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MANUAL BASICO PARA MANEJO DEL MODULO DE ROL DE PAGOS
INGRESO O MODIFICACION DE INFORMACION DE EMPLEADOS
Esta opción se utiliza para el registro de un nuevo empleado, o cambio de status de los mismos ya sea por liquidación o reingreso.
THUMANO
Empleado
Datos de Empleados
Clic en el icono para activar el ingreso de los datos del nuevo
empleado.
Después del ingreso de los datos del empleado clic en el icono para
validar y habilitar la grabación de los datos ingresados y registrarlo en el
rol del periodo indicado con el icono
2
de la señal de la mano para desplegar los Clic en el icono
datos del empleado señalado y habilitar cambios a esta información.
Clic en el icono para iniciar modificación de datos y luego de
modificar la información, click en para grabar los cambios
efectuados.
3
INFORMACION DE ROL DE PAGOS DE UN PERIODO DE PAGO
THUMANO
Empleados
Datos de Rol
Escogemos el periodo que desamos procesar
Escogemos el periodo que deseamos procesar
4
Cuando hemos escogido el periodo a procesar nos aparece los datos del
rol registrados para cada empleado en ese periodo
Luego escogemos con el icono el empleado que
deseamos procesar.
5
Luego procedemos a registrar los valores de Ingresos y Egresos con los
botones respectivos:
Luego de ingresar la información del periodo del empleado presionamos
el icono para registrar los cambios y clic en para procesar otro
empleado.
6
ROL DE PAGOS GENERAL DE UN PERIODO
THUMANO
Reportes
Rol General de Pagos
Escogemos el periodo que desea obtener el reporte y presionamos el
icono :
7
Luego de que nos aparece el reporte de rol de pagos en la pantalla
presionamos el icono de la parte superior de la pantalla para imprimir
el reporte o el icono para exportar el reporte a otros formatos:
8
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL Y EMISION DE CHEQUES
THUMANO
Reportes
Rol General de Pagos
En la pantalla de esta opción escogemos el periodo que deseamos
procesar
9
En esta pantalla podemos escoger el icono para imprimir los roles
individuales de todo el personal.
10
Tambien podemos escoger un empleado que deseamos procesar de la
lista de empleados y nos aparece la información para generar el cheque y
comprobante contable o imprimir el Rol individual del empleado señalado
con el icono .
En esta pantalla podemos ingresar el número de cheque que utilizaremos
para esta transacción y presionamos para habilitar la generación del
comprobante contable.
11
Luego presionamos el icono para generar el comprobante
contable
para luego imprimir el cheque y comprobante con los iconos
así como el Rol Individual con el icono
12
PROCESO DE GENERACION DE ROL PAGOS PARA PROXIMO PERIODO
THUMANO
Procesos
Generación de Nuevo Rol
13
Luego de que nos aparece la pantalla escogemos el periodo que
deseamos generar en las opciones de Periodo NUEVO
y el periodo desde el que vamos a copiar en Periodo ANTERIOR
y presionamos el icono para habilitar el icono que nos permitirá
para generar y grabar el nuevo Rol, luego presionando el icono
grabar los datos del nuevo Periodo
14
PROCESO PARA GENERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS
CONTABILIDAD
Subsistemas
Prestamos Empleados
Luego de que nos aparece la pantalla con la lista de empleados
escogemos el empleado que deseamos procesar.
15
Ingresamos el valor del préstamo, el número de pagos y presionamos
para calcular la cuota, el valor a entregar y habilitar la generación del
comprobante.
Presionamos el segundo icono y luego para generar el
comprobante del préstamo e imprimir el cheque y Diario.
16
PROCESO DE CONTABILIZACION DE UN PERIODO DE ROL DE PAGOS
CONTABILIDAD
Subsistemas
Contabilización de Rol de Pagos
Presionamos el icono y en la pantalla aparecen los periodos que
podemos escoger para contabilizar y escogemos el periodo que
deseamos procesar.
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Presionamos el icono y nos habilita la generación del comprobante
contable.
Presionamos el icono y nos Genera el comprobante contable de la
información del Rol del periodo señalado y nos habilita para contabilizar
la información de los prestamos de empleados presionando el icono
que adicionalmente nos bloquea el periodo para efectuar cambios en los
datos del Rol.