Manual Sig Version 00

8/15/2019 Manual Sig Version 00

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MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de XXX y Cia. Ltda. Elcontenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin laexpresa autorización del Aprobador.

Fecha de vigencia: !"#!" $evisado por: %pro&ado por:

$evisión N': ""

INDICEREQ. ISO9001:2000

REQ. ISO14001:2004

REQ. OHSAS18001.1999

0 INTRODUCCION AL MANUAL DELSISTEMA INTEGRADO DE GESTION

0

1 O!ETO " CAM#O DE A#LICACION 1 1 12 RE$ERENCIAS 2 2 2% DE$INICIONES % % %



4REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADODE GESTION

4 4 4

(. $E)*+,+-, /ENE$%LE, (. (. (.(.# $E)*+,+-, 0E L% 0C*1EN-%C+2N (.#(.#. /eneralidades (.#. (.(.( (.(.((.#.# 1anual del ,istema +ntegrado de /estión (.#.# (.(.( (.(.((.#.3 Control de los 0ocumentos (.#.3 (.(.4 (.(.4(.#.( Control de los $egistros (.#.( (.4.( (.4.3& RES#ONSAILIDAD DE LA DIRECCION & 4.1 4.1.1

4. Compromiso de la 0irección 4. (.(. (.(.4.# Enfo5ue al cliente 4.# (.3.# (.3.#

4.36ol7tica de Calidad 1edio %m&iente,eguridad y ,alud cupacional

4.3 (.# (.#

4.( 6lanificación 4.( (.3 (.34.(. &8etivos y 1etas 4.(. (.3.3 (.3.34.(.# 6rogramas de /estión 4.(.# (.3.3 (.3.(

4.4$E,6N,%9+L+0%0 %*-$+0%0 ;C1*N+C%C+2N

4 (.(. (.(.

4.4. $esponsa&ilidad y %utoridad 4.4. (.(. (.(.4.4.# $epresentante de la dirección 4.4.# (.(. (.(.

4.4.3Comunicación +nterna y con 6artes+nteresadas 4.4.3 (.(.3 (.(.3

4.< $evisión /erencial 4.< (.< (.<4.<. /eneralidades 4.<.4.<.# +nformación para la revisión 4.<.#4.<.3 $esultados de la revisión 4.<.3' GESTION DE LOS RECURSOS ' 4.4.1 4.4.1<. 6rovisión de recursos <. (.(. (.(.<.# $ecursos =umanos <.# (.(. (.(.<.#. /eneralidades <.#. (.(. (.(.

<.#.#Competencia toma de conciencia yformación

<.#.# (.(.# (.(.#

<.3 +nfraestructura '.% 4.4.1 4.4.1<.( %m&iente de -ra&a8o <.(( REALI)ACI*N DEL #RODUCTO ( 4.4.' 4.4.'>. 6lanificación de la realización del producto >. (.(.< (.(.<>.# 6rocesos $elacionados con el Cliente >.#

>.#.0eterminación de los re5uisitos relacionadoscon el producto

>.#.(.3.? (.3.#?

(.(.<(.3.? (.3.#?

(.(.<

>.#.#$evisión de los re5uisitos relacionados conel producto

>.#.# (.(.<? (.3. (.(.<? (.3.

>.#.3 Comunicación con el cliente >.#.3 (.(.3 (.(.3>.3 0ise@o y 0esarrollo >.3 (.(.< (.(.<>.( Compras >.( (.(.< (.(.<

>.(. 6roceso de Compras >.(.>.(.# +nformación de las Compras >.(.#>.(.3 Aerificación de los productos comprados >.(.3>.4 6$0*CC+N >.4 (.(.< (.(.<>.4. Control de la 6roducción >.4. (.(.<? (.4. (.(.<? (.4.>.4.# Aalidación de los procesos de la producción >.4.#>.4.3 +dentificación y traza&ilidad >.4.3>.4.( 6ropiedad del cliente >.4.(>.4.4 6reservación del producto >.4.4>.< Control de los dispositivos de seguimiento y >.< (.4. (.4.



de medición8 MEDICION+ AN,LISIS " ME!ORA 8B. /eneralidades B. (.4. (.4.B.# ,eguimiento y 1edición B.# (.4. (.4.#B.#. ,atisfacción del cliente B.#.B.#.# %uditoria +nterna B.#.# (.4.4 (.4.(B.#.3 ,eguimiento y medición de los procesos B.#.3 (.4. (.4.# (.4.B.#.( ,eguimiento y medición del producto B.#.(B.3 Control del producto No Conforme B.3

B.( %nlisis de 0atos B.(B.4 1e8ora B.4B.4. 1e8ora Continua B.4. (.3.3 (.3.(B.4.# %cción Correctiva y 6reventiva B.4.#? B.4.3 (.4.3 (.4.#

9AS#ECTOS AMIENTALES #ELIGROS "RIESGOS

4.%.1 4.%.1

10REQUISITOS LEGALES " OTROSREQUISITOS

(.2.1 4.%.2 4.%.2

11#RE#ARACI*N " RES#UESTA ANTESITUACIONES DE EMERGENCIA

4.4.( 4.4.(

ANE-OS %nexo : 0escripción de los 6rocesos %nexo #: rganigrama XXX y C7a Ltda.

TALA DE CONTROL DE CAMIOS

R/. $a #rra3o Mod3a56 ra7ada"" !"#!" +nicial





0. INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTI*N

Este 1anual documenta el ,istema +ntegrado de /estión D,+/ implantado en XXX y C7aLtda. &asado en los re5uerimientos de las normas +, "":#""B +, ("":#""( =,%,B"":#"">

"Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos” “Sistemas de Gestión Ambiental – Especificación con guía para el uso” “Sistema de Gestión Seguridad Salud !cupacional – Requisitos”

Ad6;ra56

La responsa&ilidad directa por la administración de los contenidos del 1anual del ,istema+ntegrado de /estión recae en el Encargado del ,+/.

D;rb<56

La distri&ución interna del 1anual del ,istema +ntegrado de /estión se hace a travGs de laemisión impresa de los documentos del ,+/.

% solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas en el entendido 5ue sehace so&re una &ase de confidencialidad de la información.

R/o6

El Encargado del ,istema llevar a ca&o una revisión del presente 1anual una D vez al a@opara verificar su conformidad con los re5uisitos esta&lecidos.

Mod3ao6

Las modificaciones sern apro&adas por el /erente /eneral y el encargado del ,+/.

No;a: Las copias no controladas facilitadas a los clientes no estarn su8etas a revisiones ni amodificaciones.

1. O!ETO " CAM#O DE A#LICACION.

El ,istema +ntegrado de /estión implantado en XXX y C7a Ltda. tiene como fin principal:

• 0emostrar la capacidad de Gsta para prevenir y detectar cual5uier no conformidaddurante el desarrollo de sus servicios tal 5ue satisfagan los re5uisitos del cliente yreglamentarios aplica&les.



• 0emostrar la conformidad con la 6ol7tica &8etivos y 1etas esta&lecidos teniendo encuenta los re5uisitos legales la información so&re impactos am&ientales significativosy los riesgos intolera&les.

El alcance del ,istema +ntegrado de /estión es:

ESARR!##! E SER$%C%!S %&'S(R%A#ES ) !*RAS C%$%#ES

2. RE$ERENCIAS.

ISO 9000: 200& ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18.001:200(

%. DE$INICIONES.

6ara los propósitos de Gste 1anual se aplican las definiciones de +, """:#""4 "Sistemasde Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios", de +, ("":#""( “Sistemas de

Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso, y de !SAS#$%%#&'%%(“Sistemas de Gestión en Se)uridad y Salud !cupacional - Requisitos*



4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1. REQUISITOS GENERALES

Los procesos comprendidos en el ,istema +ntegrado de /estión son los siguientes:

a #roo #r6pa7: ,on a5uellos procesos 5ue influyen directamente en la entrega delos servicios tam&iGn llamado proo prod<;/o.

& #roo d apo=o: ,on a5uellos 5ue soportan a los procesos principales? no participandirectamente en la ela&oración del producto pero si son necesarios para cumplir con losre5uisitos del ,istema +ntegrado de /estión.

En el %nexo se presenta un diagrama de flu8o 5ue descri&e lo anteriormente mencionado.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI*N

4.2.1. G6ra7dad

XXX y C7a Ltda. ha estructurado un ,istema +ntegrado de /estión como medio para asegurar

y demostrar 5ue sus servicios cumplen con los re5uisitos especificados y 5ue controla losimpactos am&ientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por susactividades.

4.2.2. Ma6<a7 d7 S;a I6;>rado d G;56

Este ,istema ha sido documentado &sicamente de la siguiente forma:

• Ma6<a7 d7 S;a I6;>rado d G;56: 1anual principal 5ue descri&e ecumplimiento de los re5uisitos normativos.

• #rod6;o: 0ocumentos 5ue descri&en las actividades de carcter general

responsa&ilidades y medios necesarios para su realización.• I6;r<;/o: 0ocumentos 5ue descri&en actividades espec7ficas y detalladas.

• R>;ro: 0ocumentación electrónica o de otro tipo Dplanillas fichas formulariosinformes etc. 5ue respalda al ,istema +ntegrado de /estión.

4.2.%. Co6;ro7 d 7o Do<6;o

El encargado del ,+/ es responsa&le de la generación y revisión de los documentos deacuerdo a las metodolog7as esta&lecidas en el 1anual de 6rocedimientos del ,istema+ntegrado de /estión de XXX y C7a Ltda..

%simismo es responsa&le de pu&licar y controlar la documentación de manera de asegurar ladisponi&ilidad de los documentos controlados y vigentes.



4.2.4. Co6;ro7 d 7o R>;ro

XXX y C7a Ltda. mantiene registros 5ue evidencian y respaldan el cumplimiento de lasactividades de /estión de Calidad 1edio %m&iente ,eguridad y ,alud cupacional? Gstos seencuentran archivados y disponi&les para las diversas reas de tra&a8o.

La generación mantención y administración de los registros 5uedan esta&lecidos en e6rocedimiento: Control de los $egistros del 1anual de 6rocedimientos del ,istema +ntegrado

de /estión.

&. RES#ONSAILIDAD DE LA DIRECCION.

&.1. Coproo d 7a Dr56

La gerencia de XXX y C7a Ltda. es responsa&le del funcionamiento del ,istema +ntegrado de/estión de acuerdo a lo esta&lecido en el punto 4.4. del presente documento. Como formade demostrar el compromiso hacia el ,istema se dispone de registros los cuales semencionan en los puntos (.#.( y 4.< de este manual.

&.2. E63o?< a7 76;XXX y C7a Ltda. determina y cumple los re5uisitos del cliente como forma de aumentar susatisfacción. Los medios para realizar lo anteriormente mencionado se descri&e en eprocedimiento H$e5uisitos relacionados con el clienteI.

&.%. #o7@;a d Ca7dad+ Mdo Ab6;+ S><rdad = Sa7<d O<pao6a7

XXX y C7a Ltda. ha definido como su 6ol7tica de Calidad 1edio %m&iente ,eguridad y ,aludcupacional lo siguiente:

--- = C@a L;da. Epra ddada a br6dar r/o d a6;656 d ;a d

o6;ro7 a<;o;o+ d7ara < oproo d br6dar r/o d a7;a a7dad+

b<a6do pra66;6; a;3ar 7a 6dad d < 76;+ o6;ro7a6do =

6a6do 7o pa;o ab6;a7 = 7o r>o d ><rdad = a7<d o<pao6a7

aoado a < a;/dad.

--- = C@a L;da. opro; a propar 7 ora6;o o6;6<o d < ;a d

>;56 6;>rado d a7dad+ do ab6;+ ><rdad = a7<d o<pao6a7+

ba6do 6 7o ><6; pr6po:

http://pacifico.celulosa.cmpc.cl/sicma/Iso/publicados/html/PPT00004P.asp?archhtml=PPT00004P.asp

http://pacifico.celulosa.cmpc.cl/sicma/Iso/publicados/html/PPT00004P.asp?archhtml=PPT00004P.asp



1. C<p7r o6 7a 6ora;/a 7>a7 ab6;a7+ d ><rdad = a7<d o<pao6a7 />6;+

7a r><7ao6 ap7ab7 = 7o r?<;o o6 ;rra par; <r;o por 7a

or>a6a56.

2. #r/6r 7a o6;a6a56 d7 do ab6; = 7a o<rr6a d ad6;.

3. Ma6;6r 7 oproo d ;oda 7a or>a6a56 para ;ab7r = /r3ar

<p76;o d 7o ob;/o = ;a d a7dad+ do ab6;+ ><rdad = a7<do<pao6a7.

----

Gr6; G6ra7

Esta 6ol7tica se encuentra pu&licada a disposición de toda la organización y en el %cceso6rincipal de sus instalaciones a disposición de las partes interesadas. Esta 6ol7tica se revisa

de acuerdo a lo esta&lecido en el punto 4.<.



&.4. #7a63a56

&.4.1. Ob;/o = M;a

Los &8etivos y 1etas de la empresa se generan a partir de la 6ol7tica de Calidad 1edio %m&iente ,eguridad y ,alud cupacional teniendo en cuenta la legislación am&iental deseguridad salud ocupacional y otros re5uerimientos aplica&les los aspectos am&ientalessignificativos controlados y no controlados los riesgos intolera&les la prevención de losimpactos am&ientales adversos la satisfacción del cliente las opciones tecnológicas

operacionales y financieras y las in5uietudes de partes interesadas. Los lineamientos paradefinir los &8etivos y 1etas se encuentran descritos en el %nexo <.< del procedimiento:H+dentificación y Evaluación de %spectos %m&ientalesI y en el anexo <.( del procedimientoH+dentificación de 6eligros y Evaluación de $iesgosI pertenecientes al 1anual de6rocedimientos del ,istema +ntegrado de /estión.

&.4.2. #ro>raa d G;56

En el manual de procedimientos del ,istema +ntegrado de /estión D H+dentificación y Evaluaciónde %spectos %m&ientalesI y H+dentificación de 6eligros y Evaluación de $iesgosI se descri&enlas actividades relativas a los 6rogramas de /estión generados a partir de los &8etivos y 1etaslos cuales de&en ser monitoreados y controlados para verificar su cumplimiento.

&.&. RES#ONSAILIDAD+ AUTORIDAD " COMUNICACI*N

&.&.1. Rpo6ab7dad = A<;ordad

El organigrama de XXX y C7a Ltda. se muestra en el %nexo #.

La autoridad y funciones de los cargos asociados al ,istema +ntegrado de /estión sedescri&en a continuación:

GERENTE GENERAL: -iene autoridad so&re todo el ,istema +ntegrado de /estión y so&re larganización definida para Gste. ,us funciones son:

• %pro&ar los recursos necesarios para la mantención y me8oramiento continuo del,istema +ntegrado de /estión.

• $evisar periódicamente el ,istema +ntegrado de /estión.

ENCARGADO DEL SISTEMA: -iene autoridad so&re el ,istema +ntegrado de /estión y suorganización en el sentido de asegurar el funcionamiento y me8oramiento continuo de Gste.,us funciones son:

• %segurar la mantención del ,istema +ntegrado de /estión incluyendo la comunicacióny concientización de todo el personal de XXX y C7a Ltda. con respecto a los re5uisitosdel cliente so&re los aspectos e impactos am&ientales significativos y riesgosintolera&les generados por sus actividades.

• 6resupuestar los recursos necesarios para la mantención evaluación y me8oramientocontinuo del ,istema +ntegrado de /estión .

• $evisar las modificaciones efectuadas al 1anual del ,istema +ntegrado de /estión.

http://pacifico.celulosa.cmpc.cl/sicma/Iso/publicados/html/00A00001.P.asp?archhtml=00A00001.P.asp

http://pacifico.celulosa.cmpc.cl/sicma/Iso/publicados/html/00H00001.P.asp?archhtml=00H00001.P.asp













ocupacional en el lugar de tra&a8o Gstas de&en conducirse a travGs de la l7nea deresponsa&ilidad operacional.

La representación de los tra&a8adores en los temas 5ue tienen relación con la seguridad ysalud ocupacional est esta&lecida por el ComitG 6aritario de =igiene y ,eguridadconstituido legalmente.

$especto a la comunicación de sus aspectos am&ientales y sistema integrado de gestión conlas 6artes +nteresadas tales como %utoridades /u&ernamentales 6roveedores 1edios de

Comunicación rganizaciones No /u&ernamentales Comunidad XXX y C7a Ltda. hadefinido lo siguiente:

o ,e considerarn sólo las consultas o reclamos formales por escrito dirigidas a/erente de la empresa 5ue indi5uen claramente la identificación del remitente.

La comunicación con el cliente est descrita en el punto >.#.3 de este manual.

La comunicación de sus parmetros am&ientales a las autoridades se realiza de acuerdo a loesta&lecido en los respectivos re5uisitos legales 5ue le aplican.

&.'. R/56 Gr6a7

&.'.1. G6ra7dad

La revisión del ,istema +ntegrado de /estión es efectuada por el /erente /eneral encon8unto con el encargado del ,+/ y el Kefe de peraciones para asegurar la convenienciasuficiencia efectividad y continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los re5uisitosnormativos. 0ichas revisiones son planificadas e8ecutadas y sus resultados registrados ymantenidos.

&.'.2. I63ora56 para 7a r/56

Los datos re5ueridos para la revisión del ,istema +ntegrado de /estión incluyen:

a Los resultados de auditor7as internas y de seguimiento.

& $etroalimentación del cliente proporcionada por las reuniones de coordinación entre eCliente y XXX y C7a Ltda.

c Estado de las acciones correctivas y preventivas producto de No Conformidades

%ccidentes o +ncidentes.

d 0esempe@o de los procesos y 6roducto No Conforme.

e ,eguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.

f Evaluación de los cam&ios 5ue pudieran afectar al ,istema +ntegrado de /estión.

g Cumplimiento de los &8etivos y 1etas definidos.



h El estado de los 6rogramas de /estión

i $ecomendaciones para la me8ora.

&.'.%. R<7;ado d 7a r/56

Los datos resultantes de dicha revisión incluyen:

a %cciones y decisiones relacionadas a la me8ora de la eficacia del ,istema y sus procesos.

& La me8ora del producto en relación a los re5uisitos del cliente.

c %cciones respecto a la necesidad de recursos.

'. GESTION DE LOS RECURSOS

'.1. #ro/56 d r<ro

Los recursos necesarios para implementar mantener y me8orar el ,istema +ntegrado de/estión son determinados presupuestados y sometidos a la apro&ación de /erencia. Estoincluye recursos humanos materiales log7sticos de capacitación y proyectos de inversión.

'.2. R<ro H<a6o

'.2.1. G6ra7dad

6or intermedio del 6roceso ,elección de 6ersonal del 6roceso Capacitación y la Evaluaciónde 0esempe@o XXX y C7a Ltda. da cumplimiento al re5uerimiento de competencia con &aseen la educación formación ha&ilidades y experiencias de su personal en especial al 5ueafecta la calidad del producto y de a5uellos cuyo tra&a8o pueda crear un impacto significativoen el am&iente o un riesgo intolera&le.

'.2.2. Cop;6a+ ;oa d o66a = 3ora56

1ediante el 6roceso ,elección de 6ersonal 5ue exige entre otros los re5uisitos del cargo losantecedentes educacionales y experiencia se verifica la competencia necesaria para epersonal 5ue realiza tra&a8os 5ue afectan a la calidad del producto y de a5uellos cuyo tra&a8opueda crear un impacto significativo en el am&iente o un riesgo intolera&le.

1ediante el 6roceso de Capacitación se proporciona la formación y capacitación re5uerida

para el personal de XXX y C7a Ltda. incluidos a5uellos cuyo tra&a8o pueden causar impactosam&ientales significativos y riesgos intolera&les.

La detección de necesidades de capacitación es responsa&ilidad de cada l7nea de mandoDKefe de peraciones y Capataces.

XXX y C7a Ltda. por su parte provee la infraestructura re5uerida para tales capacitaciones y larelator7a interna.



XXX y C7a Ltda. utiliza las evaluaciones de desempe@o del personal y las auditorias internaspara asegurar 5ue el personal estG consciente de la pertinencia e importancia de susactividades y cómo contri&uyen al logro de los o&8etivos y metas.

XXX y C7a Ltda. mantiene registros apropiados de:

a Educación y re5uisitos del cargo.& Formación o capacitación.c Evaluación de impacto de la capacitación.

d Evaluación del desempe@o.

'.%. I63ra;r<;<ra

XXX y C7a Ltda. tiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los re5uisitosdel producto el control de sus impactos am&ientales y de los riesgos intolera&les. Esto serefle8a en la planificación anual de las mantenciones preventivas correctivas y sintomticas delos e5uipos y edificios.

'.4. Ab6; d TrabaoXXX y C7a Ltda. determina evala y gestiona el am&iente de tra&a8o apropiado para lograr laconformidad de los re5uisitos del producto. El Kefe de peraciones canaliza sus necesidadesde acuerdo a lo esta&lecido en el punto <.3.

(. REALI)ACI*N DEL #RODUCTO

(.1. #7a63a56 d 7a ra7a56 d7 prod<;o

Los procesos definidos en la prestación de los servicios se encuentran en el %nexo . Laplanificación los controles y registros respectivos se encuentran definidos en los manuales deprocedimientos de operaciones.

(.2. #roo R7ao6ado o6 7 C76;

XXX y C7a Ltda. se relaciona con sus clientes mediante licitaciones = /6;a d r/o da6;656.

(.2.1. D;r6a56 d 7o r?<;o r7ao6ado o6 7 prod<;o

Los clientes descri&en sus re5uerimientos a travGs de las 9ases %dministrativas y -Gcnicasde Licitaciones o a travGs de los Contratos con XXX y C7a Ltda..

Los re5uisitos tGcnicos de los servicios realizados por XXX y C7a Ltda. estn de&idamentedefinidos documentados y aceptados por am&as partes.

(.2.2. R/56 d 7o r?<;o r7ao6ado o6 7 prod<;o

Los clientes entregan a XXX y C7a Ltda. sus re5uerimientos de servicios a travGs de6rograma de 6lanificación.



El Kefe de peraciones es responsa&le de asegurar 5ue XXX y C7a Ltda. est capacitadapara cumplir con los re5uerimientos esta&lecidos. %dems es responsa&le de comunicar la6lanificación del cliente al personal involucrado en su cumplimiento.

(.2.%. Co<6a56 o6 7 76;

XXX y C7a Ltda. comunicar al cliente oportunamente cuando no estG en condiciones desatisfacer con lo re5uerido.En el caso de existir reclamos del cliente o algn re5uerimiento especial estos son atendidosde acuerdo a los procedimientos H$eclamos del clienteI y H%tención del ClienteI

respectivamente.(.%. Do = Darro77o

XXX y C7a Ltda. dentro de sus actividades no dise@a los servicios por lo 5ue el presentere5uisito es <6a 7<56 para el ,istema +ntegrado de /estión.

(.4. Copra

(.4.1. #roo d Copra

XXX y C7a Ltda. posee un sistema de ad5uisiciones documentado 5ue permite asegurar 5uelos productos comprados tales como materias primas insumos y e5uipos cumplen con losre5uisitos especificados por los usuarios.

(.4.2. I63ora56 d 7a Copra

Los re5uerimientos de compra se efectan a travGs de la ,olicitud de %d5uisición. Ladescripción del cómo se realiza esta actividad se encuentra en el procedimiento HEmisión desolicitud de ad5uisicionesI

(.4.%. Br3a56 d 7o prod<;o oprado

XXX y C7a Ltda. ha definido mecanismos para verificar los productos comprados. 6ara el casose utiliza el procedimiento H$ecepción de art7culos en &odegaI.

(.&. #RODUCCI*N

(.&.1. Co6;ro7 d 7a prod<56

XXX y C7a Ltda. ha definido y documentado los mecanismos para realizar el Control del6roceso de manera de asegurar 5ue el producto cumpla con las especificacionesesta&lecidas.



0urante el desarrollo de las actividades se lleva a ca&o una supervisión continua de losprocesos registrando esta actividad en planillas y &itcoras de operación.

(.&.2. Ba7da56 d 7o proo d 7a prod<56

La validación de los servicios desarrollados por XXX y C7a Ltda. 5ueda registrada a travGs dela apro&ación de las tareas 5ue el cliente esta&lece en el Li&ro de &ra o &itcora de tra&a8o.

(.&.%. Id6;3a56 = ;raab7dad

La trazabilidad de los servicios y productos de XXX y C7a Ltda. normalmente no esun requisito del cliente, sin embargo, si es requisito contractual, se controla através de los procedimientos “Elaboración y Control de Documentos” y“Planicación de la Producción”, identicando la necesidad de documentación yregistros para tal e!ecto, y generando los mismos"

(.&.4. #ropdad d7 76;

Este requisito se reere al control de vericación o inspección, al almacenamiento ymantenimiento de aquellos materiales o insumos que el cliente proporciona paraque sean incorporados al producto o servicio que solicita"XXX y C7a Ltda" identica, protege y cuida la propiedad del cliente mientras estaba#o el control de su organización y en caso que alg$n producto propiedad delcliente su!riera da%os, se perdiera o no !uera adecuado para su aplicación, seelaboran registros y se da aviso al cliente"

(.&.&. #rr/a56 d7 prod<;o

XXX y C7a Ltda" preserva la con!ormidad del producto y de sus partes constituyentescon losrequisitos del cliente durante el procesamiento interno y &asta la entrega, lo cualincluye la identicación, el mane#o, el almacenamiento, el traslado y la protección,seg$n lo establecen los Procedimientos e instructivos operacionales"

(.'. Co6;ro7 d 7o dpo;/o d ><6;o = d d56XXX y C7a Ltda. cuenta con e5uipos propios 5ue sean utilizados como dispositivos deseguimiento y medición los 5ue son utilizados en las actividades de la empresa y se

mantienen cali&ran de&idamente manteniendo sus cali&raciones al d7a. Esto se indica en elregistro: HListado de instrumentos su8etos a cali&raciónI

8. MEDICION+ AN,LISIS " ME!ORA

8.1. G6ra7dad



XXX y C7a Ltda. ha esta&lecido mecanismos de medición anlisis y me8ora tendientes alograr la satisfacción del cliente y el me8oramiento de la eficacia del ,istema +ntegrado de/estión. % continuación se detallan dichos procesos.

8.2. S><6;o = Md56

8.2.1. Sa;3a56 d7 76;

Como forma de medir el desempe@o del ,istema +ntegrado de /estión XXX y C7a Ltda.

considera la medición de la satisfacción del cliente por medio de la retroalimentaciónproporcionada en las reuniones de coordinación con el cliente. %dems se consideran losresultados de la revisión gerencial indicada en el punto 4.< del presente manual.

8.2.2. A<d;ora I6;r6a

Las %uditorias al ,istema +ntegrado de /estión se llevan a ca&o &a8o un sistema planificado ydocumentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas conla calidad medio am&iente seguridad y salud ocupacional y evaluar la efectividad del ,istemaesta&lecido.

La responsa&ilidad de la e8ecución del programa de auditoria es del Encargado del ,+/ 5uiende&er disponer de los recursos materiales y humanos para cumplir con esta actividad.

El /rupo %uditor est integrado indistintamente por personal externo o interno siempre ycuando estGn de&idamente calificados.

Las metodolog7as para efectuar las auditor7as estn descritas en los 6rocedimientos de,istema +ntegrado de /estión. Los resultados de dichas actividades se documentan y secomunican al personal de la empresa.

8.2.%. S><6;o = d56 d 7o proo

XXX y C7a Ltda. ha esta&lecido mecanismos de seguimiento inspección y medición para:

• Ma;ra7: son inspeccionados durante la recepción de manera de asegurar 5uecumplen con las especificaciones tGcnicas antes de su utilización en el proceso.

• E5uipos : son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de asegurar superfecto funcionamiento durante la prestación del servicio.

• +nstrumentos: son cali&rados antes del vencimiento de sus certificados por eorganismo acreditado para otorgar dicho servicio.

8.2.4. S><6;o = d56 d7 prod<;o

Las actividades de inspección y medición se encuentran esta&lecidas en las 9ases -Gcnicasy %dministrativasJcontratos acordadas entre el cliente y XXX y C7a Ltda.

El producto conforme es validado para su li&eración cuando cumple con los criterios deaceptación 5uedando registro de ella en el Li&ro de &rasJ&itcora de tra&a8o.

Cuando un servicio no cumple las especificaciones definidas por el cliente se le da etratamiento de producto no conforme detallado en la sección B.3 del presente 1anual.



8.%. Co6;ro7 d7 prod<;o No Co63or

XXX y C7a Ltda. ha esta&lecido una metodolog7a para la detección identificación segregacióny destino del producto 5ue no cumple con los re5uisitos especificados en el re5uerimiento demateriales.Las responsa&ilidades la autoridad para la disposición la notificación a las unidadesinteresadas y los registros se encuentran descritos en el procedimiento de 6roducto NoConforme .

8.4. A67 d Da;o

XXX y C7a Ltda. determina recopila y analiza los datos apropiados para demostrar laidoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestión y para evaluar donde se puederealizar la me8ora continua. Estos anlisis se encuentran descritos en los procedimientos einstructivos del ,istema +ntegrado de /estión.

8.&. Mora

XXX y C7a Ltda. fortalece su compromiso de me8ora incorporando los siguientes conceptos:

- $educir y optimizar el uso de recursos naturales-

$educir y minimizar la generación de residuos- $eciclar la mayor parte posi&le de los residuos generados.

Estos conceptos sern incorporados en los procedimientos instructivos programas y en lagestión integral del ,+/

8.&.1. Mora Co6;6<a

,e ha esta&lecido como mecanismo de me8ora continua del ,istema +ntegrado de /estión lasactividades de $evisión /erencial %uditor7as +nternas seguimiento de %cciones Correctivas y6reventivas seguimiento de investigación de +ncidentesJ%ccidentes las actividades deevaluación de las me8oras respecto al cumplimiento de los &8etivos y 1etas definidosmencionados en los procedimientos +dentificación y Evaluación de %spectos %m&ientales e+dentificación de 6eligros y Evaluación de $iesgos y anlisis de datos entre otras en todas lasunidades de XXX y C7a Ltda..

8.&.2. A56 Corr;/a = #r/6;/a

XXX y C7a Ltda. posee un sistema documentado para evitar las causas 5ue pueden ocasionarno conformidad accidentes o incidentes. La metodolog7a se encuentra descrita en los6rocedimientos del ,istema +ntegrado de /estión y en ella se esta&lecen los mecanismospara definir la responsa&ilidad y autoridad para:

• +dentificar y analizar causas de no conformidades accidentes o incidentes.

• +dentificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.

• %nalizar cr7ticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando elproceso de evaluación de riesgos antes de su implementación.

• Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar 5ue secumplen y son efectivas.



• 6oner en prctica y registrar los cam&ios en los procedimientos 5ue se deriven de lasacciones correctivas o preventivas.

9. Ap;o Ab6;a7+ #7>ro = R>o

XXX y C7a Ltda. identifica y evala los aspectos am&ientales asociados a susactividades productos y servicios 5ue puede controlar y so&re los cuales tieneinfluencia con el fin de determinar a5uellos 5ue tienen o pueden tener impactossignificativos so&re el medio am&iente. La descripción del cómo se realiza esta actividad

se encuentra en el procedimiento H+dentificación y Evaluación de %spectos %m&ientalesI.

Los %spectos %m&ientales ,ignificativos no Controlados son considerados en eesta&lecimiento de los &8etivos y 1etas de cada unidad. Los aspectos am&ientalesidentificados y su evaluación son registrados en planillas 5ue se encuentran disponi&lespara el personal.

En caso de nuevos proyectos se de&en evaluar los aspectos am&ientales asociados asus actividades de acuerdo al procedimiento H+dentificación y Evaluación de %spectos

%m&ientalesI

XXX y C7a Ltda. identifica y evala los peligros y riesgos asociados a sus actividades

productos y servicios 5ue puede controlar y so&re los cuales tiene influencia con el finde determinar a5uellos 5ue tienen o pueden tener efectos intolera&les so&re etra&a8ador o actividad. La descripción de cómo se realiza esta actividad se encuentra enel procedimiento H+dentificación y Evaluación de 6eligros y $iesgosI

Los $iesgos +ntolera&les son considerados para el esta&lecimiento de los &8etivos y1etas de cada unidad. Los riesgos intolera&les identificados y su evaluación sonregistrados en planillas 5ue se encuentran disponi&les para el personal.

En caso de nuevos proyectos se de&en evaluar los peligros y riesgos asociados a susactividades de acuerdo al procedimiento H+dentificación y Evaluación de 6eligros y$iesgosI

10. R?<;o L>a7 = o;ro r?<;o

XXX y C7a Ltda. se compromete a cumplir con la normativa legal vigente las regulacionesaplica&les y los re5uisitos am&ientales de calidad seguridad y salud ocupacional suscritospor la organización.

El encargado del ,+/ dispone de registros donde se encuentra la normativa am&iental de,eguridad y ,alud cupacional nacional y otros re5uerimientos relacionados con lasactividades productos servicios y los permisos am&ientales espec7ficos.

Esta normativa legal es identificada analizada e incorporada a la dinmica de la organizacióna travGs del procedimiento HControl de Normativa %plica&leI

11. #rpara56 = rp<;a a6; ;<ao6 d r>6a

,e dispone de procedimientos para 5ue las distintas reas identifi5uen y a&orden incidentesaccidentes y situaciones de emergencia prevengan y mitiguen los impactos am&ientalesasociados as7 como prevenir y reducir las posi&les enfermedades y lesiones asociadas yplanifi5uen la realización de simulacros.

Los procedimientos indicados anteriormente estn contenidos en el manual deprocedimientos del 6ersonal respecto a las 9rigadas de Emergencia +ndustrial Control de



+ncendios Explosiones %ccidentes Especiales Control de 0errames y Emisiones %tmosfGricas.



ANE-OS



A6o 1: Drp56 d 7o proo

+.!0EF+N+C+N 0E L, 6$CE,, +NAL*C$%0, EN EL ,+,-E1% 0E /E,-+N +N-E/$%0

%.! 6$CE,, 6$+NC+6%LE,: ,on a5uellos procesos 5ue influyen directamente en la ela&oración ycalidad del servicio. tam&iGn llamado proceso de realización.

9.! 6$CE,, 0E %6;: ,on a5uellos 5ue soportan a los procesos principales? no participandirectamente en la ela&oración del producto pero si son necesarios para cumplir con los re5uisitos

del ,istema +ntegrado de /estión del cliente y otras partes interesadas.

C.! 6$CE,, 0E /E,-+N: ,on a5uellos 5ue dan cumplimiento a la gestión administrativaesta&lecida por los estndares de referencia.

La secuencia e interacción de los procesos 5ue XXX y C7a. Ltda. sigue dentro de su sistemade gestión integrada se muestra a continuación en el 1apa de 6rocesos.

Ventas y Comunicación del Cliente Compras y Contrataciónde Servicios

Diseño del Servicio

PROCESOS DE REALIZACION

Planificación Ejecución delServicio

Medición de laSatisfacción del

Cliente

Definición deCompetencias

Detección de Necesidades deCapacitación

Selección deProveedores

PROCESOS DE APOYO

$ e 5 u e r i m i e n t o s d e l C l i e n t e

, a t i s f a c c i ó n d e l C l i e n t e

Control deDocumentos

Control deRegistro

uditorias!nternas

Revisión de"erencia

ccionesCorrec#$Prevent#

Pol%tica S!"PROCESOS DE GESTION

Control del Serviciono Conforme

&'jetivos de(S!"

Evaluación despectos

m'ientales)P* ++,-

!dentificación.Evaluación de

Riesgos

!dentificación.evaluación

Re/uisitos (egales



A6o 2: Or>a6>raa --- = C@a L;da.

GERENTE GENERAL

!E$EDE O#ERACIONES

CA#ATACES

ENCARGADO DEL SIG

ENCARGADO ADMINISTRATIBO

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Manual Sig Version 00