Upload
hahanh
View
247
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 2/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
CUPRINS: 1 – RUBRICI INTRODUCTIVE ………………………………………………..………………………………… 3 1.1 – ANGAJAMENTUL CONDUCERII ……. ...................................................................... ………… 3 1.2 –DOMENIUL DE APLICABILITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT SI REFERINTE NORMATIVE … 4 1.3 – PREZENTAREA SOCIETATII
1.3.1 - Rezumat ……………………………………………………………………………….... 4
1.3.2 - Istoric ..................................................................................... ………….………….. 4
1.3.3 - Situarea geografica ............................................................... …………………….. 5
1.3.4 - Cifre cheie ............................................................................. ……………………. 9
1.3.5 - Produse …………………………………………………….…………………………… 11
1.3.6 - Forta de munca si materiale …………………………………………………………. 12 1.4 – RESPONSABILITATI SI AUTORITATI ……. ........................................................... …………………….. 16
2 – CERINTE GENERALE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT …………………………………………….…… 17 2.1 – COMUNICAREA INTERNA SI EXTERNA............................................................................................ 18 2.2 – INTERACTIUNEA PROCESELOR …………………………………………….…………………….…….. 18 2.3 – DESCRIEREA PROCESELOR ………………………………………………………………….………..... 19 2.4 – PROCEDURI STABILITE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT......................................................19
2.5 – ASIGURAREA CALITATII SI RESPECTAREA CERINTELOR CLIENTILOR ................................... 19 2.6 – MATRICE CUSTOMER SPECIF REQUIREMENTS – PROCESE INTERNE LIR................................ 20
2.7 – GESTIONAREA MANUALULUI DE CALITATE ……….…………………….………..……………......... 22 3 – FISA DE ACTUALIZARE ………………………………………………………………………………………….… 23
ANEXE …………………………………………………………………………………………………………………….. 24 A0 – ORGANIGRAMA A1 – TABLOUL DE BORD AL PROCESELOR « M », « R » et « S » A2 – HARTA PROCESELOR « M », « R » et « S » A3 – MATRICEA INTERACTIUNILOR A4 – LISTA DE PROCEDURI A5 – STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMT DE MEDIU A6 – TABLEAU REMOTE LOCATION GROUP A7 – LEMAN PROCESS ANALYSIS A8 – PROCESS ANALYSIS MODEL A9 – DECLARATIE POLITICA DE MEDIU
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 3/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1 – RUBRICI INTRODUCTIVE 1.1 – Angajamentul Conducerii Fabricant de produse de precizie inca de la originea sa, inteprinderea SC. LEMAN INDUSTRIE SRL este actualmente bine situata pe aceasta piata si apreciata de clientii sai pentru tehnica sa.
Exigentele pietei in permanenta evolutie ne obliga sa ne adaptam continuu prestatiile. Dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii si mediului trebuie sa ne permita sa anticipam aceste evolutii si sa satisfacem in intregime necesitatile si asteptarile fiecarui partener al intreprinderii, deci a clientilor, a personalului si a celorlalte parti interesate (actionari, administratie…) si deasemenea sa pastram un avantaj fata de concurenta.
Pentru aceasta, conducerea se angajeaza sa faca totul pentru :
Formarea, motivarea si implicarea intregului personal in politica QCD (calitate-cost termen)
In cadrul imbunatatirii continue, sa evalueze in mod regulat eficacitatea sistemului si atingerea obiectivelor fixate, indeosebi prin intermediul analizelor efectuate de conducere.
A fi in conformitate cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie.
Prevenirea oricarui tip de poluare, cronica sau accidentala.
Prevenirea riscurilor de accident, de prejudiciere a securitatii persoanelor si de aparitie a bolilor profesionale.
Politica noastra se desfasoara in special in jurul urmatoarelor axe: Pentru Calitate:
Intarirea culturii calitatii personalului SC LEMAN INDUSTRIE SRL.
Promovarea calitatii pana la zero defecte.
Diminuarea constanta a costurilor non-calitatii interne si externe.
Ameliorarea continua a proceselor si dezvoltarea sistemului de management Kaizen.
O mai buna reactie pentru a raspunde clientilor nostrii si a rezolva problemele.
Dezvoltarea de noi tehnologii si optimizarea proceselor in scopul cresterii competitivatii.
Pentru Mediu:
Reducerea impactului asupra mediului si proceselor
Imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu
Imbunatatirea performantei de mediu in lantul valoric
Indeplinirea obligatiilor de conformare Conducerea firmei SC. LEMAN INDUSTRIE SRL a desemnat pe Valentina Ivascu – responsabil QHSE ca si reprezentant al directiunii si i-a dat autoritatea necesara pentru a asigura punerea in practica, respectarea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii si Mediului.
Director General,
Gelu MATEESCU
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 4/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1.2 – Domeniul de aplicabilitate al sistemului de management si referinte normative Leman Industrie Timisoara are ca punct de lucru pe Str. Buziasului nr. 11I activitati privind fabricarea de produse metalice, plastice si componente si punctul de lucru pe Str. Buziasului nr. 11A cu activitati de receptie si depozitare. In punctul de lucru 11A isi desfasoara activitatea de prelucrari mecanice in mod independent societatea Technis. Domeniul de aplicabilitate al sistemului de management este descris in doc. 01.10 LIR. Pentru Calitate : SC Leman Industrie SRL aplica cerintele standardelor ISO 9001 si IATF 16949. Procedurile cheie (si exigentele corespunzatoare standardelor) aplicabile sunt identificate in Anexa 1. Nicio exigenta a acestor 2 standarde nu este exclusa de la aplicare, cu exceptia capitolului “fara proiectare si dezvoltare produs” si “dezvoltarea produselor software”. Pentru Mediu : Inteprinderea SC. LEMAN INDUSTRIE SRL aplica cerintele standardului ISO 14001 pentru activitatile de «Dezvoltarea tehnologica si fabricarea de produse si subansamble obtinute prin tehnologii de stantare, ambutisare, asamblare, injectie si sertizare material plastic pe metal». 1.3 – Prezentarea grulupui Leman Industrie
1.3.1 – Rezumat
LEMAN Industrie este o intreprindere familiala care a trecut in 2005 de la statutul de Societate Anonima (din anul 1973) la cel de SAS (Societate pe Actiuni Simplificata). In prezent se iregistreaza in jur de 85 salariati in Franta, 332 in Tunisia, 314 in Romania, 68 in China, 110 in Maroc, 130 in Ungaria. Cifra de afaceri anuala este de 61 540 K€.
1.3.2 – Istoric
1971 : Achizitionarea intreprinderii ROCHE, specializata in fabricarea sculelor de decupare si ambutisare, de catre Florent BONTAZ. Dezvoltarea activitatii « STANTARE » in detrimentul vanzarii de utilaje.
Intreprinderea este redenumita LEMAN INDUSTRIE datorita apropierii de lacul LEMAN.
1973 : Intreprinderea primeste statutul juridic de Societate Anonima cu capital de 20 000 de euro.
1976 : Construirea inteprinderii Vetraz Monthoux.
1993 : Deschiderea celei de-a doua intreprinderi de productie, la MARIGNIER, unde este transferat atelierul de injectie si este creat un nou atelier de stantare.
1994 : Certificare ISO 9002.
1997 : Certificare ISO 9001 si QS 9000.
2001 : Certificare ISO 14001.
2002 : Deschiderea unei unitati de productie in Tunisia. Certificare ISO/TS 16949.
2003 : Marirea locatiei de la Marignier (suprafata totala : 8700 m2) Constructia unei noi fabrici in Tunisia la Fouchana Ben Arous (aproape de Tunis)
2004 : Certificare ISO 9001 (2000) si ISO/TS 16949 (2002) pentru toate locatiile.
2005 : Extinderea locatiei de la Fourchana (suprafata totala : 13 000m2) Deschiderea inteprinderii din Romania, la Timisoara: SC. LEMAN INDUSTRIE SRL.
2006 : Certificare ISO 9001 (2000) si ISO/TS 16949 (2002) pentru SC LEMAN INDUSTRIE SRL.
2007 : Cumpararea unei cladiri de 7200m² in Romania.
2008 : Încetarea activitatii pentru locatia de la Vétraz-Monthoux
Certificare ISO14001 (2004) pentru inteprinderea SC LEMAN INDUSTRIE SRL.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 5/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
2009 : Deschiderea unei fabrici in China la Changzhou. Certificare ISO 14001 a firmei din Tunisia.
2010 : Certificarea fabricii din China ISO TS 16949 et ISO 9001
2014 : Cumpararea a 2 societati DSM Scionzier si Altia Maroc.
2017 : Obtinerea de catre SC. LEMAN INDUSTRIE SRL a certificarii IATF 16949:2016 si a ISO 14001:2015 .
2018 : Cumpararea societatii EMT (Franta si Ungaria), care faceau parte din grup Maike.
1.3.3 – Situare geografica
IN LUME
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 6/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
In FRANTA - Marignier
In FRANTA – Bonneville
480 RUE DES CYGNES Zone industrielle Bordets Est 74130 BONNEVILLE, FRANCE Tel: 33 (0)4 50 97 97 00 Fax: 33 (0)4 50 97 97 01
EMT furnizeaza producatorilor auto si ii ajuta sa-si imbunatateasca performantele turbo si aplicatiile termice folosind tehnici de taiere si stantare, în conformitate cu procese automatizate.
Situat in valea Arvei, intre GENEVA si CLUSES regiune avand o reputatie internationala in mecanica, in apropiere de frontierele:
- Italiana prin Tunelul din Mont-Blanc,
- Elvetia cu aeroportul international din GENEVE / COINTRIN. Acces T.G.V.
Realizeaza operatii de productie de tipul : stantare, injectie si asamblare. Sustine filialele din Romania, Tunisia, Maroc, China, Ungaria pentru conceperea proceselor de productie.
LEMAN INDUSTRIE 241 rue de la Précision Z.I. Les Prés Paris F- 74970 MARIGNIER, FRANCE Tél. : 33 (0)4-50-34-08-62 Fax : 33 (0)4-50-34-55-23 N° URSSAF : 740 111 100 161 N° SIRET : 780 059 309 00028
R.C.S :………..BONNEVILLE 93 B 69 CODE APE : 284B Nr.identificare T.V.A. :…..FR74 780 059 309
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 7/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
In TUNISIAFouchana
In CHINA - Changzhou
Societatea anonima LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE este filiala tunisiana a societatii franceze LEMAN INDUSTRIE. Societatea creata in 2002 se situeaza la FOUCHANA – BEN AROUS, la 30 minute de aeroportul din TUNIS CARTHAGE si la 3 Km de portul de la RADES pe unde tranziteaza marfuri. Este o filiala ce realizeaza in principal operatii de productie de tipul reprizare si asamblare, dar de asemeni si de injectie termoplastica. Ea dispune in mod egal de servicii support cum sunt intretinerea mecanica, calitatea si logistica.
Societatea a fost creata in 2008 si productia a inceput in 2009. Situata la 180 km de Shanghai, la 1 ora de aeroportul international din Pudong. Aceasta filiala executa in principal operatii de productie de tip: asamblare de precizie, stantare/ambutisare si injectie mase plastice. Dispune de servicii suport ca: mentenanta, comercial, calitate, logistica. Suprafata fabricii este de 3000m².
LEMAN INDUSTRIE CONNECTIQUE Z.I.M’GHIRA FOUCHANA 2082 BEN AROUS TUNISIE Tel : 00 216 71 409 225 Fax : 00 216 79 408 367 S.A. cu capital de 100 000 DT Nr. inreg. registrul comertului B 130632002
CHANGZHOU LEMAN CONNECTOR CO.LTD N°12, Dao Xiang Xi Road, Jiangsu Wujin Economic Development Zone. 213149 Jiangsu, China Tel : 00 86 21 6433 1616 ext 609 Fax : 00 86 21 6433 5061
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 8/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
In ROMANIA - Timisoara
In MAROC - Casablanca
LEMAN INDUSTRIE MAROC Route secondaire 111 Lot TAWFIK – Zenatta BP 245 20250 Casablanca – Ain Harrouda, Morocco Tel +212 (0) 522 67 33 10 / 11 Fax +212 (0) 522 67 33 17
LEMAN INDUSTRIE Calea Buziasului n°11 I, A 300714 Timisoara Jud. Timis, ROMANIA Tel : 00 40 256 285 709 Fax : 00 40 256 285 719
Societatea creata in 2005 se situeaza la TIMISOARA, la 20 minute de aeroportul international. Este o filiala ce realizeaza operatii de productie de tipul reprizare si asamblare, de stantare / ambutisare si injectie/suprainjectie termoplastica. Ea dispune in mod egal de servicii suport cum sunt cele de intretinere mecanica, de calitate si logistica.
Societate fondata in 2006, si achizitionata de LEMAN INDUSTRIE in 2014. Ea este situata la 13 km de Casablanca, la 45 minute de aeroportul international. Este o filiala care realizeaza in principal operatii de productie de tip de decupare/ ambutisare, injectie termoplastice, si asamblare de precizie. Are o suprafata de 6000m².
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 9/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1.3.4 – Date cheie Cifra de afaceri 2005-2017:
Repartitia pietelor
Pe sector de activitate
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 11/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1.3.5 – Produse Activitatea societatii SC LEMAN INDUSTRIE SRL consta in fabricarea de produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor (COD CAEN 2550), fabricarea articolelor din material plastic (COD CAEN 222), fabricarea subansamblurilor electronice (COD CAEN 2611). In activitatea de productie se utilizeaza diverse materiale : feroase, neferoase, plastice sau componente. Grosimea metalelor variaza de la 0 ,08 la 4 mm. Marimea seriilor de fabricatie variaza de la serii mici la serii foarte mari. Exemple de piese realizate prin stantare, ambutisare, cambrare, tarodare cu ajutorul stantelor progresive (in pasi).
Exemple de piese realizate prin injectare si suprainjectare.
SC. LEMAN INDUSTRIE SRL. asigura efectuarea operatiilor de tratament termic si de suprafata cu numeroase intreprinderi locale specializate. SC. LEMAN INDUSTRIE SRL. este echipata pentru a controla toate operatiile subcontractate (duritate, grosimea tratamentului de suprafata…) SC LEMAN INDUSTRIE SRL poate asigura controlul conceptiei proceselor de productie, a realizarii prototipurilor, a mijloacelor de productie (matrite, stante, dispozitive…) si a produselor.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 12/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1.3.6 – Forta de munca si materiale
MECANICA / SDV-URI
- Masina de electroeroziune cu fir
- Masina electroeroziune cu electrod masiv
- Masina de gaurit rapid
- Masina rectificat plana
- Masina rectificat manuala
- Freza
- Strung
- Masina gaurit MG 13
STANTARE AUTOMATA Materiale folosite: table de metal cu o grosime intre 0,2 si 4 mm, tablele sunt din: otel, cupru si aliaje ale
cuprului.
- 13 Prese Automate de Stantare
de Precizie ( 40 - 250 T) BEUTLER,
BRUDERER, YAMADA, PME si GALLI
- 2 Prese Manuale (160 si 60 T)
- Linie completa de prese de stantare si
tarodare.
SPALARE / VIBROFINISARE
- 2 Masini de spalat industriala
- 2 Masini de vibrofinisat Trowall
- Tobare
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 13/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
NITUIRE/ ASAMBLARE /SUDARE - 9 linii de asamblare manuala
- prese manuale
- prese pneumatice 2,5 T
- prese automate 20 T
- masina de rectificat Jones & Shipman.
- masina automata debitare + sertizare cabluri
Komax
- masini speciale Atis, Legnani, Ross.
- masini de sudat.
- masini de tarodat.
- teste electrice.
Materiale folosite: piese stantate, injectate si
componente.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 14/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
INJECTIE / SUPRAINJECTIE
Materiale utilizate: POM, PA, PE,
PBT, PP, PPS, LCP, PPA: cu/ fara
fibre de sticla.
- 23 Prese Engel 50-250 T
- 4 Prese verticale Boy
- 3 Prese de stantat
- 4 Masini de control cu camera
- Roboti: Sepro Axess si Chaveriat
- 9 Teste electrice
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 15/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
CONTROL / METROLOGIE
- Masina de masurat 3D cu palpatoare interschimbabile MITUTOYO
- Masina optica de masurare
- Masina optica de masurare Vortex
- Proiector de profil
- Masina pentru testarea pieselor ambutisate ERICHSEN
- Aparate de masurat grosimea stratului de suprafata (couloscope)
- Rugozimetru
- Dinamometru
- Aparate de masurat duritate
- SPC
- Masina de tractiune
- Instrumente de masura conventionale.
- Program pentru gestionarea aparatelor de masura
- Analizor umiditate
- Aparate traditionale
PROGRAMARE ASISTATA
Departamentul tehnic poate vizualiza orice desen trimis de catre clienti cu ajutorul programelor : PRO-
ENGINEER, AUTOCAD.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 16/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
1.4 – Responsabilitati si autoritati
Ele sunt descrise in organigrama ierarhica si functionala a societatii si a diferitelor servicii, ca si in
definirea functiilor. MATRICEA RESPONSABILITATILOR IN RAPORT CU NORMELE IATF 16949/ISO 14001
RESPONSABIL
COLABORATOR
Servicii
Pil
ota
rea
intr
epri
nder
ii
Com
erci
al
Pro
duct
ie
Cal
itat
e
L
ogis
tica
Teh
nic
HS
E
Men
tenan
ta
Info
rmat
ica
RH
Fin
anci
ar-
conta
bil
itat
e
Ach
izit
ii
Kai
zen
Cerinte generale/obligatii de conformare
Cerinte referitoare la documentatie
Angajamentul conducerii
Asteptarile/nevoile clientului
Politica de calitate/mediu
Obiectivele de calitate/mediu
Responsabilitate, autoritate si comunicare
Analiza conducerii
Punerea la dispozitie a resurselor
Resurse umane
Planificare infrastructura, instalatii, si a echipelor.
Planuri de urgenta
Securitatea personalului
Curatenia locala
Planificarea realizarii produsului
Procese referitoare la clienti
Conceptie si dezvoltare
Procese de acceptare a produsului
Analiza modificarilor conceptiei si dezvoltarii
Proces de achizitii
Informatii referitoare la achizitii
Verificarea produsului achizitionat
Plan de urmarire
Instructiune de lucru
Verificarea puneri iin functiune a posturilor de lucru
Mentenanta preventiva si mentenanta predictiva
Gestionarea utilajelor de productie
Ordonarea / organizarea productiei
Reluarea informatiilor de prestare servicii dupa livrare
Intelegerea cu clientul privind prestarea de servicii dupa livrare
Validarea procesului de productie si de pregatire a serviciului
Identificare si trasabilitate
Proprietatea clientului
Pastrarea produsului
Cunoasterea dispozitivelor de urmarire si masura
Scule si concepte statistice
Urmarire si masurare
Urmarirea si masurarea produselor
Gestionarea produselor neconforme
Gestionarea produselor retusate
Informare client
Derogare acordata de client
Analiza datelor
Imbunatatire continua
Actiuni corective
Actiuni preventive
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 17/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
Activitatea de concepere a produsului este exclusa din organizarea grupului Leman Industrie, planurile
produselor sunt furnizate de catre clienti.
2 – CERINTE GENERALE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT 2.1 Comunicarea interna /externa Procesul de comunicare interna si externa face referire la sistemul de management al calitatii si de mediu al intreprinderii conform procedurii 23 LIR – Comunicarea interna si externa.
2.2 – Interactiunea proceselor
Pentru a raspunde exigentelor normelor ISO 9001, IATF 16949 si ISO 14001 in vigoare si pentru a asigura o functionare eficienta a sistemului, LEMAN Industrie si-a organizat activitatile in procese si a identificat procesele cheie. Interactiunile lor sunt descrise in anexa 3 « matricea interactiunilor ». Fiecare proces are alocat un pilot de proces care, implicit este si owner de proces.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 18/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
2.3 – Descrierea proceselor Fiecare proces cuprinde :
O fisa de identificare a procesului cu :
o O finalitate (motivul existentei procesului)
o Un camp si un perimetru de aplicare (activitati, servicii, intreprinderi vizate)
o Un proprietar (responsabil cu definirea si obiectivele procesului) si un pilot (responsabil cu functionarea si ameliorarea procesului)
o Indicatori (de functionare, de eficacitate sau de performanta a procesului) o Date de intrare si originea lor
o Date de iesire si destinatia lor
o Documente de referinta aplicabile
o Documente atasate
O macro-logigrama a procesului si descrierea detaliata a procesului
Fisa de identificare a proceselor cheie este data in Anexa 2. 2.4 – Proceduri stabilite pentru Sistemul de Management
Lista procedurilor (si corespondenta lor cu referentialele ISO) este data in Anexa 4.
Aceste proceduri sunt difuzate in intern responsabililor vizati si sunt la dispozitia intregului personal la serviciul calitate cat si in format electronic in baza de date DQS-ro (documente calitate sistem).
In cadrul Leman Industrie, insusirea noilor documente sau revizii de documente se face de catre fiecare persoana care primeste mail de informare (se aplica principiul auto-invatarii). Sefii ierarhici sunt direct raspunzatori pentru aducerea la cunostinta a documentelor noi si/ sau actualizate pentru persoanele care nu au acces la e-mail.
Obligatiile de conformare se analizeaza in cadrul Leman Industrie conform doc.22.03 LIR - Lista obligatii de conformare
2.5 – Asigurarea calitatii si respectarea cerintelor clientilor
Centralizarea cerintelor client se realizeaza prin intermediul doc. 04.17 LIR - Centralizator cerinte clienti, gestionat de catre departamentul Calitate.
Cerintele clientului sunt descrise in Manualele de Calitate ale acestora si sunt transmise catre furnizor prin intermediul portalurilor (majoritar).
MA
NU
AL
UL
CA
LIT
AT
II
SI
ME
DIU
LU
I P
agin
a 19
/24
Ref
: M
CM
Dat
a :
28
/09/2
018
2.6
Ma
tric
e
Cu
sto
me
r S
pe
cif
ic R
eq
uir
em
en
ts –
Pro
ces
e i
nte
rne
LIR
PR 10 LIR
PR 20 LIR
PR 30 LIR
PR 40 LIR
PR 50 LIR
PR 60 LIR
PR 70 LIR
PR 80 LIR
PR 90 LIR
PR 100 LIR
PR 110 LIR
PR 120 LIR
Nr.
C
rt.
Cli
en
t P
ort
al clien
t M
an
ual d
e C
alita
te
1 A
UT
OLI
V
ht
tps:
//ww
w.a
utol
iv.b
iz
http
://au
toliv
.sup
plie
r.ar
iba
.com
AU
TO
LIV
SU
PP
LIE
R
MA
NU
AL
x x
x
x
x
x
x
2 H
UF
ht
tps:
//sup
plie
r.hu
f-gr
oup.
com
http
s://p
artn
er.h
uf-
grou
p.co
m
Cor
pora
te S
uppl
ier
Man
ual
x x
x
x x
x
x
3 T
RW
ht
tps:
//vin
.trw
.com
/ G
LOB
AL
SU
PP
LIE
R
QU
ALI
TY
MA
NU
AL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 H
ELL
A
http
s://e
ppap
.hel
la.c
om/S
tar
t/Por
talL
ogin
.asp
x H
ELL
A Q
UA
LIT
Y
MA
NA
GE
ME
NT
guid
elin
e fo
r su
pplie
rs (
HP
-C-5
09)
x
x
x
x
x
x
x
x
5 D
UR
A
http
://su
pplie
rqua
lity.
dura
aut
o.co
m
http
://ap
qp.d
uraa
uto.
com
Glo
bal S
uppl
ier
Qua
lity
Ass
uran
ce M
anua
l x
x x
x x
x
x
x
x
6 V
ALE
O
http
s://s
uppl
iers
.val
eo.c
om/s
uppl
iers
/ S
UP
PLI
ER
QU
ALI
TY
M
AN
UA
L x
x x
x x
x
x
x
7 C
ON
TIN
EN
TA
L ht
tp://
ww
w.S
uppl
yOn.
net
Gen
eral
ly Q
ualit
y A
grem
ent
(GQ
A)
x x
x x
x x
x
x
8 K
IEK
ER
T
http
://pa
rtne
r.ki
eker
t.de/
Q
R-0
1 S
uppl
ier
Qua
lity
Gui
delin
e x
x
x x
x
x
x
MA
NU
AL
UL
CA
LIT
AT
II
SI
ME
DIU
LU
I P
agin
a 20
/24
Ref
: M
CM
Dat
a :
28
/09/2
018
9 T
E
http
s://s
uppl
ierp
orta
l.te.
com
/por
tal/s
erve
r.pt
?sLo
cale
=en
-us
Tot
al Q
ualit
y M
anag
emen
t R
equi
rem
ents
for
Sup
plie
rs
TE
C-1
005
x x
x x
x
x
x
10
ST
AB
ILU
S
http
s://w
ww
.new
tron
.net
/web
/nm
arke
ts/
QU
ALI
TY
AS
SU
RA
NC
E
GU
IDE
LIN
E /
SF
P 1
1-04
/016
e; T
ER
MS
AN
D
CO
ND
ITIO
NS
x x
x x
x
x x
x
11
INT
EV
A
http
s://w
ww
.ple
xus-
onlin
e.co
m
Inte
va P
rodu
cts,
LLC
Sup
plie
r R
equi
rem
ents
Man
ual
x
x
x
x
x
12
FID
ELT
RO
NIK
ht
tps:
//par
tner
s.fid
eltr
onik
.co
m.p
l/OA
_HT
ML/
App
sLo
calL
ogin
.jsp
Sup
plie
r M
anua
l x
x x
x
x
x
x x
13
KS
S
N/A
K
SS
GLO
BA
L S
TA
ND
AR
D
qual
ity fi
rst s
uppl
ier
requ
irem
ents
man
ual
x
x
x
x
x
14
Pie
rbur
g N
/A
Sup
plie
r G
uide
_Div
isio
n M
echa
tron
ics_
V2
x
x
x
x
x
x
x
Tra
nsm
itere
a ce
rinte
lor
de c
alita
te c
atre
furn
izor
se
real
izea
za p
rin in
term
ediu
l doc
. 05.
04 L
IR –
Man
ualu
l Cal
itatii
la fu
rniz
or.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 21/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
2.7 – Gestionarea Manualului de Calitate (MCM)
Manualul Calitate si Mediu este revizuit cel putin o data/an de catre reprezentantul directiunii si de fiecare data cand o schimbare majora afecteaza Sistemului de Management. Fiecare noua versiune a Manualului este aplicabila de catre intregul personal SC LEMAN INDUSTRIE SRL. imediat dupa validarea sa de catre Directorul General.
Un exemplar este afisat in fiecare zona de informare a personalului, manualul este in responsabilitatea reprezentantului directiunii. Acest manual este proprietatea societatii SC. LEMAN INDUSTRIE SRL ; continutul sau este confidential si nu poate fi nici difuzat, nici duplicat, fara acordul sau.
Eventuala difuzare externa nu este vizata de gestionarea actualizarilor.
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 22/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
3 – FISA DE ACTUALIZARE
DATA OBIECTUL ACTUALIZARII INDICE CREAT DE VALIDAT DE
13.08.2009 Creare MCM SC.LEMAN INDUSTRIE SRL 1 Cristina SPOREA Gelu MATEESCU
21.09.2010 Modificare domeniu de activitate, actualizare date comerciale. 2 Cristina KAIZLER Gelu MATEESCU
02.09.2011 Modificare responsabil RMC si actualizare date comerciale. 3 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
06.07.2012 Actualizare date comerciale. 4 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
09.11.2012 Modificarea hartii proceselor 5 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
20.09.2013 Revizuirea politicii calitatii si a datelor comerciale. 6 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
01.11.2013 Modificare responsabil RMC si actualizare date comerciale. 7 Mihai ROSIANU Gelu MATEESCU
01.04.2014 Modificare responsabil RMC si actualizare date comerciale. 8 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
12.09.2014 Revizuirea politicii calitatii si a datelor comerciale. 9 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
26.09.2015 Modificarea hartii proceselor si a datelor comerciale. 10 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
20.10.2015 Modificarea politicii de mediu 11 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
01.02.2016 Modificarea hartii proceselor si a matricei responsabilitatilor in raport cu normele ISO TS 16949 si ISO 14001.
12 Adina HALINGA Gelu MATEESCU
30.09.2016 Modificare responsabil RMC si actualizare date comerciale. 13 Valentina IVASCU Gelu MATEESCU
15.10.2017 Actualizare cu informatii comerciale si rezultate actuale 14 Valentina IVASCU Gelu MATEESCU
13.11.2017 Actualizare privind SMM 15 Valentina IVASCU Gelu MATEESCU
10.12.2017 Introducere pct. 2.5 – Asigurarea calitatii si respectarea cerintelor clientilor
16 Valentina IVASCU Gelu MATEESCU
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 23/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
DATA OBIECTUL ACTUALIZARII INDICE CREAT DE VALIDAT DE
16.04.2018 Modificare politici de mediu si completare domeniu de aplicare 17 Cristina Adam Gelu MATEESCU
12.09.2018 Actualizare cu rezultatele 2017, actualizare harta proceselor si achizitia firmei EMT Franta si Ungaria
18 Valentina Ivascu Gelu MATEESCU
MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI Pagina 24/24
Ref : MCM Data : 28/09/2018
ANEXE LA MANUALUL DE CALITATE SI MEDIU
0 – ORGANIGRAMA DEPARTAMENT QSE (CALITATE, SECURITATE, MEDIU)
1 – TABLOU CU INDICATORII PROCESELOR
2 – FISE DE IDENTIFICARE A PROCESELOR
3 – MATRICEA INTERACTIUNILOR INTRE PROCESE
4 – LISTA PROCEDURILOR
5 – STRUCTURA SMM
6 – TABLEAU REMOTE LOCATION GROUP
7 – LEMAN PROCESS ANALYSIS
8 – PROCESS ANALYSIS MODEL
9 – DECLARATIE POLITICA DE MEDIU