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MB2 MCE 001
Folha 1 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Conforme definido no Manual de Gestão da Qualidade – GEN MGQ 001, este documento é parte integrante
Sistema Guimar da Qualidade; adéqua, estabelece e detalha as bases para o planejamento e controle dos
serviços do SGQ, objetivando manter e aprimorar continuamente a qualidade dos seus serviços e produtos.
Aplica-se, fundamentalmente, a todos os colaboradores Guimar envolvidos no contrato nº 4600131171, incluindo
matérias patenteadas e patenteáveis e/ou informações confidenciais, sendo a utilização condicionada a não
reprodução deste documento, totalmente ou parcialmente, incluindo os documentos nele citados, bem como o
uso das informações para qualquer outra finalidade que não seja para as atividades do contrato nº 4600131171
ou outra especialmente autorizada pela Guimar Engenharia S.A.
Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por
A 23/11/2011 Emissão inicial Andre Kunstetter
B 08/03/2012 Atendimento a comentários e revisão geral André Nascimento
0 26/03/2012 Aprovação Comitê da Qualidade
C 05/02/2012 Revisão geral Danilo Narciso Junior
Sumário
1. GERAL .................................................................................................................................................................................................... 2 1.1. Introdução ............................................................................................................................................................................. 2 1.2. Terminologia ......................................................................................................................................................................... 2 1.3. Linguagem do Empreendimento ............................................................................................................................................ 3 1.4. Aplicação deste documento .................................................................................................................................................. 3 1.5. Responsabilidades ................................................................................................................................................................ 3 1.6. Contratos e subcontratos ...................................................................................................................................................... 3
2. REFERÊNCIA NORMATIVA .................................................................................................................................................................... 5 2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. ....................................................... 5 2.2. Documentos do cliente .......................................................................................................................................................... 7 2.3. Documentos de outras fontes ................................................................................................................................................ 7
3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO ...................................................................................................................... 9 4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO ...................................................................................................................................................... 11 5. ESCOPO CONTRATADO COM A GUIMAR .......................................................................................................................................... 13 6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE ..................................................................................................... 17 7. EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO ............................................................................................................................................ 17 8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE GUIMAR .......................................................................... 17 9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ................................................................................................................................................ 18 10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................................................................................................... 20 11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................................................... 20 12. LIMITES DE COMPETÊNCIA ................................................................................................................................................................ 21 13. COMUNICAÇÃO .................................................................................................................................................................................... 21 14. NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES ................................................................................................................................... 22
14.1. Corporativos e Gerais para os Sites .................................................................................................................................... 22 14.2. Órgãos externos .................................................................................................................................................................. 23 14.3. Cliente ................................................................................................................................................................................. 23 14.4. Operacionais ....................................................................................................................................................................... 23 14.5. Administração ..................................................................................................................................................................... 24 14.6. Integração ........................................................................................................................................................................... 24 14.7. Estrutura analítica ............................................................................................................................................................... 24 14.8. Plano de Gerenciamento de Escopo ................................................................................................................................... 24 14.9. Plano de Gerenciamento de Tempo .................................................................................................................................... 25 14.10. Plano de Gerenciamento de Contratos e Custos ................................................................................................................. 25 14.11. Plano de Gerenciamento da Qualidade ............................................................................................................................... 25 14.12. Plano de Gerenciamento de Riscos .................................................................................................................................... 25 14.13. Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condionamento e Preservação de Materiais................................................ 25 14.14. Plano de Gerenciamento da segurança .............................................................................................................................. 26 14.15. Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente ....................................................................................................................... 26 14.16. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas .............................................................................................................. 26 14.17. Plano de Gerenciamento da Comunicação ......................................................................................................................... 26 14.18. Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros......................................................................................................... 27 14.19. Plano de Gerenciamento de Recursos ................................................................................................................................ 27 14.20. Aprovação dos documentos ................................................................................................................................................ 27
15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS.......................................................................................................................................... 27 16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE ....................................................................................................................................... 27
16.1. Gerdau ................................................................................................................................................................................ 27 16.2. Clientes internos ................................................................................................................................................................. 28
17. PÓS ENTREGA ..................................................................................................................................................................................... 28 18. LIÇÕES APRENDIDAS .......................................................................................................................................................................... 28
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
1. GERAL
1.1. Introdução
Este manual de coordenação foi preparado com o objetivo adequar o Sistema da Qualidade da Guimar
Engenharia S.A. aos termos do contrato nº 4600131171 firmado com a Gerdau Açominas, estabelecendo
ainda procedimentos de comunicação e de ordenação administrativa na relação entre
Nome da empresa (parte) CNPJ e Inscrições Endereço
Gerdau Açominas S.A.
(Gerdau Açominas)
Contratante
Principal
CNPJ 17.227.422/0001-05,
Inscrição estadual n.º 459.018.168.00-17 e
Inscrição municipal n.º 1.520/83
Ouro Branco/MG, Rodovia MG
443, KM 7, Fazenda do Cadete -
CEP 36.420-000
Guimar Engenharia S.A.
(Guimar) Gerenciadora
CNPJ 36.176.659/0004-93 Inscrição municipal n.º 170.101/001-9
Filial Belo Horizonte/MG a Av.
Afonso Pena, nº 952 – Sala 315
– Centro, CEP 30130-906
, doravante denominadas “Partes”, na condução das atividades contratadas para os serviços de
Gerenciamento da Implantação da Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em
Ouro Preto, MG.
Este documento que se segue não suprime ou modifica os termos do(s) contrato(s) entre as Partes,
estipulando métodos e os procedimentos através dos quais o relacionamento deverá ser conduzido.
Este documento deverá ser alterado por mútuo acordo entre as Partes, à medida que o contrato progride.
1.2. Terminologia
Os significados dos termos utilizados neste documento constam do glossário disponível em
www.guimar.com.br/Informativo, a menos de a terminologia específica a seguir descrita:
� CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EVENTO DE PAGAMENTO (CAE): significará um documento
conforme padrão anexo a este contrato, onde está registrado para cada EVENTO DE PAGAMENTO
seu respectivo DICIONÁRIO DAS ATIVIDADES e ATRIBUTO DE QUALIDADE DAS ATIVIDADES.
Esse certificado quando aprovado pelo coordenador do contrato da GERDAU AÇOMINAS libera o
pagamento da respectiva parcela, conforme as condições de pagamento;
� UTMII - Empreendimento – Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em Ouro
Preto, MG.
� Meridian – sistema de gestão de emissão e distribuição de documentos técnicos via mídia eletrônica
de propriedade da Gerdau o qual fará controle dos documentos técnicos (desenhos, especificações
técnicas, memórias de cálculos. Todos os documentos utilizados na construção e montagem devem
estar disponíveis em versão aprovada no Meridian.
� Greendoc’s – sistema de gestão, emissão e distribuição de documentos técnicos via mídia eletrônica
de propriedade da Guimar que irá acompanhar o desenvolvimento dos desenhos até sua aprovação. A
aprovação final, armazenamento e distribuição será através do sistema Meridian de propriedade da
Gerdau.
� Identifique – sistema de gestão de pessoal e controle de crachás da Gerdau Açominas;
� FOB – Fundação Ouro Branco – Hospital credenciado para atendimentos da Gerdau Açominas;
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
� EPM - Enterprise Project Management da Microsoft será utilizado pela GERDAU AÇOMINAS para
controle e acompanhamento do projeto. Para comunicação e comprovação contratual, qualquer
informação relevante originada na CONTRATADA (atualizações e solicitações de mudança) para a
GERDAU AÇOMINAS deverá usar esse software.
� Autodoc – Sistema de gestão de documentos da qualidade (planos, procedimentos, instruções de
trabalho, formulários, e outros necessários) da Guimar, do cliente e das subcontratas que identifica,
armazena, mantem, distribuiu e controla estes documentos. Também emite, controla e monitora as não
conformidades geradas no empreendimento.
� RD – Representante da Direção – responsável pelo Sistema de Gestão coorporativo do escritório
central no Rio de Janeiro;
� RDO – Relatório Diário de Obra.
Observações: Para demais definições, ver Clausula 2 – “Definições no contrato Gerdau nº 4600131171”.
1.3. Linguagem do Empreendimento
Os documentos produzidos pelas Partes serão escritos no idioma português exceto quando houver
impedimentos legais que obriguem a utilização de outro idioma. Documentos produzidos por fornecedores
e subcontratados obedecerão ao disposto neste item e utilizarão a terminologia definida em 1.2.
1.4. Aplicação deste documento
Este documento se aplica às Partes definidas em 1.1 e durante a execução do contrato nº 4600131171.
Procedimentos para a coordenação de serviços subcontratados e de fornecedores serão definidos como
objeto de manuais específicos produzidos à luz dos respectivos contratos.
1.5. Responsabilidades
A responsabilidade pela atualização deste documento está definida para ser feita pelo gerente de contrato,
profissional alocado à Guimar Engenharia S.A. que cuidará para que, em seus impedimentos ou
substituições, indique outro profissional habilitado.
1.6. Contratos e subcontratos
A Guimar, direta ou indiretamente, se relaciona com os seguintes contratos e subcontratos que têm como
objeto o Empreendimento: a relação de contratos e subcontratos é atualizada em função da dinâmica das
entradas de novos contratos.
Este empreendimento abrange todos os projetos sob a administração da Guimar, envolvendo todos os
contratos da construção da Unidade de Tratamento de Minério de Miguel Burnier II da Gerdau Açominas,
sendo que a relação detalhada destes contratos encontra-se em documento específico controlado pela
coordenação de administração de contratos. Abaixo quadro representativo de contratos firmados:
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
ITEM CONTRATADA CONTRATO OBJETO CONTRATADO
INÍCIO TÉRMINO
DO CONTRATO DO
CONTRATO
1 ALCON GENCTT392 Locação de Transceptor Portátil von. VHF 136/174.
01/11/2011 27/10/2012
2 ARCAN LOCADORA GENCTT845 Locação de Veículos e Transporte de Funcionários
12/09/2012 31/08/2013
3 CONVERTEAM 4600132790 Ampliação da SE 69kV e instalação da RDA 13.8kV 21/11/2011 02/08/2012
4 FIDENS ENGENHARIA S.A.
4600131727 Serviços de Engenharia Detalhada e Obras Civis e Terraplenagem da UTM-MBII
22/08/2011 31/07/2012
5 GUIMAR ENGENHARIA S/A
4600131171 Serviços de Gerenciamento da Implantação UTM-MBII na Mina de Miguel Burnier.
10/08/2011 10/06/2013
6 HR CONSULTORIA GENCTT909 Prestação de Serviços de Consultoria em idioma Mandarim
28/05/2012 10/06/2013
7 LAFAIETE TELECOM GENCTT782 Serviços de conexão á Internet e Serviços de Comunicação
13/09/2011 12/03/2012
8 MILPLAN ENG.
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
4600134957 Montagem Eletromecânica e Obras Civis da UTMII
22/05/2012 20/04//2013
9 MP SERVIÇOS GENCTT959 locação de Veículos 01/07/2012 30/06/2012
10 OBEDES GENCTT776 Serviços de Topografia compreendendo a mobilização 15/09/2011 10/06/2013
11 PORTO ASSUNÇÃO 3001918545
Elaboração de Projeto Executivo dos acessos Rodoviários de ligação da Mina de Várzea dos Lopes a UTM II
02/09/2011 10/04/2013
12 ROMESTUR GENCTT836 Serviço de Transporte dos Funcionários da Locatário 30/12/2011 10/06/2013
13 UNITECH GENCTT780 Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento de Engenharia 02/09/2012 10/06/2013
14 MINASCOPY GEN CTT 946 Prestação de Serviços de Cópias e Impressões 15/06/2011 15/08/2013
15 COOP. MISTA DE
CONSUMO TRANSCOP.
GEN CTT 1000 Prestação de Serviços de Taxi 19/10/2012 18/09/2013
16 TOXA LAVAJATO
ROMERO MARINO DIAS
GEN CTT 1019 Prestação de Serviços de lavagem de veículos 08/11/2012 07/05/2013
17 ATCON COM. TEC. LTDA
GEN CTT 1028 Rádios Comunicadores 28/11/2012 27/11/2013
18 W3K Tecnologia GENCCT792 Licenciamento do Host, Heldesk e horas de serviços 11/10/2011 31/01/2013
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2. REFERÊNCIA NORMATIVA
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste manual. Para referências
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições
mais recentes do referido documento (inclusive emendas).
2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança.
Este documento complementa o SGQ nos seguintes aspectos:
� Objetivos, metas e indicadores (1.5 da norma) - Vide seção 7 deste documento.
� Provisão de recursos (1.7 da norma) - Para o cumprimento do SGQ, o RD designará e publicará em
www.guimar.com.br/informativo/qualidade/grupos, no mínimo 3 (três) profissionais do quadro de
funcionários do contrato para atuarem com representantes do Comitê da Qualidade no âmbito do
contrato. Estes profissionais terão acesso a todos os documentos e ferramentas da qualidade e aos
relatórios de análise crítica da operação, sendo denominados como Grupo da Qualidade da operação
MB2.
� Controle de documentos e registros: o arquivamento, o acesso e o controle dos documentos da
qualidade serão feitos através do sistema Autodoc (adequado ao contrato) e o procedimento MB2 PCI
002 – Controle de Documentos e registros. O controle de registros da qualidade será feito no âmbito do
contrato sob responsabilidade do Grupo da Qualidade.
� Auditorias internas (4.2 da norma) - Complementando as auditorias internas previstas na norma e
programadas pelo RD, serão promovidas pelo Grupo da Qualidade auditorias operacionais semestrais
obedecendo aos critérios definidos na norma NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistemas
de gestão da qualidade e/ou ambiental.
� Controle de produto não conforme (4.3 da norma) - São definidos como obrigatórios os seguintes
pontos de controle:
Nome do ponto de
controle
Processo Guimar ou
área de conhecimento
Atividade controlada Meio para registro
Obrigações Contratuais Administração de Contratos
Prazo e obrigações contratuais Planilha resumo de Administração de todos os contratos. Atualização
mensal.
Valor Contratual
Administração de Contratos Valor pago, controle dos CAE’s e saldo.
Sistema SICOC de administração específica de cada contrato.
Quando houver possibilidade de ultrapassar a verba prevista, emitir
alerta.
Escopo Contratual Administração de Contratos Atendimento ao escopo contratado CAE’s Certificado de Aprovação de
Eventos, aceitação provisória e definitiva.
Escopo Contratual Administração de Contratos Serviços fora de escopo (claims) para o caso
de alterações de escopo informais
Formulários e relatórios específicos.
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Nome do ponto de
controle
Processo Guimar ou
área de conhecimento
Atividade controlada Meio para registro
Controle de emissão, distribuição de
documentação técnica de engenharia.
Engenharia / Arquivo Técnico
Controle de recebimento e distribuição de
documentos – recebimento e distribuição de
cópias digitais e físicas para equipe Guimar -
Lista de recebimento/distribuição de
documentos, por destinatário, contendo os
números e revisão de documentos,
quantidade de cópias, número de GRD's,
datas de entrada e saída.
Lista de controle com os
documentos válidos e controle de
distribuição de GRD’s. Frequência
de emissão conforme definido no
plano de comunicação do projeto,
utilizando os Sistemas Greendoc’s e
MERIDIAN.
Controle do avanço da documentação técnica de
engenharia.
Engenharia / Arquivo Técnico
Avanço da engenharia - avanço dos
documentos de engenharia em relação ao
previsto.
Lista de Documentos da
Engenharia, atualizados
quinzenalmente.
Análise crítica da engenharia e controle de
pendências.
Engenharia / Arquivo Técnico
Controle de pendências
Lista de pendências atualizada
quinzenalmente, conforme GEN IES
006, item 8.2.
Data book Arquivo Técnico Verificação e controle dos registros técnicos
emitidos durante as fases de construção, montagem e comissionamento.
Aprovação da estrutura de cada Data Book;
Registros das inspeções e testes; Manuais de equipamentos; Procedimentos e métodos;
Especificações técnicas e Critérios de aceitação.
Plano da Qualidade Qualidade Atendimento pelas contratadas dos planos de qualidade acordados
Aprovação do plano de qualidade das contratadas;
Inspeções nos processos definidos no plano da qualidade das
contratadas. Auditorias específicas
Produto não conforme Qualidade Controlar serviços executados em desvio das
especificações e ou fora de limites de tolerância estabelecidos
RNC – Relatório de Não Conformidades, eletrônico através
do sistema AutoDoc. Planilha sobre o status dos RNC’s
Auditorias Qualidade Planejamento e realização de auditorias específicas
Planilha com planejamento e realização das auditorias
programadas anualmente contendo todos os contratos.
Controle de marcos Planejamento do Tempo Controle das datas previstas versus o
projetado e/ ou realizado Relatório de Progresso com
frequência mensal
Prazo de execução Planejamento do Tempo Controlar os prazos contratuais
EAP – Estrutura analítica do Projeto; Cronogramas;
Curva de Avanço físico Histograma Mão de obra
Histograma de equipamentos.
Pendências de prazo Planejamento do Tempo Controlar atividades em atraso e não iniciadas
Relatório Semanal de pendências de execução (Outros relatórios
periódicos)
Relatório de Desempenho Mensal
Atividades de Construção e Montagem
Coordenação de construção e montagem
Atividades de Gerenciamento de Construção e Montagem
Avaliação, comentários e aprovação dos RDO’s das contratadas;
Atas de reuniões; Ciência dos registros de inspeção e ensaios de campo das contratadas; Definir junto a cada contratada os
testes e ensaios necessários para a entrega de cada produto;
Validação dos métodos de ensaios executados pela contratada;
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Nome do ponto de
controle
Processo Guimar ou
área de conhecimento
Atividade controlada Meio para registro
Riscos
EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos Gerenciamento de Riscos
Planilha de levantamento e qualificação e quantificação de
Riscos, com atualizações trimestrais;
Planos de mitigação aos riscos apontados e/ou ocorridos;
Escopo EGP Escritório de Gerenciamento de Projetos
Aderência do escopo do produto. Avaliação do PDRI do processo -
Relatório de avaliação do PDRI para os processos contendo as
recomendações.
� Ação corretiva, preventiva / melhoria - cada não conformidade verificada no controle dos produtos
Guimar será objeto de emissão de Plano de Ação de Melhoria utilizando o sistema informatizado
disponível em https://autodoc3.com.br/guimar
2.2. Documentos do cliente
A Gerdau disponibilizou os documentos conforme cláusula 3 do contrato 4600131171 que estão
relacionados no item 6 deste manual. Outros procedimentos e suas atualizações estão disponíveis no
Sistema da Gerdau. Muitos documentos são considerados propriedade intelectual da Gerdau Açominas e
só podem ser disponibilizados ao público através da intranet Gerdau Açominas, onde ficam disponíveis os
documentos validos em sua última revisão.
2.3. Documentos de outras fontes
Os documentos técnicos (procedimentos, especificações, planos da qualidade, planos de inspeção e
testes, etc.) das subcontratadas e subcontratadas serão armazenados, disponibilizados e controlados
através do sistema Autodoc.
A Gerdau possui sistema automático com planilha de legislação ambiental que disponibiliza quando
necessário às legislações aplicáveis ao empreendimento.
Os padrões e documentos que foram fornecidos pela Gerdau na fase de proposta e nos contratos estão
abaixo relacionados (observação: as versões apresentadas abaixo são aquelas disponíveis na data de
emissão deste documento). As eventuais atualizações deverão ser consultadas pela intranet e Meridian:
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Nome do documento Código Padrão Versão/Edição Direitos e Obrigações da Gerdau Açominas e Contratadas 10000004706 A-9 Gestão de Segurança e Saúde para Contratadas 10000004522 A7 Gestão Ambiental para Contratadas 10000006512 26-11-07-A9 Monitoramento Ambiental - 10000000153 16-06-07-B7 Plano Geral de Preparação para Emergências 10000001272 A4 Requisitos Mínimos de Segurança 10000006692 A5 Gestão de Resíduos na Usina 10000005253 18-06-07-B2 Utilização de Produtos Químicos 10000006483 03-07-07-A8 Isolamento de Área 10000006690 A2 Bate Estaca. Montagem, Desmontagem e Operação 10000006693 A3 Içamento crítico 10000006817 A1 Gestão de resíduos na mina de Miguel Burnier 10000010354 A3 Regras gerais de trânsito da Gerência de Minas (NR22) 10000008256 27/11/07 Plano de atuação em emergência específico – PAES 1H04Z90-E-8004-001 A Especificação Técnica Ata de Reunião 04/07/2011 Esclarecimentos emitidos pela GERDAU AÇOMINAS durante a fase de concorrência
Carta Convite e anexos n.º 125/2011 24/03/2011 Diretrizes de Transporte para as Empresas Contratadas Formato GERDAU AÇOMINAS para o CRONOGRAMA GERENCIAL Formato CAE - Certificado de Aprovação de Evento Manual de Sinalização de Obras e Emergência PCKENG 01 PCKENG 02 Padronização dos Cronogramas das Contratadas 08/11/2009 rev1
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO
Nome do empreendimento UNIDADE DE TRATAMENTO DE MINÉRIO DA MINA MIGUEL BURNIER II
Centro de resultado 013.038-0 ID MB2 Data controle 20
Data pagamento
5º dia útil
TO
MA
DO
R
Razão social GERDAU AÇO MINAS S/A
CNPJ 17.227.422/0140-76 End. Estrada de Miguel Burnier
Num. Km 25 Comp.
Bairro Centro Cidade Ouro Preto Estado MG CEP 35.414-000
DE
SC
RIÇ
ÃO
SU
MÁ
RIA
(P
lan
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o n
egó
cio
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jeti
vo e
met
as)
A implantação da Unidade de tratamento de Minério II de Miguel Burnier trará como resultado a autossuficiência em Minério de Ferro para Unidade Operacional Gerdau de Ouro Branco. Resultado que está inserido no Plano de negócios desta unidade. A Unidade de Miguel Burnier II foi projeta e construída para ser instalada junto a Mina de Várzea dos Lopes, porém devidos a questões de licenciamento sua montagem e operação foi transferida para Miguel Burnier que faz parte do Município de Ouro Preto MG. Seus produtos serão resultados dos processos: Britagem e peneiramento a seco (Britagem primaria – Britador de mandíbula e Britagem secundária Britador tipo cone) Peneiramento úmido (peneiras e sistema de separador de partículas a úmido com filtros a vácuo). Objetivos e metas: Projetada para produzir seis milhões de toneladas por ano, sendo seus principais produtos: Minério Granulado, Hematitinha, Sinter Feed e Pellet Feed. O inicio de Operação (INOP) está previsto para Junho de 2013. Objeto do contrato Guimar: Gerenciamento da Implantação da Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em Ouro Preto, MG, sendo que o detalhamento do escopo de fornecimento esta descrito no item 5 deste manual conforme contrato e proposta Guimar. Meta Gerenciamento Guimar: O prazo máximo para conclusão e entrega dos serviços, escopo deste CONTRATO, será de 22 (vinte e dois) meses corridos, contados do dia 10/08/2011, tendo o seu término em10/06/2013. O detalhamento do escopo contratado está contido da especificação técnica 1H04Z90-E-8004-001-A e esclarecimentos técnicos enviados entre as partes.
Início previsto 10/08/2011 Término previsto 10/06/2013
Gerente do contrato pela Guimar Paulo César Nabuco de Araújo
Gerente do contrato pelo tomador Jose Tomaz Pontara Junior
MB2 MCE 001
Folha 10 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
SE
ÇÃ
O 1
Local dos serviços - cidade / filial / departamento MIGUEL BURNIER
CNPJ 36.176.659 / 0004 - 93
End. Estrada de Miguel Burnier
ID do contrato MB2 Num. KM 25 Comp.
Bairro Centro Cidade Ouro Preto Est. MG CEP 35.414-000
Gestor Paulo César Nabuco de Araújo
Acordo coletivo entre sindicato patronal SINAENCO
e dos empregados SINTEC - MG
SE
ÇÃ
O 2
Local dos serviços - cidade / filial / departamento BELO HORIZONTE
CNPJ 36.176.659 / 0004 - 93 End. Rua dos Otoni
ID do contrato MB2
Num. 909 Comp. 3º Andar
Bairro Santa Efigênia Cidade Belo Horizonte Est. MG CEP 30.150-
270
Gestor Paulo César Nabuco de Araújo
Acordo coletivo entre sindicato patronal SINAENCO
e dos empregados SINTEC - MG
SE
ÇÃ
O 3
Local dos serviços - cidade / filial / departamento RIO DE JANEIRO
CNPJ 36.176.659 / 0001 - 40 End. Avenida Marechal Câmara
ID do contrato MB2 Num. 160 Comp. 533
Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Est. RJ CEP 20.020-080
Gestor Paulo César Nabuco de Araújo
Acordo coletivo entre sindicato patronal SINAENCO
e dos empregados SINTCON - RJ
MB2 MCE 001
Folha 11 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO
Fase Área Atividade Concluída (mês/ano)
Escopo Cliente Guimar
2
I N T E G R A Ç Ã O
Elaborar o plano do negócio 21/07/2010 X Reanalisar alternativas e definir tecnologia 21/07/2010 X Analisar a simplificação do processo e realizar engenharia inicial de valor e práticas de aumento
01/12/2006 X
Verificar e assegurar alinhamento com estratégias corporativas e do negócio 21/07/2010 X Recomendar prosseguimento para a fase 3, refazimento, liquidação ou hibernação
X
3
Estabelecer metas e expectativas do negócio e atualizar plano do negócio 21/07/2010 X Consolidar tecnologia 21/11/2005 X Definir o processo 01/12/2006 X Alinhar estratégias corporativas com as do negócio 21/07/2010 X Levantar e requerer as licenças legais e tomar todas as providencias institucionais
10/11/2010 X
Recomendar prosseguimento para a fase 4, refazimento, liquidação ou hibernação
X
Elaborar o Plano da Implantação X 4
Definir as bases, premissas e diretrizes do projeto e atualizar plano do negócio 21/05/2011 X Diligenciar e obter licenças e alvarás, em especial a licença de instalação 01/08/2011 X
2
E
S
C
O
P
O
Consolidar estrutura analítica (Níveis 1/2) 21/07/2010 X Definir o escopo (Níveis 1/2) 21/07/2010 X Definir qualitativamente as utilidades necessárias 21/07/2010 X Desenvolver o estudo / engenharia conceitual, estudo inicial de localização e fluxograma de blocos e de processos iniciais
21/07/2010 X
3
Definir estrutura analítica (Nível 3) de limites de bateria (dicionário) 21/05/2011 X Definir o escopo (Nível 3) e, eventualmente, executar o PDRI 21/05/2011 X Quantificar as utilidades 21/05/2011 X Elaborar o plano do gerenciamento do escopo (inclusive mudanças / alterações) Executar a engenharia básica, especificar os equipamentos, definir a localização, elaborar as plantas, executar os levantamentos e estabelecer o fluxograma de processo e o P&ID
20/05/2011 X
Elaborar o plano diretor do canteiro X
4
Completar o detalhamento do escopo X Executar o plano do gerenciamento do escopo X Controlar as mudanças de escopo X Completar o detalhamento da engenharia X Projetar as instalações temporárias X Controlar a engenharia de detalhamento X Executar os serviços de construção do canteiro X
Executar os serviços de construção e montagem X Controlar os serviços de construção e montagem X Executar a completação mecânica e o comissionamento X Transferir as instalações para a operação X Controlar o MCC (Mechanical completion and commissioning) X
2
C O M U N I C A Ç Â O
Coletar informações sobre o negócio e assemelhados 30/12/2007 X Elaborar o plano do gerenciamento das partes interessadas 21/07/2010 X Executar do plano do gerenciamento das partes interessadas 21/07/2010 X
3
Criar e manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio e assemelhados
21/05/2011 X
Atualizar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Elaborar o plano do gerenciamento da comunicação X Elaborar o plano do gerenciamento de documentos e registros (inclusive sistema de numeração)
X
4
Manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio X Atualizar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento da comunicação X Emitir e distribuir relatórios de desempenho X Executar o plano do gerenciamento dos documentos e registros e controlar a emissão e distribuição de documentos, inclusive revisões.
X
2 T E M
Elaborar o plano preliminar de execução (Cronograma básico - níveis 1 e 2) 21/07/2010 X
3 Elaborar o plano do gerenciamento do tempo X Elaborar o plano final de execução (Nível 3) - Rede / cronograma básico ou de controle
X
MB2 MCE 001
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Fase Área Atividade Concluída (mês/ano)
Escopo Cliente Guimar
4
P O
Executar o plano do gerenciamento do tempo X
Finalizar o detalhamento (Nível 3) das redes - replanejar. X Controlar o cronograma físico e o progresso dos serviços (Nível 3) X Desenvolver e implantar plano de partida e de transferência para a operação X
2
R
E
C
U
R
S
O
S
Formar o núcleo da equipe do empreendimento X Autorizar recursos X Planejar recursos - equipe e aporte de fundos para a fase 3 21/07/2010 X Definir esforços e estabelecer competências do gerente e equipe chave 21/07/2010 X
3
Elaborar o plano do gerenciamento dos recursos 21/05/2011 X Expandir o núcleo da equipe do empreendimento 21/05/2011 X Autorizar recursos X Planejar recursos para a implantação (fase 4) X Complementar competências do gerente e da equipe chave e definir limites de competência
X
4
Executar o plano do gerenciamento dos recursos / atualizar limites de competência
X
Adequar a equipe do gerenciamento às necessidades X Autorizar recursos e aporte de fundos X Controlar os recursos para a implantação X Administrar as competências da equipe do gerenciamento X Desenvolver procedimentos e completar treinamento X Identificar recursos para a partida X
2
C U S T O
Aprimorar estimativa de custos (Níveis 1/2) para + 30% /- 40% e justificar X
3
Elaborar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos de capital (Nível 3) para + 15% / - 10% X Elaborar justificativa econômica final e análise de sensibilidade X Elaborar cronograma financeiro e fluxo de caixa X
4
Executar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos (+/- 5%) X Controlar custos e contingências X Atualizar e administrar o cronograma financeiro e o fluxo de caixa X
2 S E G
Identificar questões de segurança e saúde X 3 Elaborar plano do gerenciamento da segurança X
4 Executar o plano do gerenciamento da segurança 21/07/2010 X Controlar a segurança e medicina do trabalho X
2 Q U A L
Estabelecer diretrizes da qualidade X 3 Elaborar o plano do gerenciamento da qualidade X 4 Executar o plano do gerenciamento da qualidade 21/07/2010 X
Controlar a qualidade X 2 S
U P R I
M E N T O
Identificar questões de meio ambiente X
3
Contratar a engenharia básica 31/03/2010 X Estabelecer as bases e diretrizes de contratação da engenharia de detalhamento (ou pacotes turn-key)
21/05/2011 X
Elaborar o plano de gerenciamento dos suprimentos (definir política e pacotes de contratação)
21/05/2011 X
4
Contratar a engenharia de detalhamento 22/08/2011 X Executar o plano do gerenciamento dos suprimentos (licitar, negociar, outorgar e administrar os contratos de fornecimento de equipamentos, materiais e serviços)
21/06/2014 X
Controlar os suprimentos X
2
R I S C O S
Refinar a lista de riscos / incertezas e oportunidades 21/07/2010 X Elaborar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar 21/05/2011 X Definir os long lead items 21/05/2011 X Definir o plano preliminar de resposta do risco 21/05/2011 X
3
Elaborar o plano do gerenciamento dos riscos X Atualizar a lista de riscos e oportunidades X Complementar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar X Elaborar o plano de respostas ao risco para os long lead items X Elaborar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X
4
Executar o plano do gerenciamento dos riscos - Implantar o controle dos riscos e o gerenciamento das mudanças
X
Controlar os riscos X Executar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X
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5. ESCOPO CONTRATADO COM A GUIMAR
Conforme item 1.1 do contrato o detalhamento do escopo está contido da especificação técnica 1H04Z90-
E-8004-001-A UTM-MIGUEL BURNIER II - Especificação Técnica para Aquisição de Serviços Contratação
de Serviços de Gerenciamento:
Escopo o gerenciamento de:
� Implantação do projeto da Planta da UTM-MBII;
� Implantação do projeto da Captação de Água Nova da UTM-MBII;
� Implantação do projeto de Envio de Rejeito e Retorno de Recuperada da UTM-MBII;
� Implantação do projeto de ampliação da SE 69KV e rede de distribuição de 13.8kV para a UTM-MBII;
� Aprovação do Projeto Executivo dos Acessos Norte e Sul;
� Aprovação da Engenharia Básica de Terraplenagem e Civil do projeto do Transportador de
� Longa Distância – TCLD (Conforme esclarecimento nº 5, não será executado os serviços referentes ao
projeto do TCLD);
Escopo da proposta técnica Guimar GEN 140.084
O processo de beneficiamento do minério da planta UTM MBII compreenderá as subáreas relacionadas a
seguir:
� Pátio de ROM;
� Britagem Primária
� Peneiramento Primário
� Pátio de Empilhamento Intermediário
� Peneiramento Secundário, Terciário, Deslamagem e Filtragem;
� Pátio de Estocagem;
� Espessador;
� Preparação de Reagentes;
� Estação de Bombeamento;
� Gerador Diesel;
� Tanque de Água de Incêndio;
� Bacias de Sedimentação;
� Subestação/Sala Elétrica;
� Estação de Ar Comprimido;
� Estação de Bombeamento de Água de Resfriamento;
� Vestiário;
� Reservatório de Água;
� Portaria e Estacionamento;
� Carregamento e Balança;
� Armazém de Reagentes;
� Estação de Bombeamento de Água de Incêndio;
� Estação de Bombeamento de Água de Reciclagem.
Além da implantação da planta de beneficiamento de minério UTM MBIl, também faz parte do
empreendimento os seguintes projetos auxiliares:
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� Ampliação da SE 69 KV e LT de distribuição em 13,8 KV de 4 km para a nova planta;
� Captação de Água Nova para a nova planta;
� Envio de Rejeito e Retorno da Recuperada;
� O start up da instalação da UTM MBII e projetos auxiliares esta previsto para 31/05/2013;
A proposta da Guimar está considerando que nesta contratação de gerenciamento na modalidade de
“Preço Global” os principais serviços objeto do escopo são gerenciamento de:
� Implantação do Projeto da Planta da UTM MBII;
� Implantação do Projeto de Captação de Água Nova da Planta da UTM MBII;
� Implantação do Projeto de Envio de Rejeito e Retorno de Recuperada da Planta da UTM MBII;
� Implantação do Projeto de Ampliação da SE-69kV e Rede de Distribuição de 13,8KV, para a Planta da
UTM MBII;
� Conforme esclarecimento nº 5, não será executado os serviços referentes ao projeto do TCLD;
� Aprovação do Projeto Executivo dos Acessos Norte e Sul.
Conforme item 6 da Proposta Guimar GEN 140.048
O escopo dos serviços abrange todas as atividades de gerenciamento, definidas na Carta Convite
125/2011, de acordo com as Especificações Técnicas 1H04Z90 – E – 8004 – 001 – A, e seus anexos,
necessárias à implantação do empreendimento, em suas diversas fases, e será estabelecido de forma
final em entendimentos a serem mantidos posteriormente. Compreende, no mínimo, as seguintes
atividades:
� Gerência geral das obras e serviços e controle de todas as etapas de implantação do empreendimento,
incluindo a coordenação da engenharia conforme escopo da especificação técnica para aquisição de
serviços de gerenciamento;
� Planejamento, programação e controle;
� Coordenação e administração de contratos;
� Análise e aprovação das medições das contratadas;
� Coordenação dos serviços de engenharia das contratadas;
� Controle de documentos técnicos de engenharia;
� Plotagem e distribuição de desenhos e documentos para a equipe da Guimar (a Gerdau fornecerá 1 via
em meio eletrônico e 1 via impressa de todos os desenhos e documentos);
� Coordenação, implementação e operação do arquivo técnico;
� Recebimento e estocagem de materiais e equipamentos;
� Coordenação dos testes do comissionamento e do início da operação;
� Coordenação da mobilização, operação, desmobilização e limpeza dos Canteiros de Obras das
Contratadas;
� Elaboração e Implantação de Procedimentos, Normas e Sistemas necessários à Implantação do
empreendimento.
No desempenho das atividades de gerenciamento, a Guimar terá as seguintes responsabilidades:
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� Elaboração das diretrizes de coordenação a serem seguidas no relacionamento entre a Gerdau
Açominas, a própria Guimar e todas as demais contratadas e entidades envolvidas no
empreendimento;
� Desenvolvimento dos sistemas de acompanhamento dos serviços, inclusive de relatórios informativos,
cujo modelo deverá ser submetido à aprovação prévia da Gerdau Açominas;
� Elaboração e implantação do Manual de Coordenação para a implantação do empreendimento;
� Supervisão dos Sistemas da Qualidade de todos os fornecedores, bem como obtenção do data book e
Manuais de Instruções e Operação;
� Participação, em conjunto com a Gerdau Açominas, em ações institucionais junto a órgãos federais,
estaduais e municipais, bem como na área social e ambiental, ou qualquer outra em que seja
necessária;
� Estruturação e implantação do planejamento global do empreendimento, considerando as diretrizes e
premissas estabelecidas pela Gerdau Açominas, que permita a identificação antecipada de problemas,
para análise de alternativas e tomadas de decisão;
� Implantação de sistema de informações gerenciais, voltado para prazos e recursos, que permitam o
perfeito conhecimento do empreendimento em suas diversas áreas e fases, identificando eventuais
desvios em relação ao planejado e possibilitando a adoção das ações corretivas e preventivas
necessárias;
� Elaboração das normas de segurança e da respectiva metodologia para assegurar a efetiva
implantação dessas normas durante a implantação do empreendimento;
� Controle do progresso físico de todas as atividades, análise das tendências de prazos, determinação
dos pontos críticos e identificação das ações corretivas e preventivas necessárias;
� Coordenação do desenvolvimento dos projetos básicos e executivos, elaborados pelas empresas
contratadas pela Gerdau Açominas, de forma a assegurar os objetivos, prazos, custos e qualidade;
� Maquete eletrônica (Modelo Master 3D) dos projetos elaborados pelas projetistas contratadas pela
Gerdau Açominas, e fornecidos pelos fabricantes;
� Participação na definição e implantação dos critérios de projeto e das rotinas operacionais relacionadas
às atividades de engenharia e nas suas inter-relações com as demais áreas do empreendimento;
� Contribuição nas análises técnicas e alternativas dos projetos e de sua concepção global, na fase
preliminar à sua aprovação;
� Análise e comentários dos documentos emitidos pelas projetistas e fornecedores contratados pela
Gerdau Açominas e posterior encaminhamento à obra ou ao setor de Suprimentos, para execução ou
compra;
� Implantação, uso e controle dos sistemas operacionais do empreendimento tais como:
� Reprodução de documentos e serviços reprográficos;
� Atividades de Secretaria Geral, incluindo o recebimento, o registro, o controle, a expedição e o
arquivamento final dos documentos do empreendimento;
� Atendimento a quaisquer ocorrências de sinistros;
� Serviços de comunicações do escritório da Guimar, incluindo telefone, fax, internet, malotes, serviços
postais e outros;
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� Transporte no local das obras para equipe Guimar;
� Vigilância e segurança patrimonial do escritório da Guimar;
� Serviços e materiais de copa e de limpeza do escritório da Guimar;
� Preservação do meio ambiente, proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais, em conformidade
com os procedimentos gerais da qualidade da Gerdau Açominas, através do Documento GA – PGQ –
025 – 003 – A8 – 1000000512, que estabelece a política, diretrizes e procedimentos relativos a Gestão
Ambiental, visando um gerenciamento eficaz das empresas contratadas que prestam serviços nas
dependências da Gerdau Açominas.
� Emissão dos termos de conclusão de eventos, durante a fabricação e na entrega de materiais e
equipamentos e medições de serviços e obras;
� Apoio às atividades de suprimentos, na seleção e análise técnica de propostas na contratação de
serviços;
� Atividades de diligenciamento e inspeção de materiais nacionais ainda não adquiridos para o
empreendimento;
� Elaboração do plano Diretor para a implantação dos Canteiros de Obras;
� Fiscalização das obras e serviços, assegurando a qualidade e conformidade das obras com os
contratos e documentos técnicos dos projetos;
� Orientação técnica às contratadas na execução das obras e serviços e identificação de eventuais
problemas construtivos, discutindo-os e solucionando-os junto às contratadas;
� Gestão dos almoxarifados das obras, desde o recebimento dos materiais e equipamentos, controle e
guarda, até a efetiva transferência para as montadoras;
� Fiscalização e controle do integral cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente por todas as contratadas e demais entidades envolvidas nas obras;
� Prestação de serviços de apoio topográfico, englobando a execução, acompanhamento e fiscalização
de topografia civil e industrial;
� Apoio e orientação técnica às contratadas e fornecedores de modo que a elaboração do projeto as built
e data books sejam elaboradas pelas mesmas;
� Planejamento, acompanhamento, fiscalização, controle e aceitação dos testes pré-operacionais, do
startup e do comissionamento;
� Planejamento da pré-operação, coordenando as atividades necessárias para assistência à partida da
planta;
� Apoio ao Cliente para o encerramento dos contratos, com a verificação de cumprimento de todas as
obrigações relacionadas às obras;
� Apoio na análise de pleitos e reivindicações das contratadas com emissão de parecer;
� Preparo de toda a documentação necessária aos processos de sinistros, encaminhando à Gerdau
Açominas para providências junto à seguradora;
� Entrega à Gerdau Açominas, ao final da implantação, dos documentos de engenharia e do relatório
final das atividades de implantação.
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6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE
A Gerdau Açominas declarou que considera muitos de seus procedimentos, padrões especificações
técnicas de engenharia e compras como documentos reservados e de acesso restrito. Este acesso aos
documentos esta limitado as pessoas que a Gerdau credencia para acesso a sua intranet e ao Meridian:
Os padrões Gerdau atualizados ficam disponíveis na intranet Gerdau, através dos seguintes caminhos:
� http://portal.gerdau.net> minhaunidade> programas>segurançadotrabalho
� http://portal.gerdau.net>minhaunidade>programas>meioambiente
As especificações técnicas de engenharia e compras � Meridian >livre> M.Burnier>geral> especificações (documentos 1 H 01 Z 01 tipo E (especificações
técnicas ou para compras);
Acessos à rede GERDAU AÇOMINAS e softwares (EPM e GED) para a integração das informações entre os serviços de engenharia, controle de documentação técnica, administração de materiais e planejamento e controle;
7. EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO
Conforme o plano de MB2 PRH 001- Plano de gerenciamento dos recursos humanos. Este plano mostra a
descrição dos cargos, interfaces, programas de desenvolvimento e capacitação da equipe e
monitoramento da satisfação do público interno.
8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE GUIMAR
O gerenciamento dos recursos humanos do empreendimento consiste nos processos que organizam e
gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto por sua vez, são todas as pessoas com
responsabilidades e autoridades que no seu conjunto conduzirão o empreendimento para a conclusão.
Neste universo se encontram pessoas do cliente, da própria Guimar, de fornecedores, etc.
O plano de gerenciamento dos recursos tem como objetivo definir o “que fazer” e “quando fazer”, para o
atendimento dos contratos da Guimar/Gerdau e Gerdau/Contratadas.
O gerenciamento dos recursos humanos que abordando os macro processos estão listados abaixo:
� Desenvolver o plano de recursos humanos da Guimar;
� Mobilizar e desmobilizar a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar ;
� Desenvolver a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar;
� Gerenciar a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar.
Necessidades de treinamento são definidas em contrato e ou estabelecidas no plano de treinamento de
pessoal. O plano de treinamento de pessoal define os requisitos mínimos de treinamento das pessoas nos
procedimentos Gerdau e Guimar aplicáveis a cada atividade.
As competências da equipe serão avaliadas sistematicamente pelo escritório de Gerenciamento da
Guimar e demais coordenadores em conformidade com os planos de gerenciamento de recursos
humanos, bem como por auditorias operacionais e internas.
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9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
ID ≤ 0% - Excelente
0% < ID < 20% -Bom
ID ≥ 20% - Insatisfatório
ID ≥ 1 - Excelente
0,7 ≤ ID < 1 - Bom
ID < 0,7 - Insatisfatório
ID = 0 % - Excelente
0% < ID < 5 % - Bom
ID ≥ 5,0 % - Insatisfatório
ID ≤ 15 - Excelente
16 ≤ ID ≤ 30 - Bom
ID > 30 - Insatisfatório
ID = 0 tudo conforme - Excelente
ID = Poucas observações com indício de Não
Conformidade (até 5 Obs. e 1 NC) - Bom
ID = Constatação de Não Conformidade (+ de 2
NC e + de 5 Obs.)- Insatisfatório
ID = 0 tudo conforme - Excelente
ID = Poucas observações com indício de Não
Conformidade (até 5 observações e 1 NC) - Bom
ID = Constatação de Não Conformidade (mais
de 2 NC e mais de 5 obs)- Insatisfatório
ID > 95 = Excelente
90 < = ID < = 95 - Bom
ID < 90 - Insatisfatório
ID > 95 = Excelente
90 < = ID < = 95 - Bom
ID < 90 - Insatisfatório
ID > 95 = Excelente
90 < = ID < = 95 - Bom
ID < 90 - Insatisfatório
ID > 95 = Excelente
90 < = ID < = 95 - Bom
ID < 90 - Insatisfatório
ID = 0 tudo conforme - Excelente
ID = Poucas observações com indício de Não
Conformidade (até 5 observações e 1 NC) - Bom
ID = Constatação de Não Conformidade (mais
de 2 NC e mais de 5 obs)- Insatisfatório
ID = 0 tudo conforme - Excelente
ID = 1 NC por contratada - Bom
ID > 1 NC por contratada - Insatisfatório
ID = 0 - Excelente
***
ID > 0 - Insatisfatório
ID > = 2 critérios avaliados como muito bom e no
mínimo 4 bom - Excelente
ID < 2 critérios avaliados como muito bom e
nenhum critério menor que bom - Bom
ID = qualquer critérios avaliados como regular
ou insatisfatório - Insatisfatório
EXCELENTE BOM INSATISFATÓRIO
Excelente
Excelente
Excelente
12
14
13
11
QU
AL
IDA
DE
Excelente
ID será medido através das pontuações obtidas durante as
avaliações
Recursos Hídricos:
Garantir que o controle e monitoramento das recursos
hídricos sigam os parâmetros estabelecidos por lie.
ID será medido através das pontuações obtidas durante as
avaliações
Residuos Sólidos:
Comprometer a melhoria continua e preservação da
poluição por resíduos desde a geração até a destinação
final.
ID será medido através das pontuações obtidas durante as
avaliações
Excelente
7
8
9
Planejar e realizar as auditorias programadas.ID será medido pela variação entre previsto e realizado.
ID= previsto - realizado
LEGENDA
Garantir o cumprimento de todas as exigências
contratuais, impedindo a aplicação de qualquer
penalidade ou multa, bem como qualquer registro de
Não Conformidade relacionada aos serviços prestados
pela Guimar previstos no Contrato e seus Anexos.
ID será medido através da avaliação do gerente do contrato
e/ou número de Não Conformidade e multa registrada
(auditoria operacional, interna e externa, específica)
ID será medido através das pontuações obtidas durante as
avaliações
Excelente
Produtos Perigosos:
Garantir o cumprimento dos procedimentos necessários
ao armazenamento dos produtos e os riscos de
contaminação ao Meio Ambiente.
ID será medido através das pontuações obtidas durante as
avaliações
ME
IO A
MB
IEN
TE
6
10
SGA Geral:
Manter sob controle os seus processos, aspectos e
impactos das atividades, assegurando conformidade da
política ambiental.
Conscientização Ambiental:
Ajudar os colaboradores a adquirirem consciência do
Meio Ambiente global e local.
Emitir as ordens de alteração de escopo e emitir alertas
para regularização do contrato.
DIMENSÕES OBJETIVO FÓRMULA
Indicadores de Desempenho
Excelente
Excelente
Garantir o cumprimento do Plano da Qualidade pelas
contratadas, fazendo-as atender aos registros de Não
Conformidade relacionada aos serviços prestados.
ID será medido pelo número de Não Conformidade
registradas e não atendidas (auditoria operacional, interna e
externa etc.):
ID%=(nº NC no prazo/NC Total)*100.
Bom
Excelente
Atuar junto aos contratados de forma a garantir o
atendimento ao escopo contratual
INDICADOR METAS
Obter a satisfação do cliente quanto aos serviços
prestados pela Guimar
1
Apresentação do relatório de desempenho, conforme o
plano de gerenciamento da comunicação de cada
projeto até o dia 10 de cada mês.
ID será medido pela variação entre prazo de entrega e prazo
previsto.
ID=(prazo de entrega -10)/10*100
Excelente
CO
MU
NIC
AÇ
ÃO
2 BomID = Número de realização de reuniões sistêmicias da
operação / número de reuniões previstas para o períodoGarantir a eficácia da Ferramenta de Gestão
4
3
ESC
OP
O
5
Zero erro nas medições efetuadas e/ou analisadas e
aprovadas.ID = Número de erros nas medições recebidas (CAE´s)
ID será medido através número de Observações, Não
Conformidades e solicitação de aplicação de MultaBom
CU
ST
O
ID será medido através da solicitação formal de Alteração de
Escopo
ExcelenteID=Resultado de pesquisa de satisfação respondido pelo
cliente
MB2 MCE 001
Folha 19 de 28
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ID ≤ 0,40 % - Excelente
0,40 % < ID ≤ 0,60 % - Bom
ID > 0,60% - Insatisfatório
ID = 0 - Excelente
***
ID > 0 - Insatisfatório
ID ≤ 0,40 - Excelente
0,40 < ID < 0,43 - Bom
ID ≥ 0,43 - Insatisfatório
ID ≤ 14,20 - Excelente
14,20 < ID < 15,78 bom
ID ≥ 15,78 - Insatisfatório
ID ≤ 84,60 - Excelente
***
***
ID ≥ 90 % - Excelente
***
***
ID ≥ 90 % - Excelente
***
***
ID ≥ 2 % - Excelente
***
***
ID ≥ 85% - Excelente
***
ID < 85% - Insatisfatório
ID < = 2% - Excelente
2,01% < ID < 5% - Bom
ID > = 5,01% - Insatisfatório
ID >= 70% - Tudo conforme - Excelente
***
ID < 70% - Constatação de Não
Conformidade - Insatisfatório
ID < = Antes do dia 30 - Excelente
1º dia do mês < ID < 10º dia do mês - Bom
ID > = após o dia 10 - Insatisfatório
ID = Tudo conforme - Excelente
ID = Poucas observações com indício de Não
Conformidade - Bom
ID = Constatação de Não Conformidade -
Insatisfatório
EXCELENTE BOM INSATISFATÓRIO
TE
MP
O
24
15Atuar no sentido de controlar faltas justificadas e não
justificadas dos colaboradores Guimar da operação
ID será medido pelo Número de Horas de Faltas (Justificadas +
Não Justificadas) / Total de Horas Trabalhadas (Celetistas) x
100 %:
ID = HHFJustificadas + HHF Não Justificadas X 100 %
HHT (Celetistas)
Excelente
Excelente
Controlar junto às Contratadas o atendimento das
inspeções de frentes de Serviço (IFS)
Controlar a taxa de gravidade com afastamento
ID = Taxa de Gravidade com Afastamento ≥ 84,60
23
19
20
21
22
ID = Será medido pelas atualizações TRIMESTRAIS do plano de
utilização dos recursos físicos e humanos a serem enviados ao
GEEMP
Excelente
Controlar os acidentes com perda de tempo envolvendo
as equipes de todas as contratadas ID=Taxa de frequência mensal = (NACPT) x 1MILHÃO / Hht Excelente
Atuar junto à engenharia, suprimentos e prestadores de
serviços de C&M, fornecedores de equipamentos e
materiais de forma a garantir a entrega das obras nos
prazos e/ou marcos contratuais.
ID = Será medido pela variação acumulada entre o prazo real e
o previsto para cada projeto.
(Avanço previsto - Avanço real) / Avanço previsto x 100
Excelente
ID= Inspeções de Frentes de Serviço ≥ 90 %
Controlar/ monitorar o desempenho nas auditorias
internas trimestrais da Gerdau ID = Índice de Desempenho nas Auditorias Internas
Trimestrais da Gerdau
Excelente
Excelente
Controlar o percentual de treinamento por hora homem
de trabalhoID = Percentual de Treinamento ≥ 2 % Excelente
Nº de ocorrência de acidente (inclusive fatal ou incapacitante
permanente) e não conformidade registrada na equipe
Guimar
Excelente
18
SAÚ
DE
17
Indicadores de Desempenho
DIMENSÕES OBJETIVO FÓRMULA INDICADOR METAS
Excelente
INT
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27Apoio da Sede as demandas operacionais (apoio/visita
DIOPE, apoio DIAFI, auditorias)ID será medido através da avaliação do Gerente de Contrato
LEGENDA
Controlar as ações previstas na matriz de
comprometimento em relação a atividades de SMS para
a equipe Guimar.
ID = (Quantidade de ações realizadas mensalmente /
Quantidade de ações previstas para o período)x100x%Excelente
16
Controlar os acidentes sem perda de tempo envolvendo
as equipes de todas as contratadas ID=Taxa de frequência mensal = (NASPT) x 1MILHÃO / Hht Excelente
Desempenho da equipe (organização, clima, motivação,
iniciativa, integração)
ID será medido através de avaliação de desempenho dos
colaboradores, conforme definido no plano de gerenciamento
de recursos. Esta avaliação deve estar alinhada com o SGP
(Sistema de Gestão de Pessoas) corporativo.
ID= (Média aritmética alcançada pelos colaboradores do
projeto).
Excelente25
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26Planejar a utilização dos recursos humanos e físicos para
a operação.
SE
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Gestão de SMS da equipe
Zero acidente envolvendo a equipe Guimar
MB2 MCE 001
Folha 20 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional, contendo a descrição e função de cada cargo, está detalhada no plano MB2
PRH001- Plano de gerenciamento dos recursos, retratando as hierarquias, interações nas atividades do
escopo contratual Guimar.
11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
A matriz de responsabilidades do empreendimento define as responsabilidades de cada coordenação.
Elaborar o Plano de Gerenciamento de Custo e Administração de contratos
C A P P P E P - P P P I -
Controlar Objetivos e Metas orçamentárias da Guimar C P P P E PConferência da documentação obrigatória dos contratos C P P P E P - P - - -Aprovação e controle de pagamentos das contratadas (SICOC) P P P P E P - P - I -Apuração do Índice de Desempenho de custo de cada projeto C P P P E P P - -Elaborar Plano de Gerenciamento do Escopo C A E P E P E P P - PIdentificar a Fase do Empreendimento C P P P P E P P - PAplicação do PDRI C P P P P E P P - PCriar e manter atualizada a EAP para o projeto C P E P P P P P P P I -Verificação do Escopo do projeto C E P P P P P P I PPreparar e controlar as Ordens de Alteração de Escopo P P P P E/C P P P - A -Controlar os Indicadores e Metas do gerenciamento do escopo P E P E P P - - - -Fiscalização do cumprimento dos requisitos e critérios de projeto P E P P P E - - - -Conferir e validar os BM's das contratadas A E P P E P - P - -Elaborar Plano de gerenciamento de Tempo C A P E P P P - - I -Controlar os marcos do Projeto C P E P P P P P IAnalisar e sequenciar atividades P P E P P P - - -Verificar a estimativa de recursos e duração das atividades P P E P P P - - PDesenvolver e controlar o cronograma gerencial P P E P P P - P I -Analisar o impacto de uma Alteração de Escopo no cronograma P P E P P P - - IAnalisar a EAP de cada fornecedor P P E P P P - - -Analisar cronograma de todos os fornecedores, unificando ao gerencial do projeto
P P E P P P - - -
Controlar o progresso físico de todos os fornecedores P P E P P P - - I -Atualizar as curvas de progresso e sugerir ações para recuperar desvios
P P E P P P - - -
Elaborar Relatório Gerencial Semanal e Mensal A P E P P P P - -Coletar dados em todas as disciplinas para atualização do controle P P E P P P - -Avaliar recursos necessários e índices de produtividade P P E P P P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento de Risco P A P P P P E P P - I -Gerenciar reuniões de Identificação e atualização dos Riscos P P P P P E P P P - P PElaborar a Risk Breakdown Structure P P P P P E P P -Realizar a Qualificação dos riscos P P P P P E P P P - PGerenciar plano de respostas aos riscos identificados P A P P P E P P P P - PElaborar Plano de Gerenciamento da Engenharia P A P P E P P - P - - -Análise e Controle das alterações de projeto A P P E P P - - - -Certificar-se que os contratados produziram os desenhos necessários à execução de seus serviços
P P P E P P - - -
Análisar e aprovar os projetos emitidos P P P E P P P - - -Operacionalizar o arquivo técnico P P P E P P - - - -Gerenciar o Greendocs P P E P P - - - -Garantir a alimentação do Meridian com os documentos de projeto P P E P P - - - -
Elaborar Plano de Gerenciamento de Materiais C A P P P E I P
Apoiar as atividades de licitações e aditamentos contratuais C P P P P P E
Verificar o Recebimento e preservação de materiais e equipamentos C P P P E I
C = Coordena E = Executa P = Participa A= Aprova I = Informar
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MB2 MCE 001
Folha 21 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Elaborar Plano de Gerenciamento de Comunicação P A P P P P E P P P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento das Partes interessadas P A P P P P E P P P - - -Implantar e manter as Ferramentas de comunicação P P P P P E P P P P - - -Definir os calendários com as reuniões sistêmicas de acompanhamento para cada projeto
A E E E E E E E E - I P
Definir indicadores para monitorar o desempenho da comunicação em cada projeto
A E E E E E E E E P - - -
Gestão da Intranet P P P P P P E P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento de Qualidade C A P P P P E P I PAnalisar e Auditar os Planos de inspeção e testes para cada contratada
P P P P P A - P
Definir objetivos e metas da qualidade C E - P - I -Gerenciamento do Autodoc P P P P P E - PAnálise e aprovação de procedimentos e métodos executivos das contratadas
P E P P P C - - P
Acompanhamento de campo da garantia da qualidade das contratadas P P P P P E - P
Acompanhar os processos de implantação de sistema de gestão da qualidade aplicados à construção e montagem
P P P P P E - - - -
Gerenciar o Tratamento de não conformidades P P P P P E - - I PProgramar e executar Auditorias da Qualidade P P P P P E - I PCoordenar para que os registros específicos sejam incorporados aos respectivos Data Book's
P P P P P E - I P
Elaborar o Plano de Gerenciamento da construção e montagem C A E P P P P P P P P - I -Aprovar os relatórios de Produção C E P P P P P P P P - -Fiscalização da aplicação de materiais e garantia de devolução de sobras ao almoxarifado
C E P P P P P - -
Liderar as Reuniões de Kick off Contratadas E E P P P E P P P P P PAcompanhar e controlar os ensaios executados pelos contratados P E P P P E P - -Fiscalização das atividades de construção e montagem C E P P P P P - -Controle e aceite dos testes pré-operacionais, Start-up e comissionamento por projeto
C E P P P P P - P -
Elaborar Plano de Gerenciamento da Segurança do Trabalho, Saude Ocupacional e Meio Ambiente.
C A P P P P C/E - I -
Controlar Objetivos e Metas de SSMA A P P P P E PDefinir e controlar os indicadores de SMS do projeto C P P P P E - I -Matriz de treinamento das atividades de segurança e meio ambiente C P P P P E IFiscalizar as contratadas quanto ao cumprimento das obrigações e procedimentos de SMS
C P P P P P E - I P
Fiscalizar as contratadas sobre os aspectos de capacitação e documentação de seu pessoal
C P P P P P E - I P
Análise das APR's C P P P P E P P - I -Elaborar Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos C A P - - - - P E - - -Executar as Rotinas administrativas C P - - - - P E - -
C = Coordena E = Executa P = Participa A= Aprova I = Informar
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12. LIMITES DE COMPETÊNCIA
No plano de gerenciamento de recursos que se refere à qualificação dos colaboradores envolvidos no
empreendimento UTM II Miguel Burnier, são definidos os limites de competência.
13. COMUNICAÇÃO
A comunicação é um processo extremamente importante no gerenciamento do empreendimento. As
definições de meios de comunicação, frequência e responsabilidades estão detalhadas MB2 PCI 005 -
MB2 MCE 001
Folha 22 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Plano de Gerenciamento da Comunicação. Será elaborado procedimento sobre codificação e modelos e
padrões de comunicação a serem utilizados.
14. NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES
14.1. Corporativos e Gerais para os Sites
14.1.1. Normas
São aplicáveis a este empreendimento as seguintes normas corporativas:
� GEN NGE 004 - Sistema Guimar de Gerenciamento
� GEN NGE 003 - Estrutura organizacional
� GEN NRH 001 – Recursos humanos
� GEN NCI 001 – Comunicação e informática
� GEN NSE 001 – Saúde, meio ambiente e segurança.
14.1.2. Manuais
São aplicáveis a este empreendimento os seguintes manuais corporativo e específico:
� GEN MGQ 001 – Manual da Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança.
� MB2 MCE 001 - Manual de Coordenação do Empreendimento
14.1.3. Procedimentos e planos coorporativos aplicáveis
CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-PCI-001 Gerenciamento da comunicação GEN-PCO-001 Gerenciamento do custo GEN-PCV-001 Reunião de partida GEN-PES-001 Gerenciamento do escopo GEN-PES-002 Índice de avaliação da definição de escopo – PDRI GEN-PGE-001 Gerenciamento da integração GEN-PGE-002 Avaliação da satisfação dos clientes - serviços de consultoria GEN-PGE-004 Roteiro para elaboração do Manual de Coordenação GEN-PGE-008 Fase 4 – Implantação GEN-PQA-001 Gerenciamento da qualidade GEN-PRH-001 Gerenciamento de recursos humanos nas operações GEN-PRI-001 Gerenciamento dos riscos GEN-PTE-001 Gerenciamento do tempo Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento estarão disponíveis no sistema SCD,
disponível no informativo Guimar.
14.1.4. Instruções coorporativas aplicáveis
CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-IAD-001 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde PJ GEN-IAD-002 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde de celetistas GEN-IAD-003 Inscrição nos serviços Unimed GEN-ICI-001 Reuniões sistêmicas de coordenação de empreendimentos GEN-ICI-004 Banco de dados do projeto GEN-ICI-007 Registro do conhecimento GEN-ICI-008 Plano de codificação de documentos controlados GEN-ICO-001 Plano do gerenciamento do custo
GEN-ICO-002 Estimativa de custos de capital e operacionais
MB2 MCE 001
Folha 23 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-ICO-003 Justificativa econômica e análise de sensibilidade GEN-ICO-004 Cronograma financeiro e fluxo de caixa GEN-IES-002 Estrutura Analítica GEN-IES-003 Definição do Escopo / PDRI GEN-IES-004 Definição das Utilidades GEN-IES-005 Plano Diretor do Canteiro GEN-IES-006 Serviços de Engenharia GEN-IES-007 Serviços de construção e montagem GEN-IES-008 Completação Mecânica e Comissionamento GEN-IGE-006 Identificação da fase do empreendimento GEN-IRH-001 Recrutamento de pessoal GEN-IRH-002 Mobilização de pessoal GEN-IRH-003 Desmobilização de pessoal GEN-IRH-008 Identificação de recursos para a partida e treinamento operacional GEN-IRH-013 Medição e faturamento de serviços executados por parceiros GEN-IRH-014 Apropriação de mão de obra GEN-IRI-002 Lista de riscos e oportunidades GEN-IRI-003 Process hazards analysis
GEN-IRI-004 Plano de respostas aos riscos GEN-ISU-003 Diretrizes contratuais para a contratação de fornecimentos e de serviços GEN-ITE-002 Construção e manutenção de rede lógica GEN-ITE-003 Progresso e valor agregado
14.2. Órgãos externos
As tratativas com órgãos externos são de responsabilidade da Gerdau, cabendo a Guimar apenas apoiar
se solicitado.
14.3. Cliente
Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento emitidos pelo cliente e que se aplicam
aos projetos de engenharia, à execução dos serviços e à gestão do empreendimento estão indicados no
item 6 deste manual.
14.4. Operacionais
DOCUMENTOS OPERACIONAIS REFERÊNCIAS
ESCOPO
Plano do Gerenciamento do Escopo MB2 PES 001 – Plano de gerenciamento de escopo
TEMPO
Plano do Gerenciamento do Tempo MB2 PTE 001 – Plano de Gerenciamento de Tempo
COMUNICAÇÃO
Plano do Gerenciamento da Comunicação MB2 PCI 005 - Plano de Gerenciamento da Comunicação
Plano do Gerenciamento das Partes Interessadas MB2 PCI 004 - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
RISCOS
Plano do Gerenciamento de Riscos MB2 PRI 001 Plano de Gerenciamento de Riscos
QUALIDADE
Plano do Gerenciamento da Qualidade MB2 PQA 001 - Plano de Gerenciamento da Qualidade
MEIO AMBIENTE
Plano do Gerenciamento do Meio Ambiente MB2 PMA 001 - Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente
MB2 MCE 001
Folha 24 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
DOCUMENTOS OPERACIONAIS REFERÊNCIAS
SEGURANÇA
Plano do Gerenciamento da Segurança do Trabalho MB2 PSE 001 - Plano de Gerenciamento da Segurança
SUPRIMENTOS
Plano de Gerenciamento de Administração de Materiais MB2 PSU 001 - Plano de Gerenciamento de Materiais
RECURSOS HUMANOS
Plano do Gerenciamento dos Recursos Humanos MB2 PRH 001 - Plano de gerenciamento dos recursos
Os procedimentos estabelecidos para o empreendimento MB2 e outros documentos operacionais da Guimar,
Gerdau ou terceiros estão armazenados no Autodoc.
14.5. Administração
A Guimar gerencia a administração do canteiro de obras do empreendimento através de inspeções e
verificações de campo observando os requisitos legais e ou contratuais referentes aos vestiários,
refeitório, portaria, ambulatório, instalações administrativas, relações trabalhistas, alojamentos. Verifica
adequação do canteiro de obras referentes às questões relativas à segurança do trabalho, Meio Ambiente
e ao seu atendimento legal e contratual. Esta atividade, embora não seja contratual, é necessária para o
bom gerenciamento do projeto.
14.6. Integração
A integração do empreendimento é realizada através de ações distintas:
� Este manual de coordenação do empreendimento que estabelece a abrangência e as interfaces do
gerenciamento de contrato;
� Para integrar atividades rotineiras são previstas reuniões sistêmicas com focos de solucionar
problemas informar e fornecer diretrizes para o empreendimento.
� Os processos de integração do empreendimento serão consolidados nos relatórios semanais e
mensais.
14.7. Estrutura analítica
A definição, a nível gerencial, da estrutura de divisões do empreendimento para fins de planejamento e
controle gerencial (Centros de Apuração ou CAP’ s), bem como do Plano de Contas Contábil que será
utilizado para apropriação de custos. Para cada CAP, fornecer uma descrição dos limites com os centros
contíguos.
A EAP aprovada deverá estar disponível na intranet com controle de acesso MB2 EAP 001 - EAP
Estrutura Analítica do projeto UTM II Gerdau.
14.8. Plano de Gerenciamento de Escopo
O gerenciamento de escopo do empreendimento é o processo que garante que o empreendimento inclui
todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido para terminá-lo com sucesso.
A Guimar realizará o controle do escopo que foi concebido e aprovado pela Gerdau.
O detalhamento do Plano de Gerenciamento de Escopo do empreendimento esta descrito no plano MB2
PES 001 – Plano de Gerenciamento de Escopo.
MB2 MCE 001
Folha 25 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
14.9. Plano de Gerenciamento de Tempo
É o processo principal que compreende a definição e o sequenciamento / interdependência das atividades,
a estimativa de duração e o estabelecimento dos cronogramas.
O controle dos cronogramas é considerado um processo auxiliar.
O planejamento define os recursos a serem postos à disposição do empreendimento, de acordo com as
atividades (tempo) planejadas. O processo se complementa através do acompanhamento e controle do
cumprimento dos prazos estabelecidos e dos recursos aplicados, permitindo a análise do desenvolvimento
atingido na execução do empreendimento e a tomada das providências preventivas para correção de
desvios potenciais “vis-à-vis” a projeção dos resultados = real + previsto para completar.
O delineamento do sistema que permite estas funções é pautado no estabelecimento de eficientes
procedimentos de comunicação entre as equipes envolvidas e interfaces lógicas entre os diversos
processos.
O detalhamento do Plano Gerenciamento do Tempo do empreendimento esta descrito no plano MB2 PTE
001 – Plano de Gerenciamento de Tempo
14.10. Plano de Gerenciamento de Contratos e Custos
Os processos que integram o gerenciamento de custo, administração de contratos e medições do
empreendimento requerem grande responsabilidade por parte dos envolvidos. Este plano define as
interfaces com as contratadas e o cliente no que ser refere ao acompanhamento das medições e seus
respectivos pagamentos. O detalhamento do Plano Gerenciamento de custos, administração de contratos
e medições do empreendimento esta descrito no plano MB2 PCO 001 - Plano gerenciamento de contratos
e Custos.
14.11. Plano de Gerenciamento da Qualidade
Este processo consiste no controle de documentos e registros, tratamento das não conformidades, gestão
sobre os serviços e respectivos controles e rastreabilidade. Este documento define regras básicas para a
gestão de fornecedores de serviços. O detalhamento do Plano Gerenciamento da qualidade do
empreendimento esta descrito no plano MB2 PQA 001 - Plano de Gerenciamento da Qualidade.
14.12. Plano de Gerenciamento de Riscos
Tem por objetivo planejar os processos de gestão de risco, onde serão elaborados planos de mitigação
dos riscos do empreendimento. O detalhamento do Plano Gerenciamento de Riscos do empreendimento
esta descrito no plano MB2 PRI 001 Plano de Gerenciamento de Riscos.
14.13. Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condionamento e Preservação de Materiais
O gerenciamento de aquisições no empreendimento MB2 é de responsabilidade da Gerdau.
No empreendimento MB2 o processo de aquisição é feita pela Gerdau, utilizando suas especificações
técnicas e de compras. A Guimar atua como apoio as atividades na elaboração e análise de propostas
técnicas.
A Guimar deverá quando necessário ou quando solicitado pela Gerdau fazer o diligenciamento de
matérias.
MB2 MCE 001
Folha 26 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Grande parte dos materiais e equipamentos que serão montados na UTM2 já estava disponível no pátio
da Gerdau, quando da contratação da Guimar. Estes materiais se encontravam armazenados há dois
anos. Devido ao tempo e condições de armazenamento todos os equipamentos deverão passar por
inspeção e, caso necessário, retrabalho ou recuperação antes da montagem. É do escopo da Guimar
Gerenciar esta atividade.
Tão logo concluído a etapa de inspeção/retrabalho/reparos dos equipamentos a Guimar deverá gerenciar
o processo de transferência dos materiais e equipamentos para a contrata responsável pela montagem.
A Guimar fará o gerenciamento da logística, identificação, armazenamento e entrega dos materiais e
equipamentos. Cuidando da localização e preservação dos materiais durante os processos de
armazenamento para atender ao planejamento de Construção e Montagem.
O detalhamento do Plano Gerenciamento de Administração de Materiais do empreendimento esta descrito
no plano MB2 PSU 001 - Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condicionamento e Preservação
de Materiais.
14.14. Plano de Gerenciamento da segurança
O Plano de Gerenciamento de Segurança descreve a organização das atividades de Gestão de
Segurança da GUIMAR, com base nas normas ISO 9001, OHSAS 18001, Portaria 3214 do Ministério do
Trabalho e requisitos da Gerdau. Estabelece ainda a uniformização das ações voltadas à sua implantação
e apresenta suas diretrizes, atribuições, responsabilidades e procedimentos seguindo as diretrizes dos
procedimentos da Gerdau.
MB2 PSE 001 Plano de Gerenciamento da Segurança.
14.15. Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente
O Plano de preservação do Meio Ambiente deve atender os requisitos de meio ambiente da Gerdau,
referentes à gestão de resíduos da execução das obras, estando às diretrizes e requisitos, listados e com
formas para o seu atendimento elaborado, na elaboração do plano MB2 PMA 001 - Plano de
Gerenciamento do Meio Ambiente.
14.16. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
O plano de Gerenciamento das partes interessadas busca: identificar todas as partes envolvidas no
empreendimento; estimar frequência e meios de comunicação entre elas. E assim estabelecer e recursos
para que todas as partes interessadas possam ser ouvidos e atendidos dentro das necessidades e
abrangência do contrato. O documento MB2 PCI 004 - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
contemplará estes requisitos.
14.17. Plano de Gerenciamento da Comunicação
A comunicação é com certeza um dos pontos de atenção no gerenciamento dos empreendimentos e mais
amplamente nas relações entre as partes interessadas. O Plano de Gerenciamento da Comunicação
busca estabelecer: os processo de comunicação, os principais eventos/ reuniões sistêmicas, os
cronogramas de agendamento para otimização destes eventos. Padronização das informações
(formulários, etc.) e por fim disponibilizar recursos tecnológicos e de conhecimento para garantir rapidez e
MB2 MCE 001
Folha 27 de 28
MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
qualidade na transferência das informações. O documento MB2 PCI 005 - Plano de Gerenciamento da
Comunicação contemplará estes requisitos.
14.18. Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros
O plano de gerenciamento, MB2 PCI 003 - Plano de gerenciamento de documentos e registros, dos
documentos e registros estabelece os processos de identificação, armazenamento, manutenção,
distribuição e descarte dos documentos e registros. Também identifica os recursos necessários para que
estas atividades sejam realizadas de forma organizada e lógica de fácil acesso a todas as partes
interessadas.
14.19. Plano de Gerenciamento de Recursos
O plano de gerenciamento dos recursos buscar quantificar e qualificar recursos humanos envolvidos no
empreendimento. Buscar estabelecer estimativas: Cronograma com estimativa de mobilização e
desmobilização de profissionais; Histograma de mão-de-obra da obra;
Previsão de recursos, evitar insatisfação e motivar as pessoas que irão participar do empreendimento
através de uma avaliação das necessidades e planejamento das: Instalações auxiliares; Acomodações e
acesso ao lazer; Logística de transporte de pessoal; Ferramentas de uso individual e Necessidades de
treinamento, Estrutura salarial. Avaliação de desempenho periódica, pelo menos uma a cada dois meses,
devem ser feitas ou quando houver algum indicio insatisfação e ou baixa produtividade.
MB2 PRH 001- Plano de gerenciamento de Recursos.
14.20. Aprovação dos documentos
Os Procedimentos, Instruções, Planos de Gerenciamento relacionados às diversas Áreas de
Conhecimento do SGG, elaborados pelas diversos setores do empreendimento MB2, serão aprovados
pelo Gerente de Contrato e ou Gerente de Construção e Montagem e na ausência deles, os respectivos
Coordenadores das áreas.
15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
As entregas deverão ser feitas através das CAE’s, Certificado de Aprovação de Eventos conforme
condições estabelecidas pela Gerdau Açominas e acordadas com as contratadas/fornecedores.
A Gestão comercial não está no escopo da Guimar. A Guimar atuará com apoio à Gerdau, utilizando as
metodologias da Gerdau. A Guimar participa do processo de listagem das CAE’s e fará a medição e
aprovação das CAE’s. O efetivo pagamento é de responsabilidade da Gerdau.
A Guimar irá manter controle de pagamentos para orientar a Gerdau, porém sem responsabilidade sobre o
gerenciamento dos custos e ou resultados financeiro do empreendimento.
16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
16.1. Gerdau
De acordo com o procedimento GEN PGE 002, à Diretoria de Operações da Guimar solicita na
periodicidade semestral que a Gerdau Açominas preencha o formulário de avaliação sobre o desempenho
dos serviços prestados pela equipe envolvida no projeto.
MB2 MCE 001
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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS
Após a análise dos comentários do cliente, se eventualmente indicado desvio e/ou comentário, são feitas
as correções solicitadas e, se necessário, marcada reunião com o mesmo para comunicar as ações
preventivas e corretivas que serão implantadas. Esta avaliação é divulgada também no âmbito da
operação.
Cabe ao Gerente de Contrato fazer o acompanhamento destas ações, garantindo a sua eficácia, bem
como a satisfação do cliente em relação ao atendimento das suas expectativas.
16.2. Clientes internos
Numa frequência semestral será realizada uma pesquisa de satisfação junto aos usuários/clientes
relacionados nos planos de gerenciamento das partes interessadas de cada projeto, com o objetivo de
verificar a satisfação deste público com a implantação dos projetos. O público e a forma como esta
pesquisa será realizada, está detalhada no plano de gerenciamento de recursos humanos.
Numa frequência bimestral são realizadas avaliações das contratadas conforme avaliação multidisciplinar
do desempenho das contratadas e fornecedores.
17. PÓS ENTREGA
O gerente de empreendimentos (GEMP1) será o responsável pelo atendimento após a entrega, realizando
sistematicamente visitas ao cliente. Terá como suporte o Gerente de Contrato para o caso de uma
necessidade de cunho técnico e/ou eventual assistência ao cliente, caso ocorram imprevistos durante a
fase de operação.
18. LIÇÕES APRENDIDAS
O Gerente de Contrato é o responsável pelo envio para das lições aprendidas para inclusão na base de
conhecimentos da Guimar. As lições aprendidas deverão ser enviadas por mensagem eletrônica para
[email protected], com cópia para [email protected].
Entendem-se como lições apreendidas as informações que permitirão que os erros passados não se
repitam e os acertos possam ser feitos novamente, sendo importante registrar tanto as boas quanto as
más experiências.
A forma de fazer a documentação de lições aprendidas não é padronizada, cabendo ao redator expressá-
la em linguagem técnica apropriada, observando:
� Praticidade: a forma de registro deve ser simples, ou a burocracia tornará difícil o acompanhamento
das lições aprendidas.
� Compreensão: é importante que o gerente lembre que as informações para todos, e não deve cometer
o erro de documentar as informações de uma forma que somente ele compreenderá.
Deverá ser reportada a atividade e o processo em que ela se enquadra a situação, a lição que foi
aprendida, as ações preventivas e corretivas para o futuro.