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FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Atención a la Discapacidad
Cuernavaca, Mor., a 26 de Febrero de 2016.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
II.- CONTENIDO
Apartado Consecutivo del Apartado
Portada I
Contenido II
Autorización III
Introducción IV
Políticas V
Procedimientos VI
Directorio VII
Colaboración VIII
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
III.- AUTORIZACIÓN
Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre de 2012. - Artículo 22 fracción IV, Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de
Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Remítase el presente Manual de Políticas y Procedimientos, al Órgano de Gobierno para su Aprobación.
AUTORIZÓ
________________________________ Dra. María Elisa Zamudio Abrego
Directora General
REVISÓ
________________________________ Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez
Director de Atención a la Discapacidad
Artículo 24 fracción XVIII, y artículo 29 fracción X del Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos
APROBÓ
________________________________ C. Simón Andrés Medina Delgadillo
Director de Administración y Finanzas
VISTO BUENO
_________________________________ Lic. Daniel Bustamante Pérez
Subdirector de Planeación Estratégica
Fecha de Autorización: 26 de Febrero de 2016
Número de Páginas: 144
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
IV.- INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos. En este se enuncian las políticas que deben cumplir los usuarios para llevar a cabo un trámite, con la finalidad de otorgar un mejor servicio en tiempo y forma, además este manual pretende servir como inducción al personal de nuevo ingreso a esta Dirección de Atención a la Discapacidad, precisando las actividades que se tienen que realizar. Así mismo, proporcionar información clara y detallada de las actividades que realiza para proporcionar un servicio eficiente a la comunidad beneficiada con los programas que operan en la Dirección de Atención a la Discapacidad. Este documento sirve para:
Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control.
El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, directorio y colaboración.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 3 de 3
V.- POLÍTICAS
El programa de Inclusión Recreativa, Cultural y Deportiva, debe solicitar a los Sistemas DIF Municipales los documentos requeridos de las personas con discapacidad que participen en las actividades del programa, con 15 días hábiles de anticipación al evento, mediante oficio con copia al titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad. El programa Brigada Bucodental DIF UNAM, debe firmar convenios de colaboración con los Municipios del Estado de Morelos, que solicite los servicios de odontología de primer nivel, con 15 días hábiles antes de la prestación del servicio, turnando mediante oficio el convenio firmado en original al área jurídica del Sistema DIF Morelos y al Municipio, con copia al titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad. El programa de Ayudas Funcionales, debe solicitar a los Sistemas DIF Municipales los expedientes de cada beneficiado del programa, con un mínimo de 15 días hábiles antes de la entrega de la ayuda funcional, mediante oficio a las Presidentas o Directoras de los Sistemas DIF Municipales, copia al titular de la Subdirección de Rehabilitación dependiente de la Dirección de Atención a la Discapacidad. El programa Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, debe solicitar a las personas que soliciten la credencial, cubrir los requisitos y documentos solicitados por el programa y acudir a sus citas con puntualidad, así mismo los documentos deberán tener una vigencia no mayor a 3 meses, para expedir la credencial correspondiente, la comunicación puede ser vía telefónica o por correo electrónico. Los Centros de Rehabilitación Integral de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla, deben integrar en el expediente clínico las anotaciones, estudios socioeconómicos o de gabinete de los pacientes que acuden a los distintos servicios que prestan los centros el mismo día de su atención, el cual debe de contar con el número correspondiente asignado para su tratamiento. El paciente que acuda a los Centros de Rehabilitación Integral de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla, deberán otorgar información fidedigna para determinar el rango para el cobro de sus servicios, realizar el pago de cuota de recuperación, presentar la documentación solicitada para integrar su expediente y su carnet en donde se indica el día y horario de cita para el servicio solicitado, el mismo día de su atención, para recibir los distintos servicios que se brindan en los Centros.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
VI.- PROCEDIMIENTOS
Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:
Número de Procedimiento
Nombre Clave Pág.
1 Inclusión Recreativa, Cultural y Deportiva de Personas con Discapacidad
PR-DAD-SPDIS-01 8
2 Gestión para la Capacitación Laboral y Educativa de Personas con Discapacidad
PR-DAD-SPDIS-02 11
3 Evaluación por Muestras de Trabajo Valpar PR-DAD-SPDIS-03 7
4 Brigada Bucodental DIF UNAM PR-DAD-SPDIS-04 10
5 Supervisión de Módulos PREVIDIF PR-DAD-SPDIS-05 11
6 Entrega de Ayudas Funcionales PR-DAD-SR-01 14
7 Credencial Nacional para Personas con Discapacidad PR-DAD-SR-02 6
8 CRI Cuernavaca (Se apegan a los manuales emitidos por el DIF Nacional)
1
9 CRI Cuautla (Se apegan a los manuales emitidos por el DIF Nacional)
1
10 Consulta de 1ª. Vez CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-01 9
11 Consulta Subsecuente CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-02 9
12 Terapia Física CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-03 7
13 Terapia de Lenguaje CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-04 7
14 Psicología CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-05 7
15 Estudio de Electromiografía CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-06 7
16 Trabajo Social del CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-07 6
17 Taller de Órtesis CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-08 9
18 Módulo Previdif CRI Jojutla PR-DAD-SR-CRIJ-09 6
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
22/09/2014
1 3-6 Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 10/07/2015
2 N/A Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 26/02/2016
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Inclusión Recreativa, Cultural y Deportiva de Personas con Discapacidad. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social
001 002
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad.
Revisó:
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la
Discapacidad e Integración Social.
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1. Propósito:
Brindar la atención a las personas con discapacidad en su inclusión recreativa, cultural y deportiva, para lograr su integración social.
2. Alcance:
Involucra a todas las personas con discapacidad del Estado de Morelos 3. Referencias:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, artículo 47, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre de 2012.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos
4. Responsabilidades: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad
elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Prevención de la Discapacidad e Integración Social, implementar y
vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág.4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Oficios para solicitar los campamentos Recreativos a DIF Nacional.
Área donde desea ser incluido, edad, tipo de discapacidad, y lugar
de procedencia
Formato de IPDCRD con los nombres de las personas
5
INICIO
Revisar que los requisitos estén
completos
2
Dar seguimiento DIF y Direcciones del deporte
y cultura en los municipios. Recreación Secretaría de Turismo y
Programa de campamentos
Recreativos de DIF Nacional
4
Recibir petición de DIF municipales y formato
con relación de interesados en
integrarse en la cultura, la recreación y el
deporte
1
Realizar la inclusión según sea el caso
3
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Oficio de aceptación
Oficio de respuesta
Expediente
Relación de personas que asistirán a los campamentos
Recibir oficio de aceptación del
campamento por parte de DIF Nacional
5
Informar al solicitante
mediante oficio que no
fue beneficiado
Enviar oficios de invitación a DIF
municipales para beneficiar a personas
con discapacidad en los campamentos
recreativos del DIF Nacional 6
Formar el expediente de las personas con
discapacidad y familiar de apoyo, carta
responsiva en eventos foráneos, constancia médica que indique que puede participar
en actividades recreativas y credencial
nacional de discapacidad 9
FIN
¿Cumplen los Requisitos?
7
8
No
Si
T
FIN
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad
Recibir petición de los DIF Municipales de las personas con discapacidad que se encuentren con el interés de practicar un deporte, realizar actividades culturales, o participar en programas de recreación, se realizará su inclusión con los siguientes procedimientos.
Oficio de Petición Formato IPDCRD
2
Coordinador Revisar los requisitos que estén completos, nombre, edad, tipo de discapacidad, área donde desea ser incluido y lugar de procedencia.
Oficios de petición Formato IPDCRD
3
Coordinador
Realiza la inclusión se según sea el caso y cuando en el formato IPDCRD vengan anotados los nombres de las personas que desean ser incluidas en actividades deportivas, culturales o recreativas y con oficio solicitando a la Dirección de Atención a la Discapacidad el apoyo del encargado del programa de Inclusión deportiva, cultural y recreativa del DIF Estatal, para dar seguimiento en la Inclusión de los interesados.
Oficios de petición Formato IPDCRD
4
Coordinador
Da seguimiento hasta que las personas con discapacidad interesadas en ser incluidas en el deporte, la cultura y la recreación, hayan sido integradas. Áreas DIF y Direcciones del deporte y Cultura en los municipios. Recreación con apoyo de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de Integración Social del DIF Nacional para las personas con discapacidad interesadas en participa en los campamentos recreativos.
Oficios firmados por
Dirección General, para solicitar a DIF Nacional
los campamentos recreativos
5
JDASPD
Recibe oficio de aceptación del campamento por parte de DIF Nacional y firmar la carta compromiso para poder acceder al campamento recreativo.
Oficio de aceptación por DIF Nacional
Firmar carta compromiso para poder acceder al campamento
recreativo
6
JDASPD
Envía oficios de Invitación a DIF Municipales para beneficiar a personas con discapacidad en los campamentos recreativos del DIF Nacional. Solicitar la relación de las personas con discapacidad que se beneficiarán con la asistencia al campamento recreativo.
Oficio de Invitación Relación de
beneficiarios en formato IPDCRD
7 Coordinador ¿Cumplen los requisitos?
Si la respuesta es NO pasa a la actividad 8 Si la respuesta es SI pasa a la actividad 9
8
JDASPD Informa por oficio al solicitante que no fue beneficiado y se concluye el procedimiento.
Oficio
9
Coordinador
Solicita la firma una carta responsiva en eventos foráneos todos los asistentes al campamento recreativo, certificado médico que indique que puede realizar actividades recreativas, CURP, comprobante de domicilio, Edad, teléfono de algún familiar, y credencial de Discapacidad. Con esta actividad da fin el procedimiento.
Firma de Carta Responsiva en eventos
foráneos, Certificado Médico
Credencial de Discapacidad
PROCEDIMIENTO INCLUSIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2
Padrón de Beneficiarios Expediente de los asistentes a los campamentos recreativos
Responsable del Programa
Responsable del Programa
Permanente
Permanente
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 2 3
Relación de Personas con discapacidad que visitan los centros recreativos y Culturales. Carta Responsiva en eventos Foráneos Ficha de Inscripción
FO-DAD-SPDIS-01
FO-DAD-SPDIS-02
FO-DAD-SPDIS-03
FORMATO VISITA A CENTROS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Clave: FO-DAD-SPDIS-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Evento: (1) VISITA A CENTROS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Fecha: Lugar:
Programa: Inclusión Cultural, Recreativa y del Deporte para Personas con Discapacidad
No. NOMBRE EDAD CURP DIRECCIÓN MUNICIPIO TELEFONO TIPO DE
INCLUSION TIPO DE
DISCAPACIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
26/Febrero/2016
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Gestión para la Capacitación Laboral y Educativa de Personas con Discapacidad. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social
001 002
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 3 de 9
Elaboró:
Lic. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad
Revisó:
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la
Discapacidad e Integración Social
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1. Propósito: Gestionar oportunidades de inserción y capacitación educativa y laboral para las personas con discapacidad con el fin de que ellos mismos logren mejorar su calidad de vida. Sensibilizar a las empresas y a la población en general en el tema de discapacidad y la importancia de que este sector de la población sea autosuficiente. 2. Alcance: Escuelas Empresas Unidades Básicas de Rehabilitación 1. Referencias: 2. Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 25 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 del 16 de septiembre del 2009.
Ley de Atención a Personas con Discapacidad, para el Estado de Morelos capitulo III, artículo 23 fracción III, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 1º. De febrero del 2012.
Ley General de Salud artículo 174 Fracción III, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de abril del 2013.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Prevención de la Discapacidad e Integración Social, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
.1. Diagrama de flujo
Si es educativa
Si es laboral INICIO
Llamar al centro de capacitación para solicitar una cita
1
Acudir al centro para gestionar la capacitación de PCD
2
Convocar al personal de
las UBRs para la formación de grupos de
PCD para la capacitación
3
Generar informe de resultados obtenidos
para las PCD
6
T
FIN
Lista de asistencia Memoria fotográfica
Expediente
T
Nota
informativa
Indicar el motivo
5
No
Si
Actividad realizada
4
6
FIN
Lista de
integrantes
Oficio
Oficio de
solicitud
En coordinación con el INEEA formar círculos de estudio dentro de las UBRs para PCD
1
Solicitar a las UBRs la
formación de grupos de estudio y la
designación de un responsable de cada
grupo Oficio, correo electrónico
2
Supervisar mediante visitas a las UBRS el funcionamiento de los
grupos de estudio.
T
3
Evidencia fotográfica y lista
de asistencia
T
Dar seguimiento a
los grupos de estudio en las
UBRS
Informe mensual
6
FIN
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 9
SENSIBILIZACIÓN A ESCUELAS Y/O EMPRESAS
Lista de asistencia y memoria fotográfica
Oficio y/o correo electrónico
4
INICIO
Acordar la cita vía telefónica o correo y
gestionar los materiales y equipos para
proporcionar la plática
2
Promocionar pláticas de sensibilización sobre el tema de
inclusión educativa y laboral 1
Dar la plática de sensibilización y aclarar
dudas de los participantes
3
T
Mediante: Llamada, oficio y/o correo electrónico
T
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 9
Expediente
Nota informativa de
resultados obtenidos
Indicar el motivo
Archivar el expediente
6
FIN
¿Se dio el taller?
4
5
No
Si
6
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 7 de 9
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
Si es laboral
1
Responsable del programa
Llamar al centro de capacitación solicitando un curso de capacitación para el autoempleo para P.C.D.
2
J.D.A.P.C.D. Convocar al personal de las UBRs para que formen grupos de PCD para capacitación.
Oficio y/o correo electrónico
3
Responsable del programa
Acudir al centro para gestionar la capacitación Lista del grupo formado
4 Responsable del programa
¿Se realiza la actividad? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 5 Si la respuesta es SI pasa a la actividad 6
5 Responsable del programa
Indicar el motivo Nota informativa al Subdirector de la
SPDIS
6 Responsable del programa
Generar informe de resultados obtenidos para las P.C.D. Lista de asistencia, memoria fotográfica,
Expediente
Si es educativa
1
Responsable del programa
En coordinación con el INEEA formar círculos de estudio dentro de las UBRs para PCD
2 J.D.A.P.C.D Solicitar a las UBRs la formación de grupos de estudio y la
designación de una/un responsable de cada grupo Oficio
3
Responsable del programa
Supervisar mediante visitas a las UBRs el funcionamiento de los grupos de estudio
Evidencia fotográfica y lista de asistencia
4 Responsable del programa
¿Se realiza la actividad? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 5 Si la respuesta es SI pasa a la actividad 6
5 Responsable del programa
Indicar el motivo Nota informativa al Subdirector de la
SPDIS
6
Responsable del programa
Dar seguimiento a los grupos de estudio a las UBRs Informe mensual
7 J.D.A.P.C.D Solicitar la entrega de un informe mensual
Con esta actividad finaliza el proceso
J.D.A.P.C.D.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 8 de 9
SENSIBILIZACION EN DISCAPACIDAD A ESCUELAS O EMPRESAS
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Responsable del programa
Promocionar pláticas de sensibilización sobre el tema de inclusión educativa y laboral y agendar cita para la plática
Oficio, correo
electrónico, u oficio de comisión.
2
Responsable del programa
Acordar la cita vía telefónica y gestionar materiales y equipos para dar la plática (lap-top y cañón)
3 Responsable del programa
Dar la plática de sensibilización Lista de asistencia y memoria fotográfica
4 Responsable del programa
¿Se realiza la actividad? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 5 Si la respuesta es SI pasa a la actividad 6
5
Responsable del programa
Indicar el motivo Nota informativa al
Subdirector de la SPDIS
6
Responsable del programa
Generar informe de resultados obtenidos Con esta actividad finaliza el proceso
Nota informativa al Subdirector de la SPDIS
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
Pág. 9 de 9
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2 3 4
Oficio de comisión y/o tarjetas de salida Lista de asistencia y evidencia fotográfica Notas informativas Informe mensual
Responsable del programa Responsable del programa Responsable del programa Responsable del programa
6 meses 6 meses 6 meses 6 meses
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 2 3
Entrevista Inicial Reporte de evaluación laboral Reporte de resultados de EpMTV
FO-SPDIS-DASPCD-01 FO-SPDIS-DASPCD-02 FO-SPDIS-DASPCD-03
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 1 de 1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
SUBDIRECCION DE REHABILITACION E INTEGRACION DE LA DISCAPACIDAD
PROGRAMA: INCLUSION LABORAL Y EDUCATIVA
EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO:
FECHA:
RESPONSABLE DEL PROG.: PSIC. MA. CATALINA DE LA LUZ GARCIA GUTIEEREZ
NOMBRE COMPLETO
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCIÓN FIRMA
CALLE NÚMERO COLONIA C.P.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave PR-DAD-SPDIS-02
Revisión: 0
ANEXO: 2 Pág. 1 de 1
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
26/02/2016
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Evaluación por Muestras de Trabajo Valpar El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social
001 002
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad.
Revisó:
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la
Discapacidad e Integración Social.
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1. Propósito: Contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad mediante la aplicación de muestras de trabajo del sistema VALPAR, con el fin de que mejoren su calidad de vida. 2. Alcance: Personas con discapacidad y adultos mayores que requieran ser evaluadas como parte del proceso para su posible inserción laboral 3. Referencias:
Estatuto Orgánico del Sistema DIF Morelos Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22
fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 25 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 del 16 de septiembre del 2009.
Ley de Atención a Personas con Discapacidad, para el Estado de Morelos capitulo III, artículo 23 fracción III, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 1º. De febrero del 2012.
Ley General de Salud artículo 174 Fracción III, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de abril del 2013.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Prevención de la Discapacidad e Integración Social, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: CRI: Centro de Rehabilitación Integral SNE: Servicio Nacional del Empleo P.C.D.: Persona Con Discapacidad EpMT-Valpar: Evaluación por muestras de trabajo 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Formatos de evaluación VALPAR
Reporte de Evaluación Laboral
Agenda
Formato de entrevista
5
INICIO
Elaborar
Reporte con resultados obtenidos
4
Recibir el oficio de solicitud de evaluación de muestras de trabajo VALPAR
Agendar cita para evaluación
Iniciar la primera entrevista
Agendar cita de personas en la base de datos de la DAD 1
Esta debe ser Enviada por los CRIs o el SNE y deberá:
Estar dirigido a la responsable de EpMT Valpar
Contener la Ficha de Identificación de la/el candidato/a
Perfil o competencia a evaluar
Iniciar el proceso de
aplicación de muestras de
trabajo
2
Oficio
Reportar al centro de canalización (CRIS/SNE) Informe mensual a la DAD 3
T
Si
No
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Expediente
Expediente
Reporte de resultados de EpMT-Valpar
Enviar reporte a los CRIS y/o al SNE según corresponda Elaboración informe mensual a la DAD
5
FIN
Archivar expediente en
físico y electrónico
6
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Coordinadora
Recibir oficio de canalización y/o referencia Agendar cita para dar inicio al proceso de evaluación Realizar la primera entrevista
Oficio y/o solicitud de evaluación
Agenda Formato de entrevista
2
Coordinadora Iniciar el proceso de aplicación de muestras de trabajo
Formatos de evaluación VALPAR
3
Coordinadora Iniciar el proceso de aplicación de muestras de trabajo de acuerdo al perfil o competencia a evaluar
4
Coordinadora ¿Se realiza la evaluación? Si la respuesta es NO pasa a la actividad 3 Si la respuesta es SI pasa a la actividad 4
Oficio
5
Coordinadora Elaborar reporte
Reporte de Evaluación Laboral
6
Coordinadora Enviar reporte de resultados a los CRIS y/o SNE
Reporte de resultados
7
Coordinadora Archivar expediente Con esta actividad da fin el procedimiento
Expediente
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN POR MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR
Clave: PR-DAD-SPDIS-03
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2 3 4
Entrevista Inicial Formatos de evaluación VALPAR Reporte de evaluación laboral Reporte de resultados de EpMTV
Responsable del Programa Responsable del Programa Responsable del Programa Responsable del Programa
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 2 3
Entrevista Inicial Reporte de evaluación laboral Reporte de resultados de EpMTV
FO-SPDIS-DAPD-01 FO-SPDIS-DAPD-02 FO-SPDIS-DAPD-03
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 1 de 10
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
22/09/2014
1 Todas Actualización de los procedimientos Actualización del Manual 10/Julio/2015
2 N/A Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 26/Febrero/2016
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 10
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de la Brigada Buco Dental DIF-UNAM. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social
001 002
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 3 de 10
Elaboró:
Lic. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad.
Revisó:
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la
Discapacidad e Integración Social.
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1. Propósito Proporcionar atención dental de primer nivel a la población con discapacidad vulnerable y de escasos recursos económicos de las comunidades y colonias de los 33 municipios del Estado de Morelos 2. Alcance Atención a población con discapacidad y abierta a los 33 Municipios del Estado de Morelos dando atención dental preventiva y restaurativa brindada por la Brigada Bucodental DIF-UNAM 3. Referencia
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos de fecha 09 de Diciembre de 2014. Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007. Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 25 fracción IV,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 del 16 de septiembre del 2009. Ley de Atención a Personas con Discapacidad, para el Estado de Morelos capitulo III, articulo 23 fracción III, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 1º. De febrero del 2012. Ley General de Salud Artículo 174 Fracción III, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 24 de abril del 2013. Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.
4. Responsabilidad Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad.,
elaborar, implementar y mantener actualizado este Procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Prevención de la Discapacidad e Integración Social implementar y
vigilar el cumplimiento de este Procedimiento. Es responsabilidad del Director de Atención a la Discapacidad, revisar y aprobar la aplicación de este
Procedimiento. Es responsabilidad del personal de apoyo, apegarse y dar cumplimiento a este Procedimiento.
5. Definiciones UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador UNAM.- Persona que realiza la organización y distribución de la atención de las personas beneficiadas por los estudiantes de la Facultad de Odontología de “LA UNAM”. 6. Método 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 10
Calendario Semestral
6.1 Diagrama de Flujo
Requisición de compra
Calendario Semestral
Relación
Peticiones
INICIO
Elaborar la relación de peticiones recibidas
2
Elaborar el Calendario semestral de acuerdo a las peticiones recibidas
4
Recibir peticiones de los DIF Municipales
1
Elaborar la Requisición de compra anual de insumos para la operatividad de la
Brigada Bucodental
3
Confirmar el Calendario de citas con presidentas
DIF de acuerdo a las peticiones recibidas
5
6
Viene de los Municipios
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 10
Propuesta de fechas
Solicitud por E-MAIL
Propuesta de Convenio
Oficio
Oficio
Solicitar la elaboración
propuesta de convenio
con datos generales del
Ayuntamiento (Nombre
del presidente Mpal.
Nombre del Srio.
Dirección del
Ayuntamiento, copia de
acta de cabildo y fechas
acordadas así como la
vigencia,
Llevar a cabo entrevista con la presidenta del DIF Municipal para propuesta de fechas de Brigada y
presentación de convenio de colaboración y agendar
logística
6
Entregar oficio de confirmación de brigada,
convenio de colaboración y
realización de logística
Elaborar Oficio de confirmación de brigada
al Municipio
Solicitar al área administrativa DAD de Gastos a comprobar y
diesel
9
7
8
101
11
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 10
Entrega a choferes vales de gasolina y bitácoras
Solicitud de vales de gasolina y bitácoras
Memorándums, Bitácoras de
asistencia y recibos de apoyo
Coordinar con Gobierno del Estado y Facultad de Odontología la Brigada
11
Verificar el buen estado de vehículos y equipo
odontológico 12
Realizar documentación administrativa
(Memorándums de aviso de personal de apoyo, y de
solicitud de vehículos para la operatividad, Bitácoras de
asistencia, recibos de apoyo personal DIF y Coordinador UNAM, oficios de comisión)
13
Solicitar vales de gasolina y bitácoras de vehículos al área administrativa DAD
14
Organizar el equipo de apoyo, transporte vale de gasolina, bitácoras de vehículos y vales de salida.
15
16
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 7 de 10
Coordinar el montaje de Brigada bucodental en el
Municipio
16
Verificar los alimentos, el hospedaje y los insumos con
el Municipio.
17
Realizar la distribución de las habitaciones con el
coordinador UNAM al término del primer día de jornada de
la Brigada Bucodental
18
Coordinar el desmontaje al término de la Brigada
Bucodental en el Municipio, y el regreso del Coordinador
UNAM y personal de servicio, así como el equipo de la
Brigada.
19
Entregar documentación y comprobación de gastos
generados durante la Brigada al área administrativa
20
FIN
Documentos
(Bitácoras de asistencia, recibos de apoyo firmados, oficios de comisión sellados, comprobantes de caseta y compras realizadas, bitácoras de los vehículos y talones de vales de gasolina
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 8 de 10
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Recibe peticiones de los D.I.F. Municipales Viene de los DIF Municipales
Peticiones
2
Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Elabora la relación de peticiones recibidas
Relación
3 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Elabora la Requisición de compra anual de insumos para la operatividad de la Brigada Bucodental
Requisición de compra
4 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Elabora el calendario semestral de acuerdo a las peticiones recibidas
Calendario
5 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Confirma el calendario de citas con presidentas DIF de acuerdo a las peticiones recibidas
Calendario de citas
6 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Entrevista con la presidenta del DIF Municipal para propuesta de fechas de Brigada y presentación de convenio de colaboración.
7 Jefa de Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad
Entrega de generales del Ayuntamiento (Nombre del presidente Municipal. nombre del secretario, dirección del ayuntamiento, copia de acta de cabildo fechas acordadas para la brigada bucodental y vigencia.) y firma de convenio
convenio
8 Subdirector Elaboración de Oficio de confirmación de brigada al municipio Oficio
9 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Entrega de oficio de confirmación de brigada, convenio de colaboración y realización de logística
10 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Solicitud al área administrativa DAD de Gastos a comprobar y diesel
11 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Coordinar con gobierno del Estado y Facultad de Odontología para la Brigada
12 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Verificar el buen estado de vehículos y equipo odontológico
13 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Realizar documentación administrativa (Memorándums de aviso de personal de apoyo, y de solicitud de vehículos para la operatividad, Bitácoras de asistencia, recibos de apoyo personal DIF y Coordinador UNAM, oficios de comisión)
14 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Solicitud de vales de gasolina y bitácoras de vehículos al área administrativa DAD
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 9 de 10
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
15 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Organizar el equipo de apoyo, transporte vale de gasolina y vales de salida.
Vales de gasolina
16 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Coordinación de montaje de Brigada bucodental en el Mpio.
17 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Verificar los alimentos, el hospedaje y los insumos puestos por el municipio.
18 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Realiza la distribución del Hospedaje al término del primer día de jornada de la Brigada Bucodental, retirarse al hospedaje y realizar la distribución de las habitaciones con el coordinador UNAM.
19 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Coordina el desmontaje al término de la Brigada Bucodental en el Municipio, coordinar el desmontaje y el regreso de Coordinador UNAM y personal de servicio, así como el equipo de la Brigada.
20 Jefa de Brigada Bucodental DIF-UNAM
Entrega documentación el día lunes entregar comprobación de gastos generados durante la Brigada al área administrativa (Bitácoras de asistencia, recibos de apoyo personal DIF y Coordinador UNAM, oficios de comisión, comprobantes de caseta y comprobantes extras de compras) así como las bitácoras de los vehículos y talones de vales de gasolina.
PROCEDIMIENTO BRIGADA BUCO DENTAL DIF UNAM
Clave: PR-DAD-SPDIS-04
Revisión: 0
Pág. 10 de 10
7. Registros de Calidad y Equidad de Género:
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Historias Clínicas UNAM
Jefa de Brigada Cinco año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Cédula de registro FO-DAD-SPDIS-BBD-001
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Supervisión de Módulos PreviDIF del Sistema DIF Morelos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Prevención de la discapacidad Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social Programa Módulo Previdif
001 002 003
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 3 de 6
1. Propósito: Dar un servicio adecuado a la población orientando y educando con medidas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas desde temprana edad previniendo alguna discapacidad. 2. Alcance: Subdirección de Prevención de la Discapacidad e Integración Social Jefatura de departamento de Atención a Personas con Discapacidad Módulos Previdif del estado de todo Morelos 3. Referencias:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, artículo 47, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre de 2012.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Reglamento Interior del Sistema DIF Morelos artículo 24 fracción XVIII, y artículo 29 fracción X, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
Ley General de Salud sistema nacional de salud, título segundo, artículo 6º Ley General de Salud sistema nacional de salud, título segundo, Educación para la Salud, artículo
112, artículo 171 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado del Módulo Previdif, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Atención a Personas con Discapacidad, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director de Atención a la Discapacidad Aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: U.B.R: Unidad Básica de Rehabilitación C.R.I.: Centro de Rehabilitación Integral 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
Elaboró:
Lic. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y
Servicios a Personas con Discapacidad.
Revisó:
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la
Discapacidad e Integración Social.
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Formato FO-DAD-MP-09-02
INICIO
Se acude y procede a realizar la supervisión
del Módulo programado
2
Se indica lo detectado en la supervisión a los
encargados de U.B.R´s y Enfermera
4
Se realiza la calendarización en área administrativa de las supervisiones de los módulos PreviDIF de todo el estado.
1
Se recaban las firmas
de los encargados y
personas involucradas
en la supervisión
5
Se concluye con oficio de sugerencias para el
módulo
6
Se revisa inmueble,
hojas de registro
diario y expedientes
clínicos.
3
FIN
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
EPMP
Se realiza la calendarización de las supervisiones con el área administrativa para confirmar la asistencia a los municipios programados teniendo el vehículo disponible para cada salida a los municipios
2
EPMP Se acude y procede a los módulos PreviDIF programados a realizar la supervisión, acudiendo con la encargada del módulo y su encargada de U.B.R. o al igual la directora del D.I.F. Municipal de inicio.
FO-DAD-SPDIS-05
3
EPMP Se revisa inmueble para verificar que se encuentre completo, en buen estado y área limpia, hojas de registro diario corroborando las actividades que han realizado y expedientes clínicos que se encuentran guardados en el archivero de gaveta, informes mensuales entregados.
Formato sisp-15
4 EPMP Se indica lo detectado en la supervisión a los encargados de
U.B.R´s y Enfermera haciendo la sugerencia verbalmente.
5 EPMP Se recaban las firmas de los encargados y personas involucradas
en la supervisión plasmándolas en el documento para su validación.
6 EPMP Se concluye con oficio de sugerencias donde se especifica lo que
se observó en la supervisión haciendo las sugerencias por escrito para su conocimiento y la corrección del mismo.
Oficio
EPMP
Con esta actividad da fin el procedimiento.
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: PR-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2
Formato de supervisión (FO-DAD-SPDIS-05) Oficio de conclusión de supervisión
Encargada de programa Módulo Previdif
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
Formato de supervisión
FO-DAD-SPDIS-05
FORMATO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: FO-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 1 de 5
FORMATO DE SUPERVISIÓN DE MÓDULOS PREVIDIF
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PROGRAMA
ESTADO:
_______________________________MUNICIPIO:____________________________FECHA___________
___________
NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL:
____________________________________________________________________
DOMICILIO_________________________________________________________TEL_________________
___________________
NOMBRE DEL(A) RESPONSABLE DEL MÓDULO PREVIDIF:
______________________________________________________
DIAS Y HORARIO DE SERVICIO:
______________________________________________________________________________
COSTO DE LA
ATENCIÓN______________________________________________________________________________
______
La presente supervisión tiene como objetivo el conocer el estado actual de los servicios de rehabilitación que
otorga el sistema municipal a la población con discapacidad, y poder mejorar la atención de manera continua.
Los aspectos a evaluar se basan en el Manual de Procedimientos para la atención en las Unidades Básicas de
Rehabilitación y en la Guía para la supervisión de las Unidades Básicas vigente y se califican de la siguiente
forma:
CUMPLE (C), NO CUMPLE (NC), O NO APLICA (NA); en base a las características de ser,
INDISPENSABLE: Criterios requeridos para la atención, diagnostico o tratamiento del usuario,
NECESARIOS: Criterios requeridos para la adecuada rehabilitación del usuario, CONVENIENTES: Criterios
requeridos para ofrecer una mejor atención al paciente.
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: FO-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 2 de 5
ESPECIFICACION VERIFICAR PONDERACION C NC NA
1.- Cuenta con encargado o
responsable del Módulo
PreviDIF
Verificar su perfil Indispensable
2.- Cuenta con personal de
enfermería con estudios o
licenciatura
Verificar su perfil Indispensable
3.- Cuenta con médico (General
o pasante) Verificar su perfil Indispensable
DOCUMENTOS OFICIALES Y EXPEDIENTES CLINICOS
ESPECIFICACIÓN VERIFICAR PONDERACIÓN C NC NA
PROGRAMA ANUAL Introducción
Justificación
Objetivos
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Metas
Necesario
INFORME ANUAL(CORTE A
31 DE DICIEMBRE) Debe Contar Con Los
Siguientes Rubros:
Introducción
Justificación
Objetivos
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Metas
Asistencia a
Capacitaciones
Resultado
Impacto
Indispensable
INFORMES REALIZADOS Informe Mensual Indispensable
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: FO-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 3 de 5
REGISTRO DE ACCIONES PROGRAMADAS
ESPECIFICACIONES VERIFICAR PONDERACIÓN C NC NA
LIBRETA GENERAL DE
USUARIOS Número De Expediente
Nombre Del Usuario
Fecha De Ingreso
Edad Y Sexo
Escolaridad
Curp
Domicilio Completo
Teléfono
Diagnostico
Canalización
Tipo De Discapacidad
Grado De Discapacidad
Observaciones
Necesaria
LIBRETA U HOJAS DE
CONTROL DE PLATICAS
Y EVENTOS
Platicas
Fecha
Tema
Lugar
A Quien Se Dirigió
Quien Lo Impartió
Número De Asistentes
Necesaria
LIBRETA DE
REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA DE
USUARIOS
Fecha
Número De Expediente
Nombre
Lugar Donde Se Realiza
La Referencia
Servicio Al Que Acudirá
Contra referencia Del
Usuario (Diagnostico
Indicación Médica)
Necesario
REGISTRO DIARIO DE
ACTIVIDADES ( SISP-
15)
Deberá Contar Con:
Registro Diario De
Productividad
Necesario
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: FO-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 4 de 5
UNIFORMES DEL PERSONAL QUE
PROPORCIONA SERVICIOS A LA POBLACIÓN
Portar Adecuadamente Su
Uniforme En La Unidad Básica:
Filipina O Bata
Necesario
INVENTARIO Completo Indispensable
USO ADECUADO DEL EQUIPO Y
MANTENIMIENTO DEL MISMO
Se Usa Y Se Cuida
Adecuadamente El
Equipo
Existe Mantenimiento
Preventivo O
Correctivo Del Mismo
(Verificar Oficios De
Envío)
-Preventivo
-Correctivo
Indispensable
ORDEN Y LIMPIEZA DELESTABLECIMIENTO
Existe Un Orden Y Limpieza
Adecuada Del
Establecimiento:
Consultorio
Sala De Espera
Pisos
Paredes
Mobiliario
Indispensable
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE MODULOS PREVIDIF
Clave: FO-DAD-SPDIS-05
Revisión: 0
ANEXO: 1 Pág. 5 de 5
OBSERVACIONES
DIRECTORA DIF PRESIDENTA DIF
ENCARGADA DE UBR ENCARGADA DEL MÓDULO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:
___________________________________________________________
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
22/09/2014
1 Todas Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 10/Julio/2015
2 N/A Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 26/Febrero/2016
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Entrega de Apoyos Funcionales. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación
001 002
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 3 de 8
Elaboró:
Ing. Fidel Salgado Vargas Jefe del Departamento de Unidades Básicas
de Rehabilitación
Revisó:
Dr. Adán Horacio Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR AYUDAS FUNCIONALES
1. Propósito: Proporcionar a la población con discapacidad de bajos recursos económicos ayudas funcionales de acuerdo a los resultados de la valoración del médico especialista en rehabilitación, para mejorar su calidad de vida. 2. Alcance: Población con discapacidad de bajos recursos económicos del Estado de Morelos. 3. Referencias:
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos de fecha 09 de Diciembre de 2014
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 25 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 del 16 de septiembre del 2009.
Ley de Atención a Personas con Discapacidad, para el Estado de Morelos capitulo III, artículo 23 fracción III, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 1º. de febrero del 2012.
Ley General de Salud Artículo 174 Fracción V, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de abril del 2013.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos publicada en el Diario Oficial “Tierra y Libertad” número 5142 del 20 de noviembre de 2013.
3. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Unidades Básicas de Rehabilitación elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Ayudas Funcionales: Son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma que promuevan la independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona.
6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo de Apoyos Funcionales
NO
SI
Formato padrón de beneficiarios
Oficio
Peticiones Ciudadanas y/o
municipales
Recibir al solicitante y proporcionarle los
requisitos
D
1
Enviar al solicitante al CRI o a la UBR Municipal para que realicen su valoración médica.
Expediente
Realizar visitas domiciliarias para la
integración del expediente
D
2
3
¿Cumple los Requisitos?
Informar al usuario que no fue beneficiado
5
Fin
Expediente
Integrar expedientes de los solicitantes para entrega.
6
Integrar el concentrado con expedientes
7
Elaborar concentrado para la compra de apoyos funcionales
8
Elaborar requisición para salida de almacén de apoyos Funcionales
10
9
INICIO
4
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
Oficio
Contrato de
donación
Contrato de donación
Requisición
Tramitar la autorización de la requisición en la
Subdirección y Subdirección de Recursos
Materiales y Control Patrimonial 10
D
Requisición
Ya autorizada, entregar la requisición al almacén y
recibir los apoyos, clasificándolos, se solicita
número de inventario a Control Patrimonial
11
Contrato de donación
Entregar los apoyos a los beneficiados, firmando el
contrato de donación
Recibo
En caso de que no se entregue al beneficiario
las Presidentas DIF Municipales se los
llevaran firmando un recibo
Regresan las Presidentas Municipales
documentación
13
15
14
Enviar contrato de donación para firma de
Dirección General
16
D
FIN
Contrato de donación
Elaboración del contrato de donación y programación
de entrega.
Informes
12
Realizar informes mensuales, de lo
solicitado
17
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad y Trabajo
Social
Recibe solicitudes de los Municipios y Peticiones Ciudadanas en la Subdirección de Rehabilitación o en forma directa.
Petición
2
Jefe de Unidad y Trabajo
Social
Si la petición no está integrada se envía al solicitante al CRI o a la UBR Municipal correspondiente para la valoración médica y la elaboración del estudio Socioeconómico.
3 Trabajo Social
Visitas domiciliarias para la integración de expedientes y elaboración de estudios socioeconómicos y verificar la información, cuando se requiere.
Requisitos
4
Jefe de Unidad y Trabajo
Social
¿Cumple los Requisitos? Se reciben de los municipios valoración y estudio socioeconómico con la documentación adicional para integrar el expediente.
Informe médico y estudio socioeconómico
y demás documentación
5 Jefe de Unidad
y Trabajo Social
No - Se informa al usuario que no fue beneficiado a través de vía telefónica y/o oficio firmado por el Subdirector de Rehabilitación
Oficio de respuesta, original solicitante
y copia a la SR
6 Jefe de Unidad
y Trabajo Social
Si- Se abre el expediente integrando la solicitud de apoyo, estudio socioeconómico, valoración médica y demás documentación
Solicitud de apoyo Estudio
socioeconómico Valoración médica y
demás documentación.
7 Jefe de Unidad Integrar el concentrado de los expedientes.
Padrón de beneficiarios
8
Jefe de Unidad Elaborar concentrado para la compra de ayudas funcionales, con especificaciones.
Concentrado
9 Jefe de Unidad Elaborar Requisición al Departamento de Almacén de las ayudas
funcionales requeridas.
Requisición
10
Jefe de Unidad y Trabajo
Social
Tramitar la autorización de la Requisición de las ayudas a la Subdirección de Rehabilitación y Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
Requisición
11
Jefe de Unidad Autorizada la requisición se entrega al Almacén para que pueda surtirse de acuerdo a los requerimientos del documento y se solicita número de inventario de las ayudas funcionales al Departamento de Control Patrimonial para anexar al Contrato de donación
Requisición y oficio
12 Jefe de Unidad
y Trabajo Social
Elaboración del contrato de donación y programación de entrega Contrato de donación y Calendario de entregas
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
13 Jefe de Unidad
y Trabajo Social
Entrega de Ayudas Funcionales en el municipio y/o en la Subdirección de Rehabilitación a los Beneficiarios los que firman el contrato de donación.
Contrato de donación
14
Presidentas
DIF Municipales
Si no recibe la Ayuda el Beneficiario, se entrega a la Presidenta DIF del Municipio para su entrega, la que firmará un recibo y llevará el contrato de donación para firma.
Recibo
15 Presidentas Municipales
Regresa el contrato de donación debidamente firmado al área del Programa de Ayudas Funcionales
Contrato de donación
16 Jefe de Unidad
y Trabajo Social
Envía el contrato de donación a firma del Director General del DIF Estatal y posteriormente se integra el contrato de donación firmado a los expedientes
Contrato de donación y
expediente
17 Jefe de Unidad Realizar informes mensuales, de lo solicitado
Con esta última actividad se finaliza el procedimiento
Informes de Acciones Relevantes, Cuantitativos, Cualitativos, IMIPE, Padrón de apoyos otorgados, Cronograma semanal, y los que se requieran
PROCEDIMIENTO ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES
Clave: PR-DAD-SR-01
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad y Equidad de Género:
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2 3
Expediente completo Concentrado Contrato de donación
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Indefinido
Indefinido
Indefinido
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
Requisitos de Apoyos Funcionales
(FO-DAD-SR-01)
2 Petición (FO-DAD-SR-02)
3 Concentrado del Padrón de Beneficiarios
(FO-DAD-SR-03)
4 Estudio Socioeconómico
(FO-DAD-SR-04)
FORMATO
REQUISITOS PARA SOLICITAR AYUDAS FUNCIONALES
Clave: FO-DAD-SR-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
(FO-DAD-SR-01)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS DIRECCION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD
SUBDIRECCION DE REHABILITACIÓN Ayudas Funcionales
Requisitos a cubrir para solicitar Ayudas Funcionales:
1.- Solicitud Personal por escrito, dirigida a la Presidenta del Sistema DIF Estatal que contenga: Nombre de la persona que necesita la ayuda funcional
Domicilio con nombre de la calle, número, colonia y municipio
Número de teléfono propio, de algún familiar y/o vecino.
2.- Fotocopia de identificación con fotografía del solicitante: Credencial de elector
Credencial expedida por Institución Pública
Credencial expedida por Autoridad local, municipal
Constancia de fe expedida por DIF Municipal
3.- Valoración médica que indique la ayuda que requiera para su rehabilitación
De Médico especialista en Rehabilitación en caso de ayuda funcional
De los Centros de Rehabilitación (Cuernavaca, Cuautla y Jojutla)
De Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR´s).
4.- En caso de Auxiliares Auditivos: Copia fotostática de Potenciales evocados, solo en memores de 0 a 3 años
5.- Comprobante de domicilio actualizado: Agua
Luz
Predial
Teléfono
Renta
Constancia de residencia expedida por DIF Municipal
6.-Autorización de visita domiciliaria. __________________________________
Firma del Solicitante y/o Familiar: 7.- Estudio socioeconómico de:
DIF Estatal y/o Municipal
Unidades Básica de Rehabilitación (UBR´s)
8.- C.U.R.P. __ Copia fotostática
Dr. Adán Horacio Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
FORMATO PETICIÓN
Clave: FO-DAD-SR-02
Revisión: 0
Anexo 2 Pág. 1 de 1
(FO-DAD-SR-02)
CUERNAVACA, MORELOS A DE DE 2016.
SRA. ELENA CEPEDA DE LEON
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF-MORELOS
PRESENTE
ANTES QUE NADA RECIBA UN CORDIAL SALUDO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA
HACERLE LA SOLICITUD DE
SABIENDO EL GRAN INTERES QUE USTED TIENE, POR LA FAMILIA MORELENSE Y SU DESARROLLO,
CONFIAMOS EN QUE CONTAREMOS CON UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A NUESTRA PETICION.
SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SU ATENCION.
ATENTAMENTE
-------------------------------------------------------------
Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edad:- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Dirección:- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
Teléfono: --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Referencias para llegar al domicilio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMATO
ESTUDIO SOCIAL
Clave: FO-DAD-SR-03
Revisión: 0
Anexo 3 Pág. 1 de 2
(FO-DAD-SR-03) Dirección de Atención a la Discapacidad
Subdirección de Rehabilitación Programa de Ayudas Funcionales
Padrón de Beneficiarios
No. NO. Sub. Edad Sexo
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno Municipio Localidad Calle
No. Exterior Colonia
C.P
FORMATO
ESTUDIO SOCIAL
Clave: FO-DAD-SR-03
Revisión: 0
Anexo 3 Pág. 2 de 2
(FO-DAD-SR-03) SEGUNDA PARTE
Grado de Marginación
Tel Particular con Lada
Tipo de Apoyo
Diagnostico
No. de Inventario Origen
FORMATO ESTUDIO SOCIOECONOMICO
Clave: FO-DAD-SR-04
Revisión: 0
ANEXO 4 Página 1 de 2
(FO-DAD-SR-04)
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Programa Ayudas Funcionales
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
TOTAL DE MIEMBROS QUE INTEGRAN LA FAMILIA:
NOMBRE PARENTESCO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN
INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES MENSUALES PADRE $ MADRE $ HERMANOS $ DISCAPACITADO $
ESPOSO (A)$
OTROS $
TOTAL DE INGRESOS $
EGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES MENSUALES ALIMENTACIÓN$ AGUA $ LUZ $ TELEFONO $
EDUCACIÒN $
TRANSPORTE $
RENTA $
ABONOS $
GAS $
OTROS $
TOTAL DE EGRESOS $
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
CURP:
DOMICILIO:
CALLE No. COLONIA O COMUNIDAD C.P.: MUNICIPIO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
EDAD: FECHA DE NACIMIENTO
DIA MES AÑO ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD:
OCUPACION:
TELEFONO:
INTEGRACION FAMILIAR
DATOS ECONOMICOS
FORMATO ESTUDIO SOCIOECONOMICO
Clave: FO-DAD-SR-04
Revisión: 0
ANEXO 4 Página 2 de 2
(FO-DAD-SR-04) SEGUNDA PARTE
SALUD (LA FAMILIA ES DERECHOHABIENTE A) I.S.S.S.TE ( ) I.M.S.S. ( ) SEGURO POPULAR ( ) PRIVADO ( ) Recibe Rehabilitación: SI ( ) NO ( ) ¿EN DÓNDE?
VIVIENDA (LOCALIZACIÓN)
ZONA URBANA. ( ) ZONA SUB-URBANA ( ) ZONA RURAL ( ) SERVICIO CON QUE CUENTA LA ZONA HABITACIONAL LUZ ( ) AGUA POTABLE ( ) ALCANTARILLADO Y DRENAJE ( ) TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO ( ) TELÉFONO ( ) SERVICIO CON QUE CUENTA DENTRO DE LA VIVIENDA LUZ ( ) DRENAJE ( ) GAS ( ) TELÉFONO ( ) AGUA POPTABLE ( ) BAÑO ( ) LETRINA ( ) NINGUNO ( ) RÉGIMEN DE PROPIEDAD PROPIA RENTADA HIPOTECADA PRESTADA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA PAREDES TECHO PISO
HABITACIONES CON QUE CUENTA LA VIVIENDA PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA
MOBILIARIO TELEVISIÓN ( ) REFRIGERADOR ( ) ESTUFA DE GAS ( ) LICUADORA ( ) PLANCHA ( ) APARATO DE SONIDO
( )
OTROS
QUIEN LO ORIENTO A SOLICITAR EL APOYO AL DIF MORELOS:
TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA:
OBSERVACIONES:
DIAGNOSTICO SOCIAL:
SUGUERENCIAS:
RESULTADO:
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR SOCIAL FECHA DEL ESTUDIO SOCIAL
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 01 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
22/09/2014
1 2/7 Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 10/07/2015
2 N/A Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 26/02/2016
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 02 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación
001 002
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 03 de 6
Elaboró:
Ing. Fidel Salgado Vargas Jefe del Depto. de Unidades Básicas de
Rehabilitación
Revisó:
Dr. Adán Horacio Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Aprobó
Dr. Miguel Ángel Abelar Yañez Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1. Propósito:
Contar con un padrón de datos que respalde la condición de las personas con discapacidad permanente para promover beneficios y servicios preferenciales en todos los municipios del estado.
2. Alcance:
Los 33 municipios del Estado de Morelos 3. Referencias:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, artículo 47, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre de 2012.
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, artículo 22 fracción IV, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Estatuto Orgánico del Sistema DIF Morelos de fecha 09 de Diciembre de 2014
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos publicada en el Diario Oficial “Tierra y Libertad” número 5142 del 20 de noviembre de 2013.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Unidades Básicas de Rehabilitación elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Prevención de la Discapacidad e Integración Social, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: No aplica 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 04 de 6
6.1. Diagrama de flujo
INICIO
RECIBIR PETICION DEL MUNICIPIO Y/O
USUARIO
SOLICITUD
ES SOLICITU
D DE USUARIO
7
RECIBIR AL USUARIO Y VERIFICAR LA INFORMACION
EXPEDIENTE
CONTACTAR CON AUTORIDADES
MUNICIPALES PARA COORDINAR APOYO
TECNICO
REVISAR EL LIGAR Y VERIFICAR APOYOS
TECNICOS
INSTALAR EL MODULO EN EL MUNICIPIO 7
7
7
REGISTRAR DATOS DE LOS SOLICITANTES
CAPTURAR EL EXPEDIENTE
VIRTUAL (HUELLAS, FIRMA,
FOTO)
GENERAR E IMPRIMIR LA CREDENCIAL
ENVIAR EXPEDIENTE
VIRTUAL A DIF NACIONAL VIA
INTERNET
ENTREGAR CREDENCIAL AL INTERESADO
FIN
1
11
7
6
5
4
3
8
9
10
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 05 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1 Jefe de oficina de Credencialización
Recibe solicitud de usuarios y/o municipios para credencial.
Petición
2
¿Es solicitud de usuario?
No, Se conecta con el paso 7
3 Recibe al usuario, verifica que el expediente contenga toda la documentación solicitada
Se conecta al paso 7
4 Contacta a las autoridades para coordinar apoyos técnicos (internet, oficina, modulo accesible y
convocatoria a interesados)
5 Revisa el lugar y verifica apoyos técnicos
6 Instala el modulo en el Municipio
7 Registra datos de los solicitantes
8 Captura el expediente virtual (huella, firma y foto)
9 Genera e imprime credencial
10 Envía expediente completo virtual a DIF Nacional vía internet
11 Entrega credencial al interesado
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clave: PR-DAD-SR-02
Revisión: 0
Pág. 06 de 6
7. Registros de Calidad y Equidad de Género:
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
“Ninguno”
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
Formato Para Tramitar La Credencial Nacional para Personas Con Discapacidad
FO-DAD-SR-CN-01
PROCEDIMIENTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CUERNAVACA
Clave: PR-DAD-SR-CRICVA
Revisión: 0
Pág.1 de 1
Los procedimientos del Centro de Rehabilitación de Cuernavaca, se apegan al Manual de procedimientos de la Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF. Los cuales se encuentran dentro de los manuales pertenecientes a la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema DIF Morelos, para su consulta. Sin embargo durante el ejercicio 2015 los programas de labio y paladar hendido y el programa intramuros que estaban adscritos a la Dirección de Atención a la Discapacidad, se ha incorporado al Centro de Rehabilitación Integral Cuernavaca, los procedimientos se describen a continuación.
PROCEDIMIENTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CUAUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIC
Revisión: 0
Pág.1 de 1
Los procedimientos del Centro de Rehabilitación de Cuautla, se apegan al Manual de procedimientos de la Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF. Los cuales se encuentran dentro de los manuales pertenecientes a la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema DIF Morelos, para su consulta.
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Consulta de 1° vez CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8
N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de autorización y Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 3 de 9
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Consultas lleva a cabo sus procedimientos para la atención de los usuarios de primera vez.
2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Recepcionista, Trabajadora Social, Médico Especialista y Archivista del Centro de Rehabilitación Integral Jojutla.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado
este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones: Ninguna
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
¿Es sujeto de atención?
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
5
INICIO
Proporcionar información de los
servicios.
1
Otorgar cita de 1ª vez, registrar datos e Indicar documentos
necesarios.
2
4
Enviar al usuario a Consultorio
NO
SI
Proporcionar información sobre
otros centros y canalizar.
6
FIN
Realizar exploración física y
diagnosticar
7
8
Recibir al usuario en fecha indicada para
su consulta y otorgar platica
inducción 3
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 9
Expediente
Elaborar expediente
8
14
Expediente
EX-SRID-CRIJ-01 O
10
EX-SRID-CRIJ-01 Expediente
O
D
D
Elaborar comprobante de
pago por consulta.
11
RP-SRID-CRIJ-04
Recibo de pago
O-2
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación.
12 RP-SRID-CRIJ-04
Recibo de pago
O-2
D
Registrar en SIPS-01de preconsulta y
SIPS-02 de consulta médica.
Registrar en SIPS-01 de preconsulta
y SIPS-02 de consulta medica
Enviar a Trabajo
social para aplicar estudio
socioeconómico
9
Se conecta con el Procedimiento de Trabajo Social.
SIPS-SRID-CRIJ-02
SIPS-01-02
Entregar Expediente al
Área de Archivo
EX-SRID-CRIJ-01
D
13
O
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 9
Carnet
Elaborar indicaciones en el tarjetón único
de terapias y entregar a Recepcionista
Registrar próxima cita en carnet y libreta de
control de gestión.
15
Enviar a recepción de terapias (2) para
otorgar horario.
16
TT-SRID-CRIJ-05
Tarjetón único de terapias
O
FIN
Entregar tarjetón único de terapias a
Recepcionista
17
D
CA-SRID-CRIJ-03
Tarjetón único de terapias
Elaborar indicaciones en el tarjetón único
de terapias y entregar a Recepcionista
TT-SRID-CRIJ-05 O 14
Se conecta con el Procedimiento de Psicología, Terapia de Lenguaje, Ortesis y Prot.
PROCEDIMIENTO
CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 9
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE
TRABAJO
1 Recepcionista (R)
Recibe al usuario y proporciona información, sobre servicios que presta el Centro de Rehabilitación.
2 R Otorga cita de primera vez y registrar datos del usuario en la libreta de control de gestión e indica
documentos que deberá presentar el día de su cita.
3 R TS
(Trabajo Social)
Recibe al usuario en fecha indicada para su consulta y otorgar platica inducción por el Área de Trabajo Social.
4 R Enviar al usuario a Consultorio
5 Médico Especialista (ME)
¿Es sujeto de Atención?
6 ME No, proporciona información de Centros de atención y canaliza.
7 ME Si, realiza exploración física y diagnostica
8 ME Elabora expediente.
(EX-SRID-CRIJ–01) Original-Archivo
9 ME Registra al usuario en SISP-01 de Preconsulta y SIPS-02 de Consulta Médica y entrega a Recursos Financieros.
(SIPS-SRID-CRI-02) Original-Coordinación de
Valoración y Tratamiento.
10 ME Envía al Área de Trabajo Social y aplicar Estudio Socioeconómico para determinar rango de cuota de Recuperación
(EX-SRID-CRIJ–01)
Se conecta con el procedimiento de Trabajo Social, en el que se aplica Estudio y se elabora Carnet
(CA-SRID-CRIJ–03) Usuario
11 R Elabora comprobante de pago por consulta médica.
(RP-SRID-CRI-04) Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
12 R Recaba y envía cuota de recuperación a la Coordinación Administrativa.
13 R Entrega Expediente al Área de Archivo
(EX-SRID-CRIJ–01) Original- Archivo
PROCEDIMIENTO
CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 8 de 9
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
14 Archivista (A)
Transcribe indicaciones en tarjetón único de terapias y entrega a recepcionista
(TT-SRID-CRIJ–05) Original-Terapista
15 R Registra próxima cita Subsecuente en carnet y libreta de control de gestión.
(CA-SRID-CRIJ–03) Usuario
Se conecta con el procedimiento de Psicología, Terapia de Lenguaje y/o Ortesis y Prótesis según corresponda
16 R Enviar a recepción de terapias (2) para otorgar horario.
17 R Entregar tarjetón único de terapias a Recepcionista (2)
(TT-SRID-CRIJ–05) Original- Terapista Físico
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE 1° VEZ CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-01
Revisión: 0
Pág. 9 de 9
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Expediente (EX-SRID-CRIJ-01)
Archivo Duración del Tratamiento
2 (SIPS-01y 02) (SIPS-SRID-CRIJ-02)
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
3 Carnet (CA-SRID-CRIJ-03)
Usuario
Duración del Tratamiento
4 Recibo de Pago (RP-SRID-CRIJ-04)
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
5 Tarjetón Único de Terapias (TT-SRID-CRIJ-05)
Área de Terapia Física Duración del Tratamiento
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Expediente
(EX-SRID-CRIJ-01)
2 Registro Diario de Consulta Médica y Pre consulta
(SIPS-SRID-CRIJ-02)
3 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-03)
4 Carnet
(CA-SRID-CRIJ-04)
5 Tarjetón Único de Terapias
(TT-SRID-CRIJ-05)
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Consulta de Subsecuente CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8 N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización del Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 3 de 9
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Consulta Subsecuente valora a los usuarios con el fin de prolongar su tratamiento o determinar su alta.
2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Archivista, Recepcionista y Médico Especialista.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86 Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Frac. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener
actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones: A (Archivista) M (Médico Especialista) R. (Recepcionista)
T.S. (Trabajadora Social)
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
CA-SRID-CRIJ-02
Carnet
O
INICIO
6
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
O
1
Entregar expedientes de consulta.
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
O
2
Recibir al usuario, verificar cita en
libreta de control y carnet.
T
RP-SRID-CRIJ-03
Recibo de Pago.
0-2
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
O
3
D
Elaborar comprobante de
pago por preconsulta.
RP-SRID-CRIJ-03
Recibo de Pago.
0-2
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
O
4
Cobrar y enviar cuotas de recuperación.
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
O
5
Enviar al usuario A consultorio.
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 9
0
AL-SRID-CRIJ-05
Alta.
O
SIPS-SRID-CRIJ-04
SIPS-02.
0
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
EX-CAPD-CRIJ-01
Expediente.
O
15
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
6
Entregar expediente al médico
especialista.
7
Registrar en SIPS-02 de consulta,
enviar a recursos financieros.
D
8
Explorar al paciente, ver evolución del
tratamiento.
9
¿Sigue el usuario en
tratamiento?
SI
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
13
Anotar el tratamiento y registrar cita.
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
10
Elaborar alta y anexar en
expediente.
NO
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
11
Enviar expediente a
archivo.
IA-SRID-CRIJ-06
Informe mensual de altas.
0
12
Elaborar SIPS-016 informe mensual y
entregar.
FIN
D
D
D
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
14
Informar al usuario su estado
evolutivo.
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 9
FIN
D
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
15
Entregar expediente a Recepcionista.
CA-SRID-CRIJ-02
Carnet.
0
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
16
Registrar próxima cita en carnet.
CA-SRID-CRIJ-02
Carnet.
0
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
19
Enviar al usuario a recepción de terapias para otorgar horarios.
TT-SRID-CRIJ-07
Tarjetón único de terapias.
0
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
20
Entregar tarjetón único de terapias.
D
EX-SRID-CRIJ-01
Expediente.
0
17
Entregar expediente a
Archivo.
D
Elaborar indicaciones en
Tarjetón
18
Tarjetón único de terapias.
TT-SRID-CRIJ-07 0
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 7 de 9
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE
TRABAJO
1 Archivista (A)
Entrega a recepcionista expedientes de consulta subsecuente
Expediente (EX-SRID-CRIJ-01)
2 Recepcionista (R)
Recibe a usuario y verifica cita de consulta en libreta de control de gestión y carnet.
Carnet (CA-SRID-CRIJ-02)
3 R Elabora comprobante de pago por consulta Subsecuente.
Comprobante de Pago (RP-SRID-CRIJ-03)
4 R Recaba y envía cuotas de recuperación a Coordinación Administrativa
5 R Envía al usuario a consultorio correspondiente
6 R Entrega expediente al Médico Especialista
7 Médico Especialista (M)
Recibe a usuario y registra en SIPS-02 de Consulta Médica, y entrega a Recursos Financieros.
Registro diario de Consulta Médica
(SIPS-SRID-CRIJ-O4)
8 M Explora al usuario para evolución de tratamiento
9 M ¿Sigue el usuario en tratamiento?
10 M No, elabora alta y anexa a expediente
Hoja de Alta (AL-SRID-CRIJ-05)
11 M Envía expediente a archivo
12 A Recibe expediente y elabora SIPS-016 informe mensual de altas, y entrega a Coordinación de Valoración y Tratamiento
Informe mensual de altas (SIPS-SRID-06)
13 M Si, anota tratamiento en expediente y registra cita.
14 M Informa al usuario sobre su estado evolutivo y lo envía a la recepción.
15 M Entrega expediente a la recepcionista
16 R Registra próxima cita en libreta de control de gestión y en carnet
Carnet (CA-SRDI-CRIJ-02)
Usuario
17 R Entrega Expediente a Archivo
Expediente (EXSRDI-CRIJ-01)
18 Archivista (A)
Transcribe indicaciones en Tarjetón único de terapias y entrega a Recepcionista
Tarjetón único de Terapias
(TT-SRID-CRI-07
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág. 8 de 9
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE
TRABAJO
19 R Envía al usuario a la recepción de terapias ( 2 ), para otorgar horarios
20 A Entrega tarjetón único de terapias a recepción ( 2 ) Tarjetón único de Terapias (TT-SRID-CRI-07
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO CONSULTA SUBSECUENTE CRI JOJUTLA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-02
Revisión: 0
Pág 9 de 9
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Expediente EX-SRID-CRIJ-01
Archivo Indefinido
2 Carnet CA-SRID-CRIJ-02
Usuario
Duración de tratamiento
3 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-03
Usuario Tesorería DIF-Morelos Recursos Financieros CRI-Jojutla
12 Meses
4 SIPS-02 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
5 Alta AL-SRID-CRIJ-05
Archivo 12 Meses
6 SIPS-016 SIPS-SRID-CRIJ-06
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
7 Tarjetón único de terapias TT-SRID-CRIJ-07
Área de Terapia Física 6 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Expediente
(EX-SRID-CRIJ-01)
2 Carnet
(CA-SRID-CRIJ-02)
3 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario de Consulta Medica
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
5 Alta
(AL-SRID-CRIJ-05)
6 Informe Mensual de Altas
(SIPS-SRID-CRIJ-06)
7 Tarjetón Único de Terapias
(TT-SRID-CRIJ-07)
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Terapia Física CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8
N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/febrero/2016
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito: Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Terapia Física lleva a cabo el procedimiento de atención de los usuarios. 2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Recepcionista y Terapista Físico. 3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991. 4.- Responsabilidad:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones: R.T.F. (Recepcionista de Terapia Física) T.F. (Terapista Físico) 6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
RP-SRID-CRIJ-03
Recibo de pago
O-2
CA-SRID-CRIJ-02
Carnet
O
CA-SRID-CRIJ-02
Carnet
O
INICIO
Recibir usuario, revisar carnet, verificar horario y servicio de terapia.
4
Elaborar comprobante de pago por terapia
5
D
Recibir tarjetón de terapias y entregar a
terapista Tarjetón único de
Terapias
TT-SRID-CRIJ-01 O
1
Registrar horario y días para terapias e informar al usuario 3
Carnet
CA-SRID-CRIJ-02
O
Otorgar e Informar de horario y días para
terapias
2
6
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
7
Enviar al usuario al área de tratamiento.
TT-SRID-CRIJ-01
Tarjetón único de terapias.
0
8
Recibir usuario, registrar Asistencia.
TT-SRID-CRIJ-01
Tarjetón único de terapias
0
9
Revisar indicaciones de tratamiento en
tarjetón.
D
10
Aplicar tratamiento.
SIPS-SRID-CRIJ-04
SIPS-07
0
11
Elaborar registro diario de terapia y
entregar.
D
FIN
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación.
6 RP-SRID-CRIJ-03
Recibo de pago
O-2
D
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Recepcionista (R)
Recibir Tarjetón de Único de Terapias y entregar a Terapista.
(TT-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
2 Terapista Físico (TF)
Otorga e Informa a la Recepcionista de horarios de Terapia Física
3 R Registra horario y días para terapias en su carnet, así mismo informa al usuario.
(CA-SRID-CRIJ-02) Original.- Usuario
4 R Recibe al usuario y revisa carnet para verificar horario y servicio de Terapia.
(CA-SRID-CRIJ-02) Original.- Usuario
5 R Elabora Comprobante de pago por terapias (RP-SRID-CRIJ-03) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
6 R Recaba y envía cuotas de recuperación a la Coordinación Administrativa.
7 R Envía al usuario al Área de tratamiento
8 TF Recibe al usuario y registra asistencia en tarjetón único de terapias.
Tarjetón único de Terapias
(TT-SRID-CRIJ-01)
9 TF Revisa indicaciones de tratamiento en tarjetón único de terapias
Tarjetón único de Terapias
(TT-SRID-CRIJ-01)
10 TF Aplica tratamiento al usuario
11 TF Elabora registro diario de terapia física SISP-07 y entrega a recursos financieros
Registro Diario de Terapia Física
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO TERAPIA FÍSICA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-03
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Tarjetón Único de Terapias TT-SRID-CRIJ-01
Área Terapia Física Duración del Tratamiento
2 Carnet CA-SRID-CRIJ-02
Área Terapia Física Duración del Tratamiento
3 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-03
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
4 SIPS-07 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Tarjetón Único de Terapias
(TT-SRID-CRIJ-01)
2 Carnet
(SIPS-SRID-CRIJ-02)
3 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario de Terapia Física
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Terapia de Lenguaje CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8
N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Terapia de Lenguaje lleva a cabo el procedimiento de atención en Rehabilitación.
2.- Alcance:
Este procedimiento involucra a la Recepcionista y Terapista de Lenguaje.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener
actualizado este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de
este procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de
este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este
procedimiento. 5.- Definiciones:
R.C. (Recepcionista Consulta) R.T.F. (Recepcionista de Terapia Física) T.L. (Terapista de Lenguaje)
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
RP-SRID-CRIJ-02
Recibo de pago
O-2
CA-SRID-CRIJ-01
Carnet
O
CA-SRID-CRIJ-01
Carnet
O
INICIO
Recibir usuario, revisar carnet, verificar horario y servicio de terapia.
3
Elaborar comprobante de pago por terapia
4
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación. 5
RP-SRID-CRIJ-02
Recibo de pago
O-2
D
D
Solicitar cita 1ª. vez a terapista
1
Registrar horario y días para terapias e informar al usuario 2
Carnet
CA-SRID-CRIJ-01 O
6
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
6
Enviar al usuario al área de tratamiento.
EXP-SRID-CRIJ-03
EXPEDIENTE
0
7
Recibir usuario,
revisar expediente Asistencia.
8
Otorgar terapia
SIPS-SRID-CRIJ-04
SIPS-09
0
9
Elaborar registro diario de terapia y
entregar.
D
FIN
Realizar nota de evolución y entregar
1000
EXP-SRID-CRIJ-03
0
EXPEDIENTE
D
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Recepcionista Consulta
(R)
Solicitar cita 1ª. Vez con terapista
2 Terapista Lenguaje (T.L.)
Registrar horario y días para terapias e informar al usuario
(CA-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
3 T.L. Recibir usuario, revisar carnet, verificar horario y servicio de terapia
(CA-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
4 R.T.F Elabora Comprobante de pago por terapias
(RP-SRID-CRIJ-02) Recibo de Pago Cuota de Recuperación
Original-Usuario Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
5 R.T.F Recaba y envía cuotas de recuperación a la Coordinación Administrativa.
RP-SRID-CRIJ-02) Recibo de Pago Cuota de Recuperación
Original-Usuario Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
6 R.C. Envía al usuario al Área de Terapia de Lenguaje
7 T.L. Recibe al usuario, revisa expediente
Expediente EXP-SRID-CRIJ-03
8 T.L Otorga terapia
9 T.L Elabora registro diario y entregar al área
SISP-09 SIPS-SRID-CRIJ-04
10 T.L. Realiza nota de evolución en expediente y entrega a Archivo
Expediente EXP-SRID-CRIJ-03
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO TERAPIA DE LENGUAJE
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-04
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Carnet CA-SRID-CRIJ-01
Usuario Duración del Tratamiento
2 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-02
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
3 Expediente EX-SRID-CRIJ-03
Archivo
Duración del Tratamiento
4 SIPS-09 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Carnet
(CA-SRID-CRIJ-01)
2 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-02)
3 Expediente
(EX-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario de Terapia Lenguaje
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Psicología CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8
N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Psicología lleva a cabo el procedimiento de atención de los usuarios.
2.- Alcance:
Este procedimiento involucra a la Recepcionista y Psicólogo.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones: R.C.M (Recepcionista de Consulta Médica) P. (Psicólogo)
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
RP-SRID-CRIJ-02
Recibo de pago
O-2
CA-SRID-CRIJ-01
Carnet
O
CA-SRID-CRIJ-01
Carnet
O
INICIO
Recibir usuario, revisar carnet, verificar horario y servicio de consulta
3
Elaborar comprobante de pago por terapia
4
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación.
5
RP-SRID-CRIJ-02
Recibo de pago
O-2
D
D
Solicitar cita 1ª. vez a Psicólogo
1
Registrar horario y días para consulta e informar al usuario 2
Carnet
CA-SRID-CRIJ-01 O
6
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
6
Enviar al usuario al área de tratamiento.
EXP-SRID-CRIJ-03
EXPEDIENTE
0
7
Recibir usuario,
revisar expediente Asistencia.
8
Otorgar consulta
SIPS-SRID-CRIJ-04
SIPS-04
0
9
Elaborar registro diario de psicología y
entregar.
D
FIN
Realizar nota de evolución y entregar
10
EXP-SRID-CRIJ-03 0
EXPEDIENTE
D
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Recepcionista Consulta
(R.C.)
Solicitar cita 1ª. Vez con psicólogo
2 Psicólogo (P)
Registrar horario y días para terapias psicológicas e informar al usuario
(CA-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
3 P Recibir usuario, revisar carnet, verificar horario y servicio de terapia psicológica
(CA-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
4 R Elabora Comprobante de pago por consulta
(RP-SRID-CRIJ-02) Recibo de Pago Cuota de
Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos Copia-Recursos Financieros CRI
Jojutla
5 R.C. Recaba y envía cuotas de recuperación a la Coordinación Administrativa.
RP-SRID-CRIJ-02) Recibo de Pago Cuota de
Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos Copia-Recursos Financieros CRI
Jojutla
6 R.C. Envía al usuario al Área de Psicología
7 P Recibe al usuario, revisa expediente
Expediente EXP-SRID-CRIJ-03
8 P Otorga terapia
9 P Elabora registro diario y entregar al área SISP-04 SIPS-SRID-CRIJ-04
10 P Realiza nota de evolución en expediente y entrega a Archivo
Expediente EXP-SRID-CRIJ-03
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO PSICOLOGÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-05
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Carnet CA-SRID-CRIJ-01
Usuario Duración del Tratamiento
2 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-02
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
3 Expediente EX-SRID-CRIJ-03
Archivo
Duración del Tratamiento
4 SIPS-04 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Carnet
(CA-SRID-CRIJ-01)
2 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-02)
3 Expediente (EX-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario Psicología
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Estudio de Electromiografía CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8
N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Estudio de Electromiografía lleva a cabo el procedimiento para obtener un diagnóstico.
2.- Alcance:
Este procedimiento involucra a la Recepcionista y Médico Especialista.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado
este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
.
5.- Definiciones: M.E. (Médico Especialista) R.C. (Recepcionista de Consulta)
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
RP-SRID-CRIJ-01
Recibo de pago
O-2
INICIO
Recibir usuario, revisar fecha de estudio en
libreta de control
3
Elaborar comprobante de pago por estudio
6
Solicitar con orden de envío su cita para
Estudio
1
Registrar fecha de estudio e informar al
usuario 2
7
Enviar al usuario al área para estudio.
4
Se conecta con el Procedimiento de Trabajo Social.
Realizar Estudio
5
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
SIPS-SRID-CRIJ-02
SIPS-11
0-1
9
Elaborar registro diario de electro
diagnóstico y entregar.
D
FIN
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación.
7
RP-SRID-CRIJ-01
Recibo de pago
O-2
D
Elaborar resultados y entregar a
recepcionista 10
RE-SRID-CRIJ-03 0-1
Resultados de Estudio
D
Informar a usuario de fecha de entrega de
resultados de estudio
8
Entregar resultados a usuario y enviar a
archivo copia 11
Resultados de Estudio
RE-SRID-CRIJ-03
0-1
D
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Recepcionista Consulta
(R.C.)
Solicitar con orden, su cita para estudio de electromiografía
2 R.C. Registrar fecha de estudio e informar al usuario sobre condiciones de presentación para su estudio
3 R.C. Recibir usuario, revisar fecha de estudio en libreta de control
4 R.C. Enviar al usuario, al área de estudio
5 Médico Especialista (M.E.)
Realizar estudio
Se conecta al procedimiento de Trabajo social
6 R.C. Elabora Comprobante de pago por estudio (RP-SRID-CRIJ-01) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
7 R.C. Recaba y envía cuotas de recuperación a la Coordinación Administrativa.
RP-SRID-CRIJ-01) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
8 R.C. Informar a usuario de fecha de entrega de resultados de estudio
9 M.E. Elabora registro diario y entregar al área SISP-11 SIPS-SRID-CRIJ-02
10 M.E. Elabora resultados y entrega a recepcionista (RE-SRID-CRIJ-03) Resultado de Estudios
Original-Usuario Copia-Archivo
11 R.C. Elabora resultados y entrega a recepcionista (RE-SRID-CRIJ-03) Resultado de Estudios
Original-Usuario Copia-Archivo
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFÍA
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-06
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-01
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
2 SIPS-11 SIPS-SRID-CRIJ-02
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
3 Resultados de Estudio (RE-SRID-CRIJ-03)
Usuario Archivo
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-01)
2 Registro Diario de Electro diagnóstico
(SIPS-SRID-CRIJ-02)
3 Resultados de Estudio
(RE-SRID-CRIJ-03)
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Trabajo Social CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
26/02/2016
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Área de Trabajo Social lleva a cabo el procedimiento para determinar rango de cuota, así como seguimiento.
2.- Alcance:
Este procedimiento involucra a la Recepcionista, Médico Especialista y Trabajadora Social.
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado
este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones:
“Ninguno”
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
4
6
Recibir al usuario y dar
platica de inducción
1
Recibir de la recepción expediente para estudio socioeconómico y llenar
carnet 3
Expediente
EX-SRID-CRIJ-01 O
Mandar al usuario a consulta
2
SIPS-SRID-CRIJ-04
FIN
Se conecta con el Procedimiento de Consulta de 1ª. Vez
O
SISP-06
O
Revisar Expediente y canalizar a área
indicada
5
Enviar al usuario al área de recepción consultas.
Elaborar registro diario y entregar
Se conecta con el Procedimiento que corresponda para su atención
Carnet
O CA-SRID-CRIJ-03
Estudio Socioeconómico
ES-SRID-CRIJ-02
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Trabajadora Social Recibir al paciente y dar platica de inducción
2 Recepcionista Mandar a usuario a consulta
Se conecta a procedimiento de Consulta 1ª. vez
3 Trabajadora Social Recibir de Recepción expediente para aplicación de estudio socioeconómico y llenar carnet, entregar a la recepcionista
(EX-SRID-CRIJ-01) (ES-SRID-CRIJ-02) Original.- Archivo
(CA-SRID-CRIJ-03) Original.- Usuario
4 Trabajadora Social Elabora registro diario SISP-06 y entrega a coordinación de valoración y tratamiento.
(SISP-SRID-CRIJ-04) Original-Coordinación de
Valoración y Tratamiento.
5 Trabajadora Social Enviar al usuario al área de recepción consultas
6 Recepcionista
Revisar Expediente y canalizar a área correspondiente
(EX-SRID-CRIJ-01) Original.- Archivo
Se conecta con procedimiento correspondiente de atención
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO TRABAJO SOCIAL
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-07
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Expediente EX-SRID-CRIJ-01
Archivo Duración del Tratamiento
2 Estudio Socioeconómico ES-SRID-CRIJ-02
Archivo Duración del Tratamiento
3 Carnet CA-SRID-CRIJ-03
Usuario
Duración del Tratamiento
4 SIPS-06 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Expediente
(EX-SRID-CRIJ-01)
2 Estudio Socioeconómico
(ES-SRID-CRIJ-02)
3 Carnet
(CA-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario de Trabajo Social
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Taller de Ortesis CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
-
3/7
7/7
3/7
3/7
2/7
3/7
2/8 2/8 N/A
Emisión
Fechas de Autorización,
Puestos. Fechas de Autorización,
Puestos.
Fechas de Autorización, Puestos, Nombre del
Procedimiento
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos,
Responsables
Fecha de Autorización, Responsables
Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Fechas de Autorización, Cargos, Responsables Actualización del Procedimiento
Emisión
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización del Manual
Actualización de Manual
Actualización de Manual
Actualización del Manual
02/Jun/03
Junio 2005
8/Feb/2007
31/Ago/09
Nov. /2010
Ago./2011
Feb/2012
Marzo/2012
Mayo/2013
Julio/2015
26/02/2015
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 3 de 9
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como al Taller de Ortesis y Prótesis y lleva a cabo el proceso de fabricación y/o reparación. .
2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Médico Especialista, Recepcionista, Trabajo Social y Ortesista
3.- Referencia: Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones: O.P (Ortesista y Protesista) T.S (Trabajadora Social) R.C (Recepción Consulta)
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
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6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Recibir al usuario con
orden para elaboración de ortesis o prótesis
1
3
Revisar indicaciones de Médico Especialista
2
Enviar al usuario a área de Trabajo Social
4
Aplicar estudio socioeconómico corto
Estudio Socioeconómico Corto
O ESC-SRID-CRIJ-02
Orden de trabajo
O OEOP-SRID-CRIJ-01
D
Enviar a usuario a recepción consultas
5
6
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
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Pág. 5 de 9
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
7
8
D
6
Entregar a la recepcionista estudio
Elaborar comprobante de pago por ortesis y/o
prótesis Recibo de pago
O-2
RP-SRID-CRIJ-03
Cobrar y enviar cuotas de
recuperación. Recibo de pago
O-2
RP-SRID-CRIJ-03
Enviar a usuario al taller de ortesis con
recibo de pago
9
Recibo de pago
O-2 RP-SRID-CRIJ-03
Revisar
comprobante de pago
10
Recibo de pago
O-2
RP-SRID-CRIJ-03
Tomar molde y/o medida de ortesis o
prótesis
11
12
Estudio Socioeconómico Corto
ESC-SRID-CRIJ-02
O
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
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6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
SIPS-SRID-CRIJ-04
SIPS-10
0
13
Elaborar registro diario de trabajo y entregar a área.
D
FIN
Informar a usuario fecha de entrega de ortesis y/o prótesis.
12
Entregar ortesis y/o prótesis a usuario
14
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
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6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
1 Ortesista y Protesista (OP)
Recibe al usuario con orden para elaboración de ortesis o prótesis
(OEOP-SRID-CRIJ-01) Original.- Usuario
2 OP Revisa indicaciones de Médico Especialista
3 OP Envía a usuario al área de Trabajo Social
4 Trabajadora Social (TS)
Aplica estudio socioeconómico corto
(ESC-SRID-CRIJ-02) Original.- Archivo
5 TS Envía a usuario a recepción
6 TS Entrega a la recepcionista estudio
(ESC-SRID-CRIJ-02) Original.- Archivo
7 Recepcionista Consultas
(RC)
Elabora comprobante de pago por trabajo
(RP-SRID-CRIJ-03) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
8 RC Cobra y envía cuotas de recuperación.
(RP-SRID-CRIJ-03) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
9 RC Envía a usuario al taller de ortesis y prótesis con recibo de pago
(RP-SRID-CRIJ-03) Recibo de Pago Cuota
de Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos
Copia-Recursos Financieros CRI Jojutla
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
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6.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE TRABAJO
10 OP
Revisa comprobante de pago
(RP-SRID-CRIJ-03) Recibo de Pago Cuota de
Recuperación Original-Usuario
Copia-Tesorería DIF Morelos Copia-Recursos Financieros CRI
Jojutla
11 OP Toma molde y/o medida de ortesis o prótesis
12 OP Informa a usuario fecha de entrega de ortesis y/o prótesis
13 OP Elabora registro diario de trabajo y entregar a área correspondiente
(SIPS-SRID-CRI-04) Original.-Coordinación de Valoración y Tratamiento
14 OP Entrega ortesis y/o prótesis a usuario
Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO TALLER DE ORTESIS
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 9 de 9
7.- REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Orden de Elaboración de Ortesis y/o Prótesis OEOP-SRID-CRIJ-01
Usuario 6 Meses
2 Estudio Socioeconómico Corto ESC-SRID-CRIJ-02
Archivo 12 Meses
3 Recibo de Pago RP-SRID-CRIJ-03
Usuario Tesorería DIF Morelos Recursos Financieros CRI Jojutla
12 Meses
4 SIPS-10 SIPS-SRID-CRIJ-04
Coordinación de Valoración y Tratamiento
12 Meses
8.- ANEXOS
ANEXO No. DOCUMENTO CLAVE
1 Orden de Elaboración de Ortesis y/o Prótesis
(OEOP-SRID-CRIJ-01)
2 Estudio Socioeconómico Corto
(ESC-SRID-CRIJ-02)
3 Recibo de Pago
(RP-SRID-CRIJ-03)
4 Registro Diario de Taller de Ortesis y Prótesis
(SIPS-SRID-CRIJ-04)
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-09
Revisión: 0
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Modulo Previdif CRI Jojutla. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección de Atención a la Discapacidad Subdirección de Rehabilitación Centro de Rehabilitación Integral Jojutla
001 002 003
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-09
Revisión: 0
Pág. 1 de 5
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
1 2
Todas
N/A
Emisión
Actualización
Emisión
Actualización
Julio/2015
26/02/2016
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 2 de 5
1.- Propósito:
Dar a conocer a los titulares de las Áreas del Sistema DIF-Morelos, como el Modulo Previdif lleva a cabo sus procedimientos para la atención de los usuarios de primera vez.
2.- Alcance: Este procedimiento involucra a la Aux. en Terapia Física y Recepcionista Ley General de Salud, Titulo Noveno, capitulo único, Art. 174 Diario Oficial de la Federación 02-02-84 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, capitulo segundo, Art. 15, Frac. VIII Diario Oficial 2-01-86, Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos, Art. 6. Diario Oficial de la Federación 27 de Agosto 1998, Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cap. XII Art. 28, Fracc. III Agosto 1991.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento del CRI Jojutla elaborar, implementar y mantener actualizado
este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirector/a de Rehabilitación, implementar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director de Atención a la Discapacidad revisar y aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- Definiciones:
Ninguna
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
Elaboró:
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe del Departamento CRI-Jojutla
Revisó:
Dr. Adán H. Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
Autorizó:
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez. Director de Atención a la Discapacidad
Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016 Fecha: 26 de febrero de 2016
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 3 de 5
Se envía al paciente a
Recepción de
Formato de acciones
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Recibir al usuario en fecha indicada
enviada por recepcionista
1
Se llena el Formato de historia de factores de riesgo
2
5
FIN
Se toma presión (TA) TALLA, PESO,
IMC, GRADO DE OBESIDAD,
SOBREPESO 3
Se llena concentrado, SISP 15 Formato nuevo
4
Se llena el formato de acciones
4
6
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO DE
TRABAJO
1 Aux. en Terapia Física
Recibe a usuario enviado por recepcionista
2 Aux. en Terapia Física
Llena formato de Historia de Factores de Riesgos
3 Aux. en Terapia Física
Toma presión (TA) Talla, Peso, IMC, Grado de Obesidad, Sobrepeso.
4 Aux. en Terapia Física Se llena formato de acciones
6 Aux. en Terapia Física
Se llena el Formato SISP 15-.Concentrado. Formato Nuevo
6 Aux. en Terapia Física
Se envía al paciente a Recepción
.
PROCEDIMIENTO MÓDULO PREVIDIF CRI JOJUTLA.
Clave: PR-DAD-SR-CRIJ-08
Revisión: 0
Pág. 5 de 5
REGISTROS DE CALIDAD
No. DOCUMENTOS (CLAVE) RESPONSABLE DE SU CUSTODIA TIEMPO DE RETENCIÓN
1 Formato de Historia de Factores de Riesgos
Aux. En Terapia Física 1 mes
2 SIPS-015 SIPS-SRID-CRIJ-01
Encargada del módulo Previdif
1 mes
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
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Anexo 1 Pág. 1 de 1
VII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez Director de Atención a la Discapacidad
3 15 60 09 Ext. 490
Boulevard Adolfo López Mateos #100 esq. Guillermo Gandara, Col. El Vergel, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62400.
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la Discapacidad e Integración Social
3 15 60 09 Ext. 491
Boulevard Adolfo López Mateos #100 esq. Guillermo Gandara, Col. El Vergel, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62400.
LTF. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe de Departamento de Atención y Servicios a Personas con Discapacidad
3 15 60 09 Ext. 491
Boulevard Adolfo López Mateos #100 esq. Guillermo Gandara, Col. El Vergel, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62400
Dr. Adán Horacio Viveros Amador Subdirector de Rehabilitación
3 15 60 09 Ext. 492
Boulevard Adolfo López Mateos #100 esq. Guillermo Gandara, Col. El Vergel, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62400
Ing. Fidel Salgado Vargas Jefe de Departamento de Unidades Básicas de Rehabilitación
3 15 60 09 Ext. 499
Boulevard Adolfo López Mateos #100 esq. Guillermo Gandara, Col. El Vergel, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62400
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe de Departamento del Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla
734 34 2 40 37 Directo 734 34 2 40 38
Av. Benito Juárez No. 1, Colonia La Perseverancia.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
VIII.- COLABORACIÓN
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Dr. Miguel Ángel Abelar Yáñez Director de Atención a la Discapacidad
Lic. Delmar Antonio Domínguez Martínez Subdirector de Prevención de la Discapacidad e
Integración Social
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
LTF. Beny Ramón Betancourt Martínez Jefe del Departamento de Atención y Servicios a
Personas con Discapacidad Dr. Adán Horacio Viveros Amador
Subdirector de Rehabilitación
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Dr. David Odilón Silva Camacho Jefe de Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral de Jojutla
Ing. Fidel Salgado Vargas Jefe del Departamento de Unidades Básicas de
Rehabilitación
C.P. Lourdes Esther Castellanos Domínguez Administradora
Responsable de integrar
el Manual de Políticas y Procedimientos
Lic. Jesús Hernández Altamirano Jefe del Departamento de Planeación,
Profesionalización y Vinculación Municipal
Asesor