ManualMutu ISO

8/17/2019 ManualMutu ISO

1/52

I S O 9 0 0 1

DAFTAR ISI

NOMORDOKUMEN

JUDUL DOKUMEN LBR REVISI TANGGALTERBIT

Cover

MM-1.1MM-1.2MM-1.3MM-1.MM-1.!MM-1."MM-1.#

MM-2.1MM-2.2MM-2.3MM-2.

MM-2.!

MM-3.1

MM-3.2MM-3.3

MM-3.

MM-.1

MM-.2

M$%&$' M&(& ISO 9001)200*

BAB I UMUMDaftar IsiLembar PengesahanDaftar Distribusi Dokumen Manual MutuRuang LingkupProfil OrganisasiStruktur OrganisasiSurat Penunjukan Management

Representative

BAB II KEBIJAKAN SASARAN MUTU+ ,ROSES BISNISVisi dan MisiKebijakan MutuSasaran MutuMatriks Keterkaitan Sasaran Mutu danagianPeta Proses Manajemen

BAB III ADMINISTRASI DOKUMEN

Struktur Dokumentasi SistemManajemen Mutu!ormat "ata LetakMatriks Keterkaitan Prosedur Mutudengan Klausul ISO #$$%&'$$(Matriks Keterkaitan Prosedur Mutudengan agian

K'$&&' S(e/ M$%$e/e% M&(& ISO9001)200*BAB IV SISTEM MANAJEMEN MUTUPers)aratan *mum

Pers)aratan Dokumentasi

'%%%%%%

%%%%

%

%

'+

'

'

'

$'$'$'$'$'$'$'

$'$'$'$'

$'

$'

$'$'

$'

$'

$'

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%

, -uni '$%% , -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%

, -uni '$%%

, -uni '$%%

No.Do ) MM-1.1 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 1 4$r 9


2/52

I S O 9 0 0 1

DAFTAR ISI

NOMORDOKUMEN

JUDUL DOKUMEN LBR REVISI TANGGALTERBIT

MM-!.1MM-!.2MM-!.3MM-!.MM-!.!

MM-!."

MM-".1MM-".2MM-".3MM-".

MM-#.1MM-#.2MM-#.3

MM-#.

MM-#.!MM-#."

MM-*.1MM-*.2MM-*.3MM-*.MM-*.!

BAB V TANGGUNG JA5ABMANAJEMENKomitmen Manajemen!okus PelangganKebijakan MutuPeren.anaan Manajemen"anggung -a/ab0 1e/enang danKomunikasi"injauan Manajemen

BAB VI MANAJEMEN SUMBER DA6APen)ediaan Sumber Da)aSumber Da)a ManusiaInfrastruktur Lingkungan Kerja

BAB VII REALISASI ,RODUKRen.ana Realisasi PendidikanProses )ang "erkait dengan PelangganPengendalian PengembanganPendidikanPembelian

Pengendalian PendidikanPengendalian 2lat *kur dan Pantau

BAB VIII ,ENGUKURAN7 ANALISISDAN ,ERBAIKANPengukuran0 2nalisa dan PeningkatanPengukuran dan PemantauanPengendalian Produk "idak Sesuai 2nalisa DataPeningkatan

%%%%%

%

%%%%

%'+

%

'%

%'%'%

$'$'$'$'$'

$'

$'$'$'$'

$'$'$'

$'

$'$'

$'$'$'$'$'

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%

, -uni '$%%, -uni '$%%

, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%, -uni '$%%



3/52

I S O 9 0 0 1

LEMBAR ,ENGESAAN

DITETA,KAN DI MALANGT$%$' 10 Nove/8er 2009

,RE,ARED B6 A,,ROVED B6

Dra3 Sri *ntari0 MMManagement Representative

Drs3 43 Supandi0 S3Pd0 M3SiKepala

SMK 5egeri 6 Malang

SEJARA ,ERUBAAN DOKUMEN

T$%$' Ur$$% ,er&8$$% Rev

%$ 5ovember '$$# Mengikuti Perubahan Standar dari

ISO #$$%7'$$$ ke ISO #$$%7'$$(

%

# J&% 2011 Mengikuti Perubahan Standar dariISO #$$%7'$$( ke I12 '

2



4/52

I S O 9 0 0 1

DAFTAR DISTRIBUSIDOKUMEN

NO ,EMEGANG DOKUMEN MANUALMUTU

JUMLA SALINAN:SET;

CO,6 NO

MR Management Representative % 8satu9 2sli

KS Kepala Sekolah % 8satu9 %

Kur 1aka Kurikulum % 8satu9 '

Sis 1aka Kesis/aan % 8satu9 +

4um 1aka 4umas dan 4I % 8satu9 6

SP 1aka Sarana Prasarana % 8satu9 :

KMm Kaprokal Multimedia % 8satu9 ;

KdL Koordinator Litbang % 8satu9 ,

KdP Koordinator Perpustakaan % 8satu9 (

Kdp Koordinator P" Kanit >etak "inggi Produksi =rafika % 8satu9 '%

KnSbl Kanit Sablon Produksi =rafika % 8satu9 ''

KnOfs Kanit Offset Produksi =rafika % 8satu9 '+

Kn"-K Kanit "-K Produksi =rafika % 8satu9 '6

KnLK2 Kanit Lab3 Komputer 2nimasi % 8satu9 ':

KnLM2 Kanit Lab3 Manual 2nimasi % 8satu9 ';

KnK"2 Kanit Kelas "eori 2nimasi % 8satu9 ',

KnPRL Kanit RPL % 8satu9 '(

*P- *nit Produksi dan -asa 6 8empat9 '#

No.Do ) MM-1.3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r 9


5/52

I S O 9 0 0 1

RUANG LINGKU,

1. AREASistem Manajemen Mutu ini berlaku di SMK 5egeri 6 Malang )ang berkedudukandi 7 -l3 "animbar '' Malang3

2. JASAManual ini diterapkan untuk jasa Pen)elenggaraan Kegiatan Pendidikan di SMK5egeri 6 Malang

3. STANDAR INTERNASIONAL ISO 9001 ) 200*SMK 5egeri 6 Malang menerapkan semua klausul pada Sistem Manajemen MutuISO #$$% 7 '$$( dan I12 '

. ,ELANGGAN

-enis pelanggan )ang dimiliki oleh SMK 5egeri 6 Malang adalah763% Sis/a SMP dan< atau sederajat )ang din)atakan diterima63' Industri )ang menerima lulusan atau ta/aran dari SMK 5egeri 6 Malang

No.Do ) MM-1. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) ! 4$r 9


6/52

I S O 9 0 0 1

,ROFIL ORGANISASI

,ROFIL ORGANISASI

SMK NEGERI MALANG

LOKASI 7-l3 "animbar 5o3 ''Kelurahan KasinKe.amatan KlojenKota Malang0 Kode Pos ;:%%,

ALAMAT SURAT 7SMK 5egeri 6 malang-l3 "animbar 5o3 '' Malang

TELE,ON 78$+6%9 +:+ ,#(

FACSIMILE 78$+6%9 +:+ ,#(

E-MAIL 7surat?smkn6&mlg3info

KE,ALA SEKOLA 7Drs3 43 Supandi0 S3Pd0 M3Si

1. LEMBAGA

%3% 5ama Lembaga 7 SMK 5egeri 6 Malang%3' 5omor Statistik Sekolah 85SS9 7 ::%$:;%$+$$'%3+ 5omor 1ajib Pajak 85P1P9 7 $$&$$,&6(#&;'+&$$$%36 ank 7 RI >abang Ka/i Malang

2. B4$% Ke$($% U$$ 7 -asa Pendidikan dan *nit *saha -asa8*nit Produksi9

3. Se$r$ Seo'$

+3% erdiri pertama kali 7 "ahun %#+( dengan nama Seo'$

,er(e($$% dipimpin oleh Fr$(er .C. A. Lo//e'$$r. erlokasi diProbolinggo3

+3' Pindah ke tangan IPPI -akarta 7 "ahun %#6( di ba/ah pimpinan Fr$(er. C. A. Lo//e'$$r :,ero4e J&'199- Selaket '%Malang dan selanjutn)apindah ke jalan Semeru +; Malangmilik @a)asan Katholik Santo @usuf3

No.Do ) MM-1.! No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) " 4$r 9


7/52

I S O 9 0 0 1

,ROFIL ORGANISASI

+3+ Pindah lokasi di gedung baru 7 "ahun %#:+ di -alan enga/an Solo% Malang dengan nama ST,:Seo'$ Te% ,er=e($$$%;.

+36 Pergantian Kepala Sekolah 7 "ahun %#:: dipimpin oleh Fr. M.

No'$=& 5$er :,ero4e 19!!-J&%19!9;.

+3: Pergantian nama sekolah 7 "anggal , april %#:; dengan namaselokah Pertjetakan 5egeri Malang diresmikan oleh 1alikota MalangSarjono3

+3; Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh M. S&'($% Are>:,ero4e J&' 19!9 - J&% 19*0; danberubah nama menjadi SMT 8SekolahMenengah "eknik9 =rafika -uli %#:#3

+3, Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh Kepala Sekolah baruSoe4%o. Periode -uli %#($ A -uni%##+3

+3( Penjabat sementara 7 Dipimpin oleh Dr. S&/%(o padaperiode -uni %##+ A Mei %##:3

+3# Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh Dr. S$>&' R$=/$%pada periode Mei %##: A Oktober%###3

+3%$ Pergantian nama sekolah 7 Dari SM" menjadi SMK 5egeri 6Malang pada tahun %##;3

+3%% Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh Dr. A/ D$r/$?$% pada periode Oktober %### A 2pril'$$+3

+3%' Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh Dr. Soe4$ro%o padaperiode 2pril '$$+ A 2pril '$$63+3%+ Pergantian Kepala Sekolah 7 Dipimpin oleh Dr. . S&


8/52

I S O 9 0 0 1

STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI MALANG TAUN 200"-200#

No.Do ) MM-1." No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) * 4$r 9

KASUBAG TAUS

KOMITE SEKOLAKE,ALA SEKOLA

5AKA KESIS5AAN

KOORD. SESBID 1

KOORD. SESBID 24$% !

KOORD. SESBID 37 4$% #

5AKA SARANA

TEAM BELANJA

KOORD.SESBID *

5AKA UMAS + I

KOORDINATOR BKK 4$%,RAKERIN

KA,ROKAL,RODUKSI GRAFIKA

5AKA KURIKULUM

STAF KURIKULUM

KA,ROKALMULTIMEDIA

KA,ROKAL,ERSIA,AN GRAFIKA

,ENANGGUNG JA5AB

5$' Ke'$ 17273 4$% S?$7 M$@$r$$(

,ER,USTAKAAN

KA,ROKALR,L

KA,ROKALANIMASI

KA,ROKALTKJ


9/52

I S O 9 0 0 1

SURAT ,ENUNJUKANMANAJEMEN

RE,RESENTATIVE

SURAT TUGAS

@ang bertanda tangan diba/ah ini 7

5ama 7 Drs3 43 Supandi0S3Pd0M3Si5IP 7 %+$($;'6(-abatan 7 Kepala Sekolah

Menugaskan kepada 7

5ama 7 Dra3 Sri *ntari0 MM

5IP 7 %+%;$,'%+-abatan 7 Management Representative

*ntuk menjabat sebagai Management Representative ISO #$$% 7 '$$( terhitungmulai , -uni '$%%3Demikian Surat "ugas ini dibuat0 kepada )ang bersangkutan diharapkan dapatmelaksanakan tugas dengan penuh tanggung ja/ab3

Dikeluarkan di 7 Malang"anggal 7, -uni '$%%

Kepala SMK 5egeri 6 Malang Diterima Oleh0

Drs3 43 Supandi0S3Pd0 M3Si Dra3 Sri *ntari0 MM 5IP %+$($;'6( 5IP %+%;$,'%+

No.Do ) MM-1.# No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 9 4$r 9


10/52

I S O 9 0 0 1

VISI DAN MISI

VISI

• *nggul dalam bidang IP"BK )ang dilandasi IM"2C

INDIKATOR%3 *nggul dalam kegiatan Keagamaan'3 *nggul dalam bidang =rafika+3 *nggul dalam bidang "eknologi Informasi dan Komunikasi63 *nggul dalam bidang Ke/irausahaan:3 *nggul dalam bidang Disiplin;3 *nggul dalam kegiatan Olahraga

,3 *nggul dalam kegiatan ahasa 2sing(3 *nggul dalam bidang Lingkungan 4idup#3 *nggul dalam Keterserapan "amatan

MISI

%3 Membimbing sis/a untuk melaksanakan agama )ang dianut dengan konsekuen'3 Men)iapkan sis/a untuk memasuki lapangan kerja serta membentuk tenaga

profesional dibidang =rafika dan "eknologi Informasi dan komunikasi+3 Men)iapkan tamatan agar menjadi /arga negara )ang produktif serta memiliki budi

pekerti )ang luhur0 .inta pada bangsa dan negara63 Menjadikan Ke/irausahaan sebagai tempat pembelajaran sis/a di sekolah:3 Men)elenggarakan Sekolah 5asional bertaraf Internasional;3 Menanamkan dan membiasakan nilai&nilai disiplin kepada /arga sekolah,3 Men.iptakan lingkungan sekolah )ang tertib0 bersih dan indah(3 Menerapkan manajemen berbasis sekolah#3 Men)elenggarakan latihan dan bimbingan untuk berprestasi dibidang olahraga

No.Do ) MM-2.1 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 1 4$r !


11/52

I S O 9 0 0 1

KEBIJAKAN MUTU

KEBIJAKAN MUTU

SMK NEGERI MALANG memiliki komitmen melakukan perbaikan SistemManajemen Mutu se.ara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelanggandengan !M 1B 7

%3 Men.iptakan lulusan )ang bertak/a kepada "uhan @ang Maha Bsa'3 Menghasilkan lulusan )ang profesional dalam bidangn)a+3 Men.iptakan sistem pembelajaran )ang inovatif 63 Meningkatkan penelitian dan kerjasama )ang berbasis industri

:3 Men.iptakan lingkungan kerja )ang kondusif bagi sis/a dan guru;3 erperan aktif dalam peningkatan prestasi olah raga 5asional

Kebijakan Mutu ini harus dipahami oleh seluruh staf dan kar)a/an3 Sehingga seluruhstaf dan kar)a/an dapat memberikan sumbangsih terhadap pen.apaian kebijakanMutu ini3

Malang0 , -uni '$%%Kepala Sekolah SMK 5egeri 6 Malang

Drs3 43 Supandi0S3Pd0 M3Si5IP %+$ ($; '6(



12/52

I S O 9 0 0 1

SASARAN MUTU

SASARAN MUTU

SMK NEGERI MALANG memiliki Sasaran Mutu sebagai berikut7

%3 Peningkatan nilai ujian 5asional dari minimal :0# menjadi ,0: 86$9 padatahun lulusan '$%%&'$%'

'3 Peningkatan jumlah lulusan %$$ pada tahun lulusan '$%%&'$%'+3 Peningkatan kepuasan pela)anan sekolah dari ;$ menjadi ($ pada tahun

ajaran '$%%&'$%'63 Pemenuhan ren.ana penelitian dan kerja sama dengan industri (( padatahun '$%%&'$%'

:3 Peningkatan kedisiplinan kehadiran guru dan sis/a semua tingkatan #:pada tahun ajaran '$%%&'$%'

;3 Peningkatan jenis olahraga berprestasi dari + menjadi %$ 8+$9 pada tahunajaran '$%%&'$%'

Malang0 , -uni '$%%

Kepala Sekolah SMK 5egeri 6 Malang

Drs3 43 Supandi0S3Pd0 M3Si5IP %+$ ($; '6(



13/52

I S O 9 0 0 1

MATRIKS KETERKAITAN SASARAN MUTU DAN BAGIAN

DIMENSI SASARAN MUTU

BAGIAN TERKAIT

1aka Kur

1akaSis3

1aka4M

dan 4I

1akaPras3

Koord3Litbang

Koord3Perpus

Koord3K

Koord3"*

Koord3Kaproka

lKanit Pokjar *P-

Mutu Produk

a3 peningkatan nilai ujiannasional dari minimal :0#menjadi ,0: 86$9 pada

tahun kelulusan '$%%&'$%'

b3 peningkatan jumlahkelulusan %$$ pada tahunkelulusan '$%%&'$%'

Pela)anan

.3 peningkatan kepuasanpela)anan sekolah dari ;$menjadi ($ pada tahunajaran '$%%&'$%'

Produktifitasdengan

membentuksumber da)a

manusia)ang

kompeten

d3 peningkatan ren.anapenelitian dan kerjasamadengan industri (( padatahun '$%%&'$%'

e3 peningkatan kedisiplinankehadiran guru dan sis/asemua tingkatan #: padatahun ajaran '$%%&'$%'

f3 peningkatan jenis olahragaberprestasi dari + menjadi %$8+$9 pada tahun ajaran'$%%&'$%'

No.Do ) MM-2. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r !


14/52

1

,ETA ,ROSESMANAJEMEN

MANUAL MUTU No. Do ) MM-2.! No. Rev ) 02 T'. Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) ! 4$r !

, E L A N G G A N

"opMana emen

Kebijakan Mutu

Sasaran Mutu

KURIKULUM ,OKJ

UMAS+ I

,ER,USKA,ROKAL

KESIS5AAN MR

Re%=$%$ M$%$e/e% M&(&

T$%22&%2J?8

M$0e/e%

M

$%$0e/e%

S&/8erD$@$

Re$'.-$-.,ro

-e-

,e%2&1&r$%A

%$'.-$

+

,e%.%21$($%

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Analisa Data

"injauanManajemen

SARANA +,RASARANA

2uditInternal

A%$'$ D$($

T%4$$% ,er8$$% 4$% ,e%=e$$%

TATAUSAA

PBMB5"*K 25 P25-2

,ERS6ARATAN, S B

KONSELING

,ELAKSANAANBELAJAR MENGAJAR

,EMELIARAANINSFRASTRUKTUR

,ERS6ARATANKELULUSAN

,ELA6ANANADMINISTRASI

, B M

KOORD. +SU,ERVISI

,BM

KANIT B, BK

,ENJABARANKURIKULUM

,ENGENDALIANKEGIATAN

SIS5A

,ENGENDALIAN,ROGRAM BKK

+ ,SG

,ELA6ANAN,ER,USTAKAAN

LITB

,ENGEMBANGAN

,ENGADAANBAAN DAN,ERALATAN


15/52

I S O 9 0 0 1

STRUKTURDOKUMENTASI SISTEM

MANAJEMEN

SISTEM DOKUMENTASI ISO 9001)200*

,ENJELASAN)

UALIT6 MANUAL :MANUAL MUTU; adalah dokumen )ang memuat kebijakantentang mutu dan menggambarkan sistem mutu di SMK NEGERI MALANG.Dokumen ini berada pada level organisasi3

UALIT6 ,ROSEDUR :,ROSEDUR MUTU; adalah dokumen )ang berisi langkahdan tanggung ja/ab pelaksanaan proses manajemenDokumen ini berada pada level Program Keahlian3

5ORK REFERENCES :REFERENSI KERJA; adalah dokumen )ang menjelaskan

se.ara spesifik bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan se.ara konsisten3Dokumen ini berada pada level guru


16/52

I S O 9 0 0 1

FORMAT TATA LETAK

Setiap bagian dimulai dengan lembar pengesahan )ang diberi identitas0 dibuat0diperiksa0 disetujui0 dan pada setiap lembar dokumen diberi identitas nomor dokumen0revisi0 tanggal efektif0 serta halaman3 Pada setiap bagian terdiri dari sub bagian3

Pada halaman pengesahan terdiri dari7

Prepared b) 7 Menjelaskan tentang personal )ang men)usun


17/52

I S O 9 0 0 1

FORMAT TATA LETAK

d3 >atatan Mutu 7 >M&E3E&@atatan Mutu

E3E&@ F 5omor menga.u pada nomor prosedur )ang digunakan

22 F 5ama agianG F 5omor urut dokumen3

e3 Dokumen Pendukung 7 DP&E3E&@


18/52

I S O 9 0 0 1

MATRIKS KETERKAITAN ,ROSEDUR MUTUDENGAN KLAUSUL ISO 9001)200*

NONAMA,ROSEDU

RNO. DOK

KLAUSUL ISO 9001 ) 200*

.1 .2 !.1 !.2 !.3 !. !.! !." ".1 ".2 ".3 ". #.1 #.2 #.3 #. #.! #." *.1 *.2 *.3 *. *.!

%PengendalianDokumen Mutu

POS&63'&% H H H H H H H H H H H H H H

'Pengendalian>atatan Mutu

POS&63'&' H H H H H H H H H H H H H H

+ "ata Surat POS&63'&+ H H H H H H H H H H H H H H

6"injauanManajemen

POS&:3;&% H H H H H H H H H H H H H

: Kepega/aian POS&;3'&% H H H H H H H H H H H H H H H

;PelatihanKar)a/an

POS&;3'&' H H H H H H H H H H H H H H H

,PengembanganKompetensi =uruMultimedia

POS&;3'&+ H H H H H H H H H H H H H H H

(Pera/atan danPemeliharaanPeralatan

POS&;3+&% H H H H H H H H H H H H H H

#Pera/atan danPemeliharaan=edung

POS&;3+&' H H H H H H H H H H H H H H

%$Peren.anaanKegiatan elajarMengajar

POS&,3%&% H H H H H H H H H H H H H H H

%% Peren.anaan *jianSemester

POS&,3%&' H H H H H H H H H H H H H H H

%'Peren.anaan *jianSekolah

POS&,3%&+ H H H H H H H H H H H H H H H

No.Do ) MM-3.3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r *


19/52

I S O 9 0 0 1


NONAMA,ROSEDU

RNO. DOK

KLAUSUL ISO 9001 ) 200*.1 .2 !.1 !.2 !.3 !. !.! !." ".1 ".2 ".3 ". #.1 #.2 #.3 #. #.! #." *.1 *.2 *.3 *. *.!

%+Peren.anaan *jian5asional

POS&,3%&6 H H H H H H H H H H H H H H H

%6Peren.anaan *jian

Produktif POS&,3%&: H H H H H H H H H H H H H H H

%:Peren.anaanKegiatan "r)out

POS&,3%&; H H H H H H H H H H H H H H H

%;Peren.anaan Programkerja Kaprokal

POS&,3%&, H H H H H H H H H H H H H H H

%,Pendaftaran Sis/aaru

POS&,3'&% H H H H H H H H H H H H

%( 2dministrasiKesis/aan

POS&,3'&' H H H H H H H H H H H H H H

%#Penelitian danPengembangan

POS&,3+&% H H H H H H H H H H H H H

'$Pengadaan danPendistribusianarang

POS&,36&% H H H H H H H H H H H H H

'%KM 5ormatif

2daptif POS&,3:&% H H H H H H H H H H H H H

''Kegiatan elajarMengajar Produktif

POS&,3:&' H H H H H H H H H H H H H

'+ Kunjungan Industri POS&,3:&+ H H H H H H H H H H H H H

'6Praktek KerjaIndustri

POS&,3:&6 H H H H H H H H H H H H

':ursa KerjaKhusus

POS&,3:&: H H H H H H H H H H H H

';Ketertiban danKedisiplinan

POS&,3:&; H H H H H H H H H H H H

No.Do ) MM-3.3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) ! 4$r *


20/52

I S O 9 0 0 1


NO

NAMA,ROSEDU

RNO. DOK

KLAUSUL ISO 9001 ) 200*

.1 .2 !.1 !.2 !.3 !. !.! !." ".1 ".2 ".3 ". #.1 #.2 #.3 #. #.! #." *.1 *.2 *.3 *. *.!

',KegiatanKesis/aan

POS&,3:&, H H H H H H H H H H H H

'(imbingan

Konseling Sis/aPOS&,3:&( H H H H H H H H H H H H

'#KaprokalMultimedia

POS&,3: H H H H H H H H H H H H H

+$ 2dministrasiPerpustakaan

POS&,3:&%$

H H H H H H H H H H H H H

+%*nit Produksi dan-asa

POS&,3:&%6

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

+% Internal 2udit POS&(3'&' H H H H H H H H H H H H H H

+'PenangananProduk "idakSesuai

POS&(3+&% H H H H H H H H H H H H H

++ 2nalisa Data POS&(36&' H H H H H H H H H H H H H

+6"indakanPerbaikan danPen.egahan

POS&(3:&% H H H H H H H H H H H H H H

+:Surve) KepuasanPelanggan

POS&(3'&% H H H H H H H H H H H H H H

No.Do ) MM-3.3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) " 4$r *


21/52

I S O 9 0 0 1

MATRIKS KETERKAITAN ,ROSEDUR MUTUDENGAN BAGIAN

NO NAMA ,ROSEDUR NO. DOK

BAGIAN

MRTU

K&r&'&/

S$ratatan Mutu POS&63'&' H H H H H H H H H H H H H+ "ata Surat POS&63'&+ H

6 "injauan Manajemen POS&:3;&% H

: Kepega/aian POS&;3'&% H

; Pelatihan Kar)a/an POS&;3'&' H

,Pengembangan Kompetensi =uruMultimedia

POS&;3'&+H H

(Pera/atan dan PemeliharaanPeralatan

POS&;3+&%H

#Pera/atan dan Pemeliharaan=edung

POS&;3+&'H

%$Peren.anaan Kegiatan elajarMengajar

POS&,3%&%H H H H H

%% Peren.anaan *jian Semester POS&,3%&' H H H

%' Peren.anaan *jian Sekolah POS&,3%&+ H H H

%+ Peren.anaan *jian 5asional POS&,3%&6 H H H

%6 Peren.anaan *jian Produktif POS&,3%&: H H H H

%: Peren.anaan Kegiatan "r)out POS&,3%&; H H%; Peren.anaan Program kerja Kaprokal POS&,3%&, H

%, Pendaftaran Sis/a aru POS&,3'&% H H

No.Do ) MM-3. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) # 4$r *


22/52

I S O 9 0 0 1

MATRIKS KETERKAITAN ,ROSEDUR MUTUDENGAN BAGIAN

NO NAMA ,ROSEDUR NO. DOK

BAGIAN

MRTU

K&r&'&/

S$r


23/52

I S O 9 0 0 1

,ERS6ARATAN UMUM

1. RUANG LINGKU,Men.akup perihal pers)aratan umum dalam menerapkan Sistem ManajemenMutu )ang meliputi identifikasi proses0 penerapan urutan dan interaksi proses0pengukuran0 pemantauan0 analisis proses serta peningkatan terus menerus diSMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG menetapkan0 mendokumentasikan0 memelihara0

menerapkan dan meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu se.araberkelanjutan menurut pers)aratan ISO #$$%7'$$(

'3' SMK NEGERI MALANG dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu7'3'3% Mengidentifikasi proses&proses )ang dibutuhkan untuk Sistem

Manajemen Mutu dan penerapann)a'3'3' Menentukan rangkaian dan interaksi dari proses&proses dalam bentuk

Peta Proses Manajemen'3'3+ Menentukan kriteria dan metode )ang dibutuhkan untuk memastikan

efektifitas pengoperasian dan pengendalian proses'3'36 Memastikan ketersediaan informasi dan sumber da)a )ang dibutuhkan

untuk mendukung pengoperasian dan memantau proses&proses'3'3: Melakukan pengukuran0 pemantauan dan menganalisa proses&proses

tersebut'3'3; Menerapkan tindakan&tindakan )ang dibutuhkan untuk men.apai hasil

)ang diren.anakan dengan melakukan perbaikan proses se.ara

berkelanjutan'3+ SMK NEGERI MALANG mengatur dan mengendalikan proses&proses )angdilakukan menurut pers)aratan ISO #$$%7'$$(

'36 SMK NEGERI MALANG menggunakan jasa guru tidak tetap dalampelaksanaan proses belajar mengajar dan tim Verifikasi dari D*DI 8Dunia*saha dan Dunia Industri9

No.Do ) MM-.1 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 1 4$r


24/52

I S O 9 0 0 1

,ERS6ARATAN UMUM

3 TANGGUNG JA5AB+3% TO, MANAGEMENT

+3%3% Menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan mutu0 sasaran mutu0dan prosedur terkait dengan Sistem Manajemen Mutu ISO #$$%7'$$(dalam peningkatan kinerja dan produktifitas

+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE+3'3% Mengidentifikasi0 men)usun dan mendokumentasikan proses )ang ada

dalam Sistem Manajemen Mutu+3'3' Mengkoordinasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu )ang efektif di

SMK NEGERI MALANG diseluruh fungsi dan tingkatan+3'3+ Memantau0 mengevaluasi penerapan dan meningkatkan Sistem

Manajemen Mutu dengan melakukan perbaikan se.ara terus menerus+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN

+3+3% Men)usun0 menerapkan dan memelihara dokumen Sistem ManajemenMutu )ang terkait pada masing&masing bagian terkait

DOKUMEN TERKAITSemua dokumen ISO #$$%7'$$( di SMK NEGERI MALANG

No.Do ) MM-.1 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 2 4$r


25/52

I S O 9 0 0 1

,ERS6ARATANDOKUMENTASI

1. RUANG LINGKU,Men.akup pers)aratan sistem dokumentasi kebijakan mutu0 sasaran mutu0pengendalian dokumen mutu serta .atatan mutu di SMK NEGERI MALANGdalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG mendokumentasikan Sistem Manajemen Mutu )ang

meliputi7'3%3% Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

'3%3' Manual Mutu'3%3+ Prosedur terdokumentasi )ang diis)aratkan oleh ISO #$$%7'$$(

'3%36 Dokumen )ang diis)aratkan untuk menjamin efektifitas peren.anaanoperasi atau pengendalian prosesn)a0 )ang meliputi7 Ren.anaMutu


26/52

I S O 9 0 0 1

,ERS6ARATANDOKUMENTASI

'36 SMK NEGERI MALANG menetapkan dan memelihara .atatan&.atatan )angdibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu sebagai bukti kesesuaian dengan

pers)aratan serta bukti efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu'363' >atatan Mutu tera/at0 terba.a0 mudah dikenali dan diambil3'363+ Prosedur )ang terdokumentasi untuk memastikan pengendalian >atatan

Mutu )ang termasuk proses7 identifikasi0 pen)impanan0 pengambilan0pemeliharaan0 penetapan /aktu simpan dan pemusnahan >atatan Mutupada Daftar Induk >atatan Mutu

3. TANGGUNG JA5AB+3% TO, MANAGEMENT

+3%3% Mengesahkan dokumentasi penerapan Sistem Manajemen Mutu )angtelah diperiksa sebelum diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam

prosedur terkait+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE+3'3% Menetapkan0 memeriksa0 menerapkan dan memelihara dokumentasi

Sistem Manajemen Mutu di SMK NEGERI MALANG+3'3' Mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian terhadap penerapan Sistem

Manajeman Mutu se.ara berkala minimal pada saat pelaksanaan Internal 2udit Mutu

+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3+3% Menerapkan dan memelihara Dokumen Mutu dan mengendalikan

>atatan Mutu dibagian masing&masing sesuai prosedur terkait+36 DOKUMEN KONTROL

+363% Memelihara dan mengendalikan distribusi dokumen Sistem Manajemen

Mutu dan >atatan Mutun)a

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu 8POS&63'&%963' Prosedur Pengendalian >atatan Mutu 8POS&63'&'9

No.Do ) MM-.2 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r


27/52

I S O 9 0 0 1

KOMITMENMANAJEMEN

1. RUANG LINGKU,Men.akup komitmen


28/52

I S O 9 0 0 1

FOKUS ,ELANGGAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup upa)a untuk men.apai kepuasan pelanggan dengan perhatian danpemenuhan keinginan pelanggan di SMK NEGERI MALANG dalam rangkamemenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG memastikan pers)aratan dan keinginan pelangganditetapkan pada saat penerimaan sis/a baru dan dipenuhi dengan tujuan untukmen.apai kepuasan pelanggan


+3%3% Memastikan pers)aratan dan keinginan pelanggan terpenuhi untukmen.apai kepuasan pelanggan

+3' 5AKA UMAS5AKA KESIS5AAN+3'3% Mengukur pemenuhan pers)aratan dan keinginan pelanggan

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Pendaftaran Sis/a aru 8POS&,3'&%963' Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan 8POS&(3'&%963+ Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan 8POS&,3'&+9

No.Do ) MM-!.2 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 2 4$r "


29/52

I S O 9 0 0 1

KEBIJAKAN MUTU

1. RUANG LINGKU,Men.akup penetapan Kebijakan Mutu di SMK NEGERI MALANG dalam rangkamemenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG memiliki dan menerapkan Kebijakan Mutu dalam

rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu

'3' SMK NEGERI MALANG Memastikan bah/a Kebijakan Mutu7'3'3% Sesuai dengan tujuan organisasi'3'3' Men.akup komitmen memenuhi pers)aratan pelanggan dan peningkatan

efektifitas Sistem Manajemen Mutu )ang berkesinambungan'3'3+ Men)ediakan kerangka dan meninjau Sasaran Mutu se.ara berkala'3'36 Dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua tingkatan )ang sesuai pada

organisasi0meliputi staf0 guru0 sis/a'3'3: Ditinjau se.ara berkala dan diperbaiki sesuai dengan pers)aratan

pelanggan


+3%3% Menetapkan dan Memastikan penerapan Kebijakan Mutu SMK NEGERI

MALANG dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO#$$%7'$$(

+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE+3'3% Memantau dan Mengevaluasi penerapan Kebijakan Mutu dilingkungan

SMK NEGERI MALANG

+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3+3% Memastikan bah/a Kebijakan Mutu tersebut telah dikomunikasikan dan

diterapkan diseluruh bagian di SMK NEGERI MALANG

. DOKUMEN TERKAIT63% Pern)ataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

4.2 Prosedur "injauan Manajemen 8POS&:3;&%9

4.3 Prosedur Internal 2udit 8POS&(3'&'9

No.Do ) MM-!.3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 3 4$r "


30/52

I S O 9 0 0 1

,ERENCANAANMANAJEMEN

1. RUANG LINGKU,Men.akup penetapan Sasaran Mutu dan Peren.anaan Manajemen Mutu ditetapkandisemua bagian di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratanISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG Sasaran Mutu )ang7

'3%3% Ditetapkan pada setiap bagian )ang terkait dalam organisasi'3%3' "erukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu'3%3+ Ditujukan untuk perbaikan se.ara terus menerus

'3' SMK NEGERI MALANG /emastikan7'3'3% Peren.anaan Sistem Manajemen Mutu )ang dibuat untuk men.apai

Sasaran Mutu dan pers)aratan )ang ditetapkan'3'3' Keutuhan Sistem Manajemen Mutu terjaga bila perubahan Sistem

Manajemen Mutu ditetapkan


+3%3% Menetapkan Sasaran Mutu Organisasi

+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE+3'3% Menetapkan dan memelihara Peren.anaan Manajemen Mutu Organisasi3+3'3' Memastikan dan memantau penerapan Sasaran Mutu disetiap bagian

)ang terukur0 teranalisa dan ditingkatkan

+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3+3% Menetapkan Sasaran Mutu )ang konsisten dengan Sasaran Mutu

Organisasi dibagiann)ak masing&masing+3+3' Membuat dan melaksanakan Ren.ana Manajemen Mutu untuk

Memastikan pen.apaian Sasaran Mutu dibagiann)a masing&masing+3+3+ Mengukur0 menganalisa dan meningkatkan pen.apaian Sasaran Mutu

bagiann)a masing&masing

. DOKUMEN TERKAIT63% Ren.ana Manajemen Mutu

No.Do ) MM-!. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r "


31/52

I S O 9 0 0 1

TANGGUNG JA5AB5E5ENANG DAN

KOMUNIKASI

1. RUANG LINGKU,Men.akup penetapan tanggung ja/ab dan /e/enang serta media komunikasiinternal di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO#$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG Memastikan bah/a tanggung ja/ab dan /e/enang

ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua personel )ang kegiatann)a terkaitdengan mutu disemua tingkatan diorganisasi dalam *raian Deskripsi "anggung-a/ab dan 1e/enang

'3' SMK NEGERI MALANG menunjuk seorang anggota Management

Representative 8MR9 )ang mempun)ai tanggung ja/ab dan /e/enang meliputi7'3'3% Memastikan proses )ang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu)ang ditetapkan0 diterapkan dan dipelihara

'3'3' Melaporkan kepada pimpinan organisasi tentang kinerja SistemManajemen Mutu0 termasuk kebutuhan untuk perbaikan

'3'3+ Memastikan kesadaran pemahaman atas pentingn)a pers)aratanpelanggan dalam organisasi

'3+ SMK NEGERI MALANG memastikan komunikasi )ang tepat disetiaptingkatan dan fungsi0 ditetapkan agar proses dalam Sistem Manajemen Mutuberjalan efektif

3. TANGGUNG JA5AB

+3% TO, MANAGEMENT+3%3% Menetapkan tanggung ja/ab dan /e/enang sesuai dengan

Struktur organisasi+3%3' Menunjuk dan menetapkan 1akil Manajemen 8Management

Representative9 sebagai penanggung ja/ab penerapan ISO #$$%7'$$(+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE

+3'3% Memastikan penerapan proses&proses )ang diperlukan dalam SistemManajemen Mutu

+3'3' Melaporkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu kepada "opManagement

+3'3+ Memastikan komunikasi internal untuk menerapkan Sistem ManajemenMutu sudah ditetapkan dan dipelihara

+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3+3% Menerapkan komunikasi antar fungsi dan tingkatan dalam penerapan

Sistem Manajemen Mutu

. DOKUMEN TERKAIT63% *raian Deskripsi "anggung -a/ab dan 1e/enang sesuai Struktur Organisasi

No.Do ) MM-!.! No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) ! 4$r "


32/52

I S O 9 0 0 1

TINJAUAN MANAJEMEN

1. RUANG LINGKU,Men.akup pelaksanaan "injauan Manajemen di SMK NEGERI MALANG dalamrangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG meninjau Sistem Manajemen Mutu organisasi se.ara

berkala setelah ujian 5asional atau satu tahun sekali untuk memastikankesesuaian0 ke.ukupan dan efektifitasn)a0 serta mengevaluasi keperluan untukperbaikan Sistem Manajemen Mutu termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu0dan memelihara >atatan Mutu tinjauan manajemen

'3' SMK NEGERI MALANG menetapkan masukan untuk tinjauan manajemenmutu termasuk informasi tentang7'3'3% 4asil 2udit'3'3' Saran dan keluhan pelanggan'3'3+ Kinerja proses dan kesesuaian produk'3'36 Status tindakan perbaikan dan pen.egahan'3'3: "indak lanjut dari "injauan Manajemen sebelumn)a'3'3; Perubahan )ang berdampak terhadap Sistem Manajemen Mutu'3'3, Rekomendasi untuk peningkatan proses dan produk

'3+ SMK NEGERI MALANG membuat laporan hasil dari "injauan manajementermasuk segala keputusan dan tindakan )ang berhubungan dengan7'3+3% Peningkatan efektifitas dari Sistem Manajemen Mutu dan

prosesn)a

'3+3' Peningkatan produk sesuai pers)aratan pelanggan'3+3+ Kebutuhan Sumber Da)a )ang diperlukan


+3%3% Memastikan dan memimpin pelaksanaan Rapat tinjauan manajemen+3%3' Mengevaluasi dan memberi rekomendasi efektifitas penerapan Sistem

Manajemen Mutu+3' MANAGEMENT RE,RESENTATIVE

+3'3% Menetapkan0 menerapkan dan memelihara prosedur tinjauanmanajemen

+3'3' Membuat dan men)iapkan materi sesuai agenda Rapat "injauan

Manajemen0 dalam rangka melaporkan penerapan Sistem Manajemen Mutu+3'3+ Membuat dan memeriksa laporan hasil Rapat "injauan

Manajemen+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN

+3+3% Melaksanakan hasil rapat


33/52

I S O 9 0 0 1

,EN6EDIAAN SUMBERDA6A

1. RUANG LINGKU,Men.akup pen)ediaan seluruh sumber da)a )ang dibutuhkan untuk penerapan danpenigkatan Sistem Manajemen Mutu di SMK NEGERI MALANG dalam rangkamemenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG menentukan dan men)ediakan sumber da)a )angdiperlukan untuk7'3% Menerapkan0 memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu se.ara

berkesinambungan

'3' Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi pers)aratan pelanggan


+3%3% Men)ediakan kebutuhan sumber da)a )ang diperlukan dalam kaitann)adengan Sistem Manajemen Mutu

+3' KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3'3% Menggunakan dan memelihara sumber da)a pada bagiann)a

masing&masing dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Kepega/aian 8POS&;3'&%963' Prosedur Pera/atan dan Pemeliharaan Peralatan 8POS&;3+&%963+ Prosedur Pera/atan =edung 8POS&;3+&'9

No.Do ) MM-".1 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 1 4$r


34/52

I S O 9 0 0 1

SUMBER DA6AMANUSIA

1. RUANG LINGKU,Men.akup pen)ediaan seluruh sumber da)a manusia meliputi identifikasikompetensi staf dan guru berkaitan dengan mutu dan pelatihan )ang dibutuhkan diSMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG melakukan proses penerimaan

dan penempatan personel )ang bertanggung ja/ab dalam melaksakanpembelajaran )ang mempengaruhi mutu produk sesuai dengan kompetensiberdasarkan pendidikan0 pelatihan0 keahlian dan pengalaman )ang sesuai

'3' SMK NEGERI MALANG 7

'3'3% Melakukan identifikasi kualifikasi


35/52

I S O 9 0 0 1

INFRASTRUKTUR

1. RUANG LINGKU,Men.akup pen)ediaan0 pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur )ang dibutuhkanuntuk men.apai kesesuaian lulusan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu diSMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG mengidentifikasi0 men)ediakan0 memelihara0memperbaiki dan mengendalikan infrastruktur untuk men.apai kesesuaian produk)ang meliputi7'3% angunan0 tempat belajar dan fasilitas pendukungn)a meliputi ruang

perkantoran0 gudang0 ruang lab dan lain&lain'3' Peralatan proses baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak0 meliputi

papan tulis0 kursi meja0 spidol0 kapur '3+ Peralatan pendukung0 seperti instrumen laboratorium0 sarana praktikum0 O4P

dan komunikasi


+3%3% Men)ediakan prasarana bangunan0 tempat pembelajaran dan fasilitaspendukung

+3' ,ERA5ATAN

+3'3% Melakukan identifikasi dan pengadaan prasarana )ang telah ditetapkanoleh manajemen+3'3' Mengkoordinir dan memantau pemeliharaan dan perbaikan prasarana

)ang telah tersedia+3+ KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN

+3+3% Melakukan identifikasi dan menentukan prasarana dibagiann)a+3+3' Melakukan pemeliharaan dan tinjauan terhadap ketersediaan serta

ke.ukupan prasarana dibagiann)a se.ara berkala

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Pera/atan dan Pemeliharaan Peralatan 8POS&;3+&%9

63' Prosedur Pera/atan =edung 8POS&;3+&'9

No.Do ) MM-".3 No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 3 4$r


36/52

I S O 9 0 0 1

LINGKUNGAN KERJA

1. RUANG LINGKU,Men.akup identifikasi dan pengelolaan lingkungan pembelajaran untuk men.apaikesesuaian produk di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhipers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG mengidentifikasi0 mengatur dan mengendalikanlingkungan pembelajaran untuk men.apai pers)aratan kesesuaian produk

3. TANGGUNG JA5AB+3% ,ERA5ATAN

+3%3% Melakukan identifikasi dan pengendalian lingkungan pembelajaran+3%3' Mengkoordinir dan memantau pemeliharaan dan pengendalian

lingkungan pembelajaran+3' KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN

+3'3% Melakukan identifikasi dan menentukan lingkungan pembelajaran )angdibutuhkan

+3'3' Melakukan pemeliharaan atas lingkungan pembelajaran )ang dibutuhkan

. DOKUMEN TERKAIT

63% Prosedur Pera/atan dan Pemeliharaan Peralatan 8POS&;3+&%963' Prosedur Pera/atan =edung 8POS&;3+&'9

No.Do ) MM-". No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 4$r


37/52

I S O 9 0 0 1

RENCANA REALISASI,ENDIDIKAN

1. RUANG LINGKU,

Men.akup pengendalian mutu pendidikan terhadap seluruh rangkaian proses dansumber da)a )ang diperlukan di SMK NEGERI MALANG dalam rangkamemenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG meren.anakan pengendalin

proses&proses )ang diperlukan untuk realisasi pendidikan3 Peren.anaan darirealisasi pendidikan konsisten dengan kebutuhan proses lain dari SistemManajemen Mutu

+3' SMK NEGERI MALANG dalam peren.anaan proses suatu pendidikanmenetapkan7

'3'3% Sasaran Mutu dan pers)aratan pendidikan'3'3' Kebutuhan proses0 dokumentasin)a dan men)ediakan sumber da)a )angdibutuhkan

'3'3+ 2ktifitas verifikasi0 validasi pemantauan0 pemeriksaan dan pengujian )angkhusus terhadap pendidikan serta kriteria pendidikan )ang dapat diterima

'3'36 >atatan mutu )ang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian realisasiproses dan hasil pendidikan memenuhi pers)aratan

2.3 SMK NEGERI MALANG menetapkan Ren.ana Mutu dalam setiap pendidikanuntuk memastikan proses&proses pemenuhan pers)aratan pendidikan dilakukandan dikendalikan

3. TANGGUNG JA5AB

+3% KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+3%3% Memastikan ren.ana realisasi pendidikan )ang diperlukan untuk

membuktikan kesesuaian realisasi proses dan hasil pendidikan memenuhipers)aratan

3.2 KE,ALA KURIKULUM+3'3% Men)usun dan menetapkan Kurikulum Multimedia

3.3 KE,ALA BENGKEL :KABENG;+3+3% Men)usun dan memantau Ren.ana Proses Pendidikan disetiap

proses+3+3' Mengendalikan dan memelihara >atatan Mutu sebagai bukti

aktifitas realisasi peren.anaan pendidikan

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Peren.anaan Kegiatan elajar Mengajar 8POS&,3%&%963' Prosedur Peren.anaan *jian Semester 8POS&,3%&'963+ Prosedur Peren.anaan *jian Sekolah 8POS&,3%&+9636 Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&6963: Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


38/52

I S O 9 0 0 1

,ROSES 6ANG TERKAITDENGAN ,ELANGGAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup seluruh proses )ang berhubungan dengan pelanggan dalam penerapanSistem Manajemen Mutu meliputi identifikasi pers)aratan pelanggan0 kajianterhadap pers)aratan pendidikan0 komunikasi dengan pelanggan di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG mengidentifikasi pers)aratan

)ang berkaitan dengan pendidikan0 )aitu7'3%3% Pers)aratan pendidikan )ang din)atakan pelanggan seperti7

'3%3%3% "ingkat pendidikan

'3%3%3' !asilitas'3%3%3+ ia)a'3%3' Pers)aratan pendidikan )ang tidak din)atakan tetapi perlu ditentukan

untuk penggunaan tertentu mengenai7'3%3'3% Semua praktikum 8kimia dan fisika9 sudah harus ditempuh'3%3'3' Sudah mengikuti Prakerin'3%3'3+ Perihal penanganan ketidaksesuaian pendidikan dan ketepatan

pengiriman dokumen 8rapor9'3%3+ Pers)aratan hukum dan peraturan terkait dengan pendidikan meliputi7

'3%3+3% Peraturan Menteri Pendidikan 5asional RI 5o3 '+ "h3 '$$;'3%3+3' Peraturan Menteri Pendidikan 5asional RI 5o3 % "h3 '$$,

'3%36 Pers)aratan sis/a )ang ditentukan oleh organisasi0 meliputi7

'3%363% atas maksimum masa belajar + tahun'3%363' 1aktu belajar akan diatur sesuai jad/al persemester

'3' SMK NEGERI MALANG melakukan kajian


39/52

I S O 9 0 0 1

,ROSES 6ANG TERKAITDENGAN ,ELANGGAN

3. TANGGUNG JA5AB

3.1 5AKA UMAS DAN 5AKA KESIS5AAN+3%3% Menetapkan0 menerapkan dan memelihara prosedur )ang berkaitan

dengan proses )ang terkait dengan pelanggan+3' STAF ADMINISTRASI DAN ,ENGAJAR

+3'3% Menindaklanjuti setiap jad/al pembelajaran dan pers)aratann)a

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Peren.anaan Kegiatan elajar Mengajar 8POS&,3%&%963' Prosedur Peren.anaan *jian Semester 8POS&,3%&'963+ Prosedur Peren.anaan *jian Sekolah 8POS&,3%&+9

636 Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&6963: Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


40/52

I S O 9 0 0 1

,EMBELIAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup peren.anaan dan pengendalian pengembangan pendidikan di SMK

NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG meren.anakan pengembangan

pendidikan berdasarkan hasil penelitian0 dengan menentukan7'3%3% "ahapan pengembangan pendidikan'3%3' "injauan0 verifikasi dan validasi untuk masing&masing tahapan

pengembangan pendidikan'3%3+ "anggung ja/ab dan /e/enang dalam pengembangan pendidikan

'3' SMK NEGERI MALANG menetapkan0 meninjau dan men.atat masukanpengembangan pendidikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan0 termasukfungsi dan kinerja )ang dibutuhkan7'3'3% Pers)aratan fungsi dan kinerja'3'3' Pers)aratan perundangan dan peraturan )ang berlaku'3'3+ Informasi dari persamaan desain )ang diperoleh sebelumn)a'3'36 Pers)aratan lain )ang diperlukan dalam pengembangan0 misal7

'3'363% Peningkatan bidang keahlian'3'363' Kesiapan guruatatan mutu )ang berkaitan dengan ren.anapengembangan

'3+ SMK NEGERI MALANG meninjau kesesuaian hasil pengembangan harusditetapkan0 diverifikasi0 disetujui0 dengan masukan pengembangan sebelum

diterbitkan0 dimana keluaran desain harus7'3+3% Memenuhi pers)aratan masukan pengembangan'3+3' Men)ediakan informasi )ang sesuai untuk penerimaan sis/a

baru0 kebutuhan pendidikan dan pela)anan'3+3+ Mengandung kriteria pers)aratan pendidikan'3+36 Menetapkan karakteristik pendidikan )ang penting untuk proses

pendidikan

'36 SMK NEGERI MALANG melaksanakan kajianatatan mutu hasil tinjauan dan tindakan )ang diperlukan

dipelihara'3: SMK NEGERI MALANG melakukan verifikasi pengembangan pendidikan

untuk memastikan hasil pengembangan telah memenuhi pers)aratan masukanpengembangan memelihara .atatan mutu hasil verifikasi dan tindakan )angdiperlukan

'3; SMK NEGERI MALANG melakukan validasi pengembangan pendidikandilakukan sesuai ren.ana untuk memastikan keberhasilan pendidikan dalammemenuhi pers)aratan )ang ditentukan0 dan memelihara .atatan mutu hasilvalidasi dan tindakan )ang diperlukan

No.Do ) MM-#. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) # 4$r 10


41/52

I S O 9 0 0 1

,EMBELIAN

'3, SMK NEGERI MALANG melakukan pengendalian atas perubahan&perubahan )ang akan ataupun sudah terjadi pada pengembangan pendidikandengan mengidentifikasi0 men.atat perubahan pengembangan termasukpeninjauan0 verifikasi dan validasi kesesuaian perubahan terkait dan

pengesahan sebelum diterapkan

3 TANGGUNG JA5AB+3% TO, MANAGEMENT

+3%3% Menetapkan dan mengesahkan pengembangan pendidikan )ang telahdikaji dengan melaksanakan validasi

+3%3' Menetapkan bentuk komunikasi )ang efektif serta tanggung ja/abpenugasan )ang jelas )ang terlibat dalam pengembangan pendidikan

+3' KOORDINATOR LITBANG+3'3% Menetapkan0 mendokumentasikan dan menerapkan ren.ana dan

pengendalian pengembangan pendidikan+3'3' Menetapkan0 mendokumentasikan dan menerapkan masukan

pengembangan pendidikan berupa formula untuk memenuhi kepuasanpelanggan0 sesuai dengan fungsi dan kinerja )ang dibutuhkan

+3'3+ Menetapkan0 mendokumentasikan dan menerapkan keluaranpengembangan sebelum diterbitkan0 sesuai dengan pers)aratan )angtelah ditetapkan

+3'36 Menetapkan0 mendokumentasikan dan menerapkan kajian )angsitematik untuk pengembangan sesuai dengan persiapan&persiapan )angtelah diren.anakan

+3'3: Menetapkan0 mendokumentasikan0 mengesahkan dan menerapkanverifikasi pengembangan pendidikan

+3'3; Menetapkan identifikasi bila ada perubahan pengembangan dan

memastikan kajian verifikasi dan validasi tatap dilakukan

+3+ 5AKA KURIKULUM+3+3% Mengesahkan verifikasi pengembangan pendidikan sesuai dengan

persiapan )ang telah diren.anakan dan memastikan bah/ validasi )angdilakukan lengkap sebelum dikirim atau pemakaian pendidikan

+36 KE,ALA ,ROGRAM KEALIAN+363% Melaksanakan prosedur )ang terkait dengan proses pengembangan

pendidikan

DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Penelitian dan Pengembangan 8POS&,3+&%9

63' Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan 8POS&,3'&+9

No.Do ) MM-#. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) * 4$r 10


42/52

I S O 9 0 0 1

,EMBELIAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup seluruh kegiatan pembelian barang )ang mempengaruhi mutupendidikan akhir untuk mendukung proses pendidikan )ang ada0 men.akupinformasi pembelian dan verifikasi sesuai ketentuan mutu di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN

SMK NEGERI MALANG menetapkan pengendalian proses pembelian mahasis/adangan memastikan7'3% I%>or/$


43/52

I S O 9 0 0 1

,ENGENDALIAN ALATUKUR DAN ,ANTAU

1. RUANG LINGKU,Men.akup proses pengendalian pendidikan mulai dari pengendalian prosespendidikan0 identifikasi dan mampu telusur0 pengendalian barang milik pelanggan0pen)impanan dan pengiriman pendidikan )ang dilakukan di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG meren.anakan dan

pengendalian proses pendidikan dengan memperhatikan7'3%3% Pen)ediaan informasi )ang menjelaskan karakteristik pendidikan'3%3' Pen)ediaan instruksi kerja ditempat )ang dibutuhkan

'3%3+ Penggunaan peralatan )ang memadai dan melakukan pera/atanterhadap peralatan )ang disediakan untuk kegiatan pendidikan danpela)anan

'3%36 Pen)ediaan dan penggunaan alat ukur dan pantau'3%3: Penerapan aktifitas pemantauan dan pengukuran'3%3; Penerapan proses untuk pelaporan0 pengiriman dan kegiatan&kegiatan

pas.a pengiriman

2.2 SMK NEGERI MALANG tidak melakukan validasi terhadap proses0 karenahasil setiap tahapan proses pendidikan )ang dapat diverifikasi oleh aktifitaspemeriksaan dan pengukuran pada proses berikutn)a3

'3+ SMK NEGERI MALANG menetapkan sistem identifikasi dan mampu telusur0melalui7

'3+3% Identifikasi pendidikan dengan sarana )ang memadai pada kegiatanpendidikan dan pela)anan

'3+3' Identifikasi status pendidikan sesuai pers)aratan pemeriksaan danpengukuran

'3+3+ Pengendalian dan pen.atatan identitas pendidikan se.ara khusus agar mudah ditelusuri

'36 SMK NEGERI MALANG memelihara pendidikan milik pelanggan berupaRaport0 Ijasah0 SK4*0 "ranskrip0 sertifikat )ang berada dalam organisasi berupaverifikasi0 perlindungan dan pemeliharaan barang milik pelanggan0 besertadengan .atatan mutun)a3 2pabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadapmilik pelanggan0 hal ini akan diinformasikan pada pelanggan

'3: SMK NEGERI MALANG melakukan perlindungan terhadap prodak berupa

data soft .op) dari Kegiatan elajar Mengajar dengan pers)aratan selamapemrosesan )ang meliputi 7'3:3% Identifikasi0 penangganan0 pengemasan0 pen)impanan0 pengiriman dan

perlindungan

No.Do ) MM-#. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) 10 4$r 10


44/52

I S O 9 0 0 1


3. TANGGUNG JA5AB+3% STAF ADMINISTRASI DAN ,ENGAJAR

+3%3% Menetapkan0 mendokumentasikan0 menerapkan dan memelihara

prosedur pengendalian proses pendidikan3+3' KE,ALA BAGIAN TERKAIT

+3'3% Menetapkan0 mendokumentasikan0 menerapkan dan memeliharaprosedur untuk pemeliharaan dan pera/atan infrastruktur dan lingkungankerja

+3+ 5AKA KURIKULUM+3+3% Menetapkan0 mendokumentasikan0 menerapkan dan memelihara

prosedur terkait dengan proses lulusan dan kegiatan pas.a lulusan+3+3' Menetapkan0 mendokumentasikan0 menerapkan dan memelihara

prosedur terkait dengan proses lulusan dan kegiatan pendidikan3+3+3+ Menetapkan0 mendokumentasikan0 menerapkan dan memelihara

prosedur untuk mengendalikan kegiatan pendidikan

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Kegiatan elajar Mengajar 5ormatif 2daptif 8POS&,3:&%963' Prosedur Kegiatan elajar Mengajar 8POS&,3:&'963+ Prosedur Kunjungan Industri 8POS&,3:&+9636 Prosedur Praktek Kerja Industri 8POS&,3:&6963: Prosedur ursa Kerja Khusus 8POS&,3:&:963; Prosedur Kedisiplinan 8POS&,3:&;963, Prosedur Kegiatan Kesis/aan 8POS&,3:&,963( Prosedur imbingan Konseling Sis/a 8POS&,3:&(9

63# Prosedur Men)usun -ad/al Pelajaran Produktif 8POS&,3:63%$ Prosedur 2dministrasi Perpustakaan 8POS&,3:&%$9



45/52

I S O 9 0 0 1


1. RUANG LINGKU,

SMK NEGERI MALANG tidak melakukan pengendalian alat ukur disebabkan

karena pengukuran dan pemantauan dilakukan dengan data nilai ujian

2. KEBIJAKAN

'3% SMK NEGERI MALANG menetapkan bah/a pengukuran dan pemantauanproses dilakukan berdasarkan nilai ujian semester ataupun harian )angditetapkan oleh guru

'3' SMK NEGERI MALANG menetapkan bah/a pengukuran dan pemantauanproses praktikum dilakukan berdasarkan hasil penguasaan materi dan tes a/alserta akhir

'3+ SMK NEGERI MALANG menetapkan bah/a tugas akhir untuk sis/a )angakan men)elesaikan pendidikann)a merupakan pengukuran dan pemantauanproses

3. TANGGUNG JA5AB

+3% TO, MANAGEMENT+3%3% Menetapkan kurikulum pembelajaran sebagai a.uan sis/a dalam

meren.anakan studi

+3' STAF ADMINISTRASI DAN ,ENGAJAR

+3'3% Mengidentifikasi kebutuhan materi pembelajaran dan melaksanakanujian sesuai jad/al

+3+ KE,ALA BENGKEL+3+3% Mengidentifikasi kebutuhan materi praktikum dan melaksanakan ujian

sesuai jad/al

. DOKUMEN TERKAIT



46/52

I S O 9 0 0 1

,ENGUKURAN7ANALISA DAN,ENINGKATAN

1. RUANG LINGKU,

Men.akup mengenai pengukuran dan aktifitas pemantauan kepuasan pelanggan0audit mutu internal0 pengendalian proses dan pengukuran karakteristik pendidikan diSMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG meren.anakan dan menetapkan proses

pengendalian pengukuran dan analisis perbaikan proses )ang diperlukan untuk7'3%3% Memperlihatkan kesesuaian pendidikan'3%3' Memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu'3%3+ Men.apai perbaikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu se.ara

berkesinambungan

'3' SMK NEGERI MALANG melakukan pemantauan dan pengukuran denganmenggunakan metode teknik statistik3

3. TANGGUNG JA5AB+3% MANAGEMENT RE,RESENTATIVE

+3%3% Melakukan peren.anaan0 pengukuran0 analisis dan evaluasi perbaikanefektifitas Sistem Manajemen Mutu0 meliputi pengendalian proses danpengukuran karakteristik pendidikan0 pemantauan kepuasan pelanggan0serta internal audit mutu

3.2 KE,ALA BAGIAN TERKAIT

3.2.1 Menetapkan0 mendokumentasikan0 memelihara dan menetapkanprosedur pemantauan dan pengukuran pendidikan maupun proses di

bagiann)a masing&masing

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Internal 2udit 8POS&(3'&'963' Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan 8POS&(3'&%963+ Prosedur Peren.anaan *jian Semester 8POS&,3%&'9636 Prosedur Peren.anaan *jian Sekolah 8POS&,3%&+963: Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&6963; Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


47/52

I S O 9 0 0 1

,ENGUKURAN DAN,EMANTAUAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup pengukuran dan pemantauan kepuasan pelanggan0 audit internal0pengendalian proses dan pengukuran karakteristik pendidikan di SMK NEGERI

MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKAN'3% SMK NEGERI MALANG menetapkan metode untuk memantau informasi )ang

berhubungan dengan kepuasan pelanggan sebagai salah satu ukuran kinerjaSistem Manajemen Mutu

'3' SMK NEGERI MALANG melakukan internal audit se.ara berkala 8minimalsetiap ; bulan sekali9 untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu diterapkandan dipelihara se.ara efektif dan memenuhi Standar ISO #$$%7'$$(3 kriteriapelaksanaan internal audit mutu berdasarkan7'3'3% Ruang lingkup dan metode audit )ang ditentukan'3'3' Personel auditor )ang mandiri


48/52

I S O 9 0 0 1

,ENGUKURAN DAN,EMANTAUAN

63; Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&6963, Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


49/52

I S O 9 0 0 1

,ENGENDALIAN,RODUK TIDAK SESUAI

1. RUANG LINGKU,Men.akup pengendalian produk tidak sesuai baik jasa maupun hasiln)a )ang terjadiselama proses atau terkirim sampai ke pelanggan SMK NEGERI MALANG dalam

rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG memastikan bah/a7'3% Ketidaksesuaian produk dengan pers)aratan )ang telah ditentukan diidentifikasi

dan dikendalikan untuk men.egah agar tidak terjadi kesalahan penggunaan ataupengiriman

'3' "anggung ja/ab dan /e/enang untuk memutuskan dan meninjau penangananproduk tidak sesuai ditetapkan dan didokumentasikan3

'3+ Melakukan penanganan produk tidak sesuai dengan mengikuti salah satu ataulebih dari .ara berikut7'3+3% Melakukan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi

ketidaksesuaian'3+3' Otorisasi penggunaan0 pelepasanatatan Mutu sifat ketidaksesuaian dan tindakan )ang dilakukan0 termasukkonsensi )ang diperoleh dipelihara


+3%3% Memastikan pembuatan0 penetapan dan penerapan prosedur pengendalian produk tidak sesuai+3%3' Memastikan bah/a produk tidak sesuai diidentifikasi dan dikendalikan

+3' 5AKA UMAS DAN KESIS5AAN+3'3% Memastikan produk )ang tidak sesuai dikendalikan sehingga terhindar

dari kesalahan penggunaan atau lulusan0 dengan penerapan prosedur pengendalian produk tidak sesuai

+3+ KE,ALA BAGIAN TERKAIT+3+3% Menerapkan dan memelihara prosedur pengendalian produk tidak sesuai

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Penanganan Produk "idak Sesuai 8POS&(3+&%963' Prosedur "indakan Perbaikan dan Pen.egahan 8POS&(3:&%963+ Prosedur Peren.anaan *jian Semester 8POS&,3%&'9636 Prosedur Peren.anaan *jian Sekolah 8POS&,3%&+963: Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&6963; Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


50/52

I S O 9 0 0 1

ANALISA DATA

1. RUANG LINGKU,Men.akup proses analisa data dan evaluasin)a dilakukan pada semua data )ang

dihasilkan dari analisa kepuasan pelanggan0 kesesuaian dengan pers)aratanpelanggan dengan evaluasi pengendalian proses dan karakteristik pendidikan diSMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG7'3% Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menentukan kesesuaian dan

efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan mengevaluasi perbaikan danpeningkatan Sistem Manajemen Mutu )ang dapat dilakukan3

'3' Menetapkan0 mengumpulkan dan menganalisa data )ang berkaitan dengan'3'3% Kepuasan pelanggan'3'3' Kesesuaian dengan pers)aratan pendidikan'3'3+ Bfektifitas proses pendidikan dan peluang untuk tindakan perbaikan dan

pen.egahan'3'36 Mutu pemasok


Menerima laporan dari masing&masing bagian terkait0 memelihara0 memantaudan mengevaluasi hasil analisa data mengenai7+3%3% Pengukuran kepuasan pelanggan+3%3' 4asil evaluasi pemasok+3%3+ Pen.apaian Sasaran Mutu dimasing&masing bagian

+3%36 Pengukuran karakteristik pendidikan dan proses+3' 5AKA UMAS DAN I DAN 5AKA KESIS5AAN+3'3% Mengumpulkan dan menganalisa data )ang dihasilkan dari aktifitas )ang

terkait dengan pengukuran kepuasan pelanggan+3'3' Melakukan tindakan perbaikan dan pen.egahan sesuai hasil analisa data

pengukuran kepuasan pelanggan+3+ 5AKA ,RASARANA

+3+3% Mengumpulkan dan menganalisa data )ang dihasilkan dari aktifitas )angterkait dengan evaluasi kinerja pemasok

+3+3' Melakukan tindakan perbaikan dan pen.egahan sesuai hasil analisa dataevaluasi kinerja pemasok

3.4 KE,ALA BAGIAN TERKAIT

+363% Mengumpulkan dan menganalisa data )ang dihasilkan dari aktifitas )angterkait dengan kesesuaian proses dan pendidikan

+363' Melakukan tindakan perbaikan dan pen.egahan sesuai hasil analisa datakesesuaian proses dan pendidikan

No.Do ) MM-*. No. Rev ) 02 T'. M&'$ Ber'$& ) # J&% 2011 $'$/$% ) ! 4$r #


51/52

I S O 9 0 0 1

ANALISA DATA

. DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur Peren.anaan *jian Semester 8POS&,3%&'963' Prosedur Peren.anaan *jian Sekolah 8POS&,3%&+963+ Prosedur Peren.anaan *jian 5asional 8POS&,3%&69636 Prosedur Peren.anaan *jian Produktif


52/52

I S O 9 0 0 1

,ENINGKATAN

1. RUANG LINGKU,Men.akup kegiatan peningkatan )ang berkesinambungan0 tindakan perbaikan dan

pen.egahan terhadap potensi atau kemungkinan ketidaksesuaian di SMK NEGERI MALANG dalam rangka memenuhi pers)aratan ISO #$$%7'$$(

2. KEBIJAKANSMK NEGERI MALANG melakukan7'3% Kegiatan perbaikan se.ara berkesinambungan terhadap efektifitas Sistem

Manajemen Mutu melalui penerapan kebijakan mutu0 sasaran mutu0 hasil audit0analisa data0 tindakan perbaikan dan pen.egahan serta tinjauan manajemen3

'3' "indakan perbaikan sesuai dengan prosedur terkait untuk7'3'3% Meninjau ketidaksesuaian'3'3' Menetapkan pen)ebab ketidaksesuaian'3'3+ Mengevaluasi tindakan )ang dibutuhkan'3'36 Menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan )ang diperlukan'3'3: Men.atat hasil tindakan )ang telah diambil'3'3; Mengkaji tindakan )ang telah dilakukan3

'3+ "indakan pen.egahan sesuai dengan prosedur terkait untuk7'3+3% Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pendidikan dan pen)ebabn)a'3+3' Mengevaluasi tingkat kepentingan pengambilan tindakan untuk

men.egah ketidaksesuaian'3+3+ Menetapkan dan memastikan penerapan tindakan pen.egahan )ang

dibutuhkan'3+36 Men.atat hasil&hasil dari tindakan )ang diambil'3+3: Meninjau tindakan pen.egahan )ang telah dilakukan

3 TANGGUNG JA5AB+3% MANAGEMENT RE,RESENTATIVE

+3%3% Menetapkan0 mendokumentasikan0 memelihara dan menerapkanprosedur tindakan perbaikan dan pen.egahan

+3%3' Mengevaluasi dan melaporkan hasil efektifitas tindakan perbaikan danpen.egahan )ang telah dilakukan dalam Rapat "injauan Manajemen

+3' KE,ALA BAGIAN TERKAIT+3'3% Meren.anakan dan melaksanakan tindakan perbaikan dan pen.egahan

se.ara kontin)u0 konsisten dan efektif dibagiann)a+3'3' Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pen.egahan )ang telah dilakukan

DOKUMEN TERKAIT63% Prosedur "indakan Perbaikan dan Pen.egahan 8POS&(3:&%9

Documents

ManualMutu ISO