MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) - ULADECH...Resolución N 0977-2019-CU-ULADECH Católica RECTORADO MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) VERSIÓN 005 Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 1 de 87

Elaborado: Rectorado/

Especialista de

Estrategia

Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario

Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica

www.uladech.edu.pe

RECTORADO

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)

VERSIÓN 005

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con

Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica, de fecha 16

de agosto del 2019

CHIMBOTE – PERÚ

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Especialista de

Estrategia



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. Descripción de los procesos claves de ULADECH Católica

1.1. Fichas de Procesos de Gestión Estratégica

1.1.1. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica Institucional

1.1.2. Ficha de Proceso: Planificación Operativa Institucional

1.1.3. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica de la Escuela

Profesional

1.1.4. Ficha de Proceso: Planificación Anual de Unidad Operativa

1.1.5. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo Institucional

1.1.6. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo de la Escuela Profesional

1.1.7. Ficha de Proceso: Estudio de Demanda Social y Mercado

Ocupacional.

1.1.8. Ficha de Proceso: Presupuesto

1.1.9. Ficha de Proceso: Estructura Organizacional

1.1.10. Ficha de Proceso: Actualización Normativa

1.1.11. Ficha de Proceso: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1.12. Ficha de Proceso: Transparencia

1.1.13. Ficha de Proceso: Gestión de la Calidad

1.1.14. Ficha de Proceso: Auditoria Interna

1.1.15. Ficha de Proceso: Gestión de Talento Docente

1.1.16. Ficha de Proceso: Gestión del Talento Administrativo

1.1.17. Ficha de Proceso: Infraestructura de TI

1.1.18. Ficha de Proceso: Gestión de Servicios TI

1.1.19. Ficha de Proceso: Defensoría Universitaria

1.1.20. Ficha de Proceso: Impacto en la Sociedad

1.2. Fichas de Procesos de Formación Integral

1.2.1. Ficha de Proceso: Acompañamiento Pedagógico

1.2.2. Ficha de Proceso: Evaluación de Desempeño Académico

1.2.3. Ficha de Proceso: Capacitación

1.2.4. Ficha de Proceso: Tutoría

1.2.5. Ficha de Proceso: Programación Académica

1.2.6. Ficha de Proceso: Ejecución Académica



Especialista de

Estrategia



1.2.7. Ficha de Proceso: Evaluación del Aprendizaje

1.2.8. Ficha de Proceso: Prácticas Pre-Profesionales

1.2.9. Ficha de Proceso: Admisión

1.2.10. Ficha de Proceso: Centro de Información y Referencia

1.2.11. Ficha de Proceso: Medios de Apoyo Estudiantil

1.2.12. Ficha de Proceso: Seguimiento del Graduado

1.2.13. Ficha de Proceso: Mecanismos de Mediación, Inserción y Mejora

Laboral

1.2.14. Ficha de Proceso: Investigación propiamente dicha o

Institucional

1.2.15. Ficha de Proceso: Investigación Formativa

1.2.16. Ficha de Proceso: Publicaciones Científicas

1.2.17. Ficha de Proceso: Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

1.2.18. Ficha de Proceso: Gestión de Proyectos de Responsabilidad

Social

1.2.19. Ficha de Proceso: Adecuación al Entorno y Protección al

Ambiente.

1.2.20. Ficha de Proceso: Servicio Social Universitario

1.3. Fichas de Procesos de Soporte Institucional

1.3.1. Ficha de Proceso: Gestión de Laboratorios Talleres

1.3.2. Ficha de Proceso: Estudios y Obras

1.3.3. Ficha de Proceso: Seguridad

1.3.4. Ficha de Proceso: Saneamiento Básico

1.3.5. Ficha de Proceso: Mantenimiento y Renovación de la

Infraestructura y Equipamiento

1.3.6. Ficha de Proceso: Servicio de Salud

1.3.7. Ficha de Proceso: Servicio Cultural

1.3.8. Ficha de Proceso: Servicio Deportivo

1.3.9. Ficha de Proceso: Servicio Psicopedagógico

1.3.10. Ficha de Proceso: Servicio Social

1.3.11. Ficha de Proceso: Servicio de Pastoral y Espiritualidad

1.3.12. Ficha de Proceso: Financiamiento y Reinversión

1.3.13. Ficha de Proceso: Convenios

1.3.14. Ficha de Proceso: Vinculación con Grupos de Interés



Especialista de

Estrategia



II. Anexos

Anexo N°01: Mapa de procesos institucional – Versión 02

Anexo N°02: Procesos de ULADECH Católica

Anexo N°03: Unidades operativas que presentan planes operativos

Anexo N°04: Registro de dueños de información – Versión 06



Especialista de

Estrategia



INTRODUCCIÓN

La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que

implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la

mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el

enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento

tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la

organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo

para entregar el producto o servicio de manera eficiente.

Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la

Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden

observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el

Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y

acreditación se muestran en el Anexo N° 2.

ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.

Artículo 16°.- Mapa de procesos

El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:

Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación

Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad

Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y

Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo

Universitario a propuesta del Rector.

La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y

Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en

el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y

aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se

identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una

planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes

anuales incluyendo dueños de proceso.



Especialista de

Estrategia



La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la

Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de

la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,

facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados

esperados.

El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un

resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a

cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una

mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta

la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de

facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la

eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,

ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y

facilitar las labores de verificación y revisión.

Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,

claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.

Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,

indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el

caso.

Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye

sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO

F. Implementación: 16-08-19

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Elaborado: Rectorado/ Especialista de

Estrategia



I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA

1.1. FICHAS DE PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.1.1. FICHA PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional

(PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando

el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad. ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo anterior.

Misión y Visión institucional

Políticas de desarrollo Institucional

1. Elaboración del plan de trabajo.

2. Elaboración del análisis situacional en

Sede Central y filiales.

3. Elaboración del análisis FODA.

4. Elaboración de objetivos y estrategias.

5. Elaboración de la programación trianual del

PEI

6. Socialización del PEI dentro de la Alta

Dirección y con representantes de grupo

de interés docentes y estudiantes.

7. Aprobación por el Consejo Universitario.

8. Publicación y difusión del PEI

9. Evaluación del PEI.

Equipo de trabajo

PEI actualizado

Informe de Evaluación del PEI

INDICADOR

Eficacia del plan estratégico institucional.

Equipo de trabajo Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), dueños de proceso y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 Registro de participantes en la elaboración

del Plan Estratégico Institucional. 0

ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a) Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal

Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Estratégica Institucional

Código del Proceso: 01-01



Estrategia



1.1.2. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo

Institucional (POI) en coherencia con el PEI.

ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y

administrativas de Sede Central y Filiales


Evaluación del Plan Operativo Institucional anterior.

Plan estratégico institucional.

1. Elaboración del POI.

2. Socialización y difusión del POI dentro de

la Alta Dirección y con representantes de

grupo de interés, docentes y estudiantes.

3. Aprobación del POI por el Consejo

Universitario.

4. Publicación y difusión del POI.

5. Ejecución del POI.

6. Evaluación de la eficacia del POI.

Equipo de trabajo

POI actualizado.

Informe de evaluación de POI.

INDICADOR

Eficacia del POI

Equipo de trabajo Rector(a), Director(a) de Calidad, Vicerrector(a) Académico(a), dueños de proceso y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 Registro de participantes en la elaboración del Plan Operativo Institucional.

0


Rector(a) Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Operativa

Institucional




Estrategia



1.1.3. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela

Profesional (PEE) a nivel de Sede Central y filiales, garantizando el

cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede

Central y Filiales.


Evaluación del Plan Estratégico de la Escuela Profesional anterior

Plan Estratégico Institucional

Políticas de desarrollo institucional

1. Elaboración del PEE.

2. Revisión y aprobación del PEE por

Consejo Facultad y ratificado por Consejo

Universitario.

3. Publicación y difusión del PEE.

4. Ejecución del PEE.

5. Evaluación de la eficacia del PEE.

Equipo de trabajo

Plan Estratégico de la Escuela

Profesional aprobado, publicado y

difundido.

Informe de Evaluación del Plan

Estratégico de la Escuela Profesional.

INDICADOR

Eficacia del plan estratégico de la

escuela profesional.

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de

docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de

grupos de interés)

MÓDULO



0

Registro de participantes en la elaboración del PEE.

Registro de participantes en la difusión del PEE.

ITGC-354


Director(a) de Escuela Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

de Escuela

PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela

Profesional




Estrategia



1.1.4. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al

plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas.

Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.


Evaluación del Plan operativo del año anterior

Plan Estratégico Institucional y/o Plan Estratégico de la Escuela Profesional

Políticas de desarrollo institucional

1. Elaboración del POA.

2. Revisión y aprobación del POA (*)

3. Publicación y difusión del POA.

4. Ejecución del POA.

5. Evaluación de la eficacia del POA.

Equipo de trabajo

POA aprobado, publicado y difundido.

INDICADOR

Eficacia del POA

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de grupos de interés).

MÓDULO

Módulo de Módulo de control de

documentos y registros – MOCDR


Módulo de trámite documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 Registro de participantes en la elaboración del plan operativo. (**)

Registro de participantes en la difusión del POA. (**)

ITGC-354


Director(a) de Escuela / Dueño de proceso

Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal


(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario. (**) Aplica para las escuelas profesionales.

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO:

Responsable de unidad operativa

PROCESO: Planificación anual de la unidad

operativa




Estrategia



1.1.5. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en

coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.

ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,

Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.


Evaluación del Proyecto Educativo Institucional anterior

Misión institucional

Visión institucional

1. Elaboración y/o actualización del proyecto educativo institucional.

2. Revisión y aprobación del proyecto educativo institucional.

3. Aprobación del proyecto educativo institucional por el Consejo Universitario.

4. Publicación y difusión del proyecto educativo institucional

5. Ejecución del proyecto educativo institucional.

6. Evaluación del proyecto educativo institucional.

Equipo de trabajo

Proyecto Educativo Institucional actualizado y aprobado.

INDICADOR

Informe de evaluación del proyecto educativo institucional-

Equipo de trabajo Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial.

MÓDULO



0 Registro de participantes en la elaboración

del Proyecto Educativo Institucional.

0


Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Proyecto Educativo Institucional




Estrategia



1.1.6. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela

Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,

Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.


Evaluación del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional del año anterior

Misión de Escuela Profesional

Visión de la Escuela Profesional

Aportes de grupos de interés y docentes

1. Revisión y/o actualización de los objetivos educacionales, competencias y perfiles según corresponda.

2. Actualización de Planes de Estudios, diseño de asignaturas y SPA.

3. Socialización dentro de la escuela profesional.

4. Verificación por la Coordinación de acompañamiento pedagógico.

5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad. 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y

ratificado por el Consejo Universitario. 7. Publicación y difusión. 8. Ejecución del proyecto educativo 9. Evaluación periódica del proyecto

educativo.

Equipo de trabajo

Proyecto Educativo de la Escuela Profesional actualizado, publicado, difundido y evaluado.

INDICADOR

Satisfacción con las actividades extracurriculares.

Equipo de trabajo Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico

MÓDULO



0

Registro de participantes en la elaboración

del Proyecto Educativo de la Escuela

Profesional

Registro de participantes en la difusión del

Proyecto Educativo de la Escuela

Profesional.

0


Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

profesional

PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela

Profesional




Estrategia



1.1.7. FICHA DE PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional

de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales

y Coordinador de Filial.


Aportes de grupos de interés.

Resultados de encuestas a institución educativas de nivel secundaria

1. Elaboración del plan de trabajo.

2. Elaboración del análisis situacional

nacional y regional del mercado laboral y

demanda profesional.

3. Elaboración y/o actualización del estudio

según corresponda.

4. Entrega del estudio a cada integrante de

grupo de interés y socialización.

5. Validación del estudio.

6. Aprobación del estudio.

Equipo de trabajo

Estudio de demanda social y mercado

ocupacional actualizado de los

programas de estudio de pregrado y

posgrado.

INDICADOR

Número de estudios de mercado elaborados y/o actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial MÓDULO


0 0 ITGC-223


Especialista de Estudio de demanda social y mercado ocupacional

Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de Estudio de

demanda social y mercado ocupacional PROCESO: Estudio de Demanda Social y

Mercado Ocupacional




Estrategia



1.1.8. FICHA PROCESO: PRESUPUESTO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos

vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades

Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los

procesos institucionales.

ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,

Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y

filiales


Planes estratégicos (Institucional y de escuelas profesionales)

Proyectos y/o programas de cada unidad operativa

Planes de Centros Productivos

Informe de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior.

1. Programación presupuestal.

2. Formulación presupuestal (Ingresos y

demanda global de gastos)

3. Seguimiento y control de la Ejecución

presupuestal.

4. Presentación de los informes semestrales

de la ejecución presupuestal.

5. Evaluación del presupuesto (semestral y

anual): Análisis del ejercicio

presupuestario.

Equipo de trabajo

Presupuesto Institucional – Anual, aprobado por Consejo Universitario

Presupuestos específicos aprobados por Consejo Universitario.

Informes de ejecución presupuestal semestral y anual

INDICADOR

Porcentaje de ejecución presupuestal

Inversión en mejora de la calidad académica

Inversión en investigación

Inversión en responsabilidad social

Inversión en formación profesional.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal, Coordinación de ejecución presupuestal.

MÓDULO

Módulo de Presupuesto Específico

Módulo de Presupuesto General



FORMGC-369 0 ITGC- 697


Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de planificación y programación presupuestal / Coordinación de ejecución

PROCESO: Presupuesto




Estrategia



1.1.9. PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad

en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y

asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.


Estatuto

Reglamento General

1. Identificación de los Órganos de Gobierno y

Órganos Ejecutivos.

2. Descripción jerárquica de la organización.

3. Alineación de los procesos a las políticas

de desarrollo institucional.

4. Descripción de los procesos claves.

5. Revisión y/o actualización de la estructura

organizacional.

6. Evaluación del Clima Organizacional.

Equipo de trabajo

Reglamento de Organización y Funciones - ROF

Manual de Organización y Funciones - MOF

Manual de procesos – MAPRO

Informe de evaluación del clima organizacional

INDICADOR

Percepción del clima organizacional

Equipo de trabajo Rector(a), Comisión del Talento y Coordinador(a) de Planificación y Programación Presupuestal

MÓDULO


Módulo de Estructura Organizacional

Módulo de Encuestas


0 0 0



MACROPROCESO: Organización,

Dirección y Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Estructura Organizacional




Estrategia



1.1.10. FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación

con los dueños de procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.


Documentos normativos desactualizados

Ley Universitaria Nº 30220.

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios - SINEACE.

Modelo de Acreditación Institucional - SINEACE.

Modelo de Licenciamiento Institucional - SUNEDU.

Reglamento de Infracciones y Sanciones.

1. Revisión del documento normativo para

actualización.

2. Elaboración y presentación de propuestas de

actualización por Rector, Coordinador de

Planificación y Programación Presupuestal y/o

responsable de unidad operativa que

corresponda.

3. Revisión de las propuestas de actualización

por Rectorado y Dirección de Calidad.

4. Aprobación del documento normativo y/o

actualización por Consejo Universitario.

5. Registro de cambios normativos aprobados en

el MOCDR.

6. Publicación de documento normativo

aprobado en la página web de la Universidad.

Equipo de trabajo

Documentos normativos actualizados y publicados en la página web.

INDICADOR

Número de documentos normativos

actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Rector(a), Coordinador(a) de Planificación y Programación Presupuestal, Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos

MÓDULO

Módulo de Control de Documentos y

Registros - MOCDR



0 0 0



MACROPROCESO: Organización, Dirección y

Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Actualización Normativa




Estrategia



1.1.11. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad

sean seguros y saludables.

ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que

realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o

fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en

cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del

SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras

instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.


Estudio de línea base

1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Elaboración de documentación del SGSST. 3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo

en los locales de la Universidad.

4. Capacitación al personal involucrado con el SGSST.

5. Implementación de controles operacionales 6. Preparación ante respuestas de emergencias. 7. Ejecución Inspecciones generales planificadas

(IGP). 8. Monitoreo de factores de riesgo. 9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de

salud ocupacional. 10. Revisión y evaluación anual del desempeño del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo realizado con la alta dirección.

Equipo de trabajo

Informe de evaluación del desempeño del SGSST de acuerdo a ley.

INDICADOR

Porcentaje de Cumplimiento del Programa

anual SST



DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a) del

SGSST

PROCESO: Gestión de

seguridad y salud en el trabajo




Estrategia



Equipo de trabajo Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.

MÓDULO



FORMGC - 408

FORMGC - 409

FORMGC - 410

FORMGC – 411

FORMGC – 412

FORMGC – 413

FORMGC – 415

FORMGC – 416

FORMGC – 417

FORMGC – 418

FORMGC – 423

FORMGC – 425

FORMGC – 426

FORMGC – 427

FORMGC – 432

FORMGC – 436

FORMGC – 439

FORMGC - 447

Registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes con su investigación y las medidas correctivas (propios y Terceros).

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

Registro de inspecciones internas

Estadísticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de inducción, entrenamiento, capacitación y simulacros de emergencia.

Registro de auditorías.

ITGC - 675

ITGC - 678

ITGC - 679

ITGC - 698





Estrategia



1.1.12. FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la

Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma

permanente y actualizada.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y

administrativas y dueños de procesos.


Ley Universitaria

N°30220 - Art. 11°

Modelo de

Licenciamiento

Institucional - VIII

Condición Básica de

Calidad – Indicador 55.

1. Determinación de información obligatoria a

publicar en el Portal de Transparencia como

universidad privada.

2. Actualización de información a solicitud del

dueño de proceso.

3. Publicación de la información en el portal de

transparencia.

4. Evaluación y propuesta de mejora del portal

de transparencia.

Equipo de trabajo

Portal de transparencia con información actualizada.

INDICADOR

N° de observaciones realizadas a la

información publicada en el portal de

transparencia.

Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia.

MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO


Página web Institucional / Portal de

transparencia


0 0 ITGC-642


Dueño(a) de proceso de transparencia




DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de

proceso de transparencia PROCESO: Transparencia




Estrategia



1.1.13. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que

garantice el servicio educativo de calidad asegurando el cumplimiento de las

Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y los estándares de calidad a través de los

procesos claves de la universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, Especialista de Dirección de Calidad,

Auditores de Calidad, dueños de proceso, unidades académicas y

administrativas en Sede Central y filiales.


Política de calidad

Resultados de la revisión del SGC del año anterior

Modelo de Acreditación Institucional y de programas de Estudio

Modelo de Licenciamiento Institucional

1. Planificación anual del Sistema de Gestión

de la Calidad.

2. Revisión del cumplimiento de los procesos

claves de la universidad.

3. Conducción de proceso de acreditación

institucional y de programas de estudio.

4. Conducción del proceso de Licenciamiento

institucional y de programas de estudios

5. Evaluación de la eficacia del Sistema de

Gestión de calidad.

6. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.

Equipo de trabajo Plan de trabajo del Sistema de Gestión de

Calidad aprobado.

Plan de auditorías del SGC.

Informe de autoevaluación de programas

de estudios presentados a SINEACE.

Solicitud de Licenciamiento Institucional

presentado a SUNEDU.

Informe de evaluación del SGC.

Acta de revisión del SGC.

INDICADOR

Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

Satisfacción con el SGC

Equipo de trabajo

Rector(a)/ Director Ejecutivo, Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad, Especialista del SIC, Auditores de calidad y Comités de Calidad de programas de estudio.

MÓDULO

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de auditoría internas de calidad –

MAIC

Módulo de sistematización de fuentes de

verificación - MOSIF

FORMGC- 003

FORMGC- 004

FORMGC- 174

Registro de personal calificado a cargo del SGC.

Registro de dueños procesos de acreditación.

ITGC-047

ITGC-450



DUEÑO DE PROCESO: Director(a)

de Calidad PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de la calidad

Código del Proceso: P-08-01



Estrategia



Registro de dueños procesos de licenciamiento.

Registros de auditorías de calidad.

Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)

Registro de Comités de Calidad de Programas de estudio.

Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA

Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación

– SVA

Módulo de Tablero de Control

Módulo de Verificaciones (MOV)

Módulo de Control de Documentos y

Registros (MOCDR)



Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo Universitario



Estrategia



1.1.14. FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los

procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades académicas y administrativas y

dueños de procesos de Sede Central y filiales.


Documentación de los procesos

Documentación normativa contable, laboral y tributaria

Documentación normativa de SUNEDU

1. Elaboración de plan de trabajo anual.

2. Programación anual de auditorías internas.

3. Planificación de auditorías.

4. Ejecución de auditorías.

5. Elaboración de informes de hallazgos.

6. Seguimiento de implementación de planes de

mejora.

7. Elaboración de informe de cierre.

8. Evaluación de la eficacia de las auditorías

internas.

Equipo de trabajo

Plan de trabajo anual aprobado.

Informes de auditorías internas.

INDICADOR

Eficacia del plan de trabajo de las

auditorías internas.

Equipo de trabajo Rector(a)/Director Ejecutivo, Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno junior.

MÓDULO

MAIC - Módulo de auditoría internas de calidad



0 Registros de auditorías internas. ITGC-047


Director(a) de Auditoría Interna




DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

de Auditoría Interna PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria Interna

Código del Proceso: P-08-02



Estrategia



1.1.15. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el

bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las

Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal

docente de Sede Central y filiales.


Requerimiento de personal docente

Hoja de vida del docente

1. Definición de los perfiles del personal

docente y formas de colaboración

docente.

2. Establecimiento de las remuneraciones

de acuerdo a la estructura de bandas

salariales.

3. Motivación e incentivos a docentes.

4. Selección e ingreso docente y formas de

colaboración docente.

5. Promoción y ratificación docente.

6. Gestión de la nómina de docentes.

Equipo de trabajo

Perfiles del personal docente y formas de

colaboración docente.

Estructura de bandas salariales de personal

docente y medios de apoyo a la docencia.

Política salarial de docente.

Contratos de personal docente.

Resolución de promoción y ratificación de

docente.

INDICADOR

Satisfacción con la remuneración docente.

Satisfacción respecto a los programas de motivación e incentivos.

Porcentaje de docentes con grado de maestría.

Porcentaje de docentes con grado de doctor.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente , Comisión Ad Hoc y Jefe de DIPER

MÓDULO

Módulo de Personal

Módulo de Ficha Escalafonaría


FORMGC-007 Registros de personal docente por ITGC-092



DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión

de Talento Docente / Comisión Ad Hoc PROCESO: Gestión del Talento Docente




Estrategia



FORMGC-008

FORMGC-047

FORMGC-048

FORMGC-052 FORMGC-365

programa de estudio en Sede Central

y filiales.

Registros de reconocimientos

otorgados a los docentes.

ITGC-380

ITGC-632



Sub Comisión de Talento Docente




Estrategia



1.1.16. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la misión y visión de la Universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y

administrativas


Hoja de vida del personal administrativo Necesidades de contratación de personal administrativo Necesidades remunerativas de personal administrativo

1. Definición de los perfiles de los cargos del personal administrativo.

2. Establecimiento de las remuneraciones de acuerdo a la estructura de bandas salariales para el personal administrativo.

3. Selección e ingreso del personal administrativo

4. Gestión de la inducción a los colaboradores ingresantes contratados como personal administrativo.

5. Evaluación al personal administrativo. 6. Gestión de la nómina del personal

administrativo.

Equipo de trabajo

Perfiles del personal administrativo.

Contratos de personal administrativo.

Estructura de bandas salariales para personal administrativo.

INDICADOR

Grado de Profesionalización de los

administrativos.

Porcentaje de personal con cargo

administrativo que conoce sus funciones

y responsabilidades.

Satisfacción respecto a la atención que

brindan los estudiantes y docentes por

parte de los administrativos.

Personal con formación en gestión

universitaria.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo y Jefe de DIPER MÓDULO

Módulo de Personal



DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub

comisión de Talento Administrativo PROCESO: Gestión del Talento

Administrativo




Estrategia



FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Ficha Escalafonaría

Módulo de Trámite Documentario 0 Registro de personal administrativo de

Sede Central y filiales.

ITGC-521

ITGC-522


Sub Comisión de Talento Administrativo




Estrategia



1.1.17. FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y

equipamiento informático; redes y conectividad.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de Sede

Central y filiales.


Registro de inventario

patrimonial de equipos

tecnológicos

Propuesta de Proyecto de

infraestructura TI

Solicitud de servicio

Nuevos equipos según perfil

Equipos tecnológicos y de

redes para revisión y

mantenimiento

Solicitud de acceso a internet

y aplicaciones

1. Elaboración del inventario de

activos de TI.

2. Elaboración y aprobación de

Proyectos de infraestructura TI.

3. Ejecución y seguimiento de la

implementación Proyectos de

infraestructura TI.

4. Evaluación y cierre del proyecto de

infraestructura TI.

5. Revisión, asignación y seguimiento

de atención de Solicitudes de

servicio.

Equipo de trabajo

Inventario de TI actualizado.

Proyectos de infraestructura TI aprobados.

Solicitudes de servicios atendidos

Equipos tecnológicos y de redes verificados / descartados

Accesos a internet y aplicaciones habilitados.

INDICADOR

Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura TI cerrados.

Porcentaje de solicitudes de servicio atendidos.

Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas

Porcentaje de equipos operativos.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad, Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático, Especialistas y Técnicos.

MÓDULO

Módulo de Soporte Técnico


Dirección y Control DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de

DITI PROCESO: Infraestructura TI




Estrategia



FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo Gestión de Incidentes

Módulo Service Desk


FORMGC - 384

FORMGC - 424

FORMGC - 428

FORMGC - 433

FORMGC - 453

FORMGC - 459

Registro de control de Acceso a los Data Center o Gabinetes.

ITGC-671


Jefe(a) de DITI Dirección de Calidad Consejo Universitario



Estrategia



1.1.18. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico

integral a los procesos de la Universidad.

ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.


Cronograma académico y horarios de asignaturas.

Solicitudes de servicios / Incidencias

Solicitudes de Cambio (RFC) aprobados por el SIC

Solicitudes de Nuevos Servicios (SNS) aprobados por el SIC

Convenios de transferencia tecnológica

1. Gestión del Centro de Atención al

Usuario.

2. Gestión de sitios web y Sistemas de

Gestión de Aprendizaje.

3. Gestión de aplicaciones móviles.

4. Gestión del desarrollo de software y

transferencia tecnológica.

5. Gestión de base de datos.

6. Gestión de los laboratorios de

aprendizaje digital (LAD)

7. Gestión del Sistema de Gestión de la

información y comunicación.

Equipo de trabajo

RFC y SNS implementadas.

Incidencias atendidas

Solicitudes de servicio atendidas

Optimización de servicios de TI.

Proyectos de desarrollo implementados.

Disponibilidad de LAD para el proceso

Enseñanza-Aprendizaje.

Informe de evaluación del sistema.

INDICADOR

Eficacia del Sistema de Gestión de la información y comunicación.

Satisfacción con el Sistema de Gestión de la Información y Comunicación.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo de desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.

MÓDULO

Módulo de Solicitud de Servicio

Módulo de Service Desk



DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División

de Sistemas (DISI) PROCESO: Gestión de Servicios TI




Estrategia



FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Gestión de Incidencias

Módulo de Proyectos de TI


FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

FORMGC-441

FORMGC-442

FORMGC-443

Registro de incidencias.

Registro de solicitudes.

Registro de Planificación del Sistema (S1)

Registro de planificación de objetivos (S2)

Registro de gestión de recursos (S3)

Registro de revisión de acciones correctivas (S4)

Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)

ITGC-052

ITGC-688

ITGC-461

ITGC-462

ITGC-480


Jefe(a) de DISI




Estrategia



1.1.19. FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, solicitud de

información y sugerencias registradas por los usuarios a través de los

diferentes medios de comunicación.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


Ley universitaria N° 30220

Estatuto

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM

1. Difusión del servicio de atención de

defensoría universitaria.

2. Gestión de las quejas-reclamos,

solicitudes de información o sugerencias

registradas por los usuarios.

3. Gestión de la información demandada por

INDECOPI respecto a las quejas-reclamos

de los usuarios.

4. Coordinación con Dirección de Asesoría

Legal para la atención de los reclamos y/o

denuncias ante INDECOPI.

Equipo de trabajo

Quejas-reclamos atendidos

INDICADOR

Atención de petición de información, quejas-reclamos y sugerencias dentro de los plazos establecidos.

Satisfacción de los usuarios.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y Coordinadores(as) de Filiales

MÓDULO

Módulo de Defensoría Universitaria


0 Registro de quejas-reclamos.

ITGC-529


Coordinador(a) de Defensoría Universitaria




DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

de defensoría universitaria PROCESO: Defensoría Universitaria




Estrategia



1.1.20. FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los resultados de la

gestión por procesos y la transferencia tecnológica del ERP University.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


Modelo de acreditación institucional para universidades – Factor: Impacto en la sociedad.

Políticas de desarrollo universitario - Posicionamiento

1. Medición de la gestión institucional a

través de los resultados de la gestión por

procesos.

2. Evaluación del impacto institucional a

través de actividades vinculadas con el

medio.

3. Evaluación del cumplimiento de la

Transferencia tecnológica del ERP

University.

4. Difusión periódica de los resultados de las

acciones realizadas.

5. Análisis de resultados para la evaluación

del impacto en la sociedad.

Equipo de trabajo

Reporte de resultados de indicadores claves de los procesos misionales.

Informe de evaluación del impacto institucional del desarrollo de actividades de cooperación, convenios y movilidad académica.

Informe de cumplimiento de la transferencia tecnológica.

INDICADOR

Documento de evaluación del impacto en la sociedad.

Equipo de trabajo Rector(a), Coordinador(a) de Relaciones Publicas y Dirección de Calidad

MÓDULO


0 0 0


Rector(a)


MACROPROCESO: Posicionamiento DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Impacto en la sociedad




Estrategia



1.2. FICHAS DE PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL

1.2.1. FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el aula. ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,

Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.


Proyecto Educativo

Institucional

Proyectos educativos

de las Escuelas

Profesionales

Planes de estudio.

1. Actualización de los Sílabos y planes de

aprendizaje.

2. Actualización de Aulas RD.

3. Orientación del modelo didáctico ULADECH

Católica con las enseñanzas- aprendizajes.

4. Supervisión a los docentes en su

desempeño en el aula.

5. Fortalecimiento del desempeño docente en

aula.

6. Capacitación de estrategias medios y

recursos para el aprendizaje.

Equipo de trabajo

SPA y aulas RD actualizadas.

Docentes con mejor desempeño en el aula.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento del desempeño docente en el aula por programa de estudio.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores pedagógicos.

MÓDULO

Módulo de Evaluación Docente – MED

Módulo de Sistema Integral del Moodle y la

Gestión Académica- SIMOGA



0 Registros de evaluación docente por semestre académico.

ITGC-069

ITGC-565


Coordinador(a) de

acompañamiento

pedagógico


MACROPROCESO: Formación

profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico

PROCESO: Acompañamiento pedagógico




Estrategia



1.2.2. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de estudio

de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Evaluación

docente.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,

Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.


Modelo de Licenciamiento Institucional –Condición V, Componente V3 – Indicador 42.

Reglamento de Evaluación docente.

Reporte de cursos creados en el campus virtual pregado/ posgrado en el semestre académico.

1. Elaboración de documento de

planificación.

2. Revisión y/o actualización del

Reglamento de Evaluación docente

3. Designación y capacitación de

docentes revisores de calidad de

asignatura en aula virtual (RD y BL)

4. Ejecución de la revisión en aulas

virtuales (RD y BL).

5. Elaboración del Informe de la

evaluación del desempeño docente y

plan de mejora.

6. Publicación del ranking docente de los

programas de estudio.

7. Gestión de incentivo a docentes que

ingresan al ranking.

Equipo de trabajo

Plan operativo aprobado.

Ranking docente por programa de estudio de Sede Central y filiales

INDICADOR

Porcentaje de docentes que se ubican en el ranking por programa de estudio de Sede Central y filiales


profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)

de calidad de asignatura PROCESO: Evaluación de desempeño

académico




Estrategia



Equipo de trabajo Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de asignatura y Equipo de revisores.

MÓDULO

Módulo de Evaluación Docente – MED

Módulo Sistema Integral de Moodle con

la Gestión Académica – SIMOGA

Módulo de Ranking Encuestas



0 Registros de revisión de la norma de calidad de asignatura.

ITGC-069

ITGC-669

ITGC-776


Coordinador(a) de Calidad de Asignatura




Estrategia



1.2.3. FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y

administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad operativa académica y administrativa.

ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe

de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.


Propuestas de

necesidades de

capacitación docente

y formas de

colaboración

docente.

Propuestas de

necesidades de

capacitación al

personal

administrativo

1. Diagnóstico de las necesidades de

capacitación.

2. Elaboración y aprobación del Plan

anual de capacitación docente.

3. Elaboración y aprobación del proyecto

de capacitación de personal

administrativo.

4. Ejecución de las capacitaciones

planificadas registradas en el módulo

de capacitaciones y certificados.

5. Emisión de certificados previa

verificación de la documentación que

evidencia la ejecución de la

capacitación.

6. Registro de certificación en ficha

escalafonaria en el caso de los

trabajadores internos de la

Universidad.

7. Verificaciones del cumplimiento de la

ejecución de capacitaciones.

Equipo de trabajo

Plan de capacitación docente aprobado.

Proyecto de capacitación al personal

administrativo aprobado.

Informes de evaluación del cumplimiento

del plan de capacitación docente.

Informe de evaluación del cumplimiento

del proyecto de capacitación del personal

administrativo.

INDICADOR

Satisfacción con el plan de capacitación docente.

Satisfacción con el proyecto de capacitación al personal administrativo.


profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de

Capacitación

PROCESO: Capacitación




Estrategia



8. Evaluación anual del cumplimiento de

los planes de capacitación.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente.

MÓDULO

Módulo de Capacitación y Certificados


0 Registros de certificaciones de docentes.

Registros de certificaciones de administrativos

ITGC-650

ITGC-656


Coordinador(a) de Capacitación




Estrategia



1.2.4. FICHA DE PROCESO: TUTORÍA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y sociales que

presentan los estudiantes a través de orientaciones individual o grupal para

fortalecer el desempeño académico, e identificar si sus competencias y

capacidades se han desarrollado adecuadamente, o si se requiere

reforzamiento.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en filiales

y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de estudio.


Informes de deserción estudiantil

Necesidades de los estudiantes

1. Planificación anual del sistema de

tutoría

2. Capacitación y certificación a los

docentes en tutoría

3. Evaluación a los docentes en tutoría

de acuerdo a lo planificado

4. Difusión del servicio de tutoría

5. Ejecución del servicio de tutoría

6. Supervisión a los docentes en tutoría.

7. Evaluación de la satisfacción.

8. Evaluación de la eficacia del Sistema

de tutoría.

Equipo de trabajo

Estudiantes con mejor desempeño académico y satisfechos.

Disminución de la tasa de deserción estudiantil.

INDICADOR

Satisfacción con el docente de tutoría

Eficacia del sistema de tutoría

Satisfacción del sistema de tutoría

Tasa de deserción estudiantil.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada programa de estudio.

MÓDULO

Módulo de Tutoría



FORMGC-362 Registros de estudiantes beneficiarios

con el servicio de tutoría por programa ITGC-649


MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO:

Coordinador(a) de Docencia en Tutoría PROCESO: Tutoría



Estrategia



FORMGC-363

FORMGC-364

FORMGC-366

FORMGC-367

de estudios


Coordinador(a) de Docencia en Tutoría




Estrategia



1.2.5. FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de

los programas de estudio de pregrado y posgrado.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,

Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación de Registros Académicos en filiales.


Cronograma académico

Proyección de estudiantes

Reportes estadísticos del semestre académico anterior

Planes de estudios

Reglamento Régimen de Estudios.

Políticas que regulan la labor docente.

1. Gestión de ingreso a la docencia según necesidad.

2. Proyección y programación de asignaturas, de los programas de estudio en el MORA.

3. Elaboración y registro de horarios de las asignaturas.

4. Aprobación de carga académica 5. Distribución de la carga académica a los

docentes. 6. Reajuste de distribución de carga

académica. 7. Registro de carga académica no lectiva

a los docentes.

Equipo de trabajo

Programación académica aprobada.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de perfil docente requerido por asignatura.

Porcentaje de docentes a tiempo completo

Porcentaje de docentes a tiempo parcial

Equipo de trabajo Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Registros Académicos – MORA

Módulo de Ficha Escalafonaría

Módulo de Trámite Documentario.


0

Registros de programación de asignaturas por programa de estudios en el MORA.

ITGC - 053

ITGC - 773

ITGC - 774


Director(a) de Escuela/ Coordinador(a) de carrera



profesional DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Escuela /

Coordinador(a) de Carrera

PROCESO: Programación

Académica




Estrategia



1.2.6. FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de

la Universidad.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,

Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.


Proyecto educativo

Programación académica

SPA de cada programa de estudio

Aula RD de asignaturas

1. Ejecución de los sílabos y planes de aprendizaje (SPA).

2. Verificación de la aplicación de las ponderaciones del SEA en el libro de calificaciones.

3. Supervisión presencial al docente en aula del cumplimiento de la ejecución del SPA.

4. Verificación del cumplimiento de publicación de notas por unidad en el libro de calificaciones.

5. Revisión del cumplimento de lo planificado en el SPA se desarrolle en el campus virtual.

6. Publicación de notas promocionales en el MORA del ERP University.

7. Revisión general de la ejecución académica. 8. Supervisiones en el MOV.

Equipo de trabajo Notas promocionales de las asignaturas publicadas en el MORA.

Cumplimiento de lo planificado en los SPA de las asignaturas programadas en el semestre académico.

INDICADOR

Grado de Cumplimiento del contenido del sílabo de cada asignatura.

Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales MÓDULO


Módulo Sistema Integral de Moodle con la Gestión Académica – SIMOGA


Módulo de Verificaciones.


0 Registros de sesiones de clases según planificación del SPA

Registros de asistencia de estudiantes.

Registro de supervisiones en el MOV

0




profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de

Escuela/ Coordinador(a) de Carrera PROCESO: Ejecución

Académica




Estrategia



1.2.7. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA)

que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de las escuelas profesionales.

ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,

Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de Sede Central y filiales.


Reglamento Académico

Reglamento de Lineamientos de Currículo

Modelo de acreditación de programas de estudios.

1. Planificación del SEA. 2. Difusión del SEA. 3. Verificación de la incorporación de las

ponderaciones en el SPA de las asignaturas.

4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I y Responsabilidad Social.

5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA

Equipo de trabajo

Evaluación del aprendizaje logrado por el estudiante durante su formación profesional.

Asignaturas con mejora en la evaluación del aprendizaje que contribuye al logro del perfil del egresado.

INDICADOR

Rendimiento promedio de los estudiantes

Rendimiento de los egresados por promoción.

Eficacia del SEA

Satisfacción con el SEA

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a) de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.

MÓDULO


Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje – SPA

Módulo de Trámite Documentario.


0 Libro de calificaciones del EVA 0



MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO:

Director(a) de Escuela

PROCESO: Evaluación del aprendizaje




Estrategia



1.2.8. FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales

contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y

posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.


Proyección del número

de estudiantes aptos

para iniciar prácticas

pre profesionales

1. Gestión con las instituciones públicas y/o

privadas para la obtención de vacantes para

prácticas pre profesionales.

2. Ejecución de matrículas y distribución de

vacantes de prácticas pre-profesionales.

3. Designación de tutor de prácticas pre-

profesionales.

4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales.

5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.

Equipo de trabajo Estudiantes evaluados en asignatura de

prácticas pre-profesionales

INDICADOR

Porcentaje de estudiantes que aprueban las

prácticas pre profesionales por semestre

académico.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial MÓDULO

Módulo de Registros Académicos –

MORA



0 Registros de estudiantes de prácticas pre

profesionales de los programas de estudio de

pregrado

ITGC-439



MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera PROCESO: Prácticas pre-

profesionales




Estrategia



1.2.9. FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de

pregrado, posgrado y segunda especialidad en Sede Central y filiales.

ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de

Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad, División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a) de medios de comunicación


Capacidad instalada de los programas de estudio

Perfil de ingreso de los programas de estudio

1. Programación de procesos de admisión. 2. Promoción de la admisión. 3. Convocatoria e inscripción de postulantes 4. Ejecución de la admisión 5. Procesamiento y publicación de resultados de

los exámenes de admisión 6. Entrega de constancias de ingreso 7. Entrega de expedientes de ingresantes a la

Coordinación de Expedientes.

Equipo de trabajo

Resolución de aprobación por Consejo Universitario de la programación de los procesos de admisión

Reporte de postulantes e ingresantes de los programas de estudios

INDICADOR

Demanda de Admisión.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales, Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.

MÓDULO

Módulo de Admisión



FORMGC - 347

FORMGC - 339

Registros de vacantes de los programas de estudio de Sede Central y filiales.

Registro de postulantes por programas de estudio.

Registro de ingresantes por programas de estudio.

ITGC-271

ITGC-622

ITGC-623


Jefe(a) de División de Admisión



profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de

Admisión PROCESO: Admisión




Estrategia



1.2.10. FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR)

asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,

estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.


Sílabos y planes de aprendizajes de los programas de estudio de pregrado y posgrado.

1. Elaboración de documentos de planificación del CIR.

2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. 3. Capacitación a estudiantes y docentes de

los programas de estudio respecto al uso de biblioteca virtual

4. Adquisición de los recursos bibliográficos físicos, suscripción de nuevas y/o renovación de bases de datos o bibliotecas virtuales.

5. Préstamo y control de acervo bibliográfico físico.

6. Servicio de biblioteca virtual. 7. Ejecución del inventario y descarte de

acervo bibliográfico físico. 8. Registro de tesis físicas y digitales. 9. Evaluación de la eficacia del CIR y

propuestas de mejora.

Equipo de trabajo

Acervo bibliográfico según planes de estudio disponible para estudiantes en cada local.

Contrato de uso de Biblioteca virtual.

Informe de evaluación del Sistema de Gestión del CIR

INDICADOR

Eficacia del Centro de información y referencia.

Satisfacción con el Centro información y referencia.

Demanda de uso de biblioteca física.

Demanda de uso de biblioteca virtual.

Demanda de uso de base de datos

Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca física.

Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca virtual.

Satisfacción con el repositorio institucional.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.

MÓDULO

Módulo de Biblioteca

Módulo de Biblioteca Virtual



FORMGC-316

FORMGC-321

Registros de usuarios del servicio biblioteca física

Registros de usuarios del servicio de biblioteca virtual

Registros de acervo bibliográfico

ITGC-674

ITGC-442

ITGC-110

MACROPROCESO: Formación profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO:

Coordinador(a) de CIR

PROCESO: Centro de Información y

Referencia




Estrategia




Coordinador(a) del Centro de información y referencia


1.2.11. FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su

desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de Sede Central y

filiales de la Universidad.

ENTRADA ACTIVI

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MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) - ULADECH...Resolución N 0977-2019-CU-ULADECH Católica RECTORADO MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) VERSIÓN 005 Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario