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C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A. MD-MC-001
Versión: Original Pág.1 de 28
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 0. RESEÑA HISTORICA 0.1 PRINCIPALES CLIENTES 0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES. 0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 OBJETIVO 2 ALCANCE 3 EXCLUSION 4 RESPONSABILIDADES 5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 6. ORGANIGRAMA 7. REVISION POR LA DIRECCIÓN 8. COMUNICACIÓN INTERNA 9. MEJORA CONTINUA 10. PLANEACION ESTRATEGICA 10.1 POLITICA DE CALIDAD . 10.2 MISION. 10.3 VISION 10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD 11. MAPA DE PROCESOS 12. CARACTERIZACION DE PROCESOS 12.1 PROCESO DE DIRECCION 12.2 PROCESOS DE REALIZACION 12.3 PROCESOS DE SOPORTE 13. DOCUMENTACIÓN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTC-
ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos” y con las siguientes normas
de apoyo:
? NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del
desempeño.
? NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundament os y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad
implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de
partida los principios de gestión de calidad:
? Liderazgo: Mediante la plan eación estratégica y el despliegue de esta a la organización.
? Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades
reales y potenciales a nuestros clientes.
? Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se
desarrollan en la Empresa.
? Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un
todo durante la prestación de los servicios.
? Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de
seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.
? Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo
en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.
? Mejora continua: Implementando desde la s directrices y política de la empresa, la mejora
continúa en el desarrollo de los procesos.
? Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana -
gana con proveedores y subcontratistas.
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0. RESEÑA HISTÓRICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A. S.A.
Fue creada por el señor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgió por
la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinería de
ECOPETROL, con éste fin se c ompraba la parafina realizándole un proceso de mejoramiento
(moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no vendía la
parafina en moldes.
El primer trabajador que empezó en MULTISERVICIOS fue el señor Luis Arturo Aldana que
hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.
El primer cliente de la empresa fue, Carbo química, con la que se empezó a negociar con 10
Toneladas de parafina moldeada.
Al año y medio de estar funcionando la empresa, se empezó a trabajar con asfaltos líquidos,
ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vías a través del INVIAS.
El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rápido) y el MC 70 ( Curado Medio).
En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio
con los aspectos legales de la misma.
Nuestra compañía se constituyó el día 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.
2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja. Actualmente se
encuentra registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del
libro respectivo.
Nuestras instalaciones cuentan con un área aproximada de 18.000 metros cuadrados.
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Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratégica en las di ferentes
regiones del país donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos
y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnológico en las
áreas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia
técnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustión;
asesorías para cadenas de producción en temas de: ingenierías básicas de proceso, control
de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.
Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el año 1994 a 370 clientes de todo
el país (Barranquilla, Cali, Medellín, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar
de las dificultades de la Economía Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron
significativamente.
En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y
Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesoría técnica.
Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto
desarrollo tecnológico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.
Procesos de Ingeniería y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crédito, Cartera,
Jurídico, Contratación, Despachos y Compras; sala de juntas, recepción, gerencia y
laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,
aire comprimido, energía eléctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000
galones.
Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, próximos a certificar.
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? Aditivo para gasolina “ MULTIOCTANOL 1-A “ . Se ha podido comprobar un ahorro
superior al 20% de la gasolina y una notoria mejoría del desempeño del motor ( se evita
el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy económico
comparado con los apreciables beneficios .
? Relleno para cables telefónicos subterráneos “ WAXFILL GEL LV ” Contra tipo del
Witco gel ®.
Aspecto físico: Producto en gel semi sólido, Fundido da un liquido liger amente espeso,
cristalino y amarillo
Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.
Toxicología: Puede ser nocivo por ingestión e irritante por contacto prolongado.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
Ubicación de la sede Principal
Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja
NIT: 800-207932-1
Línea de atención al cliente: 6222990
Teléfono: 6224477
Fax: 0976200405
Página Web: www.multinsa.com
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0.1 PRINCIPALES CLIENTES
CIUDAD CLIENTE
CALI CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A CENTELSA S.A
BOGOTA INVERSIONES PETRO COMERCIAL
BOGOTA INVERSIONES Y PETRÓLEOS S.A
BOGOTA E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA
BOGOTA TEXACO 29 LTDA
BOGOTA ESTACIÓN V. C. LTDA
CALI ENERGICAR LTDA
BOGOTA CONSTANZA MALAGON
BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL
BOGOTA TERPEL INTIGUAIRA
DUITAMA -BOYACA ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA
BOGOTA INVERSIONES MATIZ ALDANA L
LA DORADA SUPERMERCADO LISTO
BOGOTA TBAS EXPRESS LTDA
BOGOTA REAL TRANSPORTADORA S.A.
BOGOTA INVERSIONES HERRERA ARAUJO
BOGOTA AUTOCENTRO SOACHA E.U
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES
? Productos de Calidad
? Servicio post -venta( Garantía)
? Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
? Tecnología de vanguardia
? Recurso Humano Idóneo
? Precios competitivos en el mercado
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0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTO PRESENTACIONES RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS
WAXFILL GEL LV Tambor boca ancha por 170 Kilos
BETUN PARA CALZADO 32 GR
BETUN PARA CALZADO 325 GR
BIO-VARSOL 1-A 500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
XINGRAS 1-A VALVULA 500 cc
XINGRAS 1-A SIN VALVULA 500 cc
XINGRAS 1-A 1 GAL, 5 GAL
LIMPIAVIDRIOS VALVULA 500 cc
LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA 500 cc
LIMPIAVIDRIO 1 - A 1 GAL, 5 GAL
CERA AUTOBRILLANTE 1-A 750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
OCTANPLUS 375 cc.
MULTIOCTANOL 750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL
ADITIVO DIESEL 1-A 500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
ADITIVO PARA ACEITE 1 -A 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
BETUN BLACK SHINE 1000 GR, 325 GR
SILICONA MULTIBRIG 240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
CERA AUTOMOTRIZ 300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
DESENG. K`MURZOL 1-A 1 GALON, 5 GAL , 55 GAL
REFRIGERANTE COOLANT 900 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
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1. OBJETIVO
Presentar la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma
NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgación del Sistema de
Gestión de Calidad a los clientes y partes interesadas.
2. ALCANCE
Fabricación y comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos.
Fabricación y comercialización de aditivos mejoradores de la combustión para motores a
gasolina.
3. EXCLUSIÓN
Se excluye del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA
1-A S.A., la s actividades relacionadas con el numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” ya que los
productos y /o servicios ofrecidos por la organización a sus clientes, se realizan a partir de
criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad
de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
4. RESPONSABILIDADES
Será responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los
empleados en general seguir todos los parámetros establecidos en este manual y cump lir
con las normas contempladas en él.
El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organización y su reproducción,
distribución, modificación y actualización solo es permitida por el Coordinador de Calidad.
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5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión
de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de
información aumenta hacia la base de la pirámide.
Figura No.1. Estructura de la Documentación
Los documentos de origen externo actúan como elementos de soporte para el correcto
funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas técnicas, Catálogos. Norm as ISO
9000 y 9001, etc.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la
codificación de la siguiente manera: P procedimiento, G significa guía, I instructivo, y la
segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa dirección, R realización
y S de soporte.
DOCUMENTOS
EX T ERNOS
Manual de
Calidad
Procedimientos
Plan de Calidad
Registros
Documentos requeridos para la planificación, operación y control del proyecto Instructivo Y guías
- Planeación Estratégica - Mapa de procesos - Caracterización Procesos
Subprocesos Actividades
- Procedimiento Operativos - Procedimientos Administrativos - Procedimientos Calidad
Para cada obra o proyecto especifico (Si Aplica)
Instructivos, Guías, Fichas técnicas, Catálogos.
Puede ser normalizados y no norma lizados (Actas, fotografías, resultados de laboratorio, informes, entre otros).
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6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A S.A. La Asamblea de Socios, es la máxima autoridad de la organización, se reúne una vez por
año para deliberar los estados financieros del año fiscal anterior y el movimiento
administrativo, contable y financiero según la agenda de trabajo y así mismo, diseñar
objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,
financieras, contables, jurídicas y de acciones legales en su entorno.
Existen tres áreas definidas, productiva, administrativa y de comercialización.
Las responsabilidades del personal de la empresa están definidas en los perfiles del cargo,
caracterizaciones, procedimientos, instructivos.
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7. REVISION POR LA DIRECCIÓN
Se ha establecido realizar la revisión por la dirección después de la primera Auditoria Interna
de Calidad y posteriormente se realizará semestr almente. La misma se desarrollara con la
participación de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidenciándose en el
formato “Acta de Reunión”
8. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna en esta Organización se realiza a través de reuniones formales e
informales con el personal involucrado en el sistema de Gestión de la Calidad. En otras
ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines según la
ocasión como información general.
9. MEJORA CONTINUA
La mejora continua se evidencia a través de las acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, análisis de los Indicadores de Gestión,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realización de los productos y de
los procesos, la tecnificación de las materias primas y de la infraestructura de la
Organización, realización de la revisiones por la dirección.
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLÍTICA DE CALIDAD
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos y aditivos mejoradores de
la combustión para motores a gasolina, de la industria nacional. Se compromete con la
búsqueda de la satisfacción del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en
su alta capacidad técnica y financiera, el recurso humano idóneo y cumpliendo con los
requisitos pactados con los clientes.
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10.2 MISIÓN
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1 -A S.A. Es una empresa dinámica, rentable y
productiva, líder en la fabricación y comercialización de productos químicos de la línea
automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeño profesional y eficiente
enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su vez
aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente.
10.3 VISION
Seremos una empresa sólida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de
nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos
contribuiremos al crecimiento económico de la región y al desarrollo sostenible del país.
10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
? Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes.
? Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
? Disminuir el número de productos no conformes
? Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
? Disminuir costos de no calidad
? Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medición en adecuadas
condiciones de uso.
? Aumentar la rentabilidad de la empre sa.
? Mantener el nivel de competencia de la empresa.
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
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Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
11. MAPA DE PROCESOS
Gestión Comercial Y
Recepción De Pedidos
Laboratorio y producción Envasado y Etiquetado
Almacenamientoy despacho
REQUI S I TOS
DEL
CL I ENTE
Mejora Continua
PROCESOS DE REALIZACIÓN
Gestión de recursos
Gestión Estratégica y
revisión por la dirección
PROCESOS DE DIRECCION
Flujo de información
PROCESOS DE SOPORTE
Gestión y mejora
Recurso Humano
Gestión
documental
Mantenimiento
e Infraestructura
Compras
REQUISITOS
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12. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 12.1 PROCESO DE DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Y REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
DIRECCION __TIPO DE PROCESO:
REALIZACIÓN____ OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementación de estrategias que garanticen el mejoramiento continuo y el desarrollo normal de las actividades y procesos de la organización.
PROCESOS DE ENTRADAS
Todos los procesos del S.G.C.
ENTRADAS Desempeño global del S.G.C. Sugerencias del cliente Información general Requerimientos del cliente Resultados de auditorias Oportunidades de mejora Indicadores de gestión
ACTIVIDADES Determinar mecanismos para alcanzar la satisfacción del cliente. Establecer el direccionamiento de la empresa. Establecer políticas y objetivos de calidad. Establecer indicadores de gestión. Efectuar las revisiones por la dirección. Asignación de recursos para el S.G.C. Divulgar en toda la empresa la política y objetivos de calidad. Analizar datos y tomar decisiones.
Misión y VisiónPolítica y objetivos de calidad.Actas de reunión.Recursos.Acciones de mejoraIndicadores
RECURSOS Humano (Gerente) Técnico (computador, Internet) Económico
RESPONSABLES Gerente
PARTICIPAN
Representante de la dirección Responsables de los demás procesos
REQUISITOS NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5
Todos los procesos del S.G.C.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Análisis de indicadores de gestión Verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos. Resultados de auditorias internas de calidad. Revisión de las acciones de mejoramiento del sistema. Acciones de mejora del proceso.
MEDICIÓN DEL PROCESO Indicador satisfacción del cliente.
REGISTROS DE CONTROL
Acta de reunión Indicadores de gestión.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE NTC ISO 9001:2000 Guía de herramientas para la toma de decisionesGuía revisión por la dirección.Manual de calidad de la organización.
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS
DIRECCION __TIPO DE PROCESO :
REALIZACION _OBJETIVO: Gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios para la implementación y mejora continua de la organización.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Todos los
procesos del S.G.C.
ENTRADAS - Cotizaciones y Facturas - Recepción de obligaciones
por pagar - Formato de solicitud de
crédito. - Recepción de cuentas por
cobrar - Prioridad de pagos - Resultados y anexos del
software contable - Necesidad de recursos
ACTIVIDADES - Consulta diaria de los saldos en los bancos. - Recaudo de cartera - Establecer estrategias para la consecución de
recursos financieros - Consultar y gestionar créditos con los bancos - Diligenciar solicitudes de crédito. - Estados financieros - Pago a proveedores. - Administración de la caja menor - Gestionar recursos
- Recursos gestionados- Comprobantes de egreso- Implementar y ejecutar las
estrategias definidas por la organización en cuanto la gestión de recursos.
- Estado de cartera clientesactualizado
- Registro de solicitud de crédito.
- Comprobante de ingreso- Análisis de estados financiero
RECURSOS - Humano
(Gerente, Auxiliar de gestión de recursos)
- Técnico (computador ,software)
- Económico
RESPONSABLES Contadora Auxiliar contable
PARTICIPAN
Gerente. Jefe de compras
REQUISITOS - Los definidos por el cliente. - Los definidos por ley - Los definidos por la organización - NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4,
8.5.
- Compras- Gestión documental- Recurso Humano- Gestión y mejora- Mantenimiento e infraestructura
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Detección e implementación de mejoras - Controlar los niveles de cartera. - Facturas vencidas a proveedores - Control de índices financieros - Disponibilidad de recursos
MEDICIÓN DEL PROCESO Liquidez
REGISTROS DE CONTROL - Comprobantes de egresos e ingresos - Registro de estado de cartera de clientes
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - Software contable- NTC
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12.2 PROCESOS DE REALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL Y RECEPCIÓN
DE PEDIDO
DIRECCIÓN_____ SOPORTE______TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _xOBJETIVO: Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participación en él mercado e identificar los requisitos de los clientes y asegurarse que sean divulgados al interior de la organización el resultado de la solicitud de compra.
PROCESOS DE ENTRADAS
-Gestión estratégica y
revisión por la dirección.
- Gestión de recursos
ENTRADAS - Orden compra 2 - Registros de los clientes
y anexos - Requisitos del cliente - Directrices de gestión
estratégica Copia de guía de envío de producto entregado
- Certificados de calidad para los clientes
ACTIVIDADES - Consulta en cartera de los clientes - Diligenciar formato de salida de producto de bodega - Verificación de la capacidad de cumplimiento a clientes - Elaborar factura - Elaborar remisión y guía de envíos - Recepción de quejas y reclamos del cliente - Toma de pedidos - Visita a clientes actuales y potenciales - Comunicar las ofertas a los clientes - Mantener buenas relaciones con los clientes - Identificar y establecer estrategias de mercadeo para
penetrar a nuevos mercados Modificaciones al contrato u orden de compra 2
- Factura- Remisión y guí- Formato de salida de
producto en bodega- Ordenes de compra 2- Estrategias de mercadeo- Informe semanal de
recaudo de cartera - Informe mensual de
Gestión y cumplimiento de metas (DNV)
RECURSOS Humano (personal de recepción, Mercaderistas) Técnico (computador, teléfono y papelería) Económico
RESPONSABLES Director Nacional de ventas
PARTICIPAN Gerente Mercaderistas Gestor comercial Secretaria
REQUISITOS - Los definidos por el cliente y por la organización - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2
- Recurso Humano- Gestión documental- Gestión y mejora- Mantenimiento e infraestructura
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Informe mensual de gestión y cumplimiento de
metas (DNV) - Detectar e implementar oportunidades de mejora - Revisión de la capacidad para cumplir con los
requisitos de cliente. MEDICIÓN DEL PROCESO
- Quejas y reclamos Incremento del volumen de ventas
REGISTROS DE CONTROL - Facturas - Orden de compra 2 - Registro para clientes - salida de bodega ventas - Software inteligente ANT
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC- Guía para recepción de pedidos WaxFill.- Guía para recepción de pedidos Multioctanol
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NOMBRE DEL PROCESO: LABORATORIO Y PRODUCCIÓN DIRECCIÓN ______ SOPORTE______
TIPO DE PROCESO : REALIZACION _
OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboración de un producto conforme con los requisitos de calidad establecidos Por el cliente y la organización
PROCESOS DE ENTRADAS
- Gestión comercial
Y Recepción de pedidos
- Almacenamiento y despacho
- Envasado y etiquetado
ENTRADAS - Especificaciones del
cliente - Orden de pedido de
Waxfill - Materias primas para
pruebas y prototipos - Informes de resultados de
mediciones externas - Certificado de calibración
de Instrumentos
ACTIVIDADES - Análisis y balance de materias primas - Reunión de producción. - General Orden de producción Waxfill - Determinar materias primas e insumos requeridos
para la producción. - Producción del producto (Elaboración) - Muestras para analizar - Realizar las mediciones de laboratorio requeridas - Realización del cerificado de calidad del producto
- Orde
del Waxfill- Producto Liberado
para envasado - Certificado de
calidad del producto- Envió de muestras
para mediciones externas
RECURSOS
- Humano ( Ing.
Químico) - Técnico
(elementos de laboratorio)
- Económico
RESPONSABLES - Jefe de Laboratorio
PARTICIPAN - Jefe de producción - Auxiliar de Laboratorio y personal involucrado en el proceso.
REQUISITOS - Los establecidos para el producto - Los establecidos por la organización - NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5,
7.6
- Gestión documental- Gestión de la mejora- Mantenimiento e infraestructura- Recurso humano- Compras
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Auditorias internas - Calibración y verifición de los equipos e
instrumentos de medición. - Verificación del cumplimiento de los requisitos de
los productos (certificado de calidad) - Detectar e Implementar acciones de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO VERIFICACIÓN DE MEDICIONES EFECTUADAS
REGISTROS DE CONTROL - Orden de producción - Bitácora de medición de laboratorio - Registro de verificación y control para producción - salida de bodega de materia prima - Orden de producción - Certificado de calidad Waxfill - Certificado de calidad multioctanol - Informes de resultados de mediciones (externo)
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE- NTC- Manual - Procedimiento para mediciones de laboratorio
WAXFILL- Procedimiento para mediciones de laboratorio
MULTIOCTANOL- Procedimiento para elaboración de Waxfill - Procedimiento para elaboración de Multioctanol
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Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO: ENVASADO Y ETIQUETADO
DIRRECCION______ SOPORTE______TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _ OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservación y trazabilidad del producto.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Laboratorio y
Producción
ENTRADAS - Producto liberado para
envasado - Etiquetas de información. - Envases - Tapas - Cajas de cartón
ACTIVIDADES - Alinear sistema de mezclado con las máquinas de
envasado - Calibrar máquinas de envasado y tapado - Limpiar o cambiar filtros - Alistar envases y etiquetas - Colocar la etiqueta, y empacar en cajas - Transportar a zona de almacenamiento - Realizar registro de entrega de producto
terminado a bodega
- Producto envasado,
etiquetado y empacado - Registro de verificación y
control para envasado.- Registro entrega a Bodega
de producto terminado-
RECURSOS - Humano (Jefe de
producción y ayudante)
- Técnico (Maquina de envasado y tapado)
RESPONSABLES Jefe de producción.
PARTICIPAN Ayudantes
REQUISITOS - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5. - Los establecidos por la organización.
- Gestión documental- Compras- Recurso humano- Mantenimiento e infraestructura- Gestión y mejora
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Verificación de la adecuada preservación del
producto. - Identificación del producto para garantizar su
trazabilidad. - Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro - Calidad de envases y etiquetas - Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías
REGISTROS DE CONTROL Entrega de producto terminado (entrega Bodega) Registro de verificación y control para envasado.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC- Guía envasado de Multioctanol- Guía envasado de Waxfill
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
DIRECCION ______ SOPORTE______TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir orden de producción de multioctanol y preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Envasado y
etiquetado - Gestión
comercial y recepción de pedidos
ENTRADAS - Salida de bodega
materia prima - Producto empacado
sin sellado (cajas) - Materias primas - Registro entrega de
producto terminado - Factura - Remisión y guía de
envío
ACTIVIDADES - Verificar tapado del producto - Colocar banda de seguridad - Sellar cajas - Rotular caja y No de envío - Realizar el despacho de la mercancía - Entregar materia prima a producción - Verificación de inventario - Elaborar orden de producción del multioctanol - Adjuntar documentación para el envío del producto. - Adjuntar certificado de calidad del producto.
- Orden de producción del multioctanol
- Producto empacado, sellado y marcado
- Registro de entrega de producto terminado a la transportadora.
- Factura - Remisión y guía de envío- Certificado de calidad del
productoRegistro de entrega de materias primas
RECURSOS - Humano (Jefe
de bodega y auxiliar)
- Técnico (sellador )
RESPONSABLES Almacenista
PARTICIPAN Ayudante técnico
REQUISITOS - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5, 8.3. - Los establecidos por la organización.
- Gestión documental- Recurso humano- Mantenimiento e infraestructura- Gestión y mejora- Compras
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Verificación de niveles de inventario - Verificación del cumplimiento de requisitos. - Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías
REGISTROS DE CONTROL - Orden de producción - Salida de bodega materia prima
DOCUMENTOS DE R - NTC- ISO 9001:2000 - Guía para el despacho de pedidos
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA DIRECCION ____ SOPORTE___
TIPO DE PROCESO: REALIZACION ___
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorias internas de calidad y a su vez para el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
PROCESOS DE ENTRADAS
-Todos los procesos del S.G.C.
ENTRADAS - No conformidades - Programa de auditorias - Resultados de auditorias
internas - Quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes - Acciones correctivas y
preventivas tomadas anteriormente
ACTIVIDADES - Detectar producto no conforme - Establecer el manejo del producto no conforme - Identificar causas de las no conformidades
reales y potenciales. - Implementar acciones correctivas y preventivas. - Realizar las auditorias internas. - Implementar las actividades de mejora
SALIDAS - Informe del producto no
conforme.- Acción correctora- Acciones correctivas y
preventivas- Resultados de auditorias
internas
RECURSOS - Humano
(Gerente) - Técnico
(computador, Internet)
- Económico
RESPONSABLES Coordinadora de calidad Gerente
PARTICIPAN Personal de los procesos
REQUISITOS NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3,
- Recurso Humano- Gestión documental- Gestión estratég- Compras
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO ? Realización de auditorias internas ? Revisiones de la gerencia ? Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones
correctivas y preventivas tomadas. ? Detectar oportunidades de mejora
MEDICIÓN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías
REGISTROS - Producto no conforme - Programa de auditoria - Formato Sistema de mejoramiento - Plan de auditoria - Quejas y reclamos (Página Web) - Informe de auditoria interna - Plan de acción de auditoria - Sugerencias - Lista de verificación
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O S - NTC- ISO 9001:2000 - Procedimiento del control del producto no conforme- Procedimiento de acción correctiva- Procedimiento de acción preventiva- Procedimiento de Auditoria Interna
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO
DIRECCION__TIPO DE PROCESO:
REALIZACION ___OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afecten la calidpara la evaluación y reevaluación.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Todos los
procesos del S.G.C.
ENTRADAS - Hojas de vida - Necesidades de contratación
del personal. - Selección del personal - Perfil del personal a
necesitar. - Necesidades de capacitación.
ACTIVIDADES - Realizar perfil de los cargos - Definir responsabilidades del cargo. - Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado. - Contratar al personal. - Hacer inducción del personal. - Realizar programa de capacitaciones. - Realizar capacitaciones. - Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones
proporcionadas sean eficaces y eficientes.
-
-
- -
RECURSOS - Humano (Jefe
de personal) - Técnico
(computador, Internet)
- Económico
RESPONSABLES Jefe de personal
PARTICIPAN Secretaria Responsable de cada proceso del S.G.C
REQUISITOS NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2 Ley 100 Ley 50 Los establecidos por la organización. Reglamento interno de trabajo
- - - -
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO Verificar perfiles definidos Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades Resultados de auditoria Detectar oportunidades de mejora Cumplimiento del programa de capacitaciones Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas.
MEDICIÓN DEL PROCESO - Competencia del personal - Cumplimiento del programa de capacitación
REGISTROS DE CONTROL - Evaluación del desempeño del personal - Programa de Capacitación. - Capacitación y/o inducción. - Hojas de vida
- -
-
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
DIRECCION ____ SOPORTE___
TIPO DE PROCESO: REALIZACIÓN____
OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboración, revisión, aprobación, control y seguimiento de los documentos, formatos y registros definidos dentro del S.G.C de la organización.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Todos los procesos
del S.G.C.
ENTRADAS - Registros del sistema - Necesidad de la creación e
identificación de documentos para el S.G.C
- Necesidad de almacenar y proteger la información
ACTIVIDADES - Crear toda la documentación necesaria para el S.G.C. - Planificación del control de los documentos y registros - Controlar los documentos y registros. - Gestión de documentos externos - Gestión de documentos internos. - Definir la conservación y almacenamiento de documentos
y registros. - Definir la disposición de documentos y registros. - Elaborar formatos.
RECURSOS - Humano (Gerente y
coordinador de calidad)
- Técnico (computador, papelería, Internet)
- Económico
RESPONSABLES Coordinador de calidad
PARTICIPAN
Todo el personal
REQUISITOS NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Realización de auditorias internas - Revisiones por la dirección - Verificar el manejo que se le da a los documentos y
registros que se generen. - Detectar oportunidades de mejora
MEDICION DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías
REGISTROS DE CONTROL - Listado maestro de documentos - Listado maestro de registros - Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos.
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION ______ SOPTIPO DE PROCESO: REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medición cuya función pueda incidir en la calida
PROCESOS DE ENTRADAS
- Procesos Operativos
ENTRADAS - Programación de
Calibración o verificación de los instrumentos de medición
- Hoja de vida de los Instrumentos y equipos
- Programa de Mantenimiento Preventivo.
ACTIVIDADES Diagnostico, análisis y evaluación de daños Identificar Instrumentos críticos, no críticos y patrones y ejecución del Programa de calibración y mantenimiento. Registrar los resultados de la calibración , verificación de los Instrumentos de medición Almacenar y preservar los equipos y patrones. Actualizar hojas de vida de los equipos. Realización y registro de los mantenimientos correctivos que se realicen.
Cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración. Hoja de vida actualizada de los Instrumentos equipos. Equipos e instrumentos de medición calibrados Maquinaria y equipos en condición de operabilidad
RECURSOS Humanos (Personal de mantenimiento)
Técnicos Instrumentos de medición - Maquinarias Económico
RESPONSABLE Jefe de mantenimiento
PARTICIPAN Coordinador de calidad Personal involucrado
REQUISITOS NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3 Los definidos por el fabricante del equipo según las especificaciones técnicas.
Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos
- Calidad Análisis y Mejoras- Recurso Humano - Gestión Documental- Compras
SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO Realizar seguimiento a la programación de calibración. Revisar y Verificar ajuste Verificación seguimiento del programa de mantenimiento Actualización hoja de vida maquinaria, Equipos e instrumentos de Calibración Detectar oportunidades de mejora e implementarlas.
MEDICION DE PROCESO Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e instrumentos
REGISTROS DE CONTROL
? Hoja de vida de equipos ? Programa de Mantenimiento Preventivo ? Orden de Mantenimiento ? Plan maestro de control metrologico
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE
- NTC-ISO 9001:2000- Guía Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Equipo - Certificados de calibración de los equipos.(Exte
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS
DIRECCION_______ SOPORTE__TIPO DE PROCESO:
REALIZACION____OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluación, selección y reevaluación de proveedores necesarios para adquirir insumos que cumplan con los requisitos especificados por el cliente y la organización.
PROCESOS DE ENTRADAS
- Todos los procesos
del S.G.C.
ENTRADAS - Necesidad de adquirir un
producto o servicio. - Requerimientos del cliente - Control de inventario. - Certificado de calidad del
insumo adquirido. - Cotizaciones. - Listado de posibles
proveedores. - Informe de insumo no
conforme adquirido.
ACTIVIDADES - Determinar criterios para la selección de
proveedores. - Selección de proveedores - Determinar mecanismos para la evaluación de los
proveedores. - Evaluación y reevaluación proveedores. - Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para
insumos adquiridos. - Solicitar cotizaciones. - Elaborar orden de compra.
CotizacionesEvaluación y Reevaluación de desempeño de proveedores Listado proveedores seleccionadosOrden de compraAdquisición del insumo / servicio. Remisión del insumo no conforme al proveedor.
RECURSOS - Humano (Gerente) - Técnico
(computador, teléfono, papelería, Internet)
- Económico
RESPONSABLES Jefe De Compras
Participan Almacenista Auxiliar de laboratorio
REQUISITOS - NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4 - Especificaciones del cliente. - Los definidos por la organización. - Los legales que apliquen a las compras.
- Gestión de recursos- Recurso Humano.- Mantenimiento e infraestructura- Gestión documental.- Gestión y mejora.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO - Evaluación y reevaluación del desempeño de
proveedores. - Inspección en la recepción de los productos
comprados. - Acciones de mejora del proceso.
MEDICIÓN DEL PROCESO Indicador eficacia de las compras: # producto adquiridos- # devoluciones X 100 # de productos requeridos
REGISTROS DE CONTROL - Orden de Compra - Evaluación del desempeño de proveedores.
(Excel) - Cotizaciones. (Externo) - Facturas. (Externo) - Listado maestro de proveedores. - Inscripción de proveedores.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC ISO 9001:2000 - Procedimiento de Compras.- Instructivo para la selección, evaluación Y
Reevaluación de proveedores.
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MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 REQUISITO
NORMA Gestión
estratégica y revisión por la dirección
Gestión de
Recursos
Gestión comercial y
recepción de pedidos
Laboratorio Elaboración
Envasado y etiquetado
Almacenamiento
y despacho Compras
4.2.3 4 . 4.2.4
5.1 X X 5.2 X 5.3 X 5.4 X 5.5 X
5
5.6 X 6.1 X 6.2 6.3 X
6.
6.4 X 7.1 X X
7.2.1 X X 7.2.2 X X X X X 7.2.3 X 7.4 X 7.5
7.5.1 X X 7.5.2 X 7.5.3 X X 7.5.4 X 7.5.5 X X
7
7.6 8.1
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 X 8.3 8.4 X 8.5 X
8.5.1 8.5.2
8
8.5.3
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A. Versión:Original
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente
ISO 9000:2000.