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Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
1
Manual de Faturamento
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
2
ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL
ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD´S
GOLDEN CROSS
• Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD´S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos:
1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE – 4002-2001, selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 6 (Problemas técnicos no SEA).
2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink de Suporte de GRD na operadora Golden Cross.
3. Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink.
ATENÇÃO:
Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar este processo especial.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
3
ÍNDICE
CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! ..............................................................................................................4
MOVIMENTO MANUAL .................................................................................................................................................4
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.........................................................................................................................4
COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS) ..........................................................4
COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES) .................................................................................4
FECHAMENTO E GRD..................................................................................................................................................4
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)........................................................................................................5
BOLETOS PERDIDOS...................................................................................................................................................5
ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ...........................................................................................................................5
EQUIPAMENTO INOPERANTE ....................................................................................................................................5
TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO, CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO..................................5
PROBLEMAS DE CADASTRO ......................................................................................................................................5
DIGITAÇÃO DE LETRAS...............................................................................................................................................5
PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO.................................................................................................................................6
PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS................................................................................................................6
CENTRAIS DE ATENDIMENTO .......................................................................................................................................6
PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO .....................................................................................................7
LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES ...........................................................................................................9
BOLETO DE ATENDIMENTO.........................................................................................................................................10
OUTRAS DESPESAS/SADT...........................................................................................................................................11
OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO .................................................................................13
OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA..........................................................................................................15
TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ...............................................................................................................................17
CANCELA GUIA ..............................................................................................................................................................19
TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ...............................................................................................................................20
ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)........................................................................................................................21
ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO ......................................................................................................................22
SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO) ........................................................................................................23
REIMPRESSÃO DE BOLETOS ......................................................................................................................................24
FECHAMENTO DE LOTE ...............................................................................................................................................25
BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE.......................................................................................................................26
GRD.................................................................................................................................................................................27
BOLETO DE GRD ........................................................................................................................................................28
REMESSA DE DOCUMENTOS ......................................................................................................................................29
PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS ........................................................................................................29
ENVELOPE PARA FATURAMENTO (NÃO SUJEITO A ANÁLISE)...............................................................................30
ENVELOPE PARA FATURAMENTO (SUJEITO A ANÁLISE)........................................................................................31
FUNCIONALIDADE GRD D -N........................................................................................................................................32
CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES..................................................................................................................................34
LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS.................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
4
CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!
• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento.
• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:
DOCTOR FONE: 4002-2001
MOVIMENTO MANUAL
� Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
� Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.
� No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.
� Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).
� Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.
COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)
� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 11).
� A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.
� Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD.
� As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré Autorizada), deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré Autorizada (página 15), tecle [AT. JUST. PRE-AUT.] e escolha a opção OD/SADT PRE AUT (Outras Despesas Pré Autorizada).
� As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 13), tecle [AT. JUST. PGTO.] e escolha a opção OD/SADT PGTO (Outras Despesas Justificada por Pagamento).
COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares)
� Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança.
FECHAMENTO E GRD
� Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais.
� Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados.
� É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões.
� Os cancelamentos de guia, só poderão ser realizados antes da GRD.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
5
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)
� Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento.
BOLETOS PERDIDOS
� Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente o Golden Fone e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento.
ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE
� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:
o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.
o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).
o Usar a tecla [Aten. URG].
� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:
� Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante).
� Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).
� Data e hora da autorização.
ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO
� Caso haja três tentativas de passagem do cartão e a mesma apresentar problemas(erro de leitura da tarja magnética ou defeito da mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.
CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da guia TISS manual.
� Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima).
� Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).
� Data e hora da autorização.
ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO
� Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS
� Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.
� Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
6
PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO
� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o Golden Fone e solicitar instruções de como proceder.
PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS
� Solicitar senha ao Golden Fone(apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática).
� A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas.
� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).
� No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/05) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de 5 sessões autorizadas.
� Alguns Procedimentos em Série e Terapias a liberação de senha é automática (veja na Lista de Senhas Automáticas entregue junto com este manual), desde que sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha).
� Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas deverão ser realizados como SP/SADT normal.
� O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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CENTRAIS DE ATENDIMENTO
Doctor Fone: 4002–2001
� Solicite o Suporte a MedLink para:
- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.
- Solicitar segunda via de documentos.
- Solicitar suprimentos (bobinas).
- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:
01-929 01-990 01-996
01-977 01-992 01-997
01-980 01-993 01-998
01-981 01-994 01-999
01-986 01-995
SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084
TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01
Atenção:
Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo
Doctor Fone.
� Direto com o Doctor Fone:
- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.
- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de:
- Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório.
- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.
Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:
� Código da negativa e a descrição da negativa.
� Nome de quem autorizou.
� Data e hora da autorização.
ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento.
- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da
matrícula do beneficiário.
- Solicitar senha de pré-autorização.
- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
8
PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades
você encontrará ao longo deste manual.
• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.
� Para a operadora Golden Cross, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD.
� Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento.
Atendimentos
Fechamento de Lote (diário/turno)
Cancelamento de Guias e Complementos Finais
GRD
Organização da Documentação
Preparação dos Envelopes
Entrega dos Documentos No Banco
CANCELAMENTOS
DE GUIA
S E
COMPLEMENTOS
FATURIS
TAS
ATENDENTES
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
9
LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES
POS T7P
Outras Despesas/SADT Página 10
Cancela Guia Página 18
Fechamento de Lote Página 20
GRD Página 22
Reimpressão Página 19
Digitação de Letras Página 04
Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados
Página 14
Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento
Página 12
POS T7 PLUS
Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados
Página 14
Outras Despesas/SADT Página 10
Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento
Página 12
Cancela Guia Página 18
Fechamento de Lote Página 20
GRD Página 22
Reimpressão Página 19
Digitação de Letras Página 04
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
10
BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui a Guia TISS manual.
• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do
credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross .As duas vias devem ser assinadas pelo
paciente ou responsável.
• Boletos Extraviados: solicitar 2a. Via através do Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink).
ATENÇÃO:
1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Golden Cross.
2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).
GCAIS LTDAGCAIS LTDAGCAIS LTDAGCAIS LTDA CONSULTA TISS
Nº: 00194000001000050
REG.ANS:403911 DATA:05 Nov 2007 16:00
NUM.CARTEIRA: 0333333333333099
PLANO: LE-00
NOME: SEG TREIN MASC ADULT
COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065
NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS
END: R JOAO TORQUATO 263
NOME DO PROF EXECUT:
CRM: 333355-RJ CID PRINCIPAL:
CÓD: 90010094 – CONSULTA DE CARDIOLOG
DATA:05/11/2007 TABELA:01
TOTAL GERAL:44,00
TIPO CONS: 1
TIPO SAIDA: 5
ASS.BENEF/RESP.:
DATA: / / SEG TREIN MASC ADU
INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK
CONSULTA TISS
TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045
Autenticacao: 98653287542
NÃO VALE COMO RECIBO
• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.
• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.
• PLANO: Plano do segurado.
• NOME: Nome do segurado.
• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá
receber pelo atendimento.
• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.
• END: Endereço do contratado executante.
• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.
• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o
atendimento.
• COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada.
• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. • TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi
realizado.
• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
11
OUTRAS DESPESAS/SADT
• Utilizada para a cobrança de despesas.
• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,
Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).
• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da
realização do procedimento.
• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o
prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido
realizada a GRD.
• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o
número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.
• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.
• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,
a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.
VISOR AÇÃO
Outras Despesas/sadt
p a sse o c a r tao [ ? ]
Passe o cartão do Beneficiário. 1
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2
Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 3
Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte
9 8 765432 1 0 9
Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 4
Nome p r of s o l i c i t
J o s e S i l v e i r a
Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 5
Nome c o nselho s o l [ ? ]
c r m
Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 6
Num c o nselho S o l i c i t
1 1 2 2 3 344
Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 7
uf c o nselho s o l i c i t
r j
Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 8
CONTINUA
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
12
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
9
Outras deSpesas/sadt
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 19
Nome p r of e x ecut [ ? ]
J o a o s i l v a
Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 11
Nome c o nselho e x e [ ? ]
c r m
Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 12
Num c o nselho e x ecut
1 1 2 2 3 344
Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 13
Uf c o nselho e x ecut
r j
Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 14
Cpf p r of e x ecutan [ ? ]
9 8 7 65432 1 0 9
Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 10
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
3 2 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.
15
1 q u a nt d o i t e m
Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 17
1 v a l or
$ 0 . 0 0
(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 18
1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]
(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.
16
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
13
OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO
• Utilizada para a cobrança de despesas .
• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento.
• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados por Pagamento.
• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,
Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).
• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da
realização do procedimento.
• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o
prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido
realizada a GRD.
• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o
número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.
• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.
• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,
a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados. VISOR AÇÃO
Passe o cartão do Beneficiário. 1
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2
Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 3
Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte
9 8 765432 1 0 9
Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 5
Nome p r of s o l i c i t
J o s e S i l v e i r a
Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 6
Nome c o nselho s o l [ ? ]
c r m
Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 7
Num c o nselho S o l i c i t
1 1 2 2 3 344
Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 8
CONTINUA
DATA P A GTO D D M MAA
2 0 1 0 0 7
(OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. 4
OD/sadt J P AGAMENT
p a sse o c a r tao [ ? ]
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
14
uf c o nselho s o l i c i t
r j
Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 9
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
10
OD/sadt J P AGAMENT
D i s c ando
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 20
Nome p r of e x ecut [ ? ]
J o a o s i l v a
Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 12
Nome c o nselho e x e [ ? ]
c r m
Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 13
Num c o nselho e x ecut
1 1 2 2 3 344
Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.
Uf c o nselho e x ecut
r j
Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 15
Cpf p r of e x ecutan [ ? ]
9 8 7 65432 1 0 9
Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 11
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
3 2 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.
16
1 q u a nt d o i t e m
Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 18
1 v a l or
$ 0 . 0 0
(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 19
1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]
(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.
17
14
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
15
OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA
• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha) .
• A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento.
• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados Pré-Autorizados.
• O prazo para a cobrança de Outras despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento,
mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.
• O campo 10 - Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.
• Deverá ser anexado ao boleto de Outras Despesas Pré-Autorizado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do
Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo
cobrados.
VISOR AÇÃO
OD/sadt JUST AUT PRE
p a s se o c a r tao [ ? ]
Passe o cartão do Beneficiário. 1
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2
Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 3
Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte
9 8 765432 1 0 9
Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 5
Nome p r of s o l i c i t
J o s e S i l v e i r a
Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 6
Nome c o nselho s o l [ ? ]
c r m
Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 7
Num c o nselho S o l i c i t
1 1 2 2 3 344
Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 8
CONTINUA
sENHA Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a mesma senha utilizada no atendimento que gerou a despesa. 4
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
16
uf c o nselho s o l i c i t
r j
Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 9
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
10
OD/sadt JUST AUT PRE
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 20
Nome p r of e x ecut [ ? ]
J o a o s i l v a
Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 12
Nome c o nselho e x e [ ? ]
c r m
Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 13
Num c o nselho e x ecut
1 1 2 2 3 344
Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.
Uf c o nselho e x ecut
r j
Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 15
Cpf p r of e x ecutan [ ? ]
9 8 7 65432 1 0 9
Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 11
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
3 2 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.
16
1 q u a nt d o i t e m
Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 18
1 v a l or
$ 0 . 0 0
(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 19
1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]
(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.
17
14
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
17
TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO
• Complementa um atendimento já autorizado.
• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa, Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagto, SP/SADT Justif Por Retorno, Referenciamento, Fechamento de Lote e GRD).
• Não necessita da presença do segurado.
• Sempre será sujeita a análise.
• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original.
• Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla < ? > no item 1 e preencher o número da guia principal.
• Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:
VISOR AÇÃO
Outras Despesas/sadt
p a sse o c a r tao [ ? ]
Pressione a tecla < ? >. 1
1 – g c a i s l t d a
2 – o u t ra o p eradora
(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Golden Cross para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.
2
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4
Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. 5
Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte
9 8 765432 1 0 9
Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 6
Nome p r of s o l i c i t
J o s e S i l v e i r a
Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 7
Nome c o nselho s o l [ ? ]
c r m
Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 8
Num c o nselho S o l i c i t
1 1 2 2 3 344
Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 9
uf c o nselho s o l i c i t
r j
Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 10
CONTINUA
D i g i t e a m a t r i c u l a
(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado.
3
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
18
Outras deSpesas/sadt
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 21
Nome p r of e x ecut [ ? ]
J o a o s i l v a
Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 13
Nome c o nselho e x e [ ? ]
c r m
Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 14
Num c o nselho e x ecut
1 1 2 2 3 344
Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 15
Uf c o nselho e x ecut
r j
Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 16
Cpf p r of e x ecutan [ ? ]
9 8 7 65432 1 0 9
Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 12
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
3 2 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.
17
1 q u a nt d o i t e m
Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 19
1 v a l or
$ 0 . 0 0
(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 20
1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]
(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.
18
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
11
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
19
CANCELA GUIA
• Cancela uma transação já autorizada pela Golden Cross.
• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.
• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.
• O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados
a Golden Cross.
VISOR AÇÃO
1 – g c a i s l t d a
2 – o u t ra o p eradora
(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Golden Cross para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.
1
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 2
dt g u i a o r i g d d m maa
(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 3
Cancela Gu ia
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 5
Num d a g u i a a e s t .
(OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). 4
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
20
TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA
• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-
LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).
• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada
em contingência.
• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.
• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.
• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.
• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes
deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.
• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número
aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).
VISOR AÇÃO
1 ) t r a ns e m c o nt i n g
2 ) e s t o r n o c o n t i n g
Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. 1
*** c o nt i n g enc i a * * *
T e c le a t r a nsacao
Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 2
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
21
ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)
• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do
beneficiario e prestador de serviço contratado).
• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.
VISOR AÇÃO
ELEG I B I L I D A DE T I S S
p a s se o c a r tao [ ? ]
Passe o cartão do Beneficiário. 2
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 3
1 - E L E G . P R O CED I M E NTO
2 - E L EG I B I L I D A DE T I S S
Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (2).
1
ELEG I B I L I D A DE T I S S
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 4
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
22
ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO
• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade completa do beneficiário quanto a execução de determinado procedimento
(carência, freqüência, cobertura do plano e mais as verificações básicas do cadastro do beneficiário).
• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.
VISOR AÇÃO
1 - E L E G . P R O CED I M E NTO
2 - E L EG I B I L I D A DE T I S S
Selecione a opção ELEG. PROCEDIMENTO (1). 1
ELEG . P R O CED I M E NTO
p a sse o c a r tao [ ? ]
Passe o cartão do Beneficiário. 2
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 3
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
4
ELEG . P R O CED I M E NTO
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 8
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
2 0 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado. 5
1 q u a nt i d a de
0 0 1
(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência)do procedimento a ser realizado. 6
2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 7
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
23
SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)
• Gera uma senha de autorização prévia para a realização de um procedimento. A senha pode ser solicitada para
atendimento no próprio prestador (auto solicitação) ou em outro (prestador externo).
• Esta funcionalidade poderá ser utilizada no momemto do agendamento do atendimento , evitando assim, a possibilidade
de que o paciente chegue para a realização do exame ou procedimentos e não obtenham autorização.
VISOR AÇÃO
SOL I C . S P / SADT
p a sse o c a r tao [ ? ]
Passe o cartão do Beneficiário. 1
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2
MED I C O R E F ERENC I A D O :
9 8 7 65432 1 0 9
(OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Prestador onde o procedimento será realizado. 3
Nome p r of s o l i c i t
J o s e S i l v e i r a
(OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 4
Nome c o nselho s o l [ ? ]
c r m
(OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 5
Num c o nselho S o l i c i t
1 1 2 2 3 344
(OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 6
uf c o nselho s o l i c i t
r j
(OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 7
T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]
5
(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.
9
Sol i c i t a cao u r gente
S I M O U N A O ?
(OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).
8
CONTINUA
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
24
REIMPRESSÃO DE BOLETOS
• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.
Atenção:
A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso
algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para o GOLDEN FONE e solicite a 2ª via ao
Suporte MedLink.
VISOR AÇÃO
I m p r i m e U l t i m a ?
S i m o u n a o ?
Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.
1 1 – g c a i s l t d a
2 – o u t ra o p eradora
Para selecionar a operadora Golden Cross, basta pressionar o número 1. 2
D i g i t e n u m ero D O C
Digite o número do documento a ser reimpresso.
3
SP/SADT
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 13
1 p r o ced i m e nto [ ? ]
2 0 0 1 0 0 1 0
(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado. 10
1 q u a nt i d a de
0 0 1
(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência) do procedimento a ser realizado. 11
2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 12
Atenção:
Deverá ser feito uma solicitação de SP/SADT para cada código de procedimento que necessite de senha de autorização prévia.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
25
FECHAMENTO DE LOTE
• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.
• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado.
ATENÇÃO:
1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações
normais.
2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las
em fechamentos diferentes.
3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá
ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.
AÇÃO VISOR
Fechamento d e l o t e
S I M O U N A O ?
Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. 1
2 Fechamento de Lote
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
26
BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE
• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;
• É impresso em duas vias de igual conteúdo;
• Este boleto deverá seguir para a operadora.
• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.
• O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.
• Caso algum documento não seja localizado, ligue para o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via.
• Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal.
• Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto.
FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE
Operadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAIS Hospital Modelo TDS 12345678100065
TERMINAL: 94000001
DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16
NUMERO DO LOTE: 000026
NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11
Valor de ATENDIMENTOS: $205,20
Quantidade de ESTORNOS: 2
Valor de ESTORNOS: R$25,20
Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0
Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0
Quantidade total de transações: 13
Valor total de transações: $180,00
Numero de Contingencias: 0
FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE
Operadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAIS Hospital Modelo TDS 12345678100065
TERMINAL: 94000001
DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16
NUMERO DO LOTE: 000026
NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11
Valor de ATENDIMENTOS: $205,20
Quantidade de ESTORNOS: 2
Valor de ESTORNOS: R$25,20
Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0
Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0
Quantidade total de transações: 13
Valor total de transações: $180,00
Numero de Contingencias: 0
FECHAMENTO CONCLUIDO
• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.
• Número do Terminal
• Número do Lote
• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.
• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.
• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.
• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.
• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.
• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.
• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.
O faturista deve ter em mãos:
11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).
OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre
000039 e 000055. OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de
documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo:
Nº Documento
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Status da Transação
AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
27
GRD
• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.
• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.
• Limitado a uma GRD por dia na Golden Cross.
• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.
• O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio.
• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.
• A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ).
ATENÇÃO:
Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 19).
VISOR AÇÃO
1 – g c a i s l t d a
2 – o u t ra o p eradora
(OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2
Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]
0 1 2 3 4 567000987
(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >. 3
GRD
D i s c a ndo
P r ocessando
A u tent i c a ndo
t r ansm i t i n d o
r e s posta
Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 4
GRD
S i m o u N a o ?
Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.
1
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
28
BOLETO DE GRD
• Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise.
• Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise).
• Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos.
• Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados.
Hospital Modelo TDS
Rua João Torquato 263
CPF/CGC: *12345678100065
------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22
TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143
------------------------------------- G R D
Enviar os docs do lote 000025
ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402
A GRD da operadora Golden Cross divide as transações em dois
tipos:
1º - NÃO SUJEITO A ANALISE:
Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático.
2º - SUJEITO A ANALISE:
Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas
deverão ser anexadas aos respectivos boletos.
No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo:
• 01 envelope com os boletos TISS Não Sujeito a Análise (ID
do Processo: 119401).
• 01 envelope com os boletos TISS Sujeito a Análise (ID do
processo: 119402).
Hospital Modelo TDS
Rua João Torquato 263
CPF/CGC: *12345678100065
------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22
TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143
------------------------------------- G R D
Enviar os docs do lote 000025
ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALISE*E*E*E* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402
• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada.
• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.
• Lotes que farão parte desta GRD.
• Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).
• Qt: quantidade de boletos deste ID do processo.
• ID do Processo: identificação da GRD.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
29
REMESSA DE DOCUMENTOS Para facilitar a elaboração de seu faturamento, verifique os seguintes itens:
• Ter realizado a GRD para o prestador Golden Cross no terminal em que se deseja efetuar o faturamento.
• Estar com TODOS os boletos dos atendimentos e dos Fechamentos de Lote que farão parte desta GRD.
• Os boletos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas;
PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS
• Nas páginas 30 e 31, veja como preencher os envelopes onde deverão seguir os boletos desta GRD.
• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número de Documento.
• Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote.
• Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos:
a. Não Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos NÃO tiver a mensagem “Sujeito a Análise”.
b. Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos TIVEREM a mensagem “Sujeito a Análise”.
• Envelope Não Sujeito a Analise:
� ID do Processo: 119401. � Boleto de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote. � 10 Boletos de Atendimentos.
• Envelope Sujeito a Análise:
� ID do Processo: 119402. � Boletos de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote � 09 Boletos de Atendimentos.
• Caso haja movimento manual, este deverá ser enviado em envelope à parte.
Muita Atenção:
1. NÃO ENVIE O SEU FATURAMENTO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS. Caso o prestador NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, deverá solicitar a segunda via deste atendimento ao Golden Fone.
2. Não envie e nem misture boletos de terminais diferentes, mesmo que eles pertençam ao mesmo prestador.
3. Não envie nenhum boleto, mesmo os de 2ª via, sem os respectivos pedidos médico e/ ou anexo e/ ou relatório médico.
4. As datas e prazos acordados com a Golden Cross para a entrega do seu faturamento NÃO FORAM ALTERADOS.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
30
ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Não Sujeito a Análise)
Atenção:
Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD.
Hospital Modelo TDS
Rua João Torquato 263
CPF/CGC: *12345678100065
------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22
TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143
------------------------------------- G R D
Enviar os docs do lote 000025
ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402
1 1 9 4 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5
1 7 0 1 0 8
H o s p i t a l M o d e l o T D S
21 2555-6885
S r F u l a n o
R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3
21000-001
1 0
1 0 0 ,0 0
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
31
ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Sujeito a Análise)
Atenção:
Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD.
Hospital Modelo TDS
Rua João Torquato 263
CPF/CGC: *12345678100065
------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22
TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143
------------------------------------- G R D
Enviar os docs do lote 000025
ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402
1 1 9 4 0 2
1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5
1 7 0 1 0 8
H o s p i t a l M o d e l o T D S
21 2555-6885
S r F u l a n o
R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3
21000-001
0 9
9 0 ,0 0
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
32
FUNCIONALIDADE GRD D -n
• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).
• Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. • Com o formulário preenchido, contate o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.
• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi
gerada.
• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.
Exemplos:
• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:
• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:
• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.
• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.
Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.
Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.
Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39
dia da realização da GRD
dia da realização da última GRD
Ponto de Corte
Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).
Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.
Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Dia da realização da última GRD
Dia da realização da GRD
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:
Observações Importantes: • A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). • Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;
• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o
exemplo:
• Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.
Dias em que os lotes NÃO foram fechados
Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.
Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
dia da realização da
última GRD dia da realização
da GRD
Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.
Ponto de Corte
Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
dia da realização da 3ª GRD
dia da realização da 2ª GRD
dia da realização da 1ª GRD solicitação de
GRD D -n
Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia
11.
Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia
16.
Lotes que farão parte da 3ª GRD fechada no dia
21.
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
34
CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES
• Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT´s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência).
Procedimento Descrição Procedimento Descrição 90010019 ALERGOLOGIA 90010809 PNEUMOLOGIA
90010027 ACUPUNTURA 90010817 PROCTOLOGIA
90010078 ANGIOLOGIA 90010850 PSIQUIATRIA
90010094 CARDIOLOGIA 90010868 SESSÃO DE PSICOLOGIA ADULTO
90010108 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 90010876 CONSULTA DE 2ª OPINIAO/PAC. AMBULATORIAL
90010116 CIRURGIA CARDIOVASCULAR
90010892 CONSULTA TELEFÔNICA EM BUCO-MAXILO-FACIAL
90010132 CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
90010906 CONSULTA DE 2ª OPINIAO EM BUCO-MAXILO-FACIAL / PAC. AMBULATORIAL
90010159 CIRURGIA GERAL 90010930 REUMATOLOGIA
90010167 CIRURGIA DA MAO 90010949 SESSÃO DE PSICOLOGIA INFANTIL.
90010175 CIRURGIA CRANIO-MAXILO-FACIAL 90010957 TRAUMATO-ORTOPEDIA
90010191 CIRURGIA PEDIÁTRICA 90010965 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL.
90010213 CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA 90010973 UROLOGIA
90010221 CIRURGIA ONTOLÓGICA 90010981 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ADULTO.
90010230 CIRURGIA TORÁCICA
90011023 CONSULTA PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE)
90010256 CIRURGIA VASCULAR 90011031 CIRURGIÃO DE COLUNA
90010299 CLINICA MEDICA 90011058 CIRURGIÃO DE QUADRIL
90010310 DERMATOLOGIA 90011066 CIRURGIÃO DE JOELHO
90010370 ENDOCRINOLOGIA 90011074 CIRURGIÃO DE OMBRO
90010388 ENTREVISTA QUALIFICADA 90012011 ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA
90010396 ENTREVISTA MEDICA 90012372 ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
90010400 MEDICINA DO TRABALHO 90012496 GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
90010469 FISIATRIA 90012518 GINECOLOGIA PEDIÁTRICA
90010477 OBESIDADE MÓRBIDA 90012534 HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA
90010493 GASTROENTEROLOGIA 90012585 HOMEOPATIA PEDIÁTRICA
90010507 GERIATRIA 90012593 INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
90010515 GINECOLOGIA 90012666 REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
90010523 GENÉTICA CLINICA 90012801 PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
90010531 HEMATOLOGIA 90012810 CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL
90010540 HEPATOLOGIA 90012950 TRAUMATO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
90010582 HOMEOPATIA 90013018 GERENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA
90010604 INFECTOLOGIA
90013026 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE CARDIOLOGIA
90010612 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
90013034 CONS DE GERENCIAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA
90010620 MASTOLOGIA 90013042 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE GERIATRIA
90010639 NEFROLOGIA 90013050 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEFROLOGIA
90010655 NEUROCIRURGIA 90013069 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEUROLOGIA
90010671 NEUROLOGIA
90013077 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PNEUMOLOGIA
90010680 NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA 90013085 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NUTRIÇÃO
90010698 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
90013093 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
90010710 OBSTETRÍCIA 90013107 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PSIQUIATRIA
90010736 OFTALMOLOGIA 90013115 CONSULTA DE GERENCIAMETO DE ONCOLOGIA
90010752 ONCOLOGIA 90014014 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO – COLUNA
90010760 ONCOLOGIA PEDIATRICA 90014022 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO NUTRIÇÃO
90010779 OTORRINOLARINGOLOGIA 90014030 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO JOELHO
90010795 PEDIATRIA
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
35
LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS
• Com a implantação do sistema Medlink não há mais necessidade de solicitar senha de pré-autorização no Golden Fone para vários procedimentos. Veja abaixo a lista destes procedimentos.
Atenção:
1. Caso o atendimento seja realizado manualmente, deverá ser solicitada a senha no Golden Fone normalmente.
2. A cobrança de OUTRAS DESPESAS destes atendimentos deveram ser realizados no mesmo dia da realização do atendimento.
NATUREZA DESCRIÇÃO
13010026 BIOPSIA COM AGULHA
20010052 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS-2 OU MAIS CANAIS
20010060 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 1 CANAL
20010079 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS
20010087 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 1 CANAL
20010095 ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL
20010109 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL
20010133 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PULS CONTINUO
20010141 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE FLUXO EM CORES
20010150 ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO
20010168 ECODOPPLER VASCULAR
20010176 DUPLEX SCAN VASCULAR PERIFERICO
20010184 DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS
20010214 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO
20010249 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - (HOLTER DE PA)
20010265 ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUCAO-determinacao- de potenciais tardios
20020058 MONITORIZ.AMBULAT. DE PRESSAO ART. 24HS
21010269 ATO DA COLETA DE PUNCAO BIOPSIA ASPIRATIVA POR - AGULHA FINA,DE ORGAOS,ESTRUTURAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS,QUANDO REALIZADO EM NODULO OU MASSA NAO- PALPAVEL COM AUXILIO DE APARELHOS IMAGEM ( ultra -
22010149 POLISSONOGRAFIA (PEGC)
22010211 EMG - OUTROS SEGMENTOS OU TECNICAS ESPECIAIS: ESTIMULACAO REPETITIVA,FIBRA UNICA,REFLEXO BULBO CAVERNOSO,NERVO FACIAL,ETC.(EMG/O)
22010220 POTENCIAL EVOCADO MOTOR (PEM)- por membro/segmento
22010246 ELETRO-RETINOGRAFIA (ERG) - MONOCULAR
22010254 ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOC)
22010262 TESTE DE LATENCIAS MULTIPLAS DE SONO (TLMS)
22010270 POLIGRAFIA DE RECEM-NASCIDO ( MAIOR OU IGUAL 2HORA -(PG/RN)
23010010 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA
23010029 COLONOSCOPIA
23010037 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
23010045 LAPAROSCOPIA
23010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA
23010061 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL
23020059 ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGOS,ESTOMAGO OU DUODENO
23020148 BIOPSIAS OU CITOLOGIA
24010014 LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA P/ DIAG.
24030015 BRONCOSCOPIA OU BRONCOFIBROSCOPIA - P/ DIAGNOSTICO COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIOPSIA
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
36
NATUREZA DESCRIÇÃO
24040029 BRONCOSCOPIA COM COLETA APARELHADA DE MATERIAL (biopsia bronquica,biopsia transbronquica,escovado bronquico,lavado bronco-aveolar,puncao com agulha, cateter protegido,cureta,etc)
25020021 DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO
25020030 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA
25020048 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS
25020056 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS
25020064 MIOPATIAS
25020072 MONOPLEGIA
25020080 PARAPLEGIA E PARAPARESIA
25020099 PARALISIA CEREBRAL(TRATAMENTO MOTOR)
25020102 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL)
25020110 PARKINSON
25020129 QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA
25020137 RETARDO DO DESNVOLVIMENTO PSICOMOTOR(TRATAMENTO GLOBAL)
25020145 RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTOMOTOR)
25020153 ASSIST FISIÁTRICA NO TRATAMENTO DE PATOL NEUROL COM SEQUELAS CLINICAS QUE NECESSITEM
25020161 DISFUNCAO VESICO-URETRAL
25030019 DISTURBIOS CIRCULATÓRIOS ARTERIOS - VENOSOS E LINFÁTICOS
25040030 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PRÉ E POS OPERATÓRIOS CIRURGICAS
25040049 DOENÇAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO
25040057 PACIENTE COM D.P.ºC EM ATEND AMBULATORIAL NECESSITANDO REECUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRAT
25050010 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO 01 MEMBRO
25050028 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO MAIS DE 01 MEMBRO
25050036 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO 01 SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL
25050044 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO MAIS DE 01 SEGMEN DA COLUNA VERTEBRAL
25050052 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO SEGMENTOS DA COLUNA VERT E MEMBROS
25050109 ENTORSES
25060015 AMPUTACAO UNILATERAL (PREPARACAO DO COTO)
25060023 AMPUTACAO BILATERAL (PREPARACAO DO COTO)
25060031 CONTUSOES
25060040 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL
25060058 ENTORSES
25060066 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ 01 MEMBRO
25060074 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUX MAIS DE 01 MEMB
25060082 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ S/ COMPROM
25060090 RECUPERAÇÃO FUNCION DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR APÓS FRAT OU OUTRAS PATOLOGIAS
25060104 SEQUELA DE TRAUMATISMO NOS TENDÕES
25060112 SEQUELAS DE TRAUMATISMO TORAXICO E ABDOMINAIS
25060120 QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE UMA REGIAO
25060139 TRATAMENTO FISIATRICO DE PATOLOGIA ORTOPEDICA QUE AFETA 01 MEMBRO
25060147 TRATAMENTO FISIÁTRICO DE PATOLOGIA ORTOPÉDICA QUE AFETA MAIS DE 01 MEMBRO
25060155 AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)
25060163 AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)
25060171 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC 01 MEMBRO
25060180 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC MAIS DE 01 MEMB
25060198 ASSISTENCIA FISIATRICA AOS PACIENTES COM HIPO OU AGENESIA DE MEMBROS
25070010 PACIENTES COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO, HOSPI-TALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANASDE PROGRAMA
25070029 PACIENTE COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO ATENDIDOEM AMBULATORIO
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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NATUREZA DESCRIÇÃO
25070037 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, HOSPITALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA
25070045 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA ATEND.EM AMBULATORIO DUAS A TRES VEZES POR SEMANA
25070053 PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, ATENDIDO EM AMBULATORIO, APOS 24 SEMANAS DE PROGRAMA
25070061 PACIENTES SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAMENTE MANIFESTA, MAS CONSIDERADO DE ALTO RISCO, ATENDIDO EMAMBULATORIO, ATE DUAS A TRES VEZES POR SEMANA
25070070 DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS-PERIFERICOS
25080016 PACIENTES C/DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A AC-TINOTERAPIA
25080024 PACIENTE COM DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A ACTINOTERAPIA-TRATAMENTO
25090011 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PACIENTES INTERNADOS QUE NAO APRESENTAM SEQUELAS NEURO-VASCULARES OU OSTEOARTICULAR DEFINIDA
25090070 ATIVIDADE REFLEXA OU APLICACAO DE TECNICA CINESIO TERAPICA ESPECIFICA
25100017 DOENCAS UROLOGICAS
25100025 PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS
25100033 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO
25100041 SINUSITES
27030067 COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA POR AGULHA
28041119 PUNCAO DE BACO
32040130 DENSITOMETRIA OSSEA
32080085 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (UM SEGMENTO)
32080115 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (COLUNA LOMBAR+ FEMUR OU DOIS SEGMENTOS)
32080123 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (CORPO INTEIRO)
32080131 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA ( PROTESE DE FEMUR)
32120192 PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA
32130040 BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR CT,US OURX
32130236 PUNCAO DE CISTO RENAL(ORIENTADO P/ CT,US,RX OU RM)
32130384 PUNCAO PERCUTANEA DE ORGAOS CAVIDADES OU ESPACO ANATOMICOS PROFUNDOS(ORIENTADOS POR US,CT,RX,RM)
32130392 PUNCAO COLECOES SUPERFICIAIS(ORIENTADO POR US,CT)
33010013 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR
33010021 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL
33010030 ULTRASSONAGRAFIA APARELHO URINÁRIO
33010048 ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO
33010056 ULTRASSONOGRAFIA CRANIANA
33010064 ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL
33010072 ECOCARDIOGRAFIA UNIDIMENSIONAL
33010099 ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR
33010102 ULTRASSONOGRAFIA HIPOCONDRIO DIREITO
33010110 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA
33010129 ULTRASONOGRAFIA ORGÃOS E ESTRUTURAS
33010137 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA
33010145 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(VIA TRANSVAGINAL)
33010153 ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA(VIA ABDOMINAL)
33010161 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA(TRANSRETAL)
33010170 ULTRAS.RETROPERITONIO,GRANDES VASOS E SUPRA-RENAIS
33010188 ULTRASSONOGRAFIA TORAX (EXTRACARDIACO)
33010218 ESTUDO DE 1 VASO COM DOPPLER PULSADO CONTINUO CONVECIONAL
33010226 ESTUDO DE 2 VASOS COM DOPPLER PULSADO CONTINUO - CONVENCIONAL
33010250 OBSTETRICA GEMELAR
33010269 OBSTETRICA:COM PERFIL BIOFISICO FETAL
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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NATUREZA DESCRIÇÃO
33010277 US MORFOLOGICO
33010285 DOPPLER FLUXO OBSTETRICO
33010293 OBSTETRICA:COM DOPPLER COLORIDO
33010307 OBSTETRICA:COM AMNIOCENTESE
33010323 DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA (EX.:RINS,MASSA,NODULO,OVARIO,ETC)
33010331 DOPPLER COLORIDO DE UM VASO
33010366 ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO MASCULINO(RINS,URETERES,BEXIGA E PROSTATA)
33010340 DOPPLER COLORIDO DE DOIS VASOS
39030091 PUNCAO VEIA CENTRAL-C/COLOCACAO DE CATETER VENOSO
39030156 CATETERISMO DE VEIA CENTRAL POR PUNCAO
39120031 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR (PUNCAO DIRETA)
39120040 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR (PUNCAO DIRETA)
41010019 BIOPSIA DE LABIO
41020014 BIOPSIA
41030010 BIOPSIA
41040015 BIOPSIA
41050010 BIOPSIA DO CAVUM E OROFARINGE
41050029 BIOPSIA DA HIPOFARINGE
41070011 BIOPSIA DE PALPEBRA
41100018 BIOPSIA DE SEIOS PARANASAIS
41110013 BIOPSIA
41140010 BIOPSIA
41150015 BIOPSIA
42020050 CRIOTERAPIA (por grupo de ate 5 lesoes)
42020069 CRIOTERAPIA (NITROGENIO LIQUIDO)
42020107 PEQUENAS LESOES - CAUTERIZAÇÃO QUIMICA
42030048 CIRURGIA DO ACNE(INCISÃO E ESVAZIAMENTO)
42030056 CURETAGEM SIMPLES DE LESÕES DE PELE
42030080 EXCISÃO E SUTURA COM ROTAÇÃO DE RETALHOS
42030137 EXCISÃO E SUTURA SIMPLES DE PEQ LESÕES
42030188 FULGURACAO DE TELANGIECTASIAS OU DERMATOSE(POR GR
43010202 PH-METRIA
43010210 ELETROMANOMETRIA
43040055 DILATACAO DIGITAL OU INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU DO
43050034 BIOPSIA HEPATICA TRANSPARIETAL
43050336 BIOPSIA HEPATICA PARA LAPAROTOMIA
43070019 BIOPSIA ESPLENICA TRANSPARIETAL
44010010 BIOPSIA DA PARATIREOIDE
44030010 BIOPSIA DO TIMO
44040016 BIOPSIA DA TIREOIDE
45010102 DOPPLERFLUXOMETRIA
45010110 PERFIL BIOFISICO FETAL
45010137 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
45010145 BIOPSIA DO VILO CORIAL
45020019 CAUTERIZAÇÃO QUIMICA OU ELETROCOAGULAÇAO
45020027 ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO
45030022 BIOPSIA DE VULVA
45030073 EXTIRPACAO DE LESAO DA VULVA E/OU DO PERINEO
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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NATUREZA DESCRIÇÃO
45030090 INCISAO E DRENAGEM DA GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE
45040010 BIOPSIA DE VAGINA
45050015 BIOPSIA DE COLO UTERINO
45050023 BIOPSIA DO ENDOMETRIO
45050058 EXCISÃO DE PÓLIPO UTERINO
45090017 ABCESSO DE MAMA - incisao e drenagem
45090025 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA
45090092 PUNCAO BIOSPIA DE MAMA
45090122 PUNCAO-BIOPSIA SOB CONTROLE DE ULTRA-SONOGRAFIA
45090181 PUNCAO DE DUCTOS PRINCIPAIS DA MAMA
45090254 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA COM RESSECCAO SEGMENTAR ( por sessao )
45090262 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA
47010029 ABSCESSO DE MAMA - incisao e drenagem
47010037 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA
47010134 PUNCAO BIOPSIA DE MAMA
47010266 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA
47010274 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA
48040010 BIOPSIA DE NERVO
49010468 PUNCAO VENTRICULAR COM TREPANACAO
49040049 BIOPSIA DE NERVO
50020030 EXERCICIOS DE ORTOPTICA (CADA)
50020048 EXERCICIOS DE PLEOPTICA (CADA)
50070134 BIOPSIA DE TUMOR VIA PARS PLANA
50070142 BIOPSIA DE VITREO VIA PARS PLANA
50080016 BIOPSIA
50100017 BIOPSIA
50110012 BIOPSIA
50130056 CALAZIO
50130064 EPILACAO ( POR SESSAO)
50140094 BIOPSIA DE RETINA
51010089 ELETROCOCLEOGRAFIA
51010348 TESTE DE GLICEROL (C/ELETROCOCLEOGRAFIA PRE E POS)
51040212 BIOPSIA ( qualquer via )
51010410 VIDEO-ENDOSCOPIA NASO -SINUSAL COM ÓTICA RIGIDA OU FLEXIVEL
51010437 VIDEO-ENDOSCOPIA DO ESFINCTER VELO-FARINGEO COM OTICA - RIGIDA OU FLEXIVEL
51010453 VIDEO - FARINGO -LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXÍVEL
51010461 VIDEO-LARINGO-ESTROBOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXIVEL
51020114 DUCHA DE POLITZER OU CURATIVO DE OUVIDO (CADA)
52010040 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL C/AGULHA-trat.incruento
52010058 BIOPSIA CIRURGICA DA COLUNA - tratamento cruento
52020010 BIOPSIA CIRURGICA DE COSTELA OU ESTERNO-tratamento cruento
52030237 BIOPSIA CIRURGICA DA CLAVICULA
52030245 BIOPSIA CIRURGICA DA ESCAPULA
52040194 BIOPSIA CIRURGICA CINTURA ESCAPULAR-tratam.cruento
52050246 BIOPSIA CIRURGICA DO UMERO - tratamento cruento
52060080 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento
52070190 BIOPSIA CIRURGICA DO ANTEBRACO -tratamento cruento
52080145 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento
Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc
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NATUREZA DESCRIÇÃO
52090361 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DA MAO-tratam.cruento
52100022 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento
52110087 BIOPSIA CIRURGICA COXO-FEMORAL-tratamento cruento
52110290 PUNCAO BIOPSIA COXO FEMORAL - ARTROCENTESE
52120236 BIOPSIA CIRURGICA DE FEMUR - TRATAMENTO CRUENTO
52130363 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento
52140199 BIOPSIA CIRURGICA DE TIBIA/FIBULA-tratamen.cruento
52150194 BIOPSIA CIRURGICA DO TORNOZELO-tratamento cruento
52160262 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DO PE - tratam.cruento
52170020 BIOPSIA
52180034 BIOPSIAS CIRURGICAS - tratamento cruento
53010302 PUNCAO PLEURAL
53040279 URETRO CISTOSCOPIA COM OU SEM BIOPSIA
54010071 EXCISAO DE SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES (GRU-
55010016 BIOPSIA TRANSCUTANEA DE PULMAO POR AGULHA
55040012 BRONCOGRAFIA (POR PUNCAO OU ENTUBACAO TRAQUEAL)
55050131 BIOPSIA DE LINFONODOS PRE - ESCALENICOS OU DO CONFLUENTE VENOSO
55050140 PUNCAO - BIOPSIA DE MASSA MEDIASTINAL
55060064 TORACOCENTESE(PUNCAO PLEURAL)
55060170 BIOPSIA A CEU ABERTO DE COSTELA OU ESTERNO
56010125 URODINAMICA COMPLETA
56030029 BIOPSIA RENAL CIRURGICA
56030037 BIOPSIA RENAL POR PUNCAO
56040016 BIOPSIA CIRURGICA DE URETER
56040024 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETER
56050011 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE BEXIGA
56050020 BIOPSIA VESICAL A CEU ABERTO
56060025 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETRA
56070020 BIOPSIA PROSTATA
56090021 BIOPSIA BILATERAL DE TESTICULO
56090102 PUNCAO VAGINAL
56110014 BIOPSIA UNILATERAL DE CORDAO
56110022 BIOPSIA BILATERAL DE CORDAO
56110073 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE UNILATERAL
56110081 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE BILATERAL
61010014 VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
61010022 VIDEOCOLONOSCOPIA
61010030 COLANGIOPANCREATOGRAFIA VIDEOENDOSCOPICA
61010090 VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
61060011 VIDEOLARINGOSCOPIA DIRETA P/ DIAG., COLHEITA
61080055 VIDEOCOLONOSCOPIA S/ BIOPSIA
61080063 VIDEOCOLONOSCOPIA C/ BIOPSIA
61100250 VIDEOENDOSCOPIA BIOPSIA DE BEXIGA
61100323 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETRA
61100439 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETER
90010868 PSICOLOGIA ADULTO
90010949 PSICOLOGIA INFANTIL
90010965 FONOAUDIOLOGIA INFANTIL
90010981 FONOAUDIOLOGIA ADULTO
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NATUREZA DESCRIÇÃO
91010330 PACOTE 33 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: MA
91010446 PACOTE 44- RETINOGRAFIA FLUORESCENTE-INCLUI:H.M.+
91010470 PACOTE 47 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: H.
91070015 PACOTE 01 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - INCLUI: HM+
91090016 PACOTE 01 - VIDEO HISTEROSCOPIA
91180015 PACOTE 01 - COLONOSCOPIA
91180023 PACOTE 02 - ENDOSCOPIA C/ BIÓPSIA
91180031 PACOTE 03 - VIDEO ENDOSCOPIA COM FILME
91180090 PACOTE 09 - COLONOSCOPIA
91220106 PACOTE DE ROTINA DE LIQUOR.EXAME DE LIQUOROLOGIA PUNCAO LOMBAR ROTINA DE LCR,EXAME ONCOTICO,LACTATO,UREIA,DHL,TGO GRAM,ZIEHL,MICOLOGICO DIRETO BACTERIAS AEROBIAS, PROTEINAS-ELETROFORESE,CRIPTOCOCOS-LA
91240018 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 1
91240026 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 2
91240034 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 3
91240042 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 4
91240050 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 5
91240069 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 6
92111157 ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA BINOCULAR
92111165 MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA BINOCULAR
92120040 NASO VIDEO LARINGOESTROBOSCOPIA
92150039 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO
92150047 TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL
92150098 NUTRIÇÃO
92240011 ACUPUNTURA
92260012 RPG
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________ CNPJ: ________________________________
OPERADORA: __________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita
retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado.
Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências
operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.
D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Golden Fone)
NOME: __________________________________________
FUNÇÃO: ________________________________________
DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______
HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR: