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Manual Integrada
Revisão 002 / Agosto de 2010
Analisado por: Aprovado por: __________________ Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto Representante da Direção
CBC - Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda.
Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21
Manual da Gestão Integrada - M.G.I
de 2010
por: Aprovado por:
_____________________Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto Representante da Direção Diretor
Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda.
Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21-37, CEP 17045-015 Bauru – SP Fone: (14) 3313 6332
www.cbcambiental.com.br
por: Aprovado por:
_____________________ Maxiliano Costa Xavier Caio Cesar Passianoto
Diretor
SP Fone: (14) 3313 6332
COMUNICADO DA DIREÇÃO
“Desde o seu surgimento, a CBC Ambiental busca prestar serviços que tenham
como base três pilares fundamentais: qualidade, ética e responsabilidade
socioambiental.
Assim, após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, NBR ISO
9001:2000, sentimos a necessidade de formalizar e tornar pública uma filosofia por
nós já adotada, através do processo de certificação do nosso Sistema de Gestão
Ambiental pela norma NBR ISO 14001:2004, integrando os dois sistemas e criando
assim um Sistema de Gestão Integrada.
Para tanto, desenvolvemos este manual com o objetivo de apresentar o
Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, implantando desde agosto de 2009.”
Dr. Caio Cessar Passianoto Alta Administração
ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 1
1.1. Apresentação ...................................................................................................................... 1
1.2. Prefácio ............................................................................................................................... 1
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS ................................................................................................ 3
3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO ................................................................................................. 3
4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL .................................................................................................. 3
4.1. Objetivos ............................................................................................................................. 3
4.2. Estrutura organizacional ..................................................................................................... 4
4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI ............................................................. 5
4.4. Planejamento de processos ............................................................................................... 7
4.5. Atribuições na estrutura organizacional ............................................................................. 7
5.1. Composição ........................................................................................................................ 8
5.2. Requisitos gerais ................................................................................................................ 9
5.3. Requisitos de documentação ............................................................................................. 9
5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................................... 9
6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ......................................................................... 9
6.1. Comprometimento da Administração ................................................................................. 9
6.2. Foco no cliente ................................................................................................................. 10
6.3. Política da Gestão Integrada ............................................................................................ 10
6.4. Planejamento .................................................................................................................... 11
6.4.1. Aspectos ambientais.................................................................................................. 11
6.4.2. Requisitos legais e outros ......................................................................................... 12
6.4.3. Objetivos, metas e programas ................................................................................... 13
6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação ........................................... 13
6.5. Análise Crítica pela Direção ............................................................................................. 14
7. GESTÃO DE RECURSOS ...................................................................................................... 15
7.1. Provisão de recursos ........................................................................................................ 15
7.2. Recursos Humanos .......................................................................................................... 15
7.3. Infra – Estrutura ................................................................................................................ 15
7.4. Ambiente de trabalho........................................................................................................ 16
8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO .................................................................................................. 16
8.1. Planejamento da realização do serviço ............................................................................ 16
8.2 Processos relacionados a clientes .................................................................................... 17
8.3. Projeto e desenvolvimento ............................................................................................... 18
8.4. Aquisição .......................................................................................................................... 18
8.5. Fornecimento de Serviço .................................................................................................. 19
8.5.1. Controle do fornecimento de serviço ......................................................................... 19
8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço ................................................ 19
8.5.3. Identificação e Rastreabilidade ................................................................................. 19
8.5.4. Propriedade do cliente ............................................................................................... 19
8.5.5. Preservação do Serviço ............................................................................................ 20
Código: M.G.I – Página 2
Revisão 002 – Agosto de 2010
8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento................................................ 20
9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ....................................................................................... 21
9.1. Generalidades .................................................................................................................. 21
9.2. Controle de Serviços Não Conformes .............................................................................. 22
9.2.1. Preparação e respostas a emergências .................................................................... 22
9.3. Análise de dados .............................................................................................................. 23
9.4. Melhorias .......................................................................................................................... 23
Código: M.G.I – Página 1
Revisão 002 – Agosto de 2010
1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação O presente manual contém o escopo do Sistema de Gestão Integrada (SGI), as
referências aos procedimentos documentados, a descrição da interação entre os
processos, as responsabilidades dos departamentos envolvidos, bem como as
declarações de garantia da qualidade para o atendimento aos requisitos especificados na
ISO 9001:2008 e atendimento aos requisitos legais aplicáveis na mitigação dos impactos
ambientais para o atendimento aos requisitos especificados na ISO 14001:2004. Constitui
o suporte documental para os procedimentos do SGI, representando o compromisso da
CBC Ambiental pela manutenção da eficácia do Sistema.
1.2. Prefácio A CBC Ambiental é uma empresa especializada na identificação e avaliação de
passivos ambientais e seus respectivos impactos, gestão do meio ambiente e
recuperação de áreas degradadas por meio de monitoramento e implantação de
processos de remediação. São elaborados estudos de investigação das principais fontes
de contaminação, respaldados por projetos de gestão ambiental adequados à legislação
vigente nos diversos modelos do negócio.
A CBC Ambiental é uma empresa que prima pela qualidade de seus serviços e
como tal busca integrar sempre os aspectos socioambientais às suas atividades e
processos.
Diante dessa perspectiva, foi implementado o Sistema de Gestão Integrada,
buscando somar aos princípios de práticas da qualidade, a gestão ambiental de nossos
aspectos e impactos.
Código: M.G.I – Página 2
Revisão 002 – Agosto de 2010
MISSÃO
Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável, através do cumprimento de
normas e padrões de proteção ao meio ambiente, aplicando tecnologias para a mitigação
dos impactos ambientais.
VISÃO
Ser reconhecida como empresa referencia na avaliação e mitigação dos impactos
ambientais, por meio de consultoria e planejamento.
VALORES
Ética, disciplina e responsabilidade sócio-ambiental.
Código: M.G.I – Página 3
Revisão 002 – Agosto de 2010
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental está baseado nas seguintes
normas:
� ABNT NBR ISO 9000:2005 – Fundamentos e vocabulário;
� ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos;
� ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com
orientações para o uso;
� ABNT NBR ISO 14031:2004 – Gestão ambiental – Avaliação de desempenho
ambiental – Diretrizes;
� ABNT NBR ISO/TR 14062: 2004 – Gestão ambiental – Integração de aspectos
ambientais no projeto e desenvolvimento do produto;
� ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da
Qualidade e/ou Ambiental.
3. ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
PASSIVOS AMBIENTAIS E PROCESSOS DE REMEDIAÇÃO DE ÁREAS
CONTAMINADAS.
4. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL
4.1. Objetivos O Manual da Gestão Integrada foi desenvolvido com o objetivo de documentar o
escopo, apresentar os procedimentos documentados estabelecidos e descrever a
interação entre os processos do Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental, o qual
fora implementado em agosto de 2009 (Sistema de Gestão da Qualidade certificado
Código: M.G.I – Página 4
Revisão 002 – Agosto de 2010
desde novembro de 2007 e Sistema de Gestão Ambiental implementado desde abril de
2008 e certificado em novembro de 2009).
É também objetivo deste Manual descrever o Sistema de Gestão Integrada
estabelecido, documentado, implementado e mantido pela CBC Ambiental, visando
atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2008 e da NBR ISO 14001:2004, além de
permitir aos clientes da CBC Ambiental e demais partes interessadas uma visão geral da
Empresa.
Não serão permitidas quaisquer alterações neste manual sem a prévia
aprovação dos Representantes da Direção e da Administração.
4.2. Estrutura organizacional A estrutura organizacional da CBC Ambiental é definida conforme a Figura 1.
Figura 1. Estrutura organizacional da CBC Ambiental
SÓCIOS COTISTAS
COMERCIAL
Gestão de Contratos
Vendas
Marketing
GESTÃO DE QUALIDADE
Auditorias Internas
Pesquisas de Satisfação
Controle de Documentos
Avaliação de Desempenho
Treinamentos
Alimentação de dados na intranet
Conferencia dos Resultados do
Laboratório
Recursos Humanos
MEIO AMBIENTE
Sondagem
Remediação
Monitoramento ACBR
Análise de Cava
Outorga
Laudos e Relatórios
G.A.E.
ENGENHARIA CIVIL
Topografia
Planta
Segurança do Trabalho
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Ligações
Preenchimento da Ficha de Orçamento
Correspondência
Impressões
Prepraro e Controle das Pastas de
Campo
Preparo de Cadeia de Custódia
Comunicados junto a CETESB
Controle de Envio de Amostras aos
Laboratorios
Emissão e Controle de Notas Fiscais
OPERACIONAL
Logística
Manutenção
Suprimentos
Planejamento
Direção
Código: M.G.I – Página 5
Revisão 002 – Agosto de 2010
4.3. Mapeamento dos processos e elementos do SGI Os processos do SGI foram definidos no Planejamento da Gestão Integrada
(P.G.I). São eles:
• Direção: definição da política da gestão integrada, disponibilidade de
recursos, definição de representantes e análise crítica;
• Gestão de Contratos: determinação de requisitos relacionados ao produto;
• Sistema de Gestão Integrada: política, objetivos e metas e desempenho;
• Recursos Humanos: competência, treinamento e conscientização
• Administração: controle de documentos e registros, política, objetivos e
comunicação com os clientes;
• Aquisição: fornecedores, reposição de estoque e requisição de materiais;
• Operacional: planejamento, logística e equipamentos;
• Investigação de Passivos Ambientais: informações preliminares,
planejamento, atendimento a normas e padrões, execução, emissão de
laudos técnicos;
• Remediação de Áreas Contaminadas: laudos técnicos, projeto,
planejamento, execução, atendimento a normas e padrões.
Os principais ELEMENTOS do SGI são:
• Comprometimento e Política: definição da política da gestão integrada a
qual assegura nosso comprometimento com o SGI;
• Planejamento: elaboração de um plano para cumprirmos nossa política;
• Implementação: desenvolvimento da capacitação e de mecanismos de
apoio necessários para atender nossa política, objetivos e metas;
• Medição e Avaliação: monitoramento, mensuração e avaliação do
desempenho do SGI;
• Análise Crítica e Melhoria: analisar criticamente o SGI, com o objetivo de
aprimorar seu desempenho global.
A descrição da interação entre os processos e dos principais elementos do Sistema
de Gestão Integrada encontra – se definida na Figura 2.
Documentos correspondentes:
P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada
Código: M.G.I – Página 6
Revisão 002 – Agosto de 2010
Figura 2. Fluxograma de interação dos principais processos e elementos do SGI.
1
2 3 4
5
6
7
7 8 9
13
11
12
10
Código: M.G.I – Página 7
Revisão 002 – Agosto de 2010
4.4. Planejamento de processos A CBC Ambiental tem todos os seus processos identificados, possibilitando a
visualização das entradas e saídas, os documentos e registros correlacionados, bem
como os responsáveis por cada setor.
4.5. Atribuições na estrutura organizacional Direção – Tem como função gerenciar a empresa como um todo, tendo o apoio
dos Departamentos: Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Operacional, Eng. Civil e
Segurança do Trabalho e da Secretaria Administrativa.
Departamentos Administrativos:
Departamento de Gestão da Qualidade – Através da integração entre o Gerente
da Qualidade (Representante da Direção), Gerente de Meio Ambiente, Gerente
Operacional e Secretária Administrativa, tem como função coordenar a interação entre os
processos que afetam a qualidade na prestação dos serviços;
Departamento de Meio Ambiente - Através da integração entre o Gerente de
Meio Ambiente e Gerente de Qualidade, tem como função coordenar a interação entre os
processos, levantando e gerenciando os aspectos e impactos ambientais inerentes aos
serviços prestados, controlando o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
Departamento Operacional – Através da integração entre o Gerente Operacional
e Gerente de Qualidade, tem como função supervisionar as atividades operacionais e de
logística, controlando toda a aquisição, manutenção e distribuição de materiais e
equipamentos bem como o controle da frota da empresa, além de atuar diretamente na
qualificação dos fornecedores;
Secretaria Administrativa – Suporte para a coordenação dos processos
funcionais.
Departamentos Técnicos:
Departamento de Meio Ambiente – Através do responsável técnico, atua no
processo de Remediação de áreas contaminadas e também na condução das atividades
Código: M.G.I – Página 8
Revisão 002 – Agosto de 2010
de coleta de água e solo no processo de sondagem e análise de cava na ocasião da
remoção dos tanques de combustíveis, gerando dados para a elaboração dos laudos;
Departamento de Engenharia Civil e Segurança do Trabalho – Através do
responsável técnico atua nos levantamentos topográficos para a confecção das plantas a
serem utilizadas na elaboração dos laudos, bem como conduz a empresa em
conformidade com as normas de Segurança do Trabalho;
Documentos correspondentes:
C.R – Competências e Responsabilidades;
P. Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Planejamento da Gestão de Recursos.
5. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
5.1. Composição As funções, responsabilidades e autoridades foram definidas para assegurar que o
SGI fosse estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos das
Normas NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004, além de possibilitar uma análise do
desempenho do SGI pela alta administração, através da comunicação.
O R.D e o R.A são nomeados pela alta direção para atuar, independente de outras
responsabilidades, na coordenação e implementação do SGI, relatando à direção o
desempenho e as necessidades de melhoria do sistema. Todos os procedimentos, sejam
eles administrativos ou operacionais (campo), são descritos pelas áreas correspondentes
e implementados e divulgados pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio
Ambiente.
É de responsabilidade do R.D e do R.A, além da analise/aprovação dos
documentos, a conscientização de todos os envolvidos nas atividades que afetam a
qualidade na prestação dos serviços e que podem causar impactos ambientais pela CBC
Ambiental.
Código: M.G.I – Página 9
Revisão 002 – Agosto de 2010
5.2. Requisitos gerais Na CBC Ambiental, o SGI é implementado e mantido, comprometendo-se a
melhorar continuamente a eficácia, assegurando a disponibilidade de recursos e
informações necessárias ao alcance de tais objetivos, em cumprimento às Normas ABNT
NBR ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
A identificação dos principais processos e elementos, bem como a seqüência e
interação entre eles pode ser observado na Figura 2. Os processos de medição, análise e
melhoria aplicam-se aos processos e ao sistema de uma maneira geral, sendo a evolução
controlada por indicadores de qualidade e por indicadores ambientais.
Documentos correspondentes:
P.Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
5.3. Requisitos de documentação
5.3.1. Documentos do Sistema de Gestão Integrada Na CBC Ambiental todas as atividades administrativas e de campo que afetam o
Sistema de Gestão Integrada são documentadas nos Procedimentos Operacionais
(P.Os.), nos Manuais Operacionais (M.Os.), nos Procedimentos de Preparação e
Resposta a Emergências (P.R.E) e demais documentos do SGI.
Documento correspondente:
C.D.S.G.I – Controle de Documentos do Sistema de Gestão Integrada.
6. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
6.1. Comprometimento da Administração A direção / alta administração da CBC Ambiental evidencia seu comprometimento
com o desenvolvimento e implementação do SGI e melhoria contínua de sua eficácia, por
Código: M.G.I – Página 10
Revisão 002 – Agosto de 2010
meio da constante conscientização da importância em se atender aos requisitos dos
clientes, os regulamentares e estatutários, incluindo o compromisso com a prevenção da
poluição. Para isso, foi definida a Política de Gestão Integrada, tornando-se a base para
proporcionar que os objetivos da qualidade e ambientais sejam estabelecidos. A direção /
alta administração se compromete a assegurar a disponibilidade de recursos e conduzir
as análises críticas e garantir a disponibilidade de recursos, visando à melhoria contínua
do SGI.
Documentos correspondentes:
R.D – Responsabilidade da Direção;
P.R.S - Planejamento da Realização do Serviço;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
6.2. Foco no cliente O Sistema de Gestão Integrada da CBC Ambiental tem como uma de suas metas
atender as expectativas do cliente, visando sua satisfação. Para tal, utiliza como um de
seus requisitos de entrada para avaliação dos serviços prestados o Indicador de
Satisfação dos Clientes (ver M.A.M), determinando o nível de satisfação dos mesmos,
segundo meta pré-estabelecida pela CBC Ambiental.
Desta forma, são estabelecidas as ações necessárias para melhorar a eficácia do
sistema no que diz respeito ao foco no cliente, refletindo na satisfação dos mesmos.
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
6.3. Política da Gestão Integrada A Política da Gestão Integrada foi desenvolvida de modo a atender tanto aos
requisitos da NBR ISO 9001:2008 quanto aos requisitos da NBR ISO 14001:2004,
integrando, portanto, aspectos da qualidade e ambientais:
Código: M.G.I – Página 11
Revisão 002 – Agosto de 2010
AA FFiilloossooffiiaa ddaa CCBBCC AAmmbbiieennttaall éé ggaarraannttiirr aa ssaattiissffaaççããoo ddee sseeuuss cclliieenntteess ee
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ddoo ccrreesscciimmeennttoo ccoonnttíínnuuoo ddaa qquuaalliiddaaddee ddooss sseerrvviiççooss pprreessttaaddooss ccoomm eeffiiccáácciiaa ee
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mmiittiiggaaççããoo ddooss sseeuuss iimmppaaccttooss ee pprreevveennççããoo ddaa ppoolluuiiççããoo.. ÉÉ rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddaa
ddiirreeççããoo,, ggaarraannttiirr ee pprrooppoorrcciioonnaarr mmeeiiooss ppaarraa qquuee ttooddooss ooss nníívveeiiss hhiieerráárrqquuiiccooss ddaa
eemmpprreessaa sseejjaamm vvaalloorriizzaaddooss ee ccoommpprroommeettiiddooss ccoomm aa qquuaalliiddaaddee ee oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo
ssuusstteennttáávveell..
Documento correspondente:
R.D – Responsabilidade da Direção.
6.4. Planejamento Os objetivos da gestão integrada (item 5.4.1), incluindo os necessários para
satisfazer os requisitos do "produto", são assegurados pela direção e instituídos nas
funções e níveis relevantes da empresa.
O planejamento da gestão integrada se faz necessário para alcançar os objetivos e
metas definidos, garantindo que todos os procedimentos e programas sejam
documentados e adequadamente compreendidos, implementados e mantidos com
eficácia.
Documentos correspondentes:
P.G.I – Planejamento da Gestão Integrada;
P.Os – Procedimentos Operacionais.
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos
6.4.1. Aspectos ambientais Aspectos ambientais são os elementos das atividades, produtos ou serviços de
uma organização que podem interagir com o meio ambiente. O levantamento destes é de
suma importância para:
Código: M.G.I – Página 12
Revisão 002 – Agosto de 2010
• Conhecimento das atividades que causam impacto no meio ambiente;
• Determinação da significância desses impactos;
• Atendimentos aos requisitos legais e normativos;
• Determinação dos controles operacionais;
• Visão sobre o gerenciamento de resíduos;
• Estabelecimento de objetivos e metas;
• Elaboração de planos de emergência e de monitoramento e medição.
Os aspectos ambientais da empresa são definidos e avaliados segundo
metodologia descrita nos documentos correspondentes.
Documentos correspondentes:
P.I.A.A.A – Procedimento para Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais
A.I.A – Aspectos e Impactos Ambientais
6.4.2. Requisitos legais e outros No que diz respeito aos requisitos legais e outros* o SGI deve atender a dois
requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2004, a saber: requisitos legais e outros
(4.3.2) e avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (4.5.2). O primeiro está
relacionado à identificação e acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos
subscritos pela organização relacionados aos aspectos, determinando sua aplicabilidade
e o segundo está relacionado à verificação periódica do atendimento de tais requisitos.
* entende-se por ‘outros’ os requisitos subscritos pela empresa como acordos com
autoridades públicas, acordos com clientes, diretrizes de natureza não-regulamentar,
princípios voluntários ou códigos de prática, etiquetagem ambiental voluntária ou
compromissos de administração do produto, acordos com grupos comunitários ou ongs,
compromissos públicos da organização ou de sua matriz, requisitos corporativos da
empresa (NBR ISO 14001:2004 – Anexo A).
Documentos correspondentes:
P.R.L.O – Procedimento de Requisitos Legais e Outros
Código: M.G.I – Página 13
Revisão 002 – Agosto de 2010
R.L.O – Requisitos Legais e Outros
6.4.3. Objetivos, metas e programas Os objetivos foram definidos com base na Política da Gestão Integrada. São eles:
� Satisfação dos clientes, parceiros e colaboradores;
� Promoção da conscientização ambiental dos parceiros e colaboradores;
� Crescimento contínuo da qualidade e desempenho ambiental;
� Valorização do capital humano;
� Cumprimento das normas regulamentares e de proteção ao meio ambiente;
� Envolvimento de todos os níveis hierárquicos da empresa.
Para o alcance das metas, são identificadas oportunidades de melhorias, ações
preventivas e corretivas, para as quais são abertas ações, com atribuição de
responsabilidade, meios e o prazo no qual estas devem ser atingidas.
Documentos correspondentes:
O.M.S.G.I – Objetivos e Metas do Sistema da Gestão Integrada
6.4.4. Funções, responsabilidade, autoridade e comunicação As responsabilidades e autoridades para com as atividades que afetam o Sistema
de Gestão Integrada da CBC Ambiental estão definidas no documento P.G.R, C.R e
detalhadas nos Procedimentos Operacionais (P.Os) e demais documentos do SGI.
A CBC Ambiental mantém o registro do perfil de seus profissionais, evidenciando a
capacitação dos mesmos no desempenho das funções que influenciam a qualidade dos
serviços prestados pela empresa, o cumprimento de normas e padrões ambientais e a
ocorrência de impactos ambientais.
A comunicação é feita através de reuniões da Diretoria com o Departamento de
Gestão da Qualidade, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria Administrativa,
Departamentos Operacional e de Eng. Civil e de Segurança do Trabalho e demais
funcionários, ou reuniões departamentais.
Código: M.G.I – Página 14
Revisão 002 – Agosto de 2010
A Política da Gestão Integrada, os aspectos ambientais, requisitos legais e outros,
bem como os objetivos e metas do SGI são divulgados entre os vários níveis e funções da
empresa, através do Sistema Intranet-CBC, banners e murais.
Os aspectos ambientais significativos serão divulgados apenas internamente,
podendo ser divulgado a partes externas (parceiros, clientes e comunidade), quando
solicitados.
Documentos correspondentes:
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos,
C.R – Competência e Responsabilidade,
6.5. Análise Crítica pela Direção Na CBC Ambiental, o Sistema de Gestão Integrada é analisado criticamente
através de reuniões entre a Direção, Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio
Ambiente e departamentos técnicos envolvidos. Também são consideradas aquelas entre
o R.D e o R.A e os Departamentos Técnicos, utilizando, além dos resultados das
auditorias internas e externas, outros requisitos de entrada, como realimentação do
cliente, desempenho do processo e conformidade do serviço, desempenho ambiental,
situação das ações preventivas e corretivas, extensão na qual foram atingidos os
objetivos e metas, acompanhamento das ações das análises críticas anteriores da
administração e recomendações para melhoria.
Essas reuniões são feitas em períodos pré-estabelecidos e/ou sempre que
necessário, seguindo as orientações para a realização de análise crítica, conforme
documento correspondente.
Documentos correspondentes:
R.D – Responsabilidade da Direção;
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.
Código: M.G.I – Página 15
Revisão 002 – Agosto de 2010
7. GESTÃO DE RECURSOS
7.1. Provisão de recursos
Os recursos necessários para a implementação e manutenção do SGI são
determinados pela Direção, visando melhorar continuamente a sua eficácia e aumentar a
satisfação dos clientes mediante o atendimento dos seus requisitos.
Os recursos são solicitados, de acordo com suas necessidades, pelos
departamentos da empresa e, quando necessário, são discutidos e reivindicados nas
reuniões de Análise Crítica.
Documento correspondente:
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos.
7.2. Recursos Humanos As atividades que afetam a qualidade dos serviços prestados pela CBC Ambiental
e as que podem causar impactos ambientais significativos são realizadas por quadro de
pessoal competente para cada função. Possuem conhecimentos, formação e habilidades,
mantidas por meio de participação em treinamentos e cursos. A empresa possui um
documento no qual estão relacionados todos os cargos/funções, com as respectivas
formações, certificados de participações em cursos e treinamentos. A importância de
estar em conformidade com a Política de Gestão Integrada e com os requisitos do
Sistema e das potenciais consequências da inobservância de procedimentos
especificados é transmitida através de treinamentos periódicos realizados pelos R.D e
R.A.
Documento correspondente:
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos.
C.R – Competência e Responsabilidade
7.3. Infra – Estrutura A empresa garante todas as condições de infra-estrutura necessária para alcançar
a conformidade com os requisitos do serviço prestado. Possui sede própria, com espaço e
Código: M.G.I – Página 16
Revisão 002 – Agosto de 2010
instalações adequadas e equipamentos de processo. A infra-estrutura inclui também
tecnologias como softwares, hardwares e serviços de apoio.
Documento correspondente:
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;
7.4. Ambiente de trabalho Como parte integrante da Política de Gestão Integrada da CBC Ambiental, tem-se
a valorização do capital humano, proporcionando todas as condições suficientes para o
desempenho das funções. No campo, todas as atividades são pautadas nas normas de
segurança do trabalho, de modo a garantir a integridade do operador.
Documentos correspondentes:
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos;
M.O.S.T - Manual Operacional de Segurança do Trabalho
P.P.R.A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
8. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Na realização do serviço, temos a definição das orientações para o planejamento,
desenvolvimento e controle dos processos necessários à realização do serviço prestado
pela CBC Ambiental.
8.1. Planejamento da realização do serviço
A empresa faz o levantamento de todas as informações necessárias à realização
do serviço, através de identificação e planejamento, de forma a garantir que sua execução
seja feita de maneira eficaz. Todas as operações que estejam associadas aos aspectos
ambientais significativos também são identificadas.
Código: M.G.I – Página 17
Revisão 002 – Agosto de 2010
A CBC Ambiental estabelece os objetivos da gestão integrada (item 6.4.3), os
requisitos aplicados aos seus serviços (Identificação e Avaliação de Passivos Ambientais
e Remediação de Áreas Contaminadas) e a legislação ambiental aplicável.
Para que se alcancem tais objetivos, são definidos procedimentos, programas,
manuais operacionais ou qualquer outra forma de documento capaz de proporcionar
critérios de conformidade do serviço, para que se atinjam as metas definidas no
planejamento.
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.Os – Procedimentos Operacionais;
M.Os – Manuais Operacionais.
8.2 Processos relacionados a clientes Todos os requisitos especificados pelos clientes, aqueles não declarados e
também os requisitos estatutários e regulamentares relacionados aos serviços, são
determinados pela CBC Ambiental, sendo analisados criticamente antes da empresa
assumir o compromisso de fornecer o serviço. Os registros das análises críticas são
documentados e mantidos.
A CBC Ambiental mantém um canal aberto para com seus clientes, prestando
informações do serviço, tratamento de indagações, contratos ou pedidos e também
realimentação dos mesmos (incluindo possíveis reclamações), sempre com o objetivo de
melhor atendê-los.
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
NRs - Normas Regulamentares;
P.O-CDR – Procedimento Operacional - Controle de Documentos e Registros;
M.A.M - Medição, Análise e Melhoria.
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8.3. Projeto e desenvolvimento A CBC Ambiental estabelece um plano de ação para projetos e desenvolvimento
de maneira a identificar os seus estágios, os aspectos ambientais significativos, as
análises críticas e verificações, apropriados a cada fase, bem como as responsabilidades
e autoridades no planejamento e controle do projeto e desenvolvimento. É assegurada a
comunicação eficaz entre os diferentes técnicos envolvidos, sendo claramente
designadas as suas responsabilidades, para desta forma identificar quem faz, como e
quando faz.
Em estágios apropriados, os projetos são verificados quanto ao atendimento dos
requisitos de entrada e saída, documentando tais verificações.
Documentos correspondentes:
P. D – Projeto e Desenvolvimento;
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.G.R - Planejamento de Gestão de Recursos.
8.4. Aquisição A CBC Ambiental assegura que os produtos adquiridos estão conforme os
requisitos especificados de aquisição, sendo que, o tipo e a extensão do controle
dependem do efeito que o produto causa na realização do serviço final prestado pela
empresa e nos possíveis aspectos e impactos ambientais dos mesmos.
Os fornecedores são avaliados de acordo com a sua capacidade em fornecer
produtos em conformidade com as especificações determinadas pela CBC, sendo
estabelecidos e comunicados os critérios para seleção e avaliação dos mesmos que,
além de incluir aspectos relacionados à qualidade, inclui aspectos ambientais a fim de
verificar qual é o nível de responsabilidade ambiental da empresa e se a mesma atende
aos requisitos legais aplicáveis (exemplo: licença ambiental emitida).
Documento correspondente:
P.O.C – Procedimento Operacional de Compras
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço.
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8.5. Fornecimento de Serviço
8.5.1. Controle do fornecimento de serviço O controle do fornecimento de serviço (controle de operações) está planejado e é
realizado sob controle intrínseco definido nos processos que afetam o Sistema de Gestão
Integrada, onde são garantidas as disponibilidades de informações pertinentes às
características dos serviços, instruções de trabalho, uso de equipamentos adequados,
potenciais impactos ambientais, dispositivos para monitoramento e medição.
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço,
P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços,
8.5.2. Validação dos processos e fornecimento de serviço Este item não se aplica à CBC Ambiental – A saída resultante pode ser verificada
por monitoramento ou medição subseqüente.
Documentos correspondentes:
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço,
8.5.3. Identificação e Rastreabilidade Todos os registros e documentos dos serviços realizados pela CBC Ambiental são
arquivados e identificados por cores padronizadas, sendo rastreados pelos Números de
Ordens de Serviço correspondentes (ver P.O.S.S / P.O – CDR).
Documentos correspondentes:
P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;
P.O – CDR – Controle de Documentos e Registros.
8.5.4. Propriedade do cliente A CBC Ambiental adota todas as precauções necessárias, quando do uso da
propriedade do cliente, sendo verificada, identificada e protegida. Sendo qualquer delas
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Revisão 002 – Agosto de 2010
perdida, danificada ou considerada inadequada para uso da empresa, deverá ser
prontamente informada ao cliente, sendo mantidos os registros correspondentes.
Os documentos dos clientes (laudos externos) são identificados e controlados
através da Lista Mestra de Controle de Laudos Externos (L.M.C.L.E).
Documentos correspondentes:
L.M.C.L.E - Lista Mestra de Controle de Laudos Externos,
P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço,
8.5.5. Preservação do Serviço Toda a documentação relativa à realização do serviço é preservada, estando
disponível para consulta. A forma de identificação, acesso, armazenamento e proteção é
determinada pela CBC Ambiental, estando descrita no documento (P.O– CDR).
Documentos correspondentes:
P.O - CDR – Controle de Documentos e Registros;
P.O.S.S – Procedimento Operacional de Suporte aos Serviços;
P.Os – Procedimentos Operacionais;
P.G.R – Planejamento de Gestão de Recursos.
8.6. Controle de equipamentos de medição e monitoramento As medições e monitoramento a serem realizados, bem como os equipamentos
necessários para assegurar a conformidade do serviço, são identificados pela CBC
Ambiental.
Esses equipamentos são calibrados a intervalos especificados (definidos pela
empresa ou mediante instruções do fabricante), ou antes do uso. Os certificados de
calibração e verificação são mantidos.
São protegidos contra danos e deterioração da situação de calibração.
São mantidos registros dos resultados de calibração e verificação dos
equipamentos de medição.
Documentos correspondentes:
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P.R.S – Planejamento da Realização do Serviço;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
9. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
9.1. Generalidades
A CBC Ambiental planeja e implementa as medidas necessárias ao monitoramento,
medição, análise e melhoria, para desta forma demonstrar e assegurar a conformidade de
seus serviços ao Sistema de Gestão Integrada, melhorando continuamente a sua eficácia.
Tendo a definição de qualidade como sinônima de satisfação de clientes, a
empresa mede o atendimento aos requisitos especificados pelos mesmos através de um
Indicador de Satisfação dos Clientes. O desempenho ambiental é medido através dos
Indicadores de Consumo de Água, Energia, Controle de Resíduos Destinados e do
Monitoramento do Teor de Fuligem, além da avaliação da identificação de aspectos e
impactos adversos significativos. O desempenho de processos e atendimento a requisitos
legais é monitorado através da avaliação dos procedimentos operacionais e resultados da
planilha de Requisitos Legais e Outros.
As Auditorias Internas são programadas na empresa em intervalos determinados
(ver P.P.A), para desta forma, verificar se o SGI está em conformidade com o que foi
planejado, com os requisitos das NBR ISO 9001:2008 e 14001:2004 e com os demais
requisitos do SGI estabelecidos, verificando se está implementado e mantido de maneira
eficaz.
Para a realização das auditorias, leva-se em consideração a situação e a
importância das atividades e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de
auditorias anteriores.
O monitoramento dos processos e serviços, realizado em estágios apropriados, é
realizado pelos departamentos, através de seus responsáveis técnicos e coordenado
pelos Departamentos de Gestão da Qualidade e de Meio Ambiente, onde critérios de
desempenho e indicadores são estabelecidos para avaliação do desempenho de cada
processo ou aprovação do serviço prestado (ver M.A.M).
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A entrega do serviço, aqui definido como "conclusão do serviço", só deve ocorrer
depois que, todas as atividades especificadas tenham sido satisfatoriamente atendidas.
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.P.A – Planejamento e Programação das Auditorias.
9.2. Controle de Serviços Não Conformes O controle dos serviços não conformes é feito de maneira que o mesmo seja
identificado, evitando desta forma seu uso ou entrega não intencional, estando o controle,
a responsabilidade e a autoridade para o seu tratamento definidos em procedimento
documentado. Devem ser mantidos registros a respeito das não conformidades
detectadas, bem como das ações corretivas aplicadas a cada caso.
Se uma não conformidade for detectada após a entrega do serviço, medidas
apropriadas devem ser tomadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos.
Documentos correspondentes:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
9.2.1. Preparação e respostas a emergências A partir do levantamento e da avaliação dos aspectos ambientais (ver
Procedimento de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais (P.I.A.A.A) e Planilha
de Aspectos e Impactos Ambientais (A.I.A)) é possível identificar os impactos que podem
ocorrer em situações de emergência (acidentes). Sendo assim, foi desenvolvido o
Procedimento de Preparação e Resposta a Emergências (P.R.E) para identificar tais
potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s)
sobre o meio ambiente, e descrever as medidas de resposta a serem tomadas.
Documento correspondente:
P.R.E – Preparação e Respostas a Emergências
P.I.A.A.A. – Procedimento de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais
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A.I.A – Aspectos e Impactos Ambientais
9.3. Análise de dados A CBC Ambiental, por intermédio do Sistema de Gestão Integrada, realiza a coleta
e a análise dos dados apropriados para a determinação da conformidade dos serviços
prestados, para desta forma servir como requisito de entrada para avaliar a necessidade
de melhoria contínua.
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria;
P.O-CDR – Controle de Documentos e Registros.
9.4. Melhorias Sempre que surgirem oportunidades de melhoria ou causas de não conformidades
reais ou potenciais, ações corretivas e/ou preventivas devem ser implementadas, de
forma a melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão Integrada.
Documento correspondente:
M.A.M – Medição, Análise e Melhoria.