Manual de Organización · 2017. 12. 8. · Página 1 de 277 Manual de Organización Aprobó Revisó M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera Lic. Efrén Díaz Castillero Contralor General del

Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado

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Manual de Organización

Aprobó Revisó

M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera Lic. Efrén Díaz Castillero

Contralor General del Estado.

Elaboró Director General de Control Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Administración

C. Claudia Yadira Larios Anguiano

Residente del Instituto Tecnológico de Colima.



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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN

NIVELES JERÁRQUICOS:

DESDE EL CONTRALOR GENERAL HASTA EL NIVEL OPERATIVO

LUGAR Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLIMA, COL., NOVIEMBRE 2011

ÁREA RESPONSABLE DE RECABAR LA INFORMACIÓN Y DE SU ELABORACIÓN:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL


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Í N D I C E

CARÁTULA 1

IDENTIFICACIÓN 2

ÍNDICE 3

ASPECTOS GENERALES CAPÍTULO I

CAPITULO II

CAP. II HOJA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 24

CONTRALORÍA GENERAL 25

SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 34

SECRETARIA (A) PARTICULAR 40

INTRODUCCIÓN 7

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 9

MARCO NORMATIVO 11

ATRIBUCIONES 14

ESTRUCTURA ORGÁNICA 17

ORGANIGRAMA 19

MISIÓN Y VISIÓN 20

PRINCIPIOS Y VALORES 21

POLÍTICAS GENERALES 22

OBJETIVO GENERAL 23


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COORDINACIÓN JURÍDICA 46

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 53

AUXILIAR JURÍDICO 59

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIIVA 65

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA 71

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 77

INTENDENCIA (2) 83

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 88

ANALISTAS INFORMÁTICOS (2) 95

CHOFER 101

DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 107

SECRETARIA (2) 114

JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS

125

CONTROL DE ADUANAS 131

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 136

AUDITORES (5) 142

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 148

AUDITORES (4) 154

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS 160

AUDITORES (4) 166

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 172

AUDITORES (4) 178

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS 184

AUDITORES (4) 190

AUDITORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO DE AUDITORÍAS (5) 196

DIRECCIÓN DE EVALAUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 201

SECRETARIA 208

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA 214


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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA (3)

220

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA (5) 226

AUDITOR (1) 232

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS 238

SECRETARIA 244

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS 249

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

255

AUDITORES (6) 261

CAP. HOJA

TÉRMINOS Y DEFINICIONES III 267

BIBLIOGRAFÍA IV 271

CONTROL DE AUTORIZACIONES V 273

SECCIÓN DE CAMBIOS VI 276


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INTRODUCCIÓN

Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de la Dependencia, señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad y autoridad, las funciones de las unidades orgánicas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, señalando los puestos y precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; se definen en el documento las responsabilidades, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. La información que integra este documento, se obtuvo directamente de las personas responsables en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se hace mención de aspectos relacionados con la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. El presente documento lo conforman los siguientes apartados: ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO de forma genérica. MARCO NORMATIVO: Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las funciones y actividades que se realizan en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ordenándolas de mayor a menor importancia. ATRIBUCIONES: Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fueron generada la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, siendo estas la base de las funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a las misma, constituyéndose cada una de ellas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. ESTRUCTURA ORGÁNICA: Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad que tienen en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, que permite observar las líneas de autoridad y responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen funcionamiento de la Institución.


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MISIÓN: Es la razón de ser de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO con la cual todos los servidores públicos que laboran para la Dependencia deberán identificarse para su cumplimiento. VISIÓN: Dónde se requiere estar, cómo queremos que sean en un futuro la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. POLÍTICAS GENERALES: Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de la institución para lograr los objetivos y cumplir la misión. OBJETIVOS GENERALES: Es la condición última que pretenden alcanzar las CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO para consolidar la visión. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Se enuncian las funciones que tienen asignadas los puestos desde el Contralor General del Estado, hasta los niveles operativos, para dar efectivo cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los reglamentos que regulan el funcionamiento de la Institución. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Son términos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor comprensión del manual. BIBLIOGRAFÍA: Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de información y las herramientas que se aplicaron para recabar información en campo. CONTROL DE AUTORIZACIÓN: Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien da el visto bueno y quién lo elaboró. SECCIÓN DE CAMBIOS: En esta sección se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES: Consiste en un referente ético que consolida o guie el pensamiento, las actitudes, practicas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.


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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, con fecha 31 de octubre de 2003, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado diversas reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en las cuales destaca la creación de las Secretarías de Desarrollo Social, Finanzas y Administración, así como la supresión de la Secretaría de la Contraloría; de esta última, se transfiere la función de fiscalización de los recursos públicos al Despacho del Poder Ejecutivo, con la creación de la Contraloría General del Gobierno del Estado. Lo anterior se justificó, en virtud de que en el marco de la Modernización de la Administración Pública, de cara al nuevo milenio, las dependencias y entidades gubernamentales, deben responder con eficiencia a las demandas de la sociedad, requiriendo para ello de las estructuras administrativas capaces de orientar adecuada y oportunamente las decisiones y acciones gubernamentales que impulsen el desarrollo y el bienestar social. Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de cumplir los compromisos contraídos con el pueblo de Colima y la puntual observancia de sus atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, requiere del apoyo técnico, humano, material y financiero suficientes para el adecuado desarrollo de las funciones y actividades propias de su responsabilidad. Las reformas aprobadas, se propusieron también para darle mayor sustento y certidumbre jurídica y organizativa a las áreas de asesoría, apoyo técnico y coordinación del Titular del Poder Ejecutivo, para normar y redimensionar las unidades administrativas que históricamente tienen dependencia jerárquica directa de la oficina a su cargo. La creación de la Contraloría General, se propuso para dar una mayor autonomía al depender directamente del Titular del Poder Ejecutivo, responsable principal del uso eficiente y transparente de los recursos públicos administrados por el Gobierno Estatal, sin menoscabo y sujetándose a la normatividad vigente en la materia en los ámbitos estatal y nacional. A la fecha en que el Congreso del Estado expidió las reformas para determinar las funciones de las Unidades Administrativas dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no existía un ordenamiento jurídico que regulara las funciones de las áreas del Despacho del Ejecutivo Estatal, por lo que fue conveniente expedir el Decreto correspondiente, que determinó que las unidades administrativas dependientes del Despacho del C. Gobernador del Estado fueran las siguientes:


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Secretaría Particular. Secretaría Privada. Coordinación General de Comunicación Social. Contraloría General Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico. Coordinación General Administrativa. Se puntualizó que la estructura, organización y funcionamiento de las unidades mencionadas serían determinadas en los Reglamentos, Manuales e instructivos de procedimientos correspondientes que para el efecto emitiera el Gobernador. El Decreto fue publicado en el suplemento No. 2 correspondiente al Periódico Oficial del Estado número 52 del sábado 8 de noviembre de 2003.


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MARCO NORMATIVO

RECTORES:

CONSTITUCIONES: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LEYES: • Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima • Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado. • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. • Ley de Pensiones Civiles. • Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. • Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. • Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. • Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. • Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. • Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima. • Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. • Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. • Ley de Salud del Estado de Colima. • Ley de Participación Ciudadana. • Ley de Asentamientos Humanos de Colima. • Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima. • Ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública. • Ley de Catastro del Estado de Colima. • Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. • Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. • Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. • Ley de Justicia Alternativa. • Ley de Obras Públicas del Estado.


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PLANES: Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 CÓDIGOS:

Código Civil del Estado.

NORMATIVOS:

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en el Estado de Colima.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico.

Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima.

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Ley Orgánica de la Administración Pública.

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima.

Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Ley de Archivos del Estado de Colima.

Ley de Amparo.

Ley de Pensiones Civiles del Estado.

Código Civil del Estado de Colima.

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.

Reglamento para la Administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.

Decreto que determina las funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Poder Ejecutivo del Estado.

LEYES:

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Colima. DECRETOS:

Decreto Núm. 52 Decreto que Determina las Funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.


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CONVENIOS:

Acuerdo de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado denominado: Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

NO NORMATIVOS:

MANUALES: Manual de Organización de la Áreas del Despacho GUÍAS:

Guías de Auditoria.

CONSTITUCIONES:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEYES:

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. PLANES:

Plan Nacional de Desarrollo.

FEDERALES OBSERVABLES:


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ATRIBUCIONES

1. Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto

público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

2. Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos,

instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.

3. Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en

relación al ejercicio presupuestal y avance programático.

4. Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.

5. Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el

titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.

6. Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de

control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.

7. Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades

administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.

8. Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.

9. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.


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10. Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en

todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.

11. Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado

celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.

12. Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus

equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.

13. Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la

intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.

14. Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y

presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.

15. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con

la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.

16. Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes

sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

17. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera

y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.


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18. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general,

normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.

19. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las

áreas que la conforman.

20. Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

21. Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la

participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.

22. Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para

el desarrollo de la Administración Pública Estatal.

23. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Pública Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.

24. Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los

órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.

25. Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo

Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

26. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas

vigentes en la materia.


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ESTRUCTURA ORGÁNICA

PUESTO CANTIDAD

CONTRALORIA GENERAL 1

SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 1

SECRETARIO (A) PARTICULAR 1

COORDINACIÓN JURÍDICA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 1

AUXILIAR JURÍDICO 1

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PALNEACIÓN OPERTAIVA

1

COORDIANCIÓN ADMINISTRATIVA 1

INTENDENCIA 2

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 1

ANALISTAS INFORMÁTICOS 2

CHOFER 1

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 1

SECRETARIA 2

CONTROL DE ADUANAS 2

JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS

1

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 1

AUDITORES 5

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1

AUDITORES 4

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDNECIAS CENTRALIZADAS

1

AUDITORES 4


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COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1

AUDITOR 4

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

1

AUDITORES 4

AUDITORES DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMIENTO 5

DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA 1

SECRETARIA 1

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA

3

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 5

AUDITOR 1

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

1

SECRETARIA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALAUCIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

1

AUDITORES 6

TOTAL DE PUESTOS 74


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ORGANIGRAMA

AUDITORES.

(5)

AUDITORES.(4)

COORDINACIÓN DE AUDITORIA A

LAS DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS.

AUDITORES.

(4)

SECRETARIA

COORDINACIÓN DE AUDITORIAS

A LA SECRETARIA DE SALUD

AUDITORES DE EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

(5)


LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AUDITORES.

(4)

JEFATURA DE COORDINACIONES,

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE

AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS.

DIRECCIÓN DE AUDITORIA

GEBERNAMENTAL

CONTROL DE ADUANAS

(2)

COORDINACIÓN DE AUDITORIAS

A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS.

AUDITORES.(4)


ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS.

SECRETARIA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

OBRA PUBLICA.

SECRETARIA

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN

DE OBRA PUBLICA.

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO

DE EVALUACIÓN DE OBRA

PUBLICA.

(3)

SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN

DE OBRA PUBLICA.

(5)

AUDITOR


PROGRAMAS AGROPECUARIOS


DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS


DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS

AUDITORES

(6)

SECRETARIA

CONTRALOR GENERAL DEL

ESTADO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

SECRETARIO (A) PRIVADO

(A)

SECRETARIA (O)

PARTICULAR

CHOFER

INTENDENTE

(2)

COORDINACIÓN DE

INFORMÁTICA

ANALISTAS INFORMÁTICOS

(2)

COORDINACIÓN DE

PLANEACIÓN OPERATIVA


DE PLANEACIÓN OPERATIVA

COORDINACIÓN JURÍDICO


DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

AUXILIAR JURÍDICO


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MISIÓN

Coadyuvar a que la distribución y aplicación de los recursos que tiene el Estado en la Administración, se lleve a cabo con transparencia, equidad, justicia y sobre todo con honestidad, en beneficio de los gobernados, manteniendo una adecuada fiscalización del ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento a la normatividad vigente.

VISIÓN

Ser un Órgano interno de control preventivo que instrumente mecanismos de fiscalización idóneos para la puntual rendición de cuentas, y el combate de actos de corrupción.


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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

1. Preservar los bienes públicos. 2. Servir a la ciudadanía es la función primordial del servidor público. 3. El talento humano es el capital más valioso de la Institución. 4. El silencio ante los actos ilícitos nos hacen cómplices. 5. Acatar de manera integral los ordenamientos jurídicos

6. La total convicción por el respeto a la persona.

VALORES GENERAL

PROFESIONALISMO: Realizar las actividades con responsabilidad y ética. LEGALIDAD: Actuar de acuerdo a un marco jurídico. HONRADEZ: Actuar con la verdad de acuerdo a los principios y valores. EFICIENCIA: Realizar el trabajo optimizando los recursos. DISCIPLINA: Conducirse con un orden establecido. SERVICIO A LA COMUNIDAD: Brindar ayuda necesaria y oportuna. LEALTAD: Actuar con fidelidad a los principios institucionales.


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POLÍTICAS GENERALES

Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la Contraloría General del Estado de acuerdo a la estructura descrita en el Manual de Organización de la dependencia. Los cuales deben ser claros y concisos.

I. Cumplir con las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo de personal.

II. Proporcionar a las dependencias del Ejecutivo los servicios administrativos que

requieran con oportunidad para que cumplan con sus atribuciones. III. Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de planeación,

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio. IV. Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos

públicos.

V. El personal de la Contraloría General del Estado que tiene implementado el control de checado de asistencia deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de labores.

VI. El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea

asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de seguridad para su beneficio.

VII. Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre

los trabajadores de la Contraloría General del Estado.

VIII. Todo el personal de la Contraloría General del Estado deberá asistir a cursos de capacitación, siempre y cuando las actividades que realizan les permitan participar en estos.

IX. Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los

valores de la honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión de la Contraloría General del Estado.

X. Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas, con el propósito de que las

actividades que se realizan en la Contraloría General del Estado se apeguen al marco legal aplicable, salvaguardando con ello los recursos públicos con que se dispongan.


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OBJETIVO GENERAL

Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado, para efectos preventivos y correctivos.


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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Nombre del Puesto CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Dirección General

Dirección de Área

Objetivo o Propósito del puesto:

Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

Puesto al que reporta:

Gobernador del Estado

Puestos que le reportan

Nombre del Puesto No. de Plazas

1 Secretario Privado 1

2 Secretario Particular 1

3 Coordinación Jurídica 1

4 Coordinación de Planeación Operativa 1

5 Coordinación Administrativa 1

6 Coordinación de Informática 1

7 Dirección de Auditoría Gubernamental 1

8 Dirección de Evaluación de Obra Pública 1

9 Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios

1

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA


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GEBERNAMENTAL


OBRA PUBLICA.




ESTADO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA


(A)

SECRETARIA (O)

PARTICULAR

CHOFER

INTENDENTE

(2)

COORDINACIÓN DE

INFORMÁTICA


(2)

COORDINACIÓN DE







AUXILIAR JURÍDICO

Principales funciones a su cargo:

Narrativa

1 Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

2 Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.

3 Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en relación al ejercicio presupuestal y avance programático.

4 . Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.

5 Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.


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6 Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.

7 Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.

8 Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Finanzas y Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.

9 Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.

10 Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.

11 Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.

12 Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.

13 Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.

14 Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.


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15 Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.

16 Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

17 Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.

18 Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.

19 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman.

20 Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

21 Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.

22 Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la Administración Publica Estatal.

23 Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Publica Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.

24 Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Publica Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.

25 Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.


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Funciones Institucionales

Narrativa

1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Contraloría y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;

2 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Contraloría y personal a su cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el funcionamiento administrativo de la Contraloría;

4 Designar a los representantes de la Contraloría en las comisiones, consejos, congresos, organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe la misma;

5 Conceder audiencias a la ciudadanía;

6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;

7 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;

9 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el Gobernador;

10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la dependencia;

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;

13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por delegación o suplencia le corresponda;

14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la Contraloría y del


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




sector correspondiente;

16 Autorizar el Manual de Organización de la Contraloría y los demás Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público de la misma;

17 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;

18 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Contraloría, así como administrar en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado;

19 Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría y del sector correspondiente en los términos de la legislación aplicable;

20 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría y de las entidades del sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Administración.

21 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda;

22 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo;

23 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este documento, así como los casos no previstos en el mismo;

24 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y

25 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador.

Relaciones internas y externas

Relaciones Internas Relaciones Externas

1 Todas las áreas de la Contraloría General del Estado

Dependencias de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal.

2 Congreso del Estado

3 Secretaría de la Función Pública

Horario laboral Horario Formal Horario Informal

09:00-16.00 hrs. 18:00- 21:00 hrs.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Nombre del Puesto

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

REQUISITOS DEL PUESTO

Escolaridad Mínima Deseable

Licenciatura Maestría

Especialidad Optima Compatible

Administración Pública Contabilidad, Finanzas

Actitudes

Responsabilidad, honestidad, Institucional, propositivo, dinámico, criterio, disponibilidad, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, innovación, respeto

Habilidades

Liderazgo, interpretación de la norma, administración del tiempo, concentración, conciliador, facilidad de palabra, pensamiento estratégico, orientación a resultados, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajo bajo presión.

Conocimientos

Administración, Finanzas, Contabilidad gubernamental, Administración Pública, Normatividad de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal, Normas y procedimientos de auditoría, equipo de cómputo (Office)

Experiencia Mínima Deseable

5 años 10 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Conceptos Grado Descripción

Recursos Materiales Alto Es responsable del buen uso que el personal a su cargo tenga con el mobiliario y equipo de oficina, así como vehículos asignados.

Recursos Humanos Alto Es responsable del personal asignado a las diversas áreas

Recursos Financieros Alto Es responsable del destino de los recursos financieros estatales y federales.

Información Alto Manejo de información confidencial


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

Fundamentales Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1

Transversales Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 3 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3

Técnicas Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo 1 2

Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Nombre del Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Dirección General

Contraloría General del Estado.

Dirección de Área


Apoyar las actividades personales y propias de despacho del Contralor.





1



ESTADO


(A)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Atender a las personas que solicitan audiencia con el Contralor General del Estado;

2 Ver logística de las reuniones con el Titular de la Contraloría;

3 Mantener y controlar el abastecimiento de los artículos de papelería del Despacho del Contralor;

4 Organizar la agenda del Contralor, respecto a eventos, reuniones y acuerdos específicos, con el propósito de establecer una administración diaria del tiempo;

5 Oorganizar y entregar la correspondencia conforme a la línea de acción establecida, a fin de que cada área de atención y seguimiento a cada uno de los escritos;

6 Realizar, atender y transferir llamadas telefónicas del Contralor;

7 Controlar y mantener actualizado el directorio de contactos de orden local, estatal, nacional y de orden público y privado.


Narrativa

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, , así como de la normatividad aplicable a su competencia;

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Con todas las áreas de la Contraloría.

Secretarios Privados de las Dependencias

2

Áreas del Despacho del Secretario General del Gobierno.


08:00 - 16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Nombre del Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)



Bachillerato

Licenciatura


General

Administración Pública.

Actitudes

Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina, discreción, equidad, honestidad y lealtad.

Habilidades

Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.

Conocimientos

Diplomado en ciencias sociales, redacción, ortografía, leyes, normatividad, procedimientos.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario, vehículo y papelería del Despacho.

Recursos Humanos Nulo

Recursos Financieros Nulo

Información Alto Es responsable de la información confidencial


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011








Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción

1 1

7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio

1 2

9 Calidad Gubernamental

2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR

Nombre del Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR

Dirección General


Dirección de Área


Colaborar para el buen desempeño de las tareas asignadas al Despacho del Contralor.





1



ESTADO

SECRETARIA (O)

PARTICULAR


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Recibir y hacer llamadas

2 Registrar la correspondencia

3 Registrar los oficios de comisión

4 Elaborar cheques y pólizas para pagos a proveedores y a personal

5 Llevar el control de la agenda del Titular

6 Ser el enlace con los Directores de Áreas para los diferentes asuntos de la oficina.


Narrativa




4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;




8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado

Con todas las Dependencias de la Administración Pública

2 DIF.


08:00 – 16:00 Hrs. 18:00 – 20:00 Hrs


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR

Nombre del Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR



Bachillerato

Carrera Técnica


General

Ejecutiva.

Actitudes

Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina, discreción, equidad, honestidad y lealtad.

Habilidades

Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.

Conocimientos

Office básico, (software, hardware), manejo del conmutador e impresora.


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo y mobiliario, así como del Conmutador y del escáner del contralor.



Información Alto Es responsable de la información confidencial que se maneja dentro de la contraloría.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo

1 Principios y Valores Institucionales 1 1


Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 0 0

2 Normatividad 1 1

3 Gestión Pública 1 1

4 Administración 1 1

5 Tecnologías de Información 1 2

6 Redacción 1 1

7 Pensamiento Estratégico 0 0

8 Orientación al Servicio 1 2

9 Calidad Gubernamental 2 2


Mínimo Óptimo

1

2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA

Dirección General


Dirección de Área


Darle la certeza jurídica al trabajo que realiza la Contraloría (auditoria, trabajos preventivos.)





1 Auxiliar jurídico 1

2 Encargado de Quejas y Denuncias 1



ESTADO




AUXILIAR JURÍDICO


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones y pliegos de observaciones derivados de los trabajos de revisión y fiscalización que llevan a cabo la auditoria superior de la federación y la secretaria de la Función Pública.

2 Resolver las quejas, denuncias e inconformidades que sean turnadas a esta contraloría.

3 Revisión de los informes de auditoría y cedulas de observaciones que se envían a cada una de las dependencias revisadas.

4 Asesorar tanto a personal de la contraloría como a las dependencias de gobierno del estado (adquisiciones, responsabilidades, auditoria, interpretación de auditoría).

5 Dar contestación a informes previos y justificados derivados de procedimientos de amparo así como a las demandas laborales presentadas ante el tribunal de arbitraje y escalafón.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa



3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011







Con todas las Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.

2

Secretaría de Finanzas y Administración

3 Secretaria De Turismo

4 Desarrollo Urbano

5 Desarrollo Rural

6 Incoifed

7 U d C

8 Conalep

9 Utm

10 IEEA

11 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

12

Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

13 c-4

14 Procuraduría General del Estado.

15 Auditoria Superior de la Federación

16 Secretaria de la Función Publica

17 Poder Judicial de la Federación.


08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA



Licenciatura

Maestría


Derecho

Derecho

Actitudes

Lealtad, objetividad, responsabilidad, honestidad, ética, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, confiable, conciencia institucional, honradez, criterio, compromiso, apertura, productividad, iniciativa, firmeza, eficiente, eficaz.

Habilidades

Adaptación, liderazgo, interpretación de normativa, habito de lectura, facilidad de palabra, escuchar, destreza, don de mando, comunicación interpersonal, agilidad mental, manejo de grupos, mediador, toma de decisiones, trabajo bajo presión.

Conocimientos

Leyes y procedimientos que rigen a la Contraloría General del Estado.


3 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo y de un vehículo de la contraloría.

Recursos Humanos Alto Es responsable del personal a su cargo


Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja la dependencia de contraloría.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 1 2

2 Normatividad 1 2




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1

2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Dirección General


Dirección de Área


Atender las quejas y denuncias que presenta la ciudadanía en contra de los servidores públicos del gobierno del estado.


Coordinación Jurídico



1



ESTADO




AUXILIAR JURÍDICO


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Elaboración de oficios y acuerdos de inicio de quejas y denuncias.

2 Integración de expedientes de quejas y denuncias

3 Atención al público para brindarles asesoría en cuanto a la presentación de quejas y denuncias.

4 Revisión y análisis de documentación para elaborar el proyecto de resolución.

5 Recepción del periódico oficial del estado y análisis de los mismos para turnarlos a las áreas que corresponda.

6 Integración de la normatividad aplicable a cada una de las dependencias del gobierno del estado.


Narrativa











Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Dirección de Auditoria

Con las dependencias de gobierno del estado relacionadas con las quejas y denuncias que se reciben.

2 Dirección de Evaluación de la Obra Publica


08:00-16:00 Hrs.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.



Licenciatura

Licenciatura


Derecho

Contador Público Y Administración Pública.

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, compromiso, discreción, espíritu de servicio, lealtad, objetividad, orden, participativa, profesionalismo, respeto, responsable, seguridad, sensatez, sensibilidad y solidaridad.

Habilidades

Adaptación, agilidad mental, analítica, conciliador, facilidad de palabra, habito de lectura, interpretación de normatividad, interpretación de información, investigación, orientación al servicio y trabajo en equipo.

Conocimientos

Procedimientos a través de manuales y normatividad que rige a la contraloría general y a diversas dependencias del Gobierno del Estado.


2 años en áreas similares. 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo y de un vehículo de la contraloría.



Información Alto Es responsable de documentos que se elaboran en la contraloría y que se reciben de las dependencias, relacionados con las funciones del puesto, generalmente de carácter confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011










Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUXILIAR JURÍDICO

Nombre del Puesto AUXILIAR JURÍDICO

Dirección General


Dirección de Área


Desahogar las cuestiones jurídicas que competan a la Contraloría General de Estado.


Coordinación Jurídica



1



ESTADO




AUXILIAR JURÍDICO


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Desahogar quejas y denuncias que turna la función pública a la contraloría general del estado.

2 Asesorar a personal de otras dependencias del Gobierno del Estado cuando se requiera.

3 Desahogar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria.

4 Revisar y elaborar convenios y acuerdos que célebre la Contraloría General del Estado o el gobierno del estado con las dependencias del mismo, ayuntamientos y la federación.

5 Revisar las observaciones y dar trámite a las mismas que haga la Función Pública al Gobierno del Estado con motivo de auditoría.


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Despacho De La Contraloría

Con todas las Dependencias del Gobierno del Estado.

2 Director De Auditoria Secretaria de la Función Publica

3 Jefe De Coordinadores Auditoria Superior de la Federación

4 Coordinación Jurídica


08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE AUXILIAR JURÍDICO

Nombre del Puesto AUXILIAR JURÍDICO



Licenciatura

Maestría


Derecho

Gestión Publica

Actitudes

Confiable, dedicación, eficiente, ética, firmeza, honestidad, integridad, justicia, perseverancia, responsabilidad, seguridad, tolerancia, amabilidad y carácter.

Habilidades Mediador, orientación a resultados, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, agilidad mental, capacitar, concentración, destreza, diplomático, interpretación de normatividad y motivación.

Conocimientos

Disciplina, interpretación de leyes, discernimiento de lo correcto, integridad y aplicabilidad de la normativa.


2 años 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo.



Información Alto Es responsable de la información confidencial de los procedimientos jurídicos que se manejan en la contraloría.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011









1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Dirección General


Dirección de Área .


Coordinar y evaluar la planeación operativa de la Contraloría General del Estado.


Contralor General del Estado



1 Jefe de Departamento de Planeación Operativa 1



ESTADO

COORDINACIÓN DE





Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Coordinar la planeación operativa de la Contraloría General

2 Dar seguimiento a los programas de trabajo de la Direcciones de área.

3 Evaluar el cumplimiento de las metas anuales y sexenales establecidas en la Contraloría General

4 Emitir informes al Contralor sobre los avances del programa anual de trabajo de las áreas y de las metas alcanzadas.

5 Dar seguimiento a los convenios firmados con la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal y con los Ayuntamientos del Estado.


Narrativa











1 Todos Los Directores De Área Contralores Municipales

2 Coordinación Administrativo Equipo Técnico del Gobernador

3 Coordinación Jurídico

Dirección de Evaluación de la Secretaria de Planeación


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




4 Coordinación De Informática IAPEC

5 Contralor General Del Estado.


6 Escuela de Gobierno


08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Nombre del Puesto COORDINACION DE PLANEACIÓN OPERATIVA



Licenciatura

Maestría


Administración Pública

Economía

Actitudes Criterio, disciplina, eficiente, honestidad, integridad, objetividad, profesionalismo, responsable, propositivo, orden, integridad, espíritu de servicio, discreción.

Habilidades

Administración de tiempo, agilidad mental, analítico, asertividad, concentración, conciliador, creatividad, destreza, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de información, objetividad, organización, orientación a resultados, pensamiento estratégico, planeación, propositivo, trabajo bajo presión, y visión estratégica.

Conocimientos

Office básico, conocimientos en planeación estratégica, evaluación de proyectos, normatividad, administración pública


3 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Nulo

Recursos Humanos Bajo Es responsable del personal a su cargo


Información Medio Es responsable de la información confidencial que se maneja en la Coordinación.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 1 2

2 Normatividad 1 2




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1

2 Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Dirección General


Dirección de Área


Elaborar y enviar reportes y estadísticas de la planeación operativa de la Contraloría General del Estado.


Coordinación de Planeación Operativa.



1



ESTADO

COORDINACIÓN DE





Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Elaborar los formatos de la planeación operativa y enviarlos al Comité Técnico.

2 Revisar el convenio firmado con la Secretaría de la Función Pública, los Ayuntamientos y con el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Contraloría General del Estado.

3 Revisar las actividades y logros alcanzados del Programa de Trabajo de la Contraloría General de Estado.

4 Revisar la información de la página web de la Contraloría General del Estado para proponer la actualización de la misma.

5 Participar en el proyecto líder de transparencia y rendición de cuentas a cargo de la Contraloría General del Estado.

6 Recopilar información de la Contraloría General del Estado para elaborar documento del Informe de Gobierno.


Narrativa











Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Con todas las Áreas y Direcciones.

Ayuntamientos del Estado

2 Secretaria de Planeación

3



08:00 a 16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

OPERATIVA

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA



Licenciatura

Maestría



Contador, Economía

Actitudes

Discreción, eficiente, ética, honestidad, responsable, amabilidad, dedicación, lealtad, objetividad, profesionalismo.

Habilidades

Interpretación de información, interpretación de normatividad, objetividad, orientación al servicio, planeación, pensamiento estratégico, relaciones públicas, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Conocimientos

Normatividad de la Administración Pública Estatal (Contraloría General del Estado) office básico, administración pública.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Bajo Es responsable del equipo y mobiliario.



Información Alto Es responsable de la información confidencial a su cargo.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 1 2

2 Normatividad 1 2




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General


Dirección de Área


Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Contraloría General del Estado.





1 Personal de intendencia 2



ESTADO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

INTENDENTE

(2)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Comprar los materiales de oficina y cafetería.

2 Controlar y mantener los vehículos asignados a la contraloría.

3 Elaborar el presupuesto de egresos de la dependencia.

4 Administrar el fondo fijo de caja.

5 Administrar los recursos humanos, altas, bajas e incapacidades de personal

6 Administrar el equipo y mobiliario de la Contraloría General

7 Auxiliar al Contralor con las actividades relacionadas a la comisión permanente de Contralores Estado-Federación;

8 Manejar y actualizar el sistema de entrega-recepción.


Narrativa










Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






1 Con todas las áreas de la Contraloría General



08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.



Licenciatura

Maestría


Contador Público

Administración

Actitudes

Amabilidad, calidad, calidez, carácter, compromiso, confiable, cordial, criterio, disciplina, discreción, espíritu de servicio, honestidad, honradez, objetividad, proactivo, respeto, responsable, tolerancia.

Habilidades

Administración del tiempo, analítico, comunicación interna e interpersonal, don de mando, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno financiero, objetividad, orientación al servicio, toma de decisiones, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Conocimientos

Office básico, ley de presupuesto contabilidad y gasto público, ley de egresos, ley de adquisiciones y arrendamientos, ley de los trabajadores al servicio del estado.


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Alto Es responsable de salvaguardar todo el equipo de muebles y papelería de oficina de la contraloría.

Recursos Humanos Alto Es responsable de que se mantenga limpio el edificio.


Información Alto Es responsable de la elaboración de las nominas y de la información que se maneja en la coordinación.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 1 2

2 Normatividad 1 2




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1

2


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE INTENDENCIA

Nombre del Puesto INTENDENCIA (2)

Dirección General


Dirección de Área .


Mantener en buen estado el edificio de la Contraloría General del Estado tanto en la limpieza Interna como externa, así como salvaguardar los vehículos destinados a la misma.


Coordinador administrativo.



1



ESTADO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

INTENDENTE

(2)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Limpiar el edificio de la Contraloría General del Estado tanto internamente como externamente.

2 Entregar mensajería

3 Hacer labores de Jardinería

4 Ser chofer del Contralor General y del personal de la Contraloría.


Narrativa











Dependencias de Gobierno


07:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE INTENDENCIA (2)

Nombre del Puesto INTENDENCIA (2)



Primaria

Secundaria


Actitudes

Amabilidad, adaptable, confiable, creatividad, espíritu de servicio, honestidad, responsable, equidad, eficiente, disponibilidad, dedicación, prudencia, positivo y comprensible.

Habilidades

Adaptación, capacitar, integración de equipo, escuchar, destreza, calcular, trabajo en equipo, planeación, ordenar documentos y concentración.

Conocimientos

Jardinería.


1 mes 3 meses


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Recursos Materiales Bajo Es responsable del material de limpieza de la Contraloría.



Información Nulo


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011






Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 0 0

2 Normatividad 1 1




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

Dirección General


Dirección de Área


Proporcionar y mantener en optimo estado la infraestructura de hardware, software y telefonía que La contraloría General del Estado requiere y el uso de tecnologías de punta en todas las áreas de la misma, a fin de lograr la mayor eficiencia, la automatización y simplificación de procesos y la reducción de costos de operación, facilitando la generación de información ágil, oportuna y de calidad, para la correcta toma de decisiones.





1 Analista de Informática 2



ESTADO

COORDINACIÓN DE

INFORMÁTICA


(2)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Asesorar y controlar la compra y/o implementación de equipo de cómputo y software de la Contraloría General del Estado, para apoyar la modernización y sistematización de la información;

2 Diseñar, implementar, y supervisar la operación, intercomunicación y expansión de la red integral de comunicación (voz/datos) de la Contraloría General del Estado, a fin de optimizar sus sistemas de interacción informática con las instancias externas, como son: dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado.

3 Controlar el desarrollo e implementación de software a la medida de las necesidades de las Direcciones y Coordinaciones Generales de la Contraloría General del Estado, determinando anticipadamente viabilidad y prioridad de cada proyecto, que permita aumentar su eficiencia y rentabilidad de sus procesos;

4 Gestionar y dirigir la implementación de proyectos especializados, que mejoren los sistemas de comunicación y cómputo, requeridos de manera particular o general en la Contraloría General del Estado, que faciliten el sistema integral de información para la toma de decisiones;

5 Supervisar la asesoría y capacitación al personal de la Contraloría General del Estado, conforme a los requerimientos de los sistemas de información, así como la evaluación permanente de las necesidades, tanto en software de paquete o bien en aquellos especialmente creados, para las Direcciones y Coordinaciones Generales;

6 Controlar el acceso, resguardo, mantenimiento y actualización del software aplicado en las Direcciones y Coordinaciones Generales de la Contraloría General del Estado, para mantenerlos en óptimo funcionamiento;

7 Establecer acciones para resguardar los paquetes de software adquiridos o desarrollados por el área, manteniendo un inventario; (altas y bajas)

8 Administrar la red y sus servidores, haciendo respaldos periódicos, así como asegurar el buen funcionamiento del equipo de cómputo de la Contraloría General del Estado, a través de mantenimiento preventivo y correctivo;


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




9 Controlar el diseño, actualización y administración del desarrollo de los sitios web de la intranet y la página web de la Contraloría General del Estado, para tener presencia en Internet, mantener a la población informada de cada uno de los servicios y programas asistenciales y proveer información a las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado

10 Supervisar las acciones que el personal adscrito al área, realiza en las Direcciones y Coordinaciones Contraloría General del Estado, manteniendo un registro pormenorizado de las mismas y reportándolas al jefe inmediato y/o autoridades competentes, para dar a conocer los avances y necesidades para el desarrollo del trabajo en beneficio de los usuarios;

11 Supervisar la instalación de hardware y software, garantizando que su aprovechamiento se encuentre en el marco legal respectivo, a fin de evitar sanciones;

12 Controlar el desarrollo, cuando así se requiera, de presentaciones electrónicas de información conjuntamente con las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado, proporcionando mejor imagen y calidad a las mismas;

13 Controlar la realización, cuando sea requerido, de impresiones de documentos, como Manuales, gráficas, reconocimientos, presentaciones electrónicas, escaneo de documentos y registro de datos en CD´s, para optimizar el tiempo y recursos de la Contraloría General del Estado;

14 Administrar el sistema de la red de cada área de la Contraloría General del Estado y así conservar la privacidad de cada área;

15 Dirigir el análisis estadístico y georreferencial, para mantener actualizada la cartografía digital, mediante la georreferencia de la información generada por los sistemas y de las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado;

16 Coordinar el desarrollo de medios didácticos, para un mejor aprovechamiento en la Contraloría General del Estado;

17 Asegurar que se realicen investigaciones respecto a innovaciones en el desarrollo de sistemas y aplicación de tecnologías de información;

18 Controlar los Sistemas de información de la Contraloría General del Estado;

19 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su competencia; y

20 Las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección General, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa







7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y




1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado

Secretaria de la función pública.

2 Dependencias de gobierno.

3 Fideicomisos


08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE INFORMATICA

Nombre del Puesto COORDINACION DE INFORMATICA



Licenciatura

Maestría


Sistemas Computacionales.

Telemática.

Actitudes

Apertura, compañerismo, compromiso, creatividad, dedicación, discreción, eficiente, espíritu de servicio, ética, interdisciplinaria, iniciativa, innovación, perseverante, productividad, profesionalismo, propositivo, responsable, superación

Habilidades

Administración de tiempo, agilidad mental, analizar, asertividad, creatividad, desarrollar sistemas, escuchar, trabajo en equipo, investigación, liderazgo, manejo de maquinaria, manejo de programas de diseño, orientación a resultados, orientación al servicio, priorizar, procedimientos, solucionar los problemas operativos, solucionar problemas en equipo , tecnología, toma de decisiones , trabajo bajo presión.

Conocimientos

Interpretación de leyes y reglamentos de la Contraloría y de las Dependencias que tengan que ver con esta.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





6 meses 2 años



Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo de cómputo con el que cuenta la contraloría.



Información Alto Es responsable de mantener la confidencialidad de la información de cada área.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011










Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)

Nombre del Puesto ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)

Dirección General


Dirección de Área


Mantener los sistemas informáticos funcionando.





1



ESTADO

COORDINACIÓN DE

INFORMÁTICA


(2)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





Narrativa

1 Dar mantenimiento de equipo de computo

2 Dar mantenimiento a la red de voz y datos

3 Desarrollar el software

4 Hacer diseños gráficos

5 Revisar la cuenta de correo institucional.

6 Dar capacitación y asesoría sobre el manejo del Compranet.

7 Dar asesoría de la bitácora electrónica de obra pública. (BEOP)

8 Dar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y telefonía.

9 Capacitar al personal de la Contraloría sobre el manejo del Office, Compact.


Narrativa

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión;

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable;

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




corresponda;

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Contraloría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

10 Informar mensual y anualmente al Contralor General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;

11 Administrar los Recursos Humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

12 Proponer y formular al Contralor General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;


14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.

15 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Contralor General.



1 Con todas las áreas Secretaria de la Función Pública.

2 Dependencias de Gobierno.

3 Fideicomisos


08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011




PERFIL DE PUESTO DE ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)

Nombre del Puesto ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)



Licenciatura

Maestría


Sistemas Computacionales.

Telemática.

Actitudes

Apertura, compañerismo, compromiso, creatividad, dedicación, discreción, eficiente, espíritu de servicio, ética, interdisciplinaria, iniciativa, innovación, perseverante, productividad, profesionalismo, propositivo, responsable, superación

Habilidades

Administración de tiempo, agilidad mental, analizar, asertividad, creatividad, desarrollar sistemas, escuchar, trabajo en equipo, investigación, liderazgo, manejo de maquinaria, manejo de programas de diseño, orientación a resultados, orientación al servicio, priorizar, procedimientos, solucionar los problemas operativos, solucionar problemas en equipo , tecnología, toma de decisiones , trabajo bajo presión.

Conocimientos

Interpretación de leyes y reglamentos de la Contraloría y de las Dependencias que tengan que ver con esta.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011





6 meses 2 años



Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo de cómputo con el que cuenta la contraloría.



Información Alto Es responsable de mantener la confidencialidad de la información de cada área.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011

Versión: 0 Página 100 de

277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CHOFER

Nombre del Puesto CHOFER

Dirección General


Dirección de Área


Brindar apoyo en actividades de traslado del Contralor General del estado así como personal, y mensajería proporcionando la seguridad de los mismos.





1



ESTADO

CHOFER


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Proporcionar mantenimiento oportuno a los 2 vehículos (uno oficial y otro operativo), asignados a la Contraloría General del Estado.

2 Reportar oportunamente a quien corresponda, los servicios que requieren el vehículo;

3 Apoyar en traslado de personal en comisiones oficiales;

4 Apoyar en entrega de correspondencia oficial a instituciones;

5 Reportar el suministro oportuno de combustible;

6 Ser cuidadoso del estado físico y mecánico del vehículo oficial;

7 Ser responsable en el consumo de combustible;

8 Ser respetuoso de los reglamentos viales;

9 Ser respetuoso de los reglamentos internos de operación de vehículos oficiales;

10 Contar de manera constante y permanente con la licencia de conducir actualizada;

11 Apoyar en la carga y descarga de materiales u objetos que traslada si es necesario;

12 Cumplir con lo establecido en el reglamento interno para el uso y control del parque vehicular; y

13 Las demás actividades que le sean encomendadas por el Contralor General, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.


Narrativa





5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277






1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado.


08:00-16:00 Hrs. Cuando de requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE CHOFER

Nombre del Puesto CHOFER



Secundaria

Bachillerato


Actitudes

Responsabilidad, institucional, amabilidad, calidez, compromiso, cortesía, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, puntualidad y respeto.

Habilidades Escuchar, relaciones humanas, habilidad en manejo de vehículos, atención de señalamientos viales.

Conocimientos

Destreza en el manejo de vehículos auto motores dentro y fuera de la ciudad, señalamientos viales y reglamento de Transporte.


6 meses 1 año


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Bajo Es responsable de 2 vehículos asignados a la Contraloría General del Estado.



Información Nulo


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Mínimo Óptimo



Mínimo Óptimo

1 Liderazgo 0 0

2 Normatividad 1 1




6 Redacción 1 2





Mínimo Óptimo

1



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Dirección General


Dirección de Área Auditoria

Gubernamental


Dirigir la realización de auditorías a todas las dependencias y organismos centralizados y descentralizados que dependan del Poder Ejecutivo del Estado.





1 Secretaria 2

2 Coordinación de Auditorías a la Secretaría de Salud 1

3 Coordinación de Auditorías a la Secretaría de Educación

1

4 Coordinación de Auditorías a las Dependencias Centralizadas

1

5 Coordinación de Auditorías a Organismos Descentralizados

1

6 Coordinación de Auditorías a Entidades y Fideicomisos

1

7 Auditores 26



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




GEBERNAMENTAL


ESTADO


Narrativa

1 Establecer y turnar al Contralor General para su autorización las bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

2 Turnar al Contralor General para su autorización, los programas anuales de auditorías integrales, específicas y especiales;

3 Proponer y comunicar a las dependencias y entidades, previa autorización del Contralor General, los criterios básicos para la evaluación financiera;

4 Vigilar, a través de auditorías, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia contable y administrativa;

5 Monitorear la realización de las auditorías integrales, específicas y especiales a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

6 Fijar las normas y objetivos de las auditorías externas que se practiquen en las dependencias y entidades de la administración pública;

7 Turnar al Contralor General, los expedientes integrados con los resultados de las auditorías que se practicaron y que se detectaron hechos que pudieran constituir responsabilidades de los servidores públicos, para que, en su caso, se finquen y se impongan las sanciones que correspondan conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

8 Vigilar que se lleve a cabo el seguimiento de las auditorías practicadas para conocer los avances de las soluciones propuestas en coordinación con la dependencia o entidad responsable;

9 Intervenir como representante de la Contraloría en los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales;

10 Vigilar que se actualice el padrón de despachos contables externos, autorizados a dictaminar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



11 Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando así lo soliciten, en todo lo concerniente a las medidas de control, sistemas de contabilidad, programación, presupuestarían y avance físico-financiero;

12 Designar representantes de la Contraloría en los comités de compras, licitaciones públicas y desincorporación de bienes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

13 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interno del Despacho del Gobernador, dentro del área de su competencia;

14 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Contralor General.


Narrativa

1 Acordar con el Contralor General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión;


5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;


7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable;

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda;

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;



12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;



15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas dentro del área de su competencia; y




1 Todas las dependencias del Gobierno del Estado

Delegaciones y Dependencias Federales

2 Con todas las áreas de la contraloría.

Despachos de Auditores Externos

3 Contaduría Mayor de Hacienda

4 Auditoría Superior de la Federación

5 Ayuntamientos

6 Congreso del Estado

7 Secretaria de la Función Publica

8 Hacienda

9 SEP


08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Nombre del Puesto DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL



Licenciatura

Maestría


Contador Público.

Administración,

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, conciencia institucional, confiable, criterio, creatividad, espíritu de servicio, interdisciplinaria, lealtad, política, respeto y tolerancia.

Habilidades

Adaptación, capacitar, comunicación, interpersonal, conciliador, delegación de responsabilidades, destreza, don de mando, escuchar, habito a la lectura integración de equipo, interpretación de la norma, objetividad, orientación a resultados, relaciones públicas,

Conocimientos

Office básico, normatividad del cargo,


3 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales alto Es responsable de mobiliario y equipo

Recursos Humanos alto Es responsable del personal a su cargo

Recursos Financieros nulo

Información Alto Es responsable de la información confidencial a su cargo.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA

Nombre del Puesto SECRETARIA

Dirección General



Gubernamental.


Apoyar al Director de Auditoría en funciones secretariales.


Dirección de auditoria



1



GEBERNAMENTAL

SECRETARIA


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Llevar la correspondencia.

2 Revisar los informes de auditoria

3 Hacer oficios de inicio de auditoría, envíos de informe

4 Atender teléfonos

5 Ocasionalmente atender la recepción


Narrativa










1 Dirección de Auditoría Gubernamental

Ninguna.


08:00- 16:00 Hrs. Cuando se requiere.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA




Bachillerato

Secretaria técnica


General

Ejecutiva

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, confiable, eficiente, lealtad, proactiva, responsable, congruente, disponibilidad, ética, conciencia institucional y iniciativa.

Habilidades

Capturar, ortografía, priorizar, redacción, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, uso de equipo de computo, administración del tiempo, habito de lectura, ordenar documentos, orientación al servicio.

Conocimientos

Normatividad de la contraloría.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo, mobiliario y la impresora de la contraloría.



Información Alto Es responsable de los informes finales de la contraloría.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Dirección General



Gubernamental


Cumplir con las funciones secretariales, apoyar a todas las áreas de la contraloría así como a los superiores.


Dirección de Auditoría Gubernamental.



1



GEBERNAMENTAL

SECRETARIA


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Recibir documentación y entregarla a quien corresponde en tiempo y forma.

2 Llevar un directorio del personal de toda la contraloría así como de varias dependencias.

3 Atender al público.

4 Realizar llamadas a los directores y personal de la contraloría.

5 Realizar oficios


Narrativa






6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Con todas las áreas de la Contraloría

Ayuntamientos

2 Turismo

3 Ceder

4 SEDUR

5

Todas las Dependencias del Gobierno y Público en General.




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277







Bachillerato

Carrera Técnica


General

Taquimecanógrafa

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, carácter, amabilidad, comprensible, conciencia institucional, confiable, cordial, criterio, dinámico, disciplina, discreción, disponibilidad, empatía, espíritu de servicio, ética, flexible, honestidad y tolerancia, paciencia, respeto, seguridad, sensatez.

Habilidades

Adaptación, agilidad mental, capacitar, comunicación interpersonal, conciliador, ecuánime, escuchar, motivación, ordenar documentos, orientación al servicio, priorizar, relaciones humanas, relaciones públicas, toma de decisiones, uso de equipo de cómputo.

Conocimientos

Disciplina, normatividades que rigen a la contraloría.


1 año 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo.



Información Alto Es responsable de la correspondencia de toda la contraloría.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DEL JEFATURA DE COORDINACIONES, DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS

Nombre del Puesto

JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS

Dirección General



Gubernamental


Dar cumplimiento a las leyes que obligan a fiscalizar y revisar los ejercicios fiscales de las dependencias de la a administración pública estatal


Dirección de auditoría Gubernamental.



1 Coordinadores de Auditoría 5

2 Auditores 5

3 Responsables de Aduana 2






GEBERNAMENTAL


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Evaluar y dar seguimiento a los resultados de auditoría coordinadas para realizar el dictamen correspondiente a la solventaciones de las observaciones atendidas por los entes auditados.

2 Prevenir que en la aduana se lleven cabo las funciones preventivas en el ejercicio del gasto en tiempo real.

3 Aasesorar preventivamente que da la contraloría a todas las Secretarías y Organismos Descentralizados para fortalecer sus funciones en el ejercicio de su presupuesto y así evitar observaciones posteriores de sus gastos.

4 Capacitar continuamente al personal que dependen de su departamento para el buen funcionamiento y desarrollo profesional

5 Requerir a los funcionarios responsables del ejercicio del gasto a observaciones determinadas en el ejercicio que se les auditan;


Narrativa











Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Todas las áreas de la contraloría

Con Toda La Administración Pública Estatal

2 Despachos de Auditores Externos

3 Contaduría Mayor de Hacienda

4 Auditoría Superior de la Federación

5 Ayuntamientos


08:00 – 16:00 y de 18:00 – 20:00 Hrs.

Según se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN,

SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS

Nombre del Puesto

JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS



Licenciatura.

Maestría


Administración

Finanzas, Fiscalización

Actitudes

Orientación al Servicio, Responsabilidad, conciliador, honestidad, discreción, disponibilidad, ética, lealtad.

Habilidades Liderazgo, Creatividad, Planeación y Organización, Manejo de Personal, Trabajo bajo presión, Orientación a resultados, Relaciones Humanas.

Conocimientos

Normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, manejo de equipo de cómputo (Office), auditoría gubernamental, presupuestos, contabilidad gubernamental, Planeación Estratégica.


3 años como coordinador de algún área de la Contraloría General del Estado.

5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario de oficina, equipo de cómputo, vehículo oficial y equipo de radiocomunicación.

Recursos Humanos Alto Tiene a su cargo directo 5 coordinadores de área.


Información Alto Es responsable de los resultados de las auditorías practicadas a las dependencias y organismos del Gobierno del Estado.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS

Nombre del Puesto CONTROL DE ADUANAS

Dirección General



Gubernamental


Verificar que la documentación este bien requisitada en base a los lineamientos de las reglas de operación.


Jefatura de coordinaciones, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.



1





CONTROL DE ADUANAS

(2)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Verificar documentación para tramites de pagos.

2 Enterar al coordinador sobre situaciones dudosas de algún trámite.

3 Asesorar al personal sobre algunas dudas que surja de un tramite

4 Llevar el control documental de las dependencias


Narrativa










1 Obra publica

Secretaría de Finanzas y Administración.

2 Control de auditoria


09:00 – 15:00 Hrs. Según se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS

Nombre del Puesto

CONTROL DE ADUANAS



Licenciatura

Licenciatura


Contador Publico

Administración

Actitudes Adaptabilidad al cambio, comprensible, amabilidad, apertura, calidad, confiable, conciencia institucional, ética, honradez, honestidad, paciente, respeto, responsable, tolerancia y leal.

Habilidades

Adaptación, capacitar, comunicación interpersonal, conciliador, destreza, escuchar, manejo de maquinaria, negociación, ordenar documentos, orientación al servicio, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de computo, trabajo bajo presión, concentración, integración de equipo y motivación.

Conocimientos

Informática, contabilidad, office básico, ley de adquisiciones y normatividades de la Contraloría General del Estado.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Medio Es responsable de su mobiliario y equipo de computo.



Información Alto. Es responsable de la información confidencial de control de aduanas.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


1 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE SALUD

Dirección General



Gubernamental


Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de salud.


Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.



1 Auditores 5


COORDINACIÓN DE

AUDITORÍAS A LA

SECRETARÍA DE SALUD



AUDITORÍAS Y CONTROL DE

ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Elaborar programa anual de trabajo

2 Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de salud.

3 Coordinar la elaboración y envió de la documentación oficial para inicio y termino de auditorias

4 Dar respuesta a la correspondencia de la secretaria general de salud

5 Proporcionar al jefe de coordinadores información sobre el avance de las auditorias

6 Presentar a grupos de auditores en la dependencia auditada

7 Verificar la redacción y el contenido de los informes de auditoria

8 Promover y supervisar la asistencia y puntualidad de los auditores

9 Supervisar las actividades de los auditores

10 Revisar la elaboración y archivo de papeles de trabajo

11 Elaborar guías de auditoria

12 Asistir a reuniones de comités de compra

13 Dar asesoría a la dependencia que lo solicite


Narrativa










Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Jefatura de Coordinadores Secretaria de salud

2 Dirección de Auditoria




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE

SALUD

Nombre del Puesto COORDINACION DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE SALUD.



Licenciatura

Licenciatura


Contador Publico

Administración

Actitudes Discreción, ética, honestidad, iniciativa, conciencia institucional, lealtad, profesionalismo, responsable, apertura, carácter y disciplina.

Habilidades

Comunicación interpersonal, facilidad de palabra, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de grupo, motivación, planeación, redacción, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de equipo de cómputo, toma de decisiones.

Conocimientos

Leyes y Reglamentos que rigen a la Contraloría General del Estado.


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Alto Muebles de oficina

Recursos Humanos Alto Tiene personal a su cargo.


Información alto Maneja información confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD.

Dirección General



Gubernamental


Verificar que se apliquen las normas y lineamientos en la aplicación del gasto público de los recursos estatales y federales.


Coordinación de auditoría a la secretaria de salud.



1


AUDITORES

(5)

COORDINACIÓN DE

AUDITORÍAS A LA

SECRETARÍA DE SALUD




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Revisar, analizar, todas las cuestiones contables, financieras así como también los recursos humanos y recursos materiales de las dependencias que se auditan

2 Hacer un informe de la situación observada.

3 Entregar el informe al coordinador.

4 Armar un expediente del trabajo realizado.

5 Hacer un cruce de papeles de trabajo con el informe.


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Con todas las áreas de la contraloría

Secretaria de salud

2

Jurisdicciones: Colima, Tecomán y Manzanillo

3

Hospitales (Colima, Tecomán, Manzanillo)

4 Centros De Salud

5 Laboratorios

6 Almacén Central

7 Seguro Popular


08:00- 16:00 Hrs. Cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA

SECRETARIA DE SALUD

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración De Empresas

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, amabilidad, confiable, cordial, dinámico, disciplina, disponibilidad, espíritu de servicio, ética, honestidad, honradez, lealtad, responsable, solidaridad, superación.

Habilidades

Controlar, creatividad, escuchar, facilidad de palabra, identificar, integración de equipo, motivación, objetividad, planeación, relaciones humanas, toma de decisiones, trabajo en equipo, uso de equipo de cómputo.

Conocimientos

Leyes Estatales y Federales que rigen al Gobierno del Estado.


1 mes 6 meses


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Bajo Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina.

Recursos Humanos nulo


Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nombre del Puesto

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Dirección General



Gubernamental


Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de educación.





1 Auditores 4


COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Revisar las auditorias

2 Asistir a reuniones del subcomité de compras

3 Asistir a reuniones de bienes inventaríales (escuelas)

4 Asesorar a las diferentes áreas de la secretaria de educación (compras)

5 Apoyar en las revisiones de auditoria

7 Dar respuesta a la correspondencia de la secretaria general de educación

8 Proporcionar al jefe de coordinadores información sobre el avance de las auditorias

9 Verificar la redacción y el contenido de los informes de auditoria

10 Promover y supervisar la asistencia y puntualidad de los auditores

11 Revisar la elaboración y archivo de papeles de trabajo


Narrativa










Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Obra publica

Secretaría de Finanzas y Administración.

2 Con todas las áreas de la Dirección de Auditoria Gubernamental.




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE

EDUCACIÓN

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Licenciado

Maestría


Administración

Contador Publico

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, amabilidad, compromiso, confiable, congruente, conciencia institucional, creatividad, disciplina, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, honestidad, ética, integridad, lealtad, objetividad, profesionalismo, prepositivo, puntualidad, respeto, responsable, sensatez, tolerante.

Habilidades

Adaptación, habilidad mental, delegar, don de mando, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de normatividad, liderazgo, mediador, motivación, organización, planeación, relaciones humanas, relaciones públicas, trabajo en equipo, uso de equipo de computo.

Conocimientos

Reglamento de las escuelas, la ley de adquisiciones, ley de los servidores públicos.


6 meses 1 año


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Medio Es responsable del mobiliario y equipo

Recursos Humanos Alto Es responsable del personal que tiene a su cargo


Información Alto Es responsable de la información confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Dirección General



Gubernamental.




Coordinación de auditoría a la secretaria de educación.



1



LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUDITORES

(4)

.




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa







Narrativa






6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del, así como de la normatividad aplicable a su competencia;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Coordinación De Auditoria A La Secretaria De Educación.

Subdirección de Recursos Financieros de la Sep.

2 Jefatura De Coordinadores

Jefatura del Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la Sep.

3 Dirección De Auditoria

Directores de Escuelas Estatales y Federales

4

Contralores de los Establecimientos Escolares

5 Maestros Estatales y Federales

6 Directores de Área de la Sep.


08:00-16:00 Hrs. Solo cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE EDUCACION



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración de Empresas

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, amabilidad, autocontrol, carácter, compromiso, conciencia institucional, confiable, criterio, critica, dinámica, disciplina, discreción, disponibilidad, eficiente, equidad, ética, honestidad, honradez, justicia, metódica, objetividad, orden, paciencia, profesionalismo, prudencia, responsable.

Habilidades

Adaptación, administración del tiempo, agilidad mental, analítico, calcular, comunicación interpersonal, conciliador, diagrama de procesos, diplomático, ecuanimidad, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de información, interpretación de normatividad, investigación, manejo de medios, manejo de control interno y financiero, mediador, negociación, objetividad, observación, organización, trabajo en equipo, uso de equipo de computo, visión estratégica.

Conocimientos

Normas de información financiera, actualizaciones en cuanto a control interno, leyes de adquisiciones, contabilidad, de responsabilidad, presupuestos, reglamentos.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




1 mes 6 meses



Recursos Materiales Bajo Es responsable del mobiliario y equipo de trabajo.



Información Alto Es responsable de la información confidencial de los organismos auditados.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

Nombre del Puesto

COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

Dirección General



Gubernamental


Coordinar todas las auditorías, para verificar el correcto cumplimiento en la aplicación de recursos del sector centralizadas.





1 auditor 4



DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo de su área de competencia

2 Planear, dirigir, coordinar, y evaluar las actividades de las auditorías a realizar en su área de competencia, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo

3 Coordinar la elaboración y envío de la documentación oficial para el inicio y término de las auditorías que le corresponden

4 Proporcionar al coordinador de Auditoría, información conforme se van realizando las auditorías, resultados obtenidos y actividades diversas de acuerdo al Plan de Desarrollo

5 Presentar al grupo de auditores que practicará la revisión ante los funcionarios involucrados de las Dependencias Centralizadas;

6 Verificar la redacción y contenido de los informes generados por los auditores;

7 Comentar con los responsables, los informes derivados de las auditorías practicadas en coordinación con los auditores comisionados.

8 Proponer la realización de auditorías especiales a solicitud de los titulares de las dependencias y entidades o aquellas derivadas de quejas, denuncias e inconformidades;

9 Diseñar, corregir y actualizar formatos y controles que permitan la vigilancia y el buen control del área;

10 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno del Despacho del Gobernador, así como de la normatividad aplicable a su competencia;



Narrativa






Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y




1 Con todas las áreas de la Contraloría General Del Estado.

Secretaria General

2

Secretaría De Finanzas y Administración.

3 Turismo

4 Secretaria De Cultura

Dirección De Transporte




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS

Nombre del Puesto

COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS



Licenciatura

Maestría


Contabilidad Pública

Administración

Actitudes

Ética, prudencia, orientación a los resultados, calidad en el trabajo, integridad

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad de palabra.

Conocimientos

Normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, manejo de equipo de cómputo (Office), auditoría gubernamental, presupuestos, contabilidad gubernamental.


2 años como supervisor de auditoría.

3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Alto Tiene bajo su responsabilidad un vehículo, equipo de cómputo, escritorio, silla, teléfono.

Recursos Humanos Medio Tiene bajo su responsabilidad 4 auditores.


Información Alto Tiene bajo su responsabilidad los resultados de las auditorías realizadas


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.

Dirección General



Gubernamental




Coordinación de auditorías a las dependencias centralizadas.



1



DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

AUDITORES

(4)




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa



Entregar el informe al coordinador.




Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277






Secretaria General

2


3 Turismo

4 Secretaria De Cultura

5 Dirección De Transporte

6 Ceresos

7 Sefome




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración

Actitudes

Amabilidad, disciplina, discreción, disponibilidad, ética, compromiso, honestidad, honradez, iniciativa y calidad.

Habilidades

Adaptación, administración del tiempo, concentración, interpretación de normatividad, relaciones públicas, trabajo en equipo, integración de equipo, interpretación de información, organización, planeación.

Conocimientos

Conocimiento de leyes y normatividad.


1meses 6 meses


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Bajo



Información Alto Es responsable de la información confidencial de las dependencias auditadas.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Nombre del Puesto

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Dirección General



Gubernamental.


Verificar la correcta aplicación de los recursos con los que cuenta el organismo en cumplimiento con los reglamentos por los cuales se rigen.


Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditoría y control de aduanas.



1 auditores 4





ADUANAS

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

A ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Coordinar los trabajos que realizan los auditores

2 Dar asesoría a los organismos

3 Asistir a los comités de compra

4 Asistir a juntas de gobierno interno

5 Elaborar los reportes de las actividades ya sea diario, mensual, trimestral, semestral o anual que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva.

6 Reportar a los organismos la situación en la cual se encuentra una vez finalizada la auditoria y emitir las recomendaciones pertinentes

7 realizar la presentación de los auditores responsables y el programa de auditorías ante el organismo auditado

8 Realizar los informes de las auditorias generados por los auditores a su cargo y turnarlas al organismo.


Narrativa










Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Área Financiera CONALEP

2 Recursos Humanos IEEA

3 Coordinación De Planeación

Instituto Colimense De Radio Y Televisión

4 Área Jurídica Instituto Colimense De La Juventud

5 Instituto Colimense De La Mujer

6 Dirección De Fomento Económico

7 Dirección De Pensiones

8 Coordinación De Servicios Médicos

9 Ayuntamientos

10 CEAC (Comisión Estatal Del Agua)




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

Nombre del Puesto

COORDINACIÓN DE AUDITORIAS A ORGANSMOS DECENTRALIZADOS



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración

Actitudes

Amabilidad, compromiso, conciencia institucional, confiable, disponibilidad, equidad, ética, honradez, integridad, objetividad, política, respeto, tolerancia, lealtad.

Habilidades

Administración de tiempo, analítico, comunicación interpersonal, delegar, diplomática, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de normatividad, liderazgo, motivación, objetividad, orientación al servicio, planeación, relaciones públicas, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de equipo de computo.

Conocimientos

Leyes y normatividad de los organismos.


1 años 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario y un auto.



Información Alto Es responsable de la información confidencial de su coordinación.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Dirección General



Gubernamental.




Coordinación de auditoría a organismos descentralizados.



1





ADUANAS

AUDITORES(4)

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

A ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa







Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Con todas las áreas Dirección De Pensiones

2 Coordinación De Servicios Médicos

3 Ivecol

4 Utem

5 Conalep

6 Junta De Asistencia Privada

7 IEEA

8 Seguridad Publica




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

Nombre del Puesto

AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración

Actitudes

Ética, amabilidad, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, prudencia, responsable, adaptable, superación y profesionalismo.

Habilidades

Analítico, adaptación, habilidad, comunicación interpersonal, integración de equipo, interpretación de normatividad, mano de control interno y financiero, numérica, ordenar documentos, orientación a resultados, redacción, planeación, trabajo en equipo.

Conocimientos

Leyes y normatividad de la información financiera. La normatividad que rigen a las diferentes dependencias que se auditan.


3 meses 6 meses


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales bajo



Información Alto Maneja información confidencial de las áreas auditadas.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

Dirección General



Gubernamental


Coordinar las acciones del grupo de trabajo para realizar las auditorias a las entidades correspondientes.


Jefatura De Coordinadores, Evaluación, Seguimiento De Auditorías Y Control De Aduanas.



1 Auditores 4





ADUANAS

COORDINACIÓN DE

AUDITORÍAS A ENTIDADES

Y FEDEICOMISOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Elaborar y proporcionar guías de revisión

2 Elaborar el programa anual de trabajo

3 Supervisar los trabajos de auditoría en las dependencias

4 Elaborar y revisar informes de auditoria

5 Asistir a los comités de compras de las dependencias

6 Asesorar a las dependencias entidades y fideicomisos

7 Comentar los informes de revisión con las dependencias auditadas

8 Llevar un seguimiento del seguimiento de metas y programa de trabajo

9 Dar contestación a las dependencias


Narrativa










Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Con todas las áreas de Contraloría

Entidades y fideicomisos




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y

FIDEICOMISOS

Nombre del Puesto COORDINACION DE AUDITORIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS



Licenciatura

Maestría


Contador Publico

Administración

Actitudes

Compromiso, confiable, determinación, disciplina, discreción, eficiente, profesionalismo, superación, integridad, ética, criterio, amabilidad, dedicación, disponibilidad, honestidad, honradez, objetividad, seguridad.

Habilidades

Agilidad mental, analítico, calcular, controlar, destreza, identificar, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno y financiero, manejo de grupo, objetividad, planeación, redacción, tecnológica, toma de decisiones, uso de equipo de computo.

Conocimientos

Leyes y normatividades aplicables a cada una de las entidades a revisar.


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales alto Es responsable del equipo de trabajo y de un auto a su cargo.





Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

Nombre del Puesto AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

Dirección General


Dirección de Área Dirección de

Auditoría


Fiscalizar los recursos financieros, materiales y humanos de forma preventiva para salvaguardarlos, ejerciendo control y vigilancia.


Coordinador de Auditorías a Entidades y Fideicomisos



1


AUDITORES(4)




ADUANAS

COORDINACIÓN DE

AUDITORÍAS A ENTIDADES

Y FEDEICOMISOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Auditar los estados financieros y ejercicio del gasto público

2 Evaluar la aplicación del gasto para asegurar honestidad y trasparencia

3 Realizar funciones de carácter preventivo

4 Prevenir irregularidades en el ejercicio del presupuesto

5 Fiscalizar recursos federales

6 Ejercer control y vigilancia de los recursos asignados a las dependencias y organismos descentralizados.


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Con todas las áreas Ciapacov

2

Sistema Estatal De Seguridad Pública (C4)

3 Incoifed

4 DIF

5 Cadis

6 Incide

7 Facetar

8 Capan

9 Utm


08:00-16:00 Hrs. Solo cuando se requiere


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

Nombre del Puesto AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS



Licenciatura

Maestría


Contador Público


Actitudes

Adaptabilidad al cambio, confiable, discreción, eficiente, ética, honestidad, iniciativa, integridad, lealtad, orden, profesionalismo, puntualidad, responsable.

Habilidades

Agilidad mental, analítica, creatividad, interpretación de información, interpretación de normatividad, manejo de control interno y financiero, numérica, redacción, tecnología, trabajo en equipo, equipo de cómputo.

Conocimientos

Diplomado en fiscal (2), diplomado en planeación estratégica, diversos cursos. Diversas leyes y reglamentaciones.


1 años 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales medio Es responsable de su equipo y mobiliario





Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Dirección General



Gubernamental.


Dar seguimiento para la solvatación de las observaciones detectadas en las auditorías realizadas en las diferentes dependencias del gobierno del estado.


Jefatura De Coordinadores, Evaluación, Seguimiento De Auditorias Y Control De Aduanas.



1


EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

AUDITORÍAS

(5)




ADUANAS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Evaluar las respuestas que las dependencias dan a las auditorias practicada.

2 Analizar las acciones correctivas que realizan las dependencias

3 Realizar auditorías especiales


Narrativa










1 Con todas las Coordinaciones del área de Auditoria

Con todas las Dependencias Centralizadas y Descentralizadas.




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMEINTO



Licenciatura

Maestría


Contador Público, Administración

Finanzas

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, confiable, criterio, eficiente, ético, honestidad, honradez, iniciativa, innovación, justicia, lealtad, metódica, objetividad, orden, profesionalismo, reflexiva, responsable.

Habilidades

Administración de tiempo, agilidad mental, analítico, concentración, controlar, integración de equipo, interpretación de información, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno y financiero, numérico, organización, planeación, priorizar, trabajo bajo presión.

Conocimientos

Normatividad gubernamental.


3 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Medio Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo



Información Alto Es responsable de la información confidencial de las auditorías realizadas por su dirección a la que pertenece.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Dirección General


Dirección de Área Evaluación de Obra Publica


Vigilar el desarrollo de la Obra Pública a cargo del Gobierno del Estado garantizando que se cumpla con los requisitos, presupuesto y características pactadas de las mismas.





1 Coordinación de Evaluación de Obra Pública. 1

2 Secretaria 1

3 Jefatura de Departamento de Evaluación de Obra Pública

3

4 Supervisión de Obra Pública 5

5 Auditor 1



OBRA PUBLICA.


ESTADO


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Coordinar con la Institución Federal correspondiente la agenda de revisiones y entrega de informes correspondientes al rubro de obra pública ejecutados en el estado;

2 Vigilar que se realicen las evaluaciones de obra, correspondientes a obra pública Rural y Urbana;

3 Realizar la presentación de los auditores responsables, y el programa de las auditorías ante las Dependencias correspondientes;

4 Revisar los informes producto de la supervisión a la obra pública generados por la supervisión de esta contraloría;

5 Presentar los informes de supervisión de obra a los representantes de las Dependencias ejecutoras de las obras revisadas para que se realicen las mejoras pertinentes y pactar fechas de seguimiento;

6 Vigilar que se dé el seguimiento adecuado a las observaciones detectadas por esta contraloría de la supervisiones de obras;

7 Vigilar que se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad vigente los concursos y licitaciones de obra pública;

8 Autorizar los generadores de obra que coincidan con la obra cobrada vs. obra supervisada para su cobro ente la Secretaría de Finanzas y Administracion.

9 Participar en la Entrega-recepción de obras

10 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interno del Despacho del Gobernador, dentro del área de su competencia;


12 Revisar el programan de trabajo q se firma con la secretaria de la función pública y hacer cumplir las metas y objetivos del mismo referente a verificación, fiscalización, seguimiento de observaciones de la obra pública federal convenida con estados y municipios

13 Proporcionar asesorías a las dependencias de la administración pública, estatal , municipal respecto a normatividad y leyes en el ámbito normatividad en lo referente a la obra publica


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



14 En coordinación con el departamento jurídico desahogar las inconformidades en lo referente a la obra pública realizada con recursos estatales y en el caso de que la secretaria de la función pública nos delegue esa responsabilidad con respecto a obras ejecutadas con recursos federales por dependencias de la administración pública estatal o municipios.


Narrativa


2 Formular el programa de trabajo de la Contraloría, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Contraloría y remitirlo al área correspondiente para su revisión;




7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;



10 Informar mensual y anualmente al Contralor, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;



15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el marco normativo del área de su competencia; y




1

Con todas las direcciones y áreas de la Contraloría.

Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desarrollo Urbano, Ayuntamientos, IVECOL, INCOIFE, SEC DE ECONOMIA, SEC GENERAL DE GOBIERNO, Secretaria de la Función Pública, SCP, SEDESOL,

2 Secretaría de Desarrollo Urbano

Organismos Municipales Operadores del Servicio de Agua Potable del Estado

3 Secretaría de Desarrollo Rural SEDESOL

4 Secretaría de Finanzas y Administración

SEFUPU

5 SAGARPA

6 CNA


08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA



Licenciatura

Maestría


Ingeniero Civil y/o Arquitectura

Construcción

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, comprensible, ser confiable, creatividad, ser disciplinado, tener disponibilidad, ser ético, honesto, honrado, lealtad, ser objetivo, ser paciente, ser político, propositivo, respeto, responsabilidad, ser sensato, espíritu de superación, ser tolerante.

Habilidades

Adaptación, agilidad mental, capacidad, comunicación interpersonal, saber delegar, tener destrezas, ser diplomático, actividades productivas, don de mando, saber escuchar, facilidad de palabra, habito de lectura, interpretación de la normatividad, liderazgo, manejo de grupos, ser mediador, orientación al servicio, relaciones humanas, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajar bajo presión, uso del office básico.

Conocimientos

Construcción y administración de obra, amplio conocimiento en normas y leyes marco normativo aplicable uso de P.C. office Word y Excel y AUTOCAD, conocimiento en GPS.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




1 años como coordinador de supervisión de obra, director de obra pública o contratista de obra civil

2 años



Recursos Materiales Alto Vigilar el buen uso y buen estado del mobiliario, equipo y vehículo.

Recursos Humanos Alto Es responsable de su equipo de supervisores


Información Alto Maneja información confidencial referente a las auditorías é información que se debe transparentar


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Dirección General




Apoyar al director en actividades secretariales


Dirección de evaluación de obra publica



1


DIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.

SECRETARIA


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Elaborar informes y oficios de auditoría a la evaluación de obra pública. Oficio de inicio de auditoría, plan de trabajo, acta de inicio, informe y acta de termino de auditoría).

2 Llevar un control de la correspondencia y destinarla a las áreas correspondencias verificando que se le haya dado seguimiento y archivarlo físicamente.

3 Llevar el control de las comisiones del personal asignado a la dirección.

4 Atender el teléfono

5 Atender la agenda del director


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Coordinador De Planeación Ciudadanía

2 Supervisores De Obra


08:00-16:00 Hrs.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277







Academia

Bachillerato


Taquígrafa

Técnico Administrativo

Actitudes Amabilidad, carácter, criterio, dedicación, honestidad, orden, positivo, responsable y optimismo.

Habilidades

Adaptación, capturar, comunicación interna, escuchar, integración de equipo, ortografía, relaciones humanas, uso de equipo de computo.

Conocimientos

Ortografía, redacción, office básico.


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales media Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo



Información Alto Es responsable de la información confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACION DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Dirección General




Organizar a todo el personal de supervisión para desarrollar todas las actividades que se lleven a cabo al día.


Dirección de Evaluación de Obra Publica



1 Jefatura del Departamento de Evaluación de Obra Pública.

3

2 Auditores 1


DIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.

COORDINACIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Recabar información y distribuirla

2 Dar instrucción al personal para el desempeño de sus actividades (asistir a licitaciones públicas, entrega recepción de obras, formación de comités, supervisión de obras, revisión de estimaciones, comisiones especiales, eventos gubernamentales, auditorias de obra pública directas y conjuntas).

3 Concentrar y organizar información para presentársela al director de obra pública.

4 Dar seguimiento de observaciones de auditoría de obra pública y solventar documentalmente y económicamente.

5 Transformar y mantener el inmueble del edificio de la contraloría.

6 Asignar sub coordinaciones a supervisores para el control de información que llega de las dependencias estatales, federales y municipales.

7 Vigilar que se lleve a cabo las observaciones de acuerdo a la normatividad vigente, aplicación de recursos y supervisión de obra.

8 Dar atención de quejas y denuncias de obra pública.

9 Brindar asesoría a las dependencias estatales y municipales en cuestión normativa.


Narrativa







7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área,


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y




1 Dirección De Evaluación De Programas Agropecuarios.

Dependencias Estatales, Federales, Municipales.

2 Coordinación De Planeación

Organismos Operadores De Agua Potable Y Alcantarillada.

3 Coordinación General De Auditoria Ciudadanía

4 Coordinación Administrativa


08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto COORDINACION DE OBRA PÚBLICA



Licenciatura

Maestría


Administración

Contabilidad

Actitudes

Lealtad, objetividad, orden, responsabilidad, optimismo, paciencia, participativo, perseverante, positivo, productividad, profesionalismo, prudencia, puntualidad, seguridad, temple y tolerancia.

Habilidades

Ser analítico, administración del tiempo, comunicación interpersonal, controlar, delegar, don de mando, escuchar, integración de equipo, interpretación de normatividad, líder, motivación, organización, planeación, priorizar, relaciones humanas, toma de decisiones, trabajo de equipo.

Conocimientos

Conocimientos normativos (leyes, reglamentos, reglas de operación, lineamientos). Especificaciones para construcción, reglamentos para la construcción,


2 años 3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Medio Supervisa el buen uso que le de su personal al mobiliario y equipo de oficina y vehículos.

Recursos Humanos Medio Es responsable porque tiene personal asignado


Información Alto Es responsable porque maneja información confidencial de la obra pública.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Dirección General




Coordinar la supervisión del desarrollo de la Obra Pública a cargo del Gobierno del Estado garantizando que se cumpla con los requisitos, presupuesto y características pactadas de las mismas


Coordinación de Evaluación de Obra Publica



1 Supervisores 5


COORDINACIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.



PÚBLICA.

(3)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Coordinar las evaluaciones de obra correspondientes a obra pública.

2 Realizar la presentación de los auditores responsables, y el programa de las auditorías ante las Dependencias correspondientes;

3 Generar los informes de las supervisiones de ejecución de obra correspondientes;

4 Notificar las observaciones correspondientes a las supervisiones de obra para que sean resueltas satisfactoriamente por la Dependencia ejecutora de la obra pública

5 Coordinar el seguimiento adecuado a las observaciones detectadas de la supervisiones de obras;

6 Participar y vigilar que se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad vigente los concursos y licitaciones de obra pública;

7 Revisar que los generadores de obra coincidan con la obra cobrada vs obra ejecutada;

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno del Despacho del Gobernador, así como de la normatividad aplicable a su competencia;

9 Asistir a inicios y entrega de obra pública de inversión estatal o federal en eventos

10 Mantener coordinación permanente con las dependencias del gobierno del estado apoyándolos en cuestión de normatividad y revisión documental de lo técnico.



Narrativa





5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



por delegación o suplencia le correspondan;







1 Dirección De Auditoria Ayuntamientos del Estado

2 Dirección De Evaluación Agropecuaria

Organismos Municipales Operadores del Servicio de Agua Potable del Estado

3 Coordinación Administrativa. SEDESOL

4 SEFUPU

5 CEAC

6 CNA

7 INCOIFED

8

Secretaría de finanzas y Administracion.

9 IVECOL

10

FIDEICOMISO manzanillo las garzas (FIMAGA)

11 Secretaria de cultura

12 SEDUR

13 Secretaria de salud


08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE

OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA



Licenciatura

Licenciatura


Construcción, ingeniería civil

Contabilidad

Actitudes

Adaptación al cambio, carácter, conciencia institucional, creatividad, disciplina, honradez, honestidad, lealtad, objetividad, paciencia, política, propositivo, responsabilidad, tolerancia, superación, discreción.

Habilidades

Adaptación, capacitar, comunicación interpersonal, delegar, conciliar, destreza, diplomático, don de mando, facilidad de palabra, interpretación de normatividad, manejo de grupos, mediador, organización, toma de decisión, trabajo en equipo, uso de equipo de computo y visión estratégica.

Conocimientos

Normatividad estatal y federal vigente, Construcción y administración de obra, marco normativo aplicable, uso de P.C. office Word y Excel y AUTOCAD, herramientas auxiliares de ingeniería.


1 años como jefe de supervisión de obra, supervisor de obra en el sector público ó privado

3 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales Medio Es responsable de su equipo y lugar de trabajo y un vehículo oficial

Recursos Humanos Alto es responsable de su equipo de supervisores


Información Alto Maneja información confidencial referente a las auditorías.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277









Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Dirección General




supervisar la obra pública en sus diferentes etapas


Jefatura del Departamento de Evaluación de Obra Pública



1




PÚBLICA.

(3)

SUPERVISIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.

(5)


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Asistir a los concursos de obra a las diferentes dependencias (estatales, federales y municipales).

2 Asistir a formación de comités de obra

3 Hacer recorridos de supervisión de obras

4 Asistir a actos de entrega-recepción

5 Asistir a diferentes actos de las dependencias

6 Fiscalizar obras y o acciones

Dar seguimientos a las observaciones de fiscalizaciones

7 Proporcionar asesorías a dependencias.

8 Entregar correspondencia generada por Contraloría.

9 Coordinar diferentes dependencias estatales federales y municipales relacionadas con la obra pública.

10 Elaborar reportes de supervisión (elaborar diferentes actas de fiscalización).


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





1 Todas las áreas de la Contraloría del Estado

Dependencias Estatales, Federales y Municipales

Horario laboral

Horario Formal Horario Informal

08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera de 08:00 a 21:00 Hrs.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



PERFIL DE PUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Nombre del Puesto SUPERVISIÓN D DE OBRA PÚBLICA



Licenciatura

Licenciatura


Ingeniería. Civil

Arquitectura

Actitudes

Honestidad, honradez, disponibilidad, discreción, confiable, seguridad, integridad, adaptable, autocontrol, respeto, paciencia, justicia, eficaz, eficiente, productividad, metódico, lealtad y criterio.

Habilidades

Analítico, capacitar, capturar, interpretación de normatividad, interpretación de información, uso de equipo de computo, relaciones públicas, planeación, redacción, toma de decisiones, priorizar y trabajo bajo presión.

Conocimientos

Manejo de equipo de computo, manejo de normatividad, instrumentos diversos de trabajo.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277





Recursos Materiales bajo Es responsable del mobiliario y equipo de oficina asignado



Información Alto Información confidencial


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277








1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277



DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR

Nombre del Puesto AUDITOR

Dirección General




Dirigir la realización de auditorías a todas las dependencias y organismos centralizados y descentralizados que dependan del Poder Ejecutivo del Estado.


Coordinación de Evaluación de Obra Pública.



1


COORDINACIÓN DE

EVALUACIÓN DE OBRA

PÚBLICA.

AUDITOR


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


277




Narrativa

1 Establecer y turnar al coordinador para su autorización las bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

2 Turnar al coordinador para su autorización, auditorias de obra pública en el aspecto financiero.

3 Proponer y comunicar a las dependencias y entidades, previa autorización del coordinador, los criterios básicos para la evaluación financiera;

4 Vigilar, a través de auditorías, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y reglas de operación de los programas y disposiciones en materia contable y administración financiera.

5 Realizar auditorías de obra pública.

6 Fijar las normas y objetivos de las auditorías externas que se practiquen en las dependencias y entidades de la administración pública.

7 Turnar al coordinador, los expedientes integrados con los resultados de las auditorías que se practicaron y que se detectaron hechos que pudieran constituir responsabilidades de los servidores públicos, para que, en su caso, se finquen y se impongan las sanciones que correspondan conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

8 Vigilar que se lleve a cabo el seguimiento de las auditorías practicadas para conocer los avances de las soluciones propuestas en coordinación con la dependencia o entidad responsable;

9 Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando así lo soliciten, en todo lo concerniente a las medidas de control, sistemas de contabilidad, programación, presupuestarían y avance físico-financiero;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa






6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias, así como de la normatividad aplicable a su competencia;




1 Todas las áreas de la Contraloría General.

Delegaciones y Dependencias Federales

2 Secretaria De La Función Pública.

3 Ayuntamientos Municipales

4 Órganos Operadores Del Agua

5


6 CNA

7 Secretaría de Desarrollo Urbano




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR

Nombre del Puesto AUDITOR



Licenciatura.

Maestría


Contador Público

Administración

Actitudes

Amabilidad, calidad, compromiso, congruente, creatividad, dedicación, dinámica, disciplina, discreción, ética, firmeza, honestidad, iniciativa, justicia, lealtad, objetividad, orden, profesionalismo, propositivo, puntualidad, respeto, responsable, solidaridad, temple y tolerancia.

Habilidades

Administración del tiempo, analítico, calcular, controlar, creatividad, delegar, don de mando, facilidad de palabra, identificar, interpretación de normatividad, investigación, liderazgo, manejo de control interno y financiero, manejo de grupos, motivación, observación, ordenar documentos, organización, planeación, trabajo bajo presión, priorizar.

Conocimientos

Manejar la computadora, manejo del office básico, trabajo en equipo, normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, normas, reglamentos y lineamientos, reglas de operación de los programas federales.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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6 meses. 1 años



Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario de oficina, equipo de cómputo.



Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Dirección General


Dirección de Área Evaluación de

Programas Agropecuarios


Supervisar, auditar y fiscalizarlos recursos autorizados para los programas agropecuarios hidroagrícolas, forestales y de acuacultura y pesca para corroborar que estos llegue a los productores beneficiarios que más lo necesiten.





1 Coordinación Agropecuaria 1

2 Jefe de Departamento Agropecuario 1

3 Auditores 6





ESTADO


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa

1 Fiscalizar los recursos gubernamentales, estatales y federales destinados al desarrollo rural en el estado.

2 Coadyuvar para que los recursos asignados al sector agropecuario se distribuyan y apliquen con transparencia, equidad, justicia y honestidad en beneficio de los productores

3 Asesorar a organismos, dependencias, ayuntamientos, organizaciones rurales y productores en materia de normatividad aplicable los programas agropecuarios e hidroagrícolas.

4 Promover y mantener estrecha coordinación con dependencias federales, estatales y municipales en la aplicación de los programas agropecuarios e hidroagrícolas.


Narrativa


2 Formular el programa de trabajo de la Contraloría, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Contraloría y remitirlo al área correspondiente para su revisión;




7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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12 Proponer y formular al Contralor General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;



15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas dentro del área de su competencia; y





Diversas áreas del poder Ejecutivo

2 Sector Campesino

3 Asociaciones De Productores

4 Organizaciones Rurales

5 Dependencias Federales

6 Ayuntamientos




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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PERFIL DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMAS

AGROPECUARIOS

Nombre del Puesto DIRECCION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS



Licenciatura

Maestría


Agronomía

Médico Veterinario Zootecnista

Actitudes Amabilidad, calidez, carácter, comprensible, compromiso, conciencia, criterio, dedicación, discreción y honestidad, entre otras.

Habilidades

Liderazgo, facilidad de palabra, manejo de grupos, motivación, organización, habilidad en la interpretación normativa, innovar, planeación estratégica, manejo de software básico.

Conocimientos

Contabilidad, auditoria, administración, reglas de operación de los programas federales, ley de obra pública, ley estatal de responsabilidades, manuales de operación de cada uno de los programas, programación, manejo de equipo de medición, instrumentos de medición (flexómetro, odómetro, GPS, entre otros).


3 años 6 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Recursos Materiales alto Vehículos, mobiliario y equipo de la dirección


Recursos Financieros alto Es responsable por la autorización de documentos financieros

Información alto Es responsable por el manejo de información confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Dirección General





Apoyar al director en funciones secretariales


Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios



1




SECRETARIA


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa

1 Apoyar en funciones secretariales (Elaborar oficios, reportes, atender al servidor público y población en general, control de agenda del director, atención de llamadas telefónicas).


Narrativa










1 Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios.

Dependencias Federales, Estatales, Municipales.




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Secretaria Técnica

Licenciatura


Administración

Contabilidad

Actitudes

Eficaz, confiable, compromiso, calidad, ética, productividad, responsable, institucional, respeto y discreción.

Habilidades

Organización, objetividad, visión estratégica, liderazgo, objetividad, creatividad, interpretación de información, motivación y escuchar.

Conocimientos

Conocimiento de la administración pública, base normativa, manejo de la normatividad de los proyectos.


2 años 4 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Recursos Materiales alto Mobiliario y equipo de trabajo



Información alto Maneja información confidencial de la dirección.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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1 1


2 2


2 2


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS.

Nombre del Puesto

COORDINACION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Dirección General



Programas Agropecuarios.


Organizar al equipo de trabajo, para llevar a cabo la supervisión en campo de los diversos programas agropecuarios.


Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios



1 Jefe de Departamento de Evaluación de Programas Agropecuarios

1

2 Auditores 2





DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa

1 Organizar la entrega-recepción de obra de los diferentes programas agropecuarios de los diferentes programas agropecuarios federales y estatales.

2 Atender oficios de requerimiento de supervisión de las dependencias federales, estatales, municipales

3 Asistir a reuniones para conocer los programas agropecuarios a ejercer en el ejercicio fiscal con las diferentes dependencias estatales, federales y municipales.

4 Atender a funcionarios y personal en general, para brindar asesoría técnica de los programas agropecuarios.

5 Asistir a la entrega-recepción de obras de los programas agropecuarios.

6 Asistir a eventos de inauguración de obras relevantes.

7 Elaborar el resumen de informe de actividades del personal.

8 Revisar documentos, cedulas de observaciones de auditorías y estimaciones de obra y o proyectos agropecuarios

9 Dar seguimiento a observaciones derivadas en supervisión de obras

10 Participar en las auditorias directas y conjuntas con la secretaria de función pública.

11 Supervisar físicamente las obras de programas agropecuarios.


Narrativa








Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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1 Director De Evaluación De Programas Agropecuarios

Seder

2 Coordinador Administrativo Sedur

3 Contralor General Ayuntamientos

4 Coordinación De Planeación Operativa Conagua

5 Sedesol

6 Asociaciones ganaderas

7 Asociaciones de productores

8 Productores individuales

9 Organizaciones campesinas

10 Secretaria de Planeación

11


12 Casas comerciales y empresas




Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS

Nombre del Puesto

COORDINACION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS



Licenciatura

Maestría


Agropecuario

Administración

Actitudes Apertura, calidad, calidez, amable, carácter; comprensible, compromiso institucional, confiable, criterio, dedicación, disciplina, discreción y disponibilidad.

Habilidades Liderazgo, facilidad de palabra, integración de equipo, manejo de grupos, mediador, planeación estratégica, saber escuchar, ecuánime, relaciones públicas, motivación.

Conocimientos

Interpretación de la normatividad de programas y proyectos, conocimientos en programas agropecuarios, majo del office básico.


2 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Recursos Materiales medio Es responsable del mobiliario, equipo de oficina y equipo



Información alto Es responsable de las estimaciones, auditorias, actividades del personal.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Nombre del Puesto

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Dirección General





Apoyar al coordinador en la planeación de supervisiones y entrega-recepción de obras y proyectos agropecuarios


Coordinador de Programas Agropecuarios



1 Auditores 2



DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO


AGROPECUARIOS


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa

1 Organizar salidas entrega-recepción de obras agropecuarias.

2 Apoyar en atender oficios de requerimiento de supervisión de las dependencias federales, estatales, municipales

3 Asistir a eventos de inauguración de obras relevantes.

4 Elaborar informe de actividades del personal

5 Apoyar en la Revisión documental, y estimaciones de obra y o proyectos agropecuarios

6 Dar seguimiento a observaciones derivadas en supervisión de obras

7 Participar en las auditorias directas y conjuntas con la secretaria de función pública.

8 Supervisión física de obras de programas agropecuarios.


Narrativa











Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE


Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS



Licenciatura

Maestría


Agropecuario

Agronomía, Ingeniería. Civil

Actitudes Disponibilidad, responsabilidad, prudente, institucional, discreción, flexible, criterio, amabilidad, eficiente y honradez.

Habilidades Escuchar, mediador, utilizar el office básico, manejo de medios, organización, planeación.

Conocimientos

Manejo de instrumentos GPS, base normativas de operación, conocimientos técnicos agropecuarios.


3 años 5 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Recursos Materiales Bajo Es responsable del mobiliario, equipo de oficina y equipo

Recursos Humanos Medio Es responsable del personal a su cargo


Información Medio Es responsable de las estimaciones, auditorias, actividades del personal.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS (6)

Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIO (6)

Dirección General





Llevar a cabo revisiones de auditoría a las diferentes áreas del gobierno del estado, con el objeto de que se desarrollen de acuerdo a la normatividad.


Jefatura del Departamento de Evaluación Programas Agropecuarios



1


JEFATURA DE DEPARTAMENTO


AGROPECUARIOS

AUDITORES

( 6 )


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Narrativa

1 Intervenir en entregas de apoyo a los campesinos.

2 Llevar a cabo auditorias a dependencias involucradas con el área.

3 Revisar documentación para tramites de pagos de diversas áreas del Gobierno del Estado.

4 Intervenir en reuniones con otras dependencias de gobierno.


Narrativa









Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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SAGARPA

2 Secretaría de Desarrollo Rural

3

Campesinos beneficiados con apoyos de todo el Estado


08:00 a 16:00 Hrs. Cuando se requiera


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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PERFIL DE PUESTO DE AUDIROR (6)

Nombre del Puesto AUDITOR (6)



Técnico

Licenciatura


Agronomía, Ganadero, Agropecuario.

Derecho, Ingeniería. Civil, Administración, Contabilidad.

Actitudes

Adaptabilidad al cambio, amabilidad, lealtad, objetividad, carácter, confiable, criterio, disciplina, eficaz, equidad, honestidad, justicia y responsable.

Habilidades

Adaptación, conciliador, integración de equipo, creatividad, comunicación interna, relaciones humanas, relaciones publicas, objetividad, negociación, motivación, mediador y trabajo en equipo.

Conocimientos

Principios y valores, revisiones de control, profesionalización, manejo del office básico, obra publica, liderazgo personal.


1 año 2 años


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario.



Información Medio Maneja información confidencial.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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1 2


1 2


2 3


Mínimo Óptimo 1 2



Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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CAPÍTULO III Términos y Definiciones


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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TERMINOS Y DEFINICIONES

ACTITUD: Disposición de ánimo manifestado exteriormente.

ACUERDO: Resolución tomada por dos ó más personas o adoptada en tribunal, junta o asamblea.

AGILIZAR: Dar mayor rapidez

APLICABLE: Que se puede aplicar

ANTECEDENTES: Origen y evolución de una dependencia.

ASESOR: Que asesora o aconseja

ATRIBUCIÓN: Facultad de una persona por razón de su cargo

AUDITORÍA: Revisión de la contabilidad de una empresa u organización para garantizar la veracidad y regularidad de las cuentas y elaboración de un dictamen sobra la calidad y el rigor de la gestión.

CANALIZAR: Abrir canales. Encauzar. Orientar en una Dirección.

CENTRALIZADA: Reunir en un centro común. Asumir el poder público o facultades atribuidas a organismos locales.

COADYUVAR: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa.

COMPETE: Ser de la competencia de, incumbir.

CONTRALOR: Funcionario encargado de controlar los gastos públicos.

CONTRALORÍA: Dependencia encargada de revisar las diversas cuentas del gobierno

CONVENIO: Acuerdo, pacto.

COORDINACIÓN: Acción de coordinar. Estado de las cosas coordinadas. Área que coordina

CORRECTIVO: Que corrige. Forma de sanción.

CRITERIO: Principio o norma de discernimiento o decisión.

DECRETO: Decisión tomada por la autoridad componente en materia de su incumbencia.

DEPENDIENTE: Que depende.

DIFUSIÓN: Acción y efecto de difundir o difundirse. Propagación o divulgación.

DELEGAR: Transferir el poder o autoridad de una persona a otra para que obre en su representación en algún asunto.

DESCENTRALIZADO: Hacer menos dependientes del poder o la administración central ciertas funciones, servicios, atribuciones, etc.

DESCRIPCIÓN Acción y efecto de describir.

DEVENGAR: Adquirir derecho a retribución por razón de trabajo, servicio, etc.

DISCIPLINA: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un cuerpo. Actitud que permite aceptar las reglas o normas establecidas dentro de un grupo determinado

DISCURSO: Exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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persuadir. Escrito o tratado.

EJECUTIVO: Encargado de la aplicación de las leyes. Dirigente, Directivo. Responsable.

ERARIO: Recursos públicos.

ESPORÁDICAS: Aplicarse a las enfermedades que no tienen carácter epidemiológico ni endémico. Aislado ocasional. Acciones no cíclicas o rutinarias.

ESTRATEGIAS: Arte de dirigir y coordinar las operaciones militares o para alcanzar un objetivo. Metodología determinada para conseguir un fin.

ÉTICA: Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas, susceptibles de cambiar en el tiempo y en el espacio.

FISCALIZAR: Controlar, inspeccionar. Averiguar o criticar las acciones de otro.

GABINETE: Conjunto de ministros de un Estado. Sala pequeña de recibir.

GRÁFICA: Idea ó imagen representada por signos o colores

ILICITOS: Fuera de la Ley.

IMPULSAR: Pensamiento que mueve a hacer algo. Acción dinámica.

IMPUTACIÓN: Atribuir a otro la culpa, delito o acción.

INSTANCIAS: Accionar y efector de instar. Serie de actos de un juicio donde la iniciación del litigio hasta la sentencia. Área para la atención de asuntos.

LEGISLACIÓN: Conjunto de leyes por las que se gobierna un Estado. Cuerpo de leyes que regulan una materia.

LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el Poder Legislativo para ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado.

LOGÍSTICA: Técnica del movimiento de las tropas y de su transporte y de su avituallamiento.

MISIÓN: Razón de ser de una Dependencia.

NORMAS: Regla general sobre la manera como se debe hacer una cosa, o por la que se rigen la mayoría de las personas.

NORMATIVA: Que dá normas, reglas. Conjunto de normas.

OBJETIVO: Es la conducción última que pretende alcanzar una Dependencia. Es el punto o dirección.

OBSERVANCIA: Cumplimiento de lo mandado o convenido. Que se quiere alcanzar.

OPTIMO: Lo mejor posible.

ORGANIZAR: Disponer algo ordenadamente con miras a una función o uso determinados.

PARÁMETRO: Magnitud medible que permite presentar de la forma más simple las características principales de un conjunto estadístico.

PATRIMONIO: Conjunto total de bienes de un particular, organización o institución.

PETICIÓN Acción de pedir, demanda, ruego. Solicitud.

PERFIL: Conjunto de rasgos sociológicos sobresalientes que definen el tipo de persona adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea.

PODER: Tener facultad o autoridad para hacer algo.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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POLÍTICA Relativo a la organización y al gobierno de los asuntos públicos.

PREVENTIVA: Que previene. Adelantarse a los hechos.

PRONÓSTICO: Señal por la que se conjetura o adivina una cosa futura.

PROPÓSITO: Intención, ánimo, designio de hacer o no hacer una cosa.

PROSPECTIVA: Relativo a la prospección. Ciencia que estudia las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo.

PUESTO: Sitio determinado para la ejecución de funciones y actividades.

REGLAMENTO: Colección ordenada o preceptos.

SEMINARIO: Serie de conferencias sobre un tema determinado.

SERVIDOR PÚBLICO: Persona al servicio del pueblo.

SISTEMA: Conjunto de principios coordinados para formar un todo científico o un cuerpo de doctrina.

UNIDAD: Magnitud tomada como término de comparación con magnitudes de la misma especie. Única e invisible.

VINCULAR: Hacer depender una cosa determinada. Unir. Poner en contacto.

VISIÓN: Percepción imaginaria. Punto de coincidencia entre los objetos del mundo exterior y la idea que de ellos tenemos.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima, Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de noviembre de 1917, y su última reforma aprobada mediante Decreto No. 369, de fecha 11 de mayo de 2006.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 1985, y su última reforma de fecha 8 de mayo de 2004.

Reformas para determinar las funciones de las unidades administrativas dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Decreto publicado en el Suplemento No. 2 correspondiente al Periódico Oficial del Estado número 52 del sábado 8 de noviembre de 2003.

Cuestionarios de Análisis de Funciones, aplicados al personal de la Contraloría General del Estado.

Información obtenida de la aplicación de cuestionarios de Descripción y perfil de puestos.

Competencias por Gestión de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas Administración.

Revista del Servicio Profesional de Carrera Volumen II y III. Red Mexicana del Servicio Profesional de Carrera. Primer y Segundo Semestre de 2006.

Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México. Mauricio Merino. Cide Y Sfp.

Public Sector Transperency and Accountability. Ocd Paris. 2002.

Catálogo de Puestos Tipo para la Administración Publica Estatal. Inafed. 2006.


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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AUTORIZÓ:

AUTORIZÓ:

M.V.Z. LUIS GAITÁN CABRERA CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN.

Vo. Bo. SUPERVISÓ:

SUPERVISÓ

LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO DIRECTOR GENERAL DE CONTROL

GUBERNAMENTAL SECRETARÍA DE FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

L.A.E. M. PATRICIA LÓPEZ BLANCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ORGANIZACION Y METODOS DIRECCION GENERAL DE CONTROL

GUBERNAMENTAL


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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ENLACE CON LA DEPENDENCIA:

ELABORÓ:

L.A.E. JUAN CARLOS FLORES GASPAR COORDINADOR DE PLANEACIÓN

OPERATIVA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PASANTE DE C. CLAUDIA YADIRA LARIOS ANGUIANO

RESIDENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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CAPÍTULO VI Sección de cambios


Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011


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1. SECCIÓN DE CAMBIOS

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio

Versión 0 No aplica Inicio de su uso

Documents

Manual de Organización · 2017. 12. 8. · Página 1 de 277 Manual de Organización Aprobó Revisó M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera Lic. Efrén Díaz Castillero Contralor General del