MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE ...Morelos #228, Bo. De Santa Cruz, Metepec, México, C.P. 52140 Tel. 2-35-82-00 Ext. 3003 Dirección de Administración Versión Vigente

Año: 03 No. 15 Ciudad Típica de Metepec, a 16 de febrero de 2018

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y ARTESANAL Y LA DE GOBIERNO POR RESULTADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

16 de febrero de 2018 GACETA MUNICIPAL Página 2

H. Ayuntamiento de Metepec 2016-2018

Dirección de Administración

Versión: 00

12/Junio/2017

Página 3 GACETA MUNICIPAL 16 de febrero de 2018

Manual de Procedimientos de la Dirección de

Administración


© H. Ayuntamiento de Metepec, 2016-2018.


Morelos #228, Bo. De Santa Cruz, Metepec, México, C.P. 52140

Tel. 2-35-82-00 Ext. 3003

www.metepec.gob.mx


Versión Vigente 00

12 de Junio de 2017

Impreso y hecho en Metepec, México.



Administración


PRESENTACIÓN

Se presenta el Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración, con el

objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones previstas para los ayuntamientos y

presidente municipal en los artículos 31, fracción I; 48, fracción III; 86 y 89 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México; y las consideradas para los titulares de las

dependencias y organismos de la administración municipal de Metepec en el artículo

3.29 fracción II del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México;

con el propósito fundamental de establecer una gestión gubernamental por resultados,

en la cual existan sistemas, estructuras y procedimientos de trabajo debidamente

establecidos.

Bajo este esquema, los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos

que apoyan el quehacer institucional y están considerados como documentos

fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo de

las dependencias, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de las actividades

del gobierno municipal.

El manual de procedimientos de la Dirección de la Dirección de Administración unifica

los criterios de contenidos que permiten la eficacia en el desarrollo de los

procedimientos de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la

sistematización de actividades, la identificación de operaciones y la definición de la

metodología para efectuarlas.

El contenido del manual comprende objetivo, base legal, alcance, responsabilidades,

políticas, como parte sustancial el desarrollo de los procedimientos, e incluye también

diagramas de flujo y los formatos correspondientes, su validación y actualización que

junto con la metodología aplicada en de cada uno de sus apartados nos dota de

instrumentos necesarios para que en la práctica se desarrollen y ejecuten los

procedimientos administrativos aquí descritos, contribuyendo así a la efectividad del

gobierno, buscando generar un impacto en la calidad de los servicios públicos y a su

vez generar satisfacción ciudadana.



Administración


ÍNDICE

1.

2.

2.1.- PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-01-2017: ACTA DE BIENES MUEBLES

2.2. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-02-2017: REASIGNACIÓN DE BIENES

2.3. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-03-2017: BAJA DE BIENES MUEBLES

.

2.4. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-04-2017: ROBO O EXTRAVÍO DE

2.5. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-05-2017: SUPERVISIÓN A LOS

SERVICIOS

2.6. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-06-2017: ATENCIÓN A EVENTOS

2.7. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-07-2017: ATENCIÓN DE SOLICITUDES

DE REPARACIÓN Y/O DIAGNÓSTICO DE UNIDADES OFICIALES EN TALLER



DE SERVICIO DE

2.10. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-10-

2.11. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-11-

2.12. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-12-

2.13. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-13-2017: EVALUACIÓN DEL

2.14. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-14-2017: DETECCIÓN DE NECESIDADES

DE

CA



Administración


2.15. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-15-2017: COMPRA DIRECTA Y

2.16. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-16-2017: INTEGRACIÓN DEL

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

2.17. PROCEDIMIENTO MET-DA-SSG-17-2017: ALTA DE PERSONAS FÍSICAS

O MORALES EN EL PADRÓN DE PROVEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL DE

2.18. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-18-2017: RECLUTAMIENTO,

2.19. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-19-2017: PAGO DE

109

3.

4.

5. .

6.

7.

ANEXO A: DIAGRAMAS DE FLUJO

ANEXO B: FORMATOS



Administración


1. OBJETIVO

Establecer procedimientos de trabajo que faciliten las tareas específicas y permitan

optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de las actividades.



Administración


2. PROCEDIMIENTOS

2.1 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-O1-2017: ALTA DE BIENES MUEBLES

2.1.1. OBJETIVO

Describir el procedimiento de alta de bienes muebles adquiridos por el Ayuntamiento

de Metepec, apegados a la normatividad aplicable y asegurando su correcta inscripción

al padrón de Bienes Muebles.

2.1.2. ALCANCE

El personal de la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos

Materiales, aplica el presente procedimiento a todas los servidores públicos de las

dependencias del Ayuntamiento de Metepec, que soliciten la adquisición de bienes

muebles a su cargo.

2.1.3. REFERENCIAS

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios en su Capítulo Segundo,

Artículo 11, fracción I.

Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y

Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables

Municipales del Estado de México publicados en la Gaceta del Gobierno en fecha

11 de julio de 2013, en su Capítulo XIX, Sección primera, Numeral Cuadragésimo

noveno, fracción VI segundo párrafo.

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México. Artículo

3.42, numeral XII.

2.1.4. RESPONSABILIDADES

El titular de la Dirección de Administración tiene las siguientes responsabilidades:

Establecer los mecanismos para conservar en buen estado, coordinando el

mantenimiento y aseguramiento de los bienes muebles de propiedad municipal;

El titular de la Subdirección de Recursos Materiales tiene las siguientes

responsabilidades:



Administración


Coordinar y supervisar el suministro oportuno de los recursos materiales que se

requieran para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del

Ayuntamiento.

El titular del Departamento de Control Patrimonial:

Operar el sistema de control patrimonial de bienes muebles del municipio, que

permita obtener información confiable.

Supervisar el desarrollo y control de los Bienes Muebles propiedad el

Ayuntamiento.

El personal operativo del departamento de control patrimonial tiene las siguientes

responsabilidades:

Detectar, notificar y dar seguimiento hasta la firma de la tarjeta de resguardo de

todas las altas de Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del

Ayuntamiento de Metepec.

El enlace administrativo tiene las siguientes responsabilidades:

Informar a la Subdirección de Recursos Materiales cuando se realice una compra

de bienes muebles directo al usuario.

2.1.5. DEFINICIONES

Balanza de comprobación detallada: Es un estado contable que se formula de

manera mensual, para comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la

totalidad de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.

Bien mueble: Objeto que por su naturaleza de uso o consumo, puede ser

trasladado de un lugar a otro ya sea por sí mismo, o por efecto de una fuerza

exterior, es todo aquello que se conoce como: mobiliario, mesas, sillas, libreros,

anaqueles, equipo de oficina en general, equipo de transporte, semovientes,

entre otros. (Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la

Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las

Entidades Fiscalizables Municipales del, Estado de México. 2013).



Administración


Dependencias: Áreas que forman parte de una estructura administrativa en las

entidades fiscalizables.

Factura: Documento mercantil que refleja una operación de compraventa, en las

que se describen las características individuales del bien mueble adquirido.

Deben reunir los requisitos fiscales de conformidad a lo establecido en el Código

Fiscal de la Federación. (Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y

la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las

Entidades Fiscalizables Municipales del, Estado de México. 2013).

Resguardatario: Servidor público que firma el documento que ampara que goza

para la realización de las funciones de la unidad administrativa a la cual está

adscrito, del uso de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.

2.1.6. INSUMOS

Documentales: Informe de la cuenta pública de los bienes que por pertenecer al

capítulo 5000 son catalogados como activos, sujetos a ser controlados y

registrados en el inventario general de bienes muebles. Oficio dirigido a la

Directora de Administración, solicitando la verificación física de los bienes

mueble recibido para su integración al sistema de control patrimonial y la

emisión del resguardo correspondiente. Factura de los bienes

Materiales: Equipo de cómputo, escritorio, silla, papelería, etiquetas, vibro

marcador, vehículo oficial, sistema de control patrimonial.

Recursos humanos: Servidores públicos.

2.1.7. RESULTADOS

Información confiable que permite Integrar y mantener permanentemente actualizado

el padrón de bienes muebles para el reporte a la cuenta pública semestral y anual.

2.1.8. INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

No Aplica



Administración


2.1.9. POLÍTICAS

La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Materiales es

la dependencia encargada de realizar el procedimiento de alta de bienes muebles en el

municipio de Metepec.

2.1.10. DESARROLLO

Para los bienes muebles que por pertenecer al capítulo 5000 son catalogados como

activos y que son informados a la Dirección de Administración a través de la Tesorería

Municipal con el informe de la cuenta pública mensual.

Actor y/o

interventores

Número Descripción de actividades Documento o

anexo

Tesorería

Municipal 1

De manera mensual envía a la

Dirección de Administración la

actualización del informe de la

cuenta pública de los bienes que

por pertenecer al capítulo 5000 son

catalogados como activos, sujetos a

ser controlados y registrados en el

inventario general de bienes

muebles.

Oficio, balanza

de

comprobación

detallada,

facturas y

auxiliares

Titular de la

Dirección de

Administración

2

Recibe el informe de la cuenta

pública y lo turna a la Subdirección

de Recursos Materiales.

Turno

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

3


pública y lo turna al Departamento

de Control Patrimonial.

Turno

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

4


pública, realiza el análisis y e

instruye al personal encargado del

sistema de Control Patrimonial para

que otorgue números de inventario

por bien.

Instrucción e

informe de la

cuenta pública



Administración


Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

5

Entrega una relación de los bienes

que integra el informe de la cuenta

pública con sus números de

inventario y la dependencia a la que

están adscritos al Titular del

Departamento de Control Patrimonial.

Listado

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

6

Recibe la relación de los bienes que

integra el informe de la cuenta

pública, se comunica con el enlace

administrativo de la dependencia

informándole que se llevará a cabo

una revisión de los bienes y

solicitando su apoyo para la

localización de los mismos e instruye

al personal operativo a que hagan una

revisión física de los bienes

adquiridos en la dependencia

correspondiente, para lo cual entrega

el listado y copia de las facturas

correspondientes.

Instrucción,

listado y

facturas

Personal

operativo del

Departamento

de Control

Patrimonial

7

Acude a la dependencia y en conjunto

con el enlace administrativo realiza la

revisión física contra factura

correspondiente, verificando que el

registro corresponda exactamente al

bien, en cuanto a descripción, marca,

color, accesorios adicionales, entre

otros, recabando todos los datos que

no estén exhibidos en la factura como

color, material, números de serie, etc,

comunicando el resultado a la Jefa

del Departamento de Control

Patrimonial.

Revisión



Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

8

Recibe la información de la revisión

de los bienes que integra el informe

de la cuenta pública, e instruye al

personal encargado del sistema de

control patrimonial para que haga el

alta de los bienes en el sistema de

control patrimonial y solicita la

generación de las etiquetas

correspondientes.

Instrucción

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

9

Genera las etiquetas

correspondientes y las entrega al

titular del Departamento de Control

Patrimonial.

Etiquetas

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

10

Instruye al personal operativo de

control patrimonial para que realicen

el etiquetado y el vibro marcado (si

aplica) de los bienes que integran el

informe de la cuenta pública,

comunicando el resultado al titular


Patrimonial.

Instrucción y

etiquetas

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

11

Genera oficio dirigido al Titular de la

dependencia donde informa que se

llevó a cabo el alta de los bienes que

integran el informe de la cuenta

pública y solicita que designe a los

servidores públicos que serán los

resguardatarios de los mismos,

anexando al mismo el listado y los

formatos FOR-DDA-SRM-002

"Tarjeta de resguardo" por bien, turna

el oficio a la Subdirección de

Recursos materiales para su revisión y

aprobación.

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"



Administración


Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales 12

Recibe la propuesta de oficio, realiza

análisis y correcciones (si aplica), y lo

turna a la Dirección de

Administración.

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dirección de

Administración

13


análisis y correcciones (si aplica) lo

valida y lo turna a la dependencia

correspondiente.

Oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dependencia 14

Recibe oficio, realiza análisis,

determina a los servidores públicos

que serán los resguardatarios de los

bienes muebles, instruye a quien

corresponda para que se recaben las

firmas en los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo" y

envía oficio a la Dirección de

Administración informando el

nombre de los resguardatarios y su

área de adscripción, anexando los

formatos correspondientes.

Oficio y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dirección de

Administración

15

Recibe oficio, realiza análisis y lo

turna a la Subdirección de Recursos

Materiales.

Oficio, y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

16


turna al Departamento de Control

Patrimonial.

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"



Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

17

Recibe oficio, realiza análisis e


sistema de control patrimonial para

que realicen los cambios en el

sistema de control patrimonial e

integren los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo" a los

expedientes individuales de los

bienes muebles.

Instrucción

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

18

Realiza los cambios en el sistema de

control patrimonial e integra los


"Tarjeta de resguardo" a los


bienes muebles.

Expedientes

individuales

TERMINA PROCEDIMIENTO

2. Para los bienes muebles que por pertenecer al capítulo 5000 son catalogados como

activos, que llegan directo al usuario y que son informados a la Dirección de

Administración por medio de oficio de las dependencias correspondientes.

Actor y/o

interventores Número Descripción de actividades

Documento o

anexo

Enlace

administrativo

de la

dependencia

que recibe

bienes

muebles

directo al

usuario

1

Envía a la Dirección de

Administración oficio informando de

la llegada a su dependencia de

bienes muebles que por pertenecer

al capítulo 5000 son catalogados

como activos, sujetos a ser

controlados y registrados en el

inventario general de bienes

muebles.

Oficio y

facturas



Administración


Titular de la

Dirección de

Administración

2

Recibe el oficio, realiza análisis y lo


Materiales.

Turno

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

3



Patrimonial.

Turno

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

4

Recibe el oficio, realiza análisis y e


sistema de Control Patrimonial para

que otorgue números de inventario

por bien.

Instrucción,

oficio y facturas

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

5

Entrega una relación de los bienes

relacionados en el oficio con sus

números de inventario y la

dependencia a la que están

adscritos al titular del Departamento

de Control Patrimonial.

Listado

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

6

Recibe la relación de los bienes, se

comunica con el enlace

administrativo de la dependencia

informándole que se llevará a cabo

una revisión de los bienes y

solicitando su apoyo para la

localización de los mismos e instruye

al personal operativo a que hagan

una revisión física de los bienes

recibidos en la dependencia, para lo

cual entrega el listado y copia de las

facturas correspondientes.

Instrucción,

listado y

facturas

Personal

operativo del

Departamento

de Control

Patrimonial

7

Acude a la dependencia y en

conjunto con el enlace

administrativo realiza la revisión

física contra factura

correspondiente, verificando que el

registro corresponda exactamente al

bien, en cuanto a descripción,

marca, color, accesorios adicionales,

entre otros, recabando todos los

datos que no estén exhibidos en la

factura como color, material,

números de serie, etc, comunicando

el resultado al titular del

Departamento de Control

Patrimonial.

Revisión



Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

8


de los bienes e instruye al personal

encargado del sistema de control

patrimonial para que reserve la

información de los bienes para su

posterior alta en el sistema de

control patrimonial (cuando llegue el

informe de la cuenta pública por

parte de la Tesorería Municipal), y

solicita la generación de las

etiquetas correspondientes.

Instrucción,

listado

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

9

Genera las etiquetas

correspondientes y las entrega al

titular del Departamento de Control

Patrimonial.

Etiquetas

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

10


control patrimonial para que realicen

el etiquetado y el vibro marcado (si

aplica) de los bienes, comunicando



Patrimonial.

Instrucción y

etiquetas

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

11

Genera oficio dirigido al titular de la

dependencia donde informa que se

llevó a cabo el alta de los bienes que

recibió directo al usuario y solicita

que designe a los servidores

públicos que serán los

resguardatarios de los mismos,

anexando al mismo el listado y los


"Tarjeta de resguardo" por bien,

turna el oficio a la Subdirección de

Recursos materiales para su revisión

y aprobación.

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Subdirección

de Recursos

12


análisis y correcciones (si aplica), y

lo turna a la Dirección de

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-



Administración


Materiales Administración. DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dirección de

Administración

13


análisis y correcciones (si aplica) lo

valida y lo envía a la dependencia

correspondiente.

Oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dependencia 14

Recibe oficio, realiza análisis,

determina a los servidores públicos

que serán los resguardatarios de los

bienes muebles, instruye a quien

corresponda para que se recaben las

firmas en los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo" y

envía oficio a la Dirección de

Administración informando el

nombre de los resguardatarios y su

área de adscripción, anexando los

formatos correspondientes.

Oficio y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular de la

Dirección de

Administración

15



Materiales.

Oficio, y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"



Administración


Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

16



Patrimonial.

Propuesta de

oficio, listado y

formatos FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

17




que integren los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo" a

los expedientes individuales de los

bienes muebles.

Instrucción

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

18

Integra los formatos FOR-DDA-SRM-

002 "Tarjeta de resguardo" a los


bienes muebles.

Expedientes

individuales


2.1.11. DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXO A: DIAGRAMAS DE FUJO

2.1.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.2 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-O2-2017: REASIGNACIÓN DE BIENES

MUEBLES

2.2.1. OBJETIVO

Documentar el procedimiento en el que los bienes muebles propiedad del

Ayuntamiento de Metepec, son reasignados en los resguardos correspondientes,

incrementando la confiabilidad del padrón de Bienes Muebles.

2.2.2. ALCANCE


Materiales aplica este procedimiento a todas las Dependencias de la Administración

Pública Municipal del Ayuntamiento de Metepec, que soliciten la reasignación de bienes

muebles.

2.2.3. REFERENCIAS

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios en su Capítulo

Segundo, Artículo 11, fracción I.


Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades

Fiscalizables Municipales del Estado de México publicados en la Gaceta del

Gobierno en fecha 11 de julio de 2013, en su Capítulo XXIV, Numeral

Octogésimo sexto.

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México en su

Título tercero, Capítulo V, Artículo 3.42, numeral XII.




mantenimiento y aseguramiento de los bienes muebles de propiedad municipal.



Administración



responsabilidades:



Ayuntamiento.

El titular del Departamento de Control Patrimonial tiene las siguientes

responsabilidades:


permita obtener información confiable, así como supervisar el desarrollo y

control de los Bienes Muebles propiedad el Ayuntamiento.

El personal operativo del Departamento de Control patrimonial tiene las siguientes

responsabilidades:

Detectar, notificar y dar seguimiento de todas las bajas de Bienes Muebles de

cada una de las Dependencias del Ayuntamiento de Metepec.

2.2.5. DEFINICIONES



exterior, es todo aquello que se conoce como: mobiliario, mesas, sillas,

libreros, anaqueles, equipo de oficina en general, equipo de transporte,

semovientes, entre otros. (Lineamientos para el Registro y Control del

Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles

para las Entidades Fiscalizables Municipales del, Estado de México. 2013).

Dependencias: Áreas que forman parte de una estructura administrativa en

las entidades fiscalizables.

Factura: Documento mercantil que refleja una operación de compraventa, en

las que se describen las características individuales del bien mueble

adquirido. Deben reunir los requisitos fiscales de conformidad a lo

establecido en el Código Fiscal de la Federación. (Lineamientos para el

Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de

Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del,

Estado de México. 2013).



Administración


Reasignación: Acto mediante el cual, se transmite la asignación de un bien

mueble de un servidor público a otro.

Resguardatario: Servidor público que firma el documento que ampara que

goza para la realización de las funciones de la unidad administrativa a la cual

está adscrito, del uso de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.

2.2.6. INSUMOS

Documentales: Oficio dirigido al titular de la Dirección de Administración,

solicitando la reasignación de los bienes muebles necesarios para la

realización de sus funciones, de un servidor público a otro y la actualización

de los resguardos correspondientes.




2.2.7. RESULTADOS




No Aplica

2.2.9. POLÍTICAS

Se realizará el procedimiento de reasignación de bienes muebles a los servidores

públicos adscritos a las dependencias del Ayuntamiento de Metepec.

Actor y/o


Documento o

anexo

Dependencia 1

Envía oficio a la Dirección de

Administración, solicitando la

reasignación de bienes muebles

que por sus funciones deben pasar

del resguardo de un servidor

público a otro, anexando el

formato FOR-DDA-SRM-008

debidamente llenado y firmado.

Oficio y

formato FOR-

DDA-SRM-008

de bienes



Administración


Titular de la

Dirección de

Administración

2

Recibe oficio y lo turna a la

Subdirección de Recursos

Materiales

Turno

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

3

Recibe el oficio y lo turna al


Patrimonial.

Turno

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

4


instruye al personal operativo de

control patrimonial para realizar la

revisión de bienes en la

dependencia solicitante,

verificando que el registro

corresponda exactamente al bien,

en cuanto a descripción, marca,


otros.

Instrucción

Personal

operativo del

Departamento

de Control

Patrimonial

5



administrativo verifica con las

facturas que el registro

corresponda exactamente a los

bienes, en cuanto a descripción,

marca, color, accesorios

adicionales, entre otros, recabando

la firma de los servidores públicos

que reciben los bienes en el

historial de cambios del formato

FOR-DDA-SRM-

comunicando el resultado a la Jefa


Patrimonial.

Revisión y

recabación de

firmas

16 de febrero de 2018 GACE TA MUNICIPAL Página 24


Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

6

Recibe la información de la

revisión de los bienes reasignados,

realiza análisis e instruye al

personal encargado del sistema de

control patrimonial para realizar

los cambios en el sistema y que

integre los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo",

copia del oficio de solicitud de

reasignación y del formato FOR-

DDA-SRM-

individuales de los bienes muebles.

Instrucción

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

7

Realiza los cambios en el sistema e

integra los formatos FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo",

copia del oficio de solicitud de

reasignación y del formato FOR-

DDA-SRM-


Listados,

expedientes

individuales

TERMINA PROCEDMIENTO


ANEXO A: DAGRAMAS DE FLUJO

2.2.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS

Página 25 GACE TA MUNICIPAL 16 de febrero de 2018


Administración


2.3. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-03-2017 BAJA DE BIENES MUEBLES

2.3.1. OBJETIVO

Detallar el procedimiento donde los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento de

Metepec, que presenten un avanzado estado de obsolescencia y/o ya no sean útiles

para las funciones requeridas por las unidades administrativas, sean dados de baja de

los resguardos correspondientes, apegado al procedimiento, incrementando la

confiabilidad del padrón de Bienes Muebles.

2.3.2. ALCANCE

Al personal de la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos

Materiales aplica este procedimiento a todos los servidores públicos de las

dependencias del Ayuntamiento de Metepec, que soliciten la baja de bienes muebles a

su cargo.

2.3.3. REFERENCIAS


Segundo, Artículo 11, fracción I.




Gobierno en fecha 11 de julio de 2013, en su Capítulo XXI, Sección tercera,

Numeral Sexagésimo quinto.


Título tercero, Capítulo V, Artículo 3.42, numeral XII.






responsabilidades:



Ayuntamiento.

16 de febrero de 2018 GA CE TA MUNICIPAL Página 26


Administración



responsabilidades:



Supervisar el desarrollo y control de los Bienes Muebles propiedad del

Ayuntamiento.

El personal operativo del departamento de Control patrimonial tiene las siguientes

responsabilidades:

Detectar, notificar y dar seguimiento de todas las bajas de Bienes Muebles de

cada una de las Dependencias del Ayuntamiento de Metepec.

2.3.5. DEFINICIONES











las que se describen las características individuales del bien mueble adquirido.

Deben reunir los requisitos fiscales de conformidad a lo establecido en el

Código Fiscal de la Federación. (Lineamientos para el Registro y Control del






Página 27 GA CE TA MUNICIPAL 16 de febrero de 2018


Administración


2.3.6. INSUMOS

Documentales: Oficio dirigido a la Directora de Administración, solicitando la

baja de la tarjeta de resguardo del bien mueble en estado de obsolescencia o

que ya no es útil para el cumplimiento de las funciones requeridas por la

dependencia.




2.3.7. RESULTADOS

Información confiable que permite Integrar y mantener permanentemente

actualizado el padrón de bienes muebles para el reporte a la cuenta pública

semestral y anual.

Preparación de remesas para llevar a cabo procedimientos de enajenación o

destrucción de bienes muebles en estado de obsolescencia.


No Aplica

2.3.9. POLÍTICAS

Se realizará el procedimiento de baja de bienes muebles a solicitud de las

dependencias.



Administración


2.3.10. DESARROLLO

Actor y/o


Documento o

anexo

Dependencia

con bienes

muebles en

estado de

obsolescencia

1

Envía oficio a la Dirección de

Administración solicitando la baja

de la tarjeta de resguardo del bien

mueble en estado de

obsolescencia o que ya no es útil

para el cumplimiento de las

funciones requeridas por la

dependencia, anexando el formato

FOR-DDA-SRM-

Oficio y

formato FOR-

DDA-SRM-004

y baja de

bienes

Titular de la

Dirección de

Administración

2

Recibe el oficio y lo turna a la

Subdirección de Recursos

Materiales.

Turno

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

3

Recibe el oficio y lo turna al


Patrimonial.

Turno

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

4

Recibe el oficio, realiza el análisis y

e instruye al personal encargado

del sistema de control patrimonial

para que conjunte las facturas de

los bienes muebles solicitados

para baja y el formato FOR-DDA-

SRM-

de cada bien mueble.

Instrucción

Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

5

Conjunta las facturas y el formato

FOR-DDA-SRM-

bienes muebles solicitados para

baja y entrega al titular del Control

Patrimonial.

Facturas y

formato FOR-

DDA-SRM-002



Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

6


Control Patrimonial para que visite

la dependencia, y en conjunto con

el enlace administrativo verifique

con las facturas que el registro




otros, y recabe la firma del enlace

administrativo en el historial de

cambios del formato FOR-DDA-

SRM-

de cada bien mueble.

Instrucción

Personal

operativo del

Departamento

de Control

Patrimonial

7



administrativo verifica con las

facturas que el registro




otros, recabando la firma del

enlace administrativo en el historial

de cambios del formato FOR-DDA-

SRM-

de cada bien mueble, procediendo

al retiro de los bienes de la

dependencia y comunicando el

resultado al titular del


Patrimonial.

Revisión,

recabación de

firmas y retiro

de bienes

muebles

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

8


de los bienes de baja, realiza el

análisis de los bienes muebles

recibidos e instruye al personal

encargado del sistema de control

patrimonial para separar los bienes

remesa para enajenación o


"Tarjeta de resguardo", copia del

oficio de solicitud de baja y del



Instrucción



Administración


Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

9

muebles

para remesa para enajenación o

FOR-DDA-SRM-002 "Tarjeta de

resguardo", copia del oficio de

solicitud de baja y del formato

FOR-DDA-SRM-

retiro y baja de bienes mueble

los expedientes individuales de los

bienes muebles.

Listados,

expedientes

individuales




2.3.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.4 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRM-04-2017 ROBO O EXTRAVIÓ DE BIENES

MUEBLES

2.4.1. OBJETIVO

Detallar el procedimiento por el que los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento

de Metepec, que sean extraviados o robados de las unidades administrativas, son dados

de baja de los resguardos correspondientes, incrementando la confiabilidad del padrón

de Bienes Muebles.

2.4.2. ALCANCE


Materiales, aplica este procedimiento a todos los servidores públicos de las

dependencias del Ayuntamiento de Metepec, que sufran un robo o extravío de bienes

muebles a su resguardo.

2.4.3. REFERENCIAS

Código Civil del Estado de México en su Libro Primero, Artículo 1.1 y en su

Libro Quinto, Título Segundo, Capítulo III, Artículo 5.11


Segundo, Artículo 11, fracción I y II.




Gobierno en fecha 11 de julio de 2013, en su Capítulo XXI, Sección Segunda,

Numeral Sexagésimo Cuarto.


Libro Tercero, Título cuarto, Capítulo V, Artículo 3.42, numeral XII.







Administración



responsabilidades:



Ayuntamiento.


responsabilidades:



Revisar el desarrollo y control de los Bienes Muebles propiedad el Ayuntamiento.

El personal operativo del departamento de Control Patrimonial tiene las siguientes

responsabilidades:

Detectar, notificar y dar seguimiento de todos los robos o extravíos de Bienes

Muebles de cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Metepec.

2.4.5. DEFINICIONES











las que se describen las características individuales del bien mueble adquirido.

Deben reunir los requisitos fiscales de conformidad a lo establecido en el

Código Fiscal de la Federación. (Lineamientos para el Registro y Control del





Administración





2.4.6. INSUMOS

Documentales: Oficio dirigido a la Directora de Administración, informando

el robo o extravío de los bienes muebles, para su análisis para la posible

exclusión del resguardo correspondiente y factura de los bienes




2.4.7. RESULTADOS




No Aplica

2.4.9. POLÍTICAS

Se deberá solicitar el procedimiento de baja y desincorporación de bienes

muebles por robo o extravío al Comité de Bienes Muebles y al Órgano máximo

de Gobierno.

2.4.10. DESARROLLO

Actor y/o

interventores

Número Descripción de actividades Documento o

anexo

Dependencia

que sufrió el

robo o

extravío de

bien mueble

1 Emite una declaración ante el

Ministerio Público relatando los

hechos y proporcionando toda la

información para que pueda

llevarse a cabo la emisión de un

acta.

Acta ante el

Ministerio

Público



Administración


Dependencia

que sufrió el

robo o

extravío de

bien mueble

2

En un lapso no mayor a 3 días

hábiles genera un acta

administrativa relatando los

hechos, firmada por el servidor

público, el enlace administrativo y

el titular de la dependencia;

mediante oficio envía el Acta ante

Ministerio Público y el acta

administrativa a la Contraloría

Municipal con copia a la Consejería

Jurídica y a la Dirección de

Administración.

Oficio, acta ante

el Ministerio

Público, y acta

administrativa.

Titular de la

Dirección de

Administració

n

3



Materiales

Turno

Titular de la

Subdirección

de Recursos

Materiales

4



Patrimonial.

Turno

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

5




la generación de un expediente por

cada uno de los bienes robados o

extraviados que debe contener:

copia del acta ante Ministerio

Público, acta administrativa

circunstanciada, oficio mediante el

cual se informaron los hechos,

factura y tarjeta de resguardo

firmada antes de la fecha del

suceso.

Instrucción



Administración


Personal

encargado del

sistema de

Control

Patrimonial

6

Conjunta expedientes y comunica


Departamento de control

patrimonial.

Expediente

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

7

Envía el expediente mediante oficio

a la Contraloría Municipal para que

pueda determinar si existe

responsabilidad por el robo o

extravío por parte del servidor

público a resguardo del bien.

Oficio,

expediente

Contraloría

Municipal 8

Recibe el oficio e inicia el

procedimiento correspondiente

para determinar si existe

responsabilidad por el robo o

extravío por parte del servidor

público a resguardo del bien

robado o extraviado.

Oficio,

expediente

Contraloría

Municipal 9

Una vez terminado el

procedimiento, envía dictamen a la

Dirección de Administración sobre

la responsabilidad o no

responsabilidad del servidor


robado o extraviado. (ver opciones

en 10 y 11)

Dictamen

Contraloría

Municipal 10

Determina que existe

responsabilidad por parte servidor


robado o extraviado, le solicita

realizar el pago correspondiente

del precio de factura aplicando la

depreciación correspondiente, ante

la Tesorería Municipal. (ver 12)

Dictamen



Administración


Contraloría

Municipal 11

Determina que existe

responsabilidad por parte servidor


robado o extraviado, le ofrece al

servidor público la opción de

reponer el bien robado o

extraviado por uno de iguales o

mejores características. (ver 13)

Dictamen

Contraloría

Municipal 12

Solicita mediante oficio a la

Dirección de Administración el

monto depreciado del bien mueble

robado o extraviado para la gestión

del pago correspondiente ante la

Tesorería Municipal por parte del

servidor público dictaminado. (ver

14)

Oficio

Contraloría

Municipal 13

Solicita mediante oficio a la

Dirección de Administración la

revisión física del bien mueble

repuesto por el servidor público

dictaminado, para corroborar que

cumpla con las especificaciones de

iguales o mejores características

que el robado o extraviado. (ver 15)

Oficio, bien

mueble

repuesto

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

14

Una vez recibido el oficio realiza

análisis y envía oficio a la

Contraloría Municipal informando

sobre el monto depreciado del bien

mueble robado o extraviado. (ver

16)

Oficio,

depreciación de

bienes muebles

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

15

Se realiza el análisis

correspondiente, se solicita el

dictamen de un perito (si aplica) y

envía oficio a la Contraloría

Municipal informando que el bien

mueble repuesto cumple o no

cumple con las características

solicitadas. (ver 17 y 18)

Oficio



Administración


Contraloría

Municipal 16

Solicita el pago correspondiente

ante la Tesorería Municipal por

parte del servidor público

dictaminado, le pide que entregue

una copia del recibo de pago a la

Dirección de Administración. (ver

19)

Recibo de pago

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

17

Si el bien mueble repuesto cumple

con las características solicitadas,

se realiza la actualización en el

sistema y se emite el formato FOR-

DDA-SRM-002 "Tarjeta de

resguardo" y se envía mediante

oficio a la dependencia para

recabar la firma correspondiente

(ver 20)

Oficio, formato

FOR-DDA-SRM-

002 "Tarjeta de

resguardo"

Contraloría

Municipal 18

Si el bien mueble repuesto no

cumple con las características

solicitadas se determina lo

dispuesto en los numerales 10 y 11

Instrucción

Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

19

Recibe copia del recibo de pago

del bien mueble robado o

extraviado, se realiza la

actualización en el sistema, se

emite el formato FOR-DDA-SRM-

002 "Tarjeta de resguardo" y se

envía mediante oficio a la

dependencia para recabar la firma

correspondiente (ver 20)

Recibo de pago,

formato FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo" y

oficio

Dependencia 20

El enlace administrativo recaba las

firmas correspondientes y envía el


"Tarjeta de resguardo" a la

Dirección de Administración, quien

lo turna a la Subdirección de

Recursos Materiales y al


Patrimonial.

Formato FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo"



Administración


Titular del

Departamento

de Control

Patrimonial

21

Se recibe el formato FOR-DDA-

SRM-002 "Tarjeta de resguardo"

debidamente firmado, se archiva en

el expediente individual por bien

para su control documental,

manteniendo un padrón de bienes

muebles confiable y actualizado

para el reporte a la cuenta pública

semestral y anual.

Formato FOR-

DDA-SRM-002

"Tarjeta de

resguardo",

expediente




2.4.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.5. PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-05-2017: SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS

GENERALES

2.5.1 OBJETIVO

Eficientar la planeación, organización, supervisión y control de los servicios

relativos a la limpieza de inmuebles, mantenimiento del parque vehicular, apoyo

a eventos especiales, mantenimiento de muebles e inmuebles, servicios de

telefonía móvil, fotocopiado, transporte de personal y de servicios generales que

recaigan en su responsabilidad.

2.5.2. ALCANCE

Aplica al personal de la Dirección de Administración a través de la Subdirección de

Servicios Generales.

2.5.3. REFERENCIAS

Bando municipal, Capítulo I de la Administración Pública Centralizada,

Artículos 37 y 38.

Gaceta Municipal, Capítulo V, Dirección de Administración, artículo 3.41 y

artículo 3.42 atribuciones XIV, XV, XXII, XXVIII y XXIX.


El titular de la Subdirección de Servicios Generales tiene las siguientes

responsabilidades:

Supervisar, coordinar y proveer los servicios generales que requieren las distintas

áreas que conforman la Administración Pública Municipal, a través de los

responsables de área de apoyo a eventos especiales, taller mecánico,

intendencia, mantenimiento, personal encargado del servicio de fotocopiado y

telefonía celular.

El personal operativo de la Subdirección de Servicios Generales tiene las siguientes

responsabilidades:

Dar cumplimiento a las instrucciones de la Subdirección para proporcionar los

servicios solicitados por las distintas unidades Administrativas del Municipio.



Administración


2.5.5. DEFINICIONES

Servicio: Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de

una unidad administrativa, pueden ser: limpieza de oficinas, mantenimiento a

bienes muebles e inmuebles, mantenimiento correctivo y preventivo a

vehículos oficiales, contratación de servicio de fotocopiado y telefonía móvil.

Evento: Hecho o situación considerada de cierto interés o importancia

(ceremonias, conferencias, informes de actividades, cursos, nombramientos,

entrega de apoyos, talleres, ruedas de prensa).

2.5.6. INSUMOS

Documentales: Turno de la Dirección de Administración con el oficio de

solicitud del área usuaria y las especificaciones del servicio requerido.

Materiales: Material de oficina (escritorio, computadora, silla y papelería),

teléfono fijo y móvil, herramientas de carpintería, mantenimiento y mecánica,

materiales de limpieza (escobas, trapeadores, pinol, cloro, franelas, jabón,

aromatizantes, papel higiénico, sanitas)

Personal.

2.5.7. RESULTADOS

Desarrollo eficiente y eficaz de los servicios de mantenimiento, intendencia, apoyo a eventos

especiales, taller mecánico, fotocopiado y telefonía celular que se proporcionen a las

diferentes unidades administrativas del H. Ayuntamiento.


No aplica.

2.5.9. POLÍTICAS

Las solicitudes de servicios generales deberán realizarse directamente a la

Dirección de Administración.

Los materiales requeridos para llevar a cabo un servicio deberán ser

proporcionados por el área solicitante.



Administración


2.5.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO

O ANEXO

Área Usuaria 1

Elabora oficio de solicitud de servicio

dirigido a la Dirección de Administración

y realiza entrega física del oficio de

solicitud en la Dirección de

Administración.

Oficio de

Solicitud

Personal de la

Dirección de

Administración

2

Revisa y en caso de estar correcto recibe

oficio solicitud del área usuaria. Oficio de

Solicitud

Personal de la

Dirección de

Administración

3 Elabora turno y lo envía a la Subdirección

de Servicios Generales.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Personal de la

Subdirección de

Servicios Generales

4 Recibe turno y registra en archivo de

control de correspondencia y se hace

entrega al titular de la Subdirección.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios Generales

5

Revisa agenda con el responsable del

Departamento correspondiente para

verificar si se puede llevar a cabo el

servicio solicitado. En caso de que

proceda el servicio se turna la solicitud al

responsable del área y se supervisa que

se lleve a cabo correctamente.

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios Generales

6

Envía oficio de respuesta para informar al

área usuaria si será posible o no efectuar

el servicio solicitado.

Oficio de

respuesta



Administración


Titular de la

Subdirección de

Servicios Generales

7

Entrega a la Dirección de Administración

el Turno con la respuesta proporcionada

al área usuaria.

Oficio de

respuesta



ANEXO A: DIAGRAMA DE FLUJO

2.5.12. FORMATOS

No aplica



Administración


2.6 PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-06-2017: ATENCIÓN DE EVENTOS

ESPECIALES

2.6.1. OBJETIVO

Detallar el procedimiento de control y distribución de los recursos materiales y servicios

necesarios que requieran las unidades de la administración pública municipal, de manera

oportuna y con base a su disponibilidad para el debido desarrollo y ejecución de los eventos

especiales y actos oficiales.

2.6.2. ALCANCE

Aplica para la Subdirección de Servicios Generales, el Responsable de Eventos

Especiales y servidores públicos involucrados.

2.6.3. REFERENCIAS

Gaceta Municipal, Capítulo V, Dirección de Administración, artículo 3.41 y artículo

3.42 atribuciones XIV y XXIX.

Bando municipal, Capítulo I de la Administración Pública Centralizada, Artículos

37 y 38.



responsabilidades:

Supervisar que el Responsable de Eventos Especiales atienda de manera

oportuna las solicitudes de apoyo a eventos especiales.

El o la Responsable de Eventos Especiales tiene las siguientes responsabilidades:

Programar y llevar a cabo el apoyo solicitado para la realización del evento.

2.6.5. DEFINICIONES

Evento: Hecho o situación considerada de cierto interés o importancia

(ceremonias, conferencias, informes de actividades, cursos, nombramientos,

entrega de apoyos, talleres, ruedas de prensa).



Administración


Orden de Eventos Especiales: Formato proporcionado por la Dirección de

Administración el cual deberá ser llenado con los datos del evento y los

materiales de apoyo requeridos.

2.6.6. INSUMOS

Documentales: Oficio de solicitud para apoyo a eventos especiales del área

usuaria dirigido a la Directora de Administración, orden de eventos especiales

con los requerimientos (lugar, fecha, hora, materiales) para el evento.

Materiales: mamparas, pódiums, sillas, mesas, micrófonos, pantallas, sonidos,

templetes, escaleras, carpas, lonas, pasto sintético, proyector, pedestales,

entarimado, cables, grabadoras, bocinas, amplificadoras, consolas, planta de

luz, unidades para trasladar los materiales, material de oficina (escritorio,

computadora, silla y papelería), teléfono fijo y móvil, herramientas de

carpintería

Personal.

2.6.7. RESULTADOS

Desarrollo eficiente y eficaz de los eventos especiales de las unidades administrativas del

Ayuntamiento en tiempo y forma.


No aplica.

2.6.9. POLÍTICAS

Las solicitudes de apoyo a eventos deberán realizarse directamente a la

Dirección de Administración.

Es indispensable llenar y adjuntar al oficio de solicitud de apoyo a eventos

especiales la orden de eventos especiales.



Administración


2.6.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES


O ANEXO

Área Usuaria 1

Elabora oficio y llena orden de eventos

especiales para solicitar apoyo dirigido a

la Directora de Administración y entrega

directamente en la Dirección de

Administración.

Oficio de

solicitud y

orden de

eventos

especiales

Personal de la

Dirección de

Administración

2


el oficio solicitud y orden de eventos

especiales del área usuaria.

Oficio de

solicitud y

orden de

eventos

especiales

Personal de la

Dirección de

Administración

3 Elabora Turno y lo envía a la Subdirección


Turno, oficio

de solicitud y

orden de

eventos

especiales

Personal de la

Subdirección de

Servicios

Generales

4 Recibe turno, lo registra en control de

correspondencia y entrega al Subdirector.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

5

Recibe turno y revisa agenda del

Departamento de Eventos Especiales, si

es posible realizar el apoyo solicitado

turna la orden de eventos especiales al

Responsable del Departamento y se

realiza supervisión para que se realice

correctamente.

Turno, oficio

de solicitud y

orden de

eventos

especiales



Administración


Personal de la

Subdirección de

Servicios

Generales

6

Se elabora y envía oficio de respuesta al

área solicitante para informarle si es

posible o no llevar a cabo el apoyo

solicitado.

Oficio de

respuesta

Responsable de

Eventos 7

Programa evento y designa al personal

operativo necesario.

Orden de

eventos

especiales

Personal del

Departamento de

Eventos Especiales

8

El personal se traslada al lugar en donde

se llevará a cabo el evento con los

requerimientos solicitados y realiza la

instalación de los mismos. De ser

necesario permanecerán en el lugar hasta

que termine el evento.

Orden de

eventos

especiales

Personal del

Departamento de

Eventos Especiales

9

Sí el personal permaneció durante el

evento, al término del mismo realiza la

desinstalación de los materiales

solicitados; si se retiró acude nuevamente

al lugar y retira los materiales.

Orden de

eventos

especiales

Personal del

Departamento de

Eventos Especiales

10

Resguarda nuevamente los materiales en

la bodega de eventos especiales.

Orden de

eventos

especiales

Personal de la

Subdirección de

Servicios

Generales

11

Entrega a la Dirección e Administración el

Turno con la respuesta proporcionada al

área usuaria.

Turno y oficio

de respuesta




2.6.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.7 PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-07-2017: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE

REPARACIÓN Y O DIAGNÓSTICO DE UNIDADES OFICIALES EN TALLER

MECÁNICO MUNICIPAL

2.7.1. OBJETIVO

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades del parque vehicular del

Ayuntamiento.

2.7.2. ALCANCE

Aplica para la Subdirección de Servicios Generales y todo el personal del Taller

Mecánico Municipal.

2.7.3. REFERENCIAS


artículo 3.42 atribuciones XIV, XV, XXII y XXIX.


37 y 38.



responsabilidades:

Canalizar al responsable del taller mecánico municipal, las solicitudes de

diagnóstico, reparación o mantenimiento para las unidades del parque vehicular

del Municipio y supervisar que se lleve a cabo lo solicitado.

El responsable del taller mecánico municipal tiene las siguientes responsabilidades:

Realizar la revisión, el mantenimiento o la reparación de las unidades.

Dar seguimiento hasta la entrega del diagnóstico o de la unidad.



Administración


2.7.5. DEFINICIONES

Diagnóstico: Descripción de la falla que presenta la unidad revisada, la cual

contiene la lista de refacciones necesarias para llevar a cabo la reparación o

mantenimiento requerido.

2.7.6. INSUMO

Documentales: Oficio de solicitud de diagnóstico y/o reparación del área usuaria

dirigido a la Directora de Administración. En el caso de las reparaciones: las

refacciones requeridas.

Herramientas: Especializadas de mecánica.

Recursos Humanos: Personal especializado (mecánicos)

Materiales: Material de oficina (escritorio, computadora, silla y papelería),

teléfono fijo y móvil, herramientas de carpintería

2.7.7. RESULTADOS

Unidades del parque vehicular del Municipio de Metepec funcionando correctamente a un

menor costo en comparación con su reparación y mantenimiento en Taller Externo.


No aplica.

2.7.9. POLÍTICAS

Las solicitudes de diagnóstico o reparación de unidades oficiales deberán realizarse

directamente a la Dirección de Administración, mediante oficio.

Es indispensable indicar el número económico de la unidad.

2.7.10. DESARROLLO



Administración


ACTOR Y/O

INTERVENTORES N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DOCUMENTO

O ANEXO

Área Usuaria 1

Elabora oficio dirigido al titular de la

Dirección de Administración para

solicitar reparación o revisión de una

unidad y realiza entrega en la Dirección

de Administración.

Oficio de

solicitud

Titular de la

Dirección de

Administración

2


oficio solicitud del área usuaria. Oficio de

solicitud

Titular de la

Dirección de

Administración

3

Elabora turno y envía a la Subdirección


Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

4

Recibe turno registra en control de

correspondencia y hace entrega al

titular de la Subdirección.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

5

Titular de la Subdirección envía turno y

oficio al Taller Mecánico Municipal. Turno y

Oficio de

Solicitud

Taller Mecánico

Municipal 6

Responsable del Taller Mecánico recibe

solicitud y espera la llegada del

vehículo para efectuar la revisión, una

vez revisada la unidad se elabora

diagnóstico y oficio de respuesta al

área usuaria y se envía a la

Subdirección de Servicios Generales

para revisión y firma.

Diagnóstico y

oficio de

respuesta al

área usuaria



Administración


Subdirección de

Servicios

Generales

7

Revisa diagnóstico y oficio, rubrica y

hace entrega a la Dirección de

Administración para la firma

correspondiente.

Oficio de

respuesta y

diagnóstico

Dirección de

Administración

8 Firma oficio y entrega a la Subdirección

de Servicios Generales para el envío al

área usuaria.

Oficio de

respuesta y

diagnóstico

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

9 Realiza el envío de oficio de respuesta

con diagnóstico al área usuaria.

Oficio de

respuesta y

diagnóstico

Área usuaria 10 Realiza los trámites necesarios para la

compra de las refacciones, una vez que

se realiza la compra envía oficio a la


solicitar la reparación.

Diagnóstico

Titular de la

Dirección de

Administración

11 Revisa y en caso de estar correcto recibe

el oficio solicitud del área usuaria.

Oficio de

solicitud de

reparación

Titular de la

Dirección de

Administración

12 Elabora Turno y envía a la Subdirección


Turno y oficio

de solicitud

de reparación

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

13 Recibe turno registra en control de

correspondencia y envía al Taller

Mecánico Municipal.

Turno y oficio

de solicitud

de reparación

Taller Mecánico

Municipal

14 Responsable del Taller Mecánico recibe

solicitud y espera la llegada del

vehículo para efectuar la reparación.

Turno y oficio

de solicitud

de reparación



Administración


Taller Mecánico

Municipal 15

Realiza entrega del vehículo al área

usuaria en Taller Mecánico Municipal

mediante la firma del formato

validación del servicio y aplicación de

refacciones.

Formato de

validación del

servicio y

aplicación de

refacciones.

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

16

Entrega a la Dirección e Administración

el turno con la respuesta proporcionada

al área usuaria.

Turno y oficio

de respuesta

al área

usuaria




2.7.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.8 PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-08-2017: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE

SERVICIOS DE INTENDENCIA

2.8.1. OBJETIVO

Documentar el procedimiento de atención del servicio de limpieza a las diferentes

unidades administrativas del Municipio.

2.8.2. ALCANCE

Aplica para el personal de la Subdirección de Servicios Generales y el responsable del

departamento de intendencia.

2.8.3. REFERENCIAS

Bando Municipal de Metepec, Estado de México. Capítulo I de la

Administración Pública Centralizada, Artículos 37 y 38.

Código de Reglamentación Municipal, de Metepec Estado de México., Capítulo

V, Dirección de Administración, Artículo 3.41 y Artículo 3.42 atribuciones XIV,

XXII y XXIX.



responsabilidades:

Canalizar y supervisar al responsable de intendencia para el cumplimiento de los

servicios de limpieza de los inmuebles del Municipio.

El responsable de intendencia tiene las siguientes responsabilidades:

Llevar a cabo la administración del personal de intendencia para realizar los

servicios de limpieza de los inmuebles del Municipio.

2.8.5. DEFINICIONES

Intendencia: Limpieza de inmuebles.

Inmuebles: Edificios, oficinas.

Orden de Servicio: Formato de evaluación del servicio de intendencia.



Administración


2.8.6. INSUMOS

Documentales: Oficio de solicitud para envío de brigada de limpieza del área

usuaria dirigido a la Directora de Administración.

Materiales: escobas, trapeadores, jabón, cloro, pinol, franelas, uniformes.

Recursos Humanos: Servidores públicos

2.8.7. RESULTADOS

Instalaciones de las unidades administrativas del Ayuntamiento limpias permitiendo a los

servidores públicos desempeñar sus funciones en un ambiente más agradable.


No aplica.

2.8.9. POLÍTICAS

Las solicitudes por servicio de intendencia deberán realizarse directamente a la

Dirección de Administración, mediante oficio.

2.8.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES


O ANEXO

Área Usuaria 1



solicitar servicio de intendencia y

entrega directamente en la Dirección de

Administración.

Oficio de

solicitud

Titular de la

Dirección de

Administración

2


el oficio solicitud del área usuaria. Oficio de

Solicitud

Titular de la

Dirección de

Administración

3

Elabora turno para enviar oficio a la

Subdirección de Servicios Generales.

Turno y

Oficio de

Solicitud



Administración


Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

4

Recibe turno, registra en archivo de

control de correspondencia y entrega al

titular de la Subdirección de Servicios

Generales.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

5

Titular de la Subdirección de Servicios

Generales recibe oficio y solicita atención

al Responsable de Intendencia.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Responsable de

intendencia 6

Recibe solicitud y programa la brigada

para llevar a cabo el servicio de limpieza

solicitado, entrega formatos de orden de

servicio al personal que realiza el servicio

para la evaluación y firma de

conformidad.

Formato de

orden de

servicio

Responsable de

intendencia 7

Realiza traslado del personal a las

instalaciones para llevar a cabo el servicio. N/A

Responsable de

Intendencia 8

Recaba y entrega formatos de orden de

servicio de intendencia a la Subdirección


Formato de

orden de

servicio

Subdirección de

Servicios

Generales

9

Revisa y realiza archivo para validación y

control.

Formato de

orden de

servicio




2.8.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.9 PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-09-2017: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

2.9.1. OBJETIVO

Detallar el procedimiento de mantenimiento del buen estado los bienes muebles e

inmuebles de las diferentes unidades administrativas del Municipio.

2.9.2. ALCANCE

Aplica para el personal de la Subdirección de Servicios Generales y Responsable de

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas del

Ayuntamiento.

2.9.3. REFERENCIAS

Código de Reglamentación de Metepec, Estado de México. Gaceta Municipal,

Capítulo V, Dirección de Administración, Artículo 3.41 y Artículo 3.42

atribuciones XIV, XXII y XXIX.

Bando Municipal de Metepec, Estado de México. Capítulo I de la Administración

Pública Centralizada, Artículos 37 y 38.



responsabilidades:

Canalizar y supervisar al responsable del departamento de mantenimiento para

que se realicen los requerimientos de mantenimiento en tiempo y forma.

El responsable del área de mantenimiento tiene las siguientes responsabilidades:

Realizar el servicio de mantenimiento requerido por las unidades administrativas del

Municipio.

2.9.5. DEFINICIONES

Mantenimiento: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación

determinada para evitar su degradación.

Inmuebles: Edificios, oficinas.

Muebles: Escritorios, carpeteros, libreros, sillas.

Orden de Servicio: formato de evaluación del servicio de mantenimiento.



Administración


2.9.6. INSUMOS

Documentales: Oficio de solicitud de servicio de mantenimiento del área usuaria

dirigido a la Directora de Administración.

Materiales: herramientas (taladros, pinzas, desarmadores, martillo, clavos,

tornillos), pintura, tabla roca, vidrios, cable, chapas, lámparas, focos.


2.9.7. RESULTADOS

Instalaciones y muebles de las unidades administrativas del Ayuntamiento en buenas

condiciones.


No aplica.

2.9.9. POLÍTICAS

Las solicitudes por servicio de mantenimiento deberán realizarse directamente a

la Dirección de Administración, mediante oficio.

Los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento deberán ser

proporcionados por el área solicitante.

2.9.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES


O ANEXO

Área Usuaria 1



solicitar servicio de mantenimiento y

entrega directamente en la Dirección de

Administración.

Oficio de

solicitud



Administración


Dirección de

Administración 2



Oficio de

Solicitud

Dirección de

Administración 3

Elabora turno para enviar oficio a la


Turno y

Oficio de

Solicitud

Subdirección de

Servicios

Generales

4

Recibe turno y realiza registro en archivo

de control de correspondencia y entrega

al titular de la Subdirección.

Turno y

Oficio de

Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

5

Solicita atención al responsable de

mantenimiento. Turno y

Oficio de

Solicitud

Responsable de

mantenimiento 6

Acude a realizar el servicio con formato

de reporte de servicio o en su caso realiza

el levantamiento de los materiales

necesarios para llevar a cabo el

mantenimiento o reparación solicitada y

envía al titular de la Subdirección de


Formato de

reporte de

servicio

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

7

Da instrucción para elaborar oficio para

enviar al área usuaria la lista de los

materiales necesarios para llevar a cabo el

servicio de mantenimiento.

Oficio de

respuesta

con lista de

materiales

Área Usuaria 8

Realiza el trámite para la compra de los

materiales y da aviso a la Dirección de

Administración, mediante oficio o llamada

telefónica, cuando se ha realizado.

Oficio de

respuesta

con lista de

materiales



Administración


Titular de la

Dirección de

Administración

9

Da aviso a la Subdirección de Servicios

Generales, mediante turno y oficio o

llamada telefónica.

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

10

Informa al responsable de mantenimiento

que ya están listos los materiales. N/A

Responsable de

mantenimiento 11

Realiza el servicio de mantenimiento

solicitado y recaba firma de conformidad

del área usuaria en formato de reporte de

servicio y entrega a la Subdirección de


Formato de

reporte de

servicio

Titular de la

Subdirección de

Servicios

Generales

12

Revisa y realiza archivo de formatos de

reporte de servicio para control y

seguimiento y entrega a la Dirección de

Administración el turno con la respuesta

proporcionada al área usuaria.

Formatos de

reporte de

servicio y

turno.




2.9.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.10. PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-10-2017: FOTOCOPIADO

2.10.1. OBJETIVO

Puntualizar el procedimiento de facilitar servicio de fotocopiado a las unidades

administrativas del Ayuntamiento de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que

cuenten.

2.10.2. ALCANCE

Aplica para el personal de la Subdirección de Servicios Generales que esté involucrado

en la atención de requerimientos de servicios de fotocopiado.

2.10.3. REFERENCIAS

Bando Municipal de Metepec, Estado de México, Capítulo I de la Administración

Pública Centralizada, Artículos 37 y 38.

Código de Reglamentación Municipal, de Metepec, Estado de México. Capítulo

V, Dirección de Administración, Artículo 3.41 y Artículo 3.42 atribuciones XIV,

XXII y XXIX.



responsabilidades:

Canalizar e instruir al personal de la Subdirección los requerimientos por servicio

de fotocopiado.

El responsable del Servicio de Fotocopiado tiene las siguientes responsabilidades:

Dar seguimiento y atender las solicitudes de las unidades administrativas

relacionadas con servicio de fotocopiado.

2.10.5. DEFINICIONES

Fotocopiado: reproducir un documento, o parte de este, en una hoja de papel

normal u otro tipo de material, como transparencias o filminas, opalina,

etcétera. Dicha reproducción la realiza la fotocopiadora.



Administración


Presupuesto: cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de una

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina,

un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.

Clave programática: Número asignado por Tesorería al presupuesto de cada

dependencia.

2.10.6. INSUMOS

Documentales: Oficio de solicitud de servicio de fotocopiado o reporte de falla

del área usuaria dirigido a la Directora de Administración. Requisición con

Materiales: hojas, tóner, engargoladora, engrapadora, quita grapas, bolígrafos,

lápiz, libreta o bitácora.


2.10.7. RESULTADOS

Las unidades administrativas del Ayuntamiento cuentan con un servicio interno de

fotocopiado eficiente que permite ahorros en costos y tiempos.


No aplica.

2.10.9. POLÍTICAS

Las solicitudes por servicio de fotocopiado deberán realizarse directamente a la


Los materiales necesarios para llevar a cabo el servicio de fotocopiado deberán

ser proporcionados por el área usuaria.

El costo del servicio de fotocopiado será absorbido por la unidad administrativa

solicitante.



Administración


2.10.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES


O ANEXO

Área Usuaria 1



solicitar servicio de fotocopiado y

entrega directamente en la Dirección

de Administración.

Oficio de

solicitud

Dirección de

Administración 2



Oficio de

Solicitud

Dirección de

Administración 3

Elabora turno y envía oficio a la


Turno y Oficio

de Solicitud

Subdirección de

Servicios Generales

4

Recibe turno o reporte de falla, realiza

registro en archivo de control de

correspondencia y entrega al titular de la


Turno y Oficio

de Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios Generales

5

Recibe turno o reporte de falla, turna al

responsable de fotocopiado y supervisa

que se contacte con el proveedor para

dar atención inmediata.

Turno y Oficio

de Solicitud

Responsable de

fotocopiado

6

Contacta al proveedor y da seguimiento

hasta que se atienda la solicitud del área

usuaria.

N/A

Responsable de

fotocopiado 7

Recibe facturas del proveedor por el

servicio, revisa y elabora relación para

afectación al presupuesto de las

unidades administrativas que

correspondan, elabora oficio con copia a

la Dirección de Administración, dirigido al

titular de la Subdirección de

Adquisiciones y hace la entrega.

Oficio para

envío, claves

programáticas

del

presupuesto

de las

Dependencias,

relación de

afectación del

presupuesto y

facturas

16 de febrero de 2018 GA CE TA MU NICIPAL Página 62


Administración


Titular de la

Subdirección de

Adquisiciones y

Contratación de

Servicios

8

Realiza trámite para el pago al proveedor

ante la Tesorería Municipal.

Oficio para

envío, relación

de afectación

del

presupuesto y

facturas




2.10.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS

Página 63 GA CE TA MU NICIPAL 16 de febrero de 2018


Administración


2.11. PROCEDIMIENTO: MET-DA-SSG-11-2017: TELEFONÍA MÓVIL

2.11.1. OBJETIVO

Describir el procedimiento de atención de servicio de telefonía móvil a las unidades

administrativas del Ayuntamiento, que así lo requieran de acuerdo a la suficiencia

presupuestal con la que cuenten.

2.11.2. ALCANCE

Aplica para el personal de la Subdirección de Servicios Generales que esté involucrado

en la atención de requerimientos de telefonía móvil.

2.11.3. REFERENCIAS


artículo 3.42 atribuciones XIV, XXII, XXVIII y XXIX.


37 y 38.



responsabilidades:

Canalizar y supervisar al personal de la Subdirección para que se atiendan los

requerimientos por servicio de telefonía Móvil

El responsable del Servicio de Telefonía Móvil tiene las siguientes responsabilidades:

Atender las solicitudes de las unidades administrativas relacionadas con servicio

de telefonía móvil.


Telefonía Móvil: Telefonía celular o servicio de radiocomunicación.

Presupuesto: Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una

oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.



Administración


Requisición: Documento que avala la solicitud de bienes materiales o servicios.

Suficiencia presupuestal: Formato de requisición debidamente sellado por la

Tesorería Municipal.

Clave programática: Número asignado por Tesorería al presupuesto de cada

dependencia.

Resguardo: Documento que acredita la posesión de un bien material.

2.11.6. INSUMOS

Documentales: Oficio de solicitud para servicio de telefonía móvil o reporte de falla

del área usuaria dirigido a la Directora de Administración. Requisición con suficiencia

Materiales requeridos: computadora, escritorio, silla, bolígrafos, teléfono fijo,

engrapadora, carpetas para archivo.

2.11.7. RESULTADOS

Comunicación continúa del personal de las áreas administrativas del Ayuntamiento

que así lo requieran permitiendo un desempeño más oportuno de sus

responsabilidades.


No aplica.

2.11.9. POLÍTICAS

Las solicitudes por servicio de telefonía deberán realizarse directamente a la


El costo del servicio de fotocopiado será absorbido por la unidad administrativa

solicitante.

Los usuarios de los equipos de telefonía celular deberán firmar un resguardo.

2.11.10. DESARROLLO



Administración


ACTOR Y/O

INTERVENTORES


O ANEXO

Área Usuaria 1

Elabora oficio dirigido a la Dirección

de Administración para solicitar

servicio telefonía celular y hace

entrega.

Oficio de

solicitud

Dirección de

Administración 2

Revisa y en caso de estar correcto

recibe el oficio solicitud del área usuaria.

Oficio de

solicitud

Dirección de

Administración 3

Elabora turno y envía a la Subdirección


Turno y Oficio

de Solicitud

Subdirección de

Servicios Generales 4

Recibe turno o reporte de falla, realiza

registro en archivo de control de

correspondencia y entrega al titular de la

Subdirección.

Turno y Oficio

de Solicitud

Titular de la

Subdirección de

Servicios Generales

5

El titular de la Subdirector recibe turno o

reporte de falla, entrega al responsable

de telefonía y supervisa que se contacte

con el proveedor para dar atención

oportuna.

Turno y Oficio

de Solicitud

Responsable de

telefonía móvil 6

Contacta al proveedor y da seguimiento

hasta que se atienda la solicitud del área

usuaria.

Oficio de

respuesta al

área usuaria

Responsable de

telefonía móvil 7

Elabora y envía oficio al área usuaria con

la respuesta a su solicitud. Entrega a la

Dirección e Administración el turno con

la respuesta proporcionada al área

usuaria.

Oficio de

respuesta al

área usuaria,

turno

Responsable de

telefonía móvil 8

Recibe facturas del proveedor por el

servicio. Revisa facturas y elabora

relación para afectación al presupuesto

Facturas,

claves

programáticas,



Administración


de las unidades administrativas que

correspondan, hace entrega a la

Tesorería Municipal para revisión.

relación de

afectación

Tesorería Municipal 9 Revisa documentos y los regresa

firmados y autorizados al responsable de

la telefonía móvil.

Facturas,

claves

programáticas,

relación de

afectación

Responsable de

telefonía móvil

10 Elabora oficio dirigido al Tesorero

Municipal para solicitar el pago de la

factura al proveedor y hace entrega.

Oficio,

facturas,

claves

programáticas,

relación de

afectación.

Tesorería Municipal 11 Entrega comprobante de la trasferencia

bancaría efectuada para el pago al

proveedor.

Comprobante

de

transferencia

de pago al

proveedor.

Responsable de

telefonía móvil

12 Realiza archivo de los documentos

relacionados con la facturación y pago al

proveedor.

Oficio,

facturas,

claves

programáticas,

relación de

afectación,

comprobante

de

transferencia

de pago al

proveedor.



Administración





2.11.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.12 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-12-2017: CAPACITACIÓN

2.12.1. OBJETIVO

Definir las actividades que se llevan a cabo para ejecutar la capacitación, acorde a la

Detección de Necesidades de Capacitación de las servidoras y los servidores públicos,

logrando con ello mejorar su competencia laboral y por ende los servicios que otorga la

Administración Municipal.

2.12.2. ALCANCE


Humanos aplica este procedimiento en todas las Dependencias de la Administración

Municipal de Metepec.

2.12.3. REFERENCIAS

Ley Federal del Trabajo, Artículo. 2°, 35 y 132, Fracción. XV.

Reglamento de Capacitación y Desarrollo para los Servidores Públicos del H.


Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 31, fracción. XXIX.


Él titular de la Dirección de Administración tiene las siguientes responsabilidades:

Vigilar el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento.

Él titular de la Subdirección de Recursos Humanos tiene las siguientes

responsabilidades:

Supervisar que el personal a su cargo desarrolle, difunda y promueva el

procedimiento.

El titular del Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes

responsabilidades:

Actualizar, ejecutar, el presente procedimiento.



Administración



DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

EVD: Evaluación del Desempeño.

2.12.6. INSUMOS

Recursos materiales: Papelería, cafetería (si la capacitación excede las 4 horas),

un espacio físico adecuado según la temática de la Capacitación, sillas y mesas

si el inmueble donde se impartirá la capacitación no cuenta con butacas.

Recursos administrativos: Personal de las distintas Áreas del Ayuntamiento,

circulares y/o oficios de invitación.

Servicios Generales: Personal para la instalación de mamparas y /o vinilona

según sea el caso, sillas y mesas; personal de limpieza que garantice que los

espacios físicos a ocupar estén en condiciones adecuadas.

2.12.7. RESULTADOS

Lograr el 100% de eventos de capacitación programados en la fecha establecida, en el

Plan Anual de Capacitación

2.12.8. INTERACCIONES CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Procedimiento de Detección de Necesidades de Capacitación

Procedimiento de Evaluación del Desempeño

2.12.9. POLÍTICAS

La Dirección de Administración a través del Departamento Relaciones

Laborales será el responsable de llevar el Programa de Detección de

Necesidades de capacitación, el cual se elaborará y desarrollará en base al

programa anual de capacitación establecido con los resultados de la detección

de necesidades de capacitación.

Tendrán derecho a participar, el personal operativo y mandos medios y

superiores, quedando excluidos los contratados bajo el régimen de honorarios.

El personal inscrito a los cursos estará obligado a asistir por lo menos al 80% de

las clases, así como respetar el horario establecido



Administración


2.12.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES N°

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

O ANEXO

TITULAR DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

1

El Departamento de

Relaciones Laborales

envía el oficio de

invitación a curso,

dirigido a las y los

titulares de las

dependencias de la

administración pública

municipal.

Oficio y/o

Circular de

invitación.

TTULAR DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

2

El Departamento de

Relaciones Laborales,

una vez que cuenta con

la relación del personal

que va a tomar el

curso, se programa con

el (la) instructor(a), la

hora, el lugar y la fecha

del curso que se

impartirá.

Lista de

personal que

será capacitado.



Administración


LA INSTRUCTORA

Y/O INSTRUCTOR

RESPONSABLE DE

IMPARTIR LA

CAPACITACIÓN

3

El instructor establece

los requerimientos

necesarios para el

desarrollo del curso

mediante la lista de

requerimientos (FOR-

DDA-DRL-006),

mismos que el

Departamento debe de

considerar para el

desarrollo del curso.

NOTA: Cuando se

contrate a una empresa

o Institución pública

externa para la

impartición de cursos,

esta estará obligada a

requisitar los

elementos como listas

de asistencia, factores

de medición de

satisfacción y registros,

de acuerdo al contrato

de contratación de

servicios, que establece

la Tesorería Municipal,

o en caso de una

Institución Pública los

lineamientos que

marque su propio

procedimiento.

Lista de

requerimientos

(FOR-DDA-DRL-

006).



Administración


TITULAR DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

4

Derivado del registro

de los participantes,

personal del

Departamento de


integra las listas de

asistencia de curso de

capacitación (FOR-

DDA-DRL-004), para

la(s) sesión(es) que

comprende el curso.

Listas de

asistencia

TITULAR DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

5

El día del curso el(la)

instructor(a) debe

llegar media hora antes

de lo establecido para

que en conjunto con

personal del

Departamento de


procedan a verificar los

requerimientos

solicitados mediante la

Lista de Verificación

(FOR-DDA-DRL-005)

lo que permitirá tener

todo el material

necesario para el

desarrollo del mismo

(equipo, material

didáctico, mobiliario,

logística, etc.)

Lista de

Verificación

(FOR-DDA-DRL-

005)



Administración


TITULAR DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

6

El Personal del

Departamento de


entregará el registro de

los asistentes al curso

mediante la Lista de

Asistencia del curso de

capacitación (FOR-

DDA-DRL-004),

solicitándole registre

los siguientes datos:

nombre, género, cargo,

nivel jerárquico,

dependencia y firma.

Lista de

Verificación

(FOR-DDA-DRL-

005)

PERSONAL DEL

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

7

Durante la última

sesión del curso, el

personal del

Departamento de


entrega a cada uno de

los participantes el

formato FOR-DDA-

DRL-007 a través del

cual evalúan; (el o a la)

instructor (a), al curso

y al departamento.

Se les informa a los

participantes del curso

que el tiempo de

entrega de constancias

será posteriormente,

por lo que se les

entregará en las

instalaciones de la

Subdirección de

Recursos Humanos o

serán enviados a cada

una de las Áreas,

previo aviso, siempre y

cuando cumplan con al

menos el 80% de

asistencia a las

sesiones del curso y

participe dentro del

desarrollo del curso.

Constancia de

Curso



Administración


Lista de Verificación

(FOR-DDA-DRL-

005)

8

Al finalizar el evento el

Departamento de


integra el expediente

del curso con la

siguiente

documentación:

Oficio de

solicitud de

Requisición del

curso (cuando

aplique).

Copia de oficios,

circulares ó

invitaciones.

Lista de

requerimientos

Lista de

Verificaciones

Manual del

curso.

Evaluación del

curso (cuando

sean más de 5

horas).

Lista de

asistencia a

cursos de

capacitación.

Expediente de

capacitación.

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.12.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.13. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-13-2017: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.13.1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos de Evaluación del Desempeño del personal de la

administración pública municipal, con lo que se pueda dar a conocer la responsabilidad

del puesto y las aptitudes, así como las aportaciones del servidor o la servidora a la

administración municipal, y así poder aplicar acciones de capacitación acorde a las

necesidades.

2.13.2. ALCANCE




2.13.3. REFERENCIAS

Ley Federal del Trabajo, Artículo. 2°, 35 y 132, fracción XV.


Ayuntamiento de Metepec

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 31, fracción XXIX.

Procedimiento para el control de documentos. PRO-DIG-UIN-002.

Manual de la Calidad. MDC-DIG-UIN-001.





responsabilidades:


procedimiento.



Administración


Es titular de Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes

responsabilidades:

Actualizar, ejecutar, el presente procedimiento.


Evaluación del Desempeño: Es el proceso técnico mediante el cual los jefes

(as) directos (as) del personal de manera sistemática, integral y continua

valoran el conjunto de aptitudes, rendimientos, comportamiento laboral del

servidor (a) público (a) en el desempeño de su cargo y cumplimiento de

funciones en términos de eficiencia y calidad de los servicios prestados.

2.13.6. INSUMOS

Recursos materiales: Papelería.


circulares y/o oficios.

2.13.7. RESULTADOS

Lograr que el 100% del personal sea evaluado, de manera objetiva, para que con ello

podamos ofrecer la capacitación oportuna y eficaz que mejoren el desempeño de sus

funciones.


Procedimiento de Capacitación

Procedimiento de Detección de Necesidades de Capacitación

2.13.9. POLÍTICAS

La evaluación del desempeño se aplicará al personal con un mínimo de 3 meses

de antigüedad, misma que será aplicada con una periodicidad anual y firmada

por parte del jefe inmediato del puesto evaluado. La retroalimentación al

personal deberá efectuarse de manera cordial y respetuosa. En caso de no tener

el resultado esperado con base al perfil del catálogo de puestos (contenido en la

descripción del puesto), se elaborará un plan de acciones que estará redactado

en el formato de la evaluación de desempeño.



Administración


Ante cambios administrativos que alteren el orden jerárquico de la institución no

se aplicará la evaluación de desempeño sino hasta el cumplimiento de un año de

dicha administración.

2.13.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

Y/O ANEXO

TITULAR DE LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

1

Se remite oficio a las

dependencias en

donde se les informa

el procedimiento del

llenado y envió del

formato de

Evaluación del

Desempeño al

personal.

Oficio y/o

circular.

ÁREAS DE LA

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

2

El Director (a) de la

dependencia o la

persona que asigne

deberá llenar el

formato de

Evaluación del

Desempeño (FOR-

DDA-DRL-008),

mismo que debe

llevar la firma del

jefe (a) superior

inmediato y del

servidor (a) público

(a) y turnarlos al

Departamento de

Relaciones

Laborales mediante

el oficio.

Formato de

Evaluación del

Desempeño

(FOR-DDA-

DRL-008)



Administración


DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

3

El Departamento de

Relaciones

Laborales, recibe los

formatos

debidamente

requisitados,

procesa los datos y

obtiene resultados.

Formato de

Evaluación del

Desempeño

(FOR-DDA-

DRL-008)

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.13.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.14. PROCEDIMIENTO MET-DA-SRG-14-2017: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE

CAPACITACIÓN

2.14.1. OBJETIVO

Obtener información que permita el diseño de un Programa de Capacitación acorde a

las necesidades laborales y profesionales de las y los servidores públicos de la

Administración Pública Municipal, logrando con ello mejorar los servicios que se

otorgan.

2.14.2. ALCANCE




2.14.3. REFERENCIAS

Ley Federal del Trabajo, Artículo 2°, 35 y 132, fracción XV.



Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 31, fracción XXIX.

Procedimiento para el control de documentos. PRO-DIG-UIN-002.

Manual de la Calidad. MDC-DIG-UIN-001.





responsabilidades:


procedimiento.

El titular del Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes

responsabilidades:

Establecer, distribuir y controlar el presente procedimiento.

Detectar Necesidades de Capacitación del personal adscrito a las diferentes

dependencias de la administración pública municipal de Metepec.



Administración



Detección de Necesidades de Capacitación: Es el proceso que orienta la

estructuración y el desarrollo de planes y programas de capacitación para el

establecimiento y fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, actitudes y

aptitudes entre las y los servidores públicos de la administración pública

municipal de Metepec.

2.14.6. INSUMOS

Recursos materiales: Papelería.


circulares y/o oficios.

2.14.7. RESULTADOS

Lograr que el 100% del personal sea evaluado, de manera objetiva, para que con ello

podamos ofrecer la capacitación oportuna y eficaz que mejoren el desempeño de sus

funciones.


Procedimiento de Capacitación

Procedimiento de Evaluación del Desempeño

2.14.9. POLÍTICAS

La determinación de la Detección de Necesidades de Capacitación, estará ligada

a las funciones de las áreas de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de

Puestos.

El Departamento de Relaciones Laborales será quien elabore el formato de

Necesidades de Capacitación, para la detección de requerimientos.



Administración


Con el Formato de Detección de Necesidades de Capacitación se establecerán

los diagnósticos de los problemas actuales y de la capacitación, con el propósito

de generar y promover su desarrollo.

2.14.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES NÚMERO

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

Y/O ANEXO

TITULAR DE LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

1

Se remite oficio a las

dependencias en

donde se les

informa el

procedimiento del

llenado y envió del

formato de

Diagnóstico de

Necesidades de

Capacitación (FOR-

DDA-DRL-001).

Formato de

Diagnóstico de

Necesidades

de

Capacitación

(FOR-DDA-

DRL-001)

ÁREAS DE LA

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

2 El Director (a) de la

dependencia o la

persona que asigne

deberá llenar el

formato de

Diagnóstico de

Necesidades de

Capacitación (FOR-

DDA-DRL-001),

mismo que debe

llevar la firma del

jefe (a) superior

inmediato y

turnarlos al

Departamento de

Relaciones

Laborales mediante

el oficio.

Formato de

Diagnóstico de

Necesidades

de

Capacitación



Administración


TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.14.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.15 PROCEDIMIENTO MET-DA-SACS-15-2017: PARA LA COMPRA DIRECTA Y

ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.15.1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para la adquisición de bienes y/o contratación de

servicios, para solventar las necesidades o requerimientos de las Unidades

Administrativas que integran la Administración Municipal, y que por su naturaleza

deben realizarse mediante la modalidad de compras directas o adquisición directa.

2.15.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las y los servidores públicos de la Subdirección de

Adquisiciones y Contratación de Servicios, a las Unidades Administrativas de la

Administración Municipal que solicitan la compra de bienes y/o contratación de

servicios, así como a los particulares que suscriban pedidos y/o contratos, para

recursos propios cuyo monto sea de $1.00 (un peso 00/100 M. N.) hasta $250,000.00

(doscientos cincuenta mil 00/100 M. N.) más IVA y para recursos de carácter federal,

cuyo monto sea de $1.00 (un peso 00/100 M. N.) hasta $24,012.00 (veinticuatro mil

doce pesos 00/100 M. N.) más IVA.

2.15.3. REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

Bando Municipal 2016-2018

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México.



Administración




Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos, de acuerdo a lo establecido

en las Normas del Sistema de Gestión de Calidad.

El titular de Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios tiene las

siguientes responsabilidades:

Vigilar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos adquisitivos y

verificar que cumplan con las Normas del Sistema de la Gestión de Calidad.

Supervisar el seguimiento de los procedimientos para la adquisición de bienes

y/o contratación de servicios, conforme a la normatividad aplicable ya sea de

recursos propios o de recursos con carácter federal.

Dar por concluido el procedimiento adquisitivo o contratación de servicios hasta

su modalidad de satisfacción, emitido por el área solicitante.

El área usuaria tiene las siguientes responsabilidades:

Ingresar a la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios la

requisición de compra debidamente autorizada.

Dar seguimiento junto con el área de compras a la tramitación, seguimiento y

conclusión del bien a adquirir o al servicio a contratar.

Informar al departamento de compras, sobre el cumplimento o incumplimiento del

bien a adquirir o la contratación de un servicio, debidamente requisitada la

documentación que lo acredite.

El área de recepción de requisiciones de compra tiene las siguientes responsabilidades:

Recibir, verificar, registrar y turnar la requisición de compra al área de compras

para su proceso de adquisición o contratación de servicio.

El área de compras tiene las siguientes responsabilidades:

Realizar los procedimientos adquisitivos en las modalidades que correspondan

conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Verificar junto con el área usuaria, el cumplimiento de los requisitos, lineamientos

solicitados para el bien a adquirir o el servicio a contratar.

El responsable del Área de Almacén de la Dirección de Administración tiene las




Administración


Recibir los bienes que entrega el Proveedor Adjudicado, conforme al pedido

contrato, sellar la factura, emitir entrada e informar al área de compras, sobre el

cumplimiento o incumplimiento del Proveedor

Coordinar con las unidades administrativas para la recepción de los bienes

solicitados por éstas.


Requisición de compra: Formato único que se utiliza para solicitar la adquisición

de un bien o la contratación de un servicio.

Compra Directa: Conjunto de operaciones por las que una organización pública,

adquiere bienes o contrata servicios para el cumplimiento de sus funciones,

estipulando el importe en el Presupuesto de Egresos de la Federación para

recursos otorgado de carácter federal y Presupuesto de Egresos de la Gaceta del

Gobierno vigente para el importe otorgado en carácter de recurso propio.

Adquisición Directa: Conjunto de operaciones por las que una organización

pública, adquiere bienes o contrata servicios para el cumplimiento de sus

funciones, estipulando el importe en el Presupuesto de Egresos de la Federación

para recursos otorgado de carácter federal y Presupuesto de Egresos de la

Gaceta del Gobierno vigente para el importe otorgado en carácter de recurso

propio.

Pedido Contrato: documento de carácter oficial, que un comprador entrega a

una persona física o moral para solicitar y formalizar la adquisición de un bien o

contratación de servicio.

Área usuaria: Unidad Administrativa de la Administración Municipal, que

requiere de la compra de un bien o de la contratación de un servicio.

Proveedor: Persona física o moral que ofrece un bien o servicio a una institución

pública.

Cotización: documento que informa y establece el valor de un bien o un servicio.

Cuadro comparativo: Formato que muestra las diferencias entre las

cotizaciones de los proveedores para un mismo bien o servicio.

Presupuesto: Estimación programada en forma sistemática de los ingresos y

egresos que maneja un organismo o unidad administrativa en un periodo

determinado. Puede considerarse como un plan de acción expresado en

términos monetarios y cuyo ejercicio abarca generalmente un año de actividad.



Administración


2.15.6. INSUMOS

Documental: Normatividad vigente, oficio justificatorio. cotización, cuadro

comparativo, solicitud de cotización, requisición con sello de suficiencia

presupuestal, factura debidamente requisitada, pedido- contrato, contrato, oficio

de solicitud de pago a Tesorería.

Sistemas: Sistemas, internet, sistema office, consulta de proveedores, consulta de

Catalogo de Artículos y Servicios, Elaboración de Pedido-Contrato.

Materiales: Útiles de Oficina, equipo de cómputo y papelería en general

2.15.7. RESULTADOS

Adquisición de bienes o servicios, con la certeza de obtenerlos con las mejores

condiciones de compra, calidad y medidas de ahorro.

2.15.8. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

Procedimiento de Alta de proveedor en el Padrón de Proveedores

Procedimiento de Alta de Bienes o Servicios en el catálogo de bienes y servicios

2.15.9. POLÍTICAS

El tiempo de respuesta a las solicitudes de cotización, será en un lapso máximo a

72 horas, considerando únicamente los días hábiles.

Únicamente se dará respuesta a las solicitudes recibidas en el correo electrónico

oficial.

La entrega de los bienes depende de la disponibilidad y cantidad.

Los bienes muebles que requieran de inventario, su entrega será únicamente en

Almacén General.

Al momento de entrega de los bienes o servicios, el área usuaria debe de firmar

de la o el Titular del área, así como el sello de la Unidad Administrativa.

2.15.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O NÚMERO DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO



Administración


INTERVENTORES ACTIVIDADES O ANEXO

ÁREA USUARIA

(AU)

1

Solicita la cotización

del bien o servicio

requerido vía correo

electrónico a la

SAYCS de la Dirección

de Administración

Solicitud

ÁREA DE

RECEPCIÓN DE

SOLICITUD DE

COTIZACIONES

(ARSC)

2

Recibe las solicitudes

de las áreas usuarias y

las canaliza a los

diferentes

compradores para su

correspondiente

cotización con

proveedores ya

registrados en el

padrón del

Ayuntamiento.

N/A

ÁREA DE

COMPRAS

( C )

3

Reciben la petición de

cotización, misma que

es analizada y

solicitada a los

proveedores

correspondientes

según su rubro. De

acuerdo a los montos,

si se trata de una

adquisición directa, el

comprador realiza un

cuadro comparativo

para contar con las

mejores condiciones

de compra.

Cuando se cuenta con

la cotización.

Cotización



Administración


ÁREA DE

RECEPCIÓN DE

SOLICITUD DE

COTIZACIONES

(ARSC)

4

Recibe la cotización

con las mejores

condiciones de

compra enviada por

los compradores y la

remite al AU.

No aplica

ÁREA USUARIA

(AU)

5

Recibe la cotización

enviada por la ARSC

con la cual elabora su

requisición de

compra, misma que

debe ser firmada y

sellada por el titular

del área solicitante y

su enlace

administrativo.

Del mismo modo,

debe de solicitar a la

Tesorería Municipal el

sello presupuestal

para la compra del

bien o servicio

requerido.

Una vez que cuenta

con todo lo anterior,

debe entregarla al

ARRC en la SAYCS de

la Dirección de

Administración.

Requisición y

cotización

ÁREA DE

RECEPCIÓN DE 6

Recibe las

requisiciones,

verificando que

Requisición y

cotización



Administración


REQUISICIONES

(ARR)

cumplan con los

requisitos

administrativos

solicitados, es decir,

sello y firma del titular

del área solicitante y

su enlace

administrativo, el sello

presupuestal

autorizado por la

Tesorería Municipal,

así como las

especificaciones

necesarias del bien o

servicio a adquirir.

Posteriormente, el

ARR le asigna un

número de folio,

coloca sello de

recibido, firma la

requisición y la

registra.

Una requisición no es

recibida en caso de

que no cumpla con los

requisitos antes

mencionados.

Una vez que son

validadas, el ARR

canaliza las

requisiciones

recibidas al AC.



Administración


ÁREA DE

COMPRAS (AC) 7

Se entregan las

requisiciones al

comprador según el

giro para la

correspondiente

adjudicación y

adquisición del bien o

servicio solicitado, lo

cual se realiza a través

de un Pedido-

Contrato que debe ser

firmado por el

proveedor adjudicado,

el comprador y

autorizado tanto por

el titular de la SAYCS

y la Dirección de

Administración.

Requisición

Pedido-

Contrato

ALMACÉN

GENERAL

(AG)

8

En caso de que los

bienes se entreguen

en el Almacén

General, la persona

encargada deberá de

recibirlos conforme a

lo establecido en el

Pedido-Contrato, para

lo cual realiza la

entrada

correspondiente y

sella la factura de

conformidad.

Posteriormente

informa al AU del

arribo de sus bienes.

En caso de que no

cumpla con las

especificaciones

plasmadas en el

Pedido-Contrato, el

titular del AG está

facultado para

rechazar la recepción

del bien, contactando

a la SAYCS para hacer

de su conocimiento

que el proveedor

adjudicado no

cumplió con las

características

solicitadas.

Entrada de

Almacén

Pedido-

Contrato

Factura

Original



Administración


ÁREA USUARIA

(AU) 9

En caso de que se

haya solicitado que la

entrega del bien o

servicio sea realizado

Directo al Usuario, el

AU está obligada a

recibir y validar a

entera satisfacción,

firmando y sellando la

factura

correspondiente,

enviándola a la SAYCS

para el trámite

administrativo de

pago.

Factura

Original

ÁREA DE

COMPRAS (AC)

10

Los compradores

elaboran los

expedientes con la

documentación

original los cuales

servirán para tramitar

con la Tesorería

Municipal el pago

correspondiente del

bien o servicio

adquirido.

Requisición,

Pedido-

contrato,

Entrada al

almacén

(según sea el

caso), Factura,

Originales del

archivo XML

enviado a la

tesorería,

Evidencia

TESORERÍA 11 Recibe el expediente

original para su

revisión, validación y

pago.

Requisición,

Pedido-

contrato,

Entrada al

almacén

(según sea el

caso), Factura,

Originales del

archivo XML

enviado a la

tesorería,

Evidencia



Administración


ÁREA DE

COMPRAS

(AC)

12

Los compradores

entregan copia de los

expedientes enviados

a la Tesorería

Municipal al ARR para

el archivo.

Requisición

Cotización

Pedido-

contrato

Entrada al

almacén

(según sea el

caso)

Factura

Originales del

archivo XML

enviado a la

tesorería

Evidencia

ÁREA DE

RECEPCIÓN DE

REQUISICIONES

(ARR)

13

Archiva los

expedientes Expediente

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.15.12. FORMATOS

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.16 PROCEDIMIENTO MET-DA-SACS-16-2017: INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO DE

BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE METEPEC

2.16.1. OBJETIVO

Establecer e integrar el Catálogo de Bienes y Servicios específicos que sean

susceptibles de ser adquiridos o contratados para que las unidades administrativas de

la administración pública municipal lleven a cabo los planes, programas y proyectos

encomendados

2.16.2. ALCANCE

El personal de la Dirección de Administración a través de la Subdirección de

Adquisiciones y Contratación de Servicios, aplica este procedimiento a todas las

unidades administrativas de la administración municipal que soliciten la incorporación

de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades laborales y conozcan sobre

las características técnicas de los bienes o servicios que requieran.

2.16.3. REFERENCIAS

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículo 129.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; Capítulo

Cuarto, Artículo 20

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y

Municipios; Titulo Cuarto; Capítulo Primero, Artículos 19, 21 22 y 23.



Supervisar la integración del catálogo general de bienes y servicios.

El titular de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios tiene las




Administración


Integrar y actualizar la información del Catálogo de Bienes y Servicios con el

objeto de que las dependencias cuenten con la información sobre las

especificaciones técnicas de los bienes y servicios que requieren.

El personal Operativo de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios

tiene las siguientes responsabilidades:

Revisar, procesar, integrar y actualizar la información del Catálogo de Bienes y

Servicios.


Catálogo de Bienes y Servicios: Es la herramienta informática de apoyo

administrativo en la que se registran los bienes y servicios que requieren las

unidades administrativas de la administración pública municipal, así como la

información sobre las características técnicas de los mismos.

Bien: Son mercancías u objetos que se puede comprar o vender.

Servicio: Un servicio es la realización de una actividad por parte de un

prestador (de servicios).

2.16.6. INSUMOS

Documentales: Correo electrónico de Solicitud de Alta en el Catálogo de

Artículos y/o Servicios y Solicitud de Cambio en la Partida Presupuestal en el

Catálogo de Artículos y/o Servicios

Materiales: Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresión, teléfono y

material de papelería.

Recursos Humanos: Servidores (as) públicos (as).

2.16.7. RESULTADOS

Contar con un catálogo de bienes y servicios específicos que sean susceptibles

de ser adquiridos o contratados.



Administración



No Aplica

2.16.9. POLÍTICAS

La Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios integrará, operará y

actualizará un Catálogo de Bienes y Servicios.

2.16.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

Y/O ANEXO

Área usuaria

(AU)

1

Envía solicitud de

modificación al

Catálogo de Bienes y

Servicios a través de un

correo electrónico.

No aplica

Subdirección de

Adquisiciones

(SAYCS)

2

Recibe, analiza y

ejecuta la modificación

solicitada, generando el

archivo del catálogo

actualizado y

enviándolo mediante

correo electrónico al

personal designado

como enlaces

administrativos del AU.

No aplica

Área usuaria

(AU) 3

Recibe el catálogo

actualizado, con lo cual

puede realizar la

requisición de compra.

Archivo

electrónico

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.16.12. FORMATO

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.17 PROCEDIMIENTO MET-DA-SACS-17-2017: PARA EL ALTA DE PERSONAS

FÍSICAS O MORALES EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL DE METEPEC

2.17.1. OBJETIVO

Integrar el padrón que facilite identificar proveedores que garanticen las mejores

condiciones comerciales y económicas de los bienes y servicios que son necesarios

para cumplir el desarrollo de las funciones encomendadas a la administración pública

municipal.

2.17.2. ALCANCE

El personal de la Dirección de Administración a través de la Subdirección de

Adquisiciones y Contratación de Servicios aplica este procedimiento a todas las

personas físicas y morales que tengan interés de formar parte del Padrón de

Proveedores y que cumplan con el total de requisitos regulados.

2.17.3. REFERENCIAS

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículo 129.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; Capítulo

Cuarto, Artículo 21

Libro Tercero del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Título

Cuarto; Capítulo V; Artículo 3.42, Fracción VI.



Supervisar la integración del Padrón Proveedores para identificar de manera ágil

la prestación de los servicios en cuanto a oportunidad, menor impacto ambiental,

calidad y precio.

El titular de la Subdirección Adquisiciones y Contratación de Servicios tiene las




Administración


Coordinar la integración y actualización de la información del Catálogo de

Proveedores y Prestadores de Servicios, con la finalidad de que las dependencias

conozcan la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de los mismos.

El Personal Operativo de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios


Integrar y actualizar la información del Padrón de Proveedores y Prestadores de

Servicios.


Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios: Rregistro en la base de

datos de las personas físicas o morales interesadas en ofrecer sus productos o

servicios a la Administración Pública y que cumplen con los requisitos de alta.

Persona física: Individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer

derechos.

Persona moral: Es una agrupación de personas que se unen con un fin

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil.

2.17.6. INSUMOS

Documentales: Lista de Documentos para el Registro en el Catalogo de

Proveedores.



Recurso Humano: Servidores (ras) públicos(as).

2.17.7. RESULTADOS

Contar con una amplia gama de proveedores, con diferentes giros y competitividad

entre ellos.



Administración



No Aplica

2.17.9. POLÍTICAS

La Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios contará con un Padrón

de Proveedores de Bienes y/o Servicios Actualizado.

2.17.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN

DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO Y/O

ANEXO

Subdirección de

Adquisiciones

(SAYCS)

1

Recibe y

entrevista a las

personas físicas o

morales que

soliciten

integrarse al

padrón de

proveedores, en

donde entrega

listado de

requisitos para

dar de alta.

N/A

Proveedor

(P) 2

Una vez que

reúna toda la

documentación

solicitada por la

SAYCS debe de

entregarla a la

misma para

solicitar su alta

en el padrón de

proveedores de

bienes y/o

servicios.

Acta constitutiva

Cédula de

identificación Fiscal e

Inscripción en el

Registro Federal de

Contribuyentes

Poder suficiente del

representante legal

Identificación oficial

Declaración fiscal

anual del ejercicio

inmediato anterior

Curriculum de la

empresa

Carta compromiso de

verificación y

actualización de

documentos

Comprobante de

domicilio



Administración


Subdirección de

Adquisiciones

(SAYCS)

3

Recibe los

documentos,

revisa y genera el

alta del

proveedor,

abriendo un

expediente y

generando folio

en el Padrón de

Proveedores, el

cual se envía

mediante correo

electrónico a la

persona física o

moral.

Expediente

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.17.12. FORMATO

ANEXO B: FORMATOS



Administración


Subdirección de

Adquisiciones

(SAYCS)

3

Recibe los

documentos,

revisa y genera el

alta del

proveedor,

abriendo un

expediente y

generando folio

en el Padrón de

Proveedores, el

cual se envía

mediante correo

electrónico a la

persona física o

moral.

Expediente

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.17.12. FORMATO

ANEXO B: FORMATOS



Administración


2.18 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-18-2017: RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN Y

SELECCIÓN DE PERSONAL.

2.18.1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la evaluación y selección del personal que permita

encontrar a las candidatas y/o candidatos que cubran un perfil y los requisitos

genéricos que solicitan las dependencias de la administración pública municipal.

2.18.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias de administración pública

municipal, asegurando un trato equitativo, no discriminatorio e igualdad de

oportunidades para mujeres y hombres, personas en alguna situación de vulnerabilidad

(perteneciente a los siguientes grupos: adultos mayores, mujeres y hombres jefes (as)

de familia, personas con alguna discapacidad, afromexicanos y pertenecientes a algún

grupo indígena, personas con VIH, y LGBTTTI).

2.18.3. REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 123, A. A.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Cap. II, Art. 9, F. IV.

Ley Federal del Trabajo, Art. 2°, 35, 132, F. XV

Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y Municipios,

Art. 47.

Ley Orgánica Municipal, 31, F. XXIX.

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, Cap. V, Art.

34.2, F. 1.

Procedimiento para el control de documentos. PRO-DIG-UIN-002



responsabilidades:

Supervisar que el personal a su cargo de cumplimiento al procedimiento.

Él titular del Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes

responsabilidades:



Administración


Evaluar a los candidatos (a) que cubran las necesidades del área que los

propone, conforme al perfil del Catálogo de Puestos de la Administración Pública

Municipal de Metepec y su correspondiente organigrama.

Supervisar el desarrollo de las actividades encomendadas, establecer y controlar

el procedimiento.


EVALUACIÓN: Aplicación de evaluaciones para medir las aptitudes, actitudes,

habilidades e inteligencia de las candidatas y candidatos a ocupar un puesto.

SELECCIÓN: Determinar a la candidata y candidato idóneo para cubrir la

vacante.

2.18.6. INSUMOS

Documentales: Solicitudes de contratación, oficios.




2.18.7. RESULTADOS

Cubrir vacantes y puestos de nueva creación de acuerdo a los perfiles establecidos.


No Aplica

2.18.9. POLÍTICAS

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

El Gobierno municipal de Metepec se compromete a establecer políticas

de carácter universal e integral en promoción del empleo adulto que

permita a la niñez, adolescencia y sus familias el acceso a los servicios

sociales básicos y a fuentes de trabajo productivo para los adultos, a fin

de evitar la incorporación de la niñez al trabajo.



Administración


Así mismo se obliga a garantizar la separación de la niñez del trabajo, de

forma inmediata en aquellas áreas donde se tenga conocimiento, a través

de la aplicación de medidas sociales integrales y legales, dirigidas a los

niños y niñas y sus familias, a fin de restituir sus derechos.

POLÍTICA DE BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL

El Gobierno municipal de Metepec se compromete a impulsar la igualdad

de oportunidades de acceso y permanencia en el empleo en todas sus

áreas y procesos a fin de evitar y eliminar cualquier forma, práctica o

procedimiento que pueda generar efectos discriminatorios hacia las

Personas con discapacidad, adultas mayores, con VIH, Lesbiana, gay,

bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual, liberadas Mujeres y

Hombres jefes(as) de familia con hijos con discapacidad o al cuidado de

personas adultas mayores enfermas, afromexicanas y pertenecientes a

algún grupo indígena; generando estrategias de sensibilización y atención.

Logrando un ambiente libre de no discriminación para el acceso al empleo

y desarrollo profesional.

El gobierno municipal se compromete a garantizar la igualdad en las

prestaciones y remuneraciones, así como en las condiciones laborales, por

trabajo de igual valor para las personas de grupos vulnerables.

2.18.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

Y/O ANEXO



Administración


DEPENDENCIAS

DE LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

MUNICIPAL

1

Las dependencias

de la

administración

pública municipal

identifican sus

necesidades de

personal y

solicitan la

contratación, de

acuerdo a los

puestos existentes

(oficio de las

dependencias),

previamente

entrevistan a

hombres y

mujeres que

pudieran ocupar el

puesto.

(oficio de las

dependencias),

TITULAR DE LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

2

La Dirección de

Administración

recibe y turna a la

Subdirección de

Recursos

Humanos el oficio

de solicitud de

Contratación de

personal, que a su

vez lo turna al

Departamento de

Relaciones

Laborales.

oficio de

solicitud de

Contratación de

personal

DEPARTAMENTO

DE RELACIONES

LABORALES

3

El Departamento

de Relaciones

Laborales recibe el

(REG-DDA-

SRH-002)



Administración


oficio en comento

para realizar la

evaluación

conforme al

puesto que

ocupara (REG-

DDA-SRH-002) y

análisis de

factibilidad,

atendiendo los

aspectos

presupuestales y

administrativos.

Concluido a favor

el análisis de

factibilidad del

puesto se procede

a la evaluación del

candidato (a) y a

la solicitud de los

requisitos de

ingreso (REG-

DDA-SRH-001),

incluyendo la

solicitud de

empleo (FOR-

DDA-SRH-002) en

la cual se

requieren datos

que se utilizaran

únicamente para

conocer los

particulares del o

la postulante.

NOTA: En el caso

del aviso del

(REG-DDA-

SRH-001)

(FOR-DDA-

SRH-002)

(FOR-DDA-

SRH-003),

(REG-DDA-

SRH-002).

(FOR-DDA-

SRH-006).

(FOR-DDA-

SRH-007).

(REG-DDA-

SRH-008),

(DOC-DDA-

SRH-001)

(FOR-DDA-

SRH-009),



Administración


movimiento del

ISSEMYM solo lo

entregaran

quienes ya hayan

sido dados de alta

con anterioridad.

**NO se solicitará

a ninguna

postulante una

prueba de

embarazo y/o

prueba de VIH,

esta última prueba

tampoco será

aplicada a ningún

postulante.

Se procede a la

interpretación y

calificación de

evaluaciones

psicométricas

realizando el

Reporte de

Selección de

Personal (FOR-

DDA-SRH-003),

una vez realizadas

las pruebas con

base a la

escolaridad,

puesto y edad,

conforme al

Registro de

Exámenes

Psicométricos

(REG-DDA-SRH-



Administración


002).

En los casos en los

que únicamente se

realiza una

entrevista al

postulante, NO se

realiza Reporte de

Selección de

Personal (FOR-

DDA-SRH-003).

El Departamento

de Relaciones

Laborales procede

a la contratación

del o la postulante

llenando la Ficha

de Control de

Nuevo Ingreso

(FOR-DDA-SRH-

006).

El Departamento

de Relaciones

Laborales integra

el expediente y

elabora el

contrato laboral

(FOR-DDA-SRH-

007).

El Departamento

de Relaciones

Laborales cita al

(la) candidato (a)

para la firma del

contrato laboral,

se le toma la foto



Administración


para la emisión del

gafete (REG-DDA-

SRH-008), mismo

que se entregará

en un periodo de

15 días hábiles

contados a partir

del primer día

laboral del

personal. Y al

mismo tiempo se

le entregue el

Mensaje de

Bienvenida (DOC-

DDA-SRH-001)

con su respectivo

acuse de recibo

(FOR-DDA-SRH-

009),

informándole la

fecha de ingreso.

DEPARTAMENTO

DE NÓMINA

4 El Departamento

de Relaciones

Laborales turna al

Departamento de

Nómina el

expediente

correspondiente y

la ficha de control

de nuevo ingreso

(FOR-DDA-SRH-

006) para la

elaboración del

movimiento de

personal

correspondiente,

capturando los

(FOR-DDA-

SRH-006)



Administración


datos del (la)

postulante en el

sistema de

Nómina, así

generar el alta.



Administración


TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.18.12. FORMATOS

ANEXO B: FOTRMATOS



Administración


2.19 PROCEDIMIENTO MET-DA-SRH-19-2017: PAGO DE REMUNERACIONES

2.19.1. OBJETIVO

Se pretende que con la elaboración de este proceso pueda darse el pago de

remuneración de acuerdo a los lineamientos.

2.19.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias de la Administración Pública


2.19.3. REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título 6°, Art. 123,

Inciso A, Fracción VII

Ley Federal del trabajo. Cap. V, Art. 82 y Art. 86

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y

Municipios. Cap. V, Art. 71 y 72

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Cap. 3°, Art. 3, Fracción XIX,

Párrafo 4

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de

México y Municipios. Art. 5°, Fracción IX

Ley del Impuesto sobre la Renta. Art. 1°

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México. Libro

5°, Cap. IX, Art. 5.74, 5,75

Metodología para el Diseño e Integración del Manual de Procedimientos.

Convenio Sindical con el Ayuntamiento de Metepec 2016. Clausula I,

Capitulo 1°, 2° y 3°.

Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del

subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016



responsabilidades:

Supervisar el buen funcionamiento del procedimiento.



Administración


Él titular del Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes

responsabilidades:

Turnar los movimientos de personal.

Él titular del Departamento de Nómina tiene las siguientes responsabilidades:

Realizar un manejo adecuado del Sistema de Información de Nómina, al capturar

inasistencias, incidencias y justificaciones para la elaboración de la ésta.

Él o la responsable de incidencias tiene las siguientes responsabilidades:

Aplicar los descuentos por inasistencia, omisión de registro de entrada/salida y

premios de puntualidad.

Él o la responsable de convenios con terceros tiene las siguientes responsabilidades:

Aplicar los descuentos por la otorgación de bienes o servicios a servidores

públicos de la Administración Municipal; así como integrar la documentación

soporte de pago a la Tesorería.


Remuneración: Percepción de un trabajador o retribución monetaria que se

da en pago por un servicio prestado o actividad desarrollada, de acuerdo a la

relación nominal de servidores públicos de la administración Pública de

Metepec.

Inasistencia: A la falta del trabajador a la jornada completa que tenga

asignada y/o a la omisión de todos sus registros de asistencia

correspondientes.

Incidencia: La acción y/o falta administrativa en que incurra un trabajador que

signifique la aplicación de cualquiera de las claves enmarcadas en el presente

documento.

Justificación: Al efecto administrativo de anulación de incidencias

previamente calificadas al trabajador. Su aplicación no inhibe la afectación

correspondiente en el otorgamiento de los estímulos por puntualidad,

asistencia, desempeño y mérito relevante.



Administración


PRISMA: Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del

ISSEMyM y se utiliza para realizar las altas, bajas y aportaciones sobre la

nómina de casa servidor público

2.19.6. INSUMOS

Documentales: Formato de listas de asistencia, Reporte de Incidencias por

aplicar. Formato de Incapacidades expedidas por el ISSEMyM. Formato de

Autorización de dispersión de Nómina.




2.19.7. RESULTADOS

Con éste proceso se obtiene como fin el pago de remuneración y/o aplicación de

descuento a todos los servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento del

municipio.


Para poder realizar de forma correcta el pago de remuneración hacia los servidores

público, el presente procedimiento interactúa con:

Pago de Remuneraciones (Movimientos de Servidores Públicos)

Pago de Remuneraciones (Control de Incidencias, Tiempo Extendido)

Pago de Remuneraciones (Justificantes/Incapacidades)

Pago de Remuneraciones (Descuento créditos y terceros)

2.19.9. POLÍTICAS

Para la realización de la correcta captura de las incidencias y poder generar

el pago de remuneración, es necesario que los enlaces de cada dirección

entreguen en tiempo y forma sus respectivas listas de asistencias para que la

persona encargada de éstas pueda realizar su respectivo proceso.



Administración


Posteriormente se debe de realizar la carga al sistema para que se ejecute de

forma correcta su pago y así completar el proceso, para generar los recibos

de nómina y a su vez el enlace de cada dirección se pueda otorgar el listado

para recabar las firmas de los servidores y se pueda ejecutar su respectivo

pago y/o descuento.

Entre estos procesos se debe realizar el oficio dirigido al Tesorero Municipal

para que pueda liberarse el pago con las instituciones bancarias, y posterior a

ello dispersar el pago.

2.19.10. DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO Y/O

ANEXO

Titular del

Departamento de

Nómina

1

El titular del

Departamento de

Nómina captura la

información de

movimientos de

personal autorizados.

N/A

Responsable en el

área de

puntualidad y

asistencia.

2

Captura en sistema

los movimientos por

los cuales se aplicará

descuento de acuerdo

a los formatos

entregados por los

enlaces

administrativos de las

diferentes direcciones

del Ayuntamiento

(listas de asistencia,

listas de incapacidad,

listas de incidencias) y

los movimientos de

justificaciones.

(listas de asistencia,

listas de incapacidad,

listas de incidencias)



Administración


Responsable de

convenios con

terceros

3

Captura en sistema

los movimientos

solicitados por las

empresas u

organismos públicos

prestadores del bien o

servicio.

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

4

Carga la información

capturada, y genera la

información de

nómina, e imprime los

listados y

Comprobante de

Percepciones y

deducciones.

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

5

Entrega los listados y

recibos de nómina a

los enlaces de cada

dirección, llenando

respectivamente un

formato de

responsabilidad y de

servicio solicitado

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

6

El titular del

Departamento de

Nómina verifica que

se hayan firmado por

parte de los

servidores públicos el

listado de nómina y

recibo de pago,

genera archivo de

dispersión y envía al

banco, cancelando del

archivo los casos en

los cuales no se firmó.

N/A



Administración


Titular del

Departamento de

Nómina

7

El titular del

Departamento de

Nómina elabora oficio

de fondeo a la

Tesorería Municipal.

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

8

El titular del

Departamento de

Nómina recibe del

Banco copia del

depósito, y elabora

oficio de

comprobación de

dispersión.

N/A

Responsable de

convenios con

terceros

9

El personal

responsable de

convenios con

terceros, genera

archivo de

información para

PRISMA, y entrega al

titular del

Departamento de

Nómina.

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

10

El titular del

Departamento de

Nómina, sube el

archivo a la

plataforma PRISMA, e

imprime el

comprobante de

referencia de pago.

N/A



Administración


Titular del

Departamento de

Nómina

11

El titular del

Departamento de

Nómina, elabora oficio

de pago a ISSEMyM y

lo remite a la

Tesorería.

N/A

Titular del

Departamento de

Nómina

12

El personal

responsable de

convenios con

terceros, genera

archivos de

información de pago,

de descuentos por

servicios de terceros

y/o pensiones

alimenticias, elabora el

oficio respectivo y lo

remite a Tesorería.

N/A

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.19.12. FORMATO

ANEXO B. FORMATOS



Administración


3. DIRECTORIO

David López Cárdenas

Presidente Municipal Constitucional

Teresa Salgado Varona

Síndica Municipal

Omar Jair Garduño Montalvo

Primer Regidor

Genoveva Flores Rodríguez

Segunda Regidora

Ricardo Cortés Márquez

Tercer Regidor

Ana Nora Malagón Gutiérrez

Cuarta Regidora

Ernesto Nemer Monroy

Quinto Regidor

Aurora María Zimbrón Ovando

Sexta Regidora

Miguel Alonso Terrón Villicaña

Séptimo Regidor

Rosendo Galeana Soberanis

Octavo Regidor

María Elisa Quijada Badillo

Novena Regidora

Arturo Tonatiuh Romero Malagón

Décimo Regidor

Gildardo Quiroz Salcedo

Décimo Primer Regidor

Pablo Cajero Vázquez

Décimo Segundo Regidor

Rosario Gómez Colín

Décimo Tercera Regidora

Alejandro Abad Lara Terrón

Secretario del Ayuntamiento



Administración


DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

Sonia Isela Díaz Manjarrez

Directora de Administración

Vicente Amancio Sánchez Ortiz

Subdirector de Recursos Humanos

María Andrea Hernández Gutiérrez

Jefa del Departamento de Relaciones Laborales

Eva Bello Salgado

Jefa del Departamento de Nómina

Uriel Francisco Avilés Ríos

Subdirector de Recursos Materiales

Departamento de Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Control Patrimonial

Raúl López Máynez

Subdirector de Adquisiciones y Contratación de Servicios

Jorge Pano Jiménez

Jefe del Departamento de Concursos, Dictamen y Apoyo al Comité

Marco Antonio Vargas Rivera

Subdirector de Servicios Generales

Raúl Rodríguez Rodríguez

Jefe del Departamento de Apoyo a Eventos

Juan Carlos Velázquez Gutiérrez

Jefe del Taller Mecánico



Administración


4. VALIDACIÓN

Elaboró

Revisó

Sonia Isela Díaz Manjarrez Ramón Cuevas Martínez

Directora de Administración Director de Gobierno por

Resultados

Aprobó


Presidente Municipal de Metepec



Administración


5 HOJA DE ACTUALIZACIÓN

NIV. DE

REV.:

FECHA: DESCRIPCIÓN:

00 1/006/2017 Emisión del documento.



Administración


6. DISTRIBUCIÓN

El presente Manual de Procedimientos deberá estar distribuido de la siguiente manera:

Original: Dirección de Administración

Copias controladas:

Dirección de Gobierno por Resultados



Administración


7.- ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMAS DE

FLUJO



Administración


ANEXO B: FORMATOS

1. Tarjeta de Resguardo

2. Reasignación de Bienes Muebles

3. Baja de Bienes Muebles

4. Orden de Eventos Especiales

5. Validación del Servicio y Aplicación de Refacciones

6. Diagnóstico

7. Evaluación del Servicio Intendencia Semanal

8. Reporte de Servicio

9. Resguardo Individual de Telefonía

10. Programa de Capacitación

11. Lista de Asistencia

12. Ficha de Control de Nuevo Ingreso

13. Reporte de Selección de Personal

14. Requisitos de Ingreso

15. Requisición de Compra

16. Pedido de Contrato



Administración


Tarjeta de Resguardo



Administración


Reasignación de Bienes Muebles



Administración


Baja de Bienes Muebles



Administración


Orden de Eventos Especiales

DÍA MES AÑO

Horas Días

Cantidad

Cantidad

Alfombra

Lonas

Organizador

Teléfono/Celular

Mampara

Características (marca, modelo,

medida, capacidad, etc.)Observaciones

Observaciones

(Solicita)

Micrófonos

Pantalla

Proyector

DependenciaNombre del

responsable del evento

Leyenda

Teléfono/Celular

Presídium

Proscenio

Sillas

Paño

Mesas de trabajo

Pódium

Templete

No. Empleado, Nombre, Firma y Sello

(Recibe)

Sello, No. Empleado, Nombre y Firma

Características (medida,

capacidad, etc.)

Tómbola

ESCENOGRAFIA

MONTAJE

Sonido

H. Ayuntamiento de Metepec

Fecha de Solicitud

ORDEN DE EVENTOS ESPECIALES


Dirección de Aministración

2016-2018

Nombre del Evento

Fecha de realización

Lugar del evento

Hora del evento

No. De Asistentes

Duración Aproximada

Tipo de montaje de sillasOtrosTipo Herradura Tipo Escuela Tipo Auditorio



Administración


Validación del Servicio y Aplicación de Refacciones

Validación del Servicio y Aplicación de Refacciones

FOR-DDA-SSG-011

Direccipon de Administración


DEPENDENCIA FOLIO INTERNO

NO. ECONÓMICO

FECHA DE INGRESO

DIAGNÓSTICO

OBSERVACIONES

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

VALIDACIÓN DEL SERVICIO Y APLICACIÓN DE REFACCIONES

NOMBRE DEL USUARIO MECANICO



Administración


DIAGNÓSTICO

RELACION DE REFACCIONES

Refacciones necesarias para mantenimiento:

De la unidad con

No. Económico ___ Marca ________ Modelo _____ y Tipo de Motor

_____

De _______________

(Dependencia)

Kilometraje _____NO. DE INV. ______ SERIE ______ Fecha

_____________

000



Administración


CANTIDAD DESCRIPCION

Nombre y firma del Técnico Automotriz

Nombre y Firma del Encargado Del Taller



Administración


Evaluación del Servicio de Intendencia Semana

Observaciones:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨2017 Año del Centenario de las Contituciones Mexicana y Mexiquense de 1917¨


FOLIO :

Evaluación del Servicio de Intendencia Semanal.


Servicio de lunes a viernes:

Dirección:

Nombre del personal de intendencia:

EVALUACION SEMANAL

Firma y cargo de quien evalúa Firma del personal que realizó el servicio

FECHA DE EVALUACION:



Administración


Reporte de Servicio

Reporte de Servicio Versión vígente no. 01

FOR-DDA-SSG-020 Fecha: 21 de junio de 2014

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: ___________________________________________________

SERVICO SOLICITADO: __________________________________________________________________

NOMBRE DEL EVENTO: __________________________________________________________________

FECHA DE REPORTE: _________________________________ CONTACTO: _______________________

FECHA DE ATENCIÓN: ________________________________

FECHA DE SALIDA: (APLICA A TALLER MUNICIPAL) ________________________ No. DIAGNÓSTICO: _________________

HORA INICIO: ______________________ No. DE OFICIO: ____________________

HORA FIN: ________________________ FECHA RECEPCIÓN: ________________

MATERIAL UTILIZADO:_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

IMPORTE

REALIZADO POR:

NOMBRE: __________________________________________

CARGO: __________________________________________

OBSERVACIONES ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOMBRE _________________________________________

CARGO _________________________________________

FIRMA _________________________________________ SELLO

VINCULO (No.REQUISICIÓN)

CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO

RECIBI DE CONFORMIDAD

FOLIO: SSG/



Administración


Resguardo Individual de Telefonía



Administración


Programa de Capacitación



Administración


Listas de Asistencia



Administración


Ficha de Control de Nuevo Ingreso



Administración


Reporte de Selección de Personal



Administración


Requisitos de Ingreso



Administración


Requisición de Compra



Administración


Pedido de Contrato



Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración




Administración


Página 157 GA CE TA MU NIC IPAL 16 de febrero de 2018


Administración


16 de febrero de 2018 GA CE TA MU NIC IPAL Página 158


Administración




Administración


16 de febrero de 2018 GA CE TA MU NIC IPAL Página 160


Administración




Administración




Versión. 00

12/Junio/2017

Dirección de Desarrollo

Económico, Turístico y

Artesanal



Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal



Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal

Ignacio Manuel Altamirano N° 56

Barrio de Santa Cruz, Metepec

C.P. 52140

Teléfonos: 235 20 09

www.metepec.gob.mx

Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal

Versión Vigente 00

12 de junio de 2017

Impreso y hecho en Metepec, México.

http://www.metepec.gob.mx/





PRESENTACIÓN

Se presenta el Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Económico,

Turístico y Artesanal, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones previstas

para los ayuntamientos y presidente municipal en los artículos 31, fracción I; 48, fracción

III; 86 y 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y las consideradas para

los titulares de las dependencias y organismos de la administración municipal de

Metepec en el artículo 3.29 fracción II del Código de Reglamentación Municipal de

Metepec, Estado de México; con el propósito fundamental de establecer una gestión

gubernamental por resultados, en la cual existan sistemas, estructuras y procedimientos

de trabajo debidamente establecidos.

Bajo este esquema, los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos

que apoyan el quehacer institucional y están considerados como documentos

fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo de

las dependencias, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de las actividades

del gobierno municipal.

El manual de procedimientos de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y

Artesanal unifica los criterios de contenidos que permiten la eficacia en el desarrollo de

los procedimientos de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la






junto con la metodología aplicada en de cada uno de sus apartados nos dota de









ÍNDICE

..

4. ..

5.

2.1.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-01-2017: LICENCIA DE FUNCIONAMENTO

PERMANENTE ELECTRÓNICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O PRESTACIÓN

2.2. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-02-2017: PERMISO PROVISIONAL DE

FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL, Y/O PRESTACIÓN DE

..

2.3. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-03-2017: VISTO BUENO PARA

..

2.4. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-04-2017:ATENCIÓN A BUSCADORES DE

.

2.5. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-05-2017: CONSTANCIA DE PRODUCTOR

...............................................25

2.6. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-06-2017: QUEMA DE PIEZAS

ARTE .

6.

8.

9. ..

10. .

11. ..


ANEXO B: FORMATOS





1. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar en forma ordenada los procedimientos que incluya los siguientes

elementos: alcances, responsabilidades en cada etapa, definiciones, insumos y

desarrollo de cada proceso de las áreas que integran la Dirección de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal, a fin de optimizar los recursos y funciones

encomendadas a cada una de las áreas que la conforman.





2. PROCEDIMIENTOS

2.1.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-01-2017: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PERMANENTE ELECTRÓNICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

2.1.1.- OBJETIVO

Describir el proceso de regularización de las Unidades Económicas que ejerzan alguna

actividad comercial en el municipio de Metepec, apoyándoles a la obtención de

Licencias de Funcionamiento Permanente Electrónica, Comercial, Industrial y/o

Prestación de Servicios.

2.1.2.- ALCANCE

Este proceso es aplicable al personal de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico

y Artesanal, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico y el Departamento de

Licencias y Permisos, para regularizar las Unidades Económicas de Metepec.

2.1.3.- REFERENCIAS

Bando Municipal de Metepec, en sus artículos 117, 118, 119, 120, 121 y 122.

Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal de

Metepec, apartado 1.8

2.1.4.- RESPONSABILIDADES

El titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, tiene las


Operar el presente proceso.

El personal que participa en las actividades de esta Dirección tiene las siguientes

responsabilidades:

Aplicar correctamente el presente procedimiento.

Ofrecer un servicio de calidad por medio del presente procedimiento.





2.1.5.- DEFINICIONES

Dirección: Entiéndase por dirección, la Dirección de Desarrollo Económico,

Turístico y Artesanal.

Departamento: Entiéndase por departamento, al Departamento de Licencias y

Permisos.

Licencia de Funcionamiento: Entiéndase por Licencia a la Licencia de

Funcionamiento Permanente Electrónica, Comercial, Industrial y/o Prestación de

Servicios.

Vo. Bo.: Entiéndase por Vo. Bo. al Visto Bueno emitido por la Coordinación de

Protección Civil y Bomberos.

Dictamen: Entiéndase por Dictamen Único de Factibilidad (DUF) emitido por la

Comisión Estatal de Factibilidad.

Carta Compromiso o Autoverificación: Documento emitido por la Coordinación

de Protección Civil y Bomberos, para giros SARE y de bajo impacto.

Persona Física: Individuo que en términos de la ley tiene la capacidad para

tributar en su carácter de profesional, asalariado o empresario.

Persona Jurídico Colectiva: Es una organización con derechos y obligaciones

creada por dos o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede

ser con o sin fines de lucro.

2.1.6.- INSUMOS

Para la aplicación del presente procedimiento será necesaria contar con:

Recursos Humanos: Personal de la Ventanilla de Licencias de Funcionamiento,

para la operación del Centro Municipal de Atención Empresarial.

Recursos Materiales: Todos aquellos materiales indispensables para la

tramitación, elaboración y expedición de la Licencia de Funcionamiento.

REMTyS: Es el Registro Municipal de Trámites y Servicios del Ayuntamiento de

Metepec, en cual se encuentran los requisitos necesarios para la obtención de

una Licencias de Funcionamiento,





2.1.7.- RESULTADOS

La obtención de una Licencia de Funcionamiento.

2.1.8.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

La tramitación de Licencia de Funcionamiento es compatible con el procedimiento de

Licencias de Funcionamiento tipo SARE.

2.1.9.- POLÍTICAS

Para la apertura, operación, ampliación y regularización de cualquier actividad

comercial, industrial y de prestación de servicios, el solicitante deberá obtener la

licencia de funcionamiento que expide la Dirección de Desarrollo Económico,


Las unidades económicas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas, ya sea

para su consumo inmediato en botella cerrada, vehículos automotrices y

autopartes deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento y el visto bueno

de la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal. Adicionalmente

deberán obtener el Dictamen Único de Factibilidad.

2.1.10.- DESARROLLO

NÚMER ACTOR Y/O

INTERVENTORES O NÚMERO

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

Documento

o ANEXO

Usuario 1

Los usuarios deberán

presentar la siguiente

documentación:

Registro Federal de

Contribuyentes o

cédula de

identificación fiscal

expedida por la

Secretaría de Hacienda

y Crédito Público.

Licencia de Uso de

Suelo, o Dictamen de

Compatibilidad de Uso

N / A





de Suelo o en su caso

licencia de

construcción donde se

autoricen los locales

comerciales.

Identificación oficial

vigente del titular.

Acta constitutiva en

caso de ser persona

jurídico colectiva.

Visto Bueno de la

Coordinación de

Protección Civil y

Bomberos o carta

compromiso o de auto

verificación.

Documento que

acredite la propiedad o

posesión del inmueble:

escrituras o contrato

de arrendamiento o

contrato de comodato,

anexando copia de las

identificaciones de las

partes.

Dos fotografías del

interior y dos del

exterior de la Unidad

Económica..





Personal de la

Ventanilla de

Licencias de

Funcionamiento,

Comercial, Industrial

y/o Prestación de

Servicios.

2

Sella el acuse del trámite, una

vez que el usuario cumple

con los requisitos.

Solicitud

Titular del

Departamento de

Licencias y Permisos

3

Revisa el expediente de

trámite aprobado por el

personal de ventanilla.

Solicitud

Titular de la

Dirección de

Desarrollo

Económico, Turístico

y Artesanal

4 Autoriza el trámite. Solicitud

Personal de la

Ventanilla de

Licencias de

Funcionamiento,


y/o Prestación de

Servicios

5 Entrega de Licencia de

Funcionamiento.

Licencia

Usuario 6

Recibe la Licencia de

Funcionamiento, previa

acreditación del titular y en

su caso pago de derechos.

Licencia


2.1.11.- DIAGRAMA DE FLUJO

Anexo A: Diagrama de Flujo

2.1.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





2.2.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-02-2017: PERMISO PROVISIONAL DE

FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

2.2.1.- OBJETIVO

Puntualizar el procedimiento de expedición de permiso provisional de funcionamiento

comercial hasta por 6 meses para que el establecimiento pueda ejercer la actividad

comercial, en tanto el empresario o comerciante, lograobtener la Licencia de Uso de

Suelo, para así tramitar la Licencia de Funcionamiento Permanente Electrónica.

2.2.2.- ALCANCE

A nivel interno este proceso es aplicable para el personal de la Dirección de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico

y el Departamento de Licencias y Permisos, para regular las Unidades Económicas de

Metepec.

A nivel externo este procedimiento es aplicable a las Unidades Económicas de Metepec.

2.2.3.- REFERENCIAS

Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México. Artículos

9.23 y 9.24.




El titular del Departamento de Licencias y Permisos tiene las siguientes

responsabilidades:







Dirección: Entiéndase por dirección, la Dirección de Desarrollo Económico,


Departamento: Entiéndase por departamento, al Departamento de Licencias y

Permisos.

Licencia de Funcionamiento: Entiéndase por Licencia a la Licencia de

Funcionamiento Permanente, Electrónica, Comercial, Industrial y/o Prestación de

Servicios.

Permiso Provisional: Entiéndase como Permiso Provisional de Funcionamiento

Comercial, Industrial y/o Prestación de Servicios, para giros de bajo impacto.

Vo. Bo.: Entiéndase por Vo. Bo. al Visto Bueno emitido por la Coordinación de

Protección Civil y Bomberos.

Dictamen: Entiéndase por Dictamen Único de Factibilidad (DUF) emitido por la

Comisión Estatal de Factibilidad.

Carta Compromiso o Autoverificación: Documento emitido por la Coordinación

de Protección Civil y Bomberos para giros SARE y de bajo impacto.

Persona Física: Individuo que en términos de la ley tiene la capacidad para

tributar en su carácter de profesional, asalariado o empresario.

Persona Jurídico Colectiva: Es una organización con derechos y obligaciones

creada por dos o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede

ser con o sin fines de lucro.

REMTyS: Es el Registro Municipal de Trámites y Servicios del Ayuntamiento de

Metepec, en el cual se encuentran todos los requisitos indispensables para la

obtención de un Permiso Provisional.

2.2.6.- INSUMOS

Para la aplicación del presente procedimiento será necesario contar con:

Recursos Humanos: Personal de la Ventanilla de Permisos Provisionales, para la

operación del Centro Municipal de Atención Empresarial.


tramitación, elaboración y expedición de Permisos Provisionales.





2.2.7.- RESULTADOS

Permiso Provisional.


El Permiso Provisional tiene interacción con el Procedimiento de Licencia de

Funcionamiento.

2.2.9.- POLÍTICAS

Se expedirá un permiso provisional por un plazo máximo de seis meses, el cual

tiene derecho a una renovación por el mismo plazo, siempre y cuando se

acredite que está en proceso de obtención de la Licencia de Uso de Suelo u otro

requisito.

2.2.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

Documento o

ANEXO

Usuario 1

Entrega la siguiente

documentación:

Formato de solicitud de

permiso provisional,

debidamente requisitado en

original y 2 copias.

Identificación oficial vigente

del titular.

En caso de no ser titular traer

carta poder con la

identificación oficial vigente

del otorgante, aceptante y los

dos testigos.

Persona Jurídica Colectiva:

Acta constitutiva y poder

notarial

Documento que acredite la

propiedad o posesión del

inmueble.

2 fotografías del exterior y 2

fotografías del interior de la

unidad económica.

Visto Bueno de Protección

Civil o Carta de Auto

verificación.

Solicitud





Personal de la

Ventanilla de

Permisos

Provisionales

2

Sella el acuse del trámite, una

vez que el usuario cumple con

los requisitos.

Solicitud

Titular del

Departamento de


3

Revisa el expediente de

trámite recibido por el

personal de ventanilla.

Solicitud

Titular de la

Dirección de

Desarrollo

Económico, Turístico

y Artesanal.

4 Autoriza el trámite Solicitud

Titular del

Departamento de


5

Coloca el sello oficial del

Departamento de Licencias y

Permisos.

Permiso

Personal de la

Ventanilla de

Permisos

Provisionales de

Funcionamiento,


y/o Prestación de

Servicios.

6 Entrega del Permisos

Provisional. Permiso

Usuario 7

Recibe el Permisos Provisional,

previa identificación del Titular

y pago de derechos.

Permiso




2.2.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





2.3 PROCEDIMIENTO MET-DETyA-03-2017: VISTO BUENO PARA AUTORIZACIÓN

DE BASES DE TAXIS EN EL MUNICIPIO.

2.3.1.- OBJETIVO

Documentar el procedimiento de visto bueno para la ubicación de bases de taxi en el

territorio municipal, con la finalidad de realizar el trámite de autorización de base ante

la Secretará de Movilidad del Gobierno del Estado de México.

2.3.2.- ALCANCE

El procedimiento es aplicable al personal de la Dirección de Desarrollo Económico,

Turístico y Artesanal, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico y va dirigido

a las organizaciones de taxistas que operan en el municipio de Metepec.

2.3.3.- REFERENCIAS

Bando Municipal de Metepec 2017, Estado de México. Artículos 44,

fracción XII y artículo 96, fracción V.

Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal

de Metepec, apartado 1.8


El Consejo Municipal de Transporte Público y el Titular de la Dirección de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal tiene las siguientes responsabilidades:


Establecer, distribuir, actualizar y controlar el presente procedimiento.

El personal de la Subdirección de Desarrollo Económico tiene las siguientes

responsabilidades:

Aplicar correctamente el presente procedimiento







Visto bueno: documento expedido por el Consejo Municipal de Transporte

Público de Metepec, a las agrupaciones o empresas prestadoras del servicio de

taxi, que así lo requieran, para el establecimiento de bases, sitios o lanzaderas.

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

POA: Programa Operativo Anual

Consejo: Consejo Municipal de Transporte Público de Metepec.

Solicitante: Representante de la Agrupación o Empresa que presta el servicio de

transporte público en su modalidad de taxi.

Integrantes del Consejo:Presidente Municipal, Directora de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal, Director General de Movilidad Zona 1,

Delegado Regional de Movilidad, Toluca, Vocal del Instituto de Transporte del

Gobierno del Estado de México, regidor de la Comisión Edilicia de Vialidad y

Transporte, Director de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Director de Obras

Públicas, Director e seguridad Pública y Tránsito.

2.3.6.- INSUMOS


Recursos Materiales: Papelería, Artículos de oficina, Equipo de Cómputo,

Impresoras, Vehículo y Combustible.

Recursos Financieros: Presupuesto aprobado en egreso.

Recursos Humanos: Personal directivo y operativo que dé atención y

seguimiento a las revisiones y verificaciones correspondientes.

2.3.7.- RESULTADOS

Entrega del visto bueno expedido por el Consejo.


N/A





2.3.9.- POLÍTICAS

Integración del expediente documental que acredite la personalidad jurídica;

Gestionarán ante las dependencias gubernamentales (municipales y estatales);

Realizarán Convocatoria para sesión del Consejo.

Realizarán sesión del Consejo, para el análisis, estudio, discusión y en su caso,

aprobación de la solicitud;

2.3.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

Documentos

o ANEXO

Solicitante 1 Ingresa la solicitud de

visto bueno.

Escrito libre

Titular de la

Subdirección de

Desarrollo

Económico

2

Elabora oficio de

respuesta al peticionario,

en el que se le solicita

remitir la siguiente

documentación:

Identificación del

representante

legal (copia)

Comprobante

domiciliario del

representante

legal (copia)

Acta constitutiva

de la agrupación o

empresa (copia)

Visto bueno de los

delegados

municipales para

realizar el trámite

Visto bueno de los

vecinos donde se

solicita la base

Padrón de

operadores (copia

de

identificaciones)

N/A





Personal de la

Subdirección de

Desarrollo

Económico

3

Realiza revisión de la

documentación remitida

por el solicitante y

elaboración de fichas

técnicas para su

presentación ante el

Consejo.

N/A

Personal de la

Subdirección de

Desarrollo

Económico

4

Envío de oficio a las

áreas correspondientes,

mediante los cuales se

solicitan los dictámenes

viales y técnicos para su

presentación ante el

Consejo

N/A

Integrantes del

Consejo

5 Sesión del Consejo N/A

Integrantes del

Consejo 6

Entrega de visto bueno

solicitado. Visto Bueno

TERMINA

PROCEDIMIENTO



2.3.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





2.4.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-04-2017: ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO

2.4.1.- OBJETIVO

Describir el procedimiento de ofertar vacantes laborales que cumplan con los requisitos

que la norma establece, mediante un servicio cercano y eficaz para lograr la colocación

de buscadores de empleo en un puesto laboral formal.

2.4.2.- ALCANCE

A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal de la Dirección de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal a través de la Subdirección de Desarrollo Económico

y el Departamento de Capacitación y Empleo.

A nivel externo el procedimiento es aplicable a los buscadores de empleo, a las

unidades económicas ofertantes, así como al Sistema Nacional de Empleo.

2.4.3.- REFERENCIAS


3.48, fracciones III, XXI, XXVII y XXXII.

Bando Municipal de Metepec 2017, Estado de México. Artículo29, fracción X,

artículo 96, fracción VI.




El titular de la Subdirección de Desarrollo Económico tiene las siguientes

responsabilidades:


Dar orientación sobre las vacantes publicadas a los buscadores de empleo.

Solicitar semanalmente a las empresas, el listado de las vacantes disponibles que

oferta.





El titular del Departamento de Capacitación y empleo tiene las siguientes

responsabilidades:

Dar a conocer el boletín semanal de empleo, en redes sociales, formato impreso

al público en general y vía correo electrónico a los buscadores que así lo

soliciten.

Realizar llamadas telefónicas de seguimiento a los buscadores de empleo, para

conocer su estatus laboral.

Entregar al buscador de empleo una carta de canalización con la información de

la empresa ofertante.


Vacante: Plaza laboral disponible en una empresa privada.

Buscador de empleo: Persona que busca colocarse en un puesto laboral formal.

Canalizar: Enviar al buscador de empleo a una entrevista de trabajo

entregándole una carta con la información de la empresa ofertante.

Boletín de Empleo: Listado en formato impreso o digital donde se publica la

oferta laboral de las empresas.

Solicitud de Empleo: Formato que el buscador de empleo requisita con sus

datos generales, formación académica y experiencia laboral.

Empleado: Persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de ello

recibe un sueldo.

Portal de empleo:

.

Carta de Servicio: Publicación que informa a los usuarios sobre sus derechos en

relación al servicio de atención a buscadores de empleo y los compromisos de

calidad de la misma.

2.4.6.- INSUMOS


Recursos Materiales: 4 escritorios, 4 computadoras, 1 impresora, y acceso a

internet, papelería, sillas plegables y mesas.

Recursos informáticos: Portal de empleo.

Recursos humanos: Personal del Departamento de Capacitación y empleo.





2.4.7.- RESULTADOS

Canalización a entrevista de trabajo.


No aplica.

2.4.9.- POLÍTICAS

Cumplir con los compromisos plasmados en la Carta de Servicio.

El Departamento de Empleo se coordinará con empresas formalmente

establecidas que brinden a los buscadores prestaciones de ley.

2.4.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

Documentos

o ANEXOS

Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

1

Solicita a la empresa lista de

vacantes con el perfil que

ésta requiera mediante

Formato de Registro de

Vacantes.

Por Internet, se solicita a las

empresas darse de alta en el

sitio web en el Portal de

Empleo.

Formato de

Registro de

Vacantes

Portal

Empleo

Empresa 2

Recibe formato de solicitud

de vacantes, analiza y en su

caso, envía por correo

electrónico al Departamento

de Empleo.

Cuando es a través de

Internet la empresa captura

vacantes en el portal de

Empleo.

Formato de

Registro de

Vacantes





Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

3

Elabora boletín semanal de

empleo.

Mediante el Portal de

Empleo, se revisan las

vacantes capturadas por las

empresas, si cumplen con los

requisitos se validan, y son

publicadas en el portal.

Boletín

semanal de

empleo

Portal de

Empleo

Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

4

Difunde el Boletín semanal

de empleo:

Vía correo electrónico

a buscadores de

empleo

Se publica boletín en

redes sociales

Se distribuye de

manera impresa

Boletín

semanal de

empleo

Buscadores de

Empleo

5

Llena solicitud de empleo:

Cuando es a través del Portal

de Empleo localiza alguna

vacante acorde a su perfil

laboral.

Formato

solicitud de

empleo

Portal de

Empleo

Buscadores de

Empleo 6

Consulta boletín semanal y

en caso de encontrar una

vacante acude a las oficinas

para solicitar ser canalizado

a la empresa ofertante.

Cuando es mediante

internet, el buscador de

empleo se registra en el

Portal de Empleo.

Boletín

semanal de

empleo

Portal de

Empleo





Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

Portal de Empleo

7

Elabora una carta de

canalización para una

entrevista de trabajo con la

empresa ofertante.

El Buscador de Empleo, se

postula para ocupar la

vacante y el sistema le

genera la carta canalización

con la que puede acudir a la

empresa para la entrevista

de trabajo.

Carta de

Canalización

Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

8 Aplica cuestionario de

satisfacción del servicio.

Encuesta de

Satisfacción

Titular del

Departamento de

Capacitación y

Empleo

10

Realiza una llamada

telefónica de seguimiento al

buscador con la finalidad de

saber si fue contratado.

N/A




2.4.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





2.5.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-05-2017: CONSTANCIA DE PRODUCTOR

AGRÏCOLA Y/O PECUARIO

2.5.1.- OBJETIVO

Registrar la atención de las solicitudes de los productores del Municipio de Metepec

que requieran de una Constancia de Productor Agrícola y/o Pecuario, para la obtención

de los beneficios de los programas de gobierno en el sector rural.

2.5.2.- ALCANCE

El procedimiento es aplicable al personal de la Dirección de Desarrollo Económico. A

través de la Subdirección de Desarrollo Económico y va dirigido a productores

agrícolas y pecuarios del municipio de Metepec

2.5.3.- REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Municipal para el Desarrollo

Rural Sustentable de Metepec, Estado de México.

Código De Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, Título

Cuarto Administración Pública Municipal Centralizada; Capítulo VIII Dirección de

Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; Artículo 3.48. Fracciones XV, XXI,

XXVI y XXVIII, Sección II Fomento Agropecuario, Artículo 3.50. Apartado III.


El titular del Departamento de Fomento Agropecuario tiene las siguientes

responsabilidades:


El personal que participa en las actividades del Departamento de Fomento

Agropecuario tiene las siguientes responsabilidades:





Aplicar correctamente el presente procedimiento, en cumplimiento al (PDM) Plan

de Desarrollo Municipal, (POA) Programa Operativo Anual y (DC) Demanda

Ciudadana.



Constancia de Productor Agrícola: Documento que acredita a la persona que

se dedica a actividades relacionadas a la agricultura, a cielo abierto o bajo

cubierta, y que se localiza en el municipio.

Constancia de Productor Pecuario: Documento que acredita a la persona que

se dedica a actividades relacionadas a la ganadería y que se localiza en el

Municipio

2.5.6.- INSUMOS

Recursos Humanos: Personal del Departamento de Fomento Agropecuario.


tramitación, elaboración y expedición de constancias.

2.5.7.- RESULTADOS

Obtención del documento Constancia de Productor Agrícola y/o Constancia de

Productor Pecuario


N/A

2.5.9.- POLÍTICAS

El encargado del Departamento de Fomento Agropecuario a solicitud del

peticionario que cumpla con los requisitos, emitirá el documento denominado

Constancia de Productor Agrícola y/o Constancia de Productor Pecuario.





2.5.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

Documento o

ANEXO

Personal del

Departamento de

Fomento

Agropecuario

1

Recepción de la solicitud

(presencial o escrita en

formato libre) con la

siguiente documentación:

identificación vigente con

fotografía y documento que

acredite la propiedad o

posesión del terreno de

producción.

N/A

Titular del

Departamento de

Fomento

Agropecuario

2

Revisión de la

documentación y análisis de

viabilidad.

N/A

Titular del

Departamento de

Fomento

Agropecuario

3

Se realiza con los datos

generales del solicitante la

Constancia de Productor

que lo acrediten para los

fines legales que a él

convenga

N/A

Personal del

Departamento de

Fomento

Agropecuario

4

Se entrega al solicitante la

Constancia de Productor,

Agrícola y/o Pecuario,

quedándose una copia de la

misma con acuse de recibo

para el archivo del

Departamento de Fomento

Agropecuario

Escrito libre

(Constancia)

TERMINA PRODECIMIENTO



2.5.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





2.6.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-06-2017: QUEMA DE PIEZAS ARTESANALES

EN HORNO

2.6.1.- OBJETIVO

Describir el procedimiento de apoyo a la producción de los Talleres Artesanales

Familiares en el municipio, brindando el servicio de quema de sus piezas artesanales,

mediante la utilización de los hornos para alfarería.

2.6.2.- ALCANCE

El procedimiento es aplicable al personal de la Dirección de Desarrollo Económico,

Turístico y Artesanal, a través de la Subdirección de Fomento Artesanal y está dirigido

a los artesanos metepequenses en su modalidad de alfarería.

2.6.3.- REFERENCIAS

Bando Municipal, de Metepec, Estado de México. Artículos 29, 96 y 100.


3.47, fracción XXV.


El titular de la Subdirección de Fomento Artesanal tiene las siguientes

responsabilidades:


Establecer, distribuir, actualizar y controlar el presente procedimiento.

El personal que participa en las actividades de la Subdirección de Fomento Artesanal




PDM: Plan de Desarrollo Municipal

POA: Programa Operativo Anual

DC: Demanda Ciudadana.

Artesana o artesano: Persona que elabora obras con creatividad y estilo propio,

a mano con técnicas tradicionales.

Alfarería: Técnica de elaborar objetos en barro cocido

Taller Artesanal Familiar: Grupo de familiares que elaboran objetos con

creatividad y estilo propio





2.6.6.- INSUMOS

Recursos Materiales: Horno para alfarería.

Recursos Financieros: Pago de gas LP de la cantidad requerida para la quema de

piezas artesanales.

Recursos Humanos: Encargado y responsable de quema de piezas artesanales.

2.6.7.- RESULTADOS

Piezas artesanales de barro cocidas


N/A

2.6.9.- POLÍTICAS

Se solicitara ante la Subdirección de Fomento Artesanal, la quema de piezas

artesanales, indicando la cantidad de piezas.

Los hornos para alfarería únicamente serán operados por personal dela

subdirección de fomento artesanal.

2.6.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O


DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

O ANEXO

Artesano 1

Solicita de manera

personal fecha para la

quema de sus piezas

artesanales, especificando

la cantidad.

N/A

Encargado de Quemas

de la Subdirección de

Fomento Artesanal

2

Atiende la petición

presentada por el

artesano, revisa el

registro verificando la

disponibilidad de fecha, y

determina el uso.

Registro de

apartado de

horno





Encargado de Quemas


Fomento Artesanal

3

Le informa al artesano

solicitante, la fecha en

que puede hacer uso del

horno para alfarería.

Registro para

quema de

piezas

artesanales

Artesano 4

Acude al Centro de

Desarrollo Artesanal en la

fecha acordada, llevando

la cantidad de piezas

reportadas para su

quema.

N/A

Encargado de Quemas


Fomento Artesanal

5

Atiende al artesano,

revisa su registro,

corrobora la fecha,

haciéndole mención que

tendrá hasta las 10 de la

mañana del día siguiente

para retirar sus piezas del

horno.

Registro para

quema de

piezas

artesanales

Responsable de

Quemas de la

Subdirección de

Fomento Artesanal

6

Permite el acceso del

artesano interesado al

área de hornos, le solicita

que llene el horno con sus

piezas artesanales y

enciende el horno.

N/A

Responsable de

Quemas de la

Subdirección de

7

Verifica el cocimiento de

sus piezas y apaga el

horno. A más tardar a las

N/A





Fomento

Artesanal/Artesano

10 de la mañana del día

siguiente de la quema de

sus piezas artesanales

retira del horno sus

piezas artesanales. Acude

con el encargad de

quema de piezas

artesanales.

Encargado de Quemas


Fomento Artesanal

8

Entrega al artesano el

Formato Registro de

Quema de Piezas

Artesanales para recabar

su firma.

N/A

Artesano 9 Recibe formato, firma y

devuelve. N/A

Encargado de Quemas


Fomento Artesanal

10

Recibe Formato de

Quema de Piezas

Artesanales y archiva.

Ficha de

registro para

quema de

piezas

artesanales




2.6.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos





3. DIRECTORIO




Síndica Municipal


Primer Regidor


Segunda Regidora


Tercer Regidor


Cuarta Regidora


Quinto Regidor


Sexta Regidora


Séptimo Regidor


Octavo Regidor


Novena Regidora


Décimo Regidor













DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA

María Magdalena Gutiérrez Cortés

Directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal

Subdirección de Desarrollo Económico

Eduardo Napoleón Jaramillo Rodríguez

Subdirector de Fomento Turístico

Misael Octavio Gutiérrez Rosales

Subdirección de Fomento Artesanal

Quirino Manuel Ahumada Rodríguez

Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación

Sergio Alan García Trueba

Jefe del Departamento de Capacitación y Empleo

Josefina Castillo Carrillo

Jefe de Departamento de Licencias y Permisos

Departamento de Atención Empresarial

Marcos Rafael Hernández Ovando

Departamento de Fomento Agropecuario

Ana Laura Quintos Pinal

Jefa del Departamento de Promoción y Atracción Turística

Clara Díaz Ortiz

Jefa del Departamento de Difusión y Gestión Artesanal

Departamento de Administración del Centro de Desarrollo Artesanal





4. VALIDACIÓN

Elaboró

Revisó

María Magdalena Gutiérrez

Cortés

Directora de Desarrollo

Económico, Turístico y Artesanal

Ramón Cuevas Martínez

Director de Gobierno por

Resultados

Aprobó


Presidente Municipal

Constitucional





5. DISTRIBUCIÓN

El presente Manual de Procedimientos deberá estar distribuido de la siguiente manera:

Original: Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.

Copias controladas:

1. Subdirección de Desarrollo Económico.

2. Subdirección de Turismo.

3. Subdirección de Fomento Artesanal.

4. Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación.

5. Departamento de Licencias y Permisos.

6. Departamento de Atención Empresarial.

7. Departamento de Fomento Agropecuario.

8. Departamento de Empleo.

9. Área de Movilidad y Transporte.






7.- ANEXOS


FLUJO





























ANEXO B: FORMATOS

1. Licencia de funcionamiento permanente electrónica, comercial, industrial y/o

prestación de servicios

2. Permiso provisional de funcionamiento comercial, industrial y/o prestación de

servicios

3. Atención a buscadores de empleo (Registro de Vacantes)

4. Atención a buscadores de empleo (Solicitud de Empleo)

5. Atención a buscadores de empleo (Carta de Canalización)

6. Atención a buscadores de empleo (Encuesta de Satisfacción)

7. Atención a buscadores de empleo (Portal de Empleo)

8. Constancia de Productor Agrícola y/o Pecuario

9. Registro de Apartado de Hornos

10. Registro de quema de piezas artesanales





FORMATO PROCEDIMIENTO 2.1. MET-DETyA-01-2017:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE ELECTRÓNICA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS





FORMATO 2.2.- PROCEDIMIENTO MET-DETyA-02-2017:

PERMISO PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL

Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS





FORMATO 2.4. PROCEDIMIENTO MET-DETyA-04-2017:

ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO



Dirección de Gobierno

por Resultados

Versión: 00

24/Noviembre/2017


Manual de Procedimientos de la Dirección

de Gobierno por Resultados




Ignacio Zaragoza N° 116

Barrio del Espíritu Santo

Metepec, Estado de México

C.P. 52140

Teléfonos: 2352067

www.metepec.gob.mx


Versión Vigente 00

24 de noviembre de 2017





PRESENTACIÓN

Se presenta el Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno por

Resultados, con el que damos cumplimiento a las disposiciones previstas para los

ayuntamientos y presidente municipal en los artículos 31, fracción I; 48, fracción III; 86 y

89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y las consideradas para los

titulares de las dependencias y organismos de la administración municipal de Metepec

en el artículo 3.29 fracción II del Código de Reglamentación Municipal de Metepec,

Estado de México.

Se atienden los principios de una gestión gubernamental por resultados, donde se

resalta la importancia que tiene el apegarse a los sistemas administrativos, al flujo de

información y al cumplimiento de operaciones de trabajo que ayuden a mejorar el

desempeño en la gestión pública municipal.

El Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno por Resultados se convierte

en una importante herramienta administrativa que apoya el quehacer institucional y

unifica los criterios de contenidos que permite la eficacia en el desarrollo de los

procedimientos de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la






junto con la metodología aplicada en de cada uno de sus apartados, aporta los









ÍNDICE

.

7. ..

8. P

2.1.- PROCEDIMIENTO MET-DGR-SOI-01-2017: ELABORACIÓN DE MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS ..

2.2. PROCEDIMIENTO MET-DGR-SOI-02-2017: USO DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO ..

2.3. PROCEDIMIENTO MET-DGR-UAG-03-2017: ASESORÍAS PARA LA

ACREDITACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL .. . 31

2.4. PROCEDIMIENTO MET-DGR-SMR-04-2017: INTEGRACIÓN DEL

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

9.

12. ..

13. ..

14. . ....51

15. ..


ANEXO B: FORMATOS





1. OBJETIVO GENERAL

Describir los procedimientos sustantivos para dar a conocer el flujo de la información

que se lleva a cabo en la integración de manuales de procedimientos, uso del sistema

de administración por resultados SAMUR, integración del programa anual de mejora

regulatoria y acreditaciones.





2. PROCEDIMIENTOS

2.1.- PROCEDIMIENTO MET-DGR-SOI-01-2017: ELABORACIÓN DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2.1.1.- OBJETIVO

Describir las etapas que deben cumplir las dependencias de la administración pública

municipal centralizada, descentralizada y autónoma para la elaboración y presentación

de los manuales de procedimientos; a fin de, lograr la uniformidad de sus actividades.

2.1.2.- ALCANCE

Aplica a todo el personal de la administración pública municipal centralizada,

descentralizada y autónoma; que interviene en la planificación, diseño y desarrollo de

los procedimientos.

2.1.3.- REFERENCIAS

2.1.3.1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Artículos 8, 24,

fracción I.

2.1.3.2. Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 31, fracción I, 48

fracción III, 83, fracción I, III, IV, V 86 y 89.

2.1.3.3. Bando Municipal de Metepec, Estado de México, Artículos 28, 49.

2.1.3.4. Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, Artículo

3.7, fracción XIV, 3.29, fracción II, XXV, 3.59, 3.60, fracción I, VII, VIII, XIX, XX, XXI.

2.1.3.5. Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal de

Metepec, apartado 1.13.

2.1.3.6. Metodología para el diseño e integración del Manual de Procedimientos,

Dirección de Gobierno por Resultados, Metepec, Estado de México.


El titular de la Dirección de Gobierno por Resultados tiene las siguientes

responsabilidades:





2.1.4.1. Promover cursos de capacitación sobre manuales de procedimientos.

2.1.4.2. Asegurar que se otorguen las asesorías en materia de procedimientos.

2.1.4.3. Validar el manual de procedimientos una vez que se han cumplido los criterios

técnicos.

2.1.4.4. Autorizar los procedimientos mediante su firma.

2.1.4.5. Promover la publicación de los manuales de procedimientos.

El titular de la Subdirección de Organización e Innovación tiene las siguientes

responsabilidades:

2.1.4.6. Diseñar e impartir cursos de capacitación en materia de manuales de

procedimientos.

2.1.4.7. Supervisar que la integración del manual haya cumplido con la metodología

establecida.

2.1.4.8. Resolver la integración de información sobre los alcances de los

procedimientos.

2.1.4.9. Liberar el procedimiento una vez que revise que cumple con los criterios

técnicos.

2.1.4.10. Programar capacitaciones, cursos-taller, reuniones de trabajo, a fin de

implementar la metodología.

2.1.4.11. Los asesores de organización tienen las siguientes responsabilidades:

2.1.4.12. Proporcionar al enlace y/o personal designado, la metodología establecida por

la Dirección de Gobierno por Resultados para la elaboración del manual de

procedimientos.

2.1.4.13. Brindar asesoría para la integración y desarrollo de los procedimientos.

2.1.4.14. Realizar recomendaciones y/o sugerencias para cumplir con los criterios

técnicos que son necesarios para liberación del manual de procedimientos.





2.1.4.15. Revisar que el manual cuente con todos los contenidos de conformidad a la

metodología para su elaboración.

Los titulares de las dependencias de la administración pública municipal centralizada,

descentralizada y autónoma, tienen las siguientes responsabilidades:

2.1.4.16. Identificar los procedimientos sustantivos y aquellos que se deben desarrollar

por cumplimiento legal.

2.1.4.17. Designar un enlace para integrar la información que permita el desarrollo de los

procedimientos.

2.1.4.18. Instruir a los enlaces para cumplir con los criterios metodológicos en la

integración de sus procedimientos.

2.1.4.19. Supervisar que los contenidos respondan a la esfera de su competencia y a las

disposiciones jurídicas vigentes.

2.1.4.20. Validar con su firma la elaboración del manual de procedimientos.

Los enlaces y/o personal designado para la integración del manual de procedimientos,


2.1.4.21. Asistir a las reuniones de asesoría y capacitación para la integración del manual

de procedimientos.

2.1.4.22. Elaborar el manual de procedimientos conforme a la metodología establecida

para ello.

2.1.4.23. Revisar que los contenidos del manual atiendan las disposiciones normativas

vigentes y cuente con todos los apartados.

2.1.4.24. Subsanar las observaciones y/o sugerencias derivadas de las revisiones a sus

procedimientos.

2.1.4.25. Realizar las gestiones para obtener la firma de validación del titular.






2.1.5.1. Manual: Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, la

información y/o las instrucciones y/o procedimientos de una institución, que se

consideren necesarios para una óptima ejecución del trabajo.

2.1.5.2. Procedimiento: Sucesión cronológica y secuencial de actividades

concatenadas, que precisan de manera sistemática la forma de realizar una función.

2.1.5.3. Manuales administrativos: Medios de comunicación que sirven para registrar y

transmitir la información respecto a la organización y el funcionamiento de la

dependencia.

2.1.5.4. Manual de procedimiento: Instrumento de apoyo administrativo, que agrupa

procedimientos precisos con un objetivo en común, describir en secuencia lógica las

distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo

integran señalando generalmente, quien, como, donde, cuando y para qué han de

realizarse.

2.1.5.5. Dependencia: unidad administrativa que ejerce dirección en la estructura

directiva de la administración pública (Bando Municipal de Metepec, Estado de México.

2017)

2.1.5.6. Metodología: Es una etapa especifica de un proyecto que parte de una posición

teórica y conduce una selección de técnicas concretas acerca del procedimiento

destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación, el trabajo o proyecto.

2.1.5.7. Objetivo: Describe, de manera clara y precisa, el resultado que se desea

alcanzar con cada procedimiento.

2.1.5.8. Alcance: Permite definir y describir las fronteras lógicas internas y externas del

procedimiento, por lo que indica qué actividades, personas y áreas afecta.

2.1.5.9. Referencias: Relación de los documentos jurídicos y administrativos que

soportan el procedimiento, como son: normas, códigos, manuales, instrucciones, otros

procedimientos, etc.

2.1.5.10. Responsabilidades: Deberes u obligaciones de la unidad administrativa

ejecutora del procedimiento, así como los puestos que intervienen, parcial o

totalmente, en el desarrollo de las actividades de éste.

2.1.5.11. Definiciones: Significado de los conceptos, a efecto de facilitar la compresión

de los términos empleados en el procedimiento.

16 de febrero de 2018 GA CETA MUNICIPAL Página 216




2.1.5.12. Resultado: Producto o servicio que se obtiene después de llevar a cabo el

desarrollo del procedimiento, el cual tiene valor para el usuario o solicitante.

2.1.5.13. Interacción con otros procedimientos: Indica el nombre de los

procedimientos con los cuales se relaciona el procedimiento en cuestión.

2.1.5.14. Políticas: Son directrices o lineamientos que deben cumplirse antes, durante o

después del desarrollo del procedimiento, por lo tanto su redacción tiene un carácter

imperativo.

2.1.5.15. Desarrollo: Es la descripción de las actividades u operaciones que se ejecutan

en el procedimiento así como, las unidades administrativas o puestos que intervienen

en su realización. La descripción permite conocer con precisión las acciones,

documentos y flujos de información que los servidores públicos llevan a cabo para la

generación de un bien o servicio.

2.1.5.16. Validación: Contendrá el nombre, puesto y firma de las autoridades de la

dependencia, o unidad administrativa que corresponda, por medio del cual se aprueba

el contenido del manual de procedimientos.

2.1.5.17. Análisis: Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos

constitutivos, sus características representativas así como sus interrelaciones y la

relación de cada elemento con el todo.

2.1.5.18. Áreas Sustantivas: Las que desarrollan funciones derivadas directamente de

las atribuciones y objetivos encomendados a la institución.

2.1.5.19. Eficacia: Es la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad

las metas y objetivos establecidos.

2.1.5.20. Eficiencia: Es el uso más racional de los medios con que se cuenta para

alcanzar un objetivo predeterminado.

2.1.5.21. Diagrama de flujo: es la representación grafica mediante el uso de simbología,

donde se logra sistematizar el flujo de la información, en el que se muestra el inicio,

desarrollo y fin de las etapas de un procedimiento.

2.1.6.- INSUMOS

Para la elaboración, y presentación de los manuales de procedimientos será necesario

contar con:

Página 217 GA CETA MUNICIPAL 16 de febrero de 2018




2.1.6.1. Metodología establecida por la Dirección de Gobierno por Resultados, Metepec,

Estado de México.

2.1.6.2. Información de los procedimientos que se necesitan documentar por ley, por ser

sustantivos y de apoyo.

2.1.6.3. Herramientas Tecnológicas (Equipo de cómputo con internet e impresora).

2.1.6.4. Fuentes de consulta bibliográfica, administrativa, disposiciones jurídicas y

programáticas.

2.1.6.5. Papelería, muebles y equipo.

2.1.7.- RESULTADOS

Generar manual de procedimientos como una herramienta técnica-administrativa que

sirva como guía para que las dependencias de la administración pública municipal

centralizada, descentralizada y autónoma cuenten con procedimientos definidos para la

ejecución de sus funciones.


Interactúa con todos los procedimientos sustantivos, de apoyo y de obligación legal

que han sido declarados para integrar el manual de procedimientos de las

dependencias de la administración pública municipal centralizada, descentralizada y

autónoma.

2.1.9.- POLÍTICAS

2.1.9.1. La asesoría técnica para la elaboración de manuales de procedimientos,

solamente se impartirán a los enlaces y/o personal designado de las dependencias en

las fechas y horas señaladas en el calendario.

2.1.9.2. Una vez proporcionada la asesoría técnica, se debe establecer fecha

compromiso de entrega de manual de procedimientos en la Dirección de Gobierno por

Resultados.

2.1.9.3. Los enlaces de las dependencias de la administración pública centralizada,

descentralizada y autónoma respetarán en todo momento los acuerdos derivados de

las reuniones de trabajo y/o asesorías.





2.1.9.4. Los procedimientos invariablemente deberán contener todos los elementos

señalados en la metodología para la elaboración de manuales de procedimientos.

2.1.9.5. El manual de procedimientos solo podrán ser publicados cuando haya sido

autorizado por el Presidente Municipal.

2.1.9.6. Una vez completado el proceso de validación, el manual de procedimientos,

deberá ser publicado para su obligación y vigencia en el municipio de Metepec.

2.1.9.7. Las dependencias de la administración pública centralizada, descentralizada y

autónoma, para la integración de su manual de procedimientos se apegarán en todo

momento a la metodología establecida para su diseño e integración.

2.1.9.8. Una vez publicado el manual se podrán realizar cambios previa solicitud

mediante oficio a la Dirección de Gobierno por Resultados.

2.1.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES N°

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO

O ANEXO

Titular de la Dirección

de Gobierno por

Resultados

1

Instruir a la Subdirección de

Organización e Innovación,

realice capacitación y

asesoría para aplicar la

metodología establecida en

la elaboración de manuales

administrativos en las

dependencias de la


centralizada, descentralizada

y autónoma.

Instrucción

verbal

Titular de la

Subdirección de

Organización e

Innovación

2

Recibe instrucción,

programa y convoca a las

dependencias de la


centralizada y

descentralizada al curso-

taller donde se imparte la

metodología para el diseño y

la integración del manual de

procedimientos.

Oficio de

convocatoria,

presentación

con la

metodología y

lista de

asistencia





Titular de la

dependencia de la

administración

pública centralizada,

descentralizada y

autónoma

3

Recibe oficio de

convocatoria a curso-taller y

designa a un enlace, para su

asistencia.

Oficio de

convocatoria

Enlace y/o personal

designado por las

dependencias

4

Se entera de la instrucción y

acude en la fecha y hora

señalada al curso-taller, para

recibir la metodología para

el diseño e integración de

manual de procedimientos.

N/A

Titular de la

Subdirección de

Organización e

Innovación

5

Imparte curso-taller a los

enlaces y/o personal de las

dependencias sobre la

metodología para el diseño y

la integración del manual de

procedimientos, e instruye al

asesor de organización dar

seguimiento a los acuerdos

derivados del curso.

Presentación

con la

metodología y

lista de

asistencia

Asesor de

organización 6

Recibe instrucción y en

seguimiento al curso,

programa asesorías en

calendario y convoca a los

enlaces y/o personal

designado por las

dependencias para que

participen.

Oficio de

convocatoria





Enlace y/o personal

designado por las

dependencias

7

Acuden a la reunión de

trabajo en la fecha y hora

establecida en el calendario N/A

Asesor de

organización 8

Recibe al enlace y/o

personal designado por las

dependencias, proporciona

el esquema de desarrollo de

los procedimientos y explica

la metodología de trabajo a

la que tendrán que apegarse

para la integración del

manual de procedimientos;

al finalizar, firman minuta

con los acuerdos derivados

de las asesorías.

Esquema de

trabajo,

metodología y

minutas

Enlace y/o personal

designado por las

dependencias

9

Como resultado de la

capacitación definen los

procedimientos a

documentar considerando lo

establecido en la Ley, las

actividades sustantivas de su

dependencia y de apoyo;

posteriormente recolectan

información para la

integración del manual de

procedimientos.

Esquema de

trabajo y

metodología

Enlace y/o personal

designado por las

dependencias

10

Analiza la información

recabada y elabora el

manual de procedimientos,

aplicando la metodología, y

los criterios establecidos

para su integración.

Metodología

Enlace y/o personal

designado por las

dependencias

11

Envían el manual de

procedimientos a la

Dirección de Gobierno por

Resultados, solicitando

validación técnica.

Manual de

Procedimientos





Asesor de

organización 12

Recibe y revisa el manual de

procedimientos y comunica

al enlace y/o personal

designado por las

dependencias la necesidad

de realizar

reuniones/asesorías.

12.1 En caso de que existan

observaciones y/o

sugerencias, se le solicita al

enlace y/o personal

designado la corrección a fin

de subsanarlas y cumplir con

los criterios metodológicos

establecidos y nuevamente

su envió para revisión

12.2 Si el manual cumple con

los criterios metodológicos,

continua con el

procedimiento

Minutas y

Manual de

Procedimientos

Asesor de

organización 13

Agotado el proceso de

revisión y verificando que

cumple con los criterios

metodológicos establecidos,

entrega el manual de

procedimientos al titular de

la Subdirección de

Organización e Innovación.

Manual de

Procedimientos

Titular de la

Subdirección de

Organización e

Innovación

14

Recibe el manual de

procedimientos, verifica que

cumpla con los criterios

técnicos y libera para firma

del titular de la Dirección de

Gobierno por Resultados

para su validación.

Manual de

Procedimientos






de Gobierno por

Resultados

15

Firma la validación técnica

del manual de

procedimientos de cada una

de las dependencias e

instruye su envió para

recabar las firmas

correspondientes.

Manual de

Procedimientos

Titular de la

Subdirección de

Organización e

Innovación

16

Recibe el manual firmado y

envía oficio solicitando la

firma del titular de la

dependencia de la



y autónoma, a fin de

continuar con el proceso de

validación

Manual de

Procedimientos

y oficio de

solicitud de

firmas

Titular de la

dependencia de la

administración

pública centralizada,

descentralizada y

autónoma

17

Recibe el oficio de solicitud

y el manual de

procedimientos, firma y

remite a la Dirección de

Gobierno por Resultados.

Manual de

Procedimientos

y oficio de

solicitud de

firmas

Titular de la

Subdirección de

Organización e

Innovación

18

Recopila los manuales

firmados por los titulares de

las dependencia de la



y autónoma, envía oficio y

manuales de procedimientos

solicitando la autorización

del Presidente Municipal

Manual de

Procedimientos

y oficio de

solicitud de

autorización

Presidente Municipal 19 Autoriza con su firma los

manuales de procedimientos

Manual de

Procedimientos






de Gobierno por

Resultados

20

Recibe el manual de

procedimientos con todas

las firmas correspondientes,

y lo remite a la Secretaria del

Ayuntamiento para su

publicación en la Gaceta

Municipal.

Manuales de

Procedimientos

y oficio de

solicitud de

publicación.



Anexo A: Diagrama de FlujoDGR-DFL-01-2017

2.1.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos

Lista de Asistencia

Minuta de trabajo





2.3.- PROCEDIMIENTO MET-DGR-UAG-03-2017: ASESORIAS PARA LA ACREDITACIÓN DE

LA GESTIÓN MUNICIPAL

2.3.1.- OBJETIVO

Describir las actividades que se deben desarrollar para que las áreas de la

administración pública municipal, participen en los procesos establecidos por

instituciones públicas y privadas, para acreditar la gestión pública mediante premios,

reconocimientos, certificaciones y acreditaciones.

2.3.2.- ALCANCE

Aplica para el personal de todas las dependencias de la administración pública

municipal centralizada, descentralizada y autónoma que estén en proceso de

participación para la obtención premios, reconocimientos, certificaciones y

acreditaciones.

2.3.3.- REFERENCIAS

2.3.3. 1. Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, Artículos 48

fracción XVII, 83 fracciones I y III, 117 fracción II y III

2.3.3.2. Bando Municipal de Metepec, Estado de México, Artículos 1, 28, 49.

2.3.3.3. Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, Artículos

3.7, fracción XIV, 3.59, 3.60, fracciones I, VI, VII, IX.


Metepec.


El titular de la Dirección de Gobierno por Resultados tiene la responsabilidad de:

2.3.4.1. Autorizar, validar, modificar y recomendar a los titulares de las dependencias,

organismos descentralizados y órgano autónomo la participación de la administración

municipal en premios, reconocimientos y certificaciones que permitan acreditar la

gestión ante la población.

El titular de la Unidad de Acreditación de la Gestión tiene la responsabilidad de:





2.3.4.2. Dar seguimiento a las actividades establecidas para el cumplimiento de los

criterios de participación para acreditar la gestión.

2.3.4.3. Asesorar y capacitar al personal asignado por las dependencias y organismos

para acreditar la gestión mediante premios, reconocimientos, certificaciones y

acreditaciones.

2.3.4.4. Informar sobre la situación de avance en el cumplimiento, incumplimiento o

cambios para lograr la acreditación de la gestión.

Las dependencias y/o unidades administrativas tienen la responsabilidad de:

2.3.4.5. Acudir a las asesorías convocadas por la Unidad de Acreditación de la Gestión.

2.3.4.6. Atender las recomendaciones para cumplir en tiempo y forma con cada una de

las etapas establecidas en los lineamientos, para la obtención del premio,

reconocimiento y/o acreditación.

2.3.4.7. Informar sobre el avance en el cumplimiento de los criterios para lograr la

acreditación de la gestión.


2.3.5.1. Acreditación: Es un proceso en el cual una organización implementa técnicas

para medir la calidad en el servicio, frente a estándares reconocidos a nivel nacional y/

internacional con el propósito de lograr una certificación.

2.3.5.2. Gestión: Función de una organización que interviene en el proceso de

planeación, y basada en este, dirige los recursos y ejecuta las acciones para el logro de

objetivos.

2.3.5.3. Convocatoria: documento en el cual se establecen los lineamientos de

participación, así como los requisitos a cumplir, para participar por algún premio.

2.3.5.4. Categoría: Tipos de premio a los cuáles pueden acceder.

2.3.5.5. Asesorías: Acción mediante la cual se brinda información y capacitación al

personal asignado de las dependencias para desarrollar y cumplir con cada una de las

etapas de participación.





2.3.5.6. Premio: Es una distinción, un galardón o una recompensa que se otorga por la

destacada implementación de programas, proyectos y/o acciones.

2.3.6.- INSUMOS

Para desarrollar el procedimiento de asesorías de acreditación de la gestión municipal

es necesario contar con:

2.3.6.1. Convocatoria y/o lineamientos de participación

2.3.6.2. Enlace de las dependencias

2.3.6.3. Papelería

2.3.6.4. Equipo de cómputo con internet

2.3.6.5. Documentación debidamente requisitada

2.3.6.6. Convocatorias y/o lineamientos de participación de años anteriores

2.3.7.- RESULTADOS

Lograr la obtención de premios, reconocimientos, certificaciones y/o acreditaciones

que posicionen al municipio de Metepec dentro de las mejores prácticas de gestión

pública a nivel Nacional e Internacional, y con ello asegurar beneficios para la

comunidad.


Interactúa con los procedimientos directivos, de apoyo y sustantivos establecidos en

las dependencias, organismos y órganos autónomos de la administración pública

municipal, que están en la búsqueda de acreditar la gestión para obtener premios,

reconocimientos, certificaciones y/o acreditaciones.

2.3.9.- POLÍTICAS

2.3.9.1. La Dirección de Gobierno por Resultados determina los criterios, alcances y

acciones en mutuo acuerdo con el titular de la Dependencia que participa en los

premios, reconocimientos y acreditaciones.

2.3.9.2. La Unidad de Acreditación de la Gestión establece los tiempos de capacitación

y asesoría, para la participación en los premios, reconocimientos y/o acreditaciones.

http://definicion.de/recompensa





2.3.9.3. En todo momento las dependencias y/o unidades administrativas acudirán a las

asesorías y atenderán las recomendaciones para acreditar la gestión.

2.3.9.4. Las dependencias y/o unidades administrativas se apegarán en todo momento

a los lineamientos establecidos en las convocatorias surgidas para acreditar la gestión.

2.3.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES N°

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO O

ANEXO

Presidente Municipal 1

Asigna por escrito los

indicadores de un buen

gobierno, para acreditar la

gestión en cada

dependencia, organismo

descentralizado y órgano

autónomo de la

administración municipal.

Instruye coordinarse con la

Dirección de Gobierno por

Resultados para realizar los

proyectos.

N/A

Dependencia,

organismo

descentralizado y

órgano autónomo de

la administración

municipal.

2

Recibe del Presidente

Municipal los proyectos para

acreditar la gestión y

establece comunicación con

la Dirección de Gobierno por

Resultados.

N/A

Dirección de

Gobierno por

Resultados

3

El Director de Gobierno por

Resultados, capacita y

presenta los criterios para la

coordinación y seguimiento

de los proyectos para

acreditar la gestión.

Instruye al titular de la

Unidad de Acreditación de

la Gestión, inicie el

seguimiento con el personal

designado por cada Unidad

administrativa.

Seguimiento





Unidad de

Acreditación de la

Gestión

4

Convoca a los Enlaces de la

Unidades administrativas

responsables de acreditar la

gestión, con la finalidad de

conocer sus características e

integrar la ficha técnica en la

que se registran los datos

sustanciales de la

acreditación.

Esta ficha se archiva en el

compendio de Fichas

Técnicas de Participación.

Ficha técnica

Enlace responsable

de acreditar la

gestión en la Unidad

Administrativa

5

Acude a la reunión con la

Unidad de Acreditación de

la Gestión, se integra la

Ficha Técnica de

conformidad a los proyectos

asignados.

Conoce la ruta crítica y la

programación que será

ingresada al SAMUR.

Ruta crítica y

programación

Unidad de

Acreditación de la

Gestión

6

De acuerdo a la asignación

de proyectos para acreditar

la gestión realiza la ruta

crítica de actividades.

Realiza reuniones con

enlaces para ofrecer

asesorías y da a conocer los

criterios de participación,

tiempos y requisitos.

De mutuo acuerdo con el

enlace, ingresa la

programación del proyecto

para acreditar la gestión en

el SAMUR, para su

monitoreo y seguimiento.

Listado de

reconocimientos,

premio y/o

acreditaciones.

Ruta Crítica de

participación.

Calendario de

Asesorías.

Minuta de

Trabajo.





Dependencias y/o

Unidades

Administrativas

Enlaces

7

Registra avance de

cumplimiento de actividades

para acreditar la gestión en

el SAMUR y mantiene

seguimiento conforme a la

programación.

SAMUR

Titular de la Unidad

de Acreditación de la

Gestión

8

Da seguimiento a las

actividades programadas de

la acreditación de la gestión

en el SAMUR y emite un

reporte específico cuando

se logra un reconocimiento,

certificación, premio o

acreditación.

Reporte



Anexo A: Diagrama de Flujo DGR-DFL-03-2017

2.3.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos

Ficha Técnica





2.4. PROCEDIMIENTO: MET-DGR-SMR-04-2017: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

2.4.1.- OBJETIVO

Integrar un instrumento administrativo que facilite la planeación de acciones que de

manera articulada apoyen a las dependencias de la administración pública municipal en

el procedimiento de elaboración de su programa en el año calendario de que se trate;

con base en los instrumentos y mecanismos previstos por la Ley y el Reglamento.

2.4.2.- ALCANCE

A nivel interno el procedimiento es aplicable a las dependencias, organismos

descentralizados y autónomos de la administración pública municipal de Metepec,

mediante sus comités internos de Mejora Regulatoria (CIMR).

A nivel externo el procedimiento es aplicable a la población metepequense, así como a

sus organizaciones públicas o privadas que en su caso participen en el tema de mejora

regulatoria

2.4.3.- REFERENCIAS

2.4.3.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículos 31, fracción I bis, 48,

fracciones III y XIII, 83, fracciones I y III.

2.4.3.2. Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México, Capítulo III.

2.4.3.3. Bando Municipal de Metepec, Estado de México, Artículos 42, 43, 44 fracción

XVII.

2.4.3.4. Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, Artículo

1.20, fracción III, 3.59, 3.60, fracciones V, XII, XIV, XV, XVI, XVII.

2.4.3.5.Reglamento Interno de los Consejos, Comisiones y Comités Municipales de

Metepec, Estado de México, Artículo 1.3, fracción XVI, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,

1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 3.62, 3,80, 3.81,

3.82, 3,83,384.






Metepec.


La Comisión de Municipal de Mejora Regulatoria tiene las siguientes responsabilidades:

2.4.4.1. Aprobar y coordinar la implementación de acciones de mejora regulatoria,

asumidas por las dependencias y/o unidades administrativas.

El titular de la Dirección de Gobierno por Resultados tiene las siguientes

responsabilidades:

2.4.4.2. Ordenar la adecuada integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria

por parte del personal a su cargo.

El titular de la Subdirección de Mejora Regulatoria tiene las siguientes

responsabilidades:

2.4.4.3. Supervisar y coordina la implementación del programa anual de mejora

regulatoria en el municipio de Metepec.

Las dependencias y/o unidades administrativas tienen las siguientes responsabilidades:

2.4.4.4. Integrar su programa anual de Mejora Regulatoria y someterlo a la aprobación

de su comité interno de acuerdo con la normatividad y lineamientos aplicables.


2.4.5.1. CEMER: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

2.4.5.2. Mejora Regulatoria: A la implementación o perfeccionamiento de la calidad e

incremento de la eficiencia del marco regulatorio, a través de la disminución de los

requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la

normatividad aplicable, sin incrementar con ello los costos sociales. (Bando Municipal

de Metepec, Estado de México. 2017).





2.4.5.3. Comisión Municipal: Grupo colegiado de la Administración Pública Municipal,

integrada por los funcionarios señalados por la Ley para la Mejora Regulatoria del

Estado de México y Municipios.

2.4.5.4. Comité Interno: Órgano constituido al interior de cada dependencia,

organismo descentralizado y autónomo de la administración pública municipal

encargado de realizar actividades permanentes de mejora regulatoria.

2.4.5.5. Dependencia: Son los organismos centralizados, descentralizados y autónomos

de la administración pública municipal.

2.4.5.6. Dictamen: Es la opinión que emite la Comisión sobre los programas, los

proyectos de regulación, o sobre los estudios.

2.4.5.7. Disposiciones Generales: Se denomina al Bando Municipal, planes, programas,

reglas, normas técnicas, manuales, acuerdos, instructivos, criterios, lineamientos,

circulares, y demás disposiciones administrativas que apliquen a la mejora regulatoria.

2.4.5.8. Estudio: Es el Estudio de Impacto Regulatorio mediante el cual las

dependencias justifican ante la CEMER, la creación de nuevas disposiciones de carácter

general o la modificación de las existentes.

2.4.5.9. Formato 1DPTS: Es el Formato emitido por la CEMER, que refiere la

Descripción por Trámites y Servicios, que se adjunta al Programa Anual de Mejora

Regulatoria.

2.4.5.10. Ley: Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

2.4.5.11. Lineamientos: Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Mejora

Regulatoria emitido por la CEMER.

2.4.5.12. Programa Municipal: Es el Programa Anual de Mejora Regulatoria del

Municipio

2.4.5.13. Programa Sectorial: Es el Programa Anual de Mejora Regulatoria de la

dependencia de que se trate.

2.4.5.14. REMTyS: Al Registro Municipal de Trámites y Servicios que contiene los datos

básicos como denominación, dependencia responsable, horario, costo, entre otros, de

los trámites y servicios que las dependencias ofrecen a la población.





2.4.6.- INSUMOS

Para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria será necesario contar

con:

2.4.6.1. Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

2.4.6.2. Programa Anual de Mejora Regulatoria del año próximo pasado.

2.4.6.3. Papelería

2.4.6.4. Computadora con internet

2.4.6.5. Calendario

2.4.7.- RESULTADOS

Integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria orientado a facilitar la prestación

de los trámites y servicios a la población del municipio de Metepec.


Con el procedimiento de Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios

(REMTyS), con el objetivo de informar con claridad y certeza sobre las acciones a

emprender por la población para solicitar un trámite o servicio.

Con los procedimientos aplicados por las dependencias y/o unidades administrativas

de la administración pública municipal orientados a la integración de sus programas

específicos de mejora regulatoria.

2.4.9.- POLÍTICAS

2.4.9.1. Corresponde al Secretario Técnico de la Comisión de Mejora Regulatoria

Municipal, a través de la Subdirección de Mejora Regulatoria integrar el Programa Anual

de Mejora Regulatoria.

2.4.9.2. Las dependencias, organismos descentralizados y autónomos de la

administración pública municipal, deberán enviar al Secretario Técnico de la Comisión

Municipal de Mejora Regulatoria, su Programa Anual de Mejora Regulatoria, previa

aprobación de su Comité Interno, durante el mes de octubre de cada año.





2.4.9.3. Las dependencias deberán considerar invariablemente las disposiciones

contenidas en los Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Mejora

Regulatoria emitidos por la CEMER, incluyendo el Formato 1DPTS.

2.4.9.4. El Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, a través

de la Subdirección de Mejora Regulatoria, someterá durante el mes de octubre, a la

aprobación de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria el Programa Anual de

Mejora Regulatoria.

2.4.9.5. Corresponde al Secretario Técnico de la Comisión de Mejora Regulatoria

Municipal, a través de la Subdirección de Mejora Regulatoria enviar el Programa Anual

de Mejora Regulatoria a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, quien podrá emitir

las observaciones que estime pertinentes.

2.4.9.6. El Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, a través

la Subdirección de Mejora Regulatoria, gestionará la aprobación del Programa Anual de

Mejora Regulatoria en la Primera Sesión de Cabildo del año próximo siguiente.

2.4.10.- DESARROLLO

ACTOR Y/O

INTERVENTORES N°

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO O

ANEXO

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

1

Elabora propuesta de

comunicado dirigido a los

titulares de las

dependencias,

organismos

descentralizados y

autónomos de la


municipal; anexando los

lineamientos para la

elaboración del Programa

Anual de Mejora

Regulatoria del año

siguiente, emitidos por la

CEMER y el formato

1DPTS, y solicita

aprobación del Titular de

la Dirección de Gobierno

por Resultados (Enlace

de Mejora Regulatoria).

Propuesta de

Comunicado,

Lineamientos,Formato

1DPTS





Enlace y/o

Secretario Técnico

de Mejora

Regulatoria

2

Recibe propuesta de

comunicado, revisa y

determina:

3.1 Si, firma comunicado y

envía al titular de la

Subdirección de Mejora

Regulatoria.

3.2. No, formula

correcciones y envía al

titular de la Subdirección

de Mejora Regulatoria.

Regresa a la actividad 2.

Propuesta de

Comunicado.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

3

Obtiene comunicado, y

lineamientos y procede a

su entrega a los titulares

de las dependencias,

organismos

descentralizados y

autónomos de la


municipal.

Comunicado aprobado

y lineamientos para la

elaboración del

Programa Anual de

Mejora Regulatoria.

Dependencias y/o

Unidades

Administrativas

4

Recibe comunicado,

procede a integrar al

interior de su

dependencia el Programa

Sectorial, atendiendo a

los Lineamientos para la

elaboración del Programa

Anual de Mejora

Regulatoria, emitidos por

la CEMER.

Comunicado y

lineamientos para la

elaboración del

Programa Anual de

Mejora Regulatoria.





Dependencias y/o

Unidades

Administrativas

5

Somete a la aprobación

del Comité Interno de

Mejora Regulatoria la

propuesta de Programa

Sectorial:

6.1.Si,aprueba programa y

envía al Enlace de Mejora

Regulatoria Municipal.

6.2.No,formula

correcciones y/o

recomendaciones y envía

al enlace de Comité

Interno de Mejora

Regulatoria. Regresa a la

actividad 5.

Programa Sectorial y

Comunicado.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

6

Recibe durante el mes de

octubre de cada año el

Programa Sectorial de

Mejora Regulatoria de

cada una de las

dependencias.

Envía a la Subdirección

de Mejora Regulatoria

para su compilación.

Programa Anual de

Mejora Regulatoria y

Comunicado.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

7

Recibe comunicado y el

Programa Anual de


cada una de las

dependencias,

previamente aprobado

por los Comités Internos.

Programa Anual de


Acta de Sesión.





Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

8

Prepara información para

solicitar opinión de la

CEMER respecto del

Programa Anual de


Metepec. Solicita

autorización del Enlace

de Mejora Regulatoria

Municipal.

Programa Anual de


Formato 1DPTS.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

9

Recibe información,

analiza y determina:

10.1. Si, aprueba envío a la

CEMER.

10.2. No, emite

correcciones y/o

recomendaciones y envía

a la Subdirección de

Mejora Regulatoria.

Regresa a la actividad 9.

Programa Anual de


Formato 1DPTS.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

10

Envía solicitud a la

CEMER, para que emita

opinión; en su caso,

respecto del Programa

Anual de Mejora

Regulatoria de Metepec.

Programa Anual de


Formato 1DPTS.

CEMER 11

Recibe información,

analiza y emite opinión;

en su caso.

Comunica a la

Subdirección de Mejora

Regulatoria.

Programa Anual de


Formato 1DPTS.





Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

12

Prepara y envía a la

Secretaría del

Ayuntamiento, solicitud

de Punto de Acuerdo

para aprobación en la

Primera Sesión de

Cabildo del año siguiente,

del Programa Anual de


Formato3RAMIDR.

Programa Anual de


oficio de solicitud de

Punto de Acuerdo.

Secretaría del

Ayuntamiento 13

Recibe solicitud y

prepara información para

someter a aprobación el

Programa Anual de


Formato3RAMIDR en la

Primera Sesión de

Cabildo del año siguiente.

Programa Anual de


Formato3RAMIDR

Secretaría del

Ayuntamiento 14

Envía a la Dirección de

Gobierno por Resultados

(Enlace y/o Secretario

Técnico de Mejora

Regulatoria Municipal),

copia de certificación de

Acuerdo de Cabildo

mediante el cual se

aprueba el Programa

Anual de Mejora

Regulatoria y el Formato

3RAMIDR.

Copia de certificación

de Acuerdo de Cabildo.

Enlace y/o

Secretario Técnico

de Mejora

15

Recibe copia de

certificación de Acuerdo

de Cabildo mediante el







Regulatoria cual se autoriza el

Programa Anual de

Mejora Regulatoria, e

instruye a la Subdirección

de Mejora Regulatoria el

seguimiento de los

compromisos

registrados.

Titular de la

Subdirección de

Mejora Regulatoria

16

Recibe copia de

certificación de Acuerdo

de Cabildo mediante el

cual se autoriza el

Programa Anual de


procede a llevar el

seguimiento.



TERMINA

PROCEDIMIENTO


Anexo A: Diagrama de Flujo DGR-DFL-01-2017

2.4.12.- FORMATOS

Anexo B: Formatos

Formato3RAMIDR

Formato 1DPTS





3. DIRECTORIO




Síndica Municipal


Primer Regidor


Segunda Regidora


Tercer Regidor


Cuarta Regidora


Quinto Regidor


Sexta Regidora


Séptimo Regidor


Octavo Regidor


Novena Regidora


Décimo Regidor













DIRECTORIO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO POR RESULTADOS


Director de Gobierno por Resultados

Josefina Aidé Rivera Vergara

Jefa de Unidad de Acreditación de la Gestión

Vicente Martínez Iniesta

Subdirector de Planeación y Evaluación

Sergio Córdova Jiménez

Jefe del Departamento de Gobierno por Resultados

Sergio Palma González

Subdirector de Organización e Innovación

Ignacio Ventura Benítez

Subdirector de Mejora Regulatoria





4. VALIDACIÓN

Elaboró

Revisó

Sergio Palma González

Subdirector de Organización e

Innovación


Director de Gobierno por

Resultados

Aprobó


Presidente Municipal

Constitucional





5. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

NIV. DE

REV.: FECHA: DESCRIPCIÓN:

00 24/11/2017 Primera Edición. (Elaboración del Manual).





6. DISTRIBUCIÓN

El presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno por Resultados

deberá estar distribuido de la siguiente manera:

Original: Director de Gobierno por Resultados





7. ANEXOS


FLUJO





ANEXO B: FORMATOS

1. Lista de asistencia

2. Minuta de trabajo

3. Ficha técnica

4. Formato 3RAMIDR

5. Formato 1DPTS



















La publicación se realiza con base en los artículos 1.27, 1.32, 1.33 y 1.34 del Libro

Primero, Título Quinto, Capítulo Único del Código de Reglamentación Municipal

de Metepec, Estado De México, a solicitud del C. Ramón Cuevas Martínez,

Director de Gobierno por Resultados de Metepec, Estado de México mediante

oficio: DGR/024/2018.

Se pública en la Ciudad Típica de Metepec, Estado de México, a los dieciséis días

del mes de febrero de dos mil dieciocho.





Síndico Municipal


Primer Regidor


Segunda Regidora


Tercer Regidor

Ana Luz Negrete Velázquez

Cuarta Regidora


Quinto Regidor


Sexta Regidora


Séptimo Regidor


Octavo Regidor


Novena Regidora


Décimo Regidor






Décima Tercera Regidora



Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE ...Morelos #228, Bo. De Santa Cruz, Metepec, México, C.P. 52140 Tel. 2-35-82-00 Ext. 3003 Dirección de Administración Versión Vigente