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COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TI
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE SALDOS DE EMPRESAS ( SISALEM)
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE
SALDOS DE EMPRESAS (SISALEM)
[Versión Agosto 2018]
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1. INTRODUCCIÓN
La gestión del soporte en cualquier ámbito de los sistemas de información (tanto si se trata de soporte
interno o para usuarios externos, requiere del uso de herramientas apropiadas que nos permitan hacer un
seguimiento de los procesos y tareas, realizar acciones de control, reporte, así como documentar
adecuadamente las acciones realizadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de cómo utilizar el Sistema en
línea SISALEM, su funcionamiento, así como las actividades en línea a las que pueden acceder las
personas naturales y jurídicas calificadas en el MDI.
El Sistema en línea SISALEM fue creado con la finalidad de brindar facilidades y herramientas a las
personas naturales y jurídicas calificadas en el MDI a nivel nacional, que permita realizar en tiempo real
las actividades de control establecidas por la autoridad competente, como elaboración de guías de
transporte, importaciones, renovaciones de cupo, reportes en línea, mediante el uso de un software
amigable con el usuario.
2. OBJETIVO
Establecer una guía del sistema en línea SISALEM para que las personas naturales o jurídicas calificadas
en el MDI pueda acceder de manera rápida y eficiente a la aplicación web que les permitan ingresar,
verificar, controlar e informar, todas las actividades y/o transacciones llevadas a cabo con las sustancias
sujetas a fiscalización de manera estandarizada, bajo los lineamientos de prevención y control del desvío
de las sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad a lo que dispone la ley y la normativa legal
vigente.
3. ALCANCE
Aplica a todas las personas naturales o jurídicas calificadas en el MDI para el manejo de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, servidores del área de Control de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización y Coordinaciones Zonales en todo el país.
Contempla todas las actividades efectuadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por las
personas naturales o jurídicas calificadas en el MDI como: importaciones, los movimientos de inventarios,
compras, uso, bajas, verificación de saldos iniciales y finales, cupos, guías de transporte, renovaciones de
cupo, entre otros.
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4. REFERENCIAS
Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
Reglamento para el Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización
4. INGRESO AL SISTEMA EN LINEA SISALEM
El sistema SISALEM es una aplicación web que puede ser accedida desde navegador MOZILLA FIREFOX.
La dirección URL es https:// www.ministeriointerior.gob.ec
Se debe ingresar al MENU opción Programas y servicios, escoger Control y Administración de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización o en la sección de Temas Importantes -> SISALEM
s
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4.1. USUARIO Y CONTRASEÑA
Una vez cargada la página se visualiza la siguiente pantalla en donde se solicita al usuario ingresar los
datos de autenticación.
Digite las primeras letras del nombre de su empresa o persona natural y pulse enter o puede utilizar la
tecla CTRL + L (se desplegará una lista de todas las empresas y personas naturales) y seleccione la suya,
ingrese la clave o contraseña que usted modificó anteriormente. Para el caso de aquellas empresas que se
han calificado y acceden por primera vez, la clave inicial será 111.
Aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla puede revisar la normativa vigente e informativos.
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6. MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA SISALEM
En el menú principal del sistema SISALEM se encuentran las siguientes opciones:
PROCESOS: ingreso diario de transacciones realizadas con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaciones y envío al MDI.
DATOS INICIALES: información relevante de la empresa, sustancias, pagos electrónicos y cambio de clave.
RENOVACIONES 2017: manual para proceso de renovación de cupos, se especificará en diciembre de 2017.
GUIAS: elaboración de guías, transportistas autorizados y guías anexo 4 del Reglamento de Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
REPORTES: reportes de movimientos de sustancias y reimpresión de constancia de envío al MDI. CARGA DE MOVIMIENTOS: mediante un sistema de interfase, utilizando un archivo plano de
extensión txt se cargan los movimientos del sistema de la empresa hacia el SISALEM. Consulta número de calificación.
PASOS PARA REALIZAR EL REPORTE
6.1. PROCESOS
En el submenú PROCESOS se debe registrar todas las transacciones realizadas en el mes con las
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Es recomendable que la persona natural o jurídica calificada registre diariamente todas las transacciones
realizadas con las sustancias autorizadas en su calificación, utilizando el sistema SISALEM.
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6.1.1. SUSTANCIAS
Sustancias: esta opción le permite reportar los movimientos mensuales de las sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, realizar consultas de los reportes de meses anteriores y efectuar modificaciones
siempre y cuando no haya cerrado el periodo seleccionando con la opción Envío al MDI.
1. Escoja el año y el mes que va a reportar; como muestra la pantalla:
No se podrá ingresar datos que no correspondan al mes que toca reportar, a menos que usted quiera
consultar algún mes ya reportado, le saldrá un mensaje como se muestra en la siguiente pantalla:
En caso de que la información del movimiento de sustancias catalogadas no ha sido enviada al MDI, el
sistema no permitirá ingresar el reporte del siguiente mes hasta que se realice el envío y cierre del periodo
anterior, generándose el siguiente mensaje en la pantalla:
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2. Para seleccionar la sustancia, ubique el cursor en el campo sustancia y presione la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L) y aparecerá el listado de sustancias que maneja la empresa.
3. En esta pantalla además se verifica los saldos y cupos de cada sustancia:
Saldo inicial: es el saldo inicial del mes que está reportando
Saldo final: es el saldo final del mes que está reportando. La primera vez que usted ingrese a reportar, el
saldo inicial y saldo final serán iguales porque no está registrada ninguna transacción.
Cupo al inicio de año: es el cupo que le autorizó el MDI para el año.
Cupo Inicial: es el cupo con el cual la persona natural o jurídica inicia el periodo.
Cupo Final: es el cupo final que se tiene para esa sustancia, después de ingresar las transacciones
mensuales correspondientes.
Ampliación de cupo: se registra el valor de la ampliación en el mes que fue aprobada. Al inicio no se
verá reflejada en el cupo final, sino más bien constará en el campo ampliación.
4. En el campo TIPO DE TRANSACCION, presione la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L) y
aparecerá el siguiente listado predeterminado de transacciones:
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TIPOS DE TRANSACCIONES
AJUSTE DE INVENTARIO.- Transacción que permite a las personas naturales o jurídicas calificadas
registrar la diferencia que pudiera existir entre el peso facturado y peso recibido; así como la diferencia
establecida entre inventario constante en el sistema informático con el inventario físico, deberá contar con
un documento justificativo numerado y en el casillero “# factura” se debe ingresar el número del
documento generado.
ALMACENAR.- Transacción mediante la cual una persona natural o jurídica calificada por el MDI,
mantiene bajo su custodia sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de terceros, ésta transacción es
exclusiva de la actividad almacenamiento. Registrar el ingreso (almacenar) de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización.
COMPRA LOCAL.- Transacción mediante la cual una persona natural o jurídica calificada por el MDI,
adquiere de un proveedor local también calificado sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Registrar
el ingreso de una compra de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
CONSIGNACION.- transacción utilizada para registrar el traspaso de la posesión de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización de su dueño, llamado consignador, a otra persona, Consignatario, que
se convierte en un agente de aquel para fines de vender las mismas. La consignación es una entrega en
depósito.
USO.-Transacción utilizada para registrar el uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización ya sea
para la elaboración de un producto o para su utilización como parte de un proceso.
DE BAJA.- Transacción con la cual se registra las destrucciones de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización para descargar el saldo que ha sido destruido en caso de mal estado o caducidad.
Para reportar la transacción “de baja” la persona natural o jurídica deberá registrar el número del oficio de
la autorización firmado por el Director de Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a fiscalización.
DESPACHAR.- en caso de personas naturales o jurídicas con la actividad de almaceneras se utiliza la
transacción “despachar” para registrar el egreso de saldos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
de la bodega de almacenamiento hacia el cliente final.
Devolución muestras médicas
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DEVOLUCIONES DE PRODUCCION.- en caso de que la empresa reporte los egresos de sustancias
químicas sujetas a fiscalización de bodega para el área de producción y por motivos justificados no sean
utilizadas en la en la elaboración de un producto o un proceso, las persona natural o jurídica debe
reportar la transacción “devolución a producción” para ingresar los saldos físicos a bodega.
DEVOLUCIONES EN COMPRAS.- transacción utilizada por el comprador de la sustancia químicas
sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan, para reportar la devolución física de las
sustancias o el cambio de la factura provenientes de una compra local, que por diferentes motivos
justificados no cumple con los requerimientos del comprador, siempre y cuando la devolución no se
produzca por exceso de cupo del comprador.
En caso de efectuar devoluciones de compras que involucran traslado de sustancias sustancias químicas
sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan es necesario que se acompañe de una guía de
transporte da el MDI.
DEVOLUCIONES EN VENTAS.- transacción utilizada por el proveedor de la sustancia químicas sujetas a
fiscalización y medicamentos que las contengan, para reportar la devolución física de las sustancias o el
cambio de la factura, que por diferentes motivos justificados no cumple con los requerimientos del
comprador, siempre y cuando la devolución no se produzca por exceso de cupo del comprador.
En caso de efectuar devoluciones de ventas que involucran traslado de sustancias químicas sujetas a
fiscalización y medicamentos que las contengan es necesario que se acompañe de una guía de transporte
da el MDI.
DONACION ENTREGADA.- transacción utilizada para reportar el egreso en calidad de donación de
sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan a una persona natural o
jurídica calificada en el MDI.
Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio con la
autorización correspondiente firmado por el Director Nacional de Control y Fiscalización o Directores
Regionales.
DONACION RECIBIDA transacción utilizada para reportar e ingreso en calidad de donación de
sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan a una persona natural o
jurídica calificada en el MDI.
Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio con la
autorización correspondiente firmado por el Director Nacional de Control y Fiscalización o Directores
Regionales.
ENTREGA MUESTRA.- transacción utilizada para reportar el egreso de saldos de sustancias químicas
sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan entregadas mediante ACTA DE ENTREGA -
RECEPCION como muestras al MDI.
EXPORTACIÓN.- Transacción utilizada para reportar el egreso de sustancias químicas sujetas a
fiscalización y medicamentos que las contengan que han sido enviadas a otro país. Previa autorización da
el MDI.
IMPORTACIÓN.- Transacción utilizada para reportar el ingreso sustancias químicas sujetas a
fiscalización y medicamentos que las contengan provenientes de importaciones arribas al país. Previa
autorización da el MDI.
NO EXISTE MOVIMIENTO.- transacción utilizada para registrar que no ha existido movimientos de
sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan en el mes reportado.
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PRESTADOR DE SERVICIOS.- transacción utilizada por el solicitante del servicio para reportar el egreso
del saldo de una sustancia química sujeta hacia el prestador del servicio. Para lo cual deberá mantener un
registro numérico de los despachos, mismo que son ingresados en el campo de “N° de factura”, en el
campo de “Calif/Permiso” se debe buscar el nombre de la empresa prestadora del servicio.
Se utiliza también por parte del prestador de servicio para reportar el ingreso de sustancias química
sujetas a control que serán objeto de la prestación del servicio y que implica el consumo de las mismas.
PRODUCCIÓN. Transacción utilizada para reportar la producción nacional de sustancias químicas sujetas
a fiscalización y medicamentos que las contengan. Para lo cual deberá mantener un registro numérico de
las ordenes de producción o fabricación, mismo que son ingresados en el campo de “N° de factura”, en el
campo de “Calif/Permiso” se debe buscar el nombre de la misma empresa productora.
TRANSFERENCIA INTERNA.- Transacción utilizada para reportar los ingresos o egresos que implican el
traslado de sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan de una
instalación o bodega a otra de la misma empresa.
TRANSFERENCIA POR FUSION.- se utiliza esta transacción para reportar los ingresos o egresos que
implican el traslado de sustancias químicas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan de
una entidad calificada que se fusiona legalmente con otra calificada.
VENTAS.- Transacción utilizada para reportar la venta de sustancias químicas sujetas a fiscalización y
medicamentos que las contengan.
5. Utilice la tecla TAB para pasar de un campo a otro de manera rápida. Digite en el campo #Factura el número de factura cuando es compra/venta o N° orden de producción cuando es uso.
6. En el campo Calif/Permiso, al dar clic en la tecla TAB, si es uso se pondrá automáticamente el número de su calificación,
7. Cuando se registra una venta/compra seleccione la empresa compradora/proveedora y se mostrara el número de calificación, cuando registre la transacción no existe movimiento, en el campo factura digite x. En los ingresos y egresos no utilice más de cuatro decimales y para el decimal ponga punto.
8. Cuando registre una importación, digite el número de LICENCIA SENAE en el campo # Factura.
9. Al ingresar usos de sustancias DEBE reportar cada una de las órdenes de producción,
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10. Los campos a la derecha de cada transacción se refieren a la producción, información del producto terminado utilizando la sustancia controlada. Esta información es obligatoria de llenar para las personas naturales y jurídicas que realizan productos terminados utilizando sustancias catalogadas.
Presentación: en este campo debe digitar la unidad del producto terminado (Kg, Litros, etc.); por
ejemplo si va registrar desengrasante; la presentación es “Kg de desengrasante”. En los campos en donde
tengan listas desplegables utilice la tecla TAB para pasar al otro campo.
En caso de que las sustancias sean utilizadas en un proceso se debe colocar la unidad de la sustancia o
mezcla en que interviene si fuera el caso.
Cantidad: en este campo debe digitar la cantidad de producto terminado utilizando la sustancia
catalogada; por ejemplo 10 000 kg de desengrasante, debe registrar 10 000, en este campo no puede
colocar más de 2 decimales.
Nombre de Producto Terminado: en este campo debe digitar el nombre del Producto Terminado; por
ejemplo ALCATEX o en caso de procesos se debe colocar el nombre del proceso ejemplo: limpieza de
maquinaria, codificación.
Usos: en este campo debe digitar el uso que el cliente final le dará al producto terminado; por ejemplo
desengrasante, detergente, codificación.
Para agregar filas/ registros utilice la tecla con la flecha o utilice el siguiente icono;
Para eliminar utilice el siguiente icono; estos íconos se encuentran en la parte superior de la
pantalla.
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11. Cada cierto número de ingresos y/o egresos registrados es conveniente grabar para no perder las transacciones ingresadas, utilizando el icono que tiene como dibujo un diskette, como se indica en la siguiente pantalla:
6.1.2. ENVIO AL MDI
Para cerrar el período/mes y enviar al MDI; debe escoger la opción PROCESOS y seleccione ENVIO AL
MDI, como se muestra en la siguiente pantalla:
1. Escoja el año y el mes que va a enviar y haga clic en el cierre del período:
2. En el caso que no esté reportado todas las sustancias le saldrá el siguiente mensaje y se enlistará las sustancias que faltan por reportar:
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3. Si ya registró las transacciones de todas las sustancias, le saldrá el siguiente mensaje y debe escoger la opción SI:
4. Luego le saldrá el siguiente mensaje, seleccione OK:
5. Automáticamente se genera en una pestaña del navegador de internet el reporte de constancia del envió de información al MDI.
6.2. DATOS INICIALES
Es importante que verifique la información de la empresa, datos iniciales y cupos; esto lo hace con la
opción DATOS INICIALES, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Las opciones: Información de la empresa, Información de sustancias, muestra pantallas solo de consulta,
no podrán aumentar, borrar o cambiar nada.
6.2.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Información de la empresa: esta opción muestra la información de su empresa o de la persona natural
calificada registrada en la base de datos del MDI.
6.2.2. INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS
Información de sustancias: esta opción muestra información de las sustancias para las cuales se otorgó la
calificación, como se muestra en la siguiente pantalla:
6.2.3. INFORMACIÓN PARA PAGOS ELECTRÓNICOS
En información para pagos electrónicos debe registrar el correo al cual le llegarán las facturas generadas
en el MDI.
6.2.4. CAMBIO DE CLAVE
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Cambio de clave: ésta opción permite cambiar la contraseña para el ingreso, la contraseña inicial es 111;
por seguridad usted debe cambiar la clave y asignar una nueva.
La clave puede ser alfanumérica y con máximo 10 caracteres. Digite la contraseña anterior; al ingresar la
contraseña nueva para confirmar la misma, pulsar la tecla TAB del teclado, se activará la opción Aceptar,
y al hacer clic en Aceptar se cambiará la contraseña.
6.3. RENOVACIONES
La tercera opción del menú principal es Renovaciones, ventana que se activa solo durante el proceso de
renovación comprendido entre el 15 de noviembre hasta el 31 de enero (ordinario) de cada año o hasta el
31 de enero del siguiente año (extraordinario).
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En el submenú Proceso para la realización de la Renovación, se despliega el instructivo para la realización
de la renovación en formato pdf, al igual que el cronograma de atención al público y el funcionario
asignado.
En la opción renovaciones se desplegará la siguiente pantalla:
EL USUARIO DEBE CONFIRMAR QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADOS TODOS LOS DATOS DE LA
PANTALLA, REFERENTES A:
• Nombre y/o Razón Social • RUC • Ubicación (Provincia, cantón y parroquia) • Actividad principal sobre el uso de las sustancias sujetas a fiscalización. • Medios de contacto (dato, tipo de medio de contacto, descripción), • Instituciones financieras • Accionistas
• Direcciones: Campo para Oficina(s) Campo para planta(s),
Campo para bodega(s) y sucursal(es).
• Nombres y Direcciones: representantes legal, técnico y bodeguero • Cédula de ciudadanía de los accionistas y representantes • Cuentas de las instituciones financieras • Lista de sustancias y/o medicamentos a manejar
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Las unidades a utilizarse serán: toneladas, kilogramos, gramos, miligramos y litros.
4. EL SISTEMA CALCULARÁ LOS CUPOS A CONCEDERSE INCREMENTANDO EN UN 50 % LA
CANTIDAD UTILIZADA (CONSUMO) ENTRE NOVIEMBRE del año actual y OCTUBRE del año pasado.
En caso de requerir cupos superiores, la persona calificada deberá adjuntar un justificativo con
proyecciones mensuales de producción vs consumo o ventas vs posibles clientes, según corresponda, los
mismos que estarán sujetos a análisis y aprobación de la Dirección Nacional o Direcciones Regionales y,
de ser necesario, se realizarán inspecciones a la empresa para verificar en sitio los justificativos
entregados por la misma.
EN LOS CUPOS SOLICITADOS SE DEBE CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LAS
SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS QUE MANEJAN.
Una vez revisado las pantallas anteriores y verificado el cupo asignado por el sistema, en la tercera opción
Emisión del Reporte de Renovación, el sistema automáticamente despliega la solicitud de renovación en
formato pdf, para ser impresa y presentarla firmada por el representante legal el día de la renovación.
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6.5. GUIAS DE TRANSPORTE
Es el documento que autoriza a las personas naturales y jurídicas calificadas o que cuenten con una
autorización ocasional, del MDI, para el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por vía
terrestre, aérea, marítima o fluvial, fuera de la jurisdicción cantonal, la misma que deberán portar durante
la movilización.
1.1.1. ELABORACION DE GUIAS
Mediante una solicitud electrónica en el sistema SISALEM la persona natural o jurídica de origen debe
generar la guía con información de: descripción, presentación y cantidad de sustancia controlada, punto
de partida y destino, ruta, fecha de transporte e información del medio de transporte y transportista.
Se podrá elaborar guías con transportistas autorizados y según las sustancias detalladas en el Anexo 4, la
diferencias entre estas es que por transportista autorizados será validada la placa del vehículo, es decir la
información del vehículos, medio de transporte y compañía transportista aparecerá automáticamente; para
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el caso de guías según el anexo 4 que se detalla en la pantalla principal, se controlará que la guía de
transporte no realice una carga superior a las cantidades especificadas en dicho anexo y no requerirá de
transportista calificado.
1. Como se muestra en la pantalla seleccionar la opción Elaboración de guías, se despliega la siguiente pantalla
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1. Ingresar información correspondiente al Destinatario para lo cual pulse las teclas Control + L. y se debe desplegar el listado de personas naturales y jurídicas calificadas:
2. Ingresar la información correspondiente a:
Fecha de embarque: dd/mm/aa
Fecha de desembarque: dd/mm/aa
Jefatura: Dirección Nacional (Quito) o Direcciones Regionales donde se imprimirá la guía de transporte.
Placa del vehículo
Número de motor
Medio de transporte (escoger de listado)
Tipo de vehículo (escoger de listado)
Nombre del conductor
Nacionalidad del conductor
N° de Cedula del conductor
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Valor de pago (no necesita ingresar un valor, el sistema lo asigna automáticamente)
Nombre de la Compañía de transporte
Ruta (escoger de listado la más adecuada para el recorrido) en caso de no encontrar una ruta con las localidad deseadas comunicarse con los especialistas de Control y Fiscalización de su Jurisdicción.
Observaciones
Sustancias: se despliega listado de sustancias para las que la empresa está calificada
Unidad: kilogramos, litros
Tipo de recipiente (escoger de listado)
Peso neto total
Numero de recipientes
Presentación ( ejemplo: saco x 25 kg, tanque x 180kg, frasco x 2litros)
3. Guardar la información ingresada como se muestra en la siguiente pantalla. Automáticamente al guardar la información se envía a la Coordinación Zonal seleccionada previamente.
4. En caso de querer realizar cambios en la guía guardada, deberán ingresar nuevamente a Elaboración de guías y seleccionar nuevamente el nombre del destinatario desplegando el listado con doble clic o Control+L, pulsar clic en el nombre o pulsar la opción OK, aparecerá toda la información ingresada en la guía, realizar los cambios necesarios y guardar.
5. En caso de que al seleccionar el nombre del destinatario no aparezca la guía, será indicativo de que la misma ya fue impresa por personal del MDI.
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IMPORTANTE:
Para que una guía de transporte esté plenamente habilitada debe contener todos los datos del formulario, el
sello de la institución y la firma de los titulares o delegados de la Dirección de Control de Sustancias
Catalogadas y Coordinaciones Zonales, en sus respectivas jurisdicciones .
1.1.2. GUIAS QUE EL MDI TIENE PENDIENTE PROCESAR
Como medio de consulta para verificar la(s) guía(s) que están pendientes por imprimirse en el MDI.
1. Seleccione la opción Guías que el MDI tiene pendientes procesar.
2. A continuación se despliega la siguiente pantalla, pulsar clic en Emitir Reporte.
3. Se genera el reporte en pdf con las guías de transporte que el MDI tiene pendientes por imprimir.
1.2. REPORTES
1.2.1. REPORTE DE MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS
Verifique sus reportes de sustancias con la opción REPORTES; como se muestra en la siguiente pantalla:
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1. Para revisar los movimientos de sustancias ingresados seleccione MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS.
2. Escoja el año y el mes que desee el reporte y haga clic en emite reporte:
Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado este documento lo puede grabar e imprimir:
Es importante que revise que todas las transacciones estén correctas antes de enviar, puede realizar
modificaciones si aún no ha enviado al MDI.
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6.6.2. REIMPRESION DE LA CONSTANCIA DE ENVIO
El reporte de constancia de envió de información al MDI se genera automáticamente al efectuar el envió
del mismo mediante el sistema SISALEM, sin embargo es posible generarlo nuevamente a manera de
consulta como se indica a continuación:
1. En la opción Reportes del menú principal seleccionar Reimpresión de la constancia de envío.
2. Escoja el año y el mes que desee revisar el reporte y haga clic en emite reporte:
3. Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado, este documento lo puede grabar e imprimir:
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Los reportes de constancia de envío de información al MDI junto con los reportes de movimientos de
sustancias deben ser guardados en archivo impreso o digital como documentos de respaldo.
6.7. CARGA DE MOVIMIENTOS
Esta opción del menú permite cargar información al SISALEM desde otros sistemas de las personas
naturales y jurídicas calificadas en el MDI.
6.7.1. PROCESO PARA CARGAR LA INFORMACIÓN AL SISALEM
Generación de archivos de sustancias.
1. Crear la carpeta c:\sisalem (solo la primera vez): y dentro de la carpeta crear un archivo copiar.txt el mismo que tendrá el siguiente contenido
2. Adicionalmente como informativo la tabla de los tipos de transacciones.
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 Importación
2 Compra Local
3 Devolución de Terceros
4 Préstamo de Terceros
5 Devolución en Ventas
ftpsisalem
123456
put c:\sisalem\cab_sus.txt
put c:\sisalem\det_sus.txt
close
quit
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6 Ventas
7 Consumo
8 Mermas
9 Devolución a Terceros
10 Préstamo a Terceros
11 Devolución en Compras
12 No existe movimiento
13 Producción
14 Ajuste de Inventario
15 Transferencia Interna
16 Donación Recibida
17 Despachar
18 Almacenar
19 De baja
20 Material Reciclado
21 Devolución de Producción
22 Entrega Muestras Reg.San.
23 Entrega Muest.Medic.Precursor
24 Transferencia por Fusión
25 Prestador de Servicios
26 Consignación
27 Maquila
28 Donación Entregada
29 Exportación
30 Entrega Muestra MDI
31 Devol.Muest.Medic.Precursor
3. Crear 2 archivos tipo txt: cab_sus.txt y det_sus.txt con la siguiente estructura, los mismos que serán copiados dentro de la carpeta SISALEM
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cab_sus.txt
Código entidad: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de la empresa, campo código.
Código sustancia: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de Sustancias, campo código.
Año: Año del periodo que va a cargar Mes: Mes del periodo que va a cargar Unidad:
kg Kilogramos
mg Miligramos
gr Gramos
l Litros
T Toneladas
Saldo inicial: Saldo a inicio del período que va a cargar Saldo final: Saldo al final del período que va a cargar
det_sus.txt
Código entidad: El mismo de la cabecera. Código sustancia: El mismo de la cabecera. Año: Año del periodo que va a cargar Mes: Mes del periodo que va a cargar Código del detalle: Número secuencial que identifica el movimiento de cada sustancia,
por tanto se reiniciará al valor 1, el momento de cambiar de sustancia. Código de Transacción: El MDI le enviará un archivo en donde consta la transacción y el
número correspondiente. Número de factura: Número de factura sea de compra o venta según el tipo de
transacción. Máximo 20 caracteres. Número de calificación: dependerá del tipo de transacción que se realice. Máximo 25
caracteres. Ingreso: Valor del ingreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos
decimales. Egreso: Valor del egreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos
decimales.
Los siguientes campos deberán ser llenados en el caso de que la empresa elabore producto terminado con
las sustancias controladas.
Presentación: Unidad del producto terminado. Máximo 50 caracteres. Cantidad de producto terminado
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Nombre del producto terminado. Máximo 50 caracteres. Uso. Máximo 50 caracteres.
4. Todos estos campos estarán separados por el carácter | y existirá un | como final de línea.
5. Una vez ya copiada la información hay que ingresar al Sisalem a la opción Carga de Movimientos / Carga de Sustancias.
En esta pantalla simplemente se ejecutará cada uno de los botones, empezando por Carga a base temporal, si no hubo ningún problema se activará el botón Validación y cálculo de cupos, así mismo de no existir ningún inconveniente se activará el botón de Carga definitiva.
Una vez realizada la carga definitiva se podrán revisar los datos dentro del sistema y se podrá enviar al
MDI.
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CARGA DE SUSTANCIAS
Una vez ya copiada la información hay que ingresar al Sisalem en línea a la opción Carga de Movimientos /
Carga de sustancias.
6.7.2. CONSULTA DE NUMEROS DE CALIFICACION
Como medio de consulta se puede acceder a los números de calificación de cada empresa calificada en el
MDI, en orden alfabético.
Escoger del submenú Carga de movimientos la opción Consulta de número de calificación y pulsar clic. y
aparece la siguiente pantalla:
Para ejecutar la búsqueda de una empresa de forma rápida en el espacio de Búsqueda digital el nombre
de la empresa tal como está calificada o en el RUC, pulsar ENTER, aparece la empresa seleccionada, su
número de calificación y la Coordinación donde se encuentra calificada.