, es la persona además del auditor que pueden suplir al representante en una contingencia. CONSEJO DE CALIDAD: Conjunto de personas que tienen la responsabilidad de de velar por el desarrollo de la mejora continúa en la empresa y la autoridad para la toma de acciones y decisiones dentro de la empresa constituido por el Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Recursos Humanos, Superintendente de Fabrica, Superintendente de Campo, Superintendente de Calidad e Investigación, y Representante de calidad DUEÑO DE PROCESO: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su proceso. Tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que se lleve a cabo la operación y el análisis del proceso, en conjunto con los líderes de proceso.
b) Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su proceso. c) Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su proceso. d) Supervisar el cumplimiento de la gestión de su proceso (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). e) Dar cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas levantadas a su proceso. f) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328 g) Tomar acciones para dar corrección a los incidentes que ocasionen producto no conforme.
Tiene la autoridad para:
a) Designar sus Líderes de proceso. b) Detener su proceso o procesos que lo afecten cuando se presenten contingencias. c) Solicitar acciones de mejora para su proceso. d) Levantar acciones correctivas y preventivas. e) Elaborar y revisar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. f) Definir y establecer los indicadores de su proceso. g) Autorizar la liberación de producto conforme.
LIDER DE PROCESO: Es la persona encargada de ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. Tiene la responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Apoyar al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Dar plena ejecución en tiempo y forma a los programas establecidos para su proceso c) Difundir la política, objetivos, visión, misión y valores de la empresa en todo momento. d) Asistir a los cursos de capacitación con retroalimentación de lo aprendido. e) Realizar las actividades comprometidas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. f) Mantener el ambiente laboral, higiene y seguridad de su departamento. g) Reducir al mínimo la salida de producto no conforme y por consiguiente el reproceso.
Tiene la autoridad para:
a) Elaborar y Realizar cambios a los documentos de su proceso. b) Detener su proceso o procesos que lo afecten cuando se presenten contingencias.
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c) Levantar acciones correctivas y preventivas. d) Solicitar acciones de mejora para su proceso. e) Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la eficacia de su proceso. f) Liberar el producto conforme y detener el no conforme. g) Evaluar los resultados y plantear estrategias que los mejoren.
AUDITOR LIDER: Es la persona encargada de las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad el cual tiene la responsabilidad de:
a) Elaborar el programa de auditorias b) Ejecutar las auditorias planificadas al Sistema de Gestión de Calidad. c) Elaborar el plan de auditoria. d) Seleccionar al grupo auditor. e) Dar inicio la auditoria con la reunión de apertura. f) Dar seguimiento a la auditoria. g) Asegura que se elabore y presente el informe de auditoria. h) Evaluar el desempeño de los auditores soportes.
Tiene la autoridad para:
a) Realizar cambios a los documentos de su proceso. b) Asignar a los auditores que dan seguimiento a las no conformidades detectadas. c) Solicitar y enviar a capacitación a los auditores soportes. d) Decidir cuando un auditor en formación puede pasar a soporte. e) Detener el proceso de auditorias cuando existan contingencias.
AUDITOR INTERNO: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorias internas al SGC. Tiene la responsabilidad de:
a) Realizar auditorias para determinar si se es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización.
b) Verificar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. c) Realizar y entregar al auditor líder la lista de verificación d) Verificar que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. e) Reportar de manera directa al representante de la dirección o al Gerente general cualquier
incumplimiento de los procesos Tiene la autoridad para:
a) Levantar acciones correctivas y preventivas. b) Solicitar acciones de mejora para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. c) Notificar de forma verbal los hallazgos de la auditoria a la persona entrevistada una vez
concluida esta. d) Detener una entrevista de auditoria cuando se presenten contingencias.
AUDITOR EN FORMACION: Es la persona que tiene la responsabilidad de participar durante el proceso en la entrevista de auditorias como observadores y toma de notas para su capacitación, puede apoyar a los auditores con la documentación. 5 Normas de Referencia: Para el establecimiento, desarrollo e implantación del SGC consideraron las siguientes normas de la familia ISO 9000:
• ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos • ISO 9000:2000 – Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario • ISO 19011 – Guía para Auditorias a los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Medio Ambiente
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6 Alcance y Reducciones Permisibles
6.1 Alcance del Sistema Fabricación de azúcar estándar desde la recepción de la caña hasta el almacenamiento del producto envasado.
6.2 Exclusiones. El modelo del Sistema de Gestión de Calidad excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2000:
• 7.3 Diseño y Desarrollo – El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 produce azúcar estándar, la cual es elaborada en función de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las cuales se cumplen a través de ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se realizan diseños de nuevos productos.
• 7.5.2 Validación de Procesos – En los procesos del ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.
• 7.5.4 Propiedad del Cliente – La materia prima, insumos y demás materiales empleados en la
elaboración del azúcar estándar son adquiridos por el Ingenio, de tal forma que la organización no posee o controla propiedad alguna del cliente.
7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad El Gerente General ha establecido el sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 con base en el Ciclo Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) a través del cual asegura que se establezca, documente, mantenga y mejore continuamente su eficacia como un medio para asegurar que el azúcar estándar que elabora cumpla con los requerimientos especificados por los clientes, requerimientos legales y los establecidos por el ingenio, quedando establecido para la toma de decisiones y acciones para aplicar en el siguiente esquema:
Cliente
FICO
Requisitos
Actividades•Acciones Correctivas•Acciones Preventivas•Mejoras al SGC y Procesos
Responsables (definen y aplican)
• Gerente General•Dueños de Proceso•Representante de Calidad
Actuar
Actividades:Aplicar el ciclo PHVA de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Responsables (gestionan los procesos del SGC)•Dueños de Procesos
Hacer
Actividades• Definen Política y Objetivos• Definen Control del SGC•Definen Recursos Humanos•Definen Infraestructura•Procesos del SGC
Responsables (definen)
• Gerente General• Representante de Calidad• Dueños de procesos
Planear
Cliente
FICO
Satisf. del Cliente
Azúcar STD
Actividades•Revisión por la Administración General•Auditoría Interna
•Responsables (ejecutan)•Gerente General•Representante de Calidad •Dueños de Proceso•Auditores Internos
Verificar
Mejora Continua
Consejo de Calidad
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La secuencia de los procesos mencionados se muestra en el siguiente mapa de procesos: y la interacción de estos en la descripción de los mismos.
MAPA DE PRIMER NIVEL
CLIENTE
FICO
REQUISITOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
PLANEACION DEL SGC
REVISIÓN POR LA DIRECCION
CONTROL DE DOCUMENTOS
COMUNICACIÓNINTERNA
CONTROL DE REGISTROS
PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
CREDITO A CAÑEROS
SISTEMAS
RECURSOS HUMANOS
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESOS DE MEJORA
AUDITORÍA INTERNA
LABORATORIO DE FABRICA
ACCIONES CORRECTIVAS
ANÁLISIS DE DATOS
PROCESOS OPERATIVOS
CAMPOBODEGA Y EMBAR
QUE
CONTROL EQUIPO DE MEDICION
SERVICIOS ASOCIADOS
A P
HV
MANTENIMIENTO
ALMACEN GRAL. DE MAT.
SECA DO Y
ENVA SE
EVA PORACION
CLARI FICA CION
EX TRACCION
CEN TRIFU
GA CION
CRIS TALI
ZA CION
SEGURIDAD E HIGIENE
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SATISF.
DEL
CLIENTE
COMERCIAL
AZUCAR
ESTANDAR
ACCIONES PREVENTIVAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR
FLUJO DE INFORMACION
SATISFACCION DEL CLIENTE
MEJORA
La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la sección 8 del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos). Los Dueños de Proceso son responsables de asegurar que en su proceso:
a) Se cuente con la definición de criterios y métodos necesarios para que la operación y control de su proceso sea eficaz a través de documentos, en conjunto con el Líder de Proceso
b) Se garantice, en conjunto con el Gerente General y el Líder de Proceso, la disponibilidad de recursos y de información para la operación y monitoreo del proceso
c) Se lleve a cabo el monitoreo, la medición y el análisis de su proceso e; d) Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y la mejora continua
del mismo 8 Descripción de los procesos Como se puede observar en el Mapa de Primer Nivel, los procesos identificados se clasifican en:
1. Procesos Estratégicos 2. Procesos Administrativos 3. Procesos Operativos 4. Procesos de Mejora
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8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS
8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad Dueño del Proceso: Gerente General Objetivo del Proceso: Definir las intenciones globales y orientación del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 respecto a la calidad. Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recepción y análisis de la información hasta la implementación y mantenimiento del SGC. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Cliente Requisitos al Azúcar
Estándar Reglamentación y
Leyes Política de
Calidad
Misión, Visión Ingenio
Objetivos de Calidad
Todo el Sistema de Gestión de
Calidad
Cambios a la Política y
Objetivos de Calidad
Proceso de Revisión por la
Dirección
Documentos
Procesos de Control de
Documentos y Registros
Necesidades de Recursos
Procesos Administrativos
Requisitos al Azúcar
Estándar
Planeación de la Realización del
Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Cambios al SGC
Proceso de Revisión por la
Dirección y Recomendaciones
del personal
1. Analizar información 2. Definir / Actualizar la
Política de Calidad 3. Documentar en
manual de calidad 4. Definir / actualizar
objetivos de Calidad 5. Documentar objetivos
de calidad 6. Definir / Actualizar el
alcance del SGC 7. Definir / Actualizar los
procesos del SGC 8. Definir / Actualizar los
Dueños de Proceso y Líderes de Proceso
9. Definir / Actualizar la secuencia e interacción de los procesos
10. Analizar los procesos y determinar los documentos necesarios para su operación y control
11. Implementar y mantener el SGC.
Medio Ambiente de
Trabajo Adecuado
Procesos Operativos
Monitoreo / Control del Proceso: El monitoreo de la eficacia de este proceso lo realiza el Gerente General en conjunto con el Representante de Calidad a través del comportamiento de los Objetivos de Calidad.
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General es responsable de asegurar que la política de calidad:
a) sea adecuada a los propósitos del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad, c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) sea revisada para su continua adecuación en el proceso de revisión por la Dirección.
A través del proceso de comunicación Interna, el Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y los Líderes de Proceso se aseguran que la política de calidad sea comunicada y entendida dentro del Ingenio. El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean definidos a las funciones y niveles relevantes dentro del Ingenio a través de la definición de indicadores de eficacia de los procesos (donde sea aplicable) responsabilidad de los Dueños de Proceso, incluyendo los del azúcar estándar. Los objetivos de calidad generales del Ingenio se encuentran definidos en la Matriz de Objetivos de Calidad. El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean congruentes con la política de calidad. El Gerente General, a través de la definición de Política y Objetivos de Calidad y los procesos de Ventas y Satisfacción del cliente asegura que los requisitos del cliente se determinen y sean cumplidos con el fin de incrementar la satisfacción del mismo. El Gerente General y el Representante de Calidad aseguran que:
a) La planeación del Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los requisitos dados en el punto 7 de este manual.
b) La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene a través de la planeación e implementación de cambios en el sistema.
El Representante de Calidad es responsable de definir la estructura documental del SGC, cuidando que se incluya:
a) Declaraciones documentadas de la política y objetivos de calidad (ver sección 3 de este manual de calidad
b) El presente manual de calidad c) Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000 d) Documentos requeridos por el Ingenio para asegurar la efectiva planeación, operación y control
de los procesos y, e) Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000
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La organización ha definido que el SGC se documente en 4 niveles:
Nivel I – Manual de Gestión de Calidad: Este documento describe todos los lineamientos para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requerimientos solicitados por ISO 9001:2000. En él se encuentra el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, la descripción de la interacción de los procesos, la relación y jerarquía de los documentos, la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y los lineamientos expresados por el Ingenio. El Manual de Calidad hace referencia a Procedimientos y otros documentos que integran la Documentación. Nivel II – Procedimientos e Instructivos de Trabajo: Los procedimientos e instrucciones contienen lineamientos para realizar las actividades que se llevan a cabo en los procesos e incluyen los formatos necesarios para demostrar su eficacia. Nivel III – Otros Documentos: En este nivel se clasifican: Listados, Plan de Calidad, descripciones de puesto, especificaciones, documentos de origen externo, matrices, entre otros. Nivel IV – Registros de Calidad y Bitácoras: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier otra, donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han sido efectuadas. Los Registros de Calidad son controlados de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de Control de Registros PRO-424-AG-01. En la definición de los procesos, el Gerente General, Representante de Calidad, Dueños de Proceso y Líderes de Proceso son responsables de asegurar que se planeen e implementen procesos para el monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad d) Incluir métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas, y la extensión de su uso
documentándolos en el procedimiento de análisis de datos (PRO-84-AG-01), manual de calidad y/o procedimientos.
Los Dueños de Proceso son responsables de determinar los requerimientos Corporativos, regulatorios y/o legales, identificados en la lista maestra de documentos externos (FOR-423-AG-03), enfocadas al
Nivel I
MGC
NIVEL IIProcedimientos,
instructivos
NIVEL IIIOtros documentos
NIVEL IVRegistros
Nivel I
MGC
NIVEL IIProcedimientos,
Instructivos de Trabajo
NIVEL IIIOtros documentos
NIVEL IVRegistros de Calidad
Y Bitacoras
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medio ambiente en el que se realizan las actividades productivas y la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, siendo el responsable de asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos a través de de los procesos y atendiendo las verificaciones externas por la Autoridad competente. Como resultado de las verificaciones externas, el Dueño de proceso toma las acciones necesarias para cubrir los hallazgos. Las buenas prácticas de manufactura son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad del azúcar estándar y el Jefe de Seguridad e Higiene es responsable de coordinar los esfuerzos internos para su cumplimiento a través del manual general de buenas prácticas de manufactura PRO-64- AG -01, del establecimiento de un programa para su cumplimiento FOR-64-AG-01 y del control de plagas. Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y, cuando sea posible, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, documentándolos a través de indicadores de la eficacia de los mismos (FOR-84-AG-02). Los métodos demuestran la capacidad de los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los Dueños de Proceso realizan las correcciones y aplican las acciones preventivas (PRO-853-AG-01) correctivas (PRO-852-AG-01), como sea apropiado, para asegurar la mejora del mismo y como consecuencia la conformidad del producto. Documentos Relacionados:
1. Política de Calidad (MZ -53-AG-01) 2. Objetivos de calidad (MZ-541-AG-01) 3. Modelo de eficacia (FOR-84-AG-02). 4. Manual de Calidad (MGC-422-AG-01). 5. Documentación del SGC (FOR-423-AG-02, FOR-423-AG-03, FOR-424-AG-01). 6. Procedimiento de Análisis de Datos (PRO-84-AG-01) 7. Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de Egresos (PRO-61-PR-01)
8.1.2 Proceso de Comunicación Interna Dueño del Proceso: Gerente Recursos Humanos Objetivo del Proceso: Mantener informado al personal del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328, incluyendo la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier información relevante. Alcance del Proceso: Recepción, análisis de información a comunicar hasta la evaluación de lo informado
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Descripción del Proceso: La comunicación interna se realiza a todos los niveles de la organización y, principalmente, en la interacción de los procesos definida en el presente manual de calidad. Los temas principales en la comunicación se muestran en las entradas de este proceso. Entrada Origen Actividades Salida Destino
Información Cualquier Proceso
Política y Objetivos de
Calidad
Planeación del Sistema de Gestión de
Calidad
Información en medios adecuados
Personal del Fideicomiso Ingenio El
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Requisitos del Cliente
Ventas
Resultados de Auditorías
Proceso de Auditorías Internas
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Reporte de Satisfacción del cliente
Proceso de Satisfacción del
cliente
1. El responsable recibe la información a comunicar a la frecuencia establecida
2. El Responsable a través de pizarrones, comunicados, documentación, carteles, pláticas comunica la información
Registros Proceso de Control de Registros
La siguiente tabla define la frecuencia, medios y la corresponsabilidad con la coordinación de capacitación de aplicar el proceso de comunicación.
Tema Medio Frecuencia Responsable Política de Calidad Carteles, comunicados,
pláticas, Boletín Constante Gerente General, Representante de
calidad, Dueños y Líderes de Proceso, Capacitación
Objetivos de Calidad Pizarrones, boletín Mensual Gerente General, Dueños y Líderes de Proceso, Capacitación
Requisitos del cliente Comunicados fichas técnicas
Pizarrones Boletín
Constante Gerente General, Dueños de proceso
Resultados de Auditorías Pizarrones Comunicados
Boletín
Cada auditoría
Representante de Calidad Dueños de Proceso
Líderes de Proceso, Auditor Lider Resultados de la
Satisfacción del Cliente Pizarrón Boletín
Mensual (clientes) Trimestral
(FICO)
Gerente General, Dueños y Líderes de Proceso
Resultados de Revisión por la Administración
Pizarrones Comunicados
Boletín
Mínimo 2 por año
Gerente General, Representante de Calidad y dueño de Comunicación
Monitoreo / Control del Proceso: El monitoreo a este proceso lo realiza el Dueño del Proceso o a quien este designe a través del self-assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General y dueño del proceso son responsables de asegurar que se establezcan los procesos de comunicación, en el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Documentos Relacionados: No Aplica
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8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección Dueño del Proceso: Gerente General Objetivo del Proceso: Revisar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Alcance del Proceso: Todo el SGC desde la programación de las revisiones hasta la información de acuerdos y resultados a todo el nivel. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Resultados de
Auditorias Proceso de
Auditoria Interna
Retroalimentación, Quejas y
Satisfacción del Cliente
Procesos de Bodega y Embarque
Satisfacción del Cliente
Resultados de Revisión por la Dirección
Proceso de Comunicación
Interna
Desempeño de los Procesos
Procesos del SGC
Conformidad del Producto
Proceso de Lab. de Fábrica
Mejoras en la eficacia del
SGC
Estado de Acciones
Correctivas y Preventivas
Proceso de Mejora
Mejoras en los Procesos del
SGC y el producto
Proceso de Mejora
Proceso de
Planeación del SGC
Acciones de Seguimiento de
Revisiones Previas
Representante de Calidad
Necesidades de Recursos
Proceso de Recursos
Cambios que Afecten al SGC
Recomendaciones de Mejora
Cualquier Proceso o Persona
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Política y Objetivos de
Calidad
Planeación del SGC
1. Definir frecuencia de revisiones por la administración.
2. Solicitar información 3. Convocar a reunión 4. Presentar información 5. Analizar información 6. Resultados
decisiones y acciones.
7. Elaborar minuta. 8. Informar acuerdos y
resultados.
Solicitud de cambio
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Representante de Calidad monitorea el proceso a través de la conducción de la reunión de la revisión por la dirección y confirma su cumplimiento estableciendo la minuta correspondiente. El Gerente General confirma que el proceso se ha llevado a cabo conforme a lo planeado al dar visto bueno de la mencionada minuta. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: La Gerencia General ha establecido que la revisión por la dirección sea por lo menos 2 veces por año y se realiza a través de una reunión, donde asisten, Representante de Calidad, Dueños y Lideres de Proceso. En dicha reunión se analiza la información de entrada con el fin de identificar oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
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El Representante de Calidad o quien designe es responsable de documentar en una minuta las actividades realizadas en la revisión y las mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, al producto y los recursos necesarios para lograrlo. Documentos Relacionados: PRO-56-AG-01 Procedimiento de Revisión por la Dirección
8.1.4 Planeación de la Realización del Producto Dueño del Proceso: Superintendente de Fábrica Objetivo del Proceso: Establecer los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar con el fin de producir azúcar que cumpla los requisitos requeridos por los clientes, legales y reglamentarios y establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328. Alcance del Proceso: Planeación de estrategias para asegurar la producción y el cumplimiento de los requisitos desde la entrada de la caña hasta la entrega de azúcar en bodega. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Plan de Calidad y Plan de
Producción
Procesos de Realización del
Producto Planeación del SGC Especificaciones
del producto Proceso de
Laboratorio de Fábrica
Requisitos al Azúcar
Estándar
Proceso de Ventas
Necesidades de Recursos
Proceso de Recursos
Objetivos de Calidad
Planeación del SGC
Proceso de Campo
Plan de Producción
Proceso de ventas
Documentos y Solicitud de Modificación
Control de Documentos
Programa de Cosecha
Proceso de Campo
1. Revisión de requisitos del azúcar estándar
2. Establecimiento de los procesos necesarios para la realización del producto
3. Definición de recursos 4. Planeación del
cumplimiento de requisitos
5. Definición del control del proceso y del producto
6. Implantación de la realización del producto
7. Programación de producción
8. Entrega del producto en bodega
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Fábrica es responsable de dar seguimiento al programa de producción, al cumplimiento de objetivos de calidad del producto y el desempeño de los procesos de realización del producto, a través del seguimiento semanal del plan de calidad, reuniones de seguimiento diarias y mediante la supervisión diaria realizada por los Jefes de Turno o de área quienes informan a este el estado de los procesos para la toma de decisiones y acciones, basados en las acciones pasadas, conocimiento y experiencia de los puestos. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y el Superintendente de Calidad e Investigación son responsables de planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar y deben asegurar que la planificación de la realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad.
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Durante la planificación de la realización del producto, el Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y el Superintendente de Calidad e Investigación determinan, cuando sea apropiado, lo siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el azúcar estándar b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para
el producto; las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayo/prueba específicas para el azúcar estándar así como los criterios para la aceptación del mismo;
c) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el azúcar estándar resultante cumplen los requisitos controlados conforme al proceso de control de registros (ver sección 8.3.2 del presente manual).
El resultado de esta planificación se documenta a través:
• del plan de calidad (PC-71-FA-01) • de los instructivos de trabajo mencionados en el plan de calidad • especificaciones de azúcar estándar (ESP-824-LF-01) • Procedimientos de control de calidad del azúcar (ver proceso de Laboratorio de Fábrica) • Especificaciones de insumos críticos • Procedimientos e instrucciones de los procesos de Fabricación
El Superintendente de Fábrica planifica la producción de azúcar a través del Programa de Producción y en conjunto con el Superintendentes de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y Superintendente de Calidad e Investigación, llevan a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información que describa las características del azúcar (especificaciones de azúcar, ESP-824-LF-01),
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, d) la disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición, e) la implementación del monitoreo y de la medición, y f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Documentos Relacionados: • PC-71-FA-01 Plan de Calidad • ESP-824-LF-01 Especificación de azúcar estándar • PRO-71-LF-01 Programación del Plan de Producción
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8.1.5 Control de Documentos Dueño del Proceso: Analista de Laboratorio de Campo Objetivo del Proceso: Asegurar el uso de documentos actualizados dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance del Proceso: Toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Documentos Nuevos del
SGC
Proceso de Planeación del
SGC
Documento Controlado
Procesos del SGC
Documentos Externos
Procesos del SGC
Registros y Respaldo de Información
Proceso de Control de Registros
Proceso de Sistemas
Solicitud de Cambios a los Documentos
Procesos del SGC
1. Identificación del documento
2. Elaboración / actualización del documento
3. Revisión y Aprobación del documento
4. Generación de copias y distribución del documento
5. Implantación del documento
6. Aplicación del Self Assessment
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Monitoreo / Control del Proceso: El monitoreo de este proceso lo realiza el Dueño del proceso a través de la aplicación del Self-Assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Dueño del Proceso es responsable de asegurar que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad sean controlados a través del establecimiento del procedimiento documentado PRO-423-AG-01 que define los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso. e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. g) Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su distribución.
Documentos Relacionados:
• PRO-423-AG-01 Procedimiento de Control de Documentos
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8.1.6 Proceso de Control de Registros Dueño del Proceso: Intendente de Planeación y Control de Campo Objetivo del Proceso: Asegurar el establecimiento y mantenimiento de los registros necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como la operación eficaz del SGC. Alcance del Proceso: Todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Registros de Calidad Procesos del
SGC
Registros Destrucción o Archivo Muerto
Proceso de Sistemas
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Análisis de
Datos y Mejora Procedimientos
Proceso de Control de
Documentos
1. Identificación de los registros
2. Almacenamiento y Protección durante el tiempo de retención
3. Recuperación de registros
4. Disposición de Registro 5. Aplicación del Self
Assessment Solicitud de
Modificación Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El monitoreo de este proceso lo realiza el Dueño del Proceso a través de la aplicación del Self-Assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Dueño de Proceso es responsable de asegurar que se establezcan y mantengan registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad. Los Dueños de Proceso y Líderes de proceso aseguran que los registros permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables. El Dueño de Proceso establece el procedimiento documentado PRO-424-AG-01 que define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la definición del tiempo de retención y la disposición de los registros. El Jefe de Sistemas bajo instrucción del dueño de proceso, es responsable de llevar a cabo los respaldos de información electrónica conforme a lo descrito en el Procedimiento PRO-424-SI-01 Respaldo de Información de Sistemas. Documentos Relacionados:
• PRO-424-AG-01 Control de Registros. • PRO-424-SI-01 Respaldo de Información de Sistemas
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8.2 Procesos Administrativos 8.2.1 Proceso de Recursos Humanos
Dueño del Proceso: Gerente de Recursos Humanos Objetivo del Proceso: Proporcionar y mantener personal competente a todos los procesos. Alcance del Proceso: Desde la selección de personal de nuevo ingreso hasta la ejecución de la capacitación requerida resultado de la detección de necesidades en toda la organización. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Personal
Capacitado / Competente
Todos los procesos
Personal Todos los Procesos Acciones
correctivas, preventivas y
de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimiento Control de Documentos
1. Seleccionar al nuevo personal para nuevo ingreso
2. Reclutar para entrevista
3. Contratación 4. Evaluación del
desempeño 5. Detección de
necesidades de capacitación
6. Programación de la capacitación
7. Realización de capacitación
Solicitud de cambio
Proceso de Control de
Documentos
Monitoreo / Control del Proceso: El Gerente de Recursos Humanos es responsable de asegurarse de que el personal de nuevo ingreso cumpla con los requisitos y dar seguimiento al cumplimiento del programa de capacitación. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente de Recursos Humanos en conjunto con los Dueños de Proceso son responsables suministrar personal competente en aquellas funciones que realicen trabajos que afecten a la calidad del producto basándose en una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. El Gerente de Recursos Humanos y los Dueños de Proceso determinan la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a calidad del producto y la documentan en la matriz de competencia (FOR-62-RH-01). El Gerente de Recursos Humanos asegura que:
a) Se proporcione formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. b) Se evalúe la eficacia de las acciones tomadas, c) Se asegure que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y d) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
conforme al proceso de control de registros
Documentos Relacionados: • PRO-62-RH-01 Procedimiento de capacitación. • PRO-62-RH-02 Selección y reclutamiento de personal • FOR-62-RH-01 Matriz de Competencia. • FOR-62-RH-02 Evaluación del desempeño. • FOR-62-RH-03 Programa de capacitación. • DP-62-RH-01 Descripción de puestos.
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8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: Suministrar al proceso productos comprados y servicios contratados que cumplan con los requisitos de compra especificados. Alcance del Proceso: Desde la cotización de proveedores hasta la evaluación de los mismos Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Proceso
Clarificación Orden de
Compra Proveedor
Externo Proceso de
Secado y Envase Productos
Químicos Proceso de Clarificación
Proceso de Control de
Plagas
Muestra de Insumos Críticos
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Proceso de
Servicio de Calibración
Hilo y Saco Proceso de
Secado y Envase
• Solicitud de Productos y Servicios
• Evaluación del Proveedor
Proceso de Servicios
Administrativos
Insumos Críticos Proveedor Externo
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Documentos Proceso de Control de
Documentos
Registros Proceso de Control de Registros
Resultados de Análisis
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Solicitud de
bienes Planeación de la Realización del
Producto
Recursos Autorizados
Planeación del SGC
1. Cotización de proveedores
2. Tabla comparativa de proveedores
3. Autorización del comité de compras
4. Orden de compras. 5. Envió de la orden de
compra al proveedor. 6. Revisión de la
Información de la Recepción del material y control de calidad.
7. Recepción de la Información de la Devolución o Retención o almacenaje en almacén
8. Recepción de la Información de la Re-evaluación de proveedores
9. Evaluación al Proveedor
10. Toma de acciones
Infraestructura
Fabrica
Monitoreo / Control del Proceso: El Jefe de Compras con el jefe de almacén son responsables de asegurar que se realicen las actividades de verificación del producto / Servicio Comprado, la verificación del producto almacenado y el seguimiento al indicador de eficacia del proceso. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe de Compras es responsable de asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar estándar final. El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen los criterios para la
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selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente, los procedimientos establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de control de registros. El Jefe de Compras en coordinación con el de Almacén son responsables de establecer en los procedimientos respectivos la información de las compras para describir el producto / servicio a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
1. requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 2. requisitos para la calificación del personal, y 3. requisitos del sistema de gestión de la calidad.
El Jefe de Compras es responsable de asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las instalaciones de los proveedores. Documentos Relacionados: • PRO-74-CO-01 Procedimiento de compras. • PRO-74-AL-01 Reevaluación de proveedores de insumos críticos. • PRO-753-AL-01 Identificación y trazabilidad de insumos críticos. • PRO-755-AL-01Preservación de insumos críticos. • PRO-83-AL-01 Procedimiento de insumos No Conforme. • PRO-74-IN-01 Reevaluación de Proveedores del Servicio de Calibración. • PRO-74-LF-01 Selección y Evaluación de Servicios de Análisis Microbiológicos • PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor del Control de Plagas. • PRO-74-LF-02 Reevaluación del Servicio de Análisis Externo. • Manual de políticas y lineamientos para la adquisición de bienes y servicios. • MZ-74-CO-01 Matriz de Insumos de Alto Impacto. • MZ-74-CO-02 Matriz de Insumos de Mediano Impacto. • MZ-74-CO-03 Matriz de Insumos de Bajo Impacto
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8.2.3 Proceso de Sistemas Dueño del Proceso: Jefe de sistemas Objetivo del Proceso: Asegurar a la organización la disponibilidad de la información, a través de los respaldos y garantizar el buen funcionamiento del equipo de cómputo. Alcance del Proceso: Todo el equipo de cómputo e información de la empresa Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino
Infraestructura
Defectuosa Inventarios de equipo de computo
(hardware y software)
Infraestructura Mantenida
Inventarios de hardware y
software
Compras Programa de Mantenimiento
Solicitud de Mantenimiento
Programa de Mantenimiento
Personal Proceso de Capacitación
Personal Proceso de Capacitación
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimientos
Proceso de Control de
Documentos
1.- Mantenimiento de equipo de computo e impresoras 2.-Respaldo de información 3.-Seguimiento de la continuidad del negocio 4-Desarrollo y actualización de sistemas. 5- Atención a usuarios en modificaciones a sus sistemas de información. 6.- Supervisión
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Jefe de Sistemas es el responsable del monitoreo de la eficacia del proceso de sistemas a través del indicador establecido. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe de Sistemas es responsable de coordinar las actividades de mantenimiento al equipo de cómputo, así como la ejecución de la supervisión y atención a usuarios en lo referente a modificaciones en sus sistemas de información y del seguimiento a la continuidad del negocio. Documentos Relacionados: PRO-424-SI-01 Respaldo de Información de Sistemas PRO-63-SI-01 Mantenimiento a Equipo de Computo
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8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. Alcance del Proceso: Desde la elaboración de la encuesta hasta la verificación y evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para la satisfacción del cliente Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Encuesta de Satisfacción
Cliente
Proceso de Revisión por la
Dirección
Encuestas de Satisfacción
Cliente
Reporte de satisfacción del
cliente Proceso de
Comunicación Acciones
correctivas, preventivas y de
mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimiento
Laboratorio de Fabrica
Proceso de Control de
Documentos
Requisitos del Cliente
Normas de Calidad del Producto
1. Elaboración del formato de encuesta al cliente.
2. Relación de clientes que retiran azúcar mensual y trimestralmente.
3. Envió de encuesta a clientes.
4. Recepción de encuestas.
5. Análisis de la calificación de de los puntos otorgados en la encuesta.
6. solicitud al cliente Propuesta para mejora.
7. Elaboración del plan de acciones para atención de oportunidades.
8. Verificación de la eficacia de acciones tomadas.
Solicitud de Modificación
Especificaciones de Azúcar
Proceso de Control de
Documentos
Cliente
Monitoreo / Control del Proceso: El Gerente General es responsable de monitorear que se realice la medición de la satisfacción del cliente a través de la revisión de la información en el proceso de Revisión por la Dirección. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General y el Gerente Administrativo son responsables de realizar el monitoreo de la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del Ingenio como parte de las medidas del desempeño del SGC. El método para obtener y utilizar dicha información se documenta en el procedimiento PRO-821-VT-01. Documentos Relacionados:
• PRO-821-VT-01 Satisfacción del Cliente.
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8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: La administración de los recursos financieros para la siembra, cultivo, cosecha, preliquidación y liquidación final de la materia prima; la caña de azúcar. Alcance del Proceso: Desde el seguimiento a la continuidad de la contratación de superficie hasta la liquidación final de la materia prima. Nota: A partir de la expropiación de la unidad industrial los recursos financieros para la siembra y el cultivo de la caña otorgado a las organizaciones cañeras es mediante los créditos proporcionados por instituciones financieras a través del ingenio en su carácter de retenedor. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Selección de
toneladas de caña por semana a
pagar
Grupos de cosecha y productores
Nomina de corte
Grupos de cosecha
Nomina de fleteros
fleteros
Nomina de alce
Grupos de cosecha
• Entrada de
caña a batey
Proceso de Campo
Proceso de Planeación del
SGC
Indirectos de
cosecha Grupos de cosecha y productores de caña
Procedimientos Proceso de Control de
Documentos
Control de gastos de
cosecha de campo,
preliquidación y liquidación
final
Gestión de recursos
financieros
Registros Proceso de Control de Registros
preliquidación Productores de caña
Personal
Proceso de Capacitación
1. Continuidad a la contratación de superficie
2. Operación de basculas cañera
3. manejo para bajar información de la PC de basculas cañera
4. elaboración los reportes de gastos de cosecha
5. elaborar las nominas de gastos de cosecha
6. Gestión de insumos a productores de caña
7. Captura de datos para el procesamiento de la cuenta corriente
8. Captura de datos para el procesamiento de la ficha de semilla
9. Elaboración de la preliquidación de semilla
10. Elaboración de las preliquidaciones
Liquidación
final
Personal
Acciones Correctivas y Preventivas
Solicitud de Modificación
Registros
Productores de caña
Proceso de Capacitación
Procesos de Mejora Proceso de Control de Documentos
Proceso de Control de Registros
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Monitoreo / Control del Proceso: El Jefe de Crédito Cañero es responsable de asegurar que se realicen las actividades de verificación de seguimiento a través del análisis del indicador del % de Frecuencia de Caña Cosechada contra estimada y control del costo del presupuesto al Finalizar la zafra Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe de Crédito es responsable de asegurar que la información que se genere cumpla con los requisitos de los procedimientos a sí como también la satisfacción del productor en la atención que se otorga. El Jefe de Crédito es responsable en los procedimientos respectivos que describe la entrada y salida de la información El Jefe de Crédito cañero es responsable de adecuar los requisitos de los procedimientos y validar toda la información necesaria antes de su emisión y o firma. El Jefe de Crédito y titulares de otros departamentos que intervienen en la generación de información son responsables de generar y establecer actividades necesarias para asegurarse que se cumplan los requisitos señalados en cada procedimiento establecido con las áreas con las que tiene interrelación Documentos Relacionados: • PRO-74-CP-01 Contratación de superficie • PRO-74-CP-02 Habilitación de superficie socas y resocas • PRO-74-CP-03 Estimado de producción de campo • IT-74-CC-01 Instructivo de operación de básculas cañeras. • IT-74-CC-02 Instructivo de manejo para bajar información de la pc de basculas cañeras • IT-74-CC-03 Instructivo para el proceso de la cuenta corriente • IT-74-CC-04 Instructivo para el proceso de la ficha de semilla • IT-74-CC-05 Instructivo para elaborar preliquidación de semilla • IT-74-CC-06 Instructivo para elaboración de preliquidaciones • IT-74-CC-07 Procedimiento para la elaboración de la liquidación final • PRO-74-CC-01 Continuidad de la contratación de la superficie • PRO-74-CC-02 Procedimiento para elaborar los reportes de gastos de cosecha • PRO-74-CC-03 Procedimiento para eliminar la nomina de gastos de cosecha • PRO-74-CC-04 Solicitud y entrega de insumos a productores de caña.
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8.2.6 Servicios Administrativos Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: Mantener en condiciones adecuadas los edificios de oficinas, equipo de comunicación, transportes y apoyo en la maquinaria pesada. Alcance del Proceso: Toda la infraestructura de la empresa a excepción de las fabriles. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino
Solicitud de servicio de fondo
revolvente.
Orden de reparación y/o
mantenimiento de Equipo
Documentos
Todos los procesos
Compra de Bienes y Servicios.
Proveedor
Externo
Proceso de Control de
Documentos.
Proceso de Control de Registros
1.- Recepción de orden de trabajo.
2.- Se clasifica en
servicios o materiales.
3.- Se procede a la compra o contratación
del servicio.
4.- Se Suministra al solicitante
Suministro de materiales.
Infraestructura y equipos en condiciones
óptimas.
Análisis de datos
Acciones
preventivas Acciones
correctivas
Registros
Solicitud de Modificación
Procesos Solicitantes
Procesos de Mejora
Proceso de Control de Registros
Proceso de Control
De documentos
Monitoreo / Control del Proceso: El Gerente Administrativo es el responsable de verificar que los programas realizados por su líder del proceso de Servicios Administrativos cumplan en los tiempos señalados dentro de estos proporcionando el recurso y medir así el porcentaje de cumplimiento de los programas establecidos y la satisfacción del usuario de cualquiera de estos servicios. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe se Servicios Administrativos es responsable de asegurar que la información que se genere cumpla con los requisitos de los procedimientos a sí como también la satisfacción de los usuarios. Documentos Relacionados:
• PRO-63-SA-01 Mantenimiento de equipo de transporte, comunicación y edificios. • PRO-63-SA-02 Control de consumo de gasolina
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8.3 Procesos Operativos
8.3.1 Proceso de Campo Dueño del Proceso: Superintendente de Campo Objetivo del Proceso: Asegurar el abastecimiento caña de azúcar para la continuidad de la molienda y calidad del producto. Alcance del Proceso: Desde la contratación habilitación, muestreo y programación de corte hasta la entrega de caña fresca y de buena calidad al proceso de extracción. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Terreno Proveedor Caña Extracción
Estimado de Producción
Planeación de la Realización del Producto
Muestra de Caña
Proveedor Gestión de
Recursos Crédito a Cañeros
Caña Proveedor
Equipos de medición
Proceso de Control de Equipos de Medición
Equipos de medición
Proceso de Control de Equipos de Medición Personal Proceso de
Capacitación Personal Proceso de
Capacitación Programa de
Corte Proveedor
Externo Procedimientos Proceso de
Control de Documentos
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
1. Contratación de superficie.
2. Habilitación de superficie
3. Estimado de producción de campo
4. Muestreo y Análisis de caña
5. Programa de Corte 6. Verificación de
materia prima.
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Campo es responsable de dar seguimiento a los indicadores de proceso establecidos y tomar las medidas necesarias ante un desvió. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Superintendente de Campo es responsable de asegurar que la caña cumpla con los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y a la caña dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar estándar final. Esto se documenta a través de procedimientos. El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores (productores) en base a su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen los
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criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente, los procedimientos establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de control de registros. El Superintendente de Campo es responsable de establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto cumple con los requisitos de compra especificados, documentándolos en los respectivos procedimientos. Actualmente, el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las instalaciones de los proveedores. Documentos de Referencia: • PRO-74-CP-01 Contratación de Superficie. • PRO-74-CP-02 Habilitación de superficie socas y resocas. • PRO-74-CP-03 Estimado producción de campo. • PRO-74-CP-04 Muestreo para control de madurez. • PRO-74-CP-05 Programa de corte. • PRO-74-CP-06 Caña No Conforme
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8.3.2 Proceso de Extracción Dueño del Proceso: Superintendente de Maquinaria y Equipos Objetivo del Proceso: Extraer la sacarosa contenida en caña para la elaboración de azúcar. Alcance del Proceso: Desde la recepción de la caña en los volteadores de caña en batey hasta la entrega de jugo extraído en el tanque receptor de la báscula de jugo. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Caña Proceso de Campo
Jugo mezclado
Proceso de Clarificación
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la Realización del Producto
Muestra de Jugo
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal Proceso de Recursos Humanos
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Resultados de Análisis
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Vapor, Agua Proceso de Servicios
Asociados
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Infraestructura Proceso de
Compra de Bienes y Servicios
1. Volteo de camiones 2. Preparación de Caña 3. Extracción de jugo de
caña
Solicitud de Bienes
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Maquinaria y Equipos es responsable de dar seguimiento al indicador de extracción. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Superintendente de Maquinaria y Equipos es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos. Documentos Relacionados: • PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y Molinos. • PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey y juego de cuchillas. • IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos. • IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña. • IT-751-EX-03 Operación del Tandem de Molinos. • IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.
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8.3.3 Proceso de Clarificación Dueño del Proceso: Superintendente de Elaboración Objetivo del Proceso: Eliminar las impurezas de jugo mezclado mediante la acción de productos químicos y temperatura. Alcance del Proceso: Desde la recepción del jugo en el tanque pesador hasta la entrega de jugo clarificado en tanque de jugo claro. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Jugo
Mezclado Proceso de Extracción
Jugo Claro Proceso de Evaporación
Productos Químicos
Infraestructura
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Infraestructura Proceso de
Mantenimiento
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la Realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal
Proceso de Recursos Humanos
Infraestructura Mantenida
Proceso de Mantenimiento
Muestra de Jugo
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Resultados de
Análisis Proceso de
Laboratorio de Fábrica
Agua
Proceso de Servicios
Asociados Solicitud de
Productos Químicos y de
Bienes
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Registros Proceso de Control de Registros
Vapor, Energía
Eléctrica y agua
Proceso de Servicios asociados
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Adición de ácido fosfórico al jugo.
2. Alcalización de jugo 3. Calentamiento de jugo 4. Clarificación de jugo
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Elaboración es responsable de dar seguimiento semanal a la claridad kopke y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan de calidad. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos.
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Documentos Relacionados: • PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la Lechada de Cal. • PRO-751-CL-02 Preparación del ácido fosfórico. • PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo Alcalizado. • PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores. • PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores. • PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza. • IT-751-CL-01 Preparación del floculante. • IT-751-CL-02 Operación de coladores de jugo claro. • IT-751-CL-03 Calentador puesto en operación. • IT-751-CL-04 Operación de calentadores en limpieza química. • IT-751-CL-05 Operación de los filtros de cachaza. • IT-751-CL-06 Instructivo de operación de bombas de vacío de los filtros de cachaza. • IT-751-CL-07 Instructivo de operación de bombas de cachaza. • IT-751-CL-08 Instructivo de operación de bombas de jugo filtrado. • IT-751-CL-09 Instructivo de operación de bombas de liquidación de los clarificadores.
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8.3.4 Proceso de Evaporación Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración Objetivo del Proceso: Eliminar la mayor cantidad de agua posible que contiene el jugo claro. Alcance del Proceso: Desde la recepción en el tanque de jugo claro hasta la entrega de meladura en tanqueria. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Jugo Claro Proceso de Clarificación
Meladura Proceso de Cristalización
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la Realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Muestra de Meladura
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Infraestructura Proceso de
Mantenimiento Personal Proceso de
Recursos Humanos Equipo de
Medición Proceso de Control
de Equipos Resultados de
Análisis Proceso de
Laboratorio de Fábrica Infraestructura Proceso de
Mantenimiento Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Registros Proceso de Control de Registros
Agua, aire, Vapor y Energía Eléctrica
Proceso de Servicios
Asociados
Agua Proceso de Servicios Asociados
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de Documentos
Infraestructura Proceso de Compras
1. Pre-evaporación 2. Evaporación
Solicitud de Bienes
Proceso de Compras
Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al Brix de la meladura y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan de calidad. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos. Documentos Relacionados:
• PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores • PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto • IT-751-EV-01 Instructivo de operación de bombas de jugo claro. • IT-751-EV-02 Instructivo de operación de bombas de meladura. • IT-751-EV-03 Instructivo de operación de bombas de vacío vaco
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8.3.5 Proceso de Cristalización Dueño de Proceso: Superintendente de elaboración Objetivo del Proceso: Formación y crecimiento de Cristales de azúcar Alcance del Proceso: Desde la entrada de meladura a tachos hasta la caída de las masas cocidas en los mezcladores. Descripción del proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Meladura Proceso de
Evaporación Masa cocida Proceso de
Centrifugación
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Muestra de masa cocida
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Infraestructura
Mantenida Proceso de
Mantenimiento Personal Proceso de Recursos Humanos
Infraestructura Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Solicitud de Bienes
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Resultados de Análisis
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Infraestructura Proceso de
Mantenimiento Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Agua
Proceso de Servicios Asociados
Agua, Vapor y Energía Eléctrica
Proceso de Servicios
Asociados
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Formación de grano o cristal de azúcar.
2. Desarrollo del grano o cristal de azúcar.
3. Verifica el tamaño del grano.
4. Alimentación constante a masa cocida
5. Brix masa cocida semicerrado.
6. Descarga masa cocida
7. Mantener bajos niveles en meladura y mieles
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al rendimiento en cristales de masa cocida de “A” y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan de calidad. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos. Documentos Relacionados:
• PRO-751-CR-01 Procedimiento para el control de tachos en el departamento de cristalización. • PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de los cristalizadores. • IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de B. • IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de A.
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• IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho continúo. • IT-751-CR-04 Instructivo de operación de la semilla para ensemillar templas de c. • IT-751-CR-05 Instructivo para la operación de una bomba de vacío.
8.3.6 Proceso de Centrifugación
Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración Objetivo del Proceso: Separar y lavar los cristales o granos de azúcar de la miel madre. Alcance del Proceso: Desde la toma de masa cocida de los mezcladores hasta la entrega de azúcar en el gusano transportador y la salida de mieles a sus depósitos. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Masa Cocida Proceso de
Cristalización Azúcar húmeda Proceso de
secado y envase
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal
Proceso de Recursos Humanos
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Resultados de Análisis
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Muestra de azúcar húmeda
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Infraestructura Proceso de
Compra de Bienes y Servicios
Solicitud de
Bienes
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Agua, y energía eléctrica
Proceso de Servicios
Asociados
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Poner en operación maquinas centrífugas.
2. Verifica condiciones de operación.
3. Alimenta centrifugas con masa cocida.
4. Separa al grano de azúcar de la miel madre.
5. Lava el grano 6. Descarga a
conductor. 7. Verifica la calidad
del grano y miel obtenidos.
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al color obtenido a la salida de las centrífugas y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan de calidad. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos. Documentos Relacionados:
• PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A. • PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.
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• PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C. • PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B
8.3.7 Proceso de Secado y Envase
Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración Objetivo del Proceso: Eliminar el agua contenida en los cristales o granos de azúcar y envasar producto que cumpla con la especificación. Alcance del Proceso: Desde la recepción en las tolvas de azúcar humedad hasta la entrega de sacos en presentación de 50 Kg. en bodega de azúcar para ventas o almacenaje. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Azúcar húmeda
Proceso de centrifugación
Azúcar de calidad
Proceso de Ventas
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal
Proceso de Recursos Humanos
Infraestructura Mantenida
Proceso de Mantenimiento
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Resultados de Análisis
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Infraestructura Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Muestra de azúcar
Proceso de Laboratorio de
Fábrica
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Registros Proceso de Control de Registros
Vapor Proceso de Servicios
Asociados
Hilo y Saco Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Solicitud de hilo y saco
Solicitud de Bienes
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Recibe el azúcar en las tolvas de azúcar húmeda.
2. Dosifica azúcar húmeda al secador
3. Secado de azúcar. 4. Almacenado en
tolvas de azúcar seca.
5. Pesado de azúcar en báscula.
6. Envasado de azúcar.
7. Entrega de azúcar en presentación de 50 Kg. a ventas.
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento al cumplimiento de producto conforme a especificación y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan de calidad. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos.
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Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con las especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del producto no conforme. Documentos Relacionados:
• PRO-751-SE-01 Operación de tolvas de azúcar. • PRO-751-SE-02 Operación del secador. • PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de azúcar. • IT-751-SE-01 Instructivo de operación del tanque fundidor de granza • PRO-83-VT-01 Control de Producto No Conforme
8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque
Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: Identificar los requerimientos del azúcar estándar y suministrar a los clientes azúcar que cumpla con sus especificaciones. Alcance del Proceso: Desde la definición de requisitos del azúcar estándar para entrada en bodega hasta la entrega del producto al cliente LAB Ingenio. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Requisitos del
Azúcar Estándar
Cliente Planeación de la Realización del producto
Requisitos del Azúcar
Proceso de Comunicación
Interna
Áreas críticas Control de Plagas
Azúcar Estándar Cliente Infraestructura
Mantenida Proceso de
Mantenimiento Áreas de
Almacenamiento Control de
Plagas Infraestructura Proceso de
MantenimientoAzúcar
Envasada Proceso de Secado y Envase
Personal Proceso de Recursos Humanos
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Registros Proceso de Control de Registros
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos
Certificado de Calidad
Proceso de Laboratorio de
Fábrica Retroalimentación
y Quejas Proceso de Revisión por
la admón. Infraestructura Proceso de
Compra de Bienes y Servicios
1. Definir y documentarlos requisitos del azúcar.
2. Identificación de las características del producto.
3. Recepción de azúcar. 4. Recepción de órdenes de
entrada del producto (OEFC).
5. Identificación documental y física del producto comprometido y libre.
6. Autorización del cliente de la línea de transporte que retirara el producto.
7. Identificación de las condiciones físicas del transporte.
8. Embarque y entrega del producto.
Solicitud de Bienes
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
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Monitoreo / Control del Proceso: El Jefe de Bodega es responsable de dar seguimiento a los embarques y de verificar que el producto almacenado cumpla con los requisitos. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General y el Gerente Administrativo tienen la responsabilidad de determinar: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y
las posteriores a la misma, (especificaciones del azúcar estándar ESP-824-LF-01) y conforme al procedimiento de ventas (PRO-72-VT-01)
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, (especificaciones del azúcar estándar ESP-824-LF-01)
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el azúcar estándar, identificados en la lista maestra de documentos externos y cualquier requisito adicional determinado por la organización.
El Gerente General, Gerente Administrativo y Jefe de Bodega son responsables de revisar los requisitos del cliente relacionados con el azúcar estándar antes de que el Ingenio se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se asegurarse de que:
a) están definidos los requisitos del azúcar estándar, b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y c) el Ingenio tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
El Jefe de Bodega es responsable de mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma conforme al proceso de control de registros Cuando los clientes del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 no proporcionan una declaración documentada de los requisitos del azúcar estándar la empresa envía una. Cuando se cambien los requisitos del azúcar estándar, el Gerente General, Gerente Administrativo y Jefe de Bodega la organización se aseguran de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. El Gerente General, el Representante de Calidad y el Gerente Administrativo son responsables de determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información sobre el azúcar estándar, b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Documentos Relacionados:
• PRO-753-VT-01 Identificación y trazabilidad del producto. • PRO-755-VT-01 Preservación del producto. • PRO-755-VT-02 Entradas y salidas de azúcar. • PRO-72-VT-01 Procesos relacionados con el cliente. • PRO-83-VT-01 Control de producto no conforme.
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8.3.9 Proceso de Mantenimiento Dueño del Proceso: Superintendente de Maquinaria Objetivo del Proceso: Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto. Alcance del Proceso: Desde la programación de actividades de mantenimiento preventivo en zafra y correctivo en reparación hasta la verificación en pruebas de equipo o reprogramación de los mismos. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Procesos de la realización del
producto
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Procesos de la realización del
producto
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Infraestructura para lograr la
conformidad del producto
Proceso de Servicios
Asociados
Infraestructura Mantenida
Proceso de Servicios
Asociados Personal Proceso de
Recursos Humanos
Personal Proceso de Capacitación
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimientos
Proceso de Control de
Documentos
1. Programar actividades de mantenimiento preventivo y de reparación
2. Se realizan actividades en zafra y reparación
3. Se realizan pruebas a equipos.
4. Se reprograma mantenimiento.
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Maquinaria es el responsable del monitoreo de la eficacia del proceso de mantenimiento a través del indicador que ha establecido. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General y los Dueños de proceso determinan la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y el medio ambiente de trabajo adecuado a través del proceso de realización del producto y la proporcionan a través del proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad en la obtención de recursos para:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y ( ver proceso de Sistemas ) c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación) (Ver proceso de servicios
administrativos)
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El Superintendente de Maquinaria es responsable de coordinar las actividades de mantenimiento en zafra y reparación con el fin de asegurar las buenas condiciones de operación. Documentos Relacionados: • PRO-63-MT-01 Pruebas de Equipos de pre-zafra • PRO-63-MT-02 Mantenimiento preventivo y correctivo ciclo de zafra. • PRO-63-MT-03 Mantenimiento preventivo y correctivo ciclo reparación. • PRO-63-MT-04 Solicitud de Recursos Para la Infraestructura del Ingenio el Modelo • PRO-63-EL-01 Mantenimiento de motor de inducción • PRO-63- EL-02 Mantenimiento de arrancadores
8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición Dueño del Proceso: Superintendente de Instrumentación, Superintendente de Calidad e Investigación e Intendente de Laboratorio de Campo Objetivo del Proceso: Verificar o calibrar equipos de medición que impacten en el proceso de elaboración de azúcar estándar garantizando los resultados de la medición.
Alcance del Proceso: todos los equipos que intervengan directamente en la calidad del producto en base al Plan de control de dispositivos de seguimiento y de medición.
Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Procesos realización del
Producto
Procesos de Realización del
Producto Proceso de
Laboratorio de Fabrica
Proceso de Laboratorio de
Fabrica
Equipo de Medición
Calibrado o Verificado
Proceso de Campo
Equipos de Medición
Proceso de Campo
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Solicitud de Servicio de Calibración
Proceso de Compra de
Bienes y Servicios
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal
Proceso de Recursos Humanos
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos de Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimientos
Proceso de Control de
Documentos
1. Selección de equipos de medición
2. Programa de calibración o verificación.
3. Solicitar servicio de calibración
4. Verificación de equipos 5. Revisión de los
resultados de la calibración o verificación
6. Seguimiento al programa de calibración o verificación
7. Nueva programación de calibración o verificación
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de Campo son responsables de asegurar que se realicen las actividades definidas en la tabla anterior.
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: Los Dueños de Proceso son responsables de determinar el monitoreo y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el monitoreo y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de monitoreo y medición. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de Campo aseguran, a través de instructivos de uso, verificación, ajuste y mantenimiento, que el equipo de medición sea:
a) calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones sea registrada la base utilizada para la calibración o la verificación;
b) ajustado o reajustado según sea necesario; c) identificado para poder determinar el estado de la calibración; d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento. El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de Campo evalúan y registran la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos y aseguran que se tomen las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier equipo afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación conforme al proceso de control de registros. El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de Campo se aseguran de confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se debe llevar a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. Documentos Relacionados: • PRO-76-IN-01 al PRO-76-IN-08 • FOR-76-IN-01 Listado de Equipos de medición y patrones de referencia. • IT-76-LF-01 al IT-76-LF-16 • IT-76-LC-01 al IT-76-LC-06
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8.3.11 Proceso de Servicios Asociados Dueño del Proceso: Superintendente General de Fábrica. Objetivo del Proceso: Suministrar los servicios necesarios para el funcionamiento de los procesos de la realización del producto. Alcance del Proceso: Desde la suavización del agua en la planta de tratamiento hasta le entrega de vapor y energía eléctrica a los procesos de fabriles. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Vapor Proceso de Evaporación Energía
Eléctrica
Agua
Pozo y Dren Agrícola
Agua
Procesos de Fabriles
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Personal Proceso de Recursos Humanos
Personal Proceso de Recursos Humanos
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Procedimientos
Proceso de Control de
Documentos
1. Tratamiento de agua 2. Suministro a Calderas 3. Calentamiento de agua 4. Generación de vapor 5. Generación de energía
eléctrica
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente General de Fábrica es responsable de asegurar que se realicen las actividades de seguimiento a la eficacia del proceso. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Superintendente de Calderas, Superintendente de Planta Eléctrica e Intendente de Tratamiento de Aguas son responsables de dar seguimiento a los indicadores de la eficacia del proceso. Documentos Relacionados:
• PRO-751-TA-01 Tratamiento de agua con dureza • PRO-751-TA-02 Manejo de condensados • PRO-751-TA-03 Tratamiento de aguas de calderas • IT-751-TA-01 Determinación dureza en agua • PRO-751-EL-01 Arranque y paro de turbogeneradores marca Allen 1 y 2 • PRO-751-EL-02 Arranque y paro de turbogenerador no. 3 marca Shinko • PRO-751-EL-03 Puesta en marcha de una centrífuga de A eléctricamente • PRO-63-EL-01 Mantenimiento de motor de inducción • PRO-63-EL-02 Mantenimiento de Arrancadores. • PRO-63-EL-03 Libranza programada en motores eléctricos. • PRO 63-EL-04 Prueba y puesta en servicio de un motor eléctrico al cual se le efectuó una
libranza. • PRO-751-CA-01 Encendido de la caldera paquete
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• PRO-751-CA-02 Levantar presión en la caldera paquete (una vez encendido por primera vez el quemador inferior)
• PRO-751-CA-03 Comunicación de caldera paquete a la línea general de vapor • PRO-751-CA-04 Fuera de servicio de la caldera paquete • PRO-751-CA-05 Recuperar y mantener el nivel de agua en el tanque deareador. • PRO-751-CA-06 Poner en operación la turbina de alimentación de agua número 3 ó 4 • PRO-751-CA-07 Operación de ventiladores de inducido, forzado y primario en las calderas 1, 2,
3 y 4
8.3.12 Almacén General de Materiales Dueño del Proceso: Gerente Administrativo Objetivo del Proceso: Recibir, suministrar, controlar y mantener las existencias de los materiales solicitados por cualquier proceso declarado en el SGC. Alcance del Proceso: Desde la recepción de los materiales hasta la conservación y entrega de estos. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Requisición de material y/o servicio
Proceso de Compras de
bienes y servicios
Recepción de
materiales y/o servicios solicitados.
Todos los procesos de Solicitantes
Solicitud de Bienes y/o servicios
Insumos Críticos
Documentos Resultados de Análisis
Proceso de Compras de bienes y servicios
Todos los procesos del SGC
Proveedor Externo
Proceso de Control de
Documentos
Proceso de Laboratorio de Fábrica
1.- Recepción de la solicitud de bienes y/o servicios 2.- Codificación de los materiales solicitados y/o servicios. 3.- Verificación de existencias físicas. 4.- Elaboración de la Requisición. 5.- Envió de requisición a el área solicitante. 6.- Recepción de materiales y/o servicios de acuerdo a requisiciones generadas. 7.- Devolución, Retención o almacenaje en almacén 8.- Entrega de materiales y/o servicios a usuarios. 9.- Entrega de insumos críticos y provisión de servicio 10.-Re-evaluación de proveedores
Acciones
preventivas Acciones
correctivas
Registros
Solicitud de Modificación
Procesos Mejora
Proceso de control de registros
Proceso de control de registros
Monitoreo / Control del Proceso: El Gerente Administrativo y el Jefe de Almacén General de Materiales es responsable de asegurar que se realicen las actividades de verificación del producto / Servicio Comprado, la verificación del producto almacenado y el seguimiento al indicador de eficacia del proceso.
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe de Almacén General de Materiales es responsable de asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar estándar final. El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. Documentos Relacionados: • Procedimiento de compras. • PRO-74-AL-01 Reevaluación de proveedores de insumos críticos. • PRO-753-AL-01 Identificación y trazabilidad de insumos críticos. • PRO-755-AL-01Preservación de insumos críticos. • PRO-83-AL-01 Procedimiento de insumos No Conforme. • PRO-74-IN-01 Reevaluación de Proveedores del Servicio de Calibración. • PRO-74-LF-01 Selección y Evaluación de Servicios de Análisis Microbiológicos • PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor del Control de Plagas. • PRO-74-LF-02 Reevaluación del Servicio de Análisis Externo
8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene Dueño del Proceso: Jefe de Seguridad e Higiene Objetivo del Proceso: Coadyuvar en el manejo integral de plagas, en las buenas prácticas de manufactura y en la investigación de accidentes laborales para mantener un ambiente laboral agradable y seguro. Alcance del Proceso: Toda las instalaciones de contacto con el producto. Descripción del Proceso: Entrada Origen Actividades Salida Destino
Cumplimiento en buenas
practicas de manufactura
Manual General de Bpm's
Procesos del
SGC
% de cumplimiento
en Bpm's
Control de Plagas
Procedimiento de Control de
Plagas Reevaluación de proveedor de control de
plagas
IMSS
calificación por parte del IMSS
Investigación de probables
riesgos de trabajo
Procedimiento para llegar al formato st-1 y
su seguimiento
Recorridos por la fabrica, supervisión del proveedor del servicio de plagas e investigación en "situ" del probable riesgo de trabajo
Monitoreo / Control del Proceso: El Jefe de Seguridad e Higiene es responsable de asegurar que se realicen las actividades mencionadas en la tabla así como de la verificación de las actividades y eventos ocurridos en la planta relacionados con la seguridad operacional y el seguimiento al indicador de eficacia del proceso.
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Jefe Seguridad e Higiene es responsable de asegurar el cumplimiento a leyes, reglamentos y/o normatividad aplicable a la empresa en el rubro de seguridad e higiene. Documentos Relacionados:
• PRO-64-AG-01 Manual General de Buenas Practicas de Manufactura • PRO-64-AG-02 Procedimiento de Control de Plagas • PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor de Control de Plagas
8.4 Procesos de Mejora
8.4.1 Proceso de Auditorias Internas Dueño del Proceso: Auditor Lider Objetivo del Proceso: Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio con el fin de determinar si:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (Plan de calidad, plan de producción), con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 y
b) se han implementado y se mantiene de manera eficaz. Alcance del Proceso: Todos los procesos auditables del Sistema hasta el informe y conclusión del grado de conformidad del los procesos. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Proceso de
Revisión por la Dirección
Auditores Proceso de Recursos Humanos
Informe de Auditoría
Proceso de Comunicación
Interna No
Conformidades Procedimiento
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Medición del
grado de conformidad
de los procesos
Solicitud de Cambio
Proceso de Control de
Documentos
Documentos
Proceso de Control de Documentos
Procesos del SGC
1. Establecer programa de auditoría
2. Preparación de Auditoría
3. Realización de Auditoría
4. Determinación del grado de conformidad
5. Informe de Auditoría
6. Seguimiento de Auditoría
7. Cierre de Auditoría
Auditores Proceso de Recursos Humanos
Monitoreo / Control del Proceso: El auditor Líder es responsable de dar seguimiento al cumplimiento y ejecución del programa de auditorias y seguimiento de las mismas. Lineamientos a Cumplir en este Proceso:
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El Auditor Líder es responsable de establecer los intervalos planificados para llevar a cabo las auditorias estableciéndolo en un programa de auditoría (FOR-822-AG-01). Para definir el programa de auditorias, considerando el estado e importancia de los procesos y de las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. El Auditor Líder es responsable de definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. En la selección de los auditores y la realización de las auditorias es responsable de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y de que los auditores no auditen su propio trabajo. El Auditor lider define en el procedimiento documentado PRO-822-AG-01, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros conforme al proceso de control de registros. Los Dueños de Proceso son responsables de asegurarse que se tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Documentos Relacionados:
• PRO-822-AG-01 Auditorias Internas
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8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica Dueño del Proceso: Superintendente de Calidad e Investigación Objetivo del Proceso: Realizar los análisis de las muestras de jugo, miel, masas y azúcar conforme a lo establecido en el plan de calidad y de los insumos críticos. Alcance del Proceso: Todos los procesos de realización del producto desde la toma de muestra hasta el registro y emisión de resultados. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Muestra de
jugo, mieles y azúcar
Procesos de extracción
clarificación, Cristalización, Centrifugado
Evaporación y Secado y Envase
Resultados de Análisis
Procesos de extracción
clarificación, Cristalización, Centrifugado
Evaporación y Secado y Envase
Muestras de Insumos Críticos
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Muestra de
azúcar Clientes Externos
Plan de Calidad
Proceso de Planeación de la Realización del Producto
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Procesos Mejora
Personal Proceso de Recursos Humanos
Resultados de Análisis
Proceso de Compras
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Personal
Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Análisis de Azúcar
Proveedor Externo
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Equipo de Medición
Proceso de Control de Equipos
Certificado de Calidad
Proceso de Bodega y Embarque
Infraestructura Proceso de Mantenimiento
Procedimiento
Proceso de Control de Registros
Registros
Proceso de Control de Registros
Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Toma de muestra 2. Preparación de
muestra 3. Realización de
análisis 4. Registro de
resultados
Solicitud de Modificación
Proceso de Control de
Documentos Monitoreo / Control del Proceso: El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de dar seguimiento a la eficacia del proceso a través de la aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente interno.
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de realizar la toma de muestra y los análisis conforme a lo establecido en el plan de calidad. El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de que se mantenga evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y dichos registros indiquen la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de asegurar que no se libere azúcar al cliente hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el PRO-824-LF-01, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda por el cliente. Documentos Relacionados:
• IT-823-LF-01 al IT-823-LF-27 • IT-824-LF-01 Muestreo de azúcar de producción (húmeda y seca). • IT-824-LF-02 Determinación de la polarización del azúcar a 20º C. • IT-824-LF-03 Determinación de humedad en azúcares cristalizados. • IT-824-LF-04 Determinación de color por absorbancia en azúcares. • IT-824-LF-05 Determinación de color por reflectancia en azúcar. • IT-824-LF-06 Determinación de cenizas sulfatadas en azúcar. • IT-824-LF-07 Determinación de cenizas por el método conductimétrico. • IT-824-LF-08 Determinación del tamaño del grano de azúcar (granulometría) • PRO-71-LF-01 Programación del plan de producción. • PRO-824-LF-01 Inspección y Liberación del Producto terminado. • PRO-823-LF-01 Ajuste de proceso en caso de incumplimiento de una variable de control. • IT-74-LF-01 al IT-74-LF-04
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8.4.3 Proceso Análisis de Datos Dueño del Proceso: Gerente General Objetivo del Proceso: Proporcionar a la organización la información suficiente, confiable y oportuna sobre el comportamiento del sistema de gestión de la calidad para la toma de decisiones que dirijan a este sistema hacia la mejora continua con acciones eficaces y eficientes. Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recopilación de datos de los procesos hasta la toma de acciones para la mejora. Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Datos de
monitoreo y mediciones de indicadores de Procesos del
SGC.
Eficacia en el SGC y sus Procesos
Procesos del SGC
Graficas de desempeño
Informe de Revisión por la
Dirección
Información sobre la tendencia
de los procesos y producto
Procesos de Mejora
Política y Objetivos de Calidad
Información sobre la satisfacción del
cliente
Proceso de Satisfacción del cliente
Datos del monitoreo y
seguimiento del Plan de calidad y
el Producto
Todos los procesos
1. Recopilación de datos y tratamiento de datos
2. Generación de gráficos
3. Análisis de Tendencias.
4. Análisis de causas.
5. Comparación estadística
Información sobre la conformidad de los requisitos del Plan de Calidad y del
producto
Todos los procesos
Monitoreo / Control del Proceso: Con el fin de verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad opera efectivamente el Ingenio cuenta con un sistema de medición (FOR-84-AG-02) donde cada proceso ha establecido los parámetros, métricas y tiempos de medición de cada uno de ellos. El Gerente General, el Representante de Calidad y los Dueños de Proceso son responsables de asegurar que se determine, recopile y analicen los datos apropiados para demostrar la adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar en donde se puede realizar una mejora continua de la efectividad del mismo. Esto debe incluir datos generados como resultado del monitoreo y medición, y de cualquier otra fuente relevante. Se documentó a través de un procedimiento los lineamientos para el análisis y en el manual de calidad. El análisis de datos proporciona información relacionada con:
a) La satisfacción del cliente (Ver proceso de Satisfacción del Cliente); b) La conformidad con los requisitos del producto (Proceso de laboratorio de fábrica, auditoria
Interna, Satisfacción del cliente y revisión por la dirección); c) Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para
acciones preventivas (ver modelo de eficacia); d) Desempeño de los proveedores (ver proceso de compras de bienes y servicios).
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Lineamientos a Cumplir en este Proceso: Se desarrollo un Modelo de Eficacia basado en el desempeño de los indicadores de proceso, que en su conjunto calculan la eficacia general del sistema de gestión de la calidad. Las técnicas y métodos utilizados para los indicadores de desempeño de los procesos o el seguimiento al plan de calidad u otros pueden incluir por ejemplo:
• Promedios Simples • Hojas de Control • Diagramas de Pareto • Histograma
Cuando los Métodos o Técnicas muestran desviaciones de los parámetros o niveles aceptables en los procesos, el Responsable de cada área analiza la necesidad de iniciar una acción correctiva de acuerdo a lo indicado en el procedimiento (PRO-852-AG-O1) Acciones Correctivas. En caso de que exista alguna tendencia hacia el incumplimiento de alguno de los parámetros de los indicadores de desempeño se podrá valorar la incorporación de una Acción Preventiva (PRO-853-AG-01). Los datos son recopilados por el personal en cada una de las áreas y posteriormente alimentados al Modelo de Eficacia, que genera un resultado que es presentado y analizado por el dueño del proceso.
Esto es realizado para demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para detectar necesidades de aplicación de acciones de mejora continua, a través de establecer objetivos más eficaces en los diferentes procesos y áreas. Como resultado de la medición y seguimiento de procesos y para mantener comunicado al personal los dueños o líderes de proceso colocan impresiones en las áreas o bien se actualizan datos en los pizarrones o vitrinas de comunicación. Los datos resultantes de las mediciones y monitoreos del proceso son los datos que el ingenio determina como apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Para analizar el comportamiento del plan de calidad y otros datos generales se utilizan gráficos con tendencia y para verificar el grado de control se utiliza el Programa de Inspector.
Documentos Relacionados: • PRO-84-AG-01 Procedimiento de Análisis de Datos • FOR-84-AG-01 Modelo de Eficacia
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8.4.4 Proceso de Mejora Dueño del Proceso: Gerente General Objetivo del Proceso: Definir las actividades recurrentes necesarias dentro del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 para incrementar su habilidad de cumplir requisitos. Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Acciones
correctivas, preventivas y
de mejora
Análisis de Datos
(Todos los procesos)
Mejoras en el SGC y
sus Procesos
Procesos del SGC
No Conformidad
Proceso de Auditoría Interna
Informe de Revisión por la
Dirección
Proceso de Revisión por la
Dirección
Estado de Acciones Preventivas / Correctivas
Proceso de Revisión por la
Dirección
Política y Objetivos de
Calidad
Proceso de Planeación del SGC
Solicitud de Cambio
Proceso de Control de
Documentos Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1. Documentar incumplimientos, posibles incumplimientos y mejoras
2. Establecimiento de causas
3. Establecimiento de acciones
4. Cierre de incumplimiento reales o potenciales y proyectos de mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Monitoreo / Control del Proceso: El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar seguimiento y cierre a las acciones correctivas, preventivas y mejoras conforme lo indicado en los respectivos procedimientos. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Documentos Relacionados:
• PRO-851-AG-01 Mejora Continua.
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8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas Dueño del Proceso: Supervisor de Turno de Instrumentación.
Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones Preventivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades potenciales, para evitar su ocurrencia, basándose en los efectos de los problemas potenciales.
Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Acciones,
preventivas y de mejora
Análisis de Datos
(Todos los procesos)
Mejoras en el SGC y
sus Procesos
Procesos del SGC
No Conformidad
Proceso de Auditoría Interna
Informe de Revisión por la
Dirección
Proceso de Revisión por la
Dirección
Estado de Acciones Preventivas
Proceso de Revisión por la
Dirección
Política y Objetivos de
Calidad
Proceso de Planeación del SGC
Solicitud de Cambio
Proceso de Control de
Documentos Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
Encuesta de satisfacción del cliente
Satisfacción del cliente
Resultado de análisis y
evaluacion
Laboratorio de fabrica
1.-Determinación de causas de no conformidades potenciales. 2.-Documentar incumplimientos, posibles para evitar la ocurrencia. 3.- Seguimiento para el cierre de no conformidades potenciales
Registros Proceso de Control de Registros
Monitoreo / Control del Proceso: El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar seguimiento y cierre a las acciones, preventivas conforme lo indicado en los respectivos procedimientos. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, para lo que se establece un procedimiento de acciones preventivas. El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son responsables de tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potencial con objeto de prevenir su ocurrencia. Las acciones Preventivas se toman en función a los efectos de las no conformidades encontradas. El Dueño de proceso establece el procedimiento documentado (PRO-853-AG-01) para definir los requisitos para:
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a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas e) revisar las acciones preventivas tomadas. Documentos Relacionados:
• PRO-853-AG-01 Procedimiento de Acciones Preventivas 8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas
Dueño del Proceso: Supervisor de turno de Instrumentación
Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones Correctivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades presentes para prevenir su recurrencia, basándose en los efectos de las no conformidades encontradas.
Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos comprendidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328
Descripción del Proceso:
Entrada Origen Actividades Salida Destino Acciones
correctivas, preventivas y
de mejora
Análisis de Datos
(Todos los procesos)
Mejoras en el SGC y
sus Procesos
Procesos del SGC
No Conformidad
Proceso de Auditoría Interna
Informe de Revisión por la
Dirección
Proceso de Revisión por la
Dirección
Estado de Acciones Preventivas / Correctivas
Proceso de Revisión por la
Dirección
Política y Objetivos de
Calidad
Proceso de Planeación del SGC
Solicitud de Cambio
Proceso de Control de
Documentos Procedimiento Proceso de Control de
Documentos
1.-Establecimiento de causas 2.-Establecimiento de acciones 3.-Cierre de incumplimiento reales o potenciales y proyectos de mejora
Registros Proceso de Control de Registros
Monitoreo / Control del Proceso: El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar seguimiento y cierre a las acciones correctivas, conforme lo indicado en los respectivos procedimientos. Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, para lo que se establece un procedimiento de acciones correctivas. El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son responsables de debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas se toman en función a los efectos de las no conformidades encontradas.
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El Representante de Calidad establece el procedimiento documentado (PRO-852-AG-01) para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan
a ocurrir. d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas (ver sección 8.3.2 de este manual), y f) revisar las acciones correctivas tomadas. El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son responsables de cuando existan desviaciones con relación a lo planeado y para fortalecer el Proceso de Mejora Continua corroboran que se ejecuten programas de acción específicos de acuerdo a los procedimientos de Acciones Correctivas para determinar acciones y evitar su rrecurrencia. Documentos Relacionados:
• PRO-852-AG-01 Procedimiento de Acciones Correctivas REGISTROS: Código Nombre Responsable Medio de
Conservación Localización Tiempo de
Retención Disposición
LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
NOMBRE No. DE COPIA CONTROLADA
FECHA FIRMA
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Control de Cambios No.
Edición Fecha: Texto afectado:
1 28/12/03 Original 2 10/03/04 Se actualiza el Manual de Calidad aclarando la interacción de los procesos conforme
a las observaciones de la preauditoría de certificación.
3 31/03/04 Se actualiza Tabla de Indicadores de proceso 4 28/02/05 Se actualiza el Manual de Calidad incorporando y/o modificando:
• Cambios a los objetivos de calidad • Cambios en la definición del esquema de procesos • Aclaración de la interacción de los procesos • Tabla de indicadores de proceso (FOR-823-AG-01) • Objetivos de los procesos • Eliminación de los Sub-procesos • Se actualizan roles dentro del Sistema de Gestión de Calidad
5 10/06/05 Se actualiza el Manual de Calidad como resultado de la auditoría externa de seguimiento:
• Se aclaró la determinación y provisión de la infraestructura • Se aclaró el seguimiento de los procesos de comunicación, control de
documentos y control de registros a través del self – assessment • Se aclaro la determinación del medio ambiente de trabajo • Se incluyeron descripciones de puesto en el Sistema de Gestión de Calidad • Se anexo bitácoras en el nivel IV de la documentación del SGC y en el nivel
II se cambio instrucciones por instructivos de trabajo, modificándose el triangulo de niveles de documentación
• Se declara las responsabilidades y autoridad de los roles del SGC. • Se integra un nuevo objetivo de calidad y se modifican 3. • Se integra a la política la frase “hacia la eficacia” • Modifico el tiempo de seguimiento en los indicadores de Control de
Documentos, registros y comunicación.
6 30/10/05 • Se cambia razón social de la empresa y se eliminan logotipos • Se actualizan roles del sistema de gestión de calidad y organigramas de la
empresa. • Modificación de indicador de recursos. • Se agrega mapa de toma de acciones y decisiones (PHVA) • Se adecuan los antecedentes de la empresa • Se agrega proceso de crédito a cañeros • Se crea el rol de Coordinador de calidad y se anexa definición. • Se anexa definición de consejo de calidad • Se modifica indicador de capacitación • Direccióno destino de gestión recursos. • Se cambia el dueño de proceso de recursos. • Se cambia la frecuencia de seguimiento de los procesos de control de
documentos, registros y comunicación • Cambia de nombre de revisión por la administración a revisión por la
dirección.
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No. Edición
Fecha: Texto afectado:
7 16/01/06 • Se ingresan los procesos de sistemas y análisis de datos. • Se integran imágenes del ingenio. • Se relacionan los nuevos procesos y se establecen colores en los mapas de
los procesos • Se modifica indicador de mejora y de auditoria • Se actualizan organigramas y roles del SGC. • Se modifica mapa de procesos • Se modifica tabla de indicadores de proceso y se actualiza matriz de
correspondencia • Se agregan en monitoreo los check list y resultados de laboratorio de fabrica
al proceso de Planeación de la Realización del Producto 8 12/04/06 • Se extraen del manual la política, objetivos, organigramas y roles de proceso
dando cumplimiento a la observación del grupo auditor. • Se documento el alcance de cada proceso de acuerdo a la observación de
Calmecac. • Se elimina anexo de matriz de Indicadores de calidad, se utilizara por
separado el modelo de eficacia del SGC.
9 14/02/07 • Se cambia mapa de primer nivel de acuerdo a propuesta de mejora establecida bajo norma y ubicación de procesos en 4 grupos.
• Se cambian dueños en los procesos de Comunicación, control de documentos, control de registros.
• Se cambia de nombre a los procesos de capacitación (recursos humanos), ventas (bodega y embarques), compras (compra de bienes y servicios).
• Nacen los procesos de Acciones correctivas, preventivas, almacén general de de materiales(separado de compras), servicios administrativos, seguridad e higiene (parte de control de plagas y BPMs).
• Se establecen anexos en forma de vínculos.
10 26/03/05 • Se modifica objetivo, alcance, actividades y monitoreo en el proceso de Recursos Humanos.
• Se crean para el proceso de compra de bienes y servicios las matrices de insumos de alto, mediano y bajo impacto.
• Se adecua alcance de acuerdo a lo que establece el certificado 698830 emitido por CALMECAC el 28 de mayo del 2004.
ANEXOS
I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del SGC
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma
