Manual de Gestión de Calidad · •Política de Integrada. • Compromiso Gerencial. • Alcance del Sistema. • Organigrama • Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Exclusiones

Manual del Sistema Integrado de Gestión

ISO 9001: 2008ISO 14001: 2004

OHSAS 18001:2007

1

Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.04. Aprobado el 25/10/2013 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.

• Política de Integrada.

• Compromiso Gerencial.

• Alcance del Sistema.

• Organigrama

• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Exclusiones

Objetivos de la calidad

Descripción de la interacción entre los procesos

Indicadores de Gestión por procesos

• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo ISO 18001

• Documentación integrada del SIG

• Cambios de la última versión.

2

INDICE


3

En KUKOVA INGENIEROS S.A.C. brindamos servicios de consultoría y asesoría en la realización de estudios yproyectos, supervisión de estudios, supervisión en la construcción de obras, supervisión en instalación ymontaje de equipos, promoción de inversiones, desarrollo y gestión empresarial y servicios directos de gerenciade proyectos y de empresas, comprometiéndonos a:

Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con una cultura de calidad basada en valores yprincipios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y total compromiso con el cliente parasatisfacer sus requerimientos.

Brindar atención oportuna al cliente, basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuinavocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica y conocimiento pleno de lasresponsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa.

Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante el buen uso de los recursos y la prevención de lacontaminación que pudiera generarse como consecuencia de nuestras actividades.Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y brindar seguridad a nuestrosvisitantes en general, cumpliendo con las normas establecidas con el objetivo de mejorar el desempeño denuestra gestión en seguridad y salud ocupacional.Cumplir con todos los requerimientos legales, normativos, regulatorios y otros aplicables a nuestras actividades.Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecharetroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa.

Lima, 20 de Marzo del 2013

Ing. Alberto Maguiña ValleGerente General

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

POLÍTICA INTEGRADA


El Directorio y la Gerencia de KUKOVA estamos comprometidos con el desarrollo e implementación denuestro Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual:

Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos legales y

reglamentarios.

Establecemos una Política de Integrada que será revisada anualmente, para asegurar su vigencia.

Aseguramos que se planifique la gestión integral del sistema y se establezcan los objetivos.

Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por nuestra dirección.

Aseguramos la disponibilidad de recursos.

Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de la organización.

Fortalecemos los mecanismos de comunicación interna.

4

COMPROMISO GERENCIAL


Estudios, desarrollo y supervisión de Estudios proyectos de ingeniería.

Supervisión de Ingeniería y de Construcción y supervisión del

equipamiento de infraestructura.

5


ALCANCE

6

ORGANIGRAMA


SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

7


Se excluye la Cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción

y de la prestación del servicio de la norma ISO 9001:2008, debido a que

la conformidad de los servicios entregados son verificados antes de

finalizar el servicio, según lo establecido en los términos de referencia,

bases u otro documento contractual.

8

EXCLUSIONES


9

POLÍTICA DE LA CALIDADOBJETIVOS DE

LA CALIDADINDICADORES

META

2013

Mejorar el Índice

de Satisfacción del

Cliente

Mejorar la

Competencia de

nuestro personal

Índice de Satisfacción a

Nuestros Clientes

Índice de la Evaluación de

la Eficacia de las Acciones

Tomadas

> 80%

Calificado

muy bueno

≥ 90%

Aceptable

Asegurar la debida

Atención de los

Reclamos

Reclamos Atendidos 100%

Mejorar los

resultados de

servicios

conformes

Número de Servicios No

Conformes por

proyecto/obra

≤ 5

Satisfacer plenamente las expectativas de

nuestros clientes, con una cultura de

calidad basada en valores y principios de

profesionalismo, liderazgo, desarrollo del

recurso humano y total compromiso con el

cliente para satisfacer sus requerimientos

Satisfacer plenamente las expectativas de

nuestros clientes, con una cultura de

calidad basada en valores y principios de

profesionalismo, liderazgo, desarrollo del

recurso humano y total compromiso con el

cliente para satisfacer sus requerimientos

Brindar atención oportuna al cliente, basada

en principios de: creatividad e innovación de

los servicios, genuina vocación de servicio,

coherencia absoluta entre lo que se ofrece y

lo que se practica y conocimiento pleno de

las responsabilidades por parte de cada

trabajador de la empresa

Promover la mejora continua de la

eficacia de nuestro sistema de gestión

integrado mediante una estrecha

retroalimentación entre las áreas y

colaboradores de la empresa.


OBJETIVOS DE CALIDAD

10

C

L

I

E

N

T

E

PROCESOS PRINCIPALES

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

Gestión de Procesos

Administración(RRHH, Compras)

Administración del SIGServicios Técnicos

Desarrollo de Estudios de Ingeniería

Medición de Satisfacción

Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería

Desarrollo y supervisión de

Elaboración de estudios de

proyectos de ingeniería


Supervisión de Ingeniería y de

Construcción y Supervisión de

equipamiento e infraestructura

DIAGRAMA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

* Propuestas y

Licitaciones

C

L

I

E

N

T

E

* Proceso Terciarizado

11

PROCESOS INDICADOR MEDICIÓN

META

2013

Índice de Satisfacción

del Cliente

Resultado de la Calificación

del cuestionario de medición

de la Satisfacción del Cliente

(Nº de reclamos

atendidos/total de reclamos) *

100

≥ 50%

calificado

muy bueno

100%

FRECUENCIA

SEGUIMIENTO

Semestral /

Al finalizar

el servicio

Mensual

GESTIÓN DE

PROYECTOS

Reclamos Atendidos

(Nº Evaluaciones de Eficacia-

aceptable) / Nº Total de

Evaluaciones de Eficacia) *

100

Trimestral

ADMINISTRACIÓN

(RRHH)

Nº de equipos revisados/ Nº

total de equipos

programados) * 100

100% AnualSERVICIO TÉCNICO

Índice de

Cumplimiento del

Programa de

Mantenimiento

Índice de la

Evaluación de la

Eficacia de las

Acciones Tomadas

≥ 90%

Aceptable

Nº de Servicios No

Conformes por Proyecto≤ 5

Nº Servicios No

Conformes por

proyecto/obra

Mensual


INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

12

• Requisitos del cliente (bases y términos de

referencia incluido sus anexos, absolución

de consultas y contrato)

• La propuesta técnica-económica (relación

y documentación del personal, experiencia

de la empresa, presupuesto, documentos

contables y financieros según las bases) .

• Contrato Firmado

Inputs

Outputs

Proceso donde se identifica las oportunidades

de negocio, se evalúa la capacidad de la

empresa para el cumplimiento de los

requisitos y se elabora la propuesta del

servicio con el objetivo de ganar la Buena Pro.

Asimismo se efectúa la tramitación para la

firma de los contratos.


LICITACIONES Y CONTRATOS

13

• El contrato.

• Bases integradas y términos de referencia.

• La propuesta técnica-económica.

• Estudios previos, de ser necesario.

• Recursos de servicios tales como: programas

aplicativos, viáticos , personal especializado, y

otros, cuando corresponda.

• Documentos del proyecto de estudio.

Proceso donde se realiza las

investigaciones, evaluaciones y

actividades necesarias para el desarrollo

de todas las especialidades y documentos

que conforman el estudio.

Inputs

Outputs

• P-GP-07 : Procedimiento de Desarrollo de

Estudios de Ingeniería

Desarrollo de Estudios de Ingeniería


GESTIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE

INGENIERÍA

Procedimientos / Instructivos

14

Por parte del compromiso entre el cliente y Kukova:

• El contrato.



• Estudios previos, de ser necesario.

• Recursos de servicios tales como: programas

aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros,

cuando corresponda.

Por parte del compromiso entre el cliente y el

contratista:

• El contrato.



• Documentos de la supervisión de la elaboración

de estudios.

Proceso donde se supervisa las

investigaciones, evaluaciones y

actividades necesarias para el

desarrollo de todos los documentos que

conforman el estudio realizados por el

contratista.

• P-GP-14 : Procedimiento de Supervisión de

Elaboración de Estudios de Ingeniería.

Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería


ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE

INGENIERÍA


Inputs

Outputs


15

Por parte del compromiso entre el cliente y KUKOVA:

• El contrato.



• Recursos de infraestructura, según el caso.

• Requisitos legales aplicables.

Por parte del compromiso entre el cliente y el

contratista:

• El contrato de la obra.



• Expediente Técnico de la Obra.

• Documentos de la supervisión de elaboración de

obras

Proceso donde se supervisa que la

ejecución de la obra cumpla a tiempo las

condiciones técnicas y económicas

(calidad, seguridad, plazo, costo) de

acuerdo a lo estipulado en el contrato de la

obra y/o equipamiento.

• P-GP-15 : Procedimiento de Supervisión de

Obras


Inputs

Outputs

Supervisión de Proyectos de Ingeniería y de Construcción de Equipamiento de Infraestructura



16


SERVICIO TÉCNICO

• Ficha de control de mantenimiento y calibración de

equipos.

• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e

ingeniería.

• Ficha de control de backups.

• Ficha de control de mantenimiento y calibración de

equipos completo.

• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e

ingeniería completo.

• Ficha de control de backups completo.

• Equipo operativo y calibrado (si aplica).

• Certificados de calibración (si aplica).

• Copias de seguridad (backups).

• P-ST-12 : Procedimiento de Mantenimiento y

Calibración de Equipos de Cómputo e Ingeniería

• P-ST-13 : Procedimiento de Respaldo de la

Información


Inputs

Outputs

Establecer actividades de carácter

preventivo y correctivo relacionadas

con el mantenimiento de equipos de

ingeniería e informática empresa.

Este proceso se realiza en forma

descentralizada, ya que los equipos

están distribuidos en diferentes áreas y

proyectos, así tenemos: Teodolitos ,

computadoras, impresoras, escáner y

fotocopiadoras, equipos de laboratorio y

otros.

17

ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

• Documentación del Proveedor.

• Criterios de selección de proveedores

• Lista de proveedores de artículos críticos.

• Ficha de evaluación y reevaluación de proveedores de

artículos críticos.

• Mail de solicitud de compra.

• Productos comprados.

• Proveedores aprobados.

• Proveedores reevaluados.

• Comprobante de pago con copia archivada.

• P-AF-11 : Procedimiento de Compras


Inputs

Outputs

Abastecer de productos verificando la

calidad y cantidad solicitada, según

presupuestos y coordinaciones con

Gerencia de Contabilidad


18

ADMINISTRACIÓN (RRHH)

• Perfil de puesto.

• Curriculum vitae documentado.

• Condiciones laborales (AFP, Cuenta Banco).

Selección y Contratación

• Personal seleccionado y contratado

• File de personal documentado.

• Contratos.

• Personal con inducción.

• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos


Inputs

Outputs

Reclutamiento, selección y contratación

de personal según las necesidades de la

empresa


19


ADMINISTRACIÓN (RRHH)

• Necesidades de capacitación.

• Evaluación de competencia.

• Evaluación de habilidades

• Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.

Capacitación

• Plan de capacitación anual.

• Registros de capacitación.

• Personal capacitado.

• Registros de evaluación de la eficacia de las acciones

tomadas.



Inputs

Outputs

Evaluar las necesidades de capacitación y

ejecutarlas según el Plan de Capacitación

Anual.

Evaluar la eficacia de las capacitaciones.

20


ADMINISTRACIÓN (Mantenimiento)

• Cuaderno de control de vehículos.

• Acta de Entrega – Recepción Vehicular.

Vehículos

• Cuaderno de control de vehículos completa.

• Acta de Entrega – Recepción Vehicular. Completa.

• Comprobante de gastos.

• Vehículo en buen estado y funcionamiento.

• P-AF-16 : Mantenimiento de Vehículos


Inputs

Outputs

Proceso que permite asegurar el

mantenimiento correctivo y preventivo de los

vehículos utilizados para la prestación del

servicio de supervisión de obra.

21

DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG


Documentar, controlar y mantener la base

documentaria del Sistema de Gestión Integrado

• P-GI-01 : Procedimiento Control de

Documentos y Registros

• Documentos y registros internos.

• Documentos externos.

• Documentos y registros controlados.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Inputs

Outputs


22

Planificación, programación y realización de

Auditorias Internas, para evaluar el Sistema de

Gestión Integrado.• P-GI-02 : Procedimiento Auditorias Internas.

• Programa anual de auditorias.

• Itinerario de auditoria interna.

• Auditores Internos calificados.

• Ejecución de la auditoria.

• Informe de auditoria.

• Solicitud de acción correctiva.

• Solicitud de acción preventiva.


AUDITORIAS


Inputs

Outputs


23

Implementar acciones correctivas y

preventivas para el tratamiento y eliminación de

las No Conformidades o Potenciales No

Conformidades y prevenir su ocurrencia.

• P-GI-03 : Procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas

• Hallazgos.

• Resultados de encuestas de satisfacción.

• Revisión gerencial del sistema de gestión

de la calidad.

• Solicitud de acción correctiva.

• Solicitud de acción preventiva.

• Solicitud de acción correctiva cerrada.

• Solicitud de acción preventiva cerrada.


ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Inputs

Outputs



24


CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Inputs

Outputs


• P-GI-04 : Procedimiento Control de Productos

No Conformes

• Reporte de servicio no conforme.

• Reporte de servicio no conforme completo (si

aplica).

• Solicitud de acción correctiva (si aplica).

• Solicitud de acción preventiva (si aplica).

Asegurar que el servicio que no sea conforme

con los requisitos del cliente sea identificado y

controlado para prevenir su uso o entrega no

intencionado.


25

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

ISO 14001:2004


26


Identificación de

Aspectos Ambientales

Significativos

Revisión del

Sistema

Planificación y

Organización


Identificación y

Evaluación del

Cumplimiento de los

Requisitos Legales

Objetivos, Metas y

Programas

Ambientales

Control Operacional

y Monitoreo

Capacitación

Proveedores

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Auditoria Interna

Control de Documentos

y Registros

Acciones Correctivas y

Preventivas

Soporte

Administrativo S.G.A

Partes

Interesadas

PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO

ESTRUCTURA DEL SGA

27

Proceso para la continua identificación de los

aspectos ambientales generados por las

actividades, productos y servicios

desarrollados por la empresa, y determinar

aquellos que tienen o puedan tener impactos

significativos sobre el medio ambiente a fin

de controlarlos.

• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos

Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

• Matriz de IAEI.

• Equipo de evaluación (personal de la empresa).

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEI)

Matriz de IAEI completa, contiene:

• Aspectos identificados, impactos evaluados.

• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar

o implementar tales como: planes de emergencia,

simulacros, inspecciones, capacitación del personal y

monitoreos ambientales, entre otros).

• Información para la identificación de requisitos legales

y otros suscritos.


Inputs

Outputs


28

Identificar, mantener, acceder y cumplir

los requisitos legales y otros requisitos que

la empresa suscriba concernientes a temas

medio ambientales y de seguridad y salud

en el trabajo aplicables a todas las

actividades de la empresa.

• P-GI-19: Procedimiento de Identificación y

Evaluación del Cumplimiento de Requisitos

Legales

• Diario el Peruano y/o páginas web de normas

legales y reglamentarias.

• Requisitos que la empresa suscriba

concernientes a temas medio ambientales y

de seguridad y salud .

• Lista de requisitos legales y otros aplicables

completa.

• Matriz de aplicación de requisitos legales y

otros completa (obligaciones y cumplimiento).

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)


Inputs

Outputs


http://3.bp.blogspot.com/_FlC8-sCzdmw/S-RGrT3HvuI/AAAAAAAAAYk/YIIVJd_yINo/s1600/15+Cumplimiento.jpg

29

• Aspectos Ambientales Evaluados (Matriz de

IAEI)

• Control operacional de los AA Identificados

• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de

Aspectos Ambientales y Evaluación de

Impactos Ambientales.

• Aspectos Ambientales Identificados (Matriz de

IAEI)

Proceso para la formulación e

implementación de los objetivos, metas e

indicadores del sistema de gestión

ambiental mediante la información

obtenida del proceso de Identificación de

Aspectos Ambientales y Evaluación de

Impactos Ambientales.


OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Inputs

Outputs


30

Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante el buen uso de

los recursos y la prevención de la contaminación que pudiera

generarse como consecuencia de nuestras actividades

Hacer uso responsable del consumo del papel

Reutilizar 2% del Total de hojas del último lote comprado

Reducir el Consumo de Energía Eléctrica Total de la empresa

Reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 3% anual

Mejorar la Disposición Final de los Residuos de Papel

100 kg de papel reciclado en 3 mes (contendor Principal lleno)

Mejorar la Disposición Final de los Residuos peligrosos Tóner y Cartucho

de Tintas

Reciclado en 3 Tóner y 20 cartuchos de tintas cada 6 mes

POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META


31

• Control Operacional (incluidos en la matriz IAEI)

• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de

Cómputo

• P-GI-20: Procedimiento de Manejo de

Residuos

• P-GI-27: Orden, Limpieza, y Seguridad

• Aspectos Ambientales Significativos (Matriz de

IAEI)

Proceso que permite definir e

implementar criterios operacionales para

aquellas operaciones que están asociadas

con los aspectos ambientales significativos

identificados con la finalidad de prevenir la

contaminación ambiental


CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTAL

Outputs

Inputs


32

Proceso que permite proteger las vidas

humanas de todo el personal que labora en

la empresa. Asimismo, proteger el medio

ambiente mediante acciones de mitigación.

• PL-GI-01 : Plan de Contingencia-Sede Central

• P-GI-21: Procedimiento de Planes de

Emergencias

• P-GI-29: Planes de Emergencia para

Vehículos de Supervisión

• I-GI-01: En caso de Incendio

• I-GI-02: En caso de Accidentes

• I-GI-03: En caso de Evacuación

• I-GI-04: Derrame Productos Químico


• Plan de Contingencia.

• Plan anual de simulacros.

• Personal.

• Plan anual de simulacros desarrollado.

• Personal capacitado y concientizado en

caso de emergencias.

PLANES DE EMERGENCIAS (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)


Outputs

Inputs


33

SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

OHSAS 18001:2007


34

Identificación de

Peligros y Evaluación

de Riesgos

Revisión del

Sistema

Planificación y

Organización


Identificación y

Evaluación del

Cumplimiento de los

Requisitos Legales

Objetivos, Metas y

Programas SST

Planes de Emergencia

y Capacidad de

Respuesta

Capacitación

Proveedores

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Auditoria Interna

Control de Documentos

y Registros

Acciones Correctivas y

Preventivas

Soporte

Administrativo SGSST

PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO


ESTRUCTURA DEL SGSST

Partes

Interesadas

35

Proceso para la continua identificación de

peligros, evaluación de riesgos e

implementación de controles para que éstos

sean eliminados o controlados.


Peligros y Evaluación de Riesgos.

• Matriz de IPER.

• Equipo de evaluación (personal de la empresa).

• Matriz de IPER completa, contiene:

• Peligros identificados, riesgos evaluados y

controles operacionales existentes.

• Gestión a realizar (controles operacionales por

reforzar o implementar tales como: objetivos y

programa de gestión SST, planes de

emergencia, simulacros, inspecciones,

capacitación del personal y monitoreos de SST,

entre otros).

• Información para la identificación de requisitos

legales y otros suscritos.


IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

Outputs

Imputs



36

• Programa de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (incluye los Objetivos , Metas e

Indicadores de SST)

• R-GI-17-02: Programa de Gestión de SST


Peligros y Evaluación de Riesgos

• Riesgos No Aceptables (Matriz de IPER)

Proceso para la formulación e implementación

de los objetivos, metas e indicadores del

sistema de gestión de SST mediante la

información obtenida del proceso de

Identificación de peligros y Evaluación de

Riesgos con la finalidad de prevenir daños a la

seguridad y salud de los trabajadores.

Continua en la siguiente página....


OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Outputs

Imputs


37

POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META

Prevenir las lesiones y

enfermedades ocupacionales de

nuestros trabajadores y brindar

seguridad a nuestros visitantes en

general, cumpliendo con las

normas establecidas con el objetivo

de mejorar el desempeño de

nuestra gestión en seguridad y

salud ocupacional

SEDE CENTRAL

Mejorar la seguridad de la

infraestructura

100% ventanas de vidrio con

protección de seguridad

100 % de escaleras seguras

Mejorar la seguridad del

mobiliario

100% de puestos de trabajo con

cableado reestructurado

Prevenir lesiones lumbares

100% Personal Capacitado en Temas

Ergonómicos (Posturas).

100% de sillas seguras

Prevenir Lesiones Oculares

100% Personal Capacitado en Temas

Ergonómicos (Lesiones Visuales)


38

• Control Operacional (incluidos en la matriz

IPER)

• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de

Cómputo

• P-GI-25: Equipos de Protección Personal

• P-GI-26: Interrupción Trabajo

• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad

• P-GI-28: Manipulación de Cargas

• P- AF – 11 : Compras – control de proveedores

• Peligros Identificados y Riesgos evaluados

(Matriz de IPER)

Proceso que permite definir e implementar

criterios operacionales para aquellos peligros

identificados en nuestras operaciones con la

finalidad de prevenir daños a la seguridad y

salud de los trabajadores.


CONTROL OPERACIONAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

Outputs

Imputs


39

Implementar acciones correctivas y

preventivas mediante el registro, investigación

y análisis de los hallazgos, los incidentes,

accidentes o enfermedades ocupacionales a

través de un previo conocimiento de los

hechos acontecidos, con el fin de poder

diseñar e implementar medidas correctivas

encaminadas tanto a eliminar las causas

(para evitar la repetición), así como

aprovechar la experiencia para mejorar la

prevención de estos casos en la empresa.

• P-GI-22: Procedimiento de Investigación de Incidentes,

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.

• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad.

• P-GI-03 : Procedimiento No Conformidad, Acciones

Correctivas y Preventivas.

• Registro de incidentes, accidentes y enfermedades

ocupacionales de SST.

• Registro de inspecciones de limpieza, orden y

seguridad.

• Hallazgos del personal referentes a riesgos e impactos

ambientales que generan o podrían generar

desviaciones de los requisitos del SIG .

• Auditorías internas / externas.

• Revisión gerencial del sistema de Integrado.

• Solicitud de acción correctiva o preventiva.

• Solicitud de acción correctiva o preventiva cerrada.

• Ficha de investigación de accidentes o incidentes cerrada.


INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Outputs

Imputs


40

Manual del Sistema de Integrado de Gestión/ Rev.03. Aprobado el 07/09/12 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado

por: Gerente General.

1. Se modificó la firma de aprobación de la política de gestiónintegrada, firmada por el Ing. Alberto Maguiña ValleGERENTE GENERAL, Página 2

2. Se modificó la meta del objetivo de calidad del 2013,cambiando el Índice de la Evaluación de la Eficacia de lasAcciones Tomadas, teniendo como meta ≥ 90% Aceptable.Página 9

3. Se modificó en indicadores de gestión por procesos,modificando la meta del 2013 y la frecuencia deseguimiento. Página 11

4. Se modificó los objetivos y metas de medio ambiente.Página 20.

5. Se modificó los objetivos y metas de seguridad y salud en eltrabajo haciendo referencia a las obras. Página 37

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