MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LITO GRENM.docx

LITO GRENMMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4.2.4 Control de los Registros

Código: PCR-002Página: Página 0 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5

Elaboró:Grupo Consultor GESCA

Revisó:Representante de la Dirección:

Director de Producción:

Autorizó:Guillermo OrtegaDirector General

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LITO GRENMNORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 14001:2007

LITO GRENMMANUAL DE PROCEDIMIENTOS4.2.3 Control de los Documentos

Código: PCD-001Página: Página 1 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ISO 9001:2008

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD-REQUSITOS

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

LITO GRENM

Elaboró Revisó



Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





INDICE

1. Propósito………………………………………………………………...32. Alcance……………………………………………………………….....33. Referencia………………………………………………………………34. Responsabilidad y Autoridad…………………………………………45. Definiciones…………………………………………………………….46. Desarrollo de Actividades……………………………………………...5

6.1 Elementos de los documentos internos6.2 Identificación de los documentos internos y externos6.3 Entrada en vigencia6.4 Estado de revisión6.5 Paginación6.6 Distribución6.7 Estructura de la documentación requerida por el SGS6.8 Revisión, aprobación y emisión de documentos6.9 Legibilidad de los documentos y registros6.10 Cambios en los documentos y registros6.11 Identificación de revisiones y cambios6.12 Resguardo y conservación de documentos

7. Método de trabajo……………………………………………………...107.1 Descripción del Procedimiento………………………………107.2 Mapa del Procedimiento (Diagrama de Flujo)……………...11

8. Historial de Cambios…………………………………………………..12



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1. Propósito:

Establecer el procedimiento para el control de documentos PCD-001, en el que se definen las actividades que se llevan a cabo para establecer los niveles de revisión y aprobación de los documentos del Sistema de Gestión Integral de Calidad de LITO GRENM antes de su emisión y difusión al personal; además de contar con un mecanismo que permita:

Conocer el estado actual de revisión. Historial de cambios y la distribución de los documentos. Asegurar que los registros relacionados con dicho sistema sean

claros y legibles. Definir los periodos de retención y el responsable de su resguardo

y conservación.

Este documento es generado, a partir de la aprobación de su diseño en la minuta 20, en la clase llevada a cabo el día 30 de junio del 2015 por el grupo consultor de la secuencia 4am71 de Diseño de Documentación de Sistemas de Gestión en el salón 209 en el edificio de Profesionales Genéricos.

2. Alcance:

Este procedimiento aplica a todos los departamentos de LITO GRENM involucrados en la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad. Las indicaciones sirven para redactar, registrar, aprobar y revisar documentos de forma estandarizada y consistente. Los documentos que se controlarán a través de éste son:

A. Procedimientos documentados requeridos por la ISO 9001; 2008. B. Aquellos documentos que sea necesarios para demostrar la eficaz

planeación, operación y control del sistema.

3. Referencia:

Este procedimiento está basado en:

3.1 Manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad. 3.2 Procedimiento de Elaboración y Control de los Documentos



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4. Responsabilidad y Autoridad:

Los documentos y registros deberán llevar a cabo un proceso de elaboración, revisión y aprobación de los mismos antes de su aplicación y disposición para lo cual se determina:

4.1 Es responsabilidad de LITO GRENM generar todos los documentos relacionados con los requisitos de la ISO 2009; 2008 y presentarlos para su revisión.

4.2 Es responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva de LITO GRENM, revisar y supervisar la correcta elaboración y aplicación de los documentos internos del PCD-001.

4.3 Gestionar y disponer la documentación aprobada a los trabajadores a través de los medios pertinentes, así como su distribución, almacenamiento y conservación.

4.4 Es responsabilidad de la Alta Dirección aprobar los documentos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad.

4.5 Es responsabilidad de los trabajadores de LITO GRENM, recibir los documentos internos que hayan sido aprobados para su uso y desechar todo documento sustituido, cada vez que se realice un nuevo documento, este debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido. Además, debe llevar anexos los registros que genera dicho documento.

5. Definiciones:

Manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad (MSGIC). Documento que especifica y describe los requisitos de aplicación del Manual de Gestión de Calidad.

Procedimiento. Documento específico que describe las etapas para llevar a cabo una actividad del (MSGIC).

Formato. Documento que alude a cualquier escrito interno o externo del (MSGIC). (Procedimientos, formatos, trípticos, folletos, matriz de responsabilidades y pronunciamientos).

Documento interno. Documento elaborado por la Coordinadora de LITO GRENM y por la Dirección, para satisfacer los requisitos del Manual de Calidad.



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Documento externo. Documento que es necesario para asegurar el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, pero que ha sido elaborado por otras instituciones. Pueden ser:

Leyes Reglamentos Normas

Control de documentos. Actividad que se realiza para controlar la autorización, revisión, codificación, distribución, modificación, retiro, cancelación y destrucción de los documentos internos de LITO GRENM, así como la identificación, protección y distribución de los documentos externos.

Registros. Documentos que evidencian la realización de las actividades propuestas en los procedimientos.

Diagrama de Flujo. Gráfica que contiene la secuencia de las actividades del procedimiento. Apéndice o anexos. Documentos que apoyan el desarrollo y control del procedimiento.

6. Desarrollo de Actividades:

6.1 Elementos de los documentos internos.

Este apartado contiene los detalles de la estructura que deben guardar todos los documentos generados por LITO GRENM.El Director y la Secretaria Ejecutiva de LITO GRENM determinan cuál es la información que debe ser documentada, así como el contenido y estructura, para que pueda formar parte del Manual de Sistema de Gestión Integral de la Calidad.

6.2 Identificación de los documentos internos y externos.

Todos los documentos y registros de LITO GRENM deben presentar una identificación única, y en su diseño deberá observarse lo siguiente:

En la página de presentación un encabezado con la siguiente información:

o Logotipo de LITO GRENM.o Logotipo alusivo al PCD-001.o Nombre del documento. o Requisito de LA ISO 2009; 2008 al que aluden las

actividades.



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Pie de página primera hoja: o Elaboración, revisión y aprobación del documento.o Fecha de aprobación.o Codificación.o Versión.o Número de páginas.

Pie de página continuo: o fecha de aprobación.o Codificación.o Versión.o Número de páginas.

La codificación del documento debe generarse de forma alfanumérica; tomando como primer elemento las siglas de LITO GRENM, enseguida las siglas del Manual de Sistema de Gestión Integral de la Calidad, la letra inicial del tipo de documento, como se muestra continuación:

Los tipos de documentos referidos son: Manual (M); Procedimiento (P); Formato (F); Tríptico (T); Nombramiento (N); Lista (L).

6.3 Entrada en vigencia.

Los documentos del LITO GRENM entran en vigor al día siguiente de ser aprobados por la alta dirección; Cada documento deberá indicar la fecha de aprobación en orden de mes y año.

6.4 Estado de revisión.

Los documentos de LITO GRENM presentan su estado de revisión en la primera página, indicando el número consecutivo de versión del documento, se parte del número “01” en la primera emisión.

Las revisiones deberán realizarse por lo menos una vez al año y/o antes del año en casos necesarios. El control en la asignación del número consecutivo de versión se realiza a través de la Lista de control de documentos (PCD-001).



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6.5 Paginación.

Los documentos del sistema deben presentar el número de páginas que contiene en cada una de sus hojas, la paginación debe ser del tipo numérico.

6.6 Distribución.

La Secretaria Ejecutiva de LITO GRENM asegura que la información y los documentos vigentes estén en los puntos de uso donde se requiere mediante su distribución, para lo cual se determina:

La distribución de los documentos internos de LITO GRENM a los departamentos, se realizará a través de copias controladas; Los cuales deben presentar sello con leyenda copia controlada en la primera y última página.

La Secretaria Ejecutiva es responsable de establecer el contenido y la estructura de los documentos que se deben elaborar para formar parte de LITO GRENM.

6.7 Estructura de la documentación requerida por el Manual de Sistema de Gestión de la Calidad (MSGC).

A continuación se describen los diferentes tipos de documentos internos que integran el Manual de Sistema de Gestión Integral de la Calidad de LITO GRENM:

Procedimientos Generales. El procedimiento establece el objetivo de la actividad a normalizar, el campo de aplicación de las disposiciones, los documentos de referencia relacionados con las actividades descritas en el procedimiento, las definiciones de los conceptos que son aplicados en la descripción de actividades, las responsabilidades del personal con respecto a las disposiciones, la descripción de las actividades propias del documento, los anexos que pueden corresponder a los formatos para registro, los cuales se convierten en evidencias de la realización de las actividades descritas en el procedimiento.

Registros y Formatos. Documentos breves que informan o solicitan información a Los trabajadores de LITO GRENM.



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6.8 Revisión, aprobación y emisión de documentos.

El generador actualiza los documentos y formatos de registro de LITO GRENM, éstos deben ser presentados a la Dirección para que revise la adecuación con las normas y leyes aplicables al MSGIC y ajustarlo a los lineamientos del Procedimiento de Control de Documentos PCD-001.

6.9 Legibilidad de los documentos y registros.

Es de suma importancia que los documentos y registros controlados por el MSGIC sean totalmente legibles para su uso efectivo en el mantenimiento del sistema.

6.10 Cambios en los documentos.

Los documentos y registros que conforman el MSGIC deberán ser revisados cada año, entre enero y febrero, por la Secretaria Ejecutiva y la Dirección, tanto en su estructura como en su contenido, y los cambios necesarios deberán documentarse y controlarse a través de la tabla de Identificación de revisiones y cambios que se encuentra en la última hoja de cada documento y registro.

6.11 Identificación de revisiones y cambios.

En la última página de todos los documentos internos del MSGIC, se registrará las revisiones, fecha de realización y su autorización.

Se deberá identificar los cambios realizados a los documentos, mediante el llenado de la siguiente tabla y anexarla al final del documento correspondiente.

Tabla de identificación de revisiones y cambios.

No. de Revisión

Fecha Autorizado por: Descripción del Cambio



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6.12 Resguardo y conservación de documentos.

La coordinadora tendrá a su resguardo todos los documentos internos originales de LITO GRENM en el archivo del área a la que pertenece, archivado ordenadamente para su conservación. Los periodos de retención corresponderán a cinco años, turnándose posteriormente al archivo general de Control de Documentos.

Todo formato o documento modificado o cancelado deberá ser conservado por la Secretaria Ejecutiva en documento original en un expediente que se denominará “ARCHIVO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS”



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7. Método de trabajo.

7.1 Descripción del Procedimiento

RESPONSABLE ACTIVIDADESNo. DESCRIPCIÓN

Secretaria Ejecutiva

1 Determinar las necesidades de elaboración y/o actualización de documentos necesarios para la implantación del Manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad de LITO GRENM. (MSGIC-LG)

Generador 2 Elabora, prepara o actualiza los documentos y/o formatos de registros de la implementación del Manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad de LITO GRENM. (MSGIC-LG)

Generador 3 Genera ejemplar en borrador y original para posteriormente tener original y copia.


4 Revisa la propuesta del documento y/o formato de registro en cumplimiento con la normatividad de LITO GRENM y criterios de la ISO 9001; 2008.

Alta Dirección 5 Revisa, cataloga y da legalidad al documento con firma de conformidad con la respectiva revisión del mismo.


6 Coloca rúbrica por la firma y aprobación de la documentación.


7 Instruye la institución de documentos, cancela y archiva en obsoletos, distribuye nueva versión y se asegura de la disponibilidad en los lugares de uso. Actualiza registros, listas de control de documentos.

7.2 DIAGRAMA DE FLUJO



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8. Historial de Cambios



Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





No. de Revisión Fecha Autorizado por: Descripción del Cambio




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ISO 9001:2008


4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

LITO GRENM

Elaboró Revisó




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ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………....15

2. Alcance……………………………………………………………….15

3. Referencia……………………………………………………………15

4. Responsabilidad y Autoridad………………………………………15

5. Definiciones…………………………………………………………...16

6. Método de trabajo……………………………………………………17

6.1 Descripción del Procedimiento……………………………..176.2 Mapa del Procedimiento- Diagrama de Flujo……………..18

7. Documento……………………………………………………………19

8. Historial de Cambios…………………………………………………21




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1. Propósito:

Establecer los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de cada uno de los registros generados en las áreas que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa Lito Grenm con el objeto de facilitar su utilización y manejo

2. Alcance:

Este procedimiento aplica a todos los procesos que afectan la calidad, definidos en el alcance del Sistema de Gestión.

3. Referencia:


3.1 Manual del Sistema de Gestión. 3.2 Procedimiento de Elaboración y Control de los Documentos


4.1 Responsables de las Áreas: Controlar y conservar los registros de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como vigilar que su resguardo sea en forma ordenada, evitar tachaduras o enmendaduras y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este procedimiento.

4.2 Representante de la Presidencia: Asegurar los registros de calidad generados por el Sistema de Gestión de la Calidad, a través del CC-001 Catalogo de Claves




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5. Definiciones:

Formato: Es un esquema predefinido en papel u otro medio que permite organizar la información de la misma.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas, incluyendo aquellas que demuestren el cumplimiento de los requisitos para la presentación del servicio. Los registros pueden estar en medios impresos o electrónicos.

Disposición de los registros: Acción tomada sobre los Registros de Calidad una vez concluido el tiempo de retención definido (Ej. destrucción, archivo histórico, depuración de archivos).

Registros de calidad: Documento que se genera a partir de requisitar un formato del SGC, con el cual se conserva la evidencia de que los procesos del mismo se realizan de manera estándar conforme a lo establecido en los procedimientos.

Tiempo de retención: Periodo que se debe guardar el registro, antes de su disposición

Legibilidad: Que la información contenida en los registros sea clara y pueda leerse

Identificación: Nombre o código con el que se reconoce a cada registro (formato).

Almacenamiento: Dispositivo equipo o lugar, donde se encuentra el Registro.

Protección: Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo útil

Recuperación: Facilidad de acceso a los registros y a la información contenida en ellos, tomando en cuenta su localización y su clasificación.

Documento: Medio de soporte (papel, disco magnético, electrónico, etc.) que contienen información




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6. Método de Trabajo:6.1 Descripción del Procedimiento.

.RESPONSABLE ACTIVIDADES

No. DESCRIPCIÓN Documentos PolíticasÁrea Administrativa

1 Generan registros de calidad

21 Registros Requeridos en ISO 9001:2008

Representante de la Dirección

2 •Realizan la identificación de los registros de acuerdo con la Elaboración de Documentos PCD-001•codifican los registros que permitan la operación eficaz delSistema de Gestión de la Calidad.2 a si la codificación es correcta avanza2b si no es correcta se regresa a la identificación

•almacenan los registros en papel o electrónico

•Recuperan los registros en papel o un medio electrónico.

Catálogo de claves CC-001

•Mantener en lugares limpios y en condiciones apropiadas los registros que no permitan el deterioro del archivo

•La disposición de los registros en papel y de los registroselectrónicos, se define en CC-001 Catalogo de claves

Área Administrativa

3 Protegen y respaldan los registros electrónicos.


4 Mantienen los registros legibles, identificables y recuperables.




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6.2 Diagrama de flujo




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





7. Documentos

Catálogo de claves CC-001

NORMA ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO CLAVE

4.2.3 Control de documentos PCD-001

4.2.4 Control de los registros PCR-002

8.2.2 Auditoría Interna PAI-009

8.3 Control del procedimiento NO conforme PPNC-011

8.5.2 Acciones Correctivas PAC-012

8.5.3 Acciones Preventivas PAP-013




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Registros Requeridos ISO 9001:2008




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Revisión Páginas Afectadas

Motivo y Breve Descripción del Cambio

8 Historial de Cambios


8.2.2 Auditoria Interna

Código: PAI-009Página: Página 22 de 89

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ISO 9001:2008



LITO GRENM

Elaboró Revisó




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………….24

2. Alcance………………………………………………………………24

3. Referencia……………………………………………………………24


5. Definiciones…………………………………………………………..25


6.1 Descripción del Procedimiento……………………………..266.2 Mapa del Procedimiento- Diagrama de Flujo……………...27

7. Documento……………………………………………………………28





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1. Propósito:Definir y establecer la metodología para la planificación, ejecución y seguimiento a las auditorías internas del Sistema de Gestión.

2. Alcance:

Este procedimiento aplica a todos los procesos que afectan la calidad, definidos en el alcance del Sistema de Gestión.

3. Referencia:


3.1 Manual del Sistema de Gestión. 3.2 Procedimiento de Elaboración y Control de los Documentos


Director General

4.1 Aprobar este procedimiento para su implantación.4.2 Proporcionar las facilidades para el desarrollo de las auditorías

internas.

Representante de la Dirección (Dirección de Producción)

4.3 Elaborar este procedimiento4.4 Revisar y actualizar este procedimiento mínimo cada 2 años, o antes

si se requiere, a partir de su fecha de emisión.4.5 Aplicar este procedimiento en todos los procesos involucrados en la

operación del Sistema de Gestión.

Dirección de Recursos Humanos

4.6 Dar las facilidades a los auditores para realizar las auditorías.4.7 Verificar que se toman acciones sin demora para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas.




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5. Definiciones:

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditores en Entrenamiento: Persona en proceso de capacitación para ser auditor

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

Observación: No se viola ningún requisito, ni de la norma ni de la organización; es una oportunidad de mejora.

Programa de la Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico

6 Método de Trabajo:6.1 Descripción del Procedimiento.6.2 Mapa del Procedimiento.




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6.1 Descripción del Procedimiento



1 En informe de Revisión por la Dirección incluye la Programación de Auditorías, considerando dos auditorías por año a todo el Sistema de Gestión. Este programa anual se planifica considerando:

a) El estado del Sistema de Gestión de la Calidad.

b) El estado e importancia de los procesos a auditar.

c) Resultados de auditorías anteriores, tanto internas como externas.

La frecuencia de las auditorías puede variar dependiendo de las no conformidades encontradas en cada proceso y derivado del informe.


2 Define al Grupo Auditor,Nota: Cuando lo cree necesario contrata los servicios de un proveedorNota: El Representante de la dirección será considerado el auditor Líder.

Auditor Líder 3Toma en cuenta la programación de Auditorías para elaborar el Plan de Auditoría (PA-09)

Auditor Líder 4Selecciona al equipo auditor. El número de integrantes es determinado con base en el tamaño de la auditoría. El personal considerado para auditar debe:

- No ser del proceso que se le asigne para auditar.- Estar calificado como Auditor

Notas: La competencia del auditor interno: Formación como auditor interno y presente diploma. Experiencia de una auditoria en entrenamiento, Habilidad para redactar no conformidades, Escolaridad mínimo preparatoria.

Nota: El auditor líder debe de contar además con evidencia que lo acredite como auditor Líder en cualquier norma y en cualquier versión.

Autor Líder 5 Comunica a los procesos a ser auditados y al equipo auditor la fecha de auditoría. Entrega el Plan de Auditoría (PA-09)

Realiza junta de apertura de auditoria y recaba firma de asistenta




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Equipo Auditor y grupo auditado

6 Ejecutan la auditoría

Observan la operación real del proceso o actividad que se está auditando de acuerdo con el objetivo de la auditoría.

Notifican y aclaran al detectar una no conformidad con el personal que están entrevistando.

Nota: Al finalizar entregan Listas de Verificación, al Representante de la Dirección

Auditor Líder y Equipo Auditor

7Realizan una junta al terminar las entrevistas o al final de cada jornada, para aclarar dudas, discutir sobre los hallazgos encontrados, retroalimentarse del desarrollo de la auditoría, entre otros.

Auditor líder 8 Realiza junta de cierre de auditoria y recaba firma de asistentaElabora el Informe de Auditoría (IA-09) y distribuye el original al Representante de la Dirección con copia al Director de Producción


9 Una vez establecida la propuesta de acción correctiva y/o preventiva por los Responsables del proceso, y establecida la fecha de cierre, da seguimiento a la no conformidad para garantizar la implementación de la acción. Esta actividad la realiza con base a los procedimientos de “Acción Correctiva y Acción Preventiva”. (PAC-012 y PAP-013)


10 Revisa la Programación de Auditorías, tomando en cuenta los resultados de la auditoría realizada, en cuanto a observaciones y no conformidades detectadas.


11 Determina si requiere ser modificado la Programación de Auditorías De ser así continúa con siguiente paso, de lo contrario con este paso termina el procedimiento.


12 Modifica la Programación de Auditorías, tomando en cuenta las no conformidades levantadas en cada proceso o área. Con este paso termina el procedimiento.




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





6.2 DIAGRAMA DE FLUJO




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





7 Documento Programa de auditoria

Área a auditar: __________________________________________Fecha de inicio de la auditoria: _____________________________Fecha del término de la auditoria: __________________________Líder de la auditoria_____________________________________

Objetivo de la auditoria:

Observaciones: Recomendaciones: Soluciones:




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5







8 Historial de Cambios


8.3 Control de Producto No Conforme

Código: PPNC-011Página: Página 31 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ISO 9001:2008



LITO GRENM

Elaboró

Revisó




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito…………………………………………………………………33

2. Alcance………………………………………………………………33

3. Referencia……………………………………………………………33


5. Definiciones…………………………………………………………..34


6.1 Descripción del Procedimiento……………………………..366.2 Mapa del Procedimiento- Diagrama de Flujo……………...37





Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





1. PropósitoEstablecer los criterios para asegurarse de que el Producto que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla, para prevenir su entrega no intencionada.

2. AlcanceEste procedimiento aplica para las áreas de producción de Lito Grenm. La detección de no conformidades con el Sistema de Gestión de Calidad debe formar parte de la cultura de trabajo y ser entendida como una oportunidad para la mejora de sus procesos los productos que se realizan.

3. Referencia:


3.1.Manual del Sistema de Gestión. 3.2.Procedimiento de Elaboración y Control de los Documentos

4. Responsabilidades

Director:

Evaluar la eficacia del cumplimiento de los requisitos del SGC conforme a la norma internacional ISO 9001:2008.

Supervisar el establecimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas para las No Conformidades identificadas en el SGC y checar su total solución.

Establecer Acciones de Mejora que fortalezcan el quehacer diario de la organización

Representante de la Dirección (RD):

Verificar que las No Conformidades detectadas en las áreas sean reportadas inmediatamente y lleguen a su entera conclusión.

Asegurar que no sea repetitiva la No Conformidad. O Buscar Oportunidades de Mejora. Difundir las normas, criterios (políticas, lineamientos, etc.), instrumentos

y metodologías aprobadas para operar las funciones del SGC. Contribuir al fortalecimiento y/o implementación de Sistemas de Gestión

de la Calidad, en el ámbito de su competencia.




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





Responsables de Proceso:

Elaborar, integrar y entregar en tiempo y forma a su jefe inmediato los reportes, estadísticas e informes que sean necesarios y requeridos para el cumplimiento con la normatividad vigente y objetivos de acuerdo a sus actividades.

Apoyar y atender en el ámbito de su competencia las actividades inscritas en los procesos de Certificación y cumplir con los requisitos señalados en los lineamientos y procedimientos.

Atender con eficacia y amabilidad las solicitudes de información y /o servicios que bajo su responsabilidad y que le este solicitando el usuario final

5. Definiciones

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Nota: Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





Informe de No Conformidad: Es un formato donde se reportan las No Conformidades y se documentan las acciones correctivas y preventivas efectuadas

Proceso: se define como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”

Producto: Es el resultado de un proceso.

Producto No Conforme: se define como resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. Producto que no cumple con las características planificadas, características de tiempo y características de forma.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





6. Método de trabajo

6.1. Descripción

Responsable No Descripción

Cliente1 Reporta un Producto No Conforme mediante:

Quejas de los Clientes. Detección de Producto No Conforme en los

Procesos

Representante de la Dirección (RD)

2 Reporta un Producto No Conforme detectado por: Revisiones por la Dirección Detección de Producto No Conforme en los

Procesos. Análisis de datos de la medición.

Responsable del proceso

3 Reporta un Producto No Conforme detectado por: Detección de Producto No Conforme en los

Procesos. Análisis de datos de la medición.


4 Recibe la no conformidad, registra en el formato, define la causa raíz, establece las acciones correctivas a tomar y los cambios que deben hacerse y lo envía al RD


5 Evalúa las acciones tomadas, contacta al cliente


6 Implementa las Acciones Correctivas y /o Preventivas, eliminando el Producto No Conformes o cualquier situación indeseable que afecte el SGC para prevenir su concurrencia.


7 Verifica la efectividad de la solución a la No Conformidad y evalúa ¿Se elimina la causa de la no conformidad? Si, continua paso 8. No, regresa a paso 4.


8 Hasta verificar que fue efectiva la acción correctiva, debe confirmar que no se ha vuelto a presentar el incumplimiento, indicara la fecha y firma el cierre de la acción en el reporte




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





6.2 Diagrama




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





7. Historial de cambios

Revisión Producto No conforme

Fecha Descripción del cambio


5.8.2 Acciones Correctivas

Código: PAC-012Página: Página 39 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ISO 9001:2008


8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

LITO GRENM

Elaboró Revisó


5.8.2 Acciones Correctivas


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ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2


5. Definiciones…………………………………………………………...3


6.1 Descripción del Procedimiento……………………………..46.2 Mapa del Procedimiento- Diagrama de Flujo………………7

7. Documento……………………………………………………………8



8.5.3 Acciones Preventivas

Código: PAP-013Página: Página 41 de 89

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ISO 9001:2008



LITO GRENM

RevisóElaboró




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2


5. Definiciones…………………………………………………………...3



7. Documento……………………………………………………………8





Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para así poder prevenir su ocurrencia

2. Alcance Este procedimiento es aplicable a todos los departamentos de LITO GRENM, involucrados en la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, las indicaciones desarrolladas, apoyarán a poder realizar una buena detección de actividades no conformes o no conformidades, ya sea por algún cliente o algún trabajador y así poder determinar la mejor acción para darle solución tanto en el momento, como en un futuro.

3. Referencia 3.1 Manual de Sistema de Gestión Integral de la Calidad3.2 Norma ISO 9001:2008

4. Responsabilidad y Autoridad 4.1Director General

- Recibe Informes.4.2Departamento Administrativo, es el encargado de:

- Revisar y registrar las requisiciones de acciones preventivas - Revisa efectividad de las acciones implantadas- Evalúa la efectividad de las acciones y elabora informe

4.3Área responsable: Cualquier departamento en el que se presenten las no conformidades, es la encargada de: - Determinar las no conformidades y sus causas- Evaluar la necesidad de implantar Acciones y requisita acción

preventiva - Implanta Acciones y da seguimiento.




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5. Definiciones

Manual del sistema de Gestión Integral de la Calidad: Documento que especifica y describe los requisitos de aplicación del Manual de Gestión de Calidad.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra situación indeseable en la operación del SGC

RAP: Requisición de Acción preventiva: Documento donde se establecen los requerimientos para que la empresa realice alguna acción preventiva, de acuerdo a lo que se necesite

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Proceso preventivo: Está constituido por el conjunto de actividades que se desarrollan para promover e impulsar un conjunto de acciones tendientes a impulsar y buscar el fortalecimiento de las actividades

Diagrama de flujo: Grafico que contiene la secuencia de actividades del procedimiento.

Anexo; Documentos que apoyan el desarrollo de un procedimiento.

Procedimiento: Documento especifico que describe las etapas para llevar a cabo una actividad del manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.




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6.1. Descripción del procedimiento Responsable Actividad

No. DescripciónÁrea responsable

1 Determina las no conformidades y sus causas Da seguimiento a los procesos y procedimientos Revisa registros de calidad y detecta posibles

desviaciones de operación de los mismos. Analiza las desviaciones encontradas y evalúa el

impacto de las mismas

Área responsable

2 Evalúa necesidad de implantar Acciones yrequisita RAP

De acuerdo al análisis hecho en el punto anterior determina la necesidad de realizar una Acción Preventiva.

Requisita RAP Envía RAP al departamento administrativo para su

autorización y registro correspondienteDepartamento Administrativo

3 Revisa y Registra RAP Recibe RAP del área responsable lo autoriza, asigna

folio y registra para su control. Arma expediente por área responsable para su

control




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Área responsable

4 Implanta Acciones y da seguimiento.Da Seguimiento a las Acciones implantadas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado.

Registra resultados de las acciones tomadas Informa de manera periódica al DA acerca de los

resultados de las acciones tomadas para prevenir las posibles no conformidad o prevenir su ocurrencia

Departamento Administrativo

5 Revisa efectividad de las acciones implantadas Recibe el informe de resultados de las acciones y Revisa la efectividad de las Acciones Preventivas

informa al departamento administrativo.5. a SI son efectivas informa al departamento administrativo para que registre el avance y/o cierre el RAP.5. b NO son efectivas regresa a etapa 2.

Departamento administrativo

6 Evalúa la efectividad de las acciones y elabora informe Evalúa la eficacia de las acciones y Requisita Formato Electrónico para Estado de

Acciones Preventivas, para llevar un control del estado que guardan las acciones implementadas por lo que se revisa dicha efectividad.

Envía informe al Director

Director 7 Recibe Informe. Recibe informe de las acciones preventivas y su

efectividad para su conocimiento.




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6.2. Diagrama de flujo




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7. Documento


Procedimiento de Ventas

Código: PV-014Página: Página 49 de 89

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8. Historial de cambios Revisión Páginas

AfectadasMotivo y Breve Descripción del Cambio




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ISO 9004:2009

Gestión para el éxito sostenido de una organización-Enfoque de Gestión de la Calidad

PROCEDIMIENTO DE VENTAS

LITO GRENM

Elaboró Revisó




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2


5. Definiciones…………………………………………………………...3



7. Documento……………………………………………………………8





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1. Propósito:Establecer los procedimientos que se deben seguir para la venta de los Productos Litio Grenm, recaudación a clientes y análisis de cartera, garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.

2. Alcance:Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a vendedores, jefe de crédito, facturación, bodega y logística de la empresa.

3. Referencia: Este procedimiento está basado en:

1.1 Manual del Sistema de Gestión.


Vendedor externo Responsable de:

Atender a los clientes, darles a conocer los productos y sus promociones

Realizar la toma de los pedidos. Ingresar las órdenes de pedido en el sistema de la empresa.

FacturaciónResponsable de:

Ingresar datos en el sistema para la emisión de facturas Asignar guía de despacho Asignar guía de embarque de pedidos Emitir estadísticas de ventas




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BodegaResponsable de:

Despachar los productos de bodega Revisar los productos devueltos Emite el informe de productos devueltos

LogísticaResponsable de:

Recibir los productos de bodega Embarcar los productos en los camiones para despacho Recibir los productos devueltos Cobrar facturas que hubiesen estado pendientes

ContabilidadResponsable de:

Registrar los productos devueltos Registrar depósito de la cobranza realizada

5. Definiciones:

Venta: consecuencia del trabajo empresario para captar clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, demandándolo, pues cubre alguna de sus necesidades y están dispuestos a pagar por ello un precio

Factura: Se trata de la cuenta detallada de estas operaciones, incluyendo factores como precio, cantidad y peso

Logística: Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo

la organización de una empresa o de un servicio

Producto terminado: objeto destinado al consumidor final

Vendedor: es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de productos o servicios de una compañía




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Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizadosCliente: organización o persona que recibe un producto

Producto: resultado de un proceso

Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto proceso o sistema

6. Método de trabajo:




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6.1 Descripción del procedimiento

RESPONSABLE ACTIVIDADESNo. DESCRIPCIÓN POLITICAS

Cliente 1 Realizar el pedido:

directamente en el

establecimiento o por

teléfono

Contabilidad 2 Realizar una cotización de

la cantidad que debe pagar

el cliente por su pedido

Política: El precio se

establece de acuerdo a las

características del producto

requerido, sin embargo se

cuenta con una base para

fijarlo, donde se considera el

60% de materia prima, 15%

de procesos y una utilidad

que varía de entre 15 y 30%.

Facturación 3 Anotar las especificaciones

del producto y la fecha en

que requiere la entrega del

producto.

Política: Si es un nuevo

cliente y no tiene un concepto

claro del producto que desea,

la empresa le genera

opciones para que elija el

producto de su agrado

Ventas 4 Presentar el producto

antes de empezar a

producir en serie

Clientes 5 si el cliente no está

conforme con algo, se




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devuelve y se corrige

Ventas 6 Finalmente se cierra la

transacción con la entrega

total de la producción

6.2 Diagrama de Flujo




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7. DOCUMENTO




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ISO 9004:2009


PROCEDIMIENTO DECOMPRAS

LITO GRENM

Elaboró Revisó


Procedimiento de Compras


Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2


5. Definiciones…………………………………………………………...3



7. Documento……………………………………………………………8





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1. Objetivo

Estructurar el procedimiento a seguir para la adquisición de un bien en materia del Departamento de Compras, para optimizar las compras reduciendo costos, mejorar la calidad de los productos y abastecer el almacén contemplando el producto en tiempo y forma.

2. Alcance

En la empresa existen cambios constantes y es necesario controlar los siguientes aspectos que son: tiempo, presupuesto y otras áreas de conocimiento para el alcance del objetivo que es la adquisición de la compra.

Para controlar estos cambios constantes es indispensable recopilar información para identificar el alcance del producto como es:

Conocimiento del Negocio en el Departamento de Compras. Diseño de formatos de compra. Prospección de Proveedores. Procedimiento de Compra.

3. Referencia: Este procedimiento está basado en: Manual del Sistema de Gestión.

4. Responsabilidades

Personas autorizadas a firmar Orden de Pedido (O.P)

•Jefe del Departamento de Ventas: por Ventas•Jefe del Departamento Administrativo: por Administración.•Jefe del Departamento de Producción: por Producción.




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Personas autorizadas a aprobar la Orden de Compra (OC)

•Encargado de Compras y Jefe de Administración y Finanzas: por Ventas•Encargado de Compras y Jefe de Administración y Finanzas: por Administración•Encargado de Compras y Jefe de Administración y Finanzas: por Producción

5. Definiciones

Compras:

De acuerdo a la Real Academia Española dice que Comprar proviene de latín comparare, cortejar, y que se traduce como adquirir algo por dinero. Adquisición, del latín adquisitio, -onis, acción de adquirir. Por lo tanto, comprar debe considerarse como sinónimo de adquisición.

Stock: Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es necesario tenealmacenadas para compensar la diferenciaentre el flujo del consumo y el de la producción. Constituye una inversión que permite asegurar en condiciones óptimas la continuidad delas ventas, las fabricaciones y la explotación normal de la empresa

Item:

Se usa para hacer distinción de artículos o capítulos en un escrito.

Proveedor:

Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa




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6.1. Descripción

Responsable No Descripción

Jefatura1 Solicitar materiales en los departamentos de

producción, Ventas, RRHH, Administración, Operaciones),

Almacén 2 Verificar la disponibilidad de stock del bien requerido. De acuerdo a la existencia o no de productos solicitados.Decisión:2 a) SI existe en almacén: El Encargado de almacén , completa la OP, de acuerdo a los ítems que entregara, llena formato de salidas registrara la fecha y hará firmar dicho formato C0012 b) si no existe, llena formato solicitando material C002

Depto de compras 3 Realizar las verificaciones solicitadas de las áreas para poder cotizar la M.P que se requiere y solicitarla al proveedor.

Almacén 4 Cuando en stock ya se dispone de todo lo solicitado, el Encargado de Deposito hace la entrega al sector solicitante previa firma de conformidad en la OP original y archivara para su control de salida de productos

Contabilidad 5 Realiza la contabilidad de entradas y salidas de cada uno de los productos solicitantes , y así poder llevar adecuadamente su finanzas.




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6.2. Diagrama




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6.1 Formato de Salida de Producto

Nº formato COO1Fecha Ítem Nombre del Articulo Salidas Existencia

6.2 Formato para solicitar material Nº Formato C002

Realizo:

Autorizó:




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8. Historial de cambios Revisión Páginas

AfectadasMotivo y Breve Descripción del Cambio


Atención al Cliente


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ISO 9004:2009



LITO GRENM

Elaboró Revisó




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2

4. Definiciones…………………………………………………………...3







Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





1. Propósito.

Satisfacer las expectativas de los clientes que acuden a nuestras instalaciones a obtener una respuesta en relación con algún asunto relacionado con la calidad de nuestros productos.

2. Alcance

Este documento es aplicable al área de ventas.3. Referencia:


Manual del Sistema de Gestión.

4. Definiciones

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificadosCliente: organización o persona que recibe un productoProducto: resultado de un procesoNo conformidad: incumplimiento de un requisitoRegistro documento: que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas




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Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo


DescripciónÁrea Actividad Descripción

Auxiliar del área de ventas

1.Recibir la inconformidad

Recibir personalmente a quien solicita alguna consulta, o contestar el teléfono, si se trata de consulta telefónica.


2. Transcribir la inconformidad

Transcribir la queja cuando se formule verbalmente, y grabarla cuando se trate de una queja vía telefónica.


3. Enviar el escrito,

notificando la inconformidad

Remitir mediante un escrito la queja recibida al área de ventas.

Dirección de ventas

4. Dar respuesta a la inconformidad

Dar respuesta a la queja a más tardar en una semana.


5. Informal al quejoso sobre la respuesta a su inconformidad

Responde al quejoso sobre el estado del trámite y la respuesta a su queja.

Si fue resulta, pasa a la actividad no.4No fue resuelta, regresar a la actividad no. 3


5. Realizar el cierre de quejas

mensual e informar a la Dirección de

ventas.

Informar periódicamente al área de ventas el Número de quejas recibidas y el trámite efectuado.

Dirección de ventas

6. Mantener un archivo de quejas

mensual.Archivar las quejas




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5.1 Diagrama




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Revisión Producto No conforme

Fecha Descripción del cambio




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ISO 9004:2009


PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

LITO GRENM

Elaboró Revisó


Quejas

Código: PQ-017Página: Página 75 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………2

2. Alcance……………………………………………………………….2

3. Referencia……………………………………………………………2


5. Definiciones…………………………………………………………...3



7. Documento……………………………………………………………8



Quejas


Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





1. Propósito Establecer los lineamientos para el buen funcionamiento de las partes, al recibir una queja por el cliente

2. Alcance Este procedimiento es aplicable a todos los departamentos de LITO GRENM, involucrados en la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, las indicaciones desarrolladas, apoyarán a poder realizar un buen sistema de quejas, para poder dar respuesta inmediata y conforme a lo requerido por el cliente o la persona afectada.

3. Referencia Norma ISO 9004:2009

4. Responsabilidad y Autoridad 4.1. Director General:

- Revisa la queja y/o reclamo y determina si esta procede- Evalúa la pertinencia de la respuesta y realiza las observaciones

correspondientes.4.2. Secretaria personal

- Recibe formato de queja- Verifica que el formato cumpla con todo lo requerido- Da respuesta al cliente- Cierra la queja

4.3. Área responsable: Cualquier departamento en el que se presenten las no conformidades, es la encargada de:- Realizar la gestión y generar la respuesta a la queja y/o reclamo- Realiza seguimiento y verifica las acciones de respuesta a la queja- Presenta informe a la Dirección

4.4. Cliente - Realiza queja o reclamo


Quejas


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5. Definiciones Manual del sistema de Gestión Integral de la Calidad: Documento que especifica y describe los requisitos de aplicación del Manual de Gestión de Calidad

Queja: Reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Diagrama de flujo: Grafico que contiene la secuencia de actividades del procedimiento.

Anexo; Documentos que apoyan el desarrollo de un procedimiento.

Procedimiento: Documento especifico que describe las etapas para llevar a cabo una actividad del manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad.


Quejas


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6.1. Descripción del procedimiento Responsable Actividad

No. DescripciónCliente 1 Realiza queja o reclamoSecretaria 2 Recibe formato de quejaSecretaria 3 Verifica que el formato cumpla con todo lo requerido

Si: Pasa a la siguiente actividadNo: Regresa a la actividad 1

Director 4 Revisa la queja y/o reclamo y determina si esta procedeSi: Remite la queja al área responsableNo: Se le notifica al cliente

Área responsable

5 Realiza la gestión y genera la respuesta a la queja y/o reclamo

Director 6 Evalúa la pertinencia de la respuesta y realiza las observaciones correspondientes.Sí: Pasa a la siguiente actividadNo: regresa a la actividad 5

Área responsable

7 Realiza seguimiento y verifica las acciones de respuesta a la queja

Secretaria 8 Da respuesta al clienteSecretaria 9 Cierra la quejaÁrea responsable

10 Presenta informe a la Dirección


Quejas


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6.2. Diagrama de flujo


Quejas


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Contratación de Personal

Código: PCP-018Página: Página 881 de 89

Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ISO 9004:2009


CONTRATACIÒN DEL PERSONAL

LITO GRENM

Elaboró Revisó




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





ÍNDICE

1. Propósito………………………………………………………………3

2. Alcance……………………………………………………………….3

3. Referencia……………………………………………………………..3

4. Responsabilidad y Autoridad………………………………………..3

5. Definiciones………………………………………………………….4

6. Método de trabajo…………………………………………………….5

6.1 Descripción del procedimiento……………………………….56.2 Diagrama de Flujo……………………………………………..6





Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





1. Propósito:

Fortalecer las necesidades de las áreas o servicios de la organización.Describir los pasos a seguir para la contratación de personal y la inducción de personal de nuevo ingreso.

2. Alcance:

Este procedimiento es aplicable para la dirección de Recursos Humanos.

3. Referencia:


8.1 Manual del Sistema de Gestión.



Es responsable de monitorear la efectividad del proceso, como actualizar los aspectos que lo requieran, así como de organizar el compendio de procedimientos.Responsable de las contrataciones, entrevistas y administrar el entrenamiento del empleado de nuevo ingreso.

Representante del área donde está disponible la vacante.

Decidir si la persona es seleccionada al puesto o no.




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





Departamento de capacitación

Responsable de capacitar, entrenar y administrar las credenciales de identificación, así como dar a conocer su compromiso y su visión al empleado de nuevo ingreso.

5. Definiciones:

Capacitación de personal: Es la adquisición de conocimientos y el mejoramiento de aptitudes, capacidades, entendimiento y condiciones naturales de una persona, así como el desarrollo de sus creencias y valores que forman parte de su comportamiento.

Nuevo Ingreso: Es un nuevo conjunto de las personas que ingresan a trabajar en un mismo organismo, empresa o entidad. El personal es el total de los trabajadores que se desempeñan en la organización

Reclutamiento: conjunto de procedimientos que se implementarán con el objetivo de atraer a un buen número de personas idóneas para que compitan por un puesto específico en una determinada organización que necesita cubrir puestos claves y vacantes.

Selección de personal: Es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y una elección.

Vacante: Hace referencia a aquello que está sin ocupar o sin proveer.




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





6. Método de trabajo:

6.1 Descripción del procedimiento



1 Identifica la vacante del área interesada.


2 Decide la fuente de reclutamiento (interna o externa)Actividad 22a Decisión 1: Si la fuente de reclutamiento es interna, se pasará a la actividad 3, donde se evaluará al personal existente.2b Decisión 2: Si la fuente de reclutamiento es externa, se pasará a la actividad 3, donde se recibirá las solicitudes y currículos.


3 Recibe las solicitudes y currículos externos.Evalúa al personal existente, si está en condiciones para el cargo (entrevista preliminar), revisión de documentos.


4 Realiza la prueba de conocimientosActividad 44a Decisión 1: Si el candidato pasa la prueba pasa a la actividad 5.4b Decisión 2: Si el candidato no pasa la prueba de conocimientos, se le darán las gracias.

Departamento de Capacitación

5 Aplica el examen Físico

Representante del área donde está disponible la vacante

6 Realiza decisión de selecciónActividad 66a Decisión 1: Si el candidato es seleccionado, pasa a la actividad 7.6b Decisión 2: Si el candidato no es seleccionado, se le dan las gracias.

Dirección de Recursos

7 Firma el contrato




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





HumanosDepartamento de Capacitación

8 Realiza la capacitación y curso de inducción




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5





6.2 Diagrama de Flujo




Fecha: 16/07/2015Revisión: 1 2 3 4 5








Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LITO GRENM.docx